| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2023 | 856000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS TARIFAS DE REGISTRO BAIXA E LIQUIDACAO DE TITULOS DEBITADAS NAS CONTAS N 86.505-2 39.520-X 43.098-6 11557-8 42.893-0 18.627-9 85.007-1 31.377-7 17.069-0 13.843-6 11.849-4 7.665-1 7.718-6 8.948-6 13.107-5 15.260-9 283.141-4 AGÊNCIA 063-9 DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2023 | 3900000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS FPM ICMS DESONERACAO ITR FEP FEX CFM IPI DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2023 | 10000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DA RECEITA DA CIDE DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2023 | 2793923.04 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SAuDE E SEDUC.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000038 | 05/01/2023 | 17133.97 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A DISTRIBUICAO GERENCIAMENTO E COMERCIALIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS COM CREDITOS PARA PASSAGENS URBANAS TIPO VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000039 | 05/01/2023 | 5584.01 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR CORRESPONDNETE A DISTRIBUICAO GERENCIAMENTO E COMERCIALIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS COM CREDITOS PARA PASSAGENS URBANAS TIPO VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFIETURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2023 | 27944.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2023 | 21505.28 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2023 | 24767.55 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2023 | 30937.98 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2023 | 10908.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2023 | 35288.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2023 | 25640.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2023 | 6024.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2023 | 5412.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2023 | 21445.45 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2023 | 21445.45 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2023 | 7700.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2023 | 13512.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASGALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2023 | 7200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2023 | 6300.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2023 | 19636.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2023 | 17646.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2023 | 20922.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2023 | 32258.05 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2023 | 929.03 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADAAPOIO CASAS I II III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2023 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40718-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2023 | 25000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 43.015-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2023 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.130-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2023 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.030-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2023 | 10000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.728-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2023 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.721-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2023 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 41.288-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2023 | 15324.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2023 | 12812.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV -PROT. BASICA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/01/2023 | 13812.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV -PROT. BASICA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/01/2023 | 7200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/01/2023 | 5800.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/01/2023 | 11524.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/01/2023 | 7200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRES IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/01/2023 | 7200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/01/2023 | 23582.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/01/2023 | 13535.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/01/2023 | 13184.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/01/2023 | 64495.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRIANCA FELIZ - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/01/2023 | 58095.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/01/2023 | 3400.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRIANCA FELIZ - SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/01/2023 | 61396.45 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CAD UNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/01/2023 | 6060.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHAS COMUNITARIAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/01/2023 | 4000.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP - PROT. ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/01/2023 | 9200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASSEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/01/2023 | 5812.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/01/2023 | 24385.41 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2023 | 7012.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV -CRASSEMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/01/2023 | 10836.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/01/2023 | 42979.83 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA IV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/01/2023 | 36752.51 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/01/2023 | 16508.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/01/2023 | 11296.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/01/2023 | 6060.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/01/2023 | 8484.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/01/2023 | 13332.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRES IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/01/2023 | 7702.06 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/01/2023 | 9696.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/01/2023 | 8484.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/01/2023 | 12308.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/01/2023 | 11511.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/01/2023 | 12120.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2023 | 11572.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/01/2023 | 31820.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDEAPOIO- FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/01/2023 | 142907.54 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDE- FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/01/2023 | 6348.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/01/2023 | 9784.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/01/2023 | 10084.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/01/2023 | 8132.35 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/01/2023 | 10072.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2023 | 30192.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/01/2023 | 17860.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/01/2023 | 5224.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/01/2023 | 5099.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/01/2023 | 25483.67 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/01/2023 | 586.45 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA GUARDIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/01/2023 | 75582.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/01/2023 | 13508.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2023 | 7036.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMASLGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/01/2023 | 22625.16 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/01/2023 | 50618.45 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/01/2023 | 11000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.914-7 CONFORME EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/01/2023 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.780-1 CONFORME EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/01/2023 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 43.383-7 CONFORME EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/01/2023 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 43.292-x CONFORME EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/01/2023 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 43.381-0 CONFORME EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2023 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 43.382-9 CONFORME EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/01/2023 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 43.404-3 CONFORME EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2023 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 61-5 CONFORME EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/01/2023 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 43.277-6 CONFORME EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/01/2023 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 43.441-8 CONFORME EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/01/2023 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 43.896-0 CONFORME EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/01/2023 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 43.905-3 CONFORME EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/01/2023 | 11511.08 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/01/2023 | 2145.00 | 26964035000134 | LAURO VICENTE TRINDADE 01204180709 | Despesa com 13 TREZE inscricoes no valor de RS 16500 para participacao em curso de formacao continuada de Conselheiros Tutelares que acontecera nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 na cidade de Alcantil- PB - conforme Oficio Interno 3722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0000884 | 09/01/2023 | 6811.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Despesa com os servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias de interesse do contratante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 3000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DE USO DO FMDDD - PROCON MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 145.22 | 76535764001972 | OI S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 193.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL - FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000055 | 09/01/2023 | 7008.96 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL - FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2023 | 8452.25 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL - FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL - FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL - FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2023 | 3360.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVCOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME E UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2023 | 129120.40 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS AVAS AGENTES DE SAUDE REFERENTO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2023 | 58912.40 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2023 | 64005.69 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS CER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2023 | 45368.64 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS CERAST REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2023 | 13532.00 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS CEREST REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2023 | 11296.80 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS C. NA RUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2023 | 37302.14 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS C. DE AMBULANCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2023 | 83586.30 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS D.A.S. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2023 | 126819.89 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NO PROGRAMA DA COVID 19 REFERENTO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2023 | 496932.85 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EDGLEY APOIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2023 | 86899.05 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NO EMAD REFERENTO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2023 | 5700.00 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO DR EDGLEY MEDICOS REFERENTO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 86899.05 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NO EMAD REFERENTO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2023 | 1023577.03 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEDRO I APOIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 86899.05 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NO EMAD REFERENTO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 374310.42 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 763465.39 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ISEA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 120501.26 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PNAISP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 297618.64 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS POSTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2023 | 246000.00 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF MEDICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 653381.12 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2023 | 143757.09 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSH REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2023 | 378859.20 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2023 | 380163.80 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAUDE MENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 627575.36 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SEDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 352849.16 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 2730.00 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA II MEDICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 335366.96 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2023 | 127364.04 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 140.00 | 33575088000129 | AKIDOUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE MAPA MONITORIZACAO AMBULATORIAL DA PRESSAO ARTERIAL EM FAVOR DO PACIENTE SR. EUCLIDES DE SOUSA CRISMINO CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2023 | 3000.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE PESQUISA DE DISTROFIA MIOTONICA DE STEINERT COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL PROC. DE N 08218779720228150001 EM FAVOR DO PACIENTE FILIPE NATANAEL KLINGER CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2023 | 6500.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL PROC. DE N 08229787220228150001 EM FAVOR DO PACIENTE HEITOR MIGUEL LOPES TOMAZ CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2023 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2023 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2022. APLICACAO UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2023 | 5000.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSOA A INTERNET ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2023 | 165.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DE VERDADE COM A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULCAO DE SERVCOS EM SAUDE A REALIZA-SE NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL NO HORARIO DE 8 AS 12 HORAS NO AUDITORIO DO SAMU192 DE PATOS PB. LOCALIZADO NA AV. LIMA CAMPOS SN -BAIRRO SAO SEBASTIAO NO DIA 09012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 110.00 | 00003297927410 | JOAO NOGUEIRA DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DE VERDADE COM A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULCAO DE SERVCOS EM SAUDE A REALIZA-SE NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL NO HORARIO DE 8 AS 12 HORAS NO AUDITORIO DO SAMU192 DE PATOS PB. LOCALIZADO NA AV. LIMA CAMPOS SN -BAIRRO SAO SEBASTIAO NO DIA 09012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0000045 | 09/01/2023 | 60976.99 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2022. SENDO 60.97699 VALOR BRUTO E 13.54709 DO DESCONTO DE EMPRESTIMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0000046 | 09/01/2023 | 44683.69 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2022. SENDO 44.68369 VALOR BRUTO E 13.54709 DO DESCONTO DE EMPRESTIMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 5000.00 | 00006034998484 | GILBERVAL GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS DE RECIFE PE. E JOAO PESSOA PB. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 165.00 | 00089286855400 | ANNA KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NO CERESTESTADUAL EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 18112022. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 2298.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE MS. 8585462017 DA ANALISES DA PROPOSTA DA REPROGRAMA O DA REFORMA DA UNIDADE DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO HOSP. PEDRO 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 1000.00 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A DIVISÃO UOL | VALOR ESTIMATIVO PARA ACESSO A INTERNET DEBITO EM CONTA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2022. APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2022. APLICACAO SAECTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 213160.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ. DESTA SECRETARIA NO. PERIODO DE 01122022 A 30122022 COM VENCIMENTO 01012023 A 30012023.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 5000.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE SNP- ARRAY COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL PROC. DE N 0820430742022815001 EM FAVOR DA PACIENTE ALICE FIGUERIREDO DA SILVA CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 8751.88 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE DEMAIS CORRESPONDENTE NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001262022 | 0000075 | 10/01/2023 | 14665.96 | 34773491000125 | C N COMERCIO E SERVICO DE PISO VINILICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO PREPARAO E INSTALAO DE PISO VINLICO E RODAP PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/01/2023 | 4400.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON OLIVEIRA GONZAGA 335 TRES IRMAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRES IRMAS CONFORME CONTRATO 2.05.0222022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.142022 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/01/2023 | 5000.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA MARQUES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA N 675 ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS. CONFORME O CONTRATO 2.05.0292022 E DISPENSA 2.05.0212022 - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/01/2023 | 16000.00 | 00005038727417 | ANA PEREIRA DA COSTA | LLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA REP BLICA FEDERAL DA ALEMANHA 155 - BAIRRO DAS NACOES - CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA ESPERANCA I.. CONFORME O CONTRATO 2.05.0322022 E DISPENSA 2.05.0242022 - RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/01/2023 | 4700.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA 22 CENTRO DISTRITO DE GALANTE - CAMPINA GRANDE PARAIBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE CONFORME CONT 250262022 E DISPENSA 250182022 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/01/2023 | 7400.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOUDES BARBOSA RAMOS | Reconhecimento de divida da locacao de um imovel situado na Rua Tavares Cavalcanti 239 Centro Campina GrandePB destinado ao funcionamento do Centro Pop. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/01/2023 | 2800.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA 14 A SERROTAO - SAO JANUARIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO CONFORME CONTRATO 250272022 E DISPENSA 250192022. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/01/2023 | 3500.00 | 00007963297453 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA 303 CRUZEIRO CAMPINA GRANDEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA CONFORME CONTRATO 0252022 E DISPENSA 0172022 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/01/2023 | 4400.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO 98AB - DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PARAIBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA CONFORME CONT. 250342022 E DISPENSA 250322022 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/01/2023 | 5478.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY 207 -CENTRO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA O COORDENACAO LGBTQI CONFORME DISPENSA 250342022 E CONTRATO 250352022 CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/01/2023 | 2900.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE DUAS SALAS EM UM IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE - CENTRO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS CONFORME DISPENSA 250262022 E CONTRATO 250382022 CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/01/2023 | 13200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JILO GUEDES 39 SANTO ANTONIO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O CONTRATO 2.05.0392022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0272022. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/01/2023 | 4480.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO 750 - SANTO ANTO NIO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA - CONFORME O CONTRATO 2.05.0242022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0162022 - RELATIVO AOS MESES DE NOVCEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/01/2023 | 3300.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA 35 BODOCONGO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL CONFORME CONTRATO 250042022 E DISPENSA 250302022 REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2023 | 5082.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MINAS GERAIS 430 - LIBERDADE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE - CONFORME O CONTRATO 2.05.0432022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0312022 - RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/01/2023 | 4400.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON OLIVEIRA GONZAGA 335 TRES IRMAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRES IRMAS CONFORME CONTRATO 2.05.0222022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.142022 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/01/2023 | 86.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a conta de energia eletroca da nova sede da Secretaria Municipal de Assisntência Social referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 1204527.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREV. 240 CONFORME LC 1132021. DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 1276175.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRINCIPAL DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2023 | 413215.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 25857.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DE INTERMEDIACAO DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2023 | 738.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0026784-12.2008.8.15.0011 AUTORINTERESSADO LINDOVAL PAIVA DE SOUZA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220014828729 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2023 | 4680.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO CC ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2023 | 3071.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM CC 85.007-1 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2023 | 2640.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | Valor que se empenha para fazer face da despesa com diarias para participar de Reuniao para tratativas com empresas atuantes no ramo de elaboracao de engenharia e assessoria publica e agência digital com uma empresa voltada para solucoes mobile e desenvolvimento de sistemas e marketing digital. Viagem aerea com destino a cidade de Sao Paolo-SP no periodo de 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 67.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL - FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 1579.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL - FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 87000.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE PUBLICO LTDA - EPP | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO GERENCIAMENTO DE INFORMACAO MANUTENCAO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUSTENTACAO NOS SISTEMAS DE USO DO PROCON MUNICIPAL - FMDDD. CONTRATO N.01.0232020CSL - ADITIVO N. 02 - PARCELA 212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2023 | 1000000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente a fornecimento de energia eletrica para as Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2023 | 5000.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ESTIMADO PRA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160212022 | 0000097 | 11/01/2023 | 20040.00 | 00007131939480 | BEATRIZ BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000100 | 11/01/2023 | 901816.76 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 SENDO O PRODUZIDO R 901.81676 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 302.63864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0000102 | 11/01/2023 | 3360.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME E UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000103 | 11/01/2023 | 437139.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000105 | 11/01/2023 | 69523.87 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0000107 | 11/01/2023 | 2800.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0000108 | 11/01/2023 | 442776.75 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000111 | 11/01/2023 | 466465.64 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164192022 | 0000112 | 11/01/2023 | 11680.00 | 00078544220100 | FLAVIA MARTINS DE FREITAS LEITE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME CER NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000113 | 11/01/2023 | 203471.09 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0000114 | 11/01/2023 | 11096.82 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 166672018 | 0000115 | 11/01/2023 | 37250.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT. R.EQUIP.MED.HOSP E ODONT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 11282022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163692022 | 0000116 | 11/01/2023 | 3920.00 | 00005478230456 | HERMANA CAROLINE VEIGA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE E POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 166142021 | 0000117 | 11/01/2023 | 183035.30 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 11392022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 161742022 | 0000118 | 11/01/2023 | 67090.00 | 05011743000180 | ASTECH REPRESENTAÇOES ASSISTENCIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEN TE A LOCACAO DE RESPIRADORES PULMONAR E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 022023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 163382022 | 0000119 | 11/01/2023 | 5715.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160572022 | 0000120 | 11/01/2023 | 7500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA - SAE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160802022 | 0000121 | 11/01/2023 | 217529.22 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163352022 | 0000122 | 11/01/2023 | 14000.00 | 00004241938418 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL - CAPS I VIVA GENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162472022 | 0000123 | 11/01/2023 | 10751.58 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000124 | 11/01/2023 | 29490.23 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160642022 | 0000125 | 11/01/2023 | 12320.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160782022 | 0000126 | 11/01/2023 | 34287.42 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0000127 | 11/01/2023 | 92252.71 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0000128 | 11/01/2023 | 3920.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162472022 | 0000129 | 11/01/2023 | 229873.23 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 SENDO O VALOR BRUTO R 229.87323 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 213.62952 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162472022 | 0000130 | 11/01/2023 | 107184.55 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 SENDO O VALOR BRUTO R 107.18455 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 100.00000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000131 | 11/01/2023 | 145584.10 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 SENDO O VALOR BRUTO R 145.58410 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 36.36885 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162472022 | 0000132 | 11/01/2023 | 22711.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE OPM.REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000133 | 11/01/2023 | 188136.60 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000134 | 11/01/2023 | 116094.89 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE QUALISUS CARDIO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000135 | 11/01/2023 | 5210.03 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE HEMODINAMICA ATEND. DE URGENCIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000136 | 11/01/2023 | 6000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE INCR. ANESTESIOL. CARD. DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000137 | 11/01/2023 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015 COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2023 | 221666.00 | 03890378000104 | INOVAR CONSTRUCOES INCORPORACOES E ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELA 213 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ONDE TRATA O DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AOS CONTRATOS 160542018 160562019 60562020 E 160502021 ATE O MÊS DEZEMBRO DE 2021 PARECER JURIDICO OFICIO INTERNO 68.7VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELA 413 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ONDE TRATA O DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AOS CONTRATOS 160542018 160562019 60562020 E 160502021 ATE O MÊS DEZEMBRO DE 2021 PARECER JURIDICO OFICIO INT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163882022 | 0000141 | 11/01/2023 | 16500.00 | 00032350830497 | SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA - SAE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162472022 | 0000142 | 11/01/2023 | 9940.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000144 | 11/01/2023 | 23632.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000146 | 11/01/2023 | 17367.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0000148 | 11/01/2023 | 21280.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL - CAPS II CAPS III INTEVENCAO PRECOCE PELO MEDICO DR AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000149 | 11/01/2023 | 108979.67 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0000150 | 11/01/2023 | 6160.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163382022 | 0000151 | 11/01/2023 | 5715.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000152 | 11/01/2023 | 2880.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0000154 | 11/01/2023 | 8000.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0000179 | 11/01/2023 | 16450.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732022 | 0000188 | 11/01/2023 | 5820.00 | 00001408556456 | ARTHUR FELIPE DA SILVAMOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0000216 | 11/01/2023 | 8820.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0000195 | 11/01/2023 | 8610.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163452022 | 0000205 | 11/01/2023 | 47990.00 | 00003245999437 | CHRISTIANE CARTAXO ELOY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161102022 | 0000208 | 11/01/2023 | 8085.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0000200 | 11/01/2023 | 30250.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161052021 | 0000201 | 12/01/2023 | 21882.40 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161052021 | 0000203 | 12/01/2023 | 23219.40 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0000210 | 12/01/2023 | 4480.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0000212 | 12/01/2023 | 21450.24 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0000213 | 12/01/2023 | 20630.16 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0000197 | 12/01/2023 | 9360.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO PELO MEDICO DR JOSE ALVES NETO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161052021 | 0000198 | 12/01/2023 | 20698.30 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912022 | 0000305 | 12/01/2023 | 1620.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0000217 | 12/01/2023 | 3657.91 | 03629089000148 | Lab. De Analises Clinicas Adelmo Luis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0000220 | 12/01/2023 | 9863.39 | 03629089000148 | Lab. De Analises Clinicas Adelmo Luis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000223 | 12/01/2023 | 28467.22 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0000224 | 12/01/2023 | 8520.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0000225 | 12/01/2023 | 34280.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CAPS II PELAS MEDICAS DRA MARIA JOSE CRISPIM CLEMENTE E DRA VALERIA A DE LUCENA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160762022 | 0000226 | 12/01/2023 | 21470.48 | 21747262000194 | LABOLMED CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2023 | 221666.00 | 03890378000104 | INOVAR CONSTRUCOES INCORPORACOES E ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELA 413 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ONDE TRATA O DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AOS CONTRATOS 160542018 160562019 60562020 E 160502021 ATE O MÊS DEZEMBRO DE 2021 PARECER JURIDICO OFICIO INTERNO 68. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552022 | 0000230 | 12/01/2023 | 3360.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL - CAPS SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR RENATO LACERDA MARTINS FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2023 | 540.00 | 24863968000100 | SOS ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160532022 | 0000233 | 12/01/2023 | 15615.00 | 00010713633441 | GUILHERME LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163342022 | 0000237 | 12/01/2023 | 645.00 | 00009546376400 | IRLA ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0000238 | 12/01/2023 | 4480.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELO MEDICO DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161262022 | 0000241 | 12/01/2023 | 4845.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0000242 | 12/01/2023 | 7180.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINIA LUZIA DANTAS DIRECAO HCA PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAONO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752022 | 0000245 | 12/01/2023 | 2240.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA MARINA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161692022 | 0000246 | 12/01/2023 | 12090.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0000247 | 12/01/2023 | 3360.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELO MEDICO DR RAMON B A SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 164072022 | 0000248 | 12/01/2023 | 14040.00 | 00009445913450 | JOSE ROBERTO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0000249 | 12/01/2023 | 8400.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162962022 | 0000251 | 12/01/2023 | 3920.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CEREST PELO MEDICO DR JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163292022 | 0000253 | 12/01/2023 | 8000000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA GMMS N 1.451 DE 14 DE JUNHO DE 2022REFERENTE AS PROPOSTAS 36000465664202200 E 36000465665202200REFERENTES EMENDAS PARLAMENTARES PARA INCREMENTO TEMPORA RIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE. CONF. SOLICITA O EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162952022 | 0000255 | 12/01/2023 | 560.00 | 00005244568442 | RAFAELLA NATALIA CARVALHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 166362020 | 0000276 | 12/01/2023 | 64327.02 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 166362020 | 0000277 | 12/01/2023 | 55180.80 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 166362020 | 0000278 | 12/01/2023 | 66324.61 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032020 | 0000279 | 12/01/2023 | 46481.40 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032020 | 0000280 | 12/01/2023 | 49663.57 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0000281 | 12/01/2023 | 24357.28 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000283 | 12/01/2023 | 9360.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/01/2023 | 1600.00 | 00007912894438 | ALUIZIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UBSF ROMUALDO FIGUEIREDO MELO MEDICO DESLIGADO DE CONTRATO ALUIZIO JOSE O JUNIOR NO MES CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/01/2023 | 1320.00 | 00004766433416 | JAILSSONDE SOUZA SILVA | PLANTOES REALIZADOS NO PARQUE DO POVO COMO CONDUTOR SOCORRISTA DURANTE O EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 166392018 | 0000289 | 12/01/2023 | 927954.25 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERVS DE A. DE APAR.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAISCILINDRO DE ACO COM VALVULA VENTILADOR PULMONAR E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES DOMICILIARES NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE.CONF. SOLICITACAO N 052023. APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/01/2023 | 100000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO OFICIO DE N 47.7212022 QUE TRAMITA NA PLATAFORMA 1 DOC. REFERENTE A OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDOS A.B.E. NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO JULHO AGOSTO SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO REF. A 1 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0000291 | 12/01/2023 | 1185.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0000292 | 12/01/2023 | 9255.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000293 | 12/01/2023 | 47098.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC - PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PORTARIA 31662008 DE 12082013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0000294 | 12/01/2023 | 12495.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000295 | 12/01/2023 | 45980.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC - PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA 1922008 DE 312012008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000296 | 12/01/2023 | 23511.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC - PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO 2022 CONFORME PORTARIA 31662013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000297 | 12/01/2023 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC - PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO 2022 CONFORME PORTARIA 31662013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000299 | 12/01/2023 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC - PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA 31662013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162982022 | 0000300 | 12/01/2023 | 12930.00 | 35409717000176 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000301 | 12/01/2023 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC - PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA 31662013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0000189 | 12/01/2023 | 11825.10 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0000191 | 12/01/2023 | 2755.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0000192 | 12/01/2023 | 10080.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO PELO MEDICO DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0000194 | 12/01/2023 | 29543.56 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2023 | 1544.88 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0000182 | 12/01/2023 | 20410.48 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163722022 | 0000183 | 12/01/2023 | 10826.66 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELO MEDICO DR IGOR GUILHERME BARROS LOBO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0000184 | 12/01/2023 | 13140.34 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0000186 | 12/01/2023 | 24947.85 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000155 | 12/01/2023 | 16000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES EM CAMPINA GRANDE EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782022 | 0000156 | 12/01/2023 | 2240.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000157 | 12/01/2023 | 10000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES EM OUTROS MUNICIPIOS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000158 | 12/01/2023 | 2565.23 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS TABELA PLUS CBHPMSUS. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000159 | 12/01/2023 | 510.56 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS TABELA PLUS CBHPMSUS. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0000160 | 12/01/2023 | 8400.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELOS MEDICOS DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA E DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162402022 | 0000161 | 12/01/2023 | 2800.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UCES PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162472022 | 0000162 | 12/01/2023 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO ADMINISTRATIVO ACORDADO ENTRE GESTOR E EQUIPE DE NEUROCIRURGIOES EM PROCEDIMENTOS DE NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163702022 | 0000163 | 12/01/2023 | 10460.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELO MEDICO DR ISRAEL NILTON DE ALMEIDA FEITOSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0000164 | 12/01/2023 | 2240.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELA MEDICA DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANONO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000165 | 12/01/2023 | 13167.91 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000166 | 12/01/2023 | 14737.97 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692022 | 0000167 | 12/01/2023 | 2240.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000168 | 12/01/2023 | 22548.53 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0000169 | 12/01/2023 | 50569.73 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160052022 | 0000170 | 12/01/2023 | 7000.00 | 35229438000120 | GILBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE PELO MEDICO DR GILBERTO DA SILVA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0000172 | 12/01/2023 | 45725.17 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0000173 | 12/01/2023 | 48464.99 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732022 | 0000174 | 12/01/2023 | 2240.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL PELO MEDICO DR IDEVALDO DE SOUZA BATISTANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2023 | 1503.23 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2023 | 623.41 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163382022 | 0000139 | 12/01/2023 | 5715.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001022022 | 0000140 | 12/01/2023 | 1187022.87 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | 1 Medicao do Contrato 2.14.0752022 - Dospensa de Licitacao n 1022022 - Referente a Contratacao de Empresa especializada no servico de coleta manual e transporte ao destino final ambientalmente adequado de residuos solidos domiciliares com a utilizacao de Caminhao Compactador com monitoramento por sistema gps para atender a SESUMA. No periodo de 01 a 30 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servi os operacionaliza o do aterro sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0000143 | 12/01/2023 | 595624.98 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 10 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 - Concorrência n 0012021 - Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo 01 a 30 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 214142019 | 0000145 | 12/01/2023 | 4136.87 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 38 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 03 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 27 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 214142019 | 0000147 | 12/01/2023 | 18693.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 38 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 03 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 27 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000153 | 12/01/2023 | 32500.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 21 e 22 Mediicao do contrato 2.14.0162021 - Pregao n 0982020 - Contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos para atender a demanda da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. referente ao meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/01/2023 | 2000.00 | 27732394000129 | SERGIO BRUNO DA SILVA GARCIA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL - FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a conta de aguaesgoto e ervicos da nova sede da Secretaria Municipal de Assistência Social Referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/01/2023 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com as contas de aguaesgoto e servicos da nova sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/01/2023 | 1950.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a conta de aguaesgoto e servicos do Centro Pop referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/01/2023 | 571.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a conta de energia eletrica do Centro Pop de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/01/2023 | 872.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com servico de Aguaesgoto onde funciona a Casa de Esperanca IV referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/01/2023 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 43.807-3-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000351 | 13/01/2023 | 327690.00 | 05238851000190 | DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para despesas com a contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao manutencao suporte tecnico treinamento para usuarios finais customizacao e servicos de migracao de dados do software de gestao publica e-cidade sob licenca general public license – GPL disponivel no portal do Software Publico Brasileiro – SPB www.softwarepublico.gov.br.Periodo de 04052022 a 04062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001282022 | 0000356 | 13/01/2023 | 17984.75 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para aquisicao de material acess pointadaptador de wi-fi usb switch 24 portasswitch 5 portas cabo lan cat 5e cmx 305m para instalacao de infraestrutura de redes da Central de Compras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001032022 | 0000307 | 13/01/2023 | 29101.62 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 1 e unica medicao do contrato n 2.14.0782022 - Dispensa n 1032022 - Contratacao de empresa de engenharia especializada na execucao de servicos de recuperacao do piso em pedra portuguesa bancos e calhas de drenagem do Parque da Crianca bairro catole visando atender as necessidades do municipio de Campina Grande - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001272022 | 0000315 | 13/01/2023 | 950.00 | 08851925000158 | Art Técnica Caroca Ltda | Processo de Compras n 14734 - Dispensa n 1272022 - Contratacao de empresa para confeccao e fornecimento de placa de inauguracao de obra para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161972022 | 0000304 | 13/01/2023 | 21600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SPEEDCATH COMPACT SET FEMININO N 12 COLOPLAST PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE MAYARA DE MELO OLIVEIRA PROCESSO N 08257050420 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N° 21.0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 162002022 | 0000306 | 13/01/2023 | 17343.48 | 11697594000310 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIO DE AZACITIDINA 100MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE SANDRYELE MORAES RODRIGUES PROCESSO N 08035180220228150001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 161242022 | 0000308 | 13/01/2023 | 3996.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENLITE SENSORNCAIXA C5UNID MMT - 7008A PARA ATENDER AO BLOCO MANUTENCAO DE ACOES SERVICOS PuBLICOS SAuDE - ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0000309 | 13/01/2023 | 41640.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902022 | 0000310 | 13/01/2023 | 6675.00 | 44760986000173 | DRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDADRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA CAMILA REGINANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0000312 | 13/01/2023 | 14040.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHONO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802022 | 0000316 | 13/01/2023 | 3240.00 | 42269593000136 | ESV SERVICOS MEDICOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUPELO MEDICO DR ELTON DOS SANTOS VERAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162092022 | 0000317 | 13/01/2023 | 236400.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SADE MENTAL DO MUNICPIO DE CAMPINA GRAND-PB CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.0052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152022 | 0000320 | 13/01/2023 | 3780.00 | 46640685000131 | GERMANO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR GERMANO DE SOUSA PAULINO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 162092022 | 0000321 | 13/01/2023 | 1137600.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SADE MENTAL DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.0042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000322 | 13/01/2023 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS CONFORME PORTARIA N 3.166 DE 20122013. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0000323 | 13/01/2023 | 26289.25 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0000324 | 13/01/2023 | 28050.55 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162412022 | 0000325 | 13/01/2023 | 4320.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0000326 | 13/01/2023 | 4400.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRA-VITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272022 | 0000327 | 13/01/2023 | 67330.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUPELO MEDICO DR ISMAEL CAMILO KIM NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161052021 | 0000328 | 13/01/2023 | 5400.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164322022 | 0000329 | 13/01/2023 | 11880.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162832022 | 0000330 | 13/01/2023 | 14565.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR HERMANO BARBOSA DE LIMANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162212022 | 0000331 | 13/01/2023 | 2910.00 | 37383396000103 | RAYSSA MORGANA ARAUJO DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000332 | 13/01/2023 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC - PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO 2022 CONFORME PORTARIA 31662013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160062022 | 0000333 | 13/01/2023 | 2580.00 | 43868242000104 | TAMIRES ROJAS TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161872022 | 0000334 | 13/01/2023 | 507870.00 | 13846215000170 | ALVES & BEZERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNRCIMENTO DE QUENTINHA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 112023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 161872022 | 0000335 | 13/01/2023 | 56430.00 | 13846215000170 | ALVES & BEZERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNRCIMENTO DE QUENTINHA PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 122023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161652022 | 0000336 | 13/01/2023 | 2160.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000782021 | 0000337 | 13/01/2023 | 126000.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE RADIOS FIXO TRANSCEPTOR E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 102023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0000338 | 13/01/2023 | 20580.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0000339 | 13/01/2023 | 35700.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO ESTABELECIDO PELA LEI N 11.7882008 PARA ATENDER A SEDE CONF. SOLICITACAO DE N 132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164092022 | 0000342 | 13/01/2023 | 16620.00 | 40725076000107 | WELLINGTON SOUZA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161982022 | 0000344 | 13/01/2023 | 14516.00 | 10852945000195 | SCD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA.01 CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SOB MEDIDAS EM FAVOR DA PACIENTE JOSEFA DE ANDRADE SILVA CONF. SOLICITACAO DE N 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0000345 | 13/01/2023 | 8100.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SILVA B G GADELHA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882022 | 0000347 | 13/01/2023 | 8640.00 | 43174650000166 | YURI MATHEUS NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000349 | 13/01/2023 | 11340.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE TRANSPLANTE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000350 | 13/01/2023 | 7470.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE TRANSPLANTE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000352 | 13/01/2023 | 6600.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE TRANSPLANTE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0000353 | 13/01/2023 | 4845.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0000354 | 13/01/2023 | 35377.57 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOÃO LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161052021 | 0000355 | 13/01/2023 | 58268.10 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RAIO X.. REALIZADAS NA UPA MAIA E NO HOSPITAL PEDRO I. EM OUTUBRO DE 2022. CONF.SOLICITACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161052021 | 0000357 | 13/01/2023 | 58217.70 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RAIO X.. REALIZADAS NA UPA MAIA E NO HOSPITAL PEDRO I. EM NOVEMBRO DE 2022. CONF.SOLICITACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163602022 | 0000359 | 13/01/2023 | 19795.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161492022 | 0000360 | 13/01/2023 | 4860.00 | 00006747517440 | ANALICE BARROS DE VASCONCELOS SA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163072022 | 0000361 | 13/01/2023 | 7500.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0000362 | 13/01/2023 | 13100.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDONO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162582022 | 0000363 | 13/01/2023 | 9700.00 | 41355312000103 | CIRNE ME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JULIANA CIRNE PEDROSA MACEDONO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0000364 | 13/01/2023 | 18500.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELAS MEDICAS DRA IONARA NEVES BEZERRA E DRA THAISE VILLARIM NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0000365 | 13/01/2023 | 63400.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELOS MEDICOS DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR GONCALO ANICETO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINONO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/01/2023 | 10500.00 | 36498469000140 | A L CLINICA DE PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO DA COSTANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160262022 | 0000367 | 13/01/2023 | 10500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163712022 | 0000368 | 13/01/2023 | 20200.00 | 37703967000140 | CLINICA MEDICA THAMYRES FERNANDA NAVARRO DE SOUSA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA THAMYES FERNANDA NAVARRO DE SOUSANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0000369 | 13/01/2023 | 7875.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANONO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0000370 | 13/01/2023 | 8850.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0000371 | 13/01/2023 | 7875.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHONO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160852022 | 0000372 | 13/01/2023 | 2500.00 | 34093254000113 | FARIAS E PINTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LORENA PINTO PONTES CRISPIM NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152022 | 0000373 | 13/01/2023 | 8790.00 | 46640685000131 | GERMANO SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR GERMANO DE SOUSA PAULINO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0000374 | 13/01/2023 | 21100.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161662022 | 0000375 | 13/01/2023 | 7500.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FABIANA DE OLIVEIRA MELO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164162022 | 0000376 | 13/01/2023 | 10000.00 | 47273477000104 | ISABELLA RODRIGUES ESTRELA DE OLIVEIRA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0000377 | 13/01/2023 | 3000.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160882022 | 0000378 | 13/01/2023 | 1880.00 | 43433486000164 | JFG SERVICOS MEDICOS HUMANIZADO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR JHONATAN FAUSTO GUIMARAES'NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0000379 | 13/01/2023 | 16800.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDONO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0000380 | 13/01/2023 | 9900.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATALIA SILVA MACEDONO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0000381 | 13/01/2023 | 8400.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTONO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0000382 | 13/01/2023 | 650.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUENO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552022 | 0000383 | 13/01/2023 | 7875.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ SERVIÇO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTONO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163282022 | 0000384 | 13/01/2023 | 2000.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CRUSTIANO CARNEIRO CRUZNO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0000385 | 13/01/2023 | 1550.00 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA RAFAELA ALVES DE SOUTO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0000386 | 13/01/2023 | 15300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0000387 | 13/01/2023 | 21700.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162812022 | 0000388 | 13/01/2023 | 8000.00 | 45591685000126 | UROFARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR ARTUR DA SILVA FARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0000389 | 13/01/2023 | 7550.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0000390 | 13/01/2023 | 5340.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0000391 | 13/01/2023 | 5000.00 | 40816301000102 | JOAO PAULO RIBEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZDOS NA VIGILANCIA TB E HANSEN NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164352022 | 0000392 | 13/01/2023 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0000393 | 13/01/2023 | 11057.23 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0000394 | 13/01/2023 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0000395 | 13/01/2023 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160482022 | 0000396 | 13/01/2023 | 16350.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0000397 | 13/01/2023 | 19000.00 | 00024672963349 | : FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0000398 | 13/01/2023 | 14000.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164342022 | 0000399 | 13/01/2023 | 4000.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULLO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160572022 | 0000400 | 13/01/2023 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0000401 | 13/01/2023 | 10820.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163652022 | 0000402 | 13/01/2023 | 14080.00 | 00009449377480 | LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161712022 | 0000403 | 13/01/2023 | 8950.00 | 00010920872654 | MARIA CECILIA SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0000404 | 13/01/2023 | 6500.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112022 | 0000405 | 13/01/2023 | 700.00 | 00010595296459 | MARIANA MOREIRA ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0000406 | 13/01/2023 | 15700.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161512022 | 0000407 | 13/01/2023 | 11600.00 | 00056982178404 | MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161172022 | 0000408 | 13/01/2023 | 9000.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0000409 | 13/01/2023 | 5850.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0000410 | 13/01/2023 | 6400.00 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0000411 | 13/01/2023 | 22769.34 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0000412 | 13/01/2023 | 1650.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161762022 | 0000413 | 13/01/2023 | 1100.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RENATA CRISTINA SANTOS LACERDA MARTINSNO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161192022 | 0000414 | 13/01/2023 | 1880.00 | 35016140000132 | EMANUEL EVANGELISTA DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802022 | 0000415 | 13/01/2023 | 10770.00 | 42269593000136 | ESV SERVICOS MEDICOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR ELTON DOS SANTOS VERAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0000416 | 13/01/2023 | 2040.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160722022 | 0000417 | 13/01/2023 | 3350.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0000418 | 13/01/2023 | 9560.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0000419 | 13/01/2023 | 4400.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152022 | 0000420 | 13/01/2023 | 1100.00 | 46640685000131 | GERMANO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR GERMANO DE SOUSA PAULINONO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0000421 | 13/01/2023 | 18260.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562022 | 0000422 | 13/01/2023 | 950.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR VALDIR CEZARINONO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162432022 | 0000423 | 13/01/2023 | 6450.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0000424 | 13/01/2023 | 6000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0000425 | 13/01/2023 | 29750.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161632022 | 0000426 | 13/01/2023 | 8150.00 | 44117066000131 | MARINA MARTINS NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161622022 | 0000427 | 13/01/2023 | 8620.00 | 44034196000100 | MARINA NUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0000428 | 13/01/2023 | 4630.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTONO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0000429 | 13/01/2023 | 2250.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163282022 | 0000430 | 13/01/2023 | 49300.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DR CRISTIANO CARNEIRO CRUZ DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS E DRA THACIRA DANTAS ALMEIDANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0000431 | 13/01/2023 | 2600.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0000432 | 13/01/2023 | 5867.00 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163172022 | 0000433 | 13/01/2023 | 1880.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160062022 | 0000434 | 13/01/2023 | 21600.00 | 43868242000104 | TAMIRES ROJAS TARGINO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0000435 | 13/01/2023 | 3000.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0000436 | 13/01/2023 | 5400.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161702022 | 0000437 | 13/01/2023 | 6580.00 | 00008402025471 | CARLOS ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163872022 | 0000438 | 13/01/2023 | 2750.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0000439 | 13/01/2023 | 13920.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160522022 | 0000440 | 13/01/2023 | 2200.00 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0000441 | 13/01/2023 | 17250.00 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161132022 | 0000442 | 13/01/2023 | 4390.00 | 00007517284460 | HIANNY RIBEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502022 | 0000443 | 13/01/2023 | 11000.00 | 00008640647488 | ISRAEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163422022 | 0000444 | 13/01/2023 | 5570.00 | 00009499141421 | KARINA MEDEIROS DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161502022 | 0000445 | 13/01/2023 | 20000.00 | 00007882001430 | MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163782022 | 0000446 | 13/01/2023 | 1500.00 | 00009050415423 | MARCELA FERNANDA DE SALES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0000447 | 13/01/2023 | 14000.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161342022 | 0000448 | 13/01/2023 | 1880.00 | 00010256394482 | MARIE ANNE GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0000449 | 13/01/2023 | 4700.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163232022 | 0000450 | 13/01/2023 | 5400.00 | 00002667259378 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163632022 | 0000451 | 13/01/2023 | 6120.00 | 00008671775437 | SOFIA REIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163612022 | 0000452 | 13/01/2023 | 7700.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0000453 | 13/01/2023 | 7500.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160652022 | 0000454 | 13/01/2023 | 17280.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0000455 | 13/01/2023 | 1960.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162272022 | 0000456 | 13/01/2023 | 5180.00 | 00070069797498 | YGOR HENRIQUE JACOME DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682022 | 0000457 | 13/01/2023 | 2160.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA ANA MARIA MOREIRA RAMOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0000458 | 13/01/2023 | 5070.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161452022 | 0000459 | 13/01/2023 | 2580.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161762022 | 0000460 | 13/01/2023 | 1080.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA RENATA CRISTINA SANTOS LACERDA MARTINSNO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162402022 | 0000461 | 13/01/2023 | 2160.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES SOUSANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0000462 | 13/01/2023 | 1290.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0000463 | 13/01/2023 | 38800.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161192022 | 0000464 | 13/01/2023 | 2160.00 | 35016140000132 | EMANUEL EVANGELISTA DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0000465 | 13/01/2023 | 10890.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163442022 | 0000466 | 13/01/2023 | 3870.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161772022 | 0000467 | 13/01/2023 | 10470.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0000468 | 13/01/2023 | 29750.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163742022 | 0000469 | 13/01/2023 | 14320.00 | 41771327000144 | LETICIA LIMA DE LIRA ATIVIDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432022 | 0000470 | 13/01/2023 | 645.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163902022 | 0000471 | 13/01/2023 | 19800.00 | 47909043000158 | LGFV SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR LUCAS GERMANO FIGUEIREDO VIEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0000472 | 13/01/2023 | 1920.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602022 | 0000473 | 13/01/2023 | 4095.00 | 45471341000183 | NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA LARISSA NEVES DE LUCENA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0000474 | 13/01/2023 | 1080.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR MATHEUS THOMA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0000475 | 13/01/2023 | 74800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CABINE DE SANITARIOS QUIMICOS MOVEIS E LIMPEZA DE FOSSA E ESGOTO CONF. SOLICITACAO DE N 11272022 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/01/2023 | 2742.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO DE JANEIRO DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/01/2023 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 39.420-3 FMCA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000712022 | 0000562 | 16/01/2023 | 21000.00 | 33692733000193 | CORIOLANO ANTONIO DE LEMOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para licenciamento de sistema informatizado de gestao de RH com servicos de implantacao treinamento suporte conectividade manutencao e desenvolvimento com inclusao de todas as despesas com a mao de obra que sera implantada na Secretaria de Educacao de Campina Grande Estado da Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0000563 | 16/01/2023 | 13200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | CONTRATAO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTRIA E PATRIMONIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0000578 | 16/01/2023 | 38000.00 | 00000910087431 | LEONOR MARIA JACY DE MEDEIROS NOBREGA | LOCACAO DE SALAS COMERCIAIS N 201 A 213 LOCALIZADOS NO EDIFICIO COMERCIAL MARIA SOFIA CENTER SITUADO NA RUA GETULIO CAVALCANTE N 250 NO BAIRRO LIBERDADE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA CRIANCAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0000584 | 16/01/2023 | 61600.00 | 42559946000132 | MULTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-EPP | Locacao de dois imoveis situados na Rua Barao de Maua sn no Bairro do Distrito Industrial no Municipio de Campina Grande para funcionamento de depositos provisorios da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162072022 | 0000482 | 16/01/2023 | 690190.00 | 31673254000285 | LABORATORIOS B BRAUN SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET A AQUISICAO DE SOROS E FLUIDOS PARA ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.0082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162072022 | 0000483 | 16/01/2023 | 761100.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET A AQUISICAO DE SOROS E FLUIDOS PARA ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.0072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162042022 | 0000484 | 16/01/2023 | 198985.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210132023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 162042022 | 0000485 | 16/01/2023 | 389150.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210122023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162042022 | 0000486 | 16/01/2023 | 198985.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210132023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160832022 | 0000487 | 16/01/2023 | 15180.55 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI O DE TELEFONIA FIXA.E OUTRAS TAXAS CORRESPONDENTE DOS MES de NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160832022 | 0000488 | 16/01/2023 | 14956.88 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI O DE TELEFONIA FIXA.E OUTRAS TAXAS CORRESPONDENTE DOS MES de DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 163992022 | 0000489 | 16/01/2023 | 138132.00 | 05731550000102 | WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS GASMETRO RADIOMINTER ABL 80 FLEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UPAS SAMU HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO E HOSPITAL DR. EDGLEY CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 163922022 | 0000490 | 16/01/2023 | 122475.76 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS PARA EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMTICO BIOCLIN 2000 PREMIUM BIOCLIN IONS KNACL-CA2PH E ANALISADOR SEMIAUTOMTICO DE COAGULACAO BIOCLIN CS4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UPAS SAMU HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO E HOSPITAL DR. EDGLEY CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/01/2023 | 51160.06 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOÃO LEITE FILHO EIRELI | RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAIS REREFENTE A PRODUCAO DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROTOCOLO 28.4922022 NA PLATAFORMA DE 1DOC COMISSAO DE SINDIC. PORTARIA 0032022PMCGSMS-GS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162032022 | 0000492 | 16/01/2023 | 106000.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO E REALIZACAO DE DIVERSAS CULTURAS BACTERIOLGICAS COM ANTIBIOGRAMA PARA ATENEDER AS DEMANDAS DAS UPAS SAMU HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO E HOSPITAL DR. EDGLEY CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/01/2023 | 1514339.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162082022 | 0000515 | 16/01/2023 | 26946.73 | 10647227000268 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210152023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0000520 | 16/01/2023 | 33205.09 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162082022 | 0000522 | 16/01/2023 | 18000.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210172023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161912022 | 0000523 | 16/01/2023 | 311400.00 | 10446347000116 | Forca Alerta Seguranca E Vigilancia Patrimonial Ltda- Me | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILNCIA ARMADA PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONF. SOLICITACAO DE N 172023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162082022 | 0000524 | 16/01/2023 | 273334.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210162023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162082022 | 0000529 | 16/01/2023 | 97533.99 | 25307090000199 | MEDICALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 166602021 | 0000533 | 16/01/2023 | 549000.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES COM APLICACAO DE PECASACESSORIOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS QUANDO NECESSARIO CONF. SOLICITACAO DE N 192023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0000548 | 16/01/2023 | 33855.04 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SEMTEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161922022 | 0000558 | 16/01/2023 | 540.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163172022 | 0000559 | 16/01/2023 | 2805.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0000560 | 16/01/2023 | 9270.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0000561 | 16/01/2023 | 5400.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0000477 | 16/01/2023 | 36309.75 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000478 | 16/01/2023 | 4945.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/01/2023 | 2742.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO DE JANEIRO DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000476 | 16/01/2023 | 118781.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME (ROCHA PREMOLDADOS) | 4 medicao do contrato n 2.14.0172022 - Pregao n 0232022 - Aquisicao de piso intertravado e meio fio em concreto para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/01/2023 | 62985.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | APORTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 20212022 CONFORME OFICIO 9722022CEFUS DA CENTRAL NACIONAL OPERACAO DE FUNDOS GARANTIDORES E SOCIAIS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/01/2023 | 2000.00 | 00001354304454 | Marta Monike Oliveira Barbosa | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997. Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/01/2023 | 2000.00 | 00001354304454 | Marta Monike Oliveira Barbosa | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com outros servicos de terceiros pessoa fisica nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997.Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/01/2023 | 9500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha referênte a contratacao de empresa para prestacao de servicos juridicos de consultoria e assessoramento junto a todas as secretarias municipais da prefeitura de Campina Grande exceto Fundo Municipal de Saude e Secretaria Municipal de Assistência Social.Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/01/2023 | 913.58 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA4 HORAS E 45 MINUTOS EXCEDENTE DA CONTRATACAOO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO 4X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGÊNCIAIS DA DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.DISPENSA N 0632022CONTRATO N 2.03.033 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/01/2023 | 1863.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0826617-35.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO RODOLFO CLEMENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20230000092455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/01/2023 | 3744.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0020039-41.1993.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOAO SOARES ADELINO DE LIMA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20230000126761 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677967 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677773 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651270 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 676619 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665943 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 728253 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 706058 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677786 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668999 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668336 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 649179 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 694966 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 704319 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 648025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 659473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672718 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00013389972463 | JOÃO EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00009912986407 | JOÃO MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00010004651448 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00011501410423 | JOSÉ ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00009328968470 | JOSÉ NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00003459715405 | JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 712391 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681676 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651229 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00008051701461 | LUCAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671003 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 697880 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00010185868495 | LUÍS PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653752 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 721186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 699901 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661079 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/01/2023 | 188750.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA PASEP MENSAL PERIODO DE APURACAO 31122022CODIGO DA RECEITA 3703 COM VENCIMENTO EM 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/01/2023 | 2553.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00010837-05.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MANOEL FELIX NETO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20230000066468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/01/2023 | 8000.00 | 07397107000164 | FAUSTINO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha referente locacao do imovel localizado a Rua Doutor Joao Moura n 528 Sao Jose Campina Grande – PB para abrigar as instalacoes da Comissao Permanente de Licitacao.Referencia 07- 11 a 07 -12 - 2022 e 07-12 a 07-01.Referente a licitacao 2864contrato 3540 n2.03.0502020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/01/2023 | 6736.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Administracao desta prefeitura.Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/01/2023 | 2454.30 | 00047550384487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRAZ | Valor que se empenha em referência ao protocolo 55.8112022 que solicita pagamento proporcional 0612 avos referente a 13 Ferias proporcionais do periodo de 20222023 bem como pagamento de indenizacao referente as ferias nao gozadas e respectivos terco de ferias do periodo 20212022 da servidora APOSENTADA Maria do Socorro Santos Braz sob Matricula 4111 portadora de CPF 475.503.844-87.Dados Bancarios - Agência 0639 4 Conta Corrente 0008885 4 Banco Bradesco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/01/2023 | 848.97 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Despesa com gênero de alimentacao leite adequado aos alergicos a proteina do leite para a crianca Joao Rafael Oliveira atendida pela Casa da Esperanca III conforme laudo medico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/01/2023 | 315.60 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL - FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/01/2023 | 6160.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | Valor referente ao custeio da viagem a Brasilia no periodo de 17 a 24 de janeiro para participar de audiências junto aos Orgaos do Governo Federal para tratar de agendas sobre Turismo e Desenvolvimento Regional bem como com os Ministerios do Desenvolvimento Industria e Comercio Exterior e Turismo.Entre as visitas destacamos a urgência no Ministerio de Ciência Tecnologia e Inovacao para tratar sobre o Museu Vivo da Ciência e Tecnologia Lynaldo Cavalcanti que recebeu o empenho de 1 milhao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 166262021 | 0000581 | 17/01/2023 | 75474.96 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA COM FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL DE 260 KVA. TRIFASICO NAS TENSOES DE 220 E 380V 60HZ. E 55 KVA. CONF. SOLICITACAO DE N 142023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 166262021 | 0000582 | 17/01/2023 | 29898.96 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA COM FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL DE 260 KVA. TRIFASICO NAS TENSOES DE 220 E 380V 60HZ. E 55 KVA. CONF. SOLICITACAO DE N 152023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/01/2023 | 12000.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE DESMONTAGEM TRAVAMENTO DE GANTRY EMBALAGEM ADEQUADA E TRANSPORTE PARA LOCAL ADEQUADO CONF. SOLICITACAO DE N 242023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000589 | 17/01/2023 | 141285.72 | 09003066000100 | LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOS AMBULANCIAS VANS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONF. SOLICITACAO DE N 252023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162622022 | 0000591 | 17/01/2023 | 8520.00 | 46345803000189 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0000592 | 17/01/2023 | 740928.99 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAISUNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 2002023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0000593 | 17/01/2023 | 9060.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0000594 | 17/01/2023 | 6480.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0000595 | 17/01/2023 | 3240.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 160072022 | 0000596 | 17/01/2023 | 187800.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOS TIPO MINIVAN SPIN CONF. SOLICITACAO DE N 262023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164212022 | 0000597 | 17/01/2023 | 8385.00 | 27299083000118 | CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA ROSENDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO MEDICO DR NATTAN SANTOS ROZENDO DE OLIVEIRANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162032022 | 0000599 | 17/01/2023 | 21930.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 161232022 | 0000600 | 17/01/2023 | 142740.00 | 31673254001095 | LABORATORIOS B BRAUN SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS PARA HEMODILISE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. EDGLEY NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210192023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161762022 | 0000601 | 17/01/2023 | 5160.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTENO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 161542022 | 0000603 | 17/01/2023 | 22425.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIO TIPO CAMINHONETA CONF. SOLICITACAO DE N 322023 APLICACAO ATENCAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0000604 | 17/01/2023 | 177640.56 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCA CRISTAL E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 332023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160112022 | 0000605 | 17/01/2023 | 4320.00 | 24587471000106 | GABRIEL COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162042022 | 0000606 | 17/01/2023 | 11295.00 | 45431062000196 | DR. GABRIEL VICTOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0000607 | 17/01/2023 | 636676.54 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE EM PO E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 332023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0000608 | 17/01/2023 | 26040.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0000609 | 17/01/2023 | 13170.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0000610 | 17/01/2023 | 308183.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PROTEINA E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 382023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0000611 | 17/01/2023 | 27345.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELOS MEDICOS DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO E DRA JOHANA LARA PINTO DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163742022 | 0000612 | 17/01/2023 | 13450.00 | 41771327000144 | LETICIA LIMA DE LIRA ATIVIDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0000613 | 17/01/2023 | 54036.70 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINAGRE E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 392023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163902022 | 0000614 | 17/01/2023 | 2160.00 | 47909043000158 | LGFV SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR LUCAS GERMANO FIGUEIREDO VIEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0000615 | 17/01/2023 | 21380.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0000616 | 17/01/2023 | 9060.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCAL DE ALMEIDA MAIANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102022 | 0000617 | 17/01/2023 | 12300.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0000618 | 17/01/2023 | 7740.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0000619 | 17/01/2023 | 50272.40 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022. SENDO 50.27240 VALOR BRUTO E 13.54709 DO DESCONTO DE EMPRESTIMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0000620 | 17/01/2023 | 30225.26 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022. SENDO 30.22526 VALOR BRUTO E 13.54709 DO DESCONTO DE EMPRESTIMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0000623 | 17/01/2023 | 310014.74 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892022 | 0000624 | 17/01/2023 | 9165.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA CAROLLINE SILVA DE ALENCARNO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432022 | 0000625 | 17/01/2023 | 8745.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO MATHEUS RODRIGUES DE SOUZANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0000626 | 17/01/2023 | 5610.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUENO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164312022 | 0000627 | 17/01/2023 | 16690.00 | 37457365000150 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162262022 | 0000628 | 17/01/2023 | 5505.00 | 43173143000108 | RAMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA ISABELA RAMOS OLIVEIRANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0000629 | 17/01/2023 | 18580.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARRO PALHANO LAURO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/01/2023 | 64304.10 | 34382790000139 | AGRESTE COMERCIO DE RAÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ZOONOSES CONFORME PROTOCOLO 40.2982022 NA PLATAFORMA DE 1DOC COMISSAO DE SINDIC. PORTARIA 0242022.SMS-GS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163002022 | 0000631 | 17/01/2023 | 14010.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0000632 | 17/01/2023 | 2580.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0000633 | 17/01/2023 | 7530.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO MEDICO DR WILKER JONH BARRETO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0000634 | 17/01/2023 | 3840.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000635 | 17/01/2023 | 66478.40 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 011382022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160542022 | 0000636 | 17/01/2023 | 3450.00 | 44395442000150 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160372022 | 0000642 | 17/01/2023 | 5889.00 | 21548780000189 | VSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 362023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163222022 | 0000648 | 17/01/2023 | 5260.00 | 00005423355303 | MARCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000650 | 17/01/2023 | 249366.48 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH E SEDAN CONF. SOLICITACAO DE N 292023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000651 | 17/01/2023 | 22110.48 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO SEDAN CONF. SOLICITACAO DE N 312023 APLICACAO VIG. EM SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000652 | 17/01/2023 | 34394.08 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO SEDAN CONF. SOLICITACAO DE N 282023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000653 | 17/01/2023 | 7370.16 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO SEDAN CONF. SOLICITACAO DE N 302023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 160082022 | 0000654 | 17/01/2023 | 126000.00 | 33692733000193 | CORIOLANO ANTONIO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO HOSPITALAR COM SERVICOS DE IMPLANTACAO TREINAMENTOS SUPORTE CONECTIVIDADE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO CONF. SOLICITACAO DE N 162023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/01/2023 | 9700.00 | 00001881406385 | ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONTRATO NUMERO 166342022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/01/2023 | 10520.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A INDENIZACAO POR EXTRAVIO DE 07 RADIOS MOTOROLA VX261 03 BATERIA E 20 FONES DE OUVIDOS CONFORME PROTOCOLO 74.1772021QUE TRAMITA NA PLATAFORMA DE 1DOC PELA COMISSAO DE SINDIC. PORTARIA 0442022.SMS-GS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000658 | 17/01/2023 | 99539.64 | 02909308000180 | SANTOS & FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO FURGAO DE CARGA PARA ATENDER A SEDE CONFORME SOLICITACAO DE N 312023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000659 | 17/01/2023 | 8365.36 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162472022 | 0000661 | 17/01/2023 | 52619.45 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162472022 | 0000663 | 17/01/2023 | 615.43 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162472022 | 0000664 | 17/01/2023 | 1592.30 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162472022 | 0000666 | 17/01/2023 | 602.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS CBHPMSUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000667 | 17/01/2023 | 140000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO DE COLETA E TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A B E CONF. 22218 CONF. SOLICITACAO DE N 232023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162472022 | 0000669 | 17/01/2023 | 39131.17 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162472022 | 0000670 | 17/01/2023 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161652022 | 0000672 | 17/01/2023 | 1880.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0000808 | 17/01/2023 | 16450.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000412022 | 0000587 | 17/01/2023 | 250000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | referente a contratacao de empresa especializada na implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado - com utilizacao de um cartao de pagamento magnetico ou micro processado e disponibilizacao de rede credenciada de oficinas - de gerenciamento de manutencao preventiva e corretiva da frota de veiculos automotores deste municipio em rede de estabelecimentos especializados e credenciados para a aquisicao de pecas acessorios e servicos de oficina mecanica em geral compreendendo implan | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000412022 | 0000588 | 17/01/2023 | 600000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | referente a contratacao de empresa especializada na implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado - com utilizacao de um cartao de pagamento magnetico ou micro processado e disponibilizacao de rede credenciada de oficinas - de gerenciamento de manutencao preventiva e corretiva da frota de veiculos automotores deste municipio em rede de estabelecimentos especializados e credenciados para a aquisicao de pecas acessorios e servicos de oficina mecanica em geral compreendendo implant | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000639 | 17/01/2023 | 158000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a contratacao de servicos tecnicos especializados para implementacao de plataforma integrada e corporativa municipal com servicos de licenciamento consultoria instalacao implantacao treinamento e suporte tecnico de sistemas no ambito da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/01/2023 | 751372.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Fundamental competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/01/2023 | 37568.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Fundamental competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 001302022 | 0000643 | 17/01/2023 | 17570.00 | 45008894000102 | FILIPE BARROS LEITE 07656293485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/01/2023 | 429260.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Infantil competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/01/2023 | 21463.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Infantil competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | A es para educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/01/2023 | 600.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Programa PROJOVEM URBANO competência 122022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | A es para educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/01/2023 | 30.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Programa PROJOVEM URBANO competência 122022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001572021 | 0000649 | 17/01/2023 | 7632.32 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA na prestacao de servicos de desentupimento limpeza de fossas septicas caixas de gordura e esgotos das creches e escolas da rede municipal de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000452022 | 0000656 | 17/01/2023 | 100000.00 | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de veiculos para atender as demandas da Secretaria do Municipio de Campina Grande Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/01/2023 | 751372.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Fundamental competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/01/2023 | 37568.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Fundamental competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/01/2023 | 429260.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Infantil competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/01/2023 | 21463.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Infantil competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000772022 | 0000677 | 18/01/2023 | 6993.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM CONJUNTO COM A INSTALACAO E ASSISTÊNCIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000688 | 18/01/2023 | 9000.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTES E FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/01/2023 | 140000.00 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DA PISCINA DA VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS CONFORME PROTOCOLO 28.5112022 QUE TRAMITA NA PLATAFORMA DE 1DOC PELA COMISSAO DE SINDIC. PORTARIA 0362022.SMS-GS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160372022 | 0000674 | 18/01/2023 | 5889.00 | 21548780000189 | VSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 412023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Gest o em sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Gest o do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160372022 | 0000675 | 18/01/2023 | 5889.00 | 21548780000189 | VSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 362023 APLICACAO GESTAO SUS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160372022 | 0000676 | 18/01/2023 | 5889.00 | 21548780000189 | VSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 452023 APLICACAO VIG. EM SAUDE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160372022 | 0000678 | 18/01/2023 | 5889.00 | 21548780000189 | VSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 422023 APLICACAO ZOONOSES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000679 | 18/01/2023 | 1109870.94 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160372022 | 0000680 | 18/01/2023 | 5889.00 | 21548780000189 | VSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 402023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160372022 | 0000682 | 18/01/2023 | 4559.70 | 05974275000140 | EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 462023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160372022 | 0000683 | 18/01/2023 | 4559.70 | 05974275000140 | EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 372023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160372022 | 0000684 | 18/01/2023 | 4559.70 | 05974275000140 | EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 482023 APLICACAO ZOONOSES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160372022 | 0000685 | 18/01/2023 | 4559.70 | 05974275000140 | EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 512023 APLICACAO VIG. EM SAUDE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Gest o em sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Gest o do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160372022 | 0000686 | 18/01/2023 | 4559.70 | 05974275000140 | EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 402023 APLICACAO GESTAO DO SUS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160372022 | 0000689 | 18/01/2023 | 4559.70 | 05974275000140 | EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 472023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160372022 | 0000690 | 18/01/2023 | 4559.70 | 05974275000140 | EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 502023 APLICACAO CONSELHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 160182022 | 0000691 | 18/01/2023 | 270609.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CONF. SOLICITACAO DE N 552023. APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 160182022 | 0000692 | 18/01/2023 | 180406.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CONF. SOLICITACAO DE N 562023. APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 160362022 | 0000693 | 18/01/2023 | 275765.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIOCAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS LOCADOS E PERTENCENTES SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 572023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/01/2023 | 2476.30 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS LOCADOS E PERTENCENTES SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE CONF. SOLICITACAO DE N 582023. APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163602022 | 0000695 | 18/01/2023 | 19795.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161012022 | 0000696 | 18/01/2023 | 540.00 | 00070070527466 | BRENDA VELLUMA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160182022 | 0000697 | 18/01/2023 | 4530.00 | 00004220970479 | BRUNO GAMA CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160512022 | 0000698 | 18/01/2023 | 59568.96 | 18710690000138 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 EXPOSITO VERTICAL COM 03 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO 592023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161002022 | 0000699 | 18/01/2023 | 540.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 161772022 | 0000700 | 18/01/2023 | 79172.82 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO TIPO BANANA PACOVAN E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS LOCADOS E PERTENCENTES SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE CONF. SOLICITACAO DE N 582023. APLICACAO SEDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0000701 | 18/01/2023 | 10440.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162912022 | 0000702 | 18/01/2023 | 1080.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292022 | 0000703 | 18/01/2023 | 3990.00 | 00004884638409 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161672022 | 0000704 | 18/01/2023 | 3990.00 | 00005484747457 | DAISY NEVES LIMA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0000705 | 18/01/2023 | 39029.55 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160202022 | 0000706 | 18/01/2023 | 12480.00 | 00008549202428 | EMILLY RENNALE FREITAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000707 | 18/01/2023 | 114911.12 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0000708 | 18/01/2023 | 24460.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000709 | 18/01/2023 | 10800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE INCR. ANESTESIOL. CARD. DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0000710 | 18/01/2023 | 12690.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161162022 | 0000711 | 18/01/2023 | 9270.00 | 00005083606410 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/01/2023 | 3450.00 | 00009038635451 | JANINE FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161292022 | 0000714 | 18/01/2023 | 1080.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/01/2023 | 1080.00 | 00007829217440 | 000LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162342022 | 0000719 | 18/01/2023 | 3870.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164052022 | 0000720 | 18/01/2023 | 5055.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0000722 | 18/01/2023 | 9675.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161042022 | 0000724 | 18/01/2023 | 3870.00 | 00008315517473 | MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0000727 | 18/01/2023 | 14740.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160402022 | 0000728 | 18/01/2023 | 2160.00 | 00012104585430 | MARTHA LYE BORGES CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0000730 | 18/01/2023 | 9060.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161302022 | 0000731 | 18/01/2023 | 6465.00 | 00006383039318 | PALOMA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162482022 | 0000732 | 18/01/2023 | 3240.00 | 00008535751424 | RALLYNE KIARA AGRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492022 | 0000734 | 18/01/2023 | 1080.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162622022 | 0000736 | 18/01/2023 | 1080.00 | 46345803000189 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164232022 | 0000738 | 18/01/2023 | 6700.00 | 43913939000150 | RENASCER SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA MORAIS DA SILVANO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832022 | 0000745 | 18/01/2023 | 1935.00 | 00007063856405 | BRUNA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162332022 | 0000746 | 18/01/2023 | 1935.00 | 00007718877442 | BARBARA LOUREIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160182022 | 0000747 | 18/01/2023 | 2580.00 | 00004220970479 | BRUNO GAMA CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163112022 | 0000751 | 18/01/2023 | 3990.00 | 00001309421382 | CLARISSABRITO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162912022 | 0000752 | 18/01/2023 | 1290.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160522022 | 0000754 | 18/01/2023 | 11205.00 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162172022 | 0000755 | 18/01/2023 | 3225.00 | 00039119031890 | HIGOR BARRETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162162022 | 0000756 | 18/01/2023 | 10770.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/01/2023 | 3870.00 | 00010767829492 | JULYA DE ASSIS SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160382022 | 0000758 | 18/01/2023 | 2265.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163422022 | 0000760 | 18/01/2023 | 2265.00 | 00009499141421 | KARINA MEDEIROS DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022022 | 0000761 | 18/01/2023 | 2265.00 | 00007954286428 | LORENNA RAYSSE DE MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162342022 | 0000762 | 18/01/2023 | 645.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160972022 | 0000764 | 18/01/2023 | 1290.00 | 00007664069467 | MARCELLA COSTA LOUREIRO ERNESTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0000765 | 18/01/2023 | 14950.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161342022 | 0000766 | 18/01/2023 | 645.00 | 00010256394482 | MARIE ANNE GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163082022 | 0000768 | 18/01/2023 | 645.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522022 | 0000773 | 18/01/2023 | 6150.00 | 00006301838300 | MATHEUS DE OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161302022 | 0000774 | 18/01/2023 | 1290.00 | 00006383039318 | PALOMA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163662022 | 0000775 | 18/01/2023 | 25315.00 | 00010950471402 | SARA ELISABETE CONCEIÇAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492022 | 0000776 | 18/01/2023 | 1080.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/01/2023 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO SAUDE MENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0000778 | 18/01/2023 | 214500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CABINE DE SANITARIOS QUIMICOS MOVEIS E LIMPEZA DE FOSSA E ESGOTO CONF. SOLICITACAO DE N 652023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 167552021 | 0000779 | 18/01/2023 | 60189.64 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CONF. SOLICITACAO DE N 642023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/01/2023 | 1641.08 | 05967785000190 | POLYMED COMERCIO E REP. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 TELAS DE POLIPROPILENO 30 X 30CM PARA ATENDER AO BLOCO MANUTENNCAO ACOES SERVICOS PUBLICOS DA SAUDE. APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME SOLICITACAO DE ORDEM DE EMPENHO N° 210212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/01/2023 | 1740.00 | 06179065000122 | AUDIOLOGICO LAB. CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CALIBRACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA AREA DE AUDIOLOGIA DO CER. CONF. SOLICITACAO N 242023 CONF. SOLICITACAO DE N 11272022 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292022 | 0000782 | 18/01/2023 | 540.00 | 00004884638409 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832022 | 0000783 | 18/01/2023 | 3870.00 | 00007063856405 | BRUNA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492022 | 0000784 | 18/01/2023 | 3225.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0000785 | 18/01/2023 | 3626.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER A SEDE CONF. SOLICITACAO DE N 702023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0000786 | 18/01/2023 | 1813.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER O ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 692023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0000788 | 18/01/2023 | 1813.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER A GIG. EM SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 712023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0000671 | 18/01/2023 | 157482.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAISUNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/01/2023 | 600.00 | 47745841000191 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS COROAS DE FLORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000749 | 18/01/2023 | 20000.00 | 09366790000106 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | Despesa com os servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/01/2023 | 312.02 | 00001857652460 | Emmanuel do Nascimento Sousa | Restituicao da despesa com abastecimento por deslocamento em veiculo proprio a cidade de Joao PessoaPB para tratar de assuntos de interesse desta secretaria junto a empresa PublicSoft que e responsavel pelo software de Orcamento e Financas utilizado pela gestao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/01/2023 | 4656.68 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para os Centros de Referência de Assistência Social-CRAS de acordo com o Pregao Eletronico 250032022 Contrato 250662022. Empenho refeito em substituicao ao empenho 3042 de 28 de dezembro de 2022 com valor inferior a nota. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/01/2023 | 1240.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 051 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I CODIGO 4308 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/01/2023 | 1405.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627968708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 051SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO CODIGO 4308 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/01/2023 | 1635.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 051SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL CODIGO 4308 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/01/2023 | 5392.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627971466 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 051 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS CODIGO 4308 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/01/2023 | 7098.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 051 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA CODIGO 4308 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/01/2023 | 8728.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627969763 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 051 ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES CODIGO 4308 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/01/2023 | 7448.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627972675 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 051 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE CODIGO 4308 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/01/2023 | 10179.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627971768 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 051 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA CODIGO 4308 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/01/2023 | 10348.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627969321 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 051 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR CODIGO 4308 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/01/2023 | 15280.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627972250 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 051 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL CODIGO 4308 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/01/2023 | 17372.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627968929 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 051 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE CODIGO 4308 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/01/2023 | 1306.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627970001 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 051 ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SAO JANUARIO CODIGO 4308 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/01/2023 | 1228.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627972758 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 051SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO CODIGO 4308 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/01/2023 | 4469.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627971873 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 051 SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO CODIGO 4308 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/01/2023 | 13861.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627971652 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 051 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO CODIGO 4308 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/01/2023 | 1818.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0017698-75.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO LG ELETRONICS DA AMAZONIA LTDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20230000107403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/01/2023 | 5379.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0014783-19.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ADRIANA EULALIA DE SOUSA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20230000202097 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/01/2023 | 654.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0014783-19.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO OSMARIO MEDEIROS FERREIRA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20230000202157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade cont beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/01/2023 | 938757.30 | 26832621000125 | LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO TECNOLOGICA CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO MANUTENCAO CUSTOMIZACAO E SUPORTE AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DE PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME TERMO DE CONTRATO 169012021SMSPMCG - PREGAO ELETRONICO 00622021SADPMCG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/01/2023 | 15000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO BRADESCO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/01/2023 | 65000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000839 | 19/01/2023 | 112000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020.REF. A CAMPANHA PESQUISA QUALITATIVA DE AVALIACAO DA GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/01/2023 | 946122.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOCONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000947 | 19/01/2023 | 713.00 | 09366790000106 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | Despesa com os servicos de publicacao no Diario Oficial e Jornal da Uniao no dia 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/01/2023 | 21030.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE - FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/01/2023 | 23916.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ - FEDERAL. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/01/2023 | 14840.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CADASTRO uNICO - FEDERAL. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/01/2023 | 38340.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CREAS E ACOLHIMENTO - FEDERAL. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/01/2023 | 166748.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do GERAL ORDINARIO diversas unidades da semas - PROPRIO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/01/2023 | 31541.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRAS E SCFV - FEDERAL. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/01/2023 | 2400.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com o complemento das obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRAS e SCFV - FEDERAL. Referentes ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/01/2023 | 168748.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do GERAL ORDINARIO diversas unidades da semas - PROPRIO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/01/2023 | 28790.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ - FEDERAL. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0000789 | 19/01/2023 | 67081.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 672023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161642022 | 0000790 | 19/01/2023 | 482100.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS ATENCAO PRIMARIA E CAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0000791 | 19/01/2023 | 170422.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 682023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161642022 | 0000793 | 19/01/2023 | 411340.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS ATENCAO PRIMARIA E CAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210232023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161642022 | 0000794 | 19/01/2023 | 78000.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISICAO DE AGUA DESTILADA ESTERIL PARA INJECAO 500ML SISTEMA FECHADO AMPOLA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS ATENCAO PRIMARIA E CAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210242023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/01/2023 | 2660.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETOR 50ML TP VERMELHA ESTERIL CRAPLAST INDIVIDUAL E TROPONINA I KIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO MANUTENCAO ACOES SERVICOS PUBLICOS SAUDE. APLICACAO ATENCAO ESPECIALIDADE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000801 | 19/01/2023 | 24000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PLUS DOS VALORES FIXOS DOS CIRURGI ES ONCOLOGICOS DA INSTITUI O CONFORME PROCEDIMENTO ADIMINISTRATIVO DE N 0032019008607 -MPE.REF.O MES DE NOVEMBRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000802 | 19/01/2023 | 70000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A SERV PRESTADOS NA AREA DE OBSTETRICIA ACORDADO ENTRE A FAP E A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DE TERMO DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DA PARAIBA O VALOR DE R70.00000 MENSAIS FIXOS A TITULO DE INCREMENTO A FAP PARA A REALIZA AO DE 200 PARTOS POR MES REF O MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/01/2023 | 110289.75 | 15126437000143 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EBSERH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS DO SERVIDOR CEDIDO GILNEY SILVA PORTO MATRICULA SIAPE DE N 1184310 REF. AO MESES DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2021. CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000242022 | 0000812 | 19/01/2023 | 30707.88 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NA IMPRENSA NACIOANL NO PERIODO DE 01122022 A 30122022 CONFORME OFICIO INTERNO MEMORANDO N° 37.3762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/01/2023 | 110.00 | 00060234792434 | RANIERE PORTO LIMA | VALOR REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA PB. NO DIA 12012023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/01/2023 | 110.00 | 00060234792434 | RANIERE PORTO LIMA | VALOR REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO PARA UM POSSE NO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 13012023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001332021 | 0000816 | 19/01/2023 | 998200.00 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE NOTEBOOKS COM DIVERSAS CONFIGURACOES PARA ATENDER TODA REDE DE ATENCAO BASICA PSF CONF. SOLICITACAO DE N 612023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001332021 | 0000817 | 19/01/2023 | 117600.00 | 09392052000125 | PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM DIVERSAS CONFIGURACOES PARA ATENDER TODA REDE DE ATENCAO BASICA PSF CONF. SOLICITACAO DE N 632023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001332021 | 0000818 | 19/01/2023 | 296429.00 | 41742532000181 | ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TABLET COM DIVERSAS CONFIGURACOES PARA ATENDER TODA REDE DE ATENCAO BASICA PSF CONF. SOLICITACAO DE N 622023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000819 | 19/01/2023 | 206620.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 722023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/01/2023 | 140000.00 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DA PISCINA DA VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS CONFORME PROTOCOLO 28.5112022 QUE TRAMITA NA PLATAFORMA DE 1DOC PELA COMISSAO DE SINDIC. PORTARIA 0362022.SMS-GS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manuten o dos espa os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082021 | 0000787 | 19/01/2023 | 22238.31 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2 MEDICAO DO ADITIVO AO CONTRATO 2.13..0012022 DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS N 00820211. RECUPERACAO DA PISTA DE SKATE DO COMPLEXO PLINIO LEMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00002613932430 | JUSSILENE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTICIPACAO DO ATLETA GERALDO SOARES DE OLIVEIRA RG4.493.736.524 E CPF 128.874.344-03 NO CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTEBOL 7 COPA AMERICA A.I.F.I BRASIL FUT7 QUE SERA REALIZADA EM BALNEARIO CAMBORIu- SANTA CATARINA DE 04 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023. CUJO SUA GENITORA E A SRA. JUSSILENE DE ARAuJO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000796 | 19/01/2023 | 350000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Valor que se empenha referente A Servicos Continuados De Administracao Gerenciamento E Controle De Frota Com Implantacao Intermediacao E Administracao Por Meio De Sistema Informatizado Integrado Com Tecnologia De Pagamento Por Meio De Cartao Magnetico Ou Micro Processado De Gerenciamento Em Rede De Postos Credenciados Para Fornecimento De Combustiveis Em Geral Gasolina Comum Diesel Comum Diesel S10 E Etanol Para Abastecer Os Veiculos E Motocicletas Da Secretaria De Educacao Da Prefeitu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0000805 | 19/01/2023 | 48407.41 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha com objeto Contratacao De Empresa Especializada Na Prestacao De Servicos De Configuracao Implantacao Treinamento Hospedagem Sustentacao E Customizacao Do Sistema Integrado De Gestao De Educacao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000846 | 20/01/2023 | 18400.00 | 11855738000157 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA | Valor referente a prestacao de servicos de live streaming - transmissao de sinal de audio e video atraves da internet – para eventos com ate 2 horas de duracao para transmissao em tempo real conforme termo de referência para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao de Campina Grande – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000848 | 20/01/2023 | 18400.00 | 11855738000157 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA | Valor referente a prestacao de servicos de live streaming - transmissao de sinal de audio e video atraves da internet – para eventos com ate 2 horas de duracao para transmissao em tempo real conforme termo de referência para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao de Campina Grande – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0000849 | 20/01/2023 | 70000.00 | 00011406143120 | MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO | Valor referente a locacao de imovel localizado na rua Marcos da Silva Santos n 84 Bairro Bodocongo Campina Grande Paraiba destinado ao funcionamento provisorio da EMEF Presidente Kennedy. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0000850 | 20/01/2023 | 2400.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO IMPLANTACAO ATIVACAO CONFIGURACAO COM FORNECIMENTO DE APARELHOEQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO FACIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS EM REGIME DE COMODATO PARA CONTROLE E GESTAO DE PONTO TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS QUANTO A SUA OPERACIONALIDADE SUPORTE TECNICO E ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - COM FORNECIMENTO DE PECAS QUANDO NECESSARIO - DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA ENQUANTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO - P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/01/2023 | 146029.13 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | Referente ao fornecimento de GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL VISANDO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME PARECER JURIDICO Constante noOficio Interno Memorando 72.7502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/01/2023 | 72450.29 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | Referente ao fornecimento de GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL VISANDO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME PARECER JURIDICO Constante noOficio Interno Memorando 72.7502022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000857 | 20/01/2023 | 37800.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTES E FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000825 | 20/01/2023 | 5407.80 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB CODIGO LICITACAO 922030 - CODIGO CONTRATO 3714.PARA ATENDER AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DA REGIAO DE BODOCONGO - CONTRATO DE REPASSE N 222.916-56 - MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELASPPIPAC. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/01/2023 | 537.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/01/2023 | 2367.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0000820 | 20/01/2023 | 602693.60 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO E | 12 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 - Pregao Eletronico n 0982021 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 30 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/01/2023 | 758479.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/01/2023 | 31311.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/01/2023 | 13276.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ARRECADACAO CIPCOSIP - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 214012019 | 0000824 | 20/01/2023 | 2688.69 | 08308090000194 | VELAME LOCACAO, COMPRA, VENDA E LOTEAMENTO LTDA | Reajustamento da Dispensa 2.14012019 - Contrato n 2.14.0012019 - Locacao do Imovel Galpao Industrial situado na Avenida Deputado Raimundo Asfora sn Bairro Velame Municipio de Campina Grande-PB para funcionamento do Departamento de Limpeza Urbana - DELUR da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês outubro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000832 | 20/01/2023 | 180013.89 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS DE GERENCIAMENTO NO CONTROLE COMBUST VEIS. Preg o Eletr nico n 0472021 - Contrato n 2.14.0452021 - Servi os continuados de Administra oGerenc.e Controle. de frota com Implanta o Intermedia o e Adm. por meio de sistema informatizado integrado com tecn.de pagamento. por meio de cart o magn tico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados pfornecimento de. Combust veis em Geral. Referente ao periodo de 01 a 31 de zembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160402022 | 0000829 | 20/01/2023 | 123870.00 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAO SEDA E OUTROS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA CONF. SOLICITACAO DE N 812023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 162112022 | 0000833 | 20/01/2023 | 12000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ANGIOPLASTIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM FAVOR DO PACIENTE DIVALMIR CUNHA PEREIRA CONF. SOLICITACAO DE N 012023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/01/2023 | 277.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 0812224-08.2021.8.15.0001 AUTOR JOSEMBERG CABRAL DA SILVA REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF. PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. em DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/01/2023 | 440.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR REFERENTE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PB. NO DIA 12012023. E PARTICIPAR DE UMA POSSE NO TRIBUNAL DE CONTRA DE JOAO PESSOA PB. NO DIA 13012023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/01/2023 | 5000.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ESTIMADO PRA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO SAECTADVSZOONOZES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/01/2023 | 5000.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ESTIMADO PRA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO SAECTADVSZOONOZES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/01/2023 | 5000.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO SAUDE MENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0000841 | 20/01/2023 | 1377127.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL GRANULADO E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 862023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160402022 | 0000843 | 20/01/2023 | 242000.00 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO FRANCES 50g CONF. SOLICITACAO DE N 822023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/01/2023 | 2000.00 | 39305281000126 | TERESA VIRGINIA LUCENA RIBEIRO - FK PROD SERV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO CARIMBOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONF. SOLICITACAO DE N 832023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0000847 | 20/01/2023 | 21470.89 | 08963977000116 | ISTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0000851 | 20/01/2023 | 230550.00 | 12040718000190 | EMPRESA GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES SANEANTES E MATERIAIS PARA HEMODIALISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N210262023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161902022 | 0000852 | 20/01/2023 | 12100.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0000853 | 20/01/2023 | 1359140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO E GASES MEDICINAIS E OUTROS PARA ATENDIMENTO AOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA.CONF. SOLICITACAO N 912023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/01/2023 | 30707.88 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NA IMPRENSA NACIOANL NO PERIODO DE 01122022 A 30122022 CONFORME OFICIO INTERNO MEMORANDO N° 37.3762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/01/2023 | 25500.00 | 23552212000268 | ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS REAGENTES PARA TESTEDE CONTROLE DE GLICEMIA PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA CONFORME SOLCITACAO DE ORDEM DE COMPRA N° 22.6312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250942022 | 0000866 | 20/01/2023 | 7208.76 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de monitoramento de sistema de vigilancia eletronica monitorada no restaurante popular do distrito dos mecanicos. Referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/01/2023 | 114.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de Dezembro de 2022 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/01/2023 | 12.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de Janeiro de 2023 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/01/2023 | 12.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de Janeiro de 2023 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/01/2023 | 289.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca IV referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/01/2023 | 77.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa onde funciona o FAMILIAS ACOLHEDORAS referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a conta de AGUA E ESGOTO da casa onde funciona o FAMILIAS ACOLHEDORAS referente ao mês de JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/01/2023 | 40107.51 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ONDE FUNCIONOU A CASA DE ESPERANCA I. CONFORME PROCESSO NO 1DOC 46.3272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/01/2023 | 40107.51 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ONDE FUNCIONOU A CASA DE ESPERANCA I. CONFORME PROCESSO NO 1DOC 46.3272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/01/2023 | 5000.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | DESPESAS COM AS RECARGAS DOS VALE BUS CARDS DOS SOCIO-EDUCANDOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS ASSISTIDOS PELAS CASAS DE ESPERANCA. NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/01/2023 | 80000.00 | 20855105000130 | INTITUTO BRENDA PINHEIRO - IBP - (AMA) - AMIGOS DO AUTISTA | Repasse de termo de convênio n° 012022 em 4 parcelas com a finalidade de aquisicao e manutencao de mobilia do instituto com o objetivo de melhorar os atendimentos terapêuticos transdisciplinares. Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/01/2023 | 6035.78 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor referente a fartura de telefonia e internet das unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/01/2023 | 10000.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | DESPESAS COM AS RECARGAS DOS VALE BUS CARDS DOS SOCIO-EDUCANDOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS ASSISTIDOS PELOS CREAS. NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/01/2023 | 5814.87 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor referente a fartura de telefonia e internet das unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/01/2023 | 6123.23 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor referente a fartura de telefonia e internet das unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/01/2023 | 31662.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesas com contas de ENERGIA ELETRICA das unidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL referente ao mês de DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/01/2023 | 31662.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesas com as contas de consumo de aguaesgoto e servicos das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social referentes ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/01/2023 | 300.00 | 36073938000189 | WELLINGTON COSME DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FORD KA PLACAS QSH5555 DE PROPRIEDADE DO PROCON MUNICIPAL - FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/01/2023 | 1045.00 | 36073938000189 | WELLINGTON COSME DA SILVA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO NO VEICULO FORD KA PLACAS QSH5555 DE PROPRIEDADE DO PROCON MUNICIPAL - FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/01/2023 | 3370.00 | 00009500839415 | SEVRINO ACIOLE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO DE VIGILANCIA DO PROCON MUNICIPAL - FMDDD NO PERIODO DE 13 A 22012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/01/2023 | 316.00 | 40178511000112 | RIVALDO DOS SANTOS MOTA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO FIAT UNO DE PROPRIEDADE DO PROCON MUNICIPAL - FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/01/2023 | 0.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Administracao desta prefeitura.Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012018 | 0000882 | 23/01/2023 | 420000.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal dos vales-transportes para atender a Prefeitura Municipal de Campina Grandeexceto SEDUC e SAUDE conforme Aditivo 05 da Inexigibilidade 2.03.0012018. Referente exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/01/2023 | 2193.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS GABINETE DO PREFEITO CODECOM CASA ABRIGO COORDENADORIA DA MULHER E BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/01/2023 | 12020.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RESTITUICAO PAGO A TITULO DE ITBI REALIZADO EM 01112021. GUIA DE PEP. SITO JUDICIAL ID.Nr.0813400000006544066RECLAMENTE THAMYRES MARIA DA SILVA RECLAMADO PANIFICADRA E LANCHANETE CHAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/01/2023 | 3983.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RESTITUICAO PAGO A TITULO DE IPTU LOCALIZAMOS TAMBEM O PAGAMENTO DO IPTU DOS ANOS 2013 A 2021 REALIZADO EM 23112021.PELO RETORNO BANCARIO BDAN SERAR PAGO POR GUIA DE PEP. SITO JUDICIAL ID.Nr.081340000000654058RECLAMENTE THAMYRES MARIA DA SILVA RECLAMADO PANIFICADRA E LANCHANETE CHAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/01/2023 | 3232.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0002377-92.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANDREA REGINA NOGUEIRA DA SILVA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20230000325881 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/01/2023 | 646.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0002377-92.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MAILTON ROCHA DA SILVA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20230000325940 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0000868 | 23/01/2023 | 198140.08 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 962023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0000870 | 23/01/2023 | 844868.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS E OXIGENIO LIQUIDO COM INSTALACAO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 92023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 160822021 | 0000872 | 23/01/2023 | 247040.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE BOTIJOES E CILINDROS DE GAS LIQUEFEITO DE 13 E 45 KG. SEM VASILHAME CONF. SOLICITACAO DE N 942023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/01/2023 | 3453.40 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES FAGULHA 25 X 30 MM E COPO VENTOSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CERAST CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210312023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/01/2023 | 5650.40 | 08348609000168 | CIMSAL COM E IND. DE MOAGEM E REFINAÇÃO STA. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SAL PARA MAQUINAS DE HEMODILISE DO HOSP. DR. EDGLEY CONF. SOLICITACAO DE N 972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000876 | 23/01/2023 | 200094.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS MODELO CHAPEU MEDINDO 5 X 5 E 3 X 3 PAVILHAO MODOLADO DE 9 X 30 E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO N 1002023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000877 | 23/01/2023 | 188094.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS MODELO CHAPEU MEDINDO 5 X 5 E 3 X 3 PAVILHAO MODOLADO DE 9 X 30 E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO N 1002023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161052021 | 0000880 | 23/01/2023 | 51938.70 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RAIO X.. REALIZADAS NA UPA MAIA E NO HOSPITAL PEDRO I. EM SETEMBRO DE 2022. CONF.SOLICITACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161052021 | 0000881 | 23/01/2023 | 38470.90 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RAIO X.. REALIZADAS NA UPA MAIA E NO HOSPITAL PEDRO I. EM DEZEMBRO DE 2022. CONF.SOLICITACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/01/2023 | 10000.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM HOSPITAIS DO RECIFE PE. E JOAO PESSOA PB. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/01/2023 | 5000.00 | 00033295956472 | JOSE RONALDO CADETE | REFERENTE DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM HOSPITAIS DO RECIFE PE. E JOAO PESSOA PB. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/01/2023 | 10000.00 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DE FRANÇA | REFERENTE DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM HOSPITAIS DO RECIFE PE. E JOAO PESSOA PB. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/01/2023 | 10000.00 | 00044920350449 | FRANCICLEBER BRAGA ANTUNES | REFERENTE DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM HOSPITAIS DO RECIFE PE. E JOAO PESSOA PB. APLICACAO SEDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163482022 | 0000888 | 23/01/2023 | 9000.00 | 00006384271427 | AMANDA MAIRA DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163492022 | 0000889 | 23/01/2023 | 1935.00 | 00002806579600 | EDUARDO OTAVIO BRAGA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0000890 | 23/01/2023 | 2600.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163392022 | 0000895 | 23/01/2023 | 3870.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163342022 | 0000896 | 23/01/2023 | 15945.00 | 00009546376400 | IRLA ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162152022 | 0000897 | 23/01/2023 | 21800.00 | 00008469470485 | ISADORA BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161362022 | 0000898 | 23/01/2023 | 8505.00 | 00007465417406 | MAITE ARRUDA FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 160412022 | 0000899 | 23/01/2023 | 588604.50 | 33778280000112 | BAKVEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SANEANTES DE LAVANDERIA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 852023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161042022 | 0000900 | 23/01/2023 | 6450.00 | 00008315517473 | MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0000901 | 23/01/2023 | 5700.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163232022 | 0000902 | 23/01/2023 | 5250.00 | 00002667259378 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163042022 | 0000903 | 23/01/2023 | 10800.00 | 00006693664474 | RENATA SALVADOR GALDENCIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0000904 | 23/01/2023 | 6000.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0000906 | 23/01/2023 | 19255.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682022 | 0000907 | 23/01/2023 | 18015.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA ANNA MARIA MOREIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0000908 | 23/01/2023 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0000911 | 23/01/2023 | 10365.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ERICK LEITE VELOSO DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160082022 | 0000912 | 23/01/2023 | 1935.00 | 00000802837484 | WAGNER LUIZ EGITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0000914 | 23/01/2023 | 8850.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161902022 | 0000915 | 23/01/2023 | 12300.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA SEPHORA VERONICA ALVES SATIRONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161472022 | 0000916 | 23/01/2023 | 23625.00 | 45393432000148 | AXLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0000917 | 23/01/2023 | 3250.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELO MEDICO DR ALLYSSON ALVES BARROS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161452022 | 0000918 | 23/01/2023 | 16650.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0000919 | 23/01/2023 | 10000.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164212022 | 0000920 | 23/01/2023 | 4515.00 | 27299083000118 | CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA ROSENDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR NATTAN SANTOS ROZENDO DE OLIVEIRANO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782022 | 0000921 | 23/01/2023 | 10000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0000922 | 23/01/2023 | 15500.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163412022 | 0000923 | 23/01/2023 | 53565.00 | 36022406000112 | ECCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR ALEXANDRE BAHLLMER DE MELO E DRA CAMILLA NAYARA CASTELO BRANCO BAHLLMER NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/01/2023 | 5650.40 | 08348609000591 | CIMSAL COM E IND. DE MOAGEM E REFIAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SAL PARA MAQUINAS DE HEMODILISE DO HOSP. DR. EDGLEY CONF. SOLICITACAO DE N 1052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892022 | 0000926 | 23/01/2023 | 1290.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOSNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 163972022 | 0000929 | 23/01/2023 | 70600.00 | 46563938000110 | THOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO HOSP. PEDRO 1 CONF. SOLICITACAO DE N 1032023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0000930 | 23/01/2023 | 7904.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRANO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0000871 | 23/01/2023 | 307946.33 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 26 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 0111 a 3011 de 2022. | 14462020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/01/2023 | 2375.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/01/2023 | 3897.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO IMOVEL ONDE FUNCIOMA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA RUA ELIAS ASFORA 67 CENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000892022 | 0000859 | 23/01/2023 | 103800.00 | 10446347000116 | Forca Alerta Seguranca E Vigilancia Patrimonial Ltda- Me | Valor referente a prestacao de servico de vigilanciaseguranca patrimonial armada 24 horas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educacao de Campina Grande - PB para os meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/01/2023 | 3922.36 | 00067576931434 | CLEOCENE DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 686082022 de 21122022 que opinou pelo reconhecimento do direito ao recebimento de ferias proporcionais de 512 avos acrescidos do respectivo 13 sobre ferias da servidora aposentada Sra. Cleocene dos Santos Medeiros Matricula 8841 portadora de CPF N° 675.769.314-34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001282022 | 0000874 | 23/01/2023 | 584519.76 | 12011917000332 | ALEA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ACOPLADOS EM KIT INDIVIDUAL PARA CADA ALUNO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | A es para educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001282022 | 0000879 | 23/01/2023 | 103286.40 | 40930251000190 | L. O. C. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ACOPLADOS EM KIT INDIVIDUAL PARA CADA ALUNO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/01/2023 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENREGIA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE OBRAS - SECOB NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM AS UCS 5291 148106 148109 148111 148112 148125 148126 148129 148131 148137 148140 153986 153205 150754 156175 150121 156437 156177 156179 155258 156181 156184 152249 177564.PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/01/2023 | 44800.00 | 11128083000115 | SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO COM O TEMA GOVERNANCA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES OCORRIDA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. VISANDO O RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0000952 | 24/01/2023 | 57785.80 | 02466150000110 | ELEVACAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00842022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0001016 | 24/01/2023 | 73786.74 | 10743383000141 | Fundação Edvaldo Do Ó | Valor que se empenha referente a Locacao dos Predios onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Campina GrandePB pelo periodo que compreende os meses de Janeiro a Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0000932 | 24/01/2023 | 16796.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0000933 | 24/01/2023 | 25100.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161722022 | 0000935 | 24/01/2023 | 17000.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0000937 | 24/01/2023 | 12840.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160722022 | 0000939 | 24/01/2023 | 12100.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 162102022 | 0000940 | 24/01/2023 | 12225.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO 2 MPORTAS CONF. SOLICITACAO DE N 882023 APLICACAO CEREST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164122022 | 0000942 | 24/01/2023 | 8550.00 | 43476174000138 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 162102022 | 0000943 | 24/01/2023 | 16475.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 872023 APLICACAO CEREST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0000944 | 24/01/2023 | 11000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 162102022 | 0000945 | 24/01/2023 | 12233.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO RETRATIL 2 X 2 E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 892023 APLICACAO CEREST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164152022 | 0000946 | 24/01/2023 | 31245.00 | 47692016000176 | JAFB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOAO ANTONIO FIGUEIREDO BERNARDINONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0000949 | 24/01/2023 | 264020.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC IND. COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPOS EXTENSES E SERINGAS E COMODATO DE LOTE DAS BOMBAS DE INFUSAO BOMBAS DE SERINGA E BOMBAS DE SERINGAS TCI PARA ATENDER AO INSTITUTO ELPDIO DE ALMEIDA HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I HOSPITALMUNICIPAL DR.EDGLEYCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161592022 | 0000950 | 24/01/2023 | 3660.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULLY ANE BONFIM ATAIDESNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161772022 | 0000951 | 24/01/2023 | 4530.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160122022 | 0000953 | 24/01/2023 | 22410.00 | 38139599000111 | JESSICA MARIANA PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160932022 | 0000954 | 24/01/2023 | 18105.00 | 45157470000100 | JL SO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JORGE LUCAS SANTOS OLIVEIRANO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0000955 | 24/01/2023 | 1935.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163742022 | 0000956 | 24/01/2023 | 18745.00 | 41771327000144 | LETICIA LIMA DE LIRA ATIVIDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0000957 | 24/01/2023 | 20850.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0000958 | 24/01/2023 | 37000.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0000959 | 24/01/2023 | 12960.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000960 | 24/01/2023 | 270000.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMATICOS E ACESSRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GOBAL N 210412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432022 | 0000961 | 24/01/2023 | 11100.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO MATHEUS RODRIGUES DE SOUZANO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000962 | 24/01/2023 | 240000.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMATICOS E ACESSRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GOBAL N 210362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0000963 | 24/01/2023 | 51260.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0000964 | 24/01/2023 | 14880.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA MARIA FERNANDA MOURA FERNANDES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0000965 | 24/01/2023 | 25550.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000966 | 24/01/2023 | 63000.00 | 04666364000166 | CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA-CDH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMATICOS E ACESSRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GOBAL N 210392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0000967 | 24/01/2023 | 18225.00 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000968 | 24/01/2023 | 105000.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMATICOS E ACESSRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GOBAL N 210382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000970 | 24/01/2023 | 360000.00 | 06069729000109 | MEDICA COMRCIO REPRESENTAO E IMPORTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMATICOS E ACESSRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GOBAL N 210372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/01/2023 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2023 CONF. DOC. APLICACAO. SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/01/2023 | 1399.86 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0007970320224058201 AUTOR CHRYSTIANE DE ARAUJO SOUZA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MEDICOS CONF. DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160252022 | 0000973 | 24/01/2023 | 29750.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/01/2023 | 1429.35 | 20740314000138 | J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 BOTTON DE GASTRONOMIA 18FR X 15CM CAIXA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENCAO ACOES SERVICOS PUBLICOS SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0000975 | 24/01/2023 | 28100.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEIDOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0000976 | 24/01/2023 | 2475.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES B MELO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0000977 | 24/01/2023 | 540.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELO MEDICO DR WILKER JONH BARRETO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/01/2023 | 41760.00 | 01652937000104 | METALURGICA ASCURRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE UM ELEVADOR DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL PEDRO I CONF. SOLICITACAO DE N 5432022 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160132022 | 0000979 | 24/01/2023 | 8850.00 | 42078712000173 | TGST CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA THAIS DA SILVEIRA ATTEM NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0000980 | 24/01/2023 | 18800.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0000981 | 24/01/2023 | 9500.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160872022 | 0000982 | 24/01/2023 | 8955.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA BIANCA RODRIGUES LOPES REINALDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/01/2023 | 91500.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES COM APLICACAO DE PECASACESSORIOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS QUANDO NECESSARIO CONF. SOLICITACAO DE N 192022 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0000986 | 24/01/2023 | 3020.70 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRANO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0000987 | 24/01/2023 | 12500.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0000989 | 24/01/2023 | 50250.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM APLICACAO DE PECA PARA ATENDER A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITACAO DE N 1122023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 163972022 | 0000993 | 24/01/2023 | 113493.06 | 46563938000110 | THOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO TIPO TOMOGRAFO CONF. SOLICITACAO DE N 1032023 APLICACAO ATENCAO ESPPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0000994 | 24/01/2023 | 37000.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163282022 | 0000999 | 24/01/2023 | 48680.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA E DRA ANA CAROLINA BARREIRONO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161722022 | 0001001 | 24/01/2023 | 14172.60 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0001002 | 24/01/2023 | 12500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 160542022 | 0001003 | 24/01/2023 | 192072.00 | 11149864000196 | MENDES E ROSAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELERRADIOLOGIA COM EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA CONF. SOLICITACAP DE N 1092023. APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552022 | 0001004 | 24/01/2023 | 3560.10 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ SERVIÇO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0001005 | 24/01/2023 | 10543.62 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0001007 | 24/01/2023 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882022 | 0001008 | 24/01/2023 | 7137.12 | 43174650000166 | YURI MATHEUS NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162402022 | 0001009 | 24/01/2023 | 5500.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES SOUSANO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0001010 | 24/01/2023 | 5100.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOSNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832022 | 0001011 | 24/01/2023 | 9100.00 | 41824859000100 | GONCALVES E VILARIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS PELO MEDICO DR KAIKE THIE GONCALVES DA COSTANO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164302022 | 0001012 | 24/01/2023 | 3225.00 | 47455443000130 | JCRC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JULIO CESAR RIBEIRO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0001013 | 24/01/2023 | 10000.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0001014 | 24/01/2023 | 15000.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0001015 | 24/01/2023 | 5600.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160692022 | 0001017 | 24/01/2023 | 4200.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001018 | 24/01/2023 | 75340.00 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA SABAO EM PO E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 742023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001019 | 24/01/2023 | 49370.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO ESCOVA DE MAO PLASTICA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 752023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001020 | 24/01/2023 | 139210.00 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES e QUEIROZ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SACO DE LIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 762023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0001021 | 24/01/2023 | 843.78 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/01/2023 | 1209.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0122672-66.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SAMILA KATIUSCA PONTES DOS REIS HAMAD EFETUADO PELO CARTORIO VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20230000366538 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/01/2023 | 2140.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0021580-74.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20230000373442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000990 | 24/01/2023 | 470000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0272020. CAMPANHA NATAL ILUMINADO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000991 | 24/01/2023 | 56100.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA NATAL ILUMINADO PROCON CAMPANHA EDUCATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000992 | 24/01/2023 | 142000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA TRANSFORMA CAMPINA DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000995 | 24/01/2023 | 126000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020.CAMPANHA NATAL ILUMINADO - DIVULGACAO VEICULOS VIRTUAIS E REDES SOCIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000996 | 24/01/2023 | 54000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA CRIACAO E PRODUCAO NATAL ILUMINADO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000997 | 24/01/2023 | 25000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA PESQUISA QUANTITATIVA DE AVALIACAO DA GESTAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001000 | 24/01/2023 | 100000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA TRANSFORMA CAMPINA SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/01/2023 | 75232.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com as contas de consumo de aguaesgoto e servicos das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social referentes ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/01/2023 | 58639.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com as contas de consumo de aguaesgoto e servicos das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social referentes ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/01/2023 | 230.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a contas de Energia Eletrica onde funciona a CREAS I referente ao mês de Janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/01/2023 | 230.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona a CREAS I referente ao mês de Janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/01/2023 | 156.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a contas de Energia Eletrica onde funciona a CREAS I referente ao mês de Janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/01/2023 | 929.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | REFERENTA AQUISICAO DE LEITE FORTINI PLUS 800mg ou similar PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIANCA JOAO GUILHERME DOS SANTOS acolhida no dia 05 de JANEIRO de 2023 A crianca adentrou a unidade apresentando sinais de desnutricao o que foi confirmado atraves de consultas medicas o que fez a Dra. Kelia Martins Sousa prescrever conforme receita em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/01/2023 | 214.05 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | VALOR REFERENTE A FATURA DE INTERNET - DA CASA DA ESPERANCA IV RELATIVO AO PERIODO 10122022 a 09012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0001073 | 25/01/2023 | 36190.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | Despesa com o reconhecimento de divida dos servicos funerais com o fornecimento de ataude e servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio em atendimento a Lei Federal 8.74293 e ao disposto na Lei Municipal 6.9232018. Referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/01/2023 | 1740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO 2.05.0192022 E DISPENSA 2.05.0112022- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/01/2023 | 2283.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0006136-64.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20230000276002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/01/2023 | 1471.25 | 00037384562449 | MARCO ANTÔNIO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 13.1912022 que opina pelo reconhecimento do direito a indenizacao das ferias nao gozadas referente ao periodo 20212022 912 avos do Servidor aposentado MARCO ANTONIO DE LIMA ALVES Matricula N 10972 portador do CPF N° 373.845.624-49.Dados BancariosBradesco - Ag.639 Conta Corrente 8132-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 160032022 | 0001023 | 25/01/2023 | 168000.00 | 04292445000143 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCACAO DE USINA CONCENTRADORA DE OXIGENIO E AR MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 11320232023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0001024 | 25/01/2023 | 50527.82 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001082021 | 0001025 | 25/01/2023 | 449885.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS E CAPS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPBCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001026 | 25/01/2023 | 114087.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO CESTO PARA BANHEIRO E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 772023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0001027 | 25/01/2023 | 117000.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELI (ALFAPRINT SOLUÇÕES) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE RECARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 1142023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 160422022 | 0001028 | 25/01/2023 | 127000.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PERGAL COM DIVERSAS MEDIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS CASA DA CUSTURA DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 1242023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 160422022 | 0001029 | 25/01/2023 | 132390.00 | 09390038000192 | R LASSI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DE BRIM PESADO 100 ALGODAO COM DIVERSAS MEDIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DA CUSTURA DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 1232023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 165402018 | 0001030 | 25/01/2023 | 144785.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE ESTERELIZACAO E REESTERELIZA O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES CONF. SOLICITACAO DE N 1102023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160372022 | 0001031 | 25/01/2023 | 5889.00 | 21548780000189 | VSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 442023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 167402021 | 0001033 | 25/01/2023 | 4053.32 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTA PARA O HOSPITAL SEVERINO BEZERRA DE CARVALHO CONF. SOLICITACAO DE N 1332023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001034 | 25/01/2023 | 45786.60 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO NUTRICAO PARENTERAL TOTAL NPT PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001036 | 25/01/2023 | 57387.60 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO NUTRICAO PARENTERAL TOTAL NPT PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210302023. DESTINO ISEA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001037 | 25/01/2023 | 78591.60 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO NUTRICAO PARENTERAL TOTAL NPT PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210282023.DESTINO ISEA E HOSP.PEDROI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001039 | 25/01/2023 | 53395.20 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO NUTRICAO PARENTERAL TOTAL NPT PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210272023. DESTINO ISEA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001041 | 25/01/2023 | 161975.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0001042 | 25/01/2023 | 3920.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME E UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0001043 | 25/01/2023 | 2240.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164192022 | 0001044 | 25/01/2023 | 7920.00 | 00078544220100 | FLAVIA MARTINS DE FREITAS LEITE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME CER NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 167402021 | 0001045 | 25/01/2023 | 48959.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ARMARIO E OUTROS PARA ATENDER O HOSPITAL SEVERINO BEZERRA DE CARVALHO CONFO.SOLICITACAO DE N 1322023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 167402021 | 0001046 | 25/01/2023 | 13800.00 | 35316374000103 | SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE (POWER TECNOLOGIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM PROCESSADOR MEMORIA RAM DE 16 A 32 GB PARA O HOSPITAL SEVERINO BEZERRA DE CARVALHO CONF. SOLICITACAO DE N 1342023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163692022 | 0001047 | 25/01/2023 | 4480.00 | 00005478230456 | HERMANA CAROLINE VEIGA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE E POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160572022 | 0001048 | 25/01/2023 | 8000.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA - SAENO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162512022 | 0001049 | 25/01/2023 | 3360.00 | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL - CAPS III NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163352022 | 0001050 | 25/01/2023 | 4480.00 | 00004241938418 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL - CAPS I VIVA GENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160642022 | 0001051 | 25/01/2023 | 12320.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0001052 | 25/01/2023 | 4480.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRANO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0001053 | 25/01/2023 | 13440.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163882022 | 0001054 | 25/01/2023 | 18000.00 | 00032350830497 | SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA - SAE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0001055 | 25/01/2023 | 25760.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL - CAPS II CAPS III INTEVENCAO PRECOCE PELO MEDICO DR AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0001056 | 25/01/2023 | 5600.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0001057 | 25/01/2023 | 8000.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782022 | 0001058 | 25/01/2023 | 2240.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0001059 | 25/01/2023 | 6720.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELOS MEDICOS DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA E DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162402022 | 0001060 | 25/01/2023 | 2240.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UCES PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163702022 | 0001061 | 25/01/2023 | 16400.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELO MEDICO DR ISRAEL NILTON DE ALMEIDA FEITOSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0001062 | 25/01/2023 | 2240.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELA MEDICA DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692022 | 0001063 | 25/01/2023 | 2240.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732022 | 0001064 | 25/01/2023 | 2240.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL PELO MEDICO DR IDEVALDO DE SOUZA BATISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163722022 | 0001065 | 25/01/2023 | 560.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELO MEDICO DR IGOR GUILHERME BARROS LOBO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0001066 | 25/01/2023 | 11200.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO PELO MEDICO DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0001067 | 25/01/2023 | 11040.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO PELO MEDICO DR JOSE ALVES NETO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0001068 | 25/01/2023 | 15000.00 | 40816301000102 | JOAO PAULO RIBEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZDOS NA VIGILANCIA TB E HANSENNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0001069 | 25/01/2023 | 5040.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0001070 | 25/01/2023 | 33600.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CAPS II PELAS MEDICAS DRA MARIA JOSE CRISPIM CLEMENTE E DRA VALERIA A DE LUCENANO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552022 | 0001071 | 25/01/2023 | 4480.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL - CAPS SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR RENATO LACERDA MARTINS FILHONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0001072 | 25/01/2023 | 3360.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELO MEDICO DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0001074 | 25/01/2023 | 7740.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINIA LUZIA DANTAS DIRECAO HCA PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752022 | 0001075 | 25/01/2023 | 2800.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA MARINA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0001076 | 25/01/2023 | 10080.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0001077 | 25/01/2023 | 4480.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELO MEDICO DR RAMON B A SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162962022 | 0001078 | 25/01/2023 | 4480.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CEREST PELO MEDICO DR JOAO PAULO OLIVEIRA NUNESNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0001079 | 25/01/2023 | 14858.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROSNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0001080 | 25/01/2023 | 489262.11 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 SENDO O VALOR BRUTO R 489.26211 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 65.45629 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0001081 | 25/01/2023 | 90291.15 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0001082 | 25/01/2023 | 8890.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0001083 | 25/01/2023 | 55.20 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0001084 | 25/01/2023 | 243200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 243 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0001085 | 25/01/2023 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 43.97520 E UTI ADULTO TIPO III R 26.3851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1.459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001087 | 25/01/2023 | 45786.60 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO NUTRICAO PARENTERAL TOTAL NPT PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001088 | 25/01/2023 | 78591.60 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO NUTRICAO PARENTERAL TOTAL NPT PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210282023.DESTINO ISEA E HOSP.PEDROI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001089 | 25/01/2023 | 57387.60 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO NUTRICAO PARENTERAL TOTAL NPT PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210302023. DESTINO ISEA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001090 | 25/01/2023 | 53395.20 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO NUTRICAO PARENTERAL TOTAL NPT PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210272023. DESTINO ISEA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/01/2023 | 3240.00 | 00012159114405 | GABRIEL OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001092 | 25/01/2023 | 293404.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001093 | 25/01/2023 | 64500.00 | 12040718000190 | EMPRESA GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001082021 | 0001094 | 25/01/2023 | 53978.40 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM AS FINALIDADES DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS E CAPS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPBCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/01/2023 | 6000.00 | 38114394000181 | MMA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE MEDICAMENTOS OSTEONIL 10 20MGG220ML SERINGA 2UUNIDADES PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAIS DA SMS DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA DIRETA N°210472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160562022 | 0001102 | 25/01/2023 | 180000.00 | 03890378000104 | INOVAR CONSTRUCOES INCORPORACOES E ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE HOSPITAL PRIVADO COM AREEA TOTAL DE 3000 HECTARES DENOMINADO HOSPITAL DR. EDGLEY PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA DE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PBCORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/01/2023 | 3960.00 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA | DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA CIDADE DE BRASILIADF PARA AGARIACAO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS E GABONETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS - PERIODO DE 30012023 ATE 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001035 | 25/01/2023 | 30175.15 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha referente a 2 medicao da execucao de servicos de reforma da Creche Municipal Vovo Adalgisa no municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 01462022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/01/2023 | 1021.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ3H70 E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW0B59 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0001096 | 25/01/2023 | 89846.40 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE AGENDAMENTO DE VIAGEM PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COTACAO RESERVASALTERACOES REMUNERACOES E CANCELAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECCRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRnde GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0001097 | 26/01/2023 | 100400.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisicao de gêneros alimenticios pela Secretaria Municipal de Educacao - ESCOLAS - Municipio de Campina Grande Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0001098 | 26/01/2023 | 37400.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisicao de gêneros alimenticios CRECHES pela Secretaria Municipal de Educacao Municipio de Campina Grande Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0001100 | 26/01/2023 | 1965.00 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisicao de gêneros alimenticios SEDUC pela Secretaria Municipal de Educacao Municipio de Campina Grande Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0001103 | 26/01/2023 | 245840.00 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisicao de gêneros alimenticios CRECHES pela Secretaria Municipal de Educacao Municipio de Campina Grande Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0001104 | 26/01/2023 | 519820.00 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisicao de gêneros alimenticios ESCOLAS pela Secretaria Municipal de Educacao municipio de Campina Grande estado da Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001141 | 26/01/2023 | 82257.18 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° MEDICAO REFERENTE A CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B CRECHE JOAO PAULO II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01532022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0001142 | 26/01/2023 | 4199.94 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha referente a Contratacao de empresa especializada no servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem MBPS megabits por segundo visando acessos permanentes e completos de conexao para atender a Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160982022 | 0001109 | 26/01/2023 | 8950.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160982022 | 0001110 | 26/01/2023 | 2240.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0001111 | 26/01/2023 | 6750.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0001112 | 26/01/2023 | 17841.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/01/2023 | 259.92 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 1552023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0001114 | 26/01/2023 | 4500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160712022 | 0001115 | 26/01/2023 | 10600.00 | 27568547000144 | MM GURJAO CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO REALIZADOS PELA MEDICA DRA MARIANA MONTEIRO GURJAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0001116 | 26/01/2023 | 10500.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEIDOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0001117 | 26/01/2023 | 10500.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164112022 | 0001118 | 26/01/2023 | 13980.00 | 00008938748413 | ALCIDES LEITE DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164362022 | 0001119 | 26/01/2023 | 12720.00 | 00008304269490 | ANA CELI LEANDOR NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164182022 | 0001120 | 26/01/2023 | 645.00 | 00008943149476 | BARBARA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160142022 | 0001121 | 26/01/2023 | 10350.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160632022 | 0001122 | 26/01/2023 | 3825.00 | 00084315822515 | BIANCA CONSERVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162142022 | 0001123 | 26/01/2023 | 9705.00 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292022 | 0001124 | 26/01/2023 | 3990.00 | 00009030934484 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160222022 | 0001125 | 26/01/2023 | 11722.50 | 00010989883450 | JANYELE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001126 | 26/01/2023 | 15115.23 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA NO INSTITUTO DE SAUDE ELPIDEO DE ALMEIDA ISEA CONSTRUCAO DE CENTRO CIRURGICO E REFORMA NA SALA DE PARTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME MEMORANDO N° 95.0072022. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164272022 | 0001127 | 26/01/2023 | 9235.00 | 00008982843418 | JESSIKA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160432022 | 0001128 | 26/01/2023 | 6450.00 | 00070191043478 | KAUE KEMIAC SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0001131 | 26/01/2023 | 13792.50 | 00010943810477 | MARILIA MEDEIROS NOBREGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162122022 | 0001132 | 26/01/2023 | 5497.50 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160092022 | 0001134 | 26/01/2023 | 1120.00 | 00051907640444 | MARIA DO SOCORRO VIANA SILVA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162132022 | 0001136 | 26/01/2023 | 12082.50 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160342022 | 0001138 | 26/01/2023 | 1732.80 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160342022 | 0001139 | 26/01/2023 | 10140.00 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161852022 | 0001143 | 26/01/2023 | 7230.00 | 00007865899491 | VILALBA MARIA SOUTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0001144 | 26/01/2023 | 5820.00 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160662022 | 0001099 | 26/01/2023 | 350000.00 | 09366790000106 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DOEPB CONF. SOLICITACAO DE N 1442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001101 | 26/01/2023 | 66478.40 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 1392023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/01/2023 | 5004.59 | 00016134052434 | Rosineide Reges Alves | Valor que se empenha em referência ao protocolo 68.6032022 que solicita pagamento proporcional 0912 avos referente ao 13 salario de 2022 da servidora APOSENTADA sob Matricula 746 portadora de CPF 161.340.524-34 Banco Bradesco Ag. 639 Conta corretente 54469-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/01/2023 | 1439.25 | 00039013022472 | Antonio Severino Tenorio | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 68.7442022 que solicita o pagamento proporcional de 0612 avos referentes ao 13 salario de 2022 do servidor APOSENTADO a Sr. ANTONIO SEVERINO TENORIO Matricula 1633 portador do CPF N° 390.130.224-72. Dados bancarios Ag.639 Conta corrente 0005498-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/01/2023 | 1360.13 | 00026215160415 | DAMIÃO PEREIRA PINTO | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 68.9192022 que solicita o pagamento proporcional de 0812 avos referentes ao 13 salario de 2022 do a servidor a APOSENTADO A o Sr. a DAMIAO PEREIRA PINTO Matricula 5665 portador a do CPF N° 262.151.604-15. Dados bancarios Ag. 639 Conta corrente 0005839-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/01/2023 | 898.09 | 00024619175404 | IVO CORDEIRO FALCÃO | Valor que se empenha em referência ao protocolo 68.6132022 que solicita pagamento proporcional 0612 avos referente ao 13 salario de 2022 do servidor APOSENTADO sob Matricula 9230 portador do CPF 246.191.754-04. Dados bancarios Ag. 639 Conta corrente 6891-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/01/2023 | 1090.00 | 00048896993415 | MAGNÓLIA FÉLIX DOS SANTOS | Valor que se empenha em Referência ao protocolo 686052022 que solicita pagamento de 13 Salario Proporcional devido a aposentadoria da Servidora Efetiva aposentada a Sr. MAGNOLIA FELIX DOS SANTOS Matricula 5221 portadora de CPF 488.969.934-15. Dados bancarios Ag. 639 Conta corrente 21908-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/01/2023 | 7827.06 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA - DF DOS PROCURADORES DR. AECIO DE MELO E DR. ALESSANDRO F. LEITE. CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 2.01.0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/01/2023 | 3950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001276 | 27/01/2023 | 426.56 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROCON MUNICIPAL - FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0001241 | 27/01/2023 | 13990.98 | 13895847000123 | EMPRESA C DA SILVA GRANJEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME | Valor que se empenha para aquisicao dos itens de mobiliario mesa secretaria armario mesa de reuniao. armario de aco para atender as necessidades da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0001243 | 27/01/2023 | 31005.00 | 40914338000173 | EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA | Valor que se empenha para aquisicao dos itens de mobiliario cadeira de escritorio cadeiras na cor preta cadeira secretaria poltronas para atender as necessidades da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001244 | 27/01/2023 | 8550.00 | 40964157000151 | JOÃO SIMÕES DO CARMO - ME | Valor que se empenha para custear contratacao de servicos de instalacao e remocao dos aparelhos de ar-condicionado da Central de Compras da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/01/2023 | 168.84 | 00033295794472 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA FILHO | Valor que se empenha em Referência ao protocolo 685882022 que solicita pagamento de 13 Salario Proporcional devido a aposentadoria do Servidor Efetivo aposentado o Sr. FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA FILHO Matricula 3428 portador de CPF 332.957.944-72. Dados bancarios Ag. 639 Conta corrente 21830-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/01/2023 | 315.38 | 00082701229472 | BETY JANEFER OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARQ FAZER FACE DA DESPESA COM A RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE DA INSCRICAO MUNICIPAL N 1.0401.100.05.0427.0001 EM 2022. DESTA FORMA APLICA-SE O Art.255 do CTM. PROTOCOLO N 63.5362022. CONFORME NESTE ATO NOMEIA E CONSTITUI COMO PROCURADARA A OUTOGADA BETY JANEFER OLIVEIRA CARVALHO.OUTOGANDO-LHE PODERES ESPECIFICOS PARA REPRESENTA-LAuNICA E EXLUSIVAMENTE PERANTE REPATICOES PuBLICASFEDERAL MUNICIPAL E AUTARQUIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/01/2023 | 345961.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE DA DESPESA COM PARC.ESPECIAL TRIBUTARIOPERT CODIGO 5190 JUNTO A RECEITA FEDERAL PERIODO DE APURACAO 31012023 COM VENCIMENTO EM 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/01/2023 | 418979.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PACERLAMENTO PREVIDENCIARIO-CODIGO DENOMINACAO 4133 DIV.ATIVA-CONTR.SEGURADOS 4156-DIV.ATIVA.EMPREGADOR 4162.DIV.ATIVA-RI.AMB.AP.ESPECIAL 4373-DAU-MULTA DESC.OBR.ACE.PREV.PGFN-SISPAR006524051 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/01/2023 | 8614.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP CODIGO DENOMINACAO 0056 PISPASEP PGFN-SISPAR 005111796 JUNTO A RECEITA FEDERAL PERIODO DE APURACAO 31012023 COM VENCIMENTO EM 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2023 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARC.DIV. ATIVA PASEP PGFN-4444 CODIGO DENOMINACAO 0836 PERIODO DE PURACAO 31012023 COM VENCIMENTO EM 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/01/2023 | 488.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARC.CODIGO DENOMINACAO 0076 MULTAS CLT.PGFN-SISPAR 007202439 PERODO DE APURACAO 31012023. COM VENCIMENTO EM 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/01/2023 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1124-PARC.MULTA OFICIO PASEP OBSERVACOES 01110001300031447041814 PERIODO DE APURACAO 31012023 COM VENCIMENTO EM 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/01/2023 | 279360.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS JUROS JUNTOS RECEITA FEDERAL PGFN-SISPAR 006524051 CODIGO DENOMINACAO 413 DIV.ATIVA-CONTR.SEGURADOS 4156.DIV.ATIVA-CONTR.EMPREGADOR 4162-DIV.ATIVA-RIAMB.AP.ESPECIAL 4373-DAU-MULTA DESCOBR.ACE.PREV COM VENCIMENTO EM 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/01/2023 | 249.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR VQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DO JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DENOMINACAO 0076 MULTAS CLT PGFN-SISPAR007202439 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/01/2023 | 20640.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DO JUROS JUNTOA RECEITA FEDERAL PGFN-SISPAR005111796 CODIGO DENOMINACAO 0056 PISPASEP COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/01/2023 | 42132.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DO JUROS JUNTO A RECEIRA FEDERAL 4444-PARC.DIV.ATIVA PASEP PGFN OBSERVACOES 01110001300031447041814-66 COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/01/2023 | 28880.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DO JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL INSCRICAO 42712000765-43 CODIGO DENOMINACAO 0836 DIV.ATIVA-PASEP COM VENCIMENTO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade cont beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012018 | 0001644 | 27/01/2023 | 12500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PRESENTE ADITIVO N 4 AO CONTRATO DE N 2.02.0022018. COM O OBJETO DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL. INEXIBILIDADE N 2.02.0012018 FUNDAMENTACAO LEI FEDERAL N 8.66693.SERVICOS EM JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00009328968470 | JOSÉ NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00003459715405 | JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 712391 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681676 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651229 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00008051701461 | LUCAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671003 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 697880 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010185868495 | LUÍS PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653752 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 721186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677967 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677773 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651270 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 699901 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 676619 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665943 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 728253 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 706058 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677786 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668999 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668336 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 649179 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661079 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 694966 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 704319 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 648025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 659473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672718 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00013389972463 | JOÃO EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00009912986407 | JOÃO MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010004651448 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00011501410423 | JOSÉ ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0001282 | 27/01/2023 | 16668.75 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS E PROTEINAS ALIMENTCIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 1772023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160302022 | 0001148 | 27/01/2023 | 134972.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ITENS TIPO MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 1522022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0001155 | 27/01/2023 | 43941.20 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0001157 | 27/01/2023 | 5175.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001161 | 27/01/2023 | 240333.91 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022. PROC N 180 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001166 | 27/01/2023 | 535347.98 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001168 | 27/01/2023 | 578603.98 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162472022 | 0001171 | 27/01/2023 | 466375.80 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 160092022 | 0001186 | 27/01/2023 | 9652.61 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGURO DA FROTA DE AMBULANCIAS DO SAMU - CG E VANS DE PASSAGEIROS CONF. SOLICITACAO DE N 1542023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160012023 | 0001204 | 27/01/2023 | 6900.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUZA BARROS 00939639475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA 01 CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDAS EM FAVOR DO PACIENTE LUCAS GONZAGA GOMES COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 08204263720228150001. CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160562022 | 0001212 | 27/01/2023 | 180000.00 | 03890378000104 | INOVAR CONSTRUCOES INCORPORACOES E ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE HOSPITAL PRIVADO COM AREEA TOTAL DE 3000 HECTARES DENOMINADO HOSPITAL DR. EDGLEY PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA DE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PBCORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001239 | 27/01/2023 | 234000.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMATICOS E ACESSRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GOBAL N 210402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161232022 | 0001240 | 27/01/2023 | 4400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DE C. GRANDE EM JANEIRO DE 2023. CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160282022 | 0001246 | 27/01/2023 | 2732.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATECA TIPO FILTRO DE LINHA DE 05 TOMADAS PARA ATENDER O CERAST CONF. RECURSO DO MPT. DA SOLICITACAO DE N 1622023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 160282022 | 0001247 | 27/01/2023 | 83200.00 | 30282572000171 | PSA TECNOLGIA DISTRIBUICAO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER O CERAST CONF. RECURSO DO MPT. DA SOLICITACAO DE N 1652023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160282022 | 0001248 | 27/01/2023 | 1400.00 | 74428657000190 | ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CENTRAL TELEFONICA PABX. PARA ATENDER O CERAST CONF. RECURSO DO MPT. DA SOLICITACAO DE N 1612023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160282022 | 0001249 | 27/01/2023 | 3654.80 | 10925677000194 | J.P.CAVEDON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 KIT. DE MICROFONES SEM FIO PARA ATENDER O CERAST CONF. RECURSO DO MPT. DA SOLICITACAO DE N 1632023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160282022 | 0001251 | 27/01/2023 | 510.00 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATECA TIPO CABO HDMI 1080 PARA ATENDER O CERAST CONF. RECURSO DO MPT. DA SOLICITACAO DE N 1602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 160282022 | 0001252 | 27/01/2023 | 4080.00 | 18995457000149 | NOBREGA E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 TELEFONES SEM FIO PARA ATENDER O CERAST CONF. RECURSO DO MPT. DA SOLICITACAO DE N 1642023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 160282022 | 0001254 | 27/01/2023 | 36400.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 NOTEBOOK MEMORIA RAM 8 GB DDR4 PARA ATENDER O CERAST CONF. RECURSO DO MPT. DA SOLICITACAO DE N 1592023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0001255 | 27/01/2023 | 4480.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001257 | 27/01/2023 | 67980.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMSTICO TIPO FREEZER HORIZONTAL DE 400 LITROS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 1402023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001260 | 27/01/2023 | 18437.50 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 FOGAO ELETRICOS 4 BOCAS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 1412023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0001261 | 27/01/2023 | 16005.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142022 | 0001262 | 27/01/2023 | 5400.00 | 32235488000122 | JANNIE DE MIRANDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 163642022 | 0001264 | 27/01/2023 | 151875.00 | 61957221000147 | EMED - PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DA CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DOS LEVANTAMENTOS ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS NECESSARIOS PARA A MODERNIZACA E ADEQUACAO DO PREDIO EXISTENTE QUE ABRIGAR O HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO CONF. MEMORANDO N° 5.7962023 DE 25012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162222022 | 0001265 | 27/01/2023 | 3225.00 | 45699988000167 | MARIA DO CEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842022 | 0001267 | 27/01/2023 | 3660.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163802022 | 0001268 | 27/01/2023 | 9469.64 | 47147709000188 | MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164102022 | 0001269 | 27/01/2023 | 1080.00 | 37132381000172 | MULTMED ATIVIDADE MEDICA RESTRITA A CONSULTA E APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA SEMYRAMIS LIRA DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164432022 | 0001270 | 27/01/2023 | 3450.00 | 35852647000126 | MEDICAL PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIA EDUARDA COSTA CALU NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0001277 | 27/01/2023 | 10000.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO POR CONTA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001278 | 27/01/2023 | 67980.00 | 33486276000180 | JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 FREEZER HORIZOTAL 400 L PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 1402023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001279 | 27/01/2023 | 61140.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 80 BEBEDOURO AGUA GARRAFAO E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 1422023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manuten o dos espa os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001230 | 27/01/2023 | 15765.40 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REGISTRO DE PRECOS VISANDO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA E ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PREGAO ELETRONICO N0732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manuten o dos espa os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001231 | 27/01/2023 | 427.01 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REGISTRO DE PRECOS VISANDO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA E ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PREGAO ELETRONICO N0732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manuten o dos espa os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001232 | 27/01/2023 | 11725.65 | 13338681000144 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REGISTRO DE PRECOS VISANDO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA E ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PREGAO ELETRONICO N0732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manuten o dos espa os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001233 | 27/01/2023 | 1961.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REGISTRO DE PRECOS VISANDO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA E ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PREGAO ELETRONICO N0732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manuten o dos espa os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001234 | 27/01/2023 | 217.24 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REGISTRO DE PRECOS VISANDO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA E ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PREGAO ELETRONICO N0732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manuten o dos espa os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001235 | 27/01/2023 | 518.88 | 37247494000113 | NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REGISTRO DE PRECOS VISANDO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA E ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PREGAO ELETRONICO N0732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/01/2023 | 1094.65 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO2022 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COMBUSTIVEL. CONTRATO N 2.12.0262021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/01/2023 | 500000.00 | 26664015000148 | CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO-CG | Valor que se Empenha em cumprimento ao disposto no Oficio Circular n 4402017-MP de 28092017 e as determinacoes constantes no Decreto n 9.144 de 22082017 com as alteracoes definidas pelo Decreto n 9.162 de 27092017 para fazer face ao reembolso das despesas e encargos sociais referente ao exercicio de 2023 pertinente a cessao do servidor da Controladoria Geral de Uniao Ricardo Barros de Oliveira ao Municipio de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001282022 | 0001147 | 27/01/2023 | 2695395.56 | 12011917000332 | ALEA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ACOPLADOS EM KIT INDIVIDUAL PARA CADA ALUNO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172021 | 0001177 | 27/01/2023 | 30000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOS EMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE ACOES MODELOS E SUGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/01/2023 | 281061.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua durante o mês dezembro2022 das Unidades Consumidoras sob responsabilidade da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme Parecer Juridico anexado ao Oficio Interno Memorando 3.5982023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/01/2023 | 2420.00 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | Valor que se empenha referente a diariasonde com a finalidade de visita tecnica ao escritorio Falconi Consultoria Sao PauloSP conforme consta emOficio Interno Memorando 6.6252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/01/2023 | 15943.50 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA - PQATCPB | VALOR QUE SE EMPENHA AO RELATORIO DE INSTALACAO DO MÊS 7 DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO DE ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISADESENVOLVIMENTO E INOVACAO PDI ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PMCG TENDO COMO INTERVENIENTE A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA PAQTCPB LITECG. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/01/2023 | 4065000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/01/2023 | 935000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/01/2023 | 800000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/01/2023 | 125000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2023 | 25000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/01/2023 | 1118000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL CGM DESTA PREFEITURA EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/01/2023 | 532000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/01/2023 | 60000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2023 | 10000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/01/2023 | 17080000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTEDESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/01/2023 | 920000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/01/2023 | 12000000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/01/2023 | 1928000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/01/2023 | 72000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/01/2023 | 3708000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/01/2023 | 692000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2023 | 1500000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/01/2023 | 360000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/01/2023 | 30000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2023 | 1447000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZERDESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/01/2023 | 353000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/01/2023 | 2900000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/01/2023 | 236000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/01/2023 | 14000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/01/2023 | 1576000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/01/2023 | 624000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/01/2023 | 1500000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/01/2023 | 22000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2023 | 73000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2023 | 793000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/01/2023 | 507000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/01/2023 | 420000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/01/2023 | 31000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/01/2023 | 39000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/01/2023 | 1522000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/01/2023 | 1078000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/01/2023 | 1400000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/01/2023 | 450000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SOCIAL DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/01/2023 | 71000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/01/2023 | 79000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/01/2023 | 152110.00 | 16732124000100 | GUARAY PIROTECNIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW PIROTECNICO EMBARCADO COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO FLUTUANTE EM ACO EMBARCACOES E EQUIPE DE APOIO PARA LANCAMENTO DE FOGO DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE N° 0502022 E PREGAO ELETRONICO N° 1202022 DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONTRATO N° 2.07.0192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/01/2023 | 1239000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2023 | 261000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/01/2023 | 650000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/01/2023 | 69000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/01/2023 | 31000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/01/2023 | 5000.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO SEDE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001290 | 30/01/2023 | 3255.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CONTRATO N 2.14.0652021 PREGAO 1032021 EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADOCOM UTILIZACAO DE CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO E DISPONIBILIZACAO NA REDE CREDENCIADA DE OFICINASMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES EM REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SESUMA. Ref ao priodo 0112 a 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160392022 | 0001283 | 30/01/2023 | 4944.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO CERAST CONF. SOLICITACAO DE N 1752023 RECURSO DO MPT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 160392022 | 0001284 | 30/01/2023 | 14499.96 | 08738035000134 | MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO CERAST CONF. SOLICITACAO DE N 1752023 RECURSO DO MPT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160392022 | 0001285 | 30/01/2023 | 2459.35 | 33966390000108 | O. E. PEREIRA BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO CERAST CONF. SOLICITACAO DE N 1742023 RECURSO DO MPT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160392022 | 0001287 | 30/01/2023 | 54204.75 | 07590023000142 | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO CERAST CONF. SOLICITACAO DE N 1752023 RECURSO DO MPT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160392022 | 0001288 | 30/01/2023 | 33857.00 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO CERAST CONF. SOLICITACAO DE N 1752023 RECURSO DO MPT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 166142021 | 0001289 | 30/01/2023 | 185000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 1782022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/01/2023 | 4689.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA CASTRACAO DOS ANIMAIS DO ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 1802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0001293 | 30/01/2023 | 10000.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO POR CONTA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2023 | 2500.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023.APLICACAO DAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/01/2023 | 134391.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/01/2023 | 58085.39 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160112023 | 0001298 | 30/01/2023 | 30000.00 | 43350165000104 | GIOVANNA VIEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/01/2023 | 165.00 | 00002644148456 | MICHELI TAVARES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ACOES DE COOPERACAO TECNICA E RECEBER CAPACITACAO TECNICA NO SISTEMA SissaudSUS NA SECAO DE AUDITORIA DA PARAIBA EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 05122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/01/2023 | 165.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ACOES DE COOPERACAO TECNICA E RECEBER CAPACITACAO TECNICA NO SISTEMA SissaudSUS NA SECAO DE AUDITORIA DA PARAIBA EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 05122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/01/2023 | 165.00 | 00008996472433 | JESSIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ACOES DE COOPERACAO TECNICA E RECEBER CAPACITACAO TECNICA NO SISTEMA SissaudSUS NA SECAO DE AUDITORIA DA PARAIBA EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 05122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/01/2023 | 58065.39 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/01/2023 | 58834.47 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/01/2023 | 46697.31 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/01/2023 | 5700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/01/2023 | 28645.30 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/01/2023 | 15374.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/01/2023 | 100695.54 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/01/2023 | 12948.84 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/01/2023 | 132744.97 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/01/2023 | 260830.85 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/01/2023 | 626383.13 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/01/2023 | 819064.40 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/01/2023 | 174877.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160392022 | 0001391 | 30/01/2023 | 34628.40 | 24473719000108 | MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO CERAST CONF. SOLICITACAO DE N 1752023 RECURSO DO MPT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160392022 | 0001395 | 30/01/2023 | 18784.38 | 17238455000142 | A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO CERAST CONF. SOLICITACAO DE N 1692023 RECURSO DO MPT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/01/2023 | 508282.85 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/01/2023 | 98974.07 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/01/2023 | 963011.65 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/01/2023 | 341228.98 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2023 | 811302.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/01/2023 | 132283.93 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/01/2023 | 320720.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/01/2023 | 330436.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/01/2023 | 385638.82 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/01/2023 | 388045.04 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/01/2023 | 4550.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2023 | 355737.85 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/01/2023 | 2860.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA SAO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA 30012023 AS 1835 HRS TRECHO RECGRU E CHEGADA 02022023 AS 0005 HRS TRECHO CGHSSACPV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/01/2023 | 2994000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO GP DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/01/2023 | 4000000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GUARDA MIUNICIPAL GP DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/01/2023 | 5706000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2023 | 2500000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/01/2023 | 186000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/01/2023 | 250000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL GABINETE DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/01/2023 | 74000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.EXECICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/01/2023 | 2420.00 | 00008703748421 | TALITA ELLEN MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE TALITA ELLEN MARQUES DE LUCENA. COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE ONDE IRA CUMPRIR AGENDA EXTENSA DE REUNIAO PARA CONHECER OS PROJETOS QUE ESTAO INCERIDOS NO PROGRAMA ONDE IRA SER IMPLANTADO NA CIDADE DE C. GRANDE PROGRAMA TRANSFORMA BRASIL. SAIDA 300123 HORA 0800 CHEGADA 030223 HORA 1700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/01/2023 | 4365.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 1155760 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002299614.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO GLADSON AUGUSTO COSTA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230000583362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/01/2023 | 1037.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SOLICITAR O REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO SR.GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA P.BRAGA EM RAZAO DAS DEPESAS REALIZADAS COM A ALIMENTACAO DA COMITIVA DO SR.PREFEITO REALIZADA NO DIA 25012023 CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/01/2023 | 852522.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PRECATORIOS GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL ID Nr 081230000009239721 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/01/2023 | 6998.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/01/2023 | 802000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/01/2023 | 700000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2023 | 128000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/01/2023 | 42000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/01/2023 | 10335000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/01/2023 | 1235000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/01/2023 | 4000000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/01/2023 | 1945000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/01/2023 | 55000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0001390 | 30/01/2023 | 28500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para contratacao de empresa para prestacao de servicos juridicos de consultoria e assessoramento junto a todas as secretarias municipais da prefeitura de Campina Grande exceto Fundo Municipal de Saude e Secretaria Municipal de Assistência Social.De janeiro a marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/01/2023 | 3108000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/01/2023 | 1492000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/01/2023 | 210000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/01/2023 | 40000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/01/2023 | 7590000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/01/2023 | 890000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/01/2023 | 1500000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/01/2023 | 596000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/01/2023 | 244000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250942022 | 0001966 | 31/01/2023 | 9600.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO RESTAURANTE POPULAR DO DISTRITO DOS MECANICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/01/2023 | 800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES E AQUISICAO DE PLACAS E LUMINARIAS PARA PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIOS EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME A DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0922022 E CONTRATO 2.05.1582022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/01/2023 | 220.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | Despesa com 01 UMA diaria para participacao do planejamento do Forum Estadual de Erradicacao do Trabalho Infantil que acontecera no dia 01022023. no Municipio de Joao pessoa PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/01/2023 | 20216.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/01/2023 | 7700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/01/2023 | 13604.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/01/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/01/2023 | 6300.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2023 | 14104.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/01/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/01/2023 | 7064.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/01/2023 | 13006.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/01/2023 | 7741.93 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/01/2023 | 13812.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV PROTECAO BASICA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/01/2023 | 30068.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/01/2023 | 11106.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/01/2023 | 5300.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCRAS SEMASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/01/2023 | 5902.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CCENTRO POP ABORDAGEM FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/01/2023 | 20600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/01/2023 | 9200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS SEDE FMAS FEDERALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2023 | 4000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/01/2023 | 17906.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/01/2023 | 17918.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/01/2023 | 21514.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/01/2023 | 12918.45 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/01/2023 | 13290.32 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2023 | 22626.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/01/2023 | 6510.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na COZINHA COMUNITARIA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/01/2023 | 60704.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/01/2023 | 61821.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/01/2023 | 57605.27 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/01/2023 | 3400.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/01/2023 | 14620.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/01/2023 | 11718.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/01/2023 | 17272.82 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/01/2023 | 6708.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/01/2023 | 9114.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/01/2023 | 10714.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/01/2023 | 19510.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/01/2023 | 27944.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/01/2023 | 38316.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPA do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/01/2023 | 19960.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/01/2023 | 28168.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/01/2023 | 28673.70 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/01/2023 | 24252.45 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/01/2023 | 40146.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/01/2023 | 44692.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/01/2023 | 9310.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/01/2023 | 11718.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPA do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2023 | 5404.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/01/2023 | 14318.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/01/2023 | 37623.22 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDEAPOIO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/01/2023 | 5306.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMDDPD FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/01/2023 | 23326.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CCENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/01/2023 | 82514.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/01/2023 | 6102.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2023 | 28426.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/01/2023 | 33034.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/01/2023 | 7110.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/01/2023 | 12114.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/01/2023 | 2184.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/01/2023 | 122139.53 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/01/2023 | 15502.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no GER. DE POLITICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2023 | 50152.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/01/2023 | 9006.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/01/2023 | 4204.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/01/2023 | 6510.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2023 | 9114.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/01/2023 | 14620.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/01/2023 | 13020.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/01/2023 | 11718.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/01/2023 | 10416.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2023 | 12016.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/01/2023 | 17272.82 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/01/2023 | 10416.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/01/2023 | 5208.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/01/2023 | 13118.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001736 | 31/01/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001810 | 31/01/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/01/2023 | 800.00 | 00004688676433 | Andrezza Tavares da Silva | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM EVENTO REALIZADO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023EVENTO SEMAS NA RUA JOANA DARC NO JOSE PINHEIRO PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/01/2023 | 400.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Sabara 27 B Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia da sra. Angela Michaela Cabral brasileira RG. 4.067.787 CPF. 705.546.18478 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3362023PMCGSEMASGEBE e conforme o Distrato 3362023PMCGSEMASGEBE. Aluguel social vigente de 212023 a 3112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/01/2023 | 400.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Martins Junior 449 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Joana Darc Gomes da Silva brasileira RG. 920.723.272 CPF. 087.563.99413 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 3482023PMCGSEMASGEBE e conforme o Distrato 3482023PMCGSEMASGEBE. Aluguel social vigendo de 212023 a 3112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/01/2023 | 5000.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE PUBLICIDADE VOLANTE MINI TRIO COM PALCO PRANCHA PARA ACAO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DISPENSA 2.05.0972022 E CONTRATO 2.05.1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/01/2023 | 411.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de Janeiro de 2023 conforme solicitacao 1 doc 9.6922023 onde funciona o Centro POP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/01/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funciona o Familias Acolhedoras referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/01/2023 | 1623.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona CENTRO POP referente ao mês de Janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/01/2023 | 400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues 150 apt. 202 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria do Socorro Martins de Araujo brasileira RG. 4.040.262 SSDSPB CPF. 702.130.32465 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3322023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0002084 | 31/01/2023 | 9750.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0002088 | 31/01/2023 | 3250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002090 | 31/01/2023 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002092 | 31/01/2023 | 17840.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASA DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/01/2023 | 48000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/01/2023 | 36000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DE ACOLHIDA SAO PAULO DA CRUZ conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2023 | 12000.00 | 01431463000170 | Movimento de Ajuda Alimentar - MANJAR | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao MOVIMENTO DE AJUDA ALIMENTAR MANJAR conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/01/2023 | 18000.00 | 03156850000171 | ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/01/2023 | 24000.00 | 33569790000180 | INSTITUTO NOITE ADENTRO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao INSTITUTO NOITE ADENTRO conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/01/2023 | 36000.00 | 20855105000130 | INTITUTO BRENDA PINHEIRO - IBP - (AMA) - AMIGOS DO AUTISTA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao INTITUTO BRENDA PINHEIROIBP AMA AMIGOS DO AUTISTA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/01/2023 | 36000.00 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS ACPA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/01/2023 | 60000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2023 | 96000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE APAE CG conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/01/2023 | 60000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DO MENINO IRMA ZULEIDE PORTO conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/01/2023 | 24000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/01/2023 | 42000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao CENRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/01/2023 | 60000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao INSTITUTO DE EDUCACAO E ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/01/2023 | 72000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DA CRIANCA DR. JOAO MOURA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/01/2023 | 24000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/01/2023 | 36000.00 | 09426528000100 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER ESPERANÇA E VIDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER ESPERANCA E VIDA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/01/2023 | 24000.00 | 70098835000101 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao GRUPO DE APOIO A VIDA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/01/2023 | 36000.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNTARIAS DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/01/2023 | 24000.00 | 18200545000107 | INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/01/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/01/2023 | 910.00 | 00012146324406 | DEYVISSON FIGUEIREDO SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/01/2023 | 1540.00 | 00001235306445 | JULIANA DA COSTA SILVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FERIAS PROPORCIONAIS 20222023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/01/2023 | 910.00 | 00008059013459 | BEATRIZ FERREIRA CRUZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/01/2023 | 910.00 | 00070193563460 | Jonathan Felipe Nascimento França | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/01/2023 | 910.00 | 00070742813444 | JOSEFERSON DA SILVA BARRETO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/01/2023 | 910.00 | 00010869577417 | MATHEUS ROLIM DE SOUSA ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/01/2023 | 910.00 | 00007407540411 | NATHALIE ANDRADE DA NÓBREGA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/01/2023 | 910.00 | 00071390135438 | HELLIDA LEITE CRUZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/01/2023 | 910.00 | 00008523086471 | CAMILA GUEDES BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/01/2023 | 910.00 | 00088619966472 | Herbert de Queiroz Barbosa | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/01/2023 | 910.00 | 00070154458406 | BEATRIZ EULÁLIO SERAFIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/01/2023 | 910.00 | 00009511206460 | MARIA LETÍCIA LIMA NASCIMENTO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0001427 | 31/01/2023 | 20000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11.7882008 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.DE JANEIRO A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001429 | 31/01/2023 | 175998.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de um cartao de pagamento magnetico – de gerenciamento de manutencao preventiva e corretiva da frota de veiculos automotores deste municipio em rede de estabelecimentos especializados e credenciados para aquisicao de pecas acessorios e servicos de oficina mecanica em geral.De janeiro a 17 de dezembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0001399 | 31/01/2023 | 25598.52 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 06 seis Voyage 1.6 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. De janeiro a marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001417 | 31/01/2023 | 79156.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Valor que se empenha referente contratacao de servicos continuados de administracao gerenciamento e controle de frota com tecnologia de pagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados para fornecimento de combustiveis em geral para abastecer os veiculos motocicletas e maquinario das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande.De janeiro a de julho 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0001425 | 31/01/2023 | 24000.00 | 09366790000106 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada para servicos de publicidade dos atos administrativos no diario oficial do estado e no jornal de grande circulacao para atender as demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/01/2023 | 7200000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A 14 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/01/2023 | 10800000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 1859 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/01/2023 | 750000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PENSOES ESPECIAIS SEFIN DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001434 | 31/01/2023 | 6999.90 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANEBTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATO 2.02.0092022 E DISPENSA 0382022. REFERENTE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001436 | 31/01/2023 | 27500.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA.APOSTILAMENTO AO CONTRATO n 2.02.0142021 CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTRLE DE FROTAABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG.INICIO DE 01012023 A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/01/2023 | 73.50 | 00079707386487 | REGINA CELY GOMES AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE NA NOTA 2022000 00000001 EMITIDA EM 27092022 E CANCELADA EM 25102022 DEVIDO TER SIDO EMITIDA EQUIVOCADAMENTE COMO PESSOA FISICA QUANDO O CORRETO SERIA PESSOA JURIDICA 47.478.824000135 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade cont beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001142022 | 0001446 | 31/01/2023 | 383333.35 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERT FACE AS DESPESAS APOSTILAMENTO AO CONTRATO n 2.02.0112022 COM OBJETO CONTRTACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMA CONTABIL EGESTACAO ORCAMENTARIA QUE REGISTRE E CONTROLE DE IMFORMACOES DA NATUREZA ORCAMENTARIA EXTRAORCAM. CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO.MCASPMANUAL DEMOST.FISCAISMDF E DEMAIS NA PMCG.DSIPENSA DE LICITACAO n0011422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/01/2023 | 129474.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE COMISSOES ATRASADAS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PARCELA 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade cont beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 202022017 | 0001671 | 31/01/2023 | 986759.52 | 10522056000160 | Sisvetor Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE DA DESPESA AO APOSTILAMENTO DO TERMO ADITIVO n 09 AO CONTRATO n 2.02.0032017 COM O BJETO DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTENCIA TECNICA. RECURSOS HUMANOS. JANEIRO2023 A DEZ.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade cont beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202042018 | 0001681 | 31/01/2023 | 453877.56 | 33645482000196 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA O APOSTILAMENTO AO 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 2.02.0012019COM OBJETO DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA GESTAO DO ISSQN COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE NA SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecada o, fiscaliza o e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202042018 | 0001819 | 31/01/2023 | 453877.56 | 33645482000196 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA O APOSTILAMENTO AO 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 2.02.0012019COM OBJETO DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA GESTAO DO ISSQN COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE NA SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG NO EXERCICIO DE 2023. CONSIDERANDO QUE ESTE NOVO EMP.SE REFEREM AO EMPENHO 1681 ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/01/2023 | 3269.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESADO DE BLOQUEIO JUIDUCIAL OFICIO 202300002150230004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/01/2023 | 6998000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/01/2023 | 100.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 1286 PORQUE FOI PAGO A MAIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 164032022 | 0001415 | 31/01/2023 | 12600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161052021 | 0001419 | 31/01/2023 | 4800.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0001428 | 31/01/2023 | 581385.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GNEROS ALIMENTICIOS TIPO PROTEINAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 1842023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102022 | 0001430 | 31/01/2023 | 14670.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160112022 | 0001431 | 31/01/2023 | 5610.00 | 24587471000106 | GABRIEL COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0001435 | 31/01/2023 | 45428.06 | 36007259000101 | ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA ESTRUTURAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE TAMBOR 1 MONTE SANTO PLINIO LEMOS E NO CENTRO DE SAUDE DA BELA VISTA CONFORME MEMORANDO INTERNO N° 6.8502023. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161322022 | 0001438 | 31/01/2023 | 1620.00 | 00011766047408 | ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162332022 | 0001439 | 31/01/2023 | 1080.00 | 00007718877442 | BARBARA LOUREIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832022 | 0001440 | 31/01/2023 | 1290.00 | 00007063856405 | BRUNA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160182022 | 0001442 | 31/01/2023 | 1290.00 | 00004220970479 | BRUNO GAMA CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163112022 | 0001443 | 31/01/2023 | 2160.00 | 00001309421382 | CLARISSABRITO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/01/2023 | 3468.00 | 05517029000169 | MUNDO DIET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIASP PENFILLL 5X3ML UNIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE ORDEM DE EMPENHO N° 210502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2023 | 14135.34 | 05967785000190 | POLYMED COMERCIO E REP. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HEMOSTATICO 5X7 CM 6 CAIXAS PARA ATENDER AO ISEA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO N° 210492023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/01/2023 | 14339.30 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIPO FITA pvc.10 mt. BRANCA E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 1892023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163112022 | 0001451 | 31/01/2023 | 2160.00 | 00001309421382 | CLARISSABRITO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162912022 | 0001452 | 31/01/2023 | 1290.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163112022 | 0001453 | 31/01/2023 | 2160.00 | 00001309421382 | CLARISSABRITO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162322022 | 0001454 | 31/01/2023 | 3240.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160522022 | 0001455 | 31/01/2023 | 8085.00 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162172022 | 0001456 | 31/01/2023 | 645.00 | 00039119031890 | HIGOR BARRETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162162022 | 0001457 | 31/01/2023 | 14970.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160382022 | 0001458 | 31/01/2023 | 1080.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163422022 | 0001460 | 31/01/2023 | 3345.00 | 00009499141421 | KARINA MEDEIROS DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162342022 | 0001461 | 31/01/2023 | 3870.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160972022 | 0001463 | 31/01/2023 | 1290.00 | 00007664069467 | MARCELLA COSTA LOUREIRO ERNESTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0001465 | 31/01/2023 | 11865.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163082022 | 0001472 | 31/01/2023 | 645.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522022 | 0001474 | 31/01/2023 | 4320.00 | 00006301838300 | MATHEUS DE OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161302022 | 0001476 | 31/01/2023 | 645.00 | 00006383039318 | PALOMA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163662022 | 0001478 | 31/01/2023 | 20035.00 | 00010950471402 | SARA ELISABETE CONCEIÇAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492022 | 0001480 | 31/01/2023 | 3225.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164392022 | 0001482 | 31/01/2023 | 15630.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0001484 | 31/01/2023 | 2265.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161762022 | 0001486 | 31/01/2023 | 540.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA RENATA CRISTINA SANTOS LACERDA MARTINSNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162402022 | 0001487 | 31/01/2023 | 2160.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES SOUSANO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0001488 | 31/01/2023 | 9930.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163852022 | 0001489 | 31/01/2023 | 2580.00 | 47963044000180 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0001490 | 31/01/2023 | 39130.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161192022 | 0001492 | 31/01/2023 | 1080.00 | 35016140000132 | EMANUEL EVANGELISTA DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0001493 | 31/01/2023 | 8520.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163442022 | 0001495 | 31/01/2023 | 4320.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161772022 | 0001497 | 31/01/2023 | 11340.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0001498 | 31/01/2023 | 5480.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162622022 | 0001502 | 31/01/2023 | 7005.00 | 46345803000189 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163742022 | 0001504 | 31/01/2023 | 4040.00 | 41771327000144 | LETICIA LIMA DE LIRA ATIVIDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163902022 | 0001506 | 31/01/2023 | 11520.00 | 47909043000158 | LGFV SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR LUCAS GERMANO FIGUEIREDO VIEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432022 | 0001509 | 31/01/2023 | 540.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0001510 | 31/01/2023 | 7680.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0001511 | 31/01/2023 | 7230.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0001512 | 31/01/2023 | 1080.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR MATHEUS THOMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0001513 | 31/01/2023 | 3870.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161922022 | 0001514 | 31/01/2023 | 3870.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163172022 | 0001515 | 31/01/2023 | 3345.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0001516 | 31/01/2023 | 8190.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0001517 | 31/01/2023 | 4320.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00008102522100 | OSCAR REYES ANTUAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/01/2023 | 700.00 | 00036572616304 | GIOVANNA CORDEIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0001529 | 31/01/2023 | 21492.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI O DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS USUARIOS DOS CAPS CORRESPONDENTE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00003735135188 | JORDANA MOREIRA DE MORAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/01/2023 | 700.00 | 00000393992225 | ANDREIA DAMBROS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/01/2023 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00005580089414 | ALINE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/01/2023 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001537 | 31/01/2023 | 894229.74 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 SENDO O PRODUZIDO R 894.22974 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 302.63864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001539 | 31/01/2023 | 496925.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/01/2023 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/01/2023 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001542 | 31/01/2023 | 783.31 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DA PORTARIA 87 DE 15042020 REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/01/2023 | 700.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2023 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001547 | 31/01/2023 | 41239.16 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/01/2023 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/01/2023 | 700.00 | 00005557618430 | ROBERTA CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001552 | 31/01/2023 | 26824.77 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/01/2023 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0001554 | 31/01/2023 | 500740.94 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/01/2023 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0001556 | 31/01/2023 | 91301.75 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/01/2023 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162472022 | 0001560 | 31/01/2023 | 20686.81 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00070067423400 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812022 | 0001566 | 31/01/2023 | 2513.64 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00009010925412 | KATHERINY ANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160802022 | 0001570 | 31/01/2023 | 232836.13 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0001573 | 31/01/2023 | 97785.36 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/01/2023 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0001576 | 31/01/2023 | 18186.89 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0001580 | 31/01/2023 | 53708.92 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/01/2023 | 417102.40 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/01/2023 | 5901.95 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/01/2023 | 1794747.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/01/2023 | 100010.41 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA PREVINEBR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/01/2023 | 93625.98 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/01/2023 | 2654402.41 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/01/2023 | 319418.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/01/2023 | 3929535.92 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/01/2023 | 13238.76 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente a complementar do mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/01/2023 | 2277.72 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SOLICITACAO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO PERIODO DE NOV E DEZ DE 2022 DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.10.016 PREGAO ELETRONICO N 0472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 214312018 | 0001396 | 31/01/2023 | 17575.20 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 105 medicao do Contrato n 2.14.0172019 Pregao n 2.14.0312018 Termo de Aditivo 04 Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 30 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 214312018 | 0001397 | 31/01/2023 | 35074.40 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 104 medicao do Contrato n 2.14.0172019 Pregao n 2.14.0312018 Termo de Aditivo 04 Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 30 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001398 | 31/01/2023 | 213328.56 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | 1 medicao do contrato n 2.14.0682022 Tomada de Preco n 0132022 Contratacao de empresa especializada na instalacao de guarda corpos e corrimoes da 1 etapa do Parque Linear dinamerica para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | MANUTEN O DE VE CULOS, M QUINAS E EQUIPAMENTOS P DELUR E DEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000492022 | 0001432 | 31/01/2023 | 1250000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Contrato n 2.14.0802022Preg Eletronico n 0492022Contratacao de serv.de gerenciamento e administracao de despesas de manutencao automotiva em geral preventiva corretiva e preditiva incluindo toda tecnologia embarcada mediante sistema informat.via internetvisando o fornecimento de pecas comp.acessorios e rep.genuinos eou originaisentre outros materiais pneu oleo de motor lubrificantes peliculas de prot.etc e demais servicosconforme Edital do Pregao patender a SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2023 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA UCS 5291 148106 148109 148111 148112 148125 148126 148129 148137 148140 153986 153205 150754 156175 150121 156437 156177 156179 155258 156181 156184 152249 177564 PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO ESTA AUTORIZACAO E EM CORRECAO AO EMPENHO N 8582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/01/2023 | 7476620.71 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/01/2023 | 491426.69 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/01/2023 | 3572473.13 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001402 | 31/01/2023 | 191250.00 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | Valor que se emepnha referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes atraves de chamada publica para o atendimento ao programa nacional de alimentacao escolar – PNAE destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino atendidos pela Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001404 | 31/01/2023 | 128460.00 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes atraves de chamada publica para o atendimento ao programa nacional de alimentacao escolar – PNAE destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino atendidos pela Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001416 | 31/01/2023 | 304044.40 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | Valor que se empenha referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes atraves de chamada publica para o atendimento ao programa nacional de alimentacao escolar – PNAE destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino atendidos pela Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001418 | 31/01/2023 | 385533.00 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | Valor que se empenha referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes atraves de chamada publica para o atendimento ao programa nacional de alimentacao escolar – PNAE destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino atendidos pela Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001420 | 31/01/2023 | 110350.00 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORE | Valor que se empenha referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes atraves de chamada publica para o atendimento ao programa nacional de alimentacao escolar – PNAE destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino atendidos pela Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001421 | 31/01/2023 | 150900.00 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORE | Valor que se empenha referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes atraves de chamada publica para o atendimento ao programa nacional de alimentacao escolar – PNAE destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino atendidos pela Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001422 | 31/01/2023 | 208080.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | Valor que se empenha referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes atraves de chamada publica para o atendimento ao programa nacional de alimentacao escolar – PNAE destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino atendidos pela Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001423 | 31/01/2023 | 147340.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | Valor que se empenha referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes atraves de chamada publica para o atendimento ao programa nacional de alimentacao escolar – PNAE destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino atendidos pela Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001441 | 31/01/2023 | 18000.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTES E FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/01/2023 | 300000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua das Unidades Consumidoras sob responsabilidade da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001447 | 31/01/2023 | 6753.00 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | Valor que se empenha referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes atraves de chamada publica para o atendimento ao programa nacional de alimentacao escolar – PNAE destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino atendidos pela Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001448 | 31/01/2023 | 7450.50 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | Valor que se empenha referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes atraves de chamada publica para o atendimento ao programa nacional de alimentacao escolar – PNAE destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino atendidos pela Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/01/2023 | 3092170.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/01/2023 | 1483555.68 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | A es para educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/01/2023 | 3000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente ao pagamento da folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao referente ao mês de janeiro de 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/01/2023 | 92.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 42.1359 PMCG ORDINARIOS referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/01/2023 | 115.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 13.0591 PMCG QSE referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/01/2023 | 97027.49 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/01/2023 | 10370.22 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/01/2023 | 2363127.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/01/2023 | 1153910.17 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2023 | 75802.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/01/2023 | 94668.36 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/01/2023 | 12217.69 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/01/2023 | 295229.42 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/01/2023 | 30146.12 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/01/2023 | 1326.74 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2023 | 503859.24 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/01/2023 | 239397.70 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/01/2023 | 6241.95 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/01/2023 | 3269.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESADO DE BLOQUEIO JUIDUCIAL OFICIO 202300002150230004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/01/2023 | 54825.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORESCOMISSIONADOS MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/01/2023 | 3929535.92 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/01/2023 | 1142703.07 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/01/2023 | 22845.53 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORES EFETIVOS PROGRAMA PREVINEBR MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/01/2023 | 303165.28 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2023 | 281272.49 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/01/2023 | 167708.05 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA BREVINEBR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/01/2023 | 2529633.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/01/2023 | 139747.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 28 EMPENHO DE JANEIRO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE PROPRIA SOB GESTAO DIRETA E DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ESTADO CONFORME LEI N 5.3992013 MES TRABALHADO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/01/2023 | 139747.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 28 EMPENHO DE JANEIRO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE PROPRIA SOB GESTAO DIRETA E DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ESTADO CONFORME LEI N 5.3992013 MES TRABALHADO JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/01/2023 | 171277.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 27 EMPENHO DE JANEIRO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS MES TRABALHADO JANEIRO.2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161132022 | 0001809 | 01/02/2023 | 12450.00 | 23863463000182 | PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E INSTALAO DE RELOGIO DE PONTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONTROLE DE REGISTRO DE PONTO DOS FUNCIONRIOS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITACAO DE N 2072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/02/2023 | 277.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 081222408.2021.8.15.0001 AUTOR JOSEMBERG CABRAL DA SILVA REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF. PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0001812 | 01/02/2023 | 2700.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 160112022 | 0001813 | 01/02/2023 | 19338.10 | 32793363000118 | FELIPE DE ARAUJO FIGUEIREDO 70443810494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA ONF. SOLICITACAO DE N 1972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160022022 | 0001796 | 01/02/2023 | 470779.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PEITO DE FRANGO E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZAD CONF. SOLICITACAO DE N 2042023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160402022 | 0001797 | 01/02/2023 | 21672.92 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEBHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO FRANCES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CIONF. SOLICITACAO DE N 2052023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/02/2023 | 2000.00 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A SEDE. SOLICITACAO DE N 2022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0001775 | 01/02/2023 | 8940.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152022 | 0001776 | 01/02/2023 | 6150.00 | 46640685000131 | GERMANO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR GERMANO DE SOUSA PAULINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162412022 | 0001777 | 01/02/2023 | 27480.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0001770 | 01/02/2023 | 38940.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0001772 | 01/02/2023 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802022 | 0001773 | 01/02/2023 | 6030.00 | 42269593000136 | ESV SERVICOS MEDICOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUPELO MEDICO DR ELTON DOS SANTOS VERAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162982022 | 0001765 | 01/02/2023 | 15300.00 | 35409717000176 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912022 | 0001766 | 01/02/2023 | 1620.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001767 | 01/02/2023 | 150000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM APLICACAO DE PECA PARA ATENDER A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITACAO DE N 2032023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164322022 | 0001779 | 01/02/2023 | 13590.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162832022 | 0001780 | 01/02/2023 | 13380.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR HERMANO BARBOSA DE LIMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162212022 | 0001781 | 01/02/2023 | 2910.00 | 37383396000103 | RAYSSA MORGANA ARAUJO DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001782 | 01/02/2023 | 47098.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PORTARIA 31662008 DE 12082013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0001783 | 01/02/2023 | 10560.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161652022 | 0001784 | 01/02/2023 | 3450.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001785 | 01/02/2023 | 23511.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO 16 2022 CONFORME PORTARIA 31662022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0001786 | 01/02/2023 | 17025.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001787 | 01/02/2023 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO 2022 CONFORME PORTARIA 31662013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164092022 | 0001788 | 01/02/2023 | 7440.00 | 40725076000107 | WELLINGTON SOUZA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001789 | 01/02/2023 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA 31662013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001790 | 01/02/2023 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA 31662013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0001791 | 01/02/2023 | 8520.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SILVA B G GADELHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882022 | 0001792 | 01/02/2023 | 13710.00 | 43174650000166 | YURI MATHEUS NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001793 | 01/02/2023 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA 1922008 DE 312012008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Forma o atrav s de cursos, capacita o, semin rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001725 | 01/02/2023 | 19400.00 | 19785208000191 | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA NO XI SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO CUJO TEMA RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS VIVENCIADO TEORIAS E PRATICAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000312022 | 0001726 | 01/02/2023 | 66000.00 | 00082252823100 | ADRIANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE ANTEPROJETO ARQUITETONICO E IMPLANTACAO COM MEMORIAL DESCRITIVO DE UMA UNIDADE PADRAO DE ENSINO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ETI QUE SERA IMPLANTADA EM CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/02/2023 | 110.00 | 00000742844447 | FABIANO SILVA SANTOS | Valor referente a 01 diaria em favor do servidor Fabiano Silva Santos onde o mesmo ira deslocarse a Joao Pessoa para transportar a palestrante Maria Silva Negrao Povoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001640 | 01/02/2023 | 3040697.30 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA A AS DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS D EMANDAS NAS AREAS URBANAS RURAIS LOGRADOURO PRACAS BR'S ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS E CEMITERIOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONTRATO N 2.08.0012023 DISPENSA DE LICITACAO N 0032023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1.3012022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001653 | 01/02/2023 | 1477000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contrato n 2.14.0452021 Pregao Eletronico n 0472021 Servicos continuados de AdmGerenc.e Controle. de frota com Implantacao Intermediacao e Adm. por meio de sistema informatizado integradocom tecn.de pagamento. por meio de cart. magnatico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados pfornecimento de Combustiveis em GeralGasolina ComumDiesel Comum Diesel S10 e Etanol pabastecer os veiculos da SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001669 | 01/02/2023 | 1477000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contrato n 2.14.045202 Pregao Eletronico n 0472021 Servicos continuados de AdmGerenc.e Controle. de frota com Implantacao Intermediacao e Adm. por meio de sistema informatizado integradocom tecn.de pagamento. por meio de cart. magnatico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados pfornecimento de Combustiveis em GeralGasolina ComumDiesel Comum Diesel S10 e Etanol pabastecer os veiculos da SESUMA. Alterando dados do empenho 1653 gerado da autorizacao 264 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001798 | 01/02/2023 | 24500.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTAS POR MEIO INFORMATIZADO COM CARTAO MAGNETICO E REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. PREGAO ELETRONICO 0472021 CONTRATO 2.09.0182021 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/02/2023 | 309.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICALOCALIZADA NA RUA ELIAS ASFORA 67 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/02/2023 | 8000.00 | 00064591816400 | EMANUEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA LOCACAO DO IMOVEL PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA A SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCALIZADA NA RUA ELIAS ASFORA67 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 007202 2 E CONTRATO DE N° 2.07.0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0001581 | 01/02/2023 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 1 ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANEBTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME CONTRATO N 2.07.0012021 E PREGAO ELETRONICO DE N 0832020 REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manuten o dos espa os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001092022 | 0001670 | 01/02/2023 | 29401.82 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 1 E uNICA MEDICAO DA DISPENSA N 1092022 CONTRATO N° 2.130202022 E ADITIVO DE PRAZO N02 DA EXECUCAO DE RECUPERACAO DOS BANHEIROS FEMINIOSMASCULINOS E QUIOSUQES DO PARQUE DA CRIANCA NO BAIRRO DO CATOLE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 161242022 | 0001757 | 01/02/2023 | 5994.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENLITE SENSOR CAIXA C5 UNIDADESMMT7008A PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIIAS DA SMS DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164262022 | 0001758 | 01/02/2023 | 10245.00 | 00011200100476 | SONALY MARIA CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 160112022 | 0001748 | 01/02/2023 | 44162.00 | 16667433000135 | V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA ONF. SOLICITACAO DE N 2022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 160112022 | 0001749 | 01/02/2023 | 37500.00 | 34351431000114 | MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA ONF. SOLICITACAO DE N 1992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 160112022 | 0001751 | 01/02/2023 | 13400.00 | 28076288000105 | PRISMA PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA ONF. SOLICITACAO DE N 2002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0001752 | 01/02/2023 | 8175.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 160112022 | 0001753 | 01/02/2023 | 3247.50 | 31709675000138 | DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA ONF. SOLICITACAO DE N 1962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161802022 | 0001754 | 01/02/2023 | 52738.56 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IBRANCE 125MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE JUDITE RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS PROCESSO N 082305433.2021 CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 160112022 | 0001755 | 01/02/2023 | 7440.00 | 47699350000151 | MENNO INFORMATICA E GRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA ONF. SOLICITACAO DE N 1982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 160112022 | 0001746 | 01/02/2023 | 36725.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA ONF. SOLICITACAO DE N 20182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161692022 | 0001743 | 01/02/2023 | 11115.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 164072022 | 0001744 | 01/02/2023 | 4320.00 | 00009445913450 | JOSE ROBERTO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0001740 | 01/02/2023 | 6675.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161262022 | 0001741 | 01/02/2023 | 3225.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/02/2023 | 3800.00 | 03657079000116 | ASSOSSIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAL | Pagamento referente a anuidade Assossiado ANAMMA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manuten o de ve culos, m quinas e equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001858 | 01/02/2023 | 95000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Contrato n 2.14.0652021 Pregao 1032021 Empresa especializada na implantacao e o peracao de sistema informatizado e integrdocom utilizacao de cartao de pagamewnto magnetico e disponibilizacao na rede credenciada de oficinasmanutencao preven tiva e corretiva de frota de veiculos automotores em rede de estabelecimento credenciados para aquisicao de pecas e manutencao preventiva dos veiculos da SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032020 | 0001583 | 01/02/2023 | 33672.79 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 166362020 | 0001584 | 01/02/2023 | 53755.90 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0001586 | 01/02/2023 | 36116.01 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOÃO LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0001587 | 01/02/2023 | 11377.63 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0001588 | 01/02/2023 | 314638.62 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FRMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0001589 | 01/02/2023 | 52607.96 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0001591 | 01/02/2023 | 12059.57 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164292022 | 0001593 | 01/02/2023 | 1636.57 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0001595 | 01/02/2023 | 24138.05 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161052021 | 0001596 | 01/02/2023 | 23466.80 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0001597 | 01/02/2023 | 20369.07 | 08963977000116 | ISTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0001598 | 01/02/2023 | 7340.82 | 03629089000148 | Lab. De Analises Clinicas Adelmo Luis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160782022 | 0001599 | 01/02/2023 | 38692.76 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0001601 | 01/02/2023 | 19302.40 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160762022 | 0001603 | 01/02/2023 | 19026.33 | 21747262000194 | LABOLMED CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001615 | 01/02/2023 | 26701.95 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SMS DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163602022 | 0001642 | 01/02/2023 | 17770.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161012022 | 0001645 | 01/02/2023 | 2160.00 | 00070070527466 | BRENDA VELLUMA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0001646 | 01/02/2023 | 8640.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160182022 | 0001656 | 01/02/2023 | 8640.00 | 00004220970479 | BRUNO GAMA CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161002022 | 0001658 | 01/02/2023 | 1830.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161702022 | 0001659 | 01/02/2023 | 3450.00 | 00008402025471 | CARLOS ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0001660 | 01/02/2023 | 7215.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162912022 | 0001661 | 01/02/2023 | 1725.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163852022 | 0001662 | 01/02/2023 | 540.00 | 47963044000180 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163852022 | 0001663 | 01/02/2023 | 540.00 | 47963044000180 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292022 | 0001664 | 01/02/2023 | 1080.00 | 00004884638409 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161672022 | 0001665 | 01/02/2023 | 6690.00 | 00005484747457 | DAISY NEVES LIMA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0001672 | 01/02/2023 | 19335.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0001673 | 01/02/2023 | 3870.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161162022 | 0001675 | 01/02/2023 | 1935.00 | 00005083606410 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162162022 | 0001676 | 01/02/2023 | 1080.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161292022 | 0001677 | 01/02/2023 | 1830.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162342022 | 0001678 | 01/02/2023 | 3870.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164052022 | 0001679 | 01/02/2023 | 2580.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0001680 | 01/02/2023 | 5160.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161042022 | 0001682 | 01/02/2023 | 5160.00 | 00008315517473 | MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0001683 | 01/02/2023 | 10040.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161342022 | 0001684 | 01/02/2023 | 2265.00 | 00010256394482 | MARIE ANNE GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160402022 | 0001685 | 01/02/2023 | 3885.00 | 00012104585430 | MARTHA LYE BORGES CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0001686 | 01/02/2023 | 11445.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161302022 | 0001687 | 01/02/2023 | 5385.00 | 00006383039318 | PALOMA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162482022 | 0001693 | 01/02/2023 | 1080.00 | 00008535751424 | RALLYNE KIARA AGRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0001695 | 01/02/2023 | 2910.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161332022 | 0001696 | 01/02/2023 | 347163.76 | 34582008000125 | R3 PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS E REFORMAS PREVENTIVAS PARA AS SEGUINTES UNIDADES BASICAS DE SAYDE UBS SAO JANUARIO II UBS RAIMUNDO CARNEIRO UBS ARAXA E UBS ANTONIO ARRUDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME MEMORANDO N° 4.4002023. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272022 | 0001698 | 01/02/2023 | 37480.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUPELO MEDICO DR ISMAEL CAMILO KIM NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0001700 | 01/02/2023 | 7020.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161762022 | 0001701 | 01/02/2023 | 6450.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTENO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162032022 | 0001702 | 01/02/2023 | 25800.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0001703 | 01/02/2023 | 4095.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO PRIMEIRO NETO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802022 | 0001704 | 01/02/2023 | 1080.00 | 42269593000136 | ESV SERVICOS MEDICOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR ELTON DOS SANTOS VERAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0001705 | 01/02/2023 | 2700.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162042022 | 0001706 | 01/02/2023 | 15075.00 | 45431062000196 | DR. GABRIEL VICTOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0001707 | 01/02/2023 | 24960.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160542022 | 0001708 | 01/02/2023 | 1080.00 | 44395442000150 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0001709 | 01/02/2023 | 6690.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0001710 | 01/02/2023 | 24975.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELOS MEDICOS DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO E DRA JOHANA LARA PINTO DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163742022 | 0001711 | 01/02/2023 | 5540.00 | 41771327000144 | LETICIA LIMA DE LIRA ATIVIDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0001712 | 01/02/2023 | 21380.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0001713 | 01/02/2023 | 8310.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCAL DE ALMEIDA MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0001714 | 01/02/2023 | 7095.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892022 | 0001715 | 01/02/2023 | 10785.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA CAROLLINE SILVA DE ALENCAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432022 | 0001716 | 01/02/2023 | 6900.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0001717 | 01/02/2023 | 5820.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164312022 | 0001718 | 01/02/2023 | 9200.00 | 37457365000150 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162262022 | 0001719 | 01/02/2023 | 5610.00 | 43173143000108 | RAMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA ISABELA RAMOS OLIVEIRANO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163002022 | 0001720 | 01/02/2023 | 12720.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0001721 | 01/02/2023 | 1620.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0001722 | 01/02/2023 | 2370.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO MEDICO DR WILKER JONH BARRETO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0001723 | 01/02/2023 | 3480.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA E DR DANIEL MOZART BEZERRA BORBOREMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0001724 | 01/02/2023 | 17620.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163382022 | 0001727 | 01/02/2023 | 4095.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0001728 | 01/02/2023 | 14840.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0001729 | 01/02/2023 | 2580.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162312022 | 0001730 | 01/02/2023 | 7095.00 | 00007667938423 | ANABEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732022 | 0001731 | 01/02/2023 | 6900.00 | 00001408556456 | ARTHUR FELIPE DA SILVAMOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0001732 | 01/02/2023 | 10770.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0001733 | 01/02/2023 | 27094.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163452022 | 0001734 | 01/02/2023 | 37275.00 | 00003245999437 | CHRISTIANE CARTAXO ELOY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161102022 | 0001735 | 01/02/2023 | 7545.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0001737 | 01/02/2023 | 6885.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/02/2023 | 3376.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000620448.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO TEREZA NEUMANN MARINHO ALBUQUERQUE EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230000730984 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/02/2023 | 1013000.31 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DIVIDA JUNTO A PMCG DAS GUIAS ATUALIZADAS DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS 1652000 DO ACORDO N 15812017 E 200200 DO ACORDO N 07092019 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES. OFICIO INTERNOMEMORANDO 7.9332023. EM 01022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/02/2023 | 34956.68 | 33645482000196 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM | PRESTACAO DE SERVICOS TECNINOS IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA GESTAO DO ISSQN NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE DEZEMBRO2022. DO 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.02.0012019 PREGAO PRESENCIAL 2.02.0042018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0001610 | 01/02/2023 | 4823.56 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COPIA E DIGITALIZACAO CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO PARA DIGITALIZACAO IMPRESSOES MONOCROMATICAS E POLICROMATICAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS EXCETO O PAPEL E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS ALEM DOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO ASSISTÊNCIA TECNICA ESPECIALIZADA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001617 | 01/02/2023 | 366840.00 | 41986662000160 | LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS TECLADO MOUSE CAIXA DE SOM NO BREAKS MONITORES WEBCAM E SCANNERS VISANDO SUPRIR A CARÊNCIA DE ATIVOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0001621 | 01/02/2023 | 1399.98 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha referente contratacao de empresa especializada no servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem MBPS megabits por segundo visando acessos permanentes e completos de conexao para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande. De janeiro a fevereiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000362022 | 0001638 | 01/02/2023 | 19089.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL SMP NAS MODALIDADES LOCALLL E LONGA DISTANCIA NACIONAL LDN ILIMITADAS TRAFEGO DE DADOS COMPATIVEL COM AS TECNOLOGIAS 3G 4G OU SUPERIOR FRANQUIA MINIMA DE DADOS DE 10 GB SERVICOS DE MENSAGENS SMS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA SEM COMODATO DE APARELHO.CONTRATO N2.03.0532022. De janeiro a setembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000272022 | 0001667 | 01/02/2023 | 25040.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada na prestacao dos servicos de locacao de veiculos para atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba.Adesao a Ata de Registro de Precos N 0522021 oriunda do Pregao Eletronico N 24.0962021 da Prefeitura Municipal de Natal Estado do Rio Grande do Norte.CONTRATO N 2.03.0502022.De janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0001674 | 01/02/2023 | 7125.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 01 uma Trailblazer 2.8 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0002252 | 01/02/2023 | 17866.68 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada noservico de locacao de veiculos referente a 06 seis Saveiro Robust 1.6 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande.De janeiro e fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/02/2023 | 145.22 | 76535764001972 | OI S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/02/2023 | 314.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/02/2023 | 87000.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO GERENCIAMENTO DE INFORMACAO MANUTENCAO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUSTENTACAO NOS SISTEMAS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. CONTRATO N.01.0232020CSL ADITIVO N. 02 PARCELA 312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 166142021 | 0001818 | 01/02/2023 | 5798.64 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002045 | 01/02/2023 | 20000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002047 | 01/02/2023 | 2000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002049 | 01/02/2023 | 1500.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO RUANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002050 | 01/02/2023 | 20000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002051 | 01/02/2023 | 30000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002053 | 01/02/2023 | 20000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002054 | 01/02/2023 | 5000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002056 | 01/02/2023 | 5000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002058 | 01/02/2023 | 2000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002059 | 01/02/2023 | 20000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002060 | 01/02/2023 | 20000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002011 | 01/02/2023 | 3356.28 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RNJ0H30 FIORINO E RMMH7C76 SAVEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002013 | 01/02/2023 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C83. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002016 | 01/02/2023 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C83 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002018 | 01/02/2023 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C76 RTB1C75 RTB1C90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002020 | 01/02/2023 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1D07 RTB1C74 RTB1C82. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002021 | 01/02/2023 | 10003.98 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002022 | 01/02/2023 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C73. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002024 | 01/02/2023 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C72. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/02/2023 | 236.06 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | VALOR REFERENTE A FATURA DE INTERNET EM ATENDIMENTO A CASA DAS FAMILIAS FORTESE ACOLHEDORAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/02/2023 | 920.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | Despesa com gênero de alimentacao leite adequado aos alergicos a proteina do leite para a crianca Joao Rafael Oliveira atendida pela Casa da Esperanca III conforme laudo medico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/02/2023 | 1555.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES E AQUISICAO DE PLACAS E LUMINARIAS PARA PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIOS EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME A DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0922022 E CONTRATO 2.05.1582022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/02/2023 | 4256.00 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | SERVICO DE PESSOA FISICA PARA SERVICOS DE VIDRACARIA EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE POPULAR DO DISTRITO DOS MECANICOS. CONFORME LICITACAO 2.05.0822022 E CONTRATO 2.05.1372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0002002 | 02/02/2023 | 36190.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | PRESTACAO DE CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRASLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.9232018 1 APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 2.05.0522021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO N 2.05.0052021. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0002003 | 02/02/2023 | 18360.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | PRESTACAO DE CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRASLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.9232018 1 APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 2.05.0522021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO N 2.05.0052021. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/02/2023 | 440.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | Deslocamento de Campina GrandePB a ArcoverdePE para entender a campanha de arrecadacao de recursos para o Fundo Especial da Infancia e Juventude FIAno municipio do sertao de Pernambuco com a finalidade de buscar aplicar o metodo no Municipio de Campina Grande. No dia 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012023 | 0002064 | 02/02/2023 | 20000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | Contratacao de Pessoa Juridica para Executar Servicos de Assessoria e Consultoria especializada na gestao de contratacoes publicas a SEMAS. Conforme contrato n 2.05.0012023. E Licitacao 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/02/2023 | 115.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | REFERENTA AQUISICAO DE LEITE FORTINI PLUS 800mg ou similar PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIANCA JOAO GUILHERME DOS SANTOS acolhida no dia 05 de JANEIRO de 2023 A crianca adentrou a unidade apresentando sinais de desnutricao o que foi confirmado atraves de consultas medicas o que fez a Dra. Kelia Martins Sousa prescrever conforme receita em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/02/2023 | 115.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Referente aquisicao de pomada para tratamento de dermatite alergica da crianca MIGUEL PAZ ALVES LUIZ que atualmente encontrase acolhida na Casa da Esperanca IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/02/2023 | 3005.26 | 00098059629468 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA RESTITUICAO DOS VALORES PAGOS DO ITBI DAS GUIAS N 769272020 E 7692262020 REFERENTE AOS LOTES 5 E 6 DA QUADRA N LOTEAMENTO ALTO BRANCO REGISTRADO NA MATRICULA 21225 E 21273 TENCO COMO VENDEDOR O SR. JUAN CARLOS CASTRO PINHEIRO COMO COMPRADOR LEONARDO DA SILVA ALVES QUE TORNOUSE IMPOSSIVEL A CONCLUSAO DA COMPRA UMA VEZ QUE APOS O RECOLHIEMENTO DO ITBI.PROTOCOLO 364.9592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/02/2023 | 2936.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001051121.2009.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FRANCISCO NERIS PEREIRA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230000795562 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/02/2023 | 10000.00 | 45352600000157 | JESSICA LARISSA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONCERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 2092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161492022 | 0001821 | 02/02/2023 | 1880.00 | 00006747517440 | ANALICE BARROS DE VASCONCELOS SA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163072022 | 0001822 | 02/02/2023 | 6000.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164352022 | 0001823 | 02/02/2023 | 4000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161182022 | 0001824 | 02/02/2023 | 8200.00 | 00001881406385 | ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0001825 | 02/02/2023 | 11820.03 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0001826 | 02/02/2023 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0001827 | 02/02/2023 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922022 | 0001828 | 02/02/2023 | 4790.00 | 00007034809445 | DANIELLY PAMELLA TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160482022 | 0001829 | 02/02/2023 | 13450.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0001830 | 02/02/2023 | 12350.00 | 00024672963349 | : FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0001831 | 02/02/2023 | 14200.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164342022 | 0001832 | 02/02/2023 | 12000.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULLO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160572022 | 0001833 | 02/02/2023 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0001834 | 02/02/2023 | 7060.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163652022 | 0001835 | 02/02/2023 | 14710.00 | 00009449377480 | LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163222022 | 0001836 | 02/02/2023 | 4710.00 | 00005423355303 | MARCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161712022 | 0001837 | 02/02/2023 | 4710.00 | 00010920872654 | MARIA CECILIA SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manuten o dos espa os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/02/2023 | 120000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE FATURAS MENSAIS DA ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA CDCS 41336528 41846252 42709798 41704907 41826106 42170405 42463487 481919 41826106 E 48658276 DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/02/2023 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONTRATO N 2.13.005202 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0832020. MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/02/2023 | 3008.82 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SOLICITACAO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO PERIODO DE NOV E DEZ DE 2022 DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.07.0142021 PREGAO ELETRONICO N 0472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302022 | 0001799 | 02/02/2023 | 147489.60 | 00330555000100 | DIRETORIA NACIONAL DO IAB | CONTRATACAO DE EMPRESAENTIDADE ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CONCURSOS DE PROJETOS DE ARQUITETUTRA E URBANISMO PARA A REALIZADCAO E COORDENACAO DE CONCURSO NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO E COMPLEMENTARES DA FEIRA CENTRAL E SEUS ENTORNOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. INEXIBILIDADE LICITACAO N 0302022 CONTRATO 2.09.0312022CODIGO LICITACAO 922358CODIGO CONTRATO 4608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000242022 | 0001800 | 02/02/2023 | 35700.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS FIAT MOBI LIKE 1.0 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPA DE CAMPINA GRANDE PB ADESAO ATA N 0242022 CONTRATO 2.09.0292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0001801 | 02/02/2023 | 8642.40 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI 11.7882008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONTRATO 2.09.0032022 CODIGO CONTRATO 4458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0001803 | 02/02/2023 | 5245.00 | 23572690000159 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | CONTRATACAO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS CONFORME ESCIFICACOES CONSTANTES DO ESITAL E ANEXOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DESENHOS URBANISTICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. PREGAO ELETRONICO 1012022 CONTRATO 2.09.0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0001805 | 02/02/2023 | 5984.00 | 39473204000185 | CWM ROCHA SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO TOPOGRAFICO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DESENHOS URBANISTICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. PREGAO ELETRONICO 1012022 CONTRATO 2.09.0362022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/02/2023 | 10000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO N 0012023 ENTRE A P.M.C.G.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A SOLIDARIUM – INSTITUTO DE ARTE CULTURA E CIDADANIA PARA REALIZACAO DO EVENTO BAILE DA SAUDADE NO DIA 04 DE FEVEREIRO 2023 EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001838 | 03/02/2023 | 42000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES MOTOCICLETAS E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONTRATO N 2.13.0352021 E RESPECTIVO APOSTILAMENTO DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0472021.COMPETÊNCIA DO EXERCICIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0001839 | 03/02/2023 | 6500.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112022 | 0001840 | 03/02/2023 | 2000.00 | 00010595296459 | MARIANA MOREIRA ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0001841 | 03/02/2023 | 14200.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161512022 | 0001842 | 03/02/2023 | 11600.00 | 00056982178404 | MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161172022 | 0001843 | 03/02/2023 | 4500.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0001844 | 03/02/2023 | 7150.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0001845 | 03/02/2023 | 14600.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162582022 | 0001848 | 03/02/2023 | 8200.00 | 41355312000103 | CIRNE ME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JULIANA CIRNE PEDROSA MACEDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0001850 | 03/02/2023 | 15500.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELAS MEDICAS DRA IONARA NEVES BEZERRA E DRA THAISE VILLARIMNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/02/2023 | 13272.70 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AZACITIDINA 100MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO MANUTENCAO ACOES SERVICOS PUBLICOS SAUDE. APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA. SOLICITACAO DE EMPENHO N° 210542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602022 | 0001853 | 03/02/2023 | 645.00 | 45471341000183 | NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA LARISSA NEVES DE LUCENA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163952022 | 0001854 | 03/02/2023 | 645.00 | 48030343000125 | L. M. M. MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA LARYSSA MARIA MARTINS MORAISNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001392022 | 0001859 | 03/02/2023 | 991997.97 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO TIPO BANANA PACOVAN E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 2192023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160062023 | 0001860 | 03/02/2023 | 15180.00 | 43659680000162 | JCB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR JOSIKWYLKSON COSTA BRITONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0001861 | 03/02/2023 | 7545.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/02/2023 | 1080.00 | 48738218000174 | ANA BEATRIZ DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160262022 | 0001863 | 03/02/2023 | 10500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0001864 | 03/02/2023 | 61900.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELOS MEDICOS DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR GONCALO ANICETO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0001865 | 03/02/2023 | 8850.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0001867 | 03/02/2023 | 8850.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152022 | 0001869 | 03/02/2023 | 7220.00 | 46640685000131 | GERMANO SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR GERMANO DE SOUSA PAULINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161662022 | 0001871 | 03/02/2023 | 6000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FABIANA DE OLIVEIRA MELO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0001873 | 03/02/2023 | 4300.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRANO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160882022 | 0001874 | 03/02/2023 | 2820.00 | 43433486000164 | JFG SERVICOS MEDICOS HUMANIZADO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR JHONATAN FAUSTO GUIMARAES'NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0001875 | 03/02/2023 | 14000.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0001876 | 03/02/2023 | 9700.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATALIA SILVA MACEDONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0001877 | 03/02/2023 | 13800.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552022 | 0001878 | 03/02/2023 | 8850.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ SERVIÇO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163282022 | 0001879 | 03/02/2023 | 2000.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CRUSTIANO CARNEIRO CRUZ NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164232022 | 0001880 | 03/02/2023 | 18200.00 | 43913939000150 | RENASCER SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA MORAIS DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0001881 | 03/02/2023 | 3120.00 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA RAFAELA ALVES DE SOUTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0001882 | 03/02/2023 | 9050.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRANO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0001883 | 03/02/2023 | 21700.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162812022 | 0001884 | 03/02/2023 | 8000.00 | 45591685000126 | UROFARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR ARTUR DA SILVA FARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161652022 | 0001885 | 03/02/2023 | 4860.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0001886 | 03/02/2023 | 8300.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0001887 | 03/02/2023 | 4080.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161702022 | 0001888 | 03/02/2023 | 6580.00 | 00008402025471 | CARLOS ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163872022 | 0001889 | 03/02/2023 | 1650.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0001890 | 03/02/2023 | 11940.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160522022 | 0001891 | 03/02/2023 | 2120.00 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0001892 | 03/02/2023 | 15750.00 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161132022 | 0001893 | 03/02/2023 | 4940.00 | 00007517284460 | HIANNY RIBEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502022 | 0001894 | 03/02/2023 | 8800.00 | 00008640647488 | ISRAEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163422022 | 0001895 | 03/02/2023 | 2510.00 | 00009499141421 | KARINA MEDEIROS DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161502022 | 0001896 | 03/02/2023 | 16296.63 | 00007882001430 | MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0001897 | 03/02/2023 | 14000.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0001898 | 03/02/2023 | 2820.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163232022 | 0001899 | 03/02/2023 | 5200.00 | 00002667259378 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163632022 | 0001900 | 03/02/2023 | 2040.00 | 00008671775437 | SOFIA REIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163612022 | 0001901 | 03/02/2023 | 9900.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0001902 | 03/02/2023 | 7300.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160652022 | 0001903 | 03/02/2023 | 16620.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0001904 | 03/02/2023 | 3840.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162272022 | 0001905 | 03/02/2023 | 4080.00 | 00070069797498 | YGOR HENRIQUE JACOME DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0001906 | 03/02/2023 | 5333.33 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0001907 | 03/02/2023 | 24535.85 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161902022 | 0001908 | 03/02/2023 | 9750.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161192022 | 0001909 | 03/02/2023 | 1880.00 | 35016140000132 | EMANUEL EVANGELISTA DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802022 | 0001910 | 03/02/2023 | 4500.00 | 42269593000136 | ESV SERVICOS MEDICOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR ELTON DOS SANTOS VERAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0001911 | 03/02/2023 | 2040.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160722022 | 0001912 | 03/02/2023 | 2600.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0001913 | 03/02/2023 | 10500.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0001914 | 03/02/2023 | 4400.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0001915 | 03/02/2023 | 2120.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0001916 | 03/02/2023 | 2910.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562022 | 0001917 | 03/02/2023 | 950.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR VALDIR CEZARINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162432022 | 0001918 | 03/02/2023 | 5160.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0001919 | 03/02/2023 | 15000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161772022 | 0001920 | 03/02/2023 | 470.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0001921 | 03/02/2023 | 31150.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0001922 | 03/02/2023 | 5960.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161632022 | 0001923 | 03/02/2023 | 7680.00 | 44117066000131 | MARINA MARTINS NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161622022 | 0001924 | 03/02/2023 | 10580.00 | 44034196000100 | MARINA NUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0001925 | 03/02/2023 | 2200.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0001926 | 03/02/2023 | 4690.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DRA JULIANA AMARO BORBOEMA E DR DANIEL MOZART BEZERRA BORBOREMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0001927 | 03/02/2023 | 1300.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0001928 | 03/02/2023 | 1500.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0001929 | 03/02/2023 | 8000.00 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0001930 | 03/02/2023 | 470.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO CAIO LUCAS AGRA DE MEDEIROS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163172022 | 0001931 | 03/02/2023 | 1410.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0001932 | 03/02/2023 | 10166.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROSNO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0001933 | 03/02/2023 | 8000.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163282022 | 0001935 | 03/02/2023 | 54500.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ E DRA ANA CAROLINA BARREIRONO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001212022 | 0001855 | 03/02/2023 | 360000.00 | 00008675457472 | JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA FILHO | LOCACAO DE 22 VINTE E DUAS SALAS COMERCIAIS PERTENCENTES AO IMOVEL SITUADO NO ENDERECORUA IRINEU JOFFILY 304 CENTRONO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPBPARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB.CONTRATO 2.08.0172022.DISPENSA DE LICITACAO 1212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/02/2023 | 110.00 | 00011066602425 | HUGO MOISES LIMA | Valor referente a 01 diaria em favor do servidor Hugo Moises Lima onde o mesmo ira fazer o translado da Coordenadora do Polo Municipal da Universidade Aberta do Brasil Sandra Carla Pereira Barbosa para a aula da Saudade do curso Letras Libras UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001936 | 03/02/2023 | 7140.00 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES 06483213476 | Valor que se empenha referente aquisicao shorts personalizados para compor o uniforme do Sistema Municipal de Ensino do Municipio de Campina Grande – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001937 | 03/02/2023 | 130186.00 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES 06483213476 | Valor que se empenha referente aquisicao de camisetas e shorts personalizados para compor o uniforme do Sistema Municipal de Ensino do Municipio de Campina Grande – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001938 | 03/02/2023 | 433800.00 | 00748212000151 | PNK COMERCIO DE BOLSAS EIRELI | Valor que se empenha referente aquisicao mochilas personalizados para compor o uniforme do Sistema Municipal de Ensino do Municipio de Campina Grande – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade cont beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/02/2023 | 938757.30 | 26832621000125 | LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO TECNOLOGICA CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO MANUTENCAO CUSTOMIZACAO E SUPORTE AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DE PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE PB DE ACORDO COM O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 13 DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO 169012021SMSPMCG PREGAO ELETRONICO 00622021SADPMCG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/02/2023 | 15600.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE GALANTE A JUNTA DE SERVICO MILITAR JSM E A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE.EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/02/2023 | 3520.00 | 00002569015466 | Aécio de Souza Melo Filho | DESPESAS COM A VIAGEM A BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR NO PERIODO DE 30012023 A 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/02/2023 | 3520.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | DESPESAS COM A VIAGEM A BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR NO PERIODO DE 30012023 A 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/02/2023 | 661.70 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/02/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0002259 | 03/02/2023 | 15716.28 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 02 duas Toro Endurence 2.0 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande.Janeiro e fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782022 | 0002154 | 03/02/2023 | 100640.00 | 09546840000129 | OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa prestadora de servicos de gerenciamento e locacao de veiculo blindado sem motorista incluindo seguro total e servicos de limpeza e manutencao com todas as garantias legais e administrativas e assistência tecnica. Exercicio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0002155 | 03/02/2023 | 7125.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 01 uma Trailblazer 2.8 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande.Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0002156 | 03/02/2023 | 42000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES FIXO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO.EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242022 | 0002158 | 06/02/2023 | 185327.76 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para contratacao de empresa para prestacao de servicos da Imprensa Nacional referente publicacoes no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias de interesse para atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande.CONTRATO N 2.03.0322022 INEXIGIBILIDADE N 0242022.Exercicio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/02/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/02/2023 | 1062.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROCON MUNICIPAL FMDDD ATENDENDO A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/02/2023 | 540.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE 1 MOTOR PARA PORTAO DO CRAS PALMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/02/2023 | 2181.60 | 00069160813415 | MARIA DE FATIMA DE PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 2.1552023 que opina pelo reconhecimento do direito ao recebimento de Auxilio Funeral do Servidor Efetivo Falecido o Sr. RONALDO FELIX DE OLIVEIRA Matricula N 6846 portador do CPF N° 449.356.92472 tendo como pessoa interessada a Sr. Maria de Fatima de Paula Oliveira CPF 691.608.13415.Dados BancariosBradesco Ag.0639 Conta 24.6387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/02/2023 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081599329.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO BANCO BRADESCO SA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230000951402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001968 | 06/02/2023 | 433800.00 | 00748212000151 | PNK COMERCIO DE BOLSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS PARA COMPOR O UNIFORME DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001212022 | 0001954 | 06/02/2023 | 360000.00 | 00008675457472 | JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA FILHO | LOCACAO DE 22 VINTE E DUAS SALAS COMERCIAIS PERTENCENTES AO IMOVEL SITUADO NO ENDERECO RUA IRINEU JOFFILY 304 CENTRO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE OBRAS SECOB NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONTRATO N 2.08.0172022 DISPENSA DE LICITACAO N 1212022 PERIODO DE 12 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160022023 | 0001941 | 06/02/2023 | 459780.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADUE NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 167812021 | 0001942 | 06/02/2023 | 23000.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VALVULA REGULADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU CONF. SOLICITACAO DE N 2242023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160042023 | 0001943 | 06/02/2023 | 16960.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLUCERNA 850G TROPHIC BASIC 800G PRODIET LEITE MOLICO 280G E HD MAX 200ML PRODIET PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 167812021 | 0001945 | 06/02/2023 | 24594.80 | 43556958000176 | ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIRCUITO P VENTILADOR PULMONAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU CONF. SOLICITACAO DE N 2222023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 167812021 | 0001946 | 06/02/2023 | 49600.00 | 37581390000140 | 3S VISION HOSPITALAR - COM. ATACADISTA DE PROD. HOSPITALARES E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIMETRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU CONF. SOLICITACAO DE N 2212023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 167812021 | 0001947 | 06/02/2023 | 97400.00 | 74913278000196 | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PA PARA DESFIBRILADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU CONF. SOLICITACAO DE N 2262023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 167812021 | 0001948 | 06/02/2023 | 67045.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIMETRO LEPU E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU CONF. SOLICITACAO DE N 2232023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 167812021 | 0001949 | 06/02/2023 | 23142.00 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ASPIRADOR PARA REDE DE GASES E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU CONF. SOLICITACAO DE N 2252023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001955 | 06/02/2023 | 86624.48 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM NOVO RESERVATORIO SUPERIOR PARA O ISEA INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIRA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 932023 | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160022023 | 0001956 | 06/02/2023 | 502070.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO MANUTENCAO ACOES SERVICOS PUBLICOS DA SAUDE ATENCAO PRIMARIA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210572023. DESTINO ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/02/2023 | 89246.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO COLETES E EPI PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA SAUDE CONFORME PROTOCOLO 17.9902022 NA PLATAFORMA DE 1DOC COMISSAO DE SINDIC. PORTARIA 0312022SMSCS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/02/2023 | 110.00 | 00060234792434 | RANIERE PORTO LIMA | VALOR REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO PARA UMA REUNIAO NA SES EM JOAO PESSOA PB. NO DIAS 06022023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/02/2023 | 110.00 | 00060234792434 | RANIERE PORTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO PARA UMA REUNIAO NO COSESMS E CIB EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 07022023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/02/2023 | 48445.74 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROTOCOLO 38.4852022 QUE TRAMITA NA PLATAFORMA DE 1DOC COMISSAO DE SINDIC. PORTARIA 0492022SMSCS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/02/2023 | 220.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSESMS E CIB EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 07022023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/02/2023 | 220.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO DO SISTEMA DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 06022023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/02/2023 | 30000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO SEDE PEDRO I GEVISA ISEA UPA DR MAIA UPA DR ADHEMAR DR EDGLEY VACINA INTEGRACAO CERAST ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/02/2023 | 1500.00 | 40844469000121 | JACKSON RONDINELI SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 50 CAMISAS PARA ATENDER A VIG. EM SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 2302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/02/2023 | 8834.84 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NA IMPRENSA NACIOANL NO PERIODO DE 02012023 A 31012023 CONFORME OFICIO INTERNO MEMORANDO N° 9.3732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/02/2023 | 393588.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO OFICIO DE N 47.7212022 QUE TRAMITA NA PLATAFORMA 1 DOC. REFERENTE A OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDOS A.B.E. NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO JULHO AGOSTO SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO REF. A 1 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0001973 | 06/02/2023 | 4300.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0001950 | 06/02/2023 | 3240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONTRATO N 2.13.0142018 E SEUS ADITIVOS DECORRENTES DO PREGAO PRESENCIAL N 2.09.0102018.COMPETÊNCIA JANEIRO A OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Tecnologia da Informatização | Cidade participativa e competente | Observat rio de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0001962 | 06/02/2023 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANENTE E COMPLETO DE CONEXAO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB . CONFORME CONTRATO N 2.09.0012021 E PREGAO SRP N 0832020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | SERVI OS DE MELHORAMENTOS NO SISTEMA VI RIO (TAPA BURACO, DRENAGEM, CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0001944 | 06/02/2023 | 50550.29 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 24 medicao do contrato 2.14.0982020 Concorrência 0122020 Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos SESUMA. No periodo de 19 de dezembro de 2022 a 01 de fevereiro de 2023. | 16892020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001022022 | 0001957 | 06/02/2023 | 1135018.84 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | 2 Medicao do Contrato 2.14.0752022 Dospensa de Licitacao n 1022022 Referente a Contratacao de Empresa especializada no servico de coleta manual e transporte ao destino final ambientalmente adequado de residuos solidos domiciliares com a utilizacao de Caminhao Compactador com monitoramento por sistema gps para atender a SESUMA. No periodo de 01 a 27 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servi os operacionaliza o do aterro sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0001960 | 06/02/2023 | 537205.72 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 11 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 Concorrência n 0012021 Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo 01 a 27 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001961 | 06/02/2023 | 521046.92 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 12 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 Pregao Eletronico n 0982021 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 27 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/02/2023 | 3800.00 | 03657079000116 | ASSOSSIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAL | Pagamento referente a anuidade da Associacao Nacional de Orgaos Municipais de Meio Ambiente 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001982 | 07/02/2023 | 85493.17 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 13 14 e 15 medicoes do contrato n 2.14.0602021 Pregao n 0982021 Contrata o de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodos de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0001984 | 07/02/2023 | 7778.16 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | Contrato n 2.14.0722022 Pregao n 1432021 Contratacao de empresa especializada para prestar servico como agente de integracao de estagio para atender as necessidades da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente. Referente aos meses de janeiro a setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001987 | 07/02/2023 | 103376.40 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 4 e 5 medicoes do Contrato n 2.14.0222022 Pregao Eletronico n 0262022 Aquisicaoo de Pedras Britadas Pedra Rachaoo e Po de Pedra para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente aos meses de novembro e dezembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0001992 | 07/02/2023 | 3720.45 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB CONTRATO 2.09.0062021 PREGAO ELETRONICO 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0001993 | 07/02/2023 | 4055.85 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DA REGIAO DE BODOCONGO CONTRATO DE REPASSE N 222.91656 MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELASPPIPAC DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB.PREGAO ELETRONICO 0982020 CONTRATO 2.09.0062021 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001978 | 07/02/2023 | 31249.05 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Apostilamento n 01 ao contrato n 2.07.0142021 – Pregao Eletronico n 0472021 – Contratacao de servicos de gerenciamento do abastecimento por meio da implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustiveis compreendendo a distribuicao de alcoo etanol gasolina comum diesel comum e diesel S10 para a frota de veiculos automotores. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/02/2023 | 1200.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA RUA ELIAS ASFORA 67 CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/02/2023 | 12000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA RUA ELIAS ASFORA 67 CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0001994 | 07/02/2023 | 3780.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/02/2023 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE AFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DE AGIOGRAFIA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA DO PROC. JUDICIAL DE N 08279967420228150001 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/02/2023 | 628.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERV DE COMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA ESUS CONF. SOLICITACAO DE N 2392023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161512022 | 0001997 | 07/02/2023 | 46735.85 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE KADCYLA 100MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGENCIA NO PERIODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE MARIA APARECIDA LIRA NERES PROCESSO N 083050512.2021.8.15.0001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N°210622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 166312020 | 0001998 | 07/02/2023 | 112595.80 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I E SAE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMEPNHO GOBAL N° 210602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/02/2023 | 480.00 | 10852945000195 | SCD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 ANDADOR ARTICULADO DOBRAVEL DE 03 BARRAS EM FAVOR DA PACIENTE MARIA LUCIA VIEIRA CONF. SOLICITACAO DE N 2442023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 166312020 | 0002000 | 07/02/2023 | 108253.50 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELEITES E FORMULAS COM A FINALIDADEO DE ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I E SAE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/02/2023 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000.015725202328 CONFORME DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161372022 | 0002005 | 07/02/2023 | 13920.00 | 00002501797418 | Marcia Araujo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES N°770 JOS PINHEIRO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS CAMPOS SALES NO PERIODO DE JANEIRO AAGOSTO DE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160662022 | 0002006 | 07/02/2023 | 12500.00 | 00003265749134 | JOAO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA N 175 JARDIM TAVARES NO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS JARDIM TAVARES DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/02/2023 | 740.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA N 504 BODOCONGO I CAMPINA GRANDEPB PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS V EQUIPE I E II DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160252022 | 0002010 | 07/02/2023 | 12520.00 | 00008641013415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA N 428 BAIRRO CENTENARIO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS EDUARDO RAMOS II DISTRITO II DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 166672018 | 0002012 | 07/02/2023 | 37250.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT. R.EQUIP.MED.HOSP E ODONT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 24620232022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/02/2023 | 1500.00 | 00050460935453 | MARLENE FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA APRIGIO VELOSO N 195 BAIRRO BELA VISTA MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS BELA VISTA DITRITO II DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/02/2023 | 2105.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL N 810 NO BAIRRO SANTA ROSA EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA QUARENTA DISTRITO II DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160122022 | 0002019 | 07/02/2023 | 4000.00 | 00002955730408 | GIOVANNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM QUARENTA DISTRITO IISITUADA NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 233 JARDIM QUARENTA CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREITO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161592022 | 0002023 | 07/02/2023 | 8460.00 | 00001078484490 | RACHEL HAMAD BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. MINISTRO ALCIDES CARNEIRO N 506 CEP 58404250 NO BAIRRO DO ARAXA COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS NOVO ARAXA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/02/2023 | 1175.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE P. SOARES N 55 NO BAIRRO DA CONCEICAO EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIACONCEICAODISTRITOIII DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161582022 | 0002026 | 07/02/2023 | 26721.00 | 00005903106404 | RAIMUNDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PALMEIRA NA RUA SINHAZINHA DE OLIVEIRA N 403 CEP 58401105 BAIRRO PALMEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160722022 | 0002028 | 07/02/2023 | 11800.00 | 00000845187406 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA MONTENEGRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMVEL SITUADO NA RUA MAURCIO TRAVASSOS DE MOURA N 237 CEP 58.414495 LOCALIZADO NO BAIRRO DO TAMBOR CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACAO DE UBS TAMBORII DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160422022 | 0002029 | 07/02/2023 | 12000.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTNIO MATIAS DE FIGUEIREDO CEP 58.408305 ITARARE CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACSO DE UBS WILSON FURTADO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161622022 | 0002030 | 07/02/2023 | 10800.00 | 00005904757468 | RITA ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS JOSE BEZERRA PIMENTEL NA RUA PROFESSOR CLOVIS DE OLIVEIRA N 173 BAIRRO SANDRA CAVALCANTE DURANTE OS MESES DE JANEIROA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/02/2023 | 2000.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO PAULO N 137 CEP 58.414075 BAIRRO LIBERDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO NA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS LIBERDADE DISTRITO IV DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161652022 | 0002032 | 07/02/2023 | 30000.00 | 00048345180949 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS NACOES LOCALIZADO NA RUA DOUTOR VASCONCELOS N 1509 BAIRRO ALTO BRANCO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001988 | 07/02/2023 | 1130760.00 | 00748212000151 | PNK COMERCIO DE BOLSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS PARA COMPOR O UNIFORME DOSSITEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPIPNA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/02/2023 | 35836.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO CODECOM BASE COMUNITARIA DA PM CASA ABRIGO COORDENADORIA DA MULHER REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/02/2023 | 51480.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO CC ICMS 13.8436 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/02/2023 | 220.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | Despesa com uma diaria para a ida ao Instituto de Policia Cientifica em Joao PessoaPB em 7 de fevereiro de 2023 para tratar de questoes relativas a emissao de documentos para os beneficiarios dos servicos da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/02/2023 | 220.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | VALOR REFERENTE A FATURA DE INTERNET EM ATENDIMENTO A CASA DAS FAMILIAS FORTESE ACOLHEDORAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/02/2023 | 200.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | VALOR REFERENTE A FATURA DE INTERNET DA CASA DA ESPERANCA IV RELATIVO AO PERIODO 10012022 a 09022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/02/2023 | 88.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETTRICA DA SEMAS NOVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/02/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funcionara a SEMAS SEDE referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250102022 | 0002157 | 08/02/2023 | 16588.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE GRAFICA E IDENTIDADE VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002159 | 08/02/2023 | 6988.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0002067 | 08/02/2023 | 4199.94 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANEBTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0012021 E PREGAO N 0832020. REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecada o, fiscaliza o e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0002116 | 08/02/2023 | 3456.96 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0092022 COM O OBJETO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO COMO AGENTE INTEGRADO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11.7882008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR. DA SEC. DE FINANCAS. COMPETÊNCIA 01012023 A 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/02/2023 | 1099.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080164246.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO COSTA MARFORI SOCIEDADE DE ADVOGADOS EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230000726296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/02/2023 | 2162.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao licenciamento dos veiculos placas MNV5572 MNV5562 MNV5552 MNV5542 MNV5532QFC3J01 QFC3J41 QFC3J31 MOF6591 NQI4082 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo.Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/02/2023 | 20166.66 | 00008461807405 | AMANDA SOARES CAVALCANTI | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 5.5112023 que solicita pagamento de saldos trabalhistas Licenca PrêmioFerias nao gozadas em Pecunia da servidora falecida a Sr. ROSA MARIA DA SILVA SOARES matricula n 11576 Portadora de CPF 219.703.35491 em favor de Amanda Soares Cavalcanti como consta no protocolo. Agência 0737 Op 013 Conta 000939624 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002044 | 08/02/2023 | 53476.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COPIA E DIGITALIZACAO CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO PARA DIGITALIZACAO IMPRESSOES MONOCROMATICAS EPOLICROMATICAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS EXCETO O PAPEL E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS ALEM DOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO ASSISTÊNCIA TECNICA ESPECIALIZADA.EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002033 | 08/02/2023 | 50000.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Desenvolvimento de a es de educa o ambiental e sustentabilidade (cre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0002048 | 08/02/2023 | 2594.46 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E FERRAMENTAS DE JARDIM PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE – PLANTAR NAS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Desenvolvimento de a es de educa o ambiental e sustentabilidade (esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0002057 | 08/02/2023 | 7218.37 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E FERRAMENTAS DE JARDIM PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE – PLANTAR NAS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Desenvolvimento de a es de educa o ambiental e sustentabilidade (esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0002061 | 08/02/2023 | 77813.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E FERRAMENTAS DE JARDIM PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE – PLANTAR NAS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0002075 | 08/02/2023 | 568.07 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E FERRAMENTAS DE JARDIM PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE – PLANTAR NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0002076 | 08/02/2023 | 14219.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E FERRAMENTAS DE JARDIM PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE – PLANTAR NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250102022 | 0002203 | 08/02/2023 | 10308.80 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001292021 | 0002063 | 08/02/2023 | 389399.40 | 29429440000140 | EDUARDO SILVA FERNANDES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PROJETO E IMPLANTACAO DE 20 MINIUSINAS FOTO VOLTAICAS DE 12 KWP QUE SERAO INSTALADAS EM EDIFICACOES CONSUMIDORAS PERTERCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 3 MEDICAO PERIODO 29112022 A 13122022 DO CONTRATO N 2.08.0012022 PREGAO ELETRONICO N 1292021SECOBPMCG. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160072023 | 0002037 | 08/02/2023 | 14889.60 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APTAMIL ACTIVE 800G CALOGEN 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210632023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160072023 | 0002040 | 08/02/2023 | 19227.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTREN PROTEIN 400G E MODULEN IBD 400 G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N°210642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/02/2023 | 2000.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LETIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE SERVICO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE. CONF. SOLICITACAO DE N 2372023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 166312020 | 0002043 | 08/02/2023 | 16371.60 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I E SAE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/02/2023 | 17323.00 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE ANALISE MICROBIOLOGICA NA AGUA FORNECIDA PARA AS MAQUINAS DE HEMODIALISE DO HOSPITAL DR. CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/02/2023 | 14475.00 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 110 KL. DE FERRO CA 50 10MM E OUTROS PARA ATENDER A SEDE CONF. SOLICITACAO DE N 162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/02/2023 | 2950.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO TIPO ISOTUBO BLINDADO 12 E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 2442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002070 | 08/02/2023 | 310094.04 | 15161670000167 | FACIMED COMRCIO E REPRESENTAES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANALISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PAIRBCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21058203. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/02/2023 | 3500.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUZA BARROS 00939639475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA 01 APERELHO TUTOR LONGO ADULTO EM FAVOR DA PACIENTE ANTONIA MARIA CIRINO CONF. SOLICITACAO DE N 2502023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160532022 | 0002077 | 08/02/2023 | 126900.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU 18.000 BTU PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 2282023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Infraestrutura para realiza o de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002073 | 08/02/2023 | 3892000.00 | 01346561000100 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORACAO PARA FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO INCLUINDO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTEMPLANDO RUAS AVENIDAS PRACAS PARQUES E DEMAIsLOCALIDADES EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBACONFORME PREGAO ELETRONICO N1092022 E CONTRATO N2.07.0182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/02/2023 | 9000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/02/2023 | 30000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O ANO DE 2023. UNIDADES CONSUMIDORES 41143478 42368256 42368264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160222023 | 0002080 | 08/02/2023 | 14900.00 | 43868242000104 | TAMIRES ROJAS TARGINO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160222023 | 0002081 | 08/02/2023 | 1620.00 | 43868242000104 | TAMIRES ROJAS TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161422022 | 0002082 | 09/02/2023 | 28000.00 | 00088614786468 | Valber Resende Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO NOBERTO LEAL N 1049 BAIRRO ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160102023 | 0002083 | 09/02/2023 | 1036.80 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TEGRETOL CR 400MG PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPBPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210652023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160062023 | 0002091 | 09/02/2023 | 3000.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PARA AMPLIACAO TEMPORRIA DA RECEPCAO DO HOSPITAL DA CRIANA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CONF. SOLICITACAO DE N 2402023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160062023 | 0002093 | 09/02/2023 | 30000.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PARA AMPLIACAO TEMPORRIA DA RECEPCAO DO HOSPITAL DA CRIANA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CONF. SOLICITACAO DE N 2402023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002094 | 09/02/2023 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3.166 DE 20122013. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 160112023 | 0002095 | 09/02/2023 | 540000.00 | 09007162000126 | MAUÉS LOBATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS BARITRICA SLEEVE FLEX LONGO E DE BY PASS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 2522023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002097 | 09/02/2023 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015 COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/02/2023 | 5000.00 | 00001378867483 | PRISCILA LEANO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICIO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0002099 | 09/02/2023 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 43.97520 E UTI ADULTO TIPO III R 26.3851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1.459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/02/2023 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/02/2023 | 1080.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA CONSTRUTOR JOAO GALDINO N° 2388 PORTEIRA DA PEDRA CAMPINA GRANDEPB PARA FINS DE IMPLANTACAO DE UMA UBS PORTEIRA DA PEDRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161882022 | 0002106 | 09/02/2023 | 4840.00 | 00003487499452 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA NCORA STIO JORGE LOCALIZADA NO STIO JORGE ZONA RUARAL DE GALANTE NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002107 | 09/02/2023 | 9355.65 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ESQUADRIASTIPO FERRAGENS PARA TODOS OS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SADE CONF. SOLICITACAO DE N 2492023 APLICACAO ATENCAO ESPPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/02/2023 | 500.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE GALANTE EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIAUBSF ANCORA SITIO MASSAPE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002109 | 09/02/2023 | 86521.51 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENO E SUBSTITUIO DE VIDROS E ESQUADRIAS PARA TODOS OS PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS A SECRETARIA DE SADE CONF. SOLICITACAO DE N 2482023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0002110 | 09/02/2023 | 7497.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0002111 | 09/02/2023 | 24262.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002112 | 09/02/2023 | 27286.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0002113 | 09/02/2023 | 243200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 304 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0002115 | 09/02/2023 | 497315.53 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 SENDO O VALOR BRUTO R 497.31553 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 65.45629 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002117 | 09/02/2023 | 139190.13 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 SENDO O VALOR BRUTO R 139.19013 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 36.36885 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/02/2023 | 11509.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO FEVEREIRO DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001082021 | 0002119 | 09/02/2023 | 60200.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS E CAPS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPBCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0002121 | 09/02/2023 | 15960.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0002123 | 09/02/2023 | 553967.35 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002124 | 09/02/2023 | 213690.19 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002125 | 09/02/2023 | 175774.92 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE QUALISUS CARDIOREALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002126 | 09/02/2023 | 10800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE INCR. ANESTESIOL. C. CARD. DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0002127 | 09/02/2023 | 188491.85 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0002128 | 09/02/2023 | 323129.06 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160562022 | 0002129 | 09/02/2023 | 90000.00 | 03890378000104 | INOVAR CONSTRUCOES INCORPORACOES E ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE HOSPITAL PRIVADO COM AREA TOTAL DE 3000 HECTARES DENOMINADO HOSPITAL DR. EDGLEY PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/02/2023 | 500.00 | 00005959147483 | FÁBIO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BRITO GALANTE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 162052022 | 0002139 | 09/02/2023 | 12360.00 | 00032354282400 | MARIA SANTANA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADA NA RUA JOAO WALLING DISTRITO INDUSTRIAL N° 2677CAMPINA GRANDE PB PARA IMPLANTACAO DA UBS NOVO HORIZONTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/02/2023 | 2148.00 | 08995631001252 | ARMAZEN PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 VENTILADOR DE COLUNA 40 CM. PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 2622023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161222022 | 0002143 | 09/02/2023 | 7240.00 | 00004488031439 | Monalisa Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS CATOLE DE ZE FERREIRARUA DULCE AMORIM N° 360 CAMPINA GRANDEPB DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/02/2023 | 75000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | Celebracao de Termo de Fomento n 0022023 entre a P.M.C.G.Secretaria de Desenvolvimento Economico e aAssociacao Campinense das Escolas de Samba e TrocasCarnavalescas para realizacao do evento CarnavalTradicao nos dias 10 11 e 12 de fevereiro de 2023 em nossacidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0002120 | 09/02/2023 | 8005.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB SOB CONTRATO N 2.13.0012023 E PREGAO ELETRONICO N 0692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0002122 | 09/02/2023 | 12600.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS COLETES ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLINHAS DE INICIACAO ESPORTIVA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB SOB CONTRATO N°2.13.0012023 E PREGAO ELETRONICO N 0692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/02/2023 | 809381.34 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA E AS DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS AREAS URBANAS RURAIS LOGRADOUROS PRACAS BR'S ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS E CEMITERIOS DO MUNICIPIO DE C. GRANDEPB REFERENTE A 5 PERIODO 17102022 A 16112022 E 6 17112022 A 05122022 MEDICOES DO CONTRATO N 2.08.0092022SECOBPMCG DISPENSA DE LICITACAO N 0572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0002087 | 09/02/2023 | 14219.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E FERRAMENTAS DE JARDIM PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE – PLANTAR NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0002089 | 09/02/2023 | 568.07 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E FERRAMENTAS DE JARDIM PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE – PLANTAR NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/02/2023 | 494.90 | 00001802537864 | AGENOR GOMES DE SANTANA | Valor que se empenha em referência ao protocolo 68.6602022 que solicita pagamento proporcional 0312 avos referente ao 13 salario de 2022 do servidor APOSENTADO sob Matricula 9201 portadora de CPF 018.025.37864..Banco Bradesco Ag.0639 CC 50830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/02/2023 | 242.40 | 00002257311426 | MARGARETE FREIRE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha em referência ao protocolo 4462023 de que solicita pagamento proporcional de 13 salario 0212 avos do periodo 2022 da servidora APOSENTADA a Sra. Margarete Freire de Vasconcelos sob Matricula 11592 portadora do CPF 022.573.11426. BANCO DO BRADESCO AG06394CONTA00328235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/02/2023 | 1363.50 | 00041471423468 | MARIA OZELI OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 4.9572023 que opina pelo reconhecimento do direito ao recebimento de Proporcional de 13 Salario da Servidora Efetiva Aposentada a Sr. Maria Ozeli Oliveira de Andrade matricula N° 8582 portadora do CPF N° 414.714.23468. Banco Bradesco AG639 CONTA CORRENTE92487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/02/2023 | 393.90 | 00097973378472 | ALBA LUCIA LIRA DO REGO NEVES | Valor que se empenha em referência ao protocolo 2.9812023 que solicita pagamento ao proporcional de 0312 avos de 13 salario do periodo 2022 da servidora APOSENTADA a Sra. Alba Lucia Lira do Rego Neves sob Matricula 7752 portadora do CPF 979.733.78472. Banco do Bradesco Ag 639 Conta Corrente 51136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/02/2023 | 621.75 | 00042449570497 | TANIA MARIA ARAGAO ALMEIDA | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 694192022 que opina pelo reconhecimento do direito ao recebimento de Proporcional de 13 Salario da Servidora Efetiva Aposentada a Sr. TANIA MARIA ARAGAO ALMEIDA Matricula N 3384 portadora do CPF N° 424.495.70497. Banco do Brasil Ag81019Conta75868 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/02/2023 | 1481.33 | 00032483163491 | ROSEMIRO FREIRE BEZERRA | Valor de ser empenhado em referência ao protocolo 69.4372022 que solicita pagamento ao proporcional de 0812 avos de 13 salario do periodo 2022 do servidor APOSENTADOo Sr. Rosemiro Freire Bezerra sob Matricula 7576 portadora do CPF 324.831.63491. Banco do Bradesco Ag639 Conta100293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/02/2023 | 918.17 | 00036354201404 | NELSON DOS SANTOS CLEMENTINO | Valor que se empenha em referência ao protocolo 67.5912022 que solicita pagamento proporcional 0712 avos referente ao 13 salario de 2022 do servidor EXONERADO sob Matricula 27767 portador do CPF 363.542.01404. Banco Bradesco Ag6394 Conta Corrente495344 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/02/2023 | 1212.00 | 00006185050404 | ADAILTON BARROS GENUINO | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 68.7212022 que solicita o pagamento proporcional de 0812 avos referentes ao 13 salario de 2022 do servidor APOSENTADO o Sr. ADAILTON BARROS GENUINO Matricula 6740 portador do CPF N° 061.850.50404. Banco Bradesco Ag6394 Conta Corrente45330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/02/2023 | 7181.84 | 00095330780497 | MARCOS FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em referência ao protocolo 68.9842022 que solicita pagamento de proporcional de 1112 avos referente ao 13 salario relativo ao periodo 2022 do servidor APOSENTADO o Sr. Marcos Francisco de Oliveira sob Matricula 14218 portador do CPF 953.307.80497. Banco do Bradesco Ag6394 Conta Corrente226084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/02/2023 | 1815.33 | 00002989356436 | FABRICIO CUNHA MENDES | Valor que se empenha em referência ao Processo 68.7582022 que opina pelo reconhecimento do direito ao recebimento de Proporcional de 13 Salario proporcional do Servidor Comissionado o Sr. FABRICIO CUNHA MENDES Matricula N° 27754 portador do CPF N° 029.893.56436.Banco Bradesco Ag6394 Conta Corrente483850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/02/2023 | 1091.00 | 00021998485404 | ERALDO MINERVINO DE MOURA | Valor que se empenha em referência ao Processo 67.5132022 que opina pelo reconhecimento do direito ao recebimento de Proporcional de 13 Salario do Servidor Efetivo Aposentado o Sr. Eraldo Minervino de Moura Matricula N° 5281 portador do CPF N° 219.984.85404. Banco Bradesco Ag6394 Conta Corrente61832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/02/2023 | 166.67 | 00060852241330 | VICTORIA LOBO DE ALMEIDA | Valor que se empenha em referência ao Processo 68.7932022 que opina pelo reconhecimento do direito ao recebimento de Proporcional de 13 Salario da Servidora Comissionada Exonerada a Sr. Victoria Lobo de Almeida Matricula N° 27735 portadora do CPF N° 608.522.41330. Banco Bradesco Ag13021 Conta Corrente67962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/02/2023 | 954.45 | 00014799669400 | SEVERINO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha em referência ao protocolo 68.9882022 que solicita pagamento ao proporcional de 0712 avos de 13 salario do periodo 2022 da servidor APOSENTADO o Sr. Severino Aleixo da Silva sob Matricula 799 portadora do CPF 147.996.69400. Banco do Bradesco Ag6394Conta Corrente 102105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/02/2023 | 1363.50 | 00013951920491 | JOSENIAS CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha em referência ao protocolo 2.2122023 que solicita pagamento ao proporcional de 1012 avos de 13 salario do periodo 2022 do servidor APOSENTADO o Sr. Josenias Cardoso da Silva sob Matricula 821 portadora do CPF 139.519.20491. Banco Bradesco Ag6394 Conta Corrente76295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/02/2023 | 1784.67 | 00016125657434 | VALDO JOSÉ QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha em referência ao protocolo 69.2962022 que solicita pagamento proporcional 1012 avos referente ao 13 salario de 2022 do servidor APOSENTADO sob Matricula 4442 portadora de CPF 161.256.57434. Banco do Bradesco Ag6394 Conta Corrente105058 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/02/2023 | 57.78 | 00046860312491 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO | VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE PARCELA DE IPTU PAGA INDEVIDAMENTE EM VIRTUDE DA CONTRIBUINTE TAMBEM TER PAGO A PARCELA UNICA DO IPTU 2022 CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS E CONFORME PROTOCOLO 11.4082022 IPTU 1.0902.120.01.0192.0133 EM NOME DE MARIA DAS GRACAS CARVALHO CPF 468.603.12491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecada o, fiscaliza o e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0002114 | 09/02/2023 | 3456.96 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0092022 COM O OBJETO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO COMO AGENTE INTEGRADO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11.7882008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR. DA SEC.DE FINANCAS. COMPETÊNCIA 01012023 A 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/02/2023 | 33781.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM CC 85.0071 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA . CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0002358 | 09/02/2023 | 69400.00 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 30 trinta Gol 1.0 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande.Janeiro e Fevereiro de 2023.Correcao da NE 2269 anulada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/02/2023 | 96000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente as contas de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Administracao desta prefeitura. Exercicio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/02/2023 | 20.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de Fevereiro de 2023 conforme solicitacao 1 doc 5.3422023 onde funciona o CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/02/2023 | 150.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de Fevereiro de 2023 conforme solicitacao 1 doc 5.3422023 onde funciona o CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0002130 | 09/02/2023 | 973.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Despesa com os servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias de interesse do contratante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/02/2023 | 3300.00 | 29735562000165 | Giovanni Alves Borges e Silva 87059142134 | Despesa com três inscricoes para conselheiros titulares participarem do III Encontro Nacional CMDCA CT e Redes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032023 | 0002219 | 09/02/2023 | 21000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA SINGULARPARA acompanhAMENto da gestao municipal e OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO TRABALHO E DO IDOSO junto ao tribunal de contas da paraiba e tribunal de contas da uniao durante o exercicio de 2023. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/02/2023 | 69.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa onde funciona o FAMILIAS ACOLHEDORAS referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/02/2023 | 789.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a conta de Aguaesgoto e Servicos da Casa da Esperanca IV do mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002237 | 10/02/2023 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME CONTRATO N 2.05.0182021 DECORRENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0022021. MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002239 | 10/02/2023 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME CONTRATO N 2.05.0182021 DECORRENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0022021. MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002241 | 10/02/2023 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME CONTRATO N 2.05.0182021 DECORRENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0022021. MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002242 | 10/02/2023 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV CONFORME CONTRATO N 2.05.0182021 DECORRENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0022021. MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002243 | 10/02/2023 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME CONTRATO N 2.05.0182021 DECORRENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0022021. MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Formação de Recursos Humanos | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es da Escola municipal de servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000262022 | 0002205 | 10/02/2023 | 22728.24 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CARTOES ELETRONICOS NA MODALIDADE REFEICAO PARA UTILIZACAO EM RESTAURANTES CREDENCIADOS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL SEGUIDA DE RECARGAS MENSAIS NOS CARTOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002206 | 10/02/2023 | 338120.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para contratacao de servicos tecnicos especializados para implementacao de plataforma integrada e corporativa municipal com servicos de licenciamentoconsultoria instalacaoimplantacao treinamento e suporte tecnico de sistemas no ambito da Prefeitura Municipal. Exercicio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/02/2023 | 2358.82 | 00044300492468 | MARCELINO XAVIER TARGINO | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 34.6312020 que opina pelo reconhecimento do direito a indenizacao das ferias nao gozadas com os respectivos tercos de ferias referente aos periodos 20192020 e 20202021 ao Servidor APOSENTADO o Sr. MARCELINO XAVIER TARGINO – Matricula 1806 portador do CPF N° 443.004.92468. Banco Bradesco Ag6394 Conta Corrente80845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2023 | 24309.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS RGPS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOCONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP.COMPLENETO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012023 | 0002409 | 10/02/2023 | 60000.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE NOTORIA ESPECIALIZACAO EM ASSESSORIA JURDICA ADVOGADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDDD PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002160 | 10/02/2023 | 87345.04 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITOPMCG NA AVENIDA RIO BRANCO304CENTRO.CONFORME DISPENSA N 0172021 TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2 2.01.0122021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0002161 | 10/02/2023 | 103873.82 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE AGENDAMENTO DE VIAGEM PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COTACAO RESERVASALTERACOES REMUNERACOES E CANCELAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA M.DE C. GRANDEPB. CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 2.01.0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/02/2023 | 1217082.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LC 1132021 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.0071 AG. 0639 BB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/02/2023 | 1291205.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMORTIZACAO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/02/2023 | 412579.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO JUROS E MULTAS DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/02/2023 | 25862.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMISSAO DE INTERMEDIACAO DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0002173 | 10/02/2023 | 270452.57 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONTRATO N 2.08.0202020 PREGAO ELETRONICO N 0322020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0532020 REFERENTE A 26 MEDICAO MÊS NOVEMBRO2022 | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0002175 | 10/02/2023 | 34840.98 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO COM AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11.7882008 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDEPB CONTRATO N 2.08.0022022 PREGAO ELETRONICO N 1432021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001172022 | 0002181 | 10/02/2023 | 300000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 2.08.0162022SECOBPMCG DISPENSA DE LICITACAO N 1172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0002183 | 10/02/2023 | 162484.92 | 18434112000116 | EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE GESTAO FISCALIZACAO MEDICAO DESPACHO E RECEPCAO COM CALL CENTER PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDEPB.PERIODO CONTRATO N 2.08.0142022 PREGAOM ELETRONICO N 0872022. PERIODO 12 MESES. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001172022 | 0002211 | 10/02/2023 | 300000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME CONTRATO N 2.08.0162022SECOBPMCG DISPENSA DE LICITACAO N 1172022. CORRECAO DO EMPENHO N 2181 ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Desenvolvimento de a es de educa o ambiental e sustentabilidade (cre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0002165 | 10/02/2023 | 25301.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E FERRAMENTAS DE JARDIM PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE – PLANTAR NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002226 | 10/02/2023 | 7595.00 | 18431565000199 | ANTONIO TRAJANO RAIMUNDO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE IMPERMEABILIZACAO DE DUAS CALHAS EM CONCRETO DE DIMENSOES 240 M X 2260 M TOTALIZANDO 1085 M² NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0002217 | 10/02/2023 | 20741.76 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | Apostilamento n 01 ao contrato n 2.10.0012022 – Pregao Eletronico n 1432021 Contratacao de empresa especializada para prestar servico com agente de integracao do programa de estagio nos termos estabelecidos pela Lei N 11.7882008 de 25 de setembro de 2008 para intermediacao de contratos de estudantes de nivel superior de cursos variados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0002214 | 10/02/2023 | 265320.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Medicoes do contrato n 2.14.0482019 Pregao n 2.14.0142019 Aditivo 03 Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodo de janeiro a novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001022022 | 0002220 | 10/02/2023 | 6139758.29 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | Medicoes do Contrato 2.14.0752022 Dospensa de Licitacao n 1022022 Referente a Contratacao de Empresa especializada no servico de coleta manual e transporte ao destino final ambientalmente adequado de residuos solidos domiciliares com a utilizacao de Caminhao Compactador com monitoramento por sistema gps para atender a SESUMA. No periodo de janeiro a abril de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0002221 | 10/02/2023 | 32500.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Mediicoes do contrato 2.14.0162021 Pregao n 0982020 Contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos para atender a demanda da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. referente ao meses de janeiro a fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0002228 | 10/02/2023 | 265320.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Medicoes do contrato n 2.14.0482019 Pregao n 2.14.0142019 Aditivo 03 Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodo de janeiro a novembro de 2023. Correcao de dados do empenho 2214 anulado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/02/2023 | 525.00 | 00006323145839 | WALFREDO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA SITIO QUEIMADA DA EMA SN DISTRITO CATOLE DE BOA VISTA CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA QUEIMADA DA EMA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/02/2023 | 2475.00 | 00046859012404 | ROSEMARY PAIVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CARLOS FORMIGA PEREIRA N 86 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF MALVINAS III DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001202022 | 0002213 | 10/02/2023 | 162500.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 CADEIRA ESCRITORIO VERSAO CD20. E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 2572023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161902022 | 0002215 | 10/02/2023 | 13200.00 | 00056175639472 | AILTON BALBINO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA QUERUBINA PEREIRA DOS SANTOS 185 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS MALVINAS III DURANTE OS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001202022 | 0002216 | 10/02/2023 | 185000.00 | 20753393000111 | PALLET NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25 ARMARIO ACO E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 2582023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161302022 | 0002218 | 10/02/2023 | 13200.00 | 00011333832893 | MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ITUADO NA RUA PROFESSORA DIZA RODRIGUES N 65 TRES IRMAS CAMPINA GRANDE PB COM VISTA IMPLANTAO DA UBS JARDIM VERDEJANTE. PELO PERODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0002162 | 10/02/2023 | 39346.54 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0002163 | 10/02/2023 | 15598.62 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0002164 | 10/02/2023 | 550.20 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0002166 | 10/02/2023 | 55.20 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0002167 | 10/02/2023 | 8880.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002168 | 10/02/2023 | 114639.35 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0002169 | 10/02/2023 | 140764.53 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001302021 | 0002170 | 10/02/2023 | 63000.00 | 05106015000152 | CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0002171 | 10/02/2023 | 354.53 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS TABELA PLUS CBHPMSUS. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002172 | 10/02/2023 | 4695.44 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS TABELA PLUS CBHPMSUS. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002174 | 10/02/2023 | 7000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES EM OUTROS MUNICIPIOS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002176 | 10/02/2023 | 9000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES EM OUTROS MUNICIPIOS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0002177 | 10/02/2023 | 27750.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADO E PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAISUNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210682023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002178 | 10/02/2023 | 6000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES EM CAMPINA GRANDE EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002179 | 10/02/2023 | 18000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES EM CAMPINA GRANDE EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002180 | 10/02/2023 | 56151.58 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002182 | 10/02/2023 | 56151.58 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/02/2023 | 220.00 | 00006038073485 | GILMARCIO BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMACIA CENTRAL DO ESTADO NA CIDA DE JOAO PESSOA PB. NOS DIAS 15 E 27122022. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/02/2023 | 1510.00 | 00002198580470 | CLEBER DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DA ROCHA N° 400 BAIRRO RESSURREICAO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA RESSURREICAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/02/2023 | 11854.50 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 2712023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/02/2023 | 110.00 | 00015751597400 | WILTON CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO DAS PARA CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. NO DIA 20012023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160522022 | 0002188 | 10/02/2023 | 105000.00 | 31372346000144 | PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MESA GINECOLOGICA VERCAO PE. 2755 DIME 180 X 060 CONF. SOLICITACAO DE N 2692023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160522022 | 0002189 | 10/02/2023 | 27300.00 | 34960949000155 | ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 70 BIOMDO HOSPITALAR VERSAO ART031 CONF. SOLICITACAO DE N 2702023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160612022 | 0002190 | 10/02/2023 | 7075.00 | 00009555765472 | FRANCISCO JOSE ONOFRE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DORGIVAL DE OLIVEIRA N° 63 PRESIDENTE MEDICI CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS SEVERINO DE SOUSA COSTA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/02/2023 | 800.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SABARA N° 100 BAIRRO DAS CIDADES CEP 58.421760 MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS BAIRRO DAS CIDADE I DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160502022 | 0002192 | 10/02/2023 | 119295.00 | 13828262000190 | CSX COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABIPOMETRO VERSAO AVA562 CONF. SOLICITACAO DE N 2662023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00006437589418 | WALBER BRUNO LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULISTA NUMERO 249 BAIRRO DAS CIDADES CEP 58.421760 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS BAIRRO DAS CIDADES II DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160502022 | 0002194 | 10/02/2023 | 70266.00 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 DETECTOR FETAL VERSAO SONOSOUD CONF. SOLICITACAO DE N 2642023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160502022 | 0002195 | 10/02/2023 | 21399.40 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 110 MESA AUXILIAR CONF. SOLICITACAO DE N 2672023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001302021 | 0002196 | 10/02/2023 | 61686.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001302021 | 0002197 | 10/02/2023 | 92500.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADO E PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160502022 | 0002198 | 10/02/2023 | 78400.00 | 34960949000155 | ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 150 BIOMDO HOSPITALAR VERSAO ART. 031 E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 2682023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161292022 | 0002199 | 10/02/2023 | 6520.00 | 00015149668400 | JOSÉ HUMBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORACAO DE JESUS N 63 BAIRRO VELAME CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTCAO DA UBS VELAME DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 203. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160502022 | 0002200 | 10/02/2023 | 374999.90 | 07590023000142 | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 110 MESA CLINICA 180 E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 2652023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161722022 | 0002201 | 10/02/2023 | 10320.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS ANCORALUCAS LOCALIZADO NO STIO LUCAS SN AS MARGENS DA PB138 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 001202022 | 0002202 | 10/02/2023 | 41685.00 | 28358266000120 | WM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 150 MESA SECRETARIA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 2682023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 001202022 | 0002204 | 10/02/2023 | 90464.05 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25 ARMARIO ESTANTE E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 2602023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001202022 | 0002207 | 10/02/2023 | 180850.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25 ARMARIO VITRINE E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 2592023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001202022 | 0002208 | 10/02/2023 | 121500.00 | 46077082000173 | ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 CADEIRA CLINICA E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 2592023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0002229 | 13/02/2023 | 5800.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/02/2023 | 1380.00 | 10852945000195 | SCD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 DE COLETETE ORTOPEDICO JEWET EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DA SALETE CAVALCANTE CONF. SOLICITACAO DE N 2872023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0002231 | 13/02/2023 | 64174.50 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULAO DE NUTRCAO PARENTERAL TOTAL NPT PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210722023. DESTINO ISEA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/02/2023 | 1611.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 2722023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161392022 | 0002233 | 13/02/2023 | 12000.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA DAS UMBURANAS N 645 MALVINAS CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO UBS MALVINAS II DURANTE O PERODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160122022 | 0002234 | 13/02/2023 | 125000.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 SELADORAS DE EMBALAGEM CONF. SOLICITACAO DE N 2812023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/02/2023 | 600.00 | 00003566580740 | ELIANE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FEITOSA NEVES FILHO N° 170 BAIRRO PORTAL SUDOESTE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PORTAL SUDOESTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/02/2023 | 850.00 | 00007868073420 | SEBASTIÃO FRANCISCO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTREITO SN ZONA RURAL CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS ESTREITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/02/2023 | 800.00 | 00008601032427 | WEBER SANTOS ALEXANDRE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELVSITUADO NA RUA ARNALDO LOPES FIUZA N 157 BAIRRO MALVINAS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA PARA FUNCIOANMENTO DE UMA UBS MALVINAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161732022 | 0002240 | 13/02/2023 | 6400.00 | 00054159253415 | JOSÉ ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACUDE DE DENTRO ZONA RURAL CATOLE DE BOA VISTA CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PAUS BRANCOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161522022 | 0002247 | 13/02/2023 | 12870.00 | 00004808811464 | Wandson Farias Gurjao | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE SN AREA RURAL SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS BEMTEVI DURANTE OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160622022 | 0002250 | 13/02/2023 | 3000.00 | 00091110068468 | LINDAURA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIM GRANDE COM VISTA A CONTINUACAO DA ANCORA NO SITIO COVAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160912022 | 0002254 | 13/02/2023 | 2500.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO MONTE ALEGRE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A CONTINUACAO DA NCORA DO STIO MONTE ALEGRE UBS BEM TE VI DURANTE OS MESES DE JAEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002258 | 13/02/2023 | 45495.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FRALDAS DESCARTVEIS INFANTIS GERITRICAS PARA ATENDIMENTO DE RECOMENDACOES DO MINISTERIO PBLICO DEMANDAS JUDICIAIS SERVIOS HOSPITALARES CER E DEMANDAS CONTINGENCIAIS DA SMS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPBCONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/02/2023 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE PCR PARA PESQUISA BCRABLP210 QUANTITATIVO EM FAVOR DO PACIENTE EDSON PAULINO DA SILVA CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160792022 | 0002261 | 13/02/2023 | 4050.84 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA COM VISTA A CONTINUACAO DE NCORA NO STIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA DA UBS PARDAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0002262 | 13/02/2023 | 40244.23 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160782022 | 0002263 | 13/02/2023 | 4860.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NO SITIO CAPIM GRANDECAMPINA GRANDE PB COM VISTA A CONTINUACAO DE ANCORA DO SITIO CASTELO DURANTEO OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160702022 | 0002275 | 13/02/2023 | 6600.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO FLIX AMARO SN SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DA NCORA DA UBS PARDAL DURANTE O PERODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160682022 | 0002278 | 13/02/2023 | 8500.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS SABIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160352022 | 0002286 | 13/02/2023 | 208500.00 | 33554685000177 | LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMARAS CONSERVADORA VERTICAL PARA REDE DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 2952023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 160132023 | 0002287 | 13/02/2023 | 13368.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1200 GARFO PARA REFEICAO E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 2972023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164502022 | 0002289 | 13/02/2023 | 4860.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161302022 | 0002290 | 13/02/2023 | 13200.00 | 00011333832893 | MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ITUADO NA RUA PROFESSORA DIZA RODRIGUES N 65 TRES IRMAS CAMPINA GRANDE PB COM VISTA IMPLANTAO DA UBS JARDIM VERDEJANTE. PELO PERODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0002292 | 13/02/2023 | 1663365.45 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAISUNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLIICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | SERVI OS DE MELHORAMENTOS NO SISTEMA VI RIO (TAPA BURACO, DRENAGEM, CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0002249 | 13/02/2023 | 15256.07 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 24 medicao do contrato 2.14.0982020 Concorrência 0122020 Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos SESUMA. No periodo de 19 de dezembro de 2022 a 01 de fevereiro de 2023. | 16892020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002257 | 13/02/2023 | 180013.89 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contrato n 2.14.045202 Pregao Eletronico n 0472021 Servicos continuados de AdmGerenc.e Controle. de frota com Implantacao Intermediacao e Adm. por meio de sistema informatizado integradocom tecn.de pagamento. por meio de cart. magnatico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados pfornecimento de Combustiveis em GeralGasolina ComumDiesel Comum Diesel S10 e Etanol pabastecer os veiculos da SESUMA. Periodo de 0112 a 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002264 | 13/02/2023 | 7500.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES 85 JD TAVARES CAMPINA GRANDE PB PARA SEDIAR AS ACOES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DISPENSA DE LICITACAO 0092022 CONTRATO 2.09.0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0002293 | 13/02/2023 | 1399.98 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Apostilamento ao aditivo n 01 do contrato n 2.07.0012021 –contratacao de empresa especializada no servico de linkdedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem MBPS visando acessos permanentes e completos de conexao para atender a Secretaria de Desenvolvimento Economico da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/02/2023 | 162.36 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORAIS REFERENTES A EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DA AREA PuBLICA DESTINADA AO TERRENO DENOMINADO PARQUE DA CRIANCA BEM COMO REFERENTE A EMISSAO DA CERTIDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462022 | 0002265 | 13/02/2023 | 82874.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ASSESSORIA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO AMBITO DO PRODUTO CAIXA POLITICAS PuBLICAS NOS SEGUINTES EMPREENDIMENTOS AVENIDA FELIX DE SOUSA ARAuJO E AVENIDA PLINIO LEMOS CONFORME CONTRATO N 2.08.0182022SECOBPMCG INEXIGIBILIDADE N 0462022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/02/2023 | 4232.37 | 00067576931434 | CLEOCENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL 0712 AVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 DA SERVIDORA APOSENTADA SRA. CLEOCENE DOS SANTOS MEDEIROS SOB MATRICULA 8841 PORTADORA DO CPF 675.769.31434 CONFORME SOLICITACAO PARECER E MEMORIA DE CALCULO CONSTANTES NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 11.7682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002266 | 13/02/2023 | 6855.69 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A DISTRIBUICAO GERENCIAMENTO E COMERCIALIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS COM CREDITOS PARA PASSAGENS URBANAS TIPO VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002267 | 13/02/2023 | 2966.19 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR CORRESPONDNETE A DISTRIBUICAO GERENCIAMENTO E COMERCIALIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS COM CREDITOS PARA PASSAGENS URBANAS TIPO VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFIETURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB MÊS DE FEEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/02/2023 | 6019.18 | 00050453645453 | LINDINALVA RAMALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 69.7002022 SAD OUTROS ASSUNTOS LINDINALVA RAMALHO ALVES QUE SOLICITA PAGAMENTO DE 13 SALARIO PROPORCIONAL DEVIDO A APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA APOSENTADA A Sr. LINDINALVA RAMALHO ALVES MATRICULA 9343 PORTADOR A DE CPF 504.536.454 53 CONFORME SOLICITACAO DE OFICIO INTERNO MEMORANDO 11.8072023 E MEMORIA DE CALCULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002299 | 13/02/2023 | 59040.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002302 | 13/02/2023 | 27552.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002303 | 13/02/2023 | 540733.59 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002304 | 13/02/2023 | 187070.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002305 | 13/02/2023 | 82870.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0002227 | 13/02/2023 | 4199.94 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANEBTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N 2.01.0012021 E PREGAO N 0832020. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0002269 | 13/02/2023 | 69400.20 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 30 trinta Gol 1.0 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande.Janeiro e Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0002273 | 13/02/2023 | 7125.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 01 uma Trailblazer 2.8 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande.Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250842022 | 0002272 | 13/02/2023 | 5000.00 | 00029620945700 | ANTÔNIO OLEGÁRIO SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES 926 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N0842022 CONTRATO N2.05.1462022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N1232022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022023 | 0002274 | 13/02/2023 | 10500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEMAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. VALOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250022023 | 0002291 | 13/02/2023 | 2760.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | Despesa com a aquisicao de formula infantil para lactantes em atendimento na Casa da Esperanca III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/02/2023 | 0.20 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | Empenho complementar do empenho 2936 para corrigir o valor da nota fiscal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/02/2023 | 2400.00 | 00020612478491 | Josimar Pereira da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Mariana N° 46 Bairro das cidades Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARIA DO CARMO DE FREITAS brasileira RG. 1.650.655 CPF. 884.245.61449 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3552023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001332021 | 0002244 | 13/02/2023 | 14399.20 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 2.04.0102022 E PREGAO ELETRONICO N 1332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0002245 | 13/02/2023 | 5599.92 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANEBTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 2.01.0012021 E PREGAO N 0832020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0002246 | 13/02/2023 | 8642.40 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11.7882008 CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.04.0052022 E PREGAO ELETRONICO N 1432021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/02/2023 | 67037.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DEPESAS COM AS CONTAS DE AGUA E ESGOTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/02/2023 | 162.36 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS REFERENTE A REVERSAO DE BEM PuBLICO DOADO A ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM QUARENTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/02/2023 | 2400.00 | 00020612478491 | Josimar Pereira da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Mariana N° 46 Bairro das cidades Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARIA DO CARMO DE FREITAS brasileira RG. 1.650.655 CPF. 884.245.61449 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3552023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/02/2023 | 3000.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua TRAVESSA AUGUSTO BORBOREMA N° 49 A Bairro CRUZEIRO Campina GrandePB destinado a familia da Sr. a. DANIEL EUGENIIO DA SILVA brasileiro a RG. 3.938.430 CPF. 121.101.82458 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3032023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/02/2023 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua EDESIO SILVA N° 99 B Bairro LIBERDADE Campina GrandePB destinado a familia da Sr. a. FRANCINETE ALVES DA SILVA brasileiro a RG. 326.228 CPF. 181.943.20410 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3082023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/02/2023 | 4626.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOSCFV FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/02/2023 | 4292.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do RUANDA FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/02/2023 | 7267.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00002071918401 | HERALDO CEZAR DE SOUSA SANTANA | Despesa com o reconhecimento de divida de uma locacao de imovel situado na Rua Manoel Leite 88 Palmeira e destinado ao funcionamento do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS Palmeira referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/02/2023 | 12312.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CREAS I CREAS II CREAS III PETI CENTRO POP FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/02/2023 | 33290.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASA DA ESPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/02/2023 | 27154.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIA CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/02/2023 | 87447.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CASA DOS CONSELHOS CMAS SEMAS LGBT ESPACO CIDADAO SINE VACA MECANICA SEMAS SEDEAPOIO SEMAS SEDE CMDDPD CMI FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/02/2023 | 20166.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/02/2023 | 27850.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ CRIANCA FELIZ EXTENSAO FMAS FEDERAL Referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/02/2023 | 15073.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CADASTRO uNICO COZINHAS COMUNITARIAS FMAS FEDERAL Referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/02/2023 | 24896.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRASSCFV PROTECAO BASICA CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIASCFV CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL. Referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/02/2023 | 9058.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL. Referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/02/2023 | 10873.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASA DA EPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERALL. Referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/02/2023 | 25796.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CREAS I CREAS II CREAS III CENTRO POP ABORDAGEM CREAS CENTRO POP PROT. ESPECIALIZADA CENTRO POP CENTRO DIA CREASSEDE FMAS FEDERAL. Referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/02/2023 | 2400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Pernambuco 1.017 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Gerlane Felix Simeao brasileira RG. 4.800.165 SSDSPB CPF. 102.648.77497 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3372023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00002071918401 | HERALDO CEZAR DE SOUSA SANTANA | Despesa com o reconhecimento de divida de uma locacao de imovel situado na Rua Manoel Leite 88 Palmeira e destinado ao funcionamento do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS Palmeira referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/02/2023 | 2400.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Martins Junior 449 A Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Girlane Betania Felix dos Santos brasileira RG. 5.022.060 SSDSPB CPF. 102.648.86488 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 3112023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/02/2023 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 I Liberdade Campina GrandePB destinado a familia do sr. Israel Barros de Andrade brasileiro RG. 1.383.220 2. via SSDSPB CPF. 645.669.51472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3272023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/02/2023 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sra. Janaina Justino da Silva brasileira RG. 3.542.868 2. via SSDSPB CPF. 018.245.60486 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3262023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/02/2023 | 2400.00 | 00032446683487 | JOSE CARLOS AZEVEDO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na RUA PADRE ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ 235 TERREO CATOLE Campina GrandePB destinado a familia doa Sra. ANTONIO JOSE DE ASSIS brasileiroa RG. 4.382.693 CPF 263.196.75420 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3572023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/02/2023 | 2400.00 | 00030138922420 | Filomeno Sousa Guedes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na TRAVESSA EDESIO SILVA 383 QUARTO 10 LIBERDADE Campina GrandePB destinado a familia doa Sra. ADRIANA DA SILVA BEZERRA brasileiroa RG. 3.625.484 CPF 016.161.75494 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3352023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/02/2023 | 2400.00 | 00041469011468 | Edilma Nunes Barbosa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na RUA JOSE DA SILVA CHAVES 298 QUARENTA Campina GrandePB destinado a familia doa Sra. CICERO FRANCISCO DA SILVA brasileiroa RG. 3.560.571 CPF 089.937.81451 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3142023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/02/2023 | 2400.00 | 00005697132425 | JOSIEL BARBOSA DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na RUA ANTONIO AUGUSTO DA SILVA 220F BAIRRO CIDADES Campina GrandePB destinado a familia doa Sra. CARLOS ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA brasileiroa RG. 3.157.913 CPF 075.930.39404 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3562023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00004470427420 | João dos Santos Dantas | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na TRAVESSA GOIANA 34 BAIRRO CIDADES Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARIA LUZINETE DOS SANTOS SILVA brasileira RG. 3.432.399 CPF 081.596.09485 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3422023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/02/2023 | 2400.00 | 00005704364438 | Janaina alves de carvalho santoS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua MANOEL EVARISTO DA SILVA N° 120 A Bairro SANTA CRUZ Campina GrandePB destinado a familia da Sr°a. JOYCE ALVES DE CARVALHO MELO brasileira RG. 2.731.047 CPF. 041.773.75489 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3542023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/02/2023 | 2400.00 | 00050742027449 | Maria das Neves de Sousa Ribeiro | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na RUA ODON BEZERRA SN LIBERDADE Campina GrandePB destinado a familia doa Sra. DANIELE CRISTINA GUEDES SANTOS brasileiroa RG. 3.374.708 CPF 016.097.99437 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3472023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/02/2023 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na RUA OSCAR DE AQUINO 114 PALMEIRA Campina GrandePB destinado a familia doa Sra. CICERO DE LIMA RODRIGUES brasileiroa RG. 4.875.935 CPF por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3132023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/02/2023 | 7170.61 | 00010937791440 | ANA LUISA LEITE DANTAS | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 30.2572022 que opina pelo reconhecimento do direito a indenizacao das ferias nao gozadas referente ao periodo 20212022 da Servidora Exonerada ANA LUISA LEITE DANTAS Matricula N 28141 portadora do CPF N° 109.377.91440. Banco Bradesco Ag26557 Conta corrente116823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002403 | 14/02/2023 | 1897.48 | 68993641001019 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para aquisicao de switch de 24P para nova sede da Central de Compras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/02/2023 | 3837.15 | 00052692957415 | LUCIENE SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 71.2152021 que opinou pelo reconhecimento do direito ao recebimento de Ferias nao gozadas em pecunia da Servidora Aposentada a Sr. LUCIENE SATIRO DA SILVA Matricula 8701 portadora de CPF N 526.929.57415. Banco Bradesco Ag6394 Conta Corrente79391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/02/2023 | 3000.00 | 00009233655407 | FABIANA FLAVIA XAVIER GUIMARÃES | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 11.5082022 de que opinou pelo reconhecimento do direito ao pagamento relativo ao mês de janeiro de 2023 da exprestadora de servicos a Sra. Fabiana Flavia Xavier Guimaraessob Matricula 28318 portadora do CPF N° 092.336.55407. Banco BradescoAg62308Conta corrente 52027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002419 | 14/02/2023 | 3846.00 | 15258986000171 | AGRESTINA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATARIAL DE CONSTRUCAO PARA A REALIZACAO DE REFORMA NA JUNTA DO SERVICO MILITAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/02/2023 | 19250.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | EMPENHO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DOS BALANCETES DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022 RECONHECIDAMENTE PRESTADOS AO FMDDD PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/02/2023 | 28000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO CASA ABRIGO CODECOM COORDENADORIA DA MULHER BASE COMUNITARIA E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE ANO BASE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002297 | 14/02/2023 | 1078.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13 KG E 45 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N 0362022 E CONTRATO N 2.01.0122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002298 | 14/02/2023 | 1078.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATYACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13 KG E 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CODECOM. CONFORME PREGAO N 0362022 E CONTRATO N 2.01.0122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002300 | 14/02/2023 | 61519.00 | 22226670000163 | R. L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE FARDAMENTO COMPLETO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME PREGAO N 0642022 E CONTRATO N 2.01.0152022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0002314 | 14/02/2023 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO N2.03.0012019. E TERMO DE APOSTILAMENTO N 06 AO CONTRATO N 2.01.0042020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0002318 | 14/02/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO CODECOM. CONFORME PREGAO N2.03.0012019. E TERMO DE APSOTILAMENTO N 06 AO CONTRATO N 2.01.0042020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es Coordenadoria pol ticas p blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0002320 | 14/02/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA COORDENADORIA DA MULHER. CONFORME PREGAO N2.03.0012019. E TERMO DE APOSTILAMENTO N 06 AO CONTRATO N 2.01.0042020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0002322 | 14/02/2023 | 215751.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N2.03.0012019. APOSTILAMENTO N 06 AO CONTRATO N 2.01.0042020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/02/2023 | 709.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001830384.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARIA HELENA AIRES DE ALBUQUERQUE EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230001355757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/02/2023 | 60804.48 | 00044028644453 | MARIA APARECIDA RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARECER DO PROTOCOLO PROTOCOLO 40.3832020 SAD PECuNIA MARIA APARECIDA RODRIGUES ROMERODE 20122020 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO A CONVERSAO DE LICENCA PRÊMIO EM PECuNIA DA SERVIDORA EFETIVA APOSENTADA A SR. MARIA APARECIDA RODRIGUES ROMERO MATRICULA 6888 PORTADORA DE CPF N° 440.286.44453 CONFORME PARECER E MEMORIA DE CALCULO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 12.0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/02/2023 | 4087.91 | 00071871217415 | CRISTIENE DOMINGOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 68.9652022 SAD OUTROS ASSUNTOS CRISTIENE DOMINGOS ARAUJO DE 22122022 QUE SOLICITA PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 0812 AVOS DE 13 SALARIO DO PERIODO 2022 DA SERVIDORA APOSENTADA A SRA. CRISTIENE DOMINGOS ARAuJO SOB MATRICULA 11602 PORTADORA DO CPF 718.712.174 – 15 CONFORME MEMORIA DE CALCULOE SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 12.0922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002498 | 14/02/2023 | 89740.04 | 27343319000176 | B3M CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A 1° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SELMA AGRA VILARIM NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01472022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/02/2023 | 162.36 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIOS REFERENTE A ABERTURA DE MATRICULA DO IMOVEL DESAPROPRIADO DENOMINADO CASSINO ELDORADO ATRAVES DO DECRETO N 4.0952014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/02/2023 | 718.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS SECOB NA RUA LINO GOMES DA SILVA 39 SAO JOSE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002362 | 14/02/2023 | 56820.96 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COMBUSTIVEL CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.008.0062021SECOBPMCG PREGAO ELETRONICO N 0472021 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002366 | 14/02/2023 | 10800.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COMBUSTIVEL. CONTRATO 2.12.0262021 PREGAO 0472021 APOSTILAMENTO 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/02/2023 | 30000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0002295 | 14/02/2023 | 11685.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE DEMAIS CORRESPONDENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0002301 | 14/02/2023 | 16695.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161492022 | 0002306 | 14/02/2023 | 3920.00 | 00006747517440 | ANALICE BARROS DE VASCONCELOS SA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163072022 | 0002307 | 14/02/2023 | 7500.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164352022 | 0002309 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160502022 | 0002310 | 14/02/2023 | 40000.00 | 38285172000121 | SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMRIA CONF. SOLICITACAO DE N 2632023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161182022 | 0002311 | 14/02/2023 | 5400.00 | 00001881406385 | ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160502022 | 0002312 | 14/02/2023 | 40000.00 | 38285172000121 | SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMRIA CONF. SOLICITACAO DE N 2632023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0002313 | 14/02/2023 | 11330.99 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/02/2023 | 14700.00 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE NEOCATE LCP 400G LATA PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS DA SMS DE CAMPINA PB CONFORME SOLICITACAO DE ORDEM DE EMEPENHO N° 210762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160022023 | 0002317 | 14/02/2023 | 13500.00 | 00005210073483 | CRISTHIANNE CARVALHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0002319 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 160192023 | 0002321 | 14/02/2023 | 31805.00 | 63967640000195 | LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PALLET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE DISTRIBUIO DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 2962023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162322022 | 0002323 | 14/02/2023 | 1100.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/02/2023 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922022 | 0002327 | 14/02/2023 | 1650.00 | 00007034809445 | DANIELLY PAMELLA TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0002328 | 14/02/2023 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160482022 | 0002329 | 14/02/2023 | 6350.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0002330 | 14/02/2023 | 13750.00 | 00024672963349 | : FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0002331 | 14/02/2023 | 11200.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164342022 | 0002332 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULLO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160572022 | 0002333 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0002334 | 14/02/2023 | 13700.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163652022 | 0002335 | 14/02/2023 | 16280.00 | 00009449377480 | LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163222022 | 0002337 | 14/02/2023 | 4080.00 | 00005423355303 | MARCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161712022 | 0002338 | 14/02/2023 | 3300.00 | 00010920872654 | MARIA CECILIA SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0002339 | 14/02/2023 | 6500.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112022 | 0002341 | 14/02/2023 | 1370.00 | 00010595296459 | MARIANA MOREIRA ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0002342 | 14/02/2023 | 15700.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161512022 | 0002343 | 14/02/2023 | 11600.00 | 00056982178404 | MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161172022 | 0002344 | 14/02/2023 | 6000.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0002345 | 14/02/2023 | 7900.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/02/2023 | 1489729.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0002355 | 14/02/2023 | 15650.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0002357 | 14/02/2023 | 20700.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELAS MEDICAS DRA IONARA NEVES BEZERRA E DRA THAISE VILLARIM NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160262022 | 0002359 | 14/02/2023 | 10500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0002361 | 14/02/2023 | 63400.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELOS MEDICOS DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR GONCALO ANICETO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0002363 | 14/02/2023 | 7875.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162582022 | 0002365 | 14/02/2023 | 5400.00 | 41355312000103 | CIRNE ME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JULIANA CIRNE PEDROSA MACEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0002368 | 14/02/2023 | 7875.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0002370 | 14/02/2023 | 8850.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160852022 | 0002371 | 14/02/2023 | 2500.00 | 34093254000113 | FARIAS E PINTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LORENA PINTO PONTES CRISPIM NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152022 | 0002372 | 14/02/2023 | 12080.00 | 46640685000131 | GERMANO SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR GERMANO DE SOUSA PAULINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0002373 | 14/02/2023 | 20900.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161662022 | 0002376 | 14/02/2023 | 1500.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FABIANA DE OLIVEIRA MELO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164162022 | 0002377 | 14/02/2023 | 14355.00 | 47273477000104 | ISABELLA RODRIGUES ESTRELA DE OLIVEIRA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0002378 | 14/02/2023 | 4300.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160882022 | 0002379 | 14/02/2023 | 940.00 | 43433486000164 | JFG SERVICOS MEDICOS HUMANIZADO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR JHONATAN FAUSTO GUIMARAESNO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0002381 | 14/02/2023 | 18500.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDONO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0002383 | 14/02/2023 | 11200.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATALIA SILVA MACEDONO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0002385 | 14/02/2023 | 15300.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTONO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552022 | 0002387 | 14/02/2023 | 7875.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ SERVIÇO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163282022 | 0002388 | 14/02/2023 | 2000.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CRUSTIANO CARNEIRO CRUZ NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164232022 | 0002389 | 14/02/2023 | 7800.00 | 43913939000150 | RENASCER SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA MORAIS DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0002390 | 14/02/2023 | 1840.00 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA RAFAELA ALVES DE SOUTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002402 | 14/02/2023 | 868764.59 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002405 | 14/02/2023 | 868774.59 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160482022 | 0002408 | 14/02/2023 | 11918.64 | 00002411904444 | Antoniel Barros Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIS DE MELO N 54 A DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DO CAPS I DURANTE O PERODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/02/2023 | 2500.00 | 00058894560406 | ANA AMELIA ROSADO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO N 403 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I INTERVENCAO PRECOCE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/02/2023 | 1899.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA-C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 VENTILADOR DE COLUNA DE 40 CM PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 3132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/02/2023 | 1600.00 | 00008601032427 | WEBER SANTOS ALEXANDRE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELVSITUADO NA RUA ARNALDO LOPES FIUZA N 157 BAIRRO MALVINAS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA PARA FUNCIOANMENTO DE UMA UBS MALVINAS DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/02/2023 | 3590.00 | 00027450147300 | MARIA JOSE DA SILVA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR MAIA PAIVA N 896 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS AD III INFANTOJUVENIL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/02/2023 | 4960.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N 631 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSI VIVA GENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/02/2023 | 2500.00 | 00053556704404 | ALBERTO ANTONIO DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTA CECILIA N 94 BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II CAPS II DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/02/2023 | 3840.00 | 00002656820456 | EUDA DE LIMA BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA CONEGO PEQUENO N 257 BELA VISTA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REVIVER CAPS III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/02/2023 | 4110.00 | 00067615090415 | ANA LAURIANO COSTA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ADAUTO TRAVASSOS DE MOURA N 332 NO BAIRRO DO ALTO BRANCO EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NACOSJARDIM MENEZES DISTRITO III CORRESPONDENTE AOS MESES DE JAN FEV E MAR DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00010893744450 | RAFAEL FILINTO DA SILVA | SALARIO DO MES JANEIRO DO CARPINTEIRO CONTRATADO RAFAEL FILINTO DA SILVA MATRICULA 59778 QUE FICOU DE FORA DA FOLHA DE JANEIRO POR UM ERRO DO SISTEMA NA HORA DO CALCULO DO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/02/2023 | 50227.17 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FOLHA SUPLEMENTAR 20 REFERENTE AO CALCULO DA REFERIDA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/02/2023 | 2574.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/02/2023 | 43454.42 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0002446 | 15/02/2023 | 11000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0002447 | 15/02/2023 | 2200.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0002448 | 15/02/2023 | 18700.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162812022 | 0002449 | 15/02/2023 | 8000.00 | 45591685000126 | UROFARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR ARTUR DA SILVA FARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160532022 | 0002450 | 15/02/2023 | 123096.20 | 46368367000163 | AMENA CLIMATIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTU 18000 BTU E 36000 BTU PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 2272023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161652022 | 0002451 | 15/02/2023 | 2820.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0002452 | 15/02/2023 | 5400.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0002453 | 15/02/2023 | 2820.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163482022 | 0002454 | 15/02/2023 | 9000.00 | 00006384271427 | AMANDA MAIRA DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160322023 | 0002455 | 15/02/2023 | 23000.00 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA GMMS N 749 DE 5 DE ABRIL DE 2022REFERENTE AS PROPOSTAS 36000450510202200 EMENDAS PARLAMENTARES PARA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE. CONF. SOLICITA O EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732022 | 0002456 | 15/02/2023 | 5200.00 | 00001408556456 | ARTHUR FELIPE DA SILVAMOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0002457 | 15/02/2023 | 2600.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163392022 | 0002458 | 15/02/2023 | 1290.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163342022 | 0002459 | 15/02/2023 | 16485.00 | 00009546376400 | IRLA ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162152022 | 0002460 | 15/02/2023 | 18500.00 | 00008469470485 | ISADORA BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161362022 | 0002461 | 15/02/2023 | 4740.00 | 00007465417406 | MAITE ARRUDA FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163782022 | 0002462 | 15/02/2023 | 2600.00 | 00009050415423 | MARCELA FERNANDA DE SALES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161042022 | 0002463 | 15/02/2023 | 7095.00 | 00008315517473 | MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001332021 | 0002464 | 15/02/2023 | 215988.00 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I. PARA ATENDER TODA REDE DE ATENCAO BASICA PSF DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 3102023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0002465 | 15/02/2023 | 6585.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163232022 | 0002466 | 15/02/2023 | 6000.00 | 00002667259378 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163042022 | 0002467 | 15/02/2023 | 9300.00 | 00006693664474 | RENATA SALVADOR GALDENCIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0002468 | 15/02/2023 | 20000.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0002469 | 15/02/2023 | 9000.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002470 | 15/02/2023 | 315200.00 | 05216859000156 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FRALDAS DESCARTVEIS GERITRICAS PARA ATENDIMENTO DE RECOMENDAES DO MINISTRIO PBLICO DEMANDAS JUDICIAIS SERVIOS HOSPITALARES CER E DEMANDAS CONTINGENCIAIS DA SMS DE CAMPINA GARANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0002471 | 15/02/2023 | 6720.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0002472 | 15/02/2023 | 10665.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002473 | 15/02/2023 | 2136.00 | 31097402000180 | ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N°210792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160692022 | 0002474 | 15/02/2023 | 5600.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002476 | 15/02/2023 | 128255.17 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N°210782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0002477 | 15/02/2023 | 5333.33 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682022 | 0002478 | 15/02/2023 | 11865.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA ANNA MARIA MOREIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0002480 | 15/02/2023 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0002481 | 15/02/2023 | 4530.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ERICK LEITE VELOSO DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0002482 | 15/02/2023 | 12100.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0002483 | 15/02/2023 | 14000.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 5 FOGAO INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 2832023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161902022 | 0002484 | 15/02/2023 | 13400.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA SEPHORA VERONICA ALVES SATIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161472022 | 0002485 | 15/02/2023 | 29245.00 | 45393432000148 | AXLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160122022 | 0002486 | 15/02/2023 | 10000.00 | 18258209000115 | CIRURG. CERON IMPORT. DE EQUIP HOSPIT E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 OXIMETROS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMRIA CONF. SOLICITACAO DE N 2772023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0002487 | 15/02/2023 | 3250.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ALLYSSON ALVES BARROS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001312021 | 0002488 | 15/02/2023 | 255000.00 | 23552212000268 | ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS REAGENTES PARA TESTES DE CONTROLE DE GLICEMIA E APARELHOS GLICOSIMETROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210772023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161452022 | 0002489 | 15/02/2023 | 20500.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160122022 | 0002490 | 15/02/2023 | 76450.00 | 42722388000184 | BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 110 CARRO EM ACO INOX PARA CURATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO PRIMRIA CONF. SOLICITACAO DE N 2782023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0002491 | 15/02/2023 | 10000.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164212022 | 0002492 | 15/02/2023 | 8385.00 | 27299083000118 | CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA ROSENDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR NATTAN SANTOS ROZENDO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782022 | 0002493 | 15/02/2023 | 10000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160412022 | 0002494 | 15/02/2023 | 24000.00 | 00051533316449 | FRANCISCO FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GALPAO SITUADO NA RUA VC 03 ATUALMENTE RUA INACIO MENEZES LOTE 03 QUADRA 05 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME CAMPINA GRANDEPB DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0002495 | 15/02/2023 | 18000.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/02/2023 | 8074.02 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/02/2023 | 28185.14 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160932022 | 0002500 | 15/02/2023 | 18600.00 | 00039783642472 | EDMUNDO MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ORDANEZ TROVO DE MELO 135 BAIRRO ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB DURANTE O PERODO DE 12 MESES COM VISTAS IMPLANTAO DE CENTRO DE CONVIVNCIA DA SADE MENTAL DURANTEO OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/02/2023 | 99360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/02/2023 | 2000.00 | 00039688917400 | VERA LUCIA CAMARA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTHUR FERREIRA DE CASTO N 32 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAUPETICA FEMININA II DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162402022 | 0002503 | 15/02/2023 | 4400.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/02/2023 | 32103.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161502022 | 0002505 | 15/02/2023 | 23850.00 | 00082644101468 | ROBSON AGRA TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CAMPOS N 559 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA I DURANTE OS MESES JANEIRO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/02/2023 | 3500.00 | 00041583817700 | Francisco Marcos de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO AVENIDA RIO BRANCO N1038 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0002508 | 15/02/2023 | 6200.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/02/2023 | 4000.00 | 00088464547404 | BERNADETI DE LIRA MENDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA RIO BRANCO N 752 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CAPS AD III IJ NOVOS CAMINHOS DURANTE O MES DE JANERO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/02/2023 | 22680.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS.ACE | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/02/2023 | 2110.00 | 11750108000118 | TAVARES E LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ARTUR FERREIRA DE CASTRO N 60 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA III DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163412022 | 0002515 | 15/02/2023 | 51910.00 | 36022406000112 | ECCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR ALEXANDRE BAHLLMER DE MELO E DRA CAMILLA NAYARA CASTELO BRANCO BAHLLMER NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892022 | 0002516 | 15/02/2023 | 10965.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0002518 | 15/02/2023 | 8892.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0002519 | 15/02/2023 | 7904.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0002521 | 15/02/2023 | 8800.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161722022 | 0002522 | 15/02/2023 | 23700.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0002523 | 15/02/2023 | 540.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160722022 | 0002524 | 15/02/2023 | 15800.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164122022 | 0002525 | 15/02/2023 | 6000.00 | 43476174000138 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160112023 | 0002526 | 15/02/2023 | 39450.00 | 43350165000104 | GIOVANNA VIEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0002527 | 15/02/2023 | 20000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164152022 | 0002528 | 15/02/2023 | 24665.00 | 47692016000176 | JAFB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOAO ANTONIO FIGUEIREDO BERNARDINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161592022 | 0002529 | 15/02/2023 | 11625.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULLY ANE BONFIM ATAIDES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164302022 | 0002530 | 15/02/2023 | 3225.00 | 47455443000130 | JCRC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JULIO CESAR RIBEIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161772022 | 0002531 | 15/02/2023 | 26865.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160932022 | 0002533 | 15/02/2023 | 17145.00 | 45157470000100 | JL SO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JORGE LUCAS SANTOS OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0002535 | 15/02/2023 | 6450.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/02/2023 | 8935.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. AVAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163742022 | 0002537 | 15/02/2023 | 18010.00 | 41771327000144 | LETICIA LIMA DE LIRA ATIVIDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 160142023 | 0002538 | 15/02/2023 | 25302.50 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTE DE ALTO NVEL E NVEL INTERMEDIRIO BASE DE CIDO PERACTICO INDICADO PARA DESINFECO DE ARTIGOS VENTILATRIOS ATIVO FRENTE A ESPOROS MICOBACTRIAS BACTRIAS MULTIRRESISTENTES FUNGOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0002539 | 15/02/2023 | 17850.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0002540 | 15/02/2023 | 3870.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0002541 | 15/02/2023 | 37000.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001202022 | 0002542 | 15/02/2023 | 32000.00 | 31586441000140 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 CADEIRA ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 2542023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 160092023 | 0002543 | 15/02/2023 | 17175.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE CONF. SOLICITACAO DE N 3152023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160122023 | 0002546 | 15/02/2023 | 57680.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MSUD MED B PLUS PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE JOO GUILHERME DA SILVA COSTA SOARES PROCESSO N 05060964220144058201T CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0002547 | 15/02/2023 | 12960.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0002549 | 15/02/2023 | 15090.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432022 | 0002551 | 15/02/2023 | 6795.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0002553 | 15/02/2023 | 37035.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR DANIEL MOZART E DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161052021 | 0002554 | 15/02/2023 | 8566.30 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL E ULTRASSONOGRAFIA. REALIZADAS EM PACIENTES NO HOSPITAL PEDRO I. EM JANEIRO DE 2023. CONF.SOLICITACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0002559 | 15/02/2023 | 10245.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA MARIA FERNANDA MOURA FERNANDES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0002560 | 15/02/2023 | 9000.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0002561 | 15/02/2023 | 16950.00 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001202022 | 0002562 | 15/02/2023 | 243648.50 | 17189700000179 | ANDREIA LORENZI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIRIOS TIPO MESA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 2532023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160732022 | 0002563 | 15/02/2023 | 1935.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0002564 | 15/02/2023 | 5610.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR CAIO LUCAS DE MEDEIROS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0002567 | 15/02/2023 | 5610.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CAIO LUCAS DE MEDEIROS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0002568 | 15/02/2023 | 26350.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160222023 | 0002569 | 15/02/2023 | 19700.00 | 43868242000104 | TAMIRES ROJAS TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0002570 | 15/02/2023 | 25500.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEIDOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0002571 | 15/02/2023 | 17300.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160872022 | 0002572 | 15/02/2023 | 12075.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA BIANCA RODRIGUES LOPES REINALDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0002573 | 15/02/2023 | 9100.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0002574 | 15/02/2023 | 230.98 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANONO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0002575 | 15/02/2023 | 5268.78 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA THAISE VILLARIM NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0002576 | 15/02/2023 | 3817.99 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0002577 | 15/02/2023 | 22500.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0002578 | 15/02/2023 | 60.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163282022 | 0002580 | 15/02/2023 | 45100.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA E DRA ANA CAROLINA BARREIRONO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161722022 | 0002581 | 15/02/2023 | 18814.78 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0002582 | 15/02/2023 | 12500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552022 | 0002583 | 15/02/2023 | 1597.60 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ SERVIÇO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0002584 | 15/02/2023 | 12202.78 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0002585 | 15/02/2023 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882022 | 0002586 | 15/02/2023 | 9210.27 | 43174650000166 | YURI MATHEUS NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164112022 | 0002587 | 15/02/2023 | 1935.00 | 00008938748413 | ALCIDES LEITE DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164362022 | 0002588 | 15/02/2023 | 10785.00 | 00008304269490 | ANA CELI LEANDOR NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164182022 | 0002589 | 15/02/2023 | 645.00 | 00008943149476 | BARBARA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160632022 | 0002590 | 15/02/2023 | 10440.00 | 00084315822515 | BIANCA CONSERVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162142022 | 0002591 | 15/02/2023 | 10140.00 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292022 | 0002592 | 15/02/2023 | 1080.00 | 00009030934484 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922022 | 0002593 | 15/02/2023 | 6690.00 | 00007034809445 | DANIELLY PAMELLA TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/02/2023 | 275000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | Celebracao de Termo de Fomento n 0032023 entre a P.M.C.G.Secretaria de Desenvolvimento Economico e a VINACC Visao Nacional para Consciência Crista para realizacao do evento 25 Encontro para a consciência crista no periodo de 16 a 21 de fevereiro de 2023 em nossa cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 214012019 | 0002532 | 15/02/2023 | 180000.00 | 08308090000194 | VELAME LOCACAO, COMPRA, VENDA E LOTEAMENTO LTDA | Dispensa 2.14012019 Contrato n 2.14.0012019 Locacao do Imovel Galpao Industrial situado na Avenida Deputado Raimundo Asfora sn Bairro Velame Municipio de Campina GrandePB para funcionamento do Departamento de Limpeza Urbana DELUR da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA.Referente aos meses de Janeiro a Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002497 | 15/02/2023 | 4361.03 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DA ADMINISTRACAO GERENCIAMNETO E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO CONTRATO N 2.08.0062021 PREGAO ELETRONICO N 0472021 PERIODO DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/02/2023 | 162.36 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIOS REFERENTE A ABERTURA DE MATRICULA DO IMOVEL DESAPROPRIADO DENOMINADO CASSINO ELDORADO ATRAVES DO DECRETO N 4.0952014. REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO 23472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/02/2023 | 440.00 | 00008810709470 | JOAB KLEBER LUCENA MACHADO | DESLOCAMENTO DO SECRETARIO JOAB KLEBER LUCENA MACHADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAREUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A GERÊNCIA DE GOVERNO TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS EM ANALISES E ENTREGAR OFICIALMENTE OS PROJETOS CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO E URBANIZACAO DA AVEINIDA PLINIO LEMOS. IDA 15022023 08 HRS E RETORNO 16022023 AS 1700 hrs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/02/2023 | 880.00 | 00020313802491 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO | DESLOCAMENTO DO COORDENADOR DE OBRAS RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOREUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERALCOM A GERÊNCIA DE GOVERNO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS EM ANALISES E ENTREGAR OFICIALMENTE OS PROJETOS CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO E URBANIZACAO DA AVENIDA PLINIO LEMOS. IDA 15022023 AS 8HRS E RETORNO DIA 17022023 AS 1700 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002512 | 15/02/2023 | 70350.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/02/2023 | 12922.12 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente a primeira suplementar de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/02/2023 | 10284.27 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente a primeira suplementar de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/02/2023 | 41000.17 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a primeira suplementar de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/02/2023 | 114610.27 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente a primeira suplementar de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/02/2023 | 1019.80 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a primeira suplementar do mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000322022 | 0002557 | 15/02/2023 | 23400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPE??O VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE INSPECAO VEICULAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/02/2023 | 693.44 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente a primeira suplementar do mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/02/2023 | 5122.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080810424.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA APARECIDA VIEIRA JUSTINO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230001548541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/02/2023 | 780.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS RELATIVO AO CONTRATO N 2.02.0072022 NO MÊS DE NOVEMBRO2022.NF.56529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/02/2023 | 1500.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES -ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TABLADOS CADEIRA MESAS E TOALHAS PARA EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/02/2023 | 9781844.60 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 2211 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2023.CORRECAO DE NE 1771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/02/2023 | 8535000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS RGPS DA FOLHA EXERCICIO DE 2023RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOCONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001062021 | 0002565 | 15/02/2023 | 30900.00 | 00020581360478 | ALEXANDRE JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO LOURÊNCO PORTO N 59 CENTRO ONDE FUNCIONA A JSM JUNTTA DE SERVICO MILITAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 1062021 COD 922214 CONTRATO DE N 2.03.0682021 COD 4318.EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001042021 | 0002566 | 15/02/2023 | 11124.00 | 00020316550434 | CERES DE FÁTIMA AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha referente locacao do imovel comercial localizado na Rua Vereador Gumercindo Dunda n 570 Bairro Distrito de Galante Campina GrandePB para atender o funcionamento do Centro Administrativo de Galante de Campina Grande. DISPENSA N 1042021 codigo922209.CONTRATO N 2.03.0672021 codigo4302. Exercicio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0002513 | 15/02/2023 | 5356.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | Aquisicao de material de construcao em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Socia e suas Unidades conforme Dispensa de Licitacao n2.05.0012023 e Contrato n2.05.0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0002514 | 15/02/2023 | 6476.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | Aquisicao de material de construcao em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Socia e suas Unidades conforme Dispensa de Licitacao n2.05.0012023 e Contrato n2.05.0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/02/2023 | 2400.00 | 00054370604753 | Severino Donato da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Porto Alegre 620 B Três Irmas Campina Grande Paraiba destinado a familia da sra. Jerusa Batista da Costa brasileira RG. 2.369.523 CPF. 077.703.49486 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1572022PMCGSEMASGEBE vigendo de 312022 a 3062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/02/2023 | 2400.00 | 00054370604753 | Severino Donato da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Porto Alegre 620 B Três Irmas Campina Grande Paraiba destinado a familia da sra. Jerusa Batista da Costa brasileira RG. 2.369.523 CPF. 077.703.49486 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3122023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/02/2023 | 2400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Pernambuco 1.015 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Joao Paulo Andre da Silva brasileiro RG. 4.296.290 SSPPB CPF. 171017351422 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3612023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/02/2023 | 2400.00 | 00011402616490 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado naRua Major Angelino Xavier 180 Pedregal Campina GrandePB destinado a familia do Sra. Rafaela Bonifacio da Silva brasileira RG. 3.993.615 SSDSPB CPF. 06662530484 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3402023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/02/2023 | 2400.00 | 00009835975450 | Iasmim Idiana Asevedo Marcelino | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria Aparecida Carneiro 35A Pedregal Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Jose Airton de Lima brasileiro RG.1.410.834 SSDSPB CPF. 69718750444 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3432023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/02/2023 | 2100.00 | 00009320975450 | Leonildo Medeiros de Farias | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alzira Guedes Pinheiro 160 Bodocongol Campina GrandePB destinado a familia do Sra. Jaqueline Rodrigues da Silva brasileira RG.4.650.838 SSDSPB CPF. 093.748.01426 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3502023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/02/2023 | 2400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Venancio 1139Ramadinha Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Mria Dalva Barbosa Batista brasileira RG.3.467.815 SSDSPB CPF. 015.526.67480 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3342023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/02/2023 | 2400.00 | 00078852765468 | ROGÉRIO LIRA GUIMARANS VERAS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Manoel Guimaraes 277B Bodocongo Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Caroline Marcelino de Souza brasileira RG.33.916.634 SSDSPB CPF. 108.804.72464 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3462023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/02/2023 | 2700.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Idelfonso Souto Mayor 202B Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Aparecida Bezerra da Silva brasileira RG. 2.551.703 SSDSPB CPF. 038.652.14410 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3492023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/02/2023 | 2400.00 | 00005417475416 | Ana Cristina Mota do Nascimento | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Parana 828A Galante Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Jessica de Oliveira Mendes brasileira RG.4.425.029 SSDSPB CPF.134.238.06494 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3522023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/02/2023 | 1739.28 | 00013257668449 | ESPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO | Valor que se empenha em referência ao protocolo 38.5822022 que solicita pagamento proporcional de 0312 avos referente do 13 salario bem como 512 avos ferias proporcionais relativas ao periodo 2022 do servidor APOSENTADO o Sr. Espedito Raimundo Neves Filho sob Matricula 2260 portador do CPF 132.576.68449.Banco Bradesco. Ag6394 Conta corrente62073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001062021 | 0002621 | 16/02/2023 | 30900.00 | 00020581360478 | ALEXANDRE JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO LOURÊNCO PORTO N 59 CENTRO ONDE FUNCIONA A JSM JUNTTA DE SERVICO MILITAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 1062021 COD 922214 CONTRATO DE N 2.03.0682021 COD 4318.EXERCICIO DE 2023.CORRECAO DA NE 2565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0002634 | 16/02/2023 | 34700.10 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 30 trinta Gol 1.0 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande.Fevereiro de 2023. Correcao da NE 2358 anulada.PE 0982020 Contrato N°2.03.0162021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0002637 | 16/02/2023 | 8271.84 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 02 duas Toro Endurence 2.0 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande.Fevereiro de 2023.Correcao da NE 2259 anulada.PE 0982020 Contrato N° 2.03.0132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/02/2023 | 216.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAFE PARA USO NO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/02/2023 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a receita federal codigo denominacao n 0836 DIV.ATIVAPASEP com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/02/2023 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a receita federal codigo 1124 parc. multa oficio PASEP com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/02/2023 | 8699.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a receita federal codigo denominacao n 0056 PIS PASEP com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/02/2023 | 423389.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a receita federalcodigo donominacao 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVAcontr. segurados e empregadorDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.Com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/02/2023 | 349420.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a receita federal codigo 5190parc.Especial tributarioPERT com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/02/2023 | 494.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a receita federal codigo denominacao n 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/02/2023 | 29200.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face dos juros junto a receita federal codigo denominacao 0836 DIV.ATIVAPASEP com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/02/2023 | 43480.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face dos juros junto a receita federal Observacoes011110001300031447041814 codigo n 1124 com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/02/2023 | 20842.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face dos juros jun to a receita federal PGFSISPAR 0051111796 codigo denominacao n 056 PISPASEP com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/02/2023 | 282300.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face dos juros junto a receita federal PGFNSISPAR 006524051 codigo denominacao 4133 4156 4162 4373 DIV.ATIVAC0NTR. SEGURADOS RI.AMB.AP.ESPECIAL EMPREGADOR DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/02/2023 | 252.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face dos juros junto a receita federal PGFNSISPAR007202439 codigo denominacao 0076 MULTAS CLT com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002595 | 16/02/2023 | 4285.72 | 00095282670410 | FRANCISCO DOMINGOS DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO 285 CENTRO C.GRANDE. CONFORME DISPENSA N 0112022 E TERMO DE APOSTILAMENTO N 07 AO CONTRATO N 2.01.0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002608 | 16/02/2023 | 98000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA PRODUCAO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO DE MIDIA PARA SECRETARIAS E ORGAOS DA PREFEITURA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/02/2023 | 3380.38 | 00043662668491 | MARIA DO SOCORRO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 68.6482022 SAD REVISAO EM FOLHA DE PAGAMENTO MARIA DO SOCORRO SANTOS FARIAS DE 21122022 QUE SOLICITA PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 0912 AVOS REFERENTE DO 13 SALARIO DO PERIODO 2022 DA SERVIDORA APOSENTADA A SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS FARIAS MATRICULA 10592 PORTADORA DE CPF N° 436.626.68491 CONFORME SOLICITACAO E MEMORIA DE CALCULO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 12.9782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | A es para educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/02/2023 | 600.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Programa PROJOVEM URBANO competência 012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | A es para educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/02/2023 | 30.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Programa PROJOVEM URBANO competência 012023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/02/2023 | 296711.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Infantil competência 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/02/2023 | 14835.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Infantil competência 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/02/2023 | 618434.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Fundamental competência 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/02/2023 | 30921.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Fundamental competência 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/02/2023 | 2647.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Fundamental competência 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/02/2023 | 132.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Fundamental competência 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/02/2023 | 21377.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/02/2023 | 1068.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/02/2023 | 6762.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO 2023 DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO – UNDIMEPB SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002687 | 16/02/2023 | 576118.00 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/02/2023 | 1158.06 | 00004989621484 | GENUSKA ALESKA FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARECER DO PROTOCOLO PROTOCOLO 68.5632022 SAD OUTROS ASSUNTOS GENUSKA ALESKA FERREIRA PASSOS PELO VALOR DO 13 TRABALHADO DA SERVIDORA SR. GENUSKA ALESKA FERREIRA PASSOS MATRICULA 7463 PORTADORA DE CPF N° 4989621484 CONFORME SOLICITACAO DE OFICIO INTERNO MEMORANDO 13.2242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002758 | 16/02/2023 | 15850.39 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001292021 | 0002614 | 16/02/2023 | 454299.70 | 29429440000140 | EDUARDO SILVA FERNANDES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PROJETO E IMPLANTACAO DE 20 MINIUSINAS FOTO VOLTAICAS DE 12 KWP QUE SERAO INSTALADAS EM EDIFICACOES CONSUMIDORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME CONTRATO N 2.08.0012022SECOBPMCG PREGAO ELETRONICO N 1292021. | 00032022 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/02/2023 | 162.36 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORIOSREFERENTE A ABERTURA DE MATRICULA DO IMOVEL DESAPROPRIADO DENOMINADO CASSINO ELDORADO DECRETO N 4.0952014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002631 | 16/02/2023 | 270000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | medicoes do contrato n 2.14.0602021 Pregao n 0982021 Contrata o de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodos de janeiro a setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0002640 | 16/02/2023 | 7699.89 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Servico de link dedicado de acesso a internet pelo meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem MBPS megabites por segundo visando acessols permanentes e completos de conexao para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA Referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/02/2023 | 125000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | Celebracao de Termo de Fomento n 0042023 entre a P.M.C.G.Secretaria de Desenvolvimento Economico e a Associacao Carismatica Sao Pio X para realizacao do evento 26 Crescer – O Encontro da Familia Catolica no periodo de 17 a 21 de fevereiro de 2023 em nossa cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0002596 | 16/02/2023 | 5610.00 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164272022 | 0002597 | 16/02/2023 | 4480.00 | 00008982843418 | JESSIKA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160432022 | 0002598 | 16/02/2023 | 6450.00 | 00070191043478 | KAUE KEMIAC SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0002599 | 16/02/2023 | 14025.00 | 00010943810477 | MARILIA MEDEIROS NOBREGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162122022 | 0002600 | 16/02/2023 | 1725.00 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160742022 | 0002601 | 16/02/2023 | 14940.00 | 00067483046449 | Maria Gilvanete Barbosa de Brito Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ANDRE DIAS PEREIRA N 330 LIGEIRO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162132022 | 0002603 | 16/02/2023 | 8310.00 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160342022 | 0002604 | 16/02/2023 | 9480.00 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160802022 | 0002605 | 16/02/2023 | 3425.00 | 00002586780469 | ROMERO CESAR DE LIMA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA SITIO FAZENDA VELHA SN CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ANCORA FAZENDA VELHA DURANTEO OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160982022 | 0002606 | 16/02/2023 | 8000.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160982022 | 0002607 | 16/02/2023 | 1680.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164382022 | 0002609 | 16/02/2023 | 4305.00 | 00007681554440 | SAHRA MENITHEEN SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161852022 | 0002611 | 16/02/2023 | 9015.00 | 00007865899491 | VILALBA MARIA SOUTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/02/2023 | 5170.00 | 00016095570425 | PAULO JORGE PEREIRA ZILLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANO N 584 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA NO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E HANSENIASE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0002613 | 16/02/2023 | 8050.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0002616 | 16/02/2023 | 17641.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/02/2023 | 1345.46 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEDE CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0002618 | 16/02/2023 | 4500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160712022 | 0002619 | 16/02/2023 | 14750.00 | 27568547000144 | MM GURJAO CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO REALIZADOS PELA MEDICA DRA MARIANA MONTEIRO GURJAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0002620 | 16/02/2023 | 10500.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160822022 | 0002622 | 16/02/2023 | 40000.00 | 00029496934404 | EDSON NOBRE BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA CTASAE NA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1877 SANTO ANTONIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0002623 | 16/02/2023 | 2800.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161152022 | 0002624 | 16/02/2023 | 40395.11 | 00029496934404 | EDSON NOBRE BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA SEDE DA GEVISA NA RUA MANOEL ELIAS DE ARAJO 59 JARDIM TAVARES CAMPINA GRANDE PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0002625 | 16/02/2023 | 16005.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142022 | 0002627 | 16/02/2023 | 5400.00 | 32235488000122 | JANNIE DE MIRANDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842022 | 0002628 | 16/02/2023 | 3450.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164432022 | 0002629 | 16/02/2023 | 2265.00 | 35852647000126 | MEDICAL PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIA EDUARDA COSTA CALU NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163802022 | 0002630 | 16/02/2023 | 3701.40 | 47147709000188 | MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164422022 | 0002633 | 16/02/2023 | 5280.00 | 48558212000115 | JULIA ANDRADE FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/02/2023 | 1430.33 | 00018166970449 | ALUISIO ANTONIO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/02/2023 | 1393.10 | 00045170169434 | PATRICIA DE FATIMA CRUZ DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/02/2023 | 4398.78 | 00010937791440 | ANA LUISA LEITE DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/02/2023 | 2289.32 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/02/2023 | 2500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GIT SUPLEMENTAR 29 PARA ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/02/2023 | 201.50 | 00008685940400 | ANALINDA COSTA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/02/2023 | 2806.39 | 00005223068459 | ANELISE MARIA FONSECA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/02/2023 | 2100.71 | 00025148613491 | ANGELA MARIA TARGINO DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0002660 | 16/02/2023 | 3360.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME E UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0002661 | 16/02/2023 | 2240.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NNO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163692022 | 0002663 | 16/02/2023 | 4480.00 | 00005478230456 | HERMANA CAROLINE VEIGA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE E POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160572022 | 0002665 | 16/02/2023 | 8000.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162512022 | 0002666 | 16/02/2023 | 6720.00 | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS III NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163352022 | 0002668 | 16/02/2023 | 4480.00 | 00004241938418 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS I VIVA GENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/02/2023 | 3230.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE EXAME ANTICORPO MOG igG REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL DA COSTA SILVA CONNF. SOLICITACAO DE N 3192023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160642022 | 0002670 | 16/02/2023 | 12320.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0002672 | 16/02/2023 | 4480.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0002673 | 16/02/2023 | 4480.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163882022 | 0002674 | 16/02/2023 | 15000.00 | 00032350830497 | SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0002676 | 16/02/2023 | 21280.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II CAPS III INTEVENCAO PRECOCE PELO MEDICO DR AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/02/2023 | 1683.12 | 00086502425453 | MARCIA ALVES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002678 | 16/02/2023 | 141285.72 | 09003066000100 | LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS TIPO FURGAO AMBULANCIA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0002679 | 16/02/2023 | 5600.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/02/2023 | 7228.10 | 00095330780497 | MARCOS FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0002681 | 16/02/2023 | 8000.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/02/2023 | 1197.73 | 00005787165420 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/02/2023 | 1515.00 | 00048636762472 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782022 | 0002686 | 16/02/2023 | 1120.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/02/2023 | 2984.50 | 00013946773400 | MARIA DA PIEDADE PORTO DE VASCONCI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/02/2023 | 3919.21 | 00011379030404 | MARIA DAS MERCES SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0002691 | 16/02/2023 | 1680.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELOS MEDICOS DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA E DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/02/2023 | 308.79 | 00009436650434 | MARIA DO CARMO CAMPINA VALE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0002694 | 16/02/2023 | 4480.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELOS MEDICOS DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA E DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/02/2023 | 697.50 | 00000739658476 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/02/2023 | 839.58 | 00013599232415 | ANTONIO RUFINO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 164522022 | 0002697 | 16/02/2023 | 10022.37 | 05161212000174 | VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO 200 DE CAIXAS ESPECIAIS PARA ARMAZENAMENTO DE FILTROS DE HEMODILISE REPROCESSADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE HEMODILISE DO HOSPITAL DR EDGLEY CONF. SOLICITACAO DE N 3212023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/02/2023 | 4580.27 | 00003345267527 | ARIELLE DANTAS VIANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162402022 | 0002699 | 16/02/2023 | 2800.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UCES PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163702022 | 0002700 | 16/02/2023 | 14780.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELO MEDICO DR ISRAEL NILTON DE ALMEIDA FEITOSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160182023 | 0002701 | 16/02/2023 | 204600.00 | 05011743000180 | ASTECH REPRESENTAÇOES ASSISTENCIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE RESPIRADORES PULMONAR MONNITOR MULTIPARAMETRO E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 3052023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0002702 | 16/02/2023 | 5520.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELA MEDICA DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692022 | 0002703 | 16/02/2023 | 2240.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/02/2023 | 782.75 | 00020445830468 | CICERO DE SOUSA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 160232023 | 0002705 | 16/02/2023 | 15500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZACAO DE 01 UMA CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR PACIENTE VALDENISE COUTINHO DE OLIVEIRA CONF. SOLICITACAO DE N 3172023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160772022 | 0002706 | 16/02/2023 | 6600.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA NICOLAU VERSSIMO DA ROCHA 427 NO STIO TAMBOR NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA COM VISTAS IMPLANTACAO DE UNIDADE BSICA DE SADE UBS BEIJAFLOR DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732022 | 0002707 | 16/02/2023 | 2800.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL PELO MEDICO DR IDEVALDO DE SOUZA BATISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163722022 | 0002708 | 16/02/2023 | 4480.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELO MEDICO DR IGOR GUILHERME BARROS LOBO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0002709 | 16/02/2023 | 11760.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO PELO MEDICO DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160332023 | 0002710 | 16/02/2023 | 14400.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZAO DE TRATAMENTO MDICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBRICA 30 SESSES EM FAVOR DO PACIENTE JOAO PEDRO LEITE CONF. SOLICITACAO DE N 3162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0002711 | 16/02/2023 | 11040.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO PELO MEDICO DR JOSE ALVES NETO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/02/2023 | 222.20 | 00005277679480 | CLAYDIANA ARAUJO TOSCANO DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0002713 | 16/02/2023 | 15000.00 | 40816301000102 | JOAO PAULO RIBEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZDOS NA VIGILANCIA TB E HANSENNO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160222023 | 0002714 | 16/02/2023 | 444600.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAOCAO 5 DE VECULOS UTILITRIOS VAN MINIVAN SUV E LOCACAO 1 CAMINHO 1 VEICULO SUV 4 X 4 E 1 UMA VAN PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 3222023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0002715 | 16/02/2023 | 5040.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/02/2023 | 1360.13 | 00026215160415 | DAMIÃO PEREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/02/2023 | 8002.07 | 00001913770400 | DANIELLY VIEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0002718 | 16/02/2023 | 36960.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CAPS II PELAS MEDICAS DRA MARIA JOSE CRISPIM CLEMENTE E DRA VALERIA A DE LUCENA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552022 | 0002719 | 16/02/2023 | 4480.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR RENATO LACERDA MARTINS FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/02/2023 | 575.70 | 00034342176491 | EDESIO SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0002721 | 16/02/2023 | 4480.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELO MEDICO DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0002722 | 16/02/2023 | 7740.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINIA LUZIA DANTAS DIRECAO HCA PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752022 | 0002723 | 16/02/2023 | 1680.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA MARINA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0002724 | 16/02/2023 | 4480.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELO MEDICO DR RAMON B A SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0002725 | 16/02/2023 | 7840.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162962022 | 0002726 | 16/02/2023 | 4480.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CEREST PELO MEDICO DR JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/02/2023 | 2061.00 | 00067514839453 | EDILANIA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/02/2023 | 697.50 | 00089389840449 | MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/02/2023 | 409.05 | 00057004420434 | MARIA LURICELIA CAMARA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/02/2023 | 4457.01 | 00022568611472 | MARIA TEONE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/02/2023 | 1684.08 | 00031858414415 | MARLUCE DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/02/2023 | 1358.45 | 00049855646487 | EDILENE SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/02/2023 | 303.00 | 00045170169434 | PATRICIA DE FATIMA CRUZ DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/02/2023 | 1050.40 | 00007334816471 | EDILZA ARAUJO SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/02/2023 | 570.65 | 00013954296420 | PAULO ANTONIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/02/2023 | 1526.80 | 00041512871400 | EDSON SOBRAL FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/02/2023 | 3500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GIT SUPLEMENTAR 29 PARA ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164392022 | 0002772 | 17/02/2023 | 39675.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0002774 | 17/02/2023 | 540.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162402022 | 0002775 | 17/02/2023 | 2700.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0002776 | 17/02/2023 | 4425.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0002777 | 17/02/2023 | 34600.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0002778 | 17/02/2023 | 8310.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163442022 | 0002780 | 17/02/2023 | 3870.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0002781 | 17/02/2023 | 5175.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161592022 | 0002782 | 17/02/2023 | 1290.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA JULLY ANE BONFIM ATAIDES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161772022 | 0002783 | 17/02/2023 | 8955.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0002786 | 17/02/2023 | 5805.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0002791 | 17/02/2023 | 2160.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162622022 | 0002792 | 17/02/2023 | 6030.00 | 46345803000189 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163902022 | 0002793 | 17/02/2023 | 9900.00 | 47909043000158 | LGFV SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR LUCAS GERMANO FIGUEIREDO VIEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0002794 | 17/02/2023 | 5400.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0002795 | 17/02/2023 | 12960.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0002797 | 17/02/2023 | 3240.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0002798 | 17/02/2023 | 2160.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR MATHEUS THOMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0002799 | 17/02/2023 | 2805.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161922022 | 0002800 | 17/02/2023 | 2805.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163172022 | 0002801 | 17/02/2023 | 5610.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0002802 | 17/02/2023 | 8190.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0002803 | 17/02/2023 | 4320.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163602022 | 0002804 | 17/02/2023 | 1585.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161322022 | 0002805 | 17/02/2023 | 3780.00 | 00011766047408 | ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161012022 | 0002807 | 17/02/2023 | 4320.00 | 00070070527466 | BRENDA VELLUMA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002808 | 17/02/2023 | 83882.30 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL TIPO FENO FARDO DE 15 Kg E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 3182023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/02/2023 | 5219.26 | 00020292090404 | EROTILDES ALEXANDRE COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/02/2023 | 4830.66 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/02/2023 | 233.42 | 00002311009494 | Fernando Antonio de Farias Aires | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/02/2023 | 559.17 | 00050384171400 | FLAVIA MENDES SUASSUNA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/02/2023 | 525.20 | 00003415633403 | FLAVIO RENATO LEAO CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/02/2023 | 677.00 | 00003513542470 | FRANCIENE GORETTI AVELINO DINIZ TAVARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/02/2023 | 409.05 | 00025108000430 | FRANCISCO BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/02/2023 | 464.37 | 00006080803496 | GABRIELE MOREIRA FERNANDES CAMILO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/02/2023 | 1559.45 | 00004931162304 | GABRIELLE CAVALCANTE CAMINHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0002820 | 17/02/2023 | 1620.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRA DE MELO PEIXOTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/02/2023 | 877.36 | 00046860401400 | GEDEÃO F. MAGALHAES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/02/2023 | 1916.67 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0002823 | 17/02/2023 | 540.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 160172023 | 0002824 | 17/02/2023 | 4800.00 | 00007120816403 | LORENA CARTAXO BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161002022 | 0002838 | 17/02/2023 | 1290.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0002839 | 17/02/2023 | 8400.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162912022 | 0002840 | 17/02/2023 | 3885.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162322022 | 0002841 | 17/02/2023 | 1080.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161672022 | 0002842 | 17/02/2023 | 4320.00 | 00005484747457 | DAISY NEVES LIMA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0002843 | 17/02/2023 | 15870.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0002844 | 17/02/2023 | 7740.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161162022 | 0002845 | 17/02/2023 | 8505.00 | 00005083606410 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0002846 | 17/02/2023 | 8385.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164462022 | 0002847 | 17/02/2023 | 645.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/02/2023 | 645.00 | 00007829217440 | 000LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00700000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162342022 | 0002849 | 17/02/2023 | 6690.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164052022 | 0002850 | 17/02/2023 | 1290.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0002851 | 17/02/2023 | 7095.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161042022 | 0002852 | 17/02/2023 | 1290.00 | 00008315517473 | MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0002853 | 17/02/2023 | 7320.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161342022 | 0002854 | 17/02/2023 | 540.00 | 00010256394482 | MARIE ANNE GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0002855 | 17/02/2023 | 7770.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492022 | 0002856 | 17/02/2023 | 4950.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0002857 | 17/02/2023 | 10905.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164402022 | 0002858 | 17/02/2023 | 1080.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161762022 | 0002859 | 17/02/2023 | 4410.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTENO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162032022 | 0002860 | 17/02/2023 | 19350.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0002861 | 17/02/2023 | 3345.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO PRIMEIRO NETO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0002862 | 17/02/2023 | 1080.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161702022 | 0002863 | 17/02/2023 | 540.00 | 00008402025471 | CARLOS ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162042022 | 0002864 | 17/02/2023 | 8505.00 | 45431062000196 | DR. GABRIEL VICTOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0002865 | 17/02/2023 | 24000.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160062023 | 0002866 | 17/02/2023 | 24010.00 | 43659680000162 | JCB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR JOSIKWYLKSON COSTA BRITO NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0002867 | 17/02/2023 | 6990.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO MEDICO DR WILKER JONH BARRETO NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161592022 | 0002868 | 17/02/2023 | 1935.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA JULLY ANE BONFIM ATAIDES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0002869 | 17/02/2023 | 5610.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0002870 | 17/02/2023 | 20025.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELOS MEDICOS DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO E DRA JOHANA LARA PINTO DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163742022 | 0002871 | 17/02/2023 | 4320.00 | 41771327000144 | LETICIA LIMA DE LIRA ATIVIDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0002872 | 17/02/2023 | 19220.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0002873 | 17/02/2023 | 7560.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCAL DE ALMEIDA MAIA NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0002874 | 17/02/2023 | 7740.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892022 | 0002875 | 17/02/2023 | 14115.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA CAROLLINE SILVA DE ALENCAR NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432022 | 0002876 | 17/02/2023 | 3015.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0002877 | 17/02/2023 | 5610.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164312022 | 0002878 | 17/02/2023 | 3450.00 | 37457365000150 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162262022 | 0002879 | 17/02/2023 | 7875.00 | 43173143000108 | RAMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA ISABELA RAMOS OLIVEIRANO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0002880 | 17/02/2023 | 2700.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0002881 | 17/02/2023 | 17080.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163002022 | 0002882 | 17/02/2023 | 8850.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0002883 | 17/02/2023 | 7770.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0002884 | 17/02/2023 | 2160.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160872022 | 0002885 | 17/02/2023 | 1080.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA BIANCA RODRIGUES LOPES REINALDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0002886 | 17/02/2023 | 15840.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA E DR DANIEL MOZART BEZERRA BORBOREMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163382022 | 0002887 | 17/02/2023 | 4635.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0002888 | 17/02/2023 | 6240.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0002889 | 17/02/2023 | 3870.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162312022 | 0002890 | 17/02/2023 | 8385.00 | 00007667938423 | ANABEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732022 | 0002891 | 17/02/2023 | 6900.00 | 00001408556456 | ARTHUR FELIPE DA SILVAMOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0002892 | 17/02/2023 | 6030.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0002893 | 17/02/2023 | 20250.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163452022 | 0002894 | 17/02/2023 | 29520.00 | 00003245999437 | CHRISTIANE CARTAXO ELOY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161102022 | 0002895 | 17/02/2023 | 7545.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0002896 | 17/02/2023 | 15075.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0002897 | 17/02/2023 | 6690.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161262022 | 0002898 | 17/02/2023 | 1830.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161692022 | 0002899 | 17/02/2023 | 14685.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 164072022 | 0002900 | 17/02/2023 | 1080.00 | 00009445913450 | JOSE ROBERTO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0002901 | 17/02/2023 | 9690.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162982022 | 0002902 | 17/02/2023 | 11535.00 | 35409717000176 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0002903 | 17/02/2023 | 42060.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0002904 | 17/02/2023 | 14040.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802022 | 0002905 | 17/02/2023 | 8835.00 | 42269593000136 | ESV SERVICOS MEDICOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUPELO MEDICO DR ELTON DOS SANTOS VERAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0002906 | 17/02/2023 | 10020.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152022 | 0002907 | 17/02/2023 | 3780.00 | 46640685000131 | GERMANO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR GERMANO DE SOUSA PAULINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162412022 | 0002908 | 17/02/2023 | 73600.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164322022 | 0002909 | 17/02/2023 | 10800.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162832022 | 0002910 | 17/02/2023 | 9720.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR HERMANO BARBOSA DE LIMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162212022 | 0002911 | 17/02/2023 | 1620.00 | 37383396000103 | RAYSSA MORGANA ARAUJO DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160222023 | 0002912 | 17/02/2023 | 3660.00 | 43868242000104 | TAMIRES ROJAS TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0002913 | 17/02/2023 | 5400.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161652022 | 0002914 | 17/02/2023 | 1620.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0002915 | 17/02/2023 | 11850.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164092022 | 0002916 | 17/02/2023 | 5610.00 | 40725076000107 | WELLINGTON SOUZA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0002917 | 17/02/2023 | 9720.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA TUILA PEREIRA NOBREGA GOMES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0002918 | 17/02/2023 | 8640.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SILVA B G GADELHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882022 | 0002919 | 17/02/2023 | 8100.00 | 43174650000166 | YURI MATHEUS NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161702022 | 0002920 | 17/02/2023 | 5720.00 | 00008402025471 | CARLOS ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160032023 | 0002921 | 17/02/2023 | 3140.00 | 00005153097455 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163872022 | 0002922 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0002923 | 17/02/2023 | 3760.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160042023 | 0002924 | 17/02/2023 | 3140.00 | 00015149079766 | GABRIELA MARTINS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0002925 | 17/02/2023 | 19500.00 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161132022 | 0002926 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00007517284460 | HIANNY RIBEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502022 | 0002927 | 17/02/2023 | 9900.00 | 00008640647488 | ISRAEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164462022 | 0002928 | 17/02/2023 | 470.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163422022 | 0002929 | 17/02/2023 | 3610.00 | 00009499141421 | KARINA MEDEIROS DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160252023 | 0002930 | 17/02/2023 | 1570.00 | 00011741036470 | MAIARA LUIZA ARAUJO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161502022 | 0002931 | 17/02/2023 | 11443.33 | 00007882001430 | MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0002932 | 17/02/2023 | 14000.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0002933 | 17/02/2023 | 2820.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163232022 | 0002934 | 17/02/2023 | 5600.00 | 00002667259378 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164382022 | 0002935 | 17/02/2023 | 550.00 | 00007681554440 | SAHRA MENITHEEN SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163632022 | 0002936 | 17/02/2023 | 2040.00 | 00008671775437 | SOFIA REIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163612022 | 0002937 | 17/02/2023 | 8560.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0002938 | 17/02/2023 | 7300.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160652022 | 0002939 | 17/02/2023 | 16150.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0002940 | 17/02/2023 | 3760.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162272022 | 0002941 | 17/02/2023 | 6120.00 | 00070069797498 | YGOR HENRIQUE JACOME DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0002942 | 17/02/2023 | 6933.29 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0002943 | 17/02/2023 | 19738.72 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161902022 | 0002944 | 17/02/2023 | 3900.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161452022 | 0002945 | 17/02/2023 | 3900.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161762022 | 0002946 | 17/02/2023 | 550.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RENATA CRISTINA SANTOS LACERDA MARTINS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164502022 | 0002947 | 17/02/2023 | 8620.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161192022 | 0002948 | 17/02/2023 | 470.00 | 35016140000132 | EMANUEL EVANGELISTA DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0002949 | 17/02/2023 | 2040.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160722022 | 0002950 | 17/02/2023 | 2600.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0002951 | 17/02/2023 | 9153.33 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0002952 | 17/02/2023 | 5690.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0002953 | 17/02/2023 | 470.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272023 | 0002954 | 17/02/2023 | 2820.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS CAVALCANTE ROLIM NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562022 | 0002955 | 17/02/2023 | 5700.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR VALDIR CEZARINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162432022 | 0002956 | 17/02/2023 | 5160.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0002957 | 17/02/2023 | 4500.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0002958 | 17/02/2023 | 2800.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRANO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0002959 | 17/02/2023 | 27500.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0002960 | 17/02/2023 | 11300.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161632022 | 0002961 | 17/02/2023 | 7050.00 | 44117066000131 | MARINA MARTINS NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161622022 | 0002962 | 17/02/2023 | 5640.00 | 44034196000100 | MARINA NUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0002963 | 17/02/2023 | 3920.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO BARROS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0002964 | 17/02/2023 | 2712.52 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0002965 | 17/02/2023 | 5510.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DRA JULIANA AMARO BORBOEMA E DR DANIEL MOZART BEZERRA BORBOREMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163282022 | 0002966 | 17/02/2023 | 61100.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ E DRA ANA CAROLINA BARREIRONO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0002967 | 17/02/2023 | 7100.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0002968 | 17/02/2023 | 4266.64 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0002969 | 17/02/2023 | 1100.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO CAIO LUCAS AGRA DE MEDEIROS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163172022 | 0002970 | 17/02/2023 | 940.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160222023 | 0002971 | 17/02/2023 | 16200.00 | 43868242000104 | TAMIRES ROJAS TARGINO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0002972 | 17/02/2023 | 8800.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0002973 | 17/02/2023 | 7800.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162162022 | 0002974 | 17/02/2023 | 15075.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162162022 | 0002975 | 17/02/2023 | 2805.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0002976 | 17/02/2023 | 1080.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162332022 | 0002747 | 17/02/2023 | 2580.00 | 00007718877442 | BARBARA LOUREIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832022 | 0002748 | 17/02/2023 | 540.00 | 00007063856405 | BRUNA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163112022 | 0002749 | 17/02/2023 | 3240.00 | 00001309421382 | CLARISSABRITO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162912022 | 0002750 | 17/02/2023 | 1935.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162322022 | 0002752 | 17/02/2023 | 1080.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160042023 | 0002753 | 17/02/2023 | 3450.00 | 00015149079766 | GABRIELA MARTINS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162172022 | 0002754 | 17/02/2023 | 4635.00 | 00039119031890 | HIGOR BARRETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/02/2023 | 3870.00 | 00010767829492 | JULYA DE ASSIS SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163422022 | 0002760 | 17/02/2023 | 3780.00 | 00009499141421 | KARINA MEDEIROS DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162342022 | 0002761 | 17/02/2023 | 3450.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160972022 | 0002762 | 17/02/2023 | 645.00 | 00007664069467 | MARCELLA COSTA LOUREIRO ERNESTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522022 | 0002763 | 17/02/2023 | 5610.00 | 00006301838300 | MATHEUS DE OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160232023 | 0002765 | 17/02/2023 | 540.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163662022 | 0002766 | 17/02/2023 | 24895.00 | 00010950471402 | SARA ELISABETE CONCEIÇAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492022 | 0002768 | 17/02/2023 | 2580.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164402022 | 0002770 | 17/02/2023 | 2580.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002796 | 17/02/2023 | 19260.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS COMPREENDENDO A DISTRIBUICAOO DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DISESEL S10 PARA A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manuten o e moderniza o dos espa os p blicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/02/2023 | 150000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA DE ENERGIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. CONCERNENTE A DESPESA DA SECULT SEDE E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/02/2023 | 400000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SESUMA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Ilumina o p blica de logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/02/2023 | 9600000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Ilumina o p blica de logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/02/2023 | 180000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ARRECADACAO CIPCOSIP REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/02/2023 | 4489.69 | 00023682094415 | MERCIA MARIA CUNHA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO PROPORCIONAL DE 1112 AVOS DE 13 SALARIO DO PERIODO 2022 DA SERVIDORA APOSENTADA A SRA. MERCIA MARIA CUNHA MOTTA SOB MATRICULA 13579 PORTADORA DO CPF N 236.820.94415 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 13.4182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/02/2023 | 110.00 | 00001569615470 | MATHEUS JOHEFERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MATHEUS JOHEFERSON DA SILVA SANTOS ONDE O MESMO DESLOCOUSE PARA PEGAR OS PALESTRANTES PEDRO E LAIZ NO AEROPORTO DE JOAO PESSOA PB CONFORME OFICIO INTERNO MEMORANDO 8.6322023 SOLICITACAO DE TRANSPORTES PARA FORMADORES DO INSTITUTO GESTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/02/2023 | 110.00 | 00000742844447 | FABIANO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO SILVA SANTOS ONDE O MESMO DESLOCOUSE PARA PEGAR A PALESTRANTE CRISTINA DO INSTITUTO GESTO NO AEROPORTO DE JOAO PESSOA – PB CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 8.6322023 SOLICITACAO DE TRANSPORTES PARA FORMADORES DO INSTITUTO GESTOSOLICITACAO DE TRANSPORTES PARA FORMADORES DO INSTITUTO GESTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/02/2023 | 110.00 | 00011066602425 | HUGO MOISES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR HUGO MOISES LIMA ONDE O MESMO FEZ O TRANSLADO DOS FORMADORES DO INSTITUTO GESTO JOAO LAIZ E CRISTIANA PARA JOAO PESSOA – PB CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 8.6322023 SOLICITACAO DE TRANSPORTES PARA FORMADORES DO INSTITUTO GESTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/02/2023 | 1251.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a Receita Federal do parcelamento627971016 ambito Procuradoria reemissao da parcela 052 Associacao dos Moradores Ramadinha I com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/02/2023 | 1418.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a Receita Federal do parcelamento627968708 Ambito Procuradoria Reemissao da parcela 052 Sociedade Pro Melhoramento do Bairro de Bodocongo com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/02/2023 | 1650.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a Receita Federal do parcelamento 627970591 Ambitos Procuradoria Reemissao da Parcela 052 Sociedade de Amigos do Bairro do Jardim Continental com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/02/2023 | 5439.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a Receita Federal do parcelamento 627971466 Ambitos Procuradoria Reemissao da Parcela 052 Associacao do Bairro Tres Irmas com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/02/2023 | 7098.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a Receita Federal do parcelamento 627970303 Ambitos Procuradoria Reemissao da Parcela 052 Sociedade de Amigos do Bairro da Catingueira com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/02/2023 | 8805.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a Receita Federal do parcelamento 627969763 Ambitos Procuradoria Reemissao da Parcela 052 Associacao de moradores do Estreito e Outras Comunidade com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/02/2023 | 7514.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a Receita Federal do parcelamento 627972675 Ambitos Procuradoria Reemissao da Parcela 052 Sociedade de Amigos do Bairro da Cidade com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/02/2023 | 10269.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a Receita Federal do parcelamento 627971768 Ambitos Procuradoria Reemissao da Parcela 052 Associacao dos Moradores do Distrito de Sao Jose da Mata com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/02/2023 | 10440.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a Receita Federal do parcelamento 627969321 Ambitos Procuradoria Reemissao da Parcela 052 Sociedade de Amigos do Bairro do Tambor com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/02/2023 | 15416.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a Receita Federal do parcelamento 627972250 Ambitos Procuradoria Reemissao da Parcela 052 Sociedade dos Amigos do Bairro do Pedregal vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/02/2023 | 17527.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a Receita Federal do parcelamento 627968929 Ambitos Procuradoria Reemissao da Parcela 052 Sociedade de Amigos do Bairro do Catole com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/02/2023 | 1318.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a Receita Federal do parcelamento 627970001 Ambitos Procuradoria Reemissao da Parcela 052 Associacao de moradores de Sao Januario com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/02/2023 | 1239.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a Receita Federal do parcelamento 627972578 Ambitos Procuradoria Reemissao da Parcela 052 Sociedade de Amigos do Bairro da Conceicao com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/02/2023 | 13984.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a Receita Federal do parcelamento 627971652 Ambitos Procuradoria Reemissao da Parcela 052 Uniao dos Amigos do Bairro Monte Castelo com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/02/2023 | 7162.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a Receita Federal do parcelamento 627970303 Ambitos Procuradoria Reemissao da Parcela 052 Sociedade de Amigos do Bairro da Catingueira com vencimento em 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/02/2023 | 606.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001721710.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230001710030 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/02/2023 | 1922.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/02/2023 | 67.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/02/2023 | 5291.50 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/02/2023 | 2908.12 | 00085430285404 | BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha em referência ao protocolo 3.2752023 que solicita o pagamento das ferias proporcionais de 712 avos do periodo aquisitivo 20222023 bem como o 13 salario de forma proporcional de 1012 avos relativo ao periodo 2022 em razao de aposentadoria do servidor APOSENTADO o Sr. Basilio da Silva sob Matricula 7137 portador do CPF 854.302.85404. Banco Bradesco. Ag6394 Conta Corrente55832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002810 | 17/02/2023 | 11988.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | Valor que se empenha para contratacao dos servicos gerenciados de computacao em nuvem sob o formato virtual VPS e dedicado com armazenamento gerenciado compativel com tecnologia Sharepoint de multinuvem que inclui provisionamento configuracao migracao suporte para Secretaria de Administracao. Contrato N° 2.03.002.2023 Dispensa N° 0162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/02/2023 | 166.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona a CREAS I referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/02/2023 | 2400.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema49D Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Ednalva Dias brasileira RG.3.218.127 SSDSPB CPF.067.299.64480 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3012023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/02/2023 | 3000.00 | 00005216275401 | JOSE MESIAS CAVALCANTE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alzira Guedes Pinheiro170 Bodocongo Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Valdênia Cristina Silva Coelho brasileira RG.3.586.653 SSDSPB CPF.015.998.82418 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3682023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/02/2023 | 3000.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema49C Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Edna Luciana Diass brasileira RG.4.245.354 SSDSPB CPF.708.622.97419 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3052023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/02/2023 | 2400.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Manoel do O Juniorr35 Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria do Socorro Martins de Araujo brasileira RG. 4.040.262 SSDSPB CPF. 702.130.32465 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3622023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/02/2023 | 2000.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Manoel do O Juniorr35 Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria do Socorro Martins de Araujo brasileira RG. 4.040.262 SSDSPB CPF. 702.130.32465 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3622023PMCGSEMASGEBE vigendo de 01022023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/02/2023 | 150000.00 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA ENTIDADE PAPEL MACHÊ VISANDO O RECEBIMENTO E APLICACAO DE RECURSOS PROVENIENTESDE RECURSOS PROPRIOS. A SER REPASSADO EM 3 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/02/2023 | 90000.00 | 29198125000150 | ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIAL CASA DE LILI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA ENTIDADE CASA DE LILI VISANDO O RECEBIMENTO E APLICACAO DE RECURSOS PROVENIENTESDE RECURSOS PROPRIOS. A SER REPASSADO EM 3 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/02/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS PALMEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/02/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS PALMEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/02/2023 | 70000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA ENTIDADE ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE VISANDO O RECEBIMENTO E APLICACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA 202281000306. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/02/2023 | 70000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | AQUISICAO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA ENTIDADE CASA DO MENINO VISANDO O RECEBIMENTO E APLICACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA 202281000306. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/02/2023 | 31169.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/02/2023 | 2400.00 | 00070772890447 | POLIANA SOUSA PEQUENO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Travessa Santa Fe N° 21 Bairro Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA brasileira RG. 3.132.974 CPF.063.678.16402 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3172023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/02/2023 | 2400.00 | 00058308334415 | Giseuda Guimarães de Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Araujo Cruze N° 251A Bairro STres Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO brasileira RG.2.168.926 CPF.884.301.70472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3302023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/02/2023 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva N° 99E Bairro Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARIA DALILA BARBOSA PINTO brasileira RG 6.237.743 CPF 059.078.62459 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3092023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/02/2023 | 2400.00 | 00004507595479 | JOÃO BATISTA PONCIANO DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Felizardo Sezefredo de Almeida N° 77A Bairro Acacio Figueiredo Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MAYRANE OLIVEIRA DA SILVA brasileira RG 4.164.648 CPF 704.548.62431 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3602023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/02/2023 | 2700.00 | 00004243294410 | ALESSANDRO DE CARVALHO PAZ | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Nogueira N° 90 AP 02 Bairro Alto Branco Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARCIA AZEVEDO NEPOMUCENO brasileira RG2.690.110 CPF 424.344.91472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3062023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250842022 | 0002992 | 23/02/2023 | 5000.00 | 00029620945700 | ANTÔNIO OLEGÁRIO SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES 926 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N0842022 CONTRATO N2.05.1462022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N1232022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/02/2023 | 30000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA GERAL. UC 41164383. ESTIMATIVO AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/02/2023 | 105.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de FEVEREIRO de 2023 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es Coordenadoria pol ticas p blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002977 | 23/02/2023 | 4999.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VR QUE SE EMP. P FAZER FACE AS DESP. COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES COORDENADORIA POLITICAS PuBLICAS P MULHERES EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL. CONF. PREGAO N 1032021. APOSTILAMENTO N 10 AO CONTRATO N 2.01.0342021. ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | A es do Or amento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002978 | 23/02/2023 | 4999.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VR. QUE SE EMP. PARA FAZER FACE AS DESP. COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES ACOES DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL. CONFORME PREGAO N 1032021. APOSTILAMENTO N 10 AO CONTRATO N 2.01.0342021. ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002979 | 23/02/2023 | 9999.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VR. QUE SE EMP. P FAZER FACE AS DESP.COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES ACOES DE MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL. EM REDE DE ESTAB. ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL. CONF. PREGAO N 1032021. APOST. N 10 AO CONTRATO N 2.01.0342021. ADITIVO N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002981 | 23/02/2023 | 20000.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VR. QUE SE EMP. PARA FAZER FACE AS DESP.COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO EM REDE DE ESTAB. ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL. CONF. PREGAO N 1032021. APOST. N 10 AO CONTRATO N 2.01.0342021. ADITIVO N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003026 | 23/02/2023 | 75200.56 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF LEONARDO VITORINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00792022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/02/2023 | 15943.50 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA - PQATCPB | VALOR QUE SE EMPENHA AO RELATORIO DE INSTALACAO DO MÊS 8 DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO DE ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA DESENVOLVIMENTO E INOVACAO PDI ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PMCG TENDO COMO INTERVENIENTE A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA PAQTCPB LITECG. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/02/2023 | 2076.31 | 07365231000148 | 2 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE CAMPINAS | Pagamento referente ao PROTESTO da NF 113 tendo como prestador de servico a GSC TOOL CONSULTORIA EMPRESARIAL PLATAFORMA BRIGHT CITIES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/02/2023 | 55000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES GERIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRADE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0002980 | 23/02/2023 | 365368.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDIMENTO AOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAI DE N 3302023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/02/2023 | 3000.00 | 27431038000175 | JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLOS VARIADOS PARA O ATENDIMENTO AOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 3272023 SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/02/2023 | 11000.00 | 13389647000107 | ELMANO PINTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO DE CANETAS DE BISTURIS ELETRONICOS PARA O ATENDIMENTO DOS HOSPITAIS CONF. SOLICITACAO DE N 2922023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/02/2023 | 7503.97 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SWITCH 48 PORTAS E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 3232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160592022 | 0002986 | 23/02/2023 | 3900.00 | 07041060000100 | METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DOSIMETRO RADIOLOGICO PARA O ATENDIMENTO AOS ESTABELECIMENTOS DOS HOSPITAIS CONF. SOLICITACAO DE N 3242023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161502022 | 0002987 | 23/02/2023 | 4200.00 | 00007882001430 | MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/02/2023 | 4000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO OFICIO DE N 79.2052022 QUE TRAMITA NA PLATAFORMA 1 DOC. PROTOCOLO DE N 72.592022 REFERENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA SILENCIOSO TRIFASICO .CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160242023 | 0002996 | 23/02/2023 | 13559.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRIPROX 500MG PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB DEMANDA JUDICIAL DE CARMELIA MATIAS DINIZ PROCESSO N 00049986220158150011 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0002998 | 23/02/2023 | 388268.00 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA ESTRUTURAL NO CEREST CENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 2762023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/02/2023 | 211337.69 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO OFICIO DE N 42.6622022 QUE TRAMITA NA PLATAFORMA 1 DOC. PROTOCOLO DE N 0372022 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCATEVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021 .CONF. SOLICITACAO ANEXO EM 04 PARCELAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/02/2023 | 344.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 COLAR AJUSTAVEL CONF. SOLICITACAO DE N 872023 APLICACAO SAMU | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160122022 | 0003004 | 23/02/2023 | 472000.00 | 62413869000115 | GIGANTE RECEM - NASCIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 CADEIRAS CLINICAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO PRIMRIA CONF. SOLICITACAO DE N 2802023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160062022 | 0003005 | 23/02/2023 | 489999.60 | 84972926000139 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 120 AUTOCLAVE BS. DIGITALE VERSAO 2.1 21 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO PRIMRIA CONF. SOLICITACAO DE N 2802023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/02/2023 | 1186.75 | 00021829063472 | IOLANDA CORDEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/02/2023 | 1792.65 | 00010240360494 | ÍTALO DE MACEDO BERNARDINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/02/2023 | 787.80 | 00071344845487 | IVANILDO GOMES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/02/2023 | 1007.50 | 00004572592489 | IVONE AGRA BRANDÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/02/2023 | 1671.72 | 00008384294402 | IZABELLE PATRICIO MELO DE PINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/02/2023 | 795.69 | 00037694073420 | JACELINE MENDONCA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/02/2023 | 1400.00 | 00096401834404 | JACIENNE NADJA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/02/2023 | 423.17 | 00033827605415 | JANIO DURAND PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/02/2023 | 844.56 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/02/2023 | 2066.06 | 00007727112402 | JOAO MANOEL BEIRAO BRANDAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/02/2023 | 208618.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ. DESTA SECRETARIA NO. PERIODO DE 01012023 A 30012023 COM VENCIMENTO 01022023 A 30022023.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/02/2023 | 208618.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ. DESTA SECRETARIA NO. PERIODO DE 01012023 A 30012023 COM VENCIMENTO 01022023 A 30022023.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0003107 | 23/02/2023 | 540.00 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003108 | 24/02/2023 | 11940.20 | 34921773000122 | SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003109 | 24/02/2023 | 56790.72 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/02/2023 | 3500.00 | 31510780000143 | THYAGO DA NOBREGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM FUGAO CONF. SOLICITACAO DE N 3472023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/02/2023 | 17000.00 | 07019590000305 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM GELADEIRAS E FREEZERS .CONF. SOLICITACAO N 3362023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0003099 | 24/02/2023 | 3670.80 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME CONTRATO N 2.08.0042021SECOBPMCG PREGAO ELETRONICO N 0832020 REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 11032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0003100 | 24/02/2023 | 18000.00 | 00057550921415 | Walber Leite De Almeida | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA LINO GOMES DA SILVA N 39 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACAO DNR DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME CONTRATO N 2.08.0232020 DISPENSA DE LICITACAO N 0302020SECOBPMCG REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0003089 | 24/02/2023 | 68583.82 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4° boletim de medicao da CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00822022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0003112 | 24/02/2023 | 53060.91 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5° boletim de medicao da CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00822022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/02/2023 | 4280.53 | 00042122368420 | FLÁVIA MARIA DOWSLEY TEOBALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 68.8512022 DE 21122022 QUE SOLICITA O PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 1012 AVOS REFERENTES AO 13 SALARIO DE 2022 DO A SERVIDOR A APOSENTADO A O SR. A FLAVIA MARIA DOWSLEY TEOBALDO MATRICULA 12432 PORTADOR A DO CPF N° 421.223.68420 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 14.7002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677967 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677773 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651270 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 676619 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665943 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 728253 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 706058 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677786 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668999 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668336 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 649179 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 694966 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 704319 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 648025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 659473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672718 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00013389972463 | JOÃO EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00009912986407 | JOÃO MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00010004651448 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00011501410423 | JOSÉ ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00009328968470 | JOSÉ NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00003459715405 | JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 712391 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681676 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651229 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00008051701461 | LUCAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671003 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 697880 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00010185868495 | LUÍS PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653752 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 721186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 699901 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661079 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/02/2023 | 208527.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha pra fazer face a despesa junto a Receita Federal PASEP MENSAL periodo de apuracao 31012023 com vencimento em 24022023. Codigo n 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/02/2023 | 1805.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081527595.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JESSICA DAYNARA GONCALVES DE BRITO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230001791024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/02/2023 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002177763.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230001856638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/02/2023 | 2853.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002177763.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARIA CANDEIA RODRIGUES EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230001859952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/02/2023 | 310.88 | 00012418374491 | CÂNDIDO ALEXANDRINO NETO | Valor que se empenha em referência ao Processo 70.0212022 que opina pelo reconhecimento do direito ao recebimento de Proporcional de 13 Salario proporcional do Servidor Efetivo Aposentado o Sr. CANDIDO ALEXANDRINO NETO Matricula N° 4218 portador do CPF N° 124.183.74491.Banco Bradesco. Ag6394 Conta Corrente163678 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0003046 | 24/02/2023 | 895.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de personalizacao de adesivos para os carros da Secretaria de administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/02/2023 | 1050.40 | 00007334816471 | EDILZA ARAUJO SANTOS | Valor que se empenho em referência ao protocolo 68.5732022 que solicita pagamento proporcional 0812 avos referente ao 13 salario de 2022 da servidora APOSENTADA sob Matricula 4042 portadora de CPF 073.348.16471.Banco Bradesco Ag6394 Conta Corrente179191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/02/2023 | 3561.25 | 00032447205449 | ROSIMAR SOCORRO SILVA MIRANDA | Valor que se empenha em referência ao protocolo 68.9792022 que solicita pagamento ao proporcional de 0812 avos de 13 salario do periodo 2022 da servidora APOSENTADA a Sra. Rosimar Socorro Silva Miranda sob Matricula 9417 portadora do CPF 324.472.05449. Banco Bradesco Ag6394 Conta Corrente225150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/02/2023 | 3380.38 | 00043662668491 | MARIA DO SOCORRO SANTOS FARIAS | Valor que se empenha em referência ao protocolo 68.6482022 que solicita pagamento proporcional de 0912 avos referente do 13 salario do periodo 2022 do servidor APOSENTADA a Sra. Maria do Socorro Santos Farias sob Matricula 10592 portadora do CPF 436.626.68491.Banco Bradesco. Ag6394 Conta Corrente204145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/02/2023 | 2079.29 | 00027670040459 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA | Valor que se empenha em referência ao protocolo 69.4972022 que solicita pagamento proporcional de 0912 avos referente do 13 salario do periodo 2022 do servidor APOSENTADO o Sr. Francisco de Assis Gouveia sob Matricula 4541 portador do CPF 276.700.40459. Banco Bradesco Ag6394 Conta Corrente64297 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/02/2023 | 478.96 | 00027255204449 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em referência ao protocolo 5.7082023 que solicita pagamento proporcional de 0212 avos referente do 13 salario do periodo 2022 do servidor APOSENTADO o Sr. Josinaldo Ferreira dos Santos sob Matricula 2013 portador do CPF 272.552.04449 Banco Bradesco Ag6394 Conta Corrente76716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99H Bairro Liberdade Campina Grande Paraiba destinado a familia da sra. PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA RG. 2.326.296 CPF. 0064.838.08402 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3102023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/02/2023 | 2280.00 | 00054907136404 | SEVERINO DOS SANTOS MOTA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Juvino de Medeiros 312 Bairro Velame Campina Grande Paraiba destinado a familia da sra. PATRICIA SILVA RG. 1.624.556 CPF. 087.140.48426 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3212023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Tres Irmas 35 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sra.VALDENICE DOS SANTOS RODRIGUES brasileira RG. 4.204.307 2. via SSDSPB CPF. 706.296.22442 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3312023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/02/2023 | 3000.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua TRAVESSA AUGUSTO BORBOREMA N° 49 B Bairro CRUZEIRO Campina GrandePB destinado a familia do Sr. a. WELISSON ARAUJO DE SOUSA brasileiro a RG. 4.508.230 CPF.146.405.63400 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3042023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/02/2023 | 2700.00 | 00001525286447 | ODAIR JOSÉ DE MENDONÇA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua MANOEL ELIAS DE CASTRO N° 700 A Bairro ALTO BRANCO Campina GrandePB destinado a familia da Sr. a. ADRIANA VENANCIO DA SILVA brasileiro a RG.2.174.685 CPF.025.689.92409 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3532023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Martins Junior 449 C Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. DENIZE PAIXAO DOS REISa brasileira RG. 53.316.7383 CPF. 417.565.00835 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 3592023PMCGSEMASGEBE e conforme o Distrato 3482023PMCGSEMASGEBE. Aluguel social vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00006184951424 | Crizolândia Clementino Andrade | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Luzia 148 A Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da sra. MARIA DE FATIMA SANTOS brasileira RG. 552.975 CPF. 646.054.77420 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 3182023PMCGSEMASGEBE aluguel social vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Martins Junior 449 C Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. DENIZE PAIXAO DOS REIS brasileira RG. 53.316.7383 CPF. 417.565.00835 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 3592023PMCGSEMASGEBE Aluguel social vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria de Fatima Silva brasileira RG. 50.384.1572 2. via SSDSPB CPF. 269.687.39844 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3192023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00051790882400 | ROSIVAL DE FARIA MEDEIROS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Luiz Mota 6752 Bodocongo Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria Jose Nascimento Silva brasileira RG. 1.945.516 2. via SSDSPB CPF. 050.434.24443 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3202023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00006792680494 | FABIANE DE LIMA SILVA GUEDES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Deputado Raimundo Asfora 7 B AP 2 Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria das Gracas Lima Antao brasileira RG. 3.947.558 SSDSPB CPF. 715.321.36439 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3232023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/02/2023 | 489.50 | 22472342000147 | Joseane Vieira Sousa Virgínio | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 UMA PASSAGEM RODOVIARIA. PARA O SENHOR MARCIO DUARTE DOS SANTOS RG 36.195.6149 E CPF 223.362.42893 NESTA SEXTAFEIRA DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023 SAINDO DE CAMPINA GRANDE PB COM DESTINO A VITORIA DA CONQUISTA BA conforme Oficios Internos 1doc ns 14.2812023 e 14.5462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/02/2023 | 30000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA GERAL. UC 41164383. ESTIMATIVO AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003211 | 27/02/2023 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003212 | 27/02/2023 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOACACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGARMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003213 | 27/02/2023 | 600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003214 | 27/02/2023 | 1600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/02/2023 | 29274.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/02/2023 | 25282.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/02/2023 | 27611.31 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/02/2023 | 19960.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/02/2023 | 867.92 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | Despesa com a restituicao de despesas com a alimentacao dos conselheiros tutelares Christiano das Neves Viana Amorim Ellen Guedes Pinheiro e Sueide Alves de Souza Dantas durante a capacitacao do II Encontro Nacional de Conselheiros de Direitos de Criancas e Adolescentes Conselheiros Tutelares e Redes de Atendimento Fase Norte Nordeste que foi realizado nos dias 9 10 e 11 de fevereiro de 2023 na cidade de Joao PessoaPB conforme solicitacao e autorizacao contidas no Oficio InternoMemoran | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0003270 | 27/02/2023 | 507.80 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0003271 | 27/02/2023 | 667.80 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0003272 | 27/02/2023 | 567.80 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/02/2023 | 600.00 | 00004688676433 | Andrezza Tavares da Silva | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM EVENTO REALIZADO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023EVENTO SEMAS NA RUA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/02/2023 | 515.12 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/02/2023 | 1425.20 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/02/2023 | 3950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003355 | 27/02/2023 | 228.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE ACuCAR PARA USO NO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0003268 | 27/02/2023 | 1155.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/02/2023 | 2640.00 | 00001857652460 | Emmanuel do Nascimento Sousa | Valor que se empenha para fazer da despesas com diarias para BrasiliaDF no periodo de 05032023 a 090323. Na qualidade de Diretor Financeiro SEFINDI.Adm Financ.SEMAS para participacao de Eventos I Seminario Internacional dos Entes SubnacionaisRealizacaoSTNENAPBIDTCUPNUD E BBLOCAL Instituto Serzedello Corrêa em BrasiliaDf. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003126 | 27/02/2023 | 224436.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA CARNAVAL DA PAZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/02/2023 | 3960.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTIUCUONAIS. SAIDA 27022023 AS 1500 HRS E CHEGADA 03032023 AS 0050 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/02/2023 | 2310.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA ONDE IRA ASSESSORAR O SR. PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NO CUMPRIMENTO DA AGENDDA ADMINISTRATIVA. SAIDA 27022023 AS 1500 HRS E CHEGADA 03032023 AS 0050 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/02/2023 | 2310.00 | 00048632775472 | MARCONI MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. MARCONI MAIA DE OLIVEIRA. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA ONDE IRA ASSESSORAR O SR. PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NO CUMPRIMENTO DA AGENDDA ADMINISTRATIVA. SAIDA 27022023 AS 1500 HRS E CHEGADA 03032023 AS 0050 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0003132 | 27/02/2023 | 27100.79 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL ANITA CABRAL PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01632022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/02/2023 | 58766.00 | 06092160000194 | DAE - XTREAM SOLUTIONS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA TRAMITADO NO PROTOCOLO 34.7312022 CONFORME SOLICITACAO DE OFICIO INTERNO MEMORANDO 15.1782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/02/2023 | 165.00 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JAILTON ELIAS RIBEIRO ONDE O MESMO IRA TRANSPORTAR A SECRETARIA ADJUNTA QUE PARTICIPARA DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO INSTITUTO ALPARGATAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA QUE ACONTECERA NO DIA 28022023 CONFORME OFICIO INTERNO MEMORANDO 13.5302023 E SOLICITACAO DE OFICIO INTERNO MEMORANDO 15.2222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/02/2023 | 220.00 | 00001575477440 | LAISA DANNIELLE FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA LAISA DANNIELLE FEITOSA DE LIMA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28022023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME OFICIO INTERNO MEMORANDO 14.2352023 CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 15.2532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/02/2023 | 220.00 | 00062439529400 | VALBER RODRIGUES DIAS | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR VALBER RODRIGUES DIAS ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28022023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME OFICIO INTERNO MEMORANDO 14.2352023 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 15.2562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0003160 | 27/02/2023 | 193629.64 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO HOSPEDAGEM SUSTENTACAO E CUSTOMIZACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE EDUCACAO – SIGEDUC A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/02/2023 | 1404.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULO DE PLACAS QFL0I81 QFL0I61 E SKW6F79 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Infraestrutura para realiza o de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003135 | 27/02/2023 | 17380.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS CARNAVALESCOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB DE ACORDO COM A DISPENSA N 0112023 E CONTRATO N 2.07.0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Infraestrutura para realiza o de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0003136 | 27/02/2023 | 17400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA EVENTOS CANAVALESCOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB DE ACORDO COM A DISPENSA N0122023 E CONTRATO N 2.07.0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Infraestrutura para realiza o de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003144 | 27/02/2023 | 10600.00 | 29167433000118 | DAMASCO MARACAJÁ CANUTO (DAMASCO PRODUÇÕES) - CPF Nº 083.887.154-29 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS APOIADOSPROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB DE ACORDO COM AS DIPENSA N 0142023 E CONTRATO N 2.07.0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0003127 | 27/02/2023 | 5195.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CAIO LUCAS DE MEDEIROSSALDO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003128 | 27/02/2023 | 90253.40 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N° 210882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003129 | 27/02/2023 | 7218.00 | 04307650002502 | ONCO PROD. DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N° 210862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160272023 | 0003130 | 27/02/2023 | 16200.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRIDRINK PROTEIN 350G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ABIGAIL DAMASO LOREGIAN MERSON SOUSA DA SILVA E IGOR FARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210842023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/02/2023 | 2850.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CUBITAN 200ML PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/02/2023 | 5165.90 | 19420956000170 | PAX VIAGENS E TURISMOESLI MATHEUS FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE COM IDA NA DATA DE 28022023 COM RETORNO NA DATA DE 02032023 EM FAVOR DO DR. GILNEY SILVA PORTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/02/2023 | 2490.00 | 02403471000176 | N& C AVIAMENTOS LTDA . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA ANIMAIS NO ZOONOSES CONFO. SOLICITACAO DE N 34932023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/02/2023 | 2256.60 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA CASTRACAO DOS ANIMAIS DO ZOONOSES CONFO. SOLICITACAO DE N 3482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160392022 | 0003145 | 27/02/2023 | 2364.95 | 33375370000162 | MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 35 COLCHONETE DE ESPUMA CONFO. SOLICITACAO DE N 1722023. APLICACAO CERAST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 167402021 | 0003146 | 27/02/2023 | 93483.00 | 20782880000102 | NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17 MONITOR MULTIPARAMETRO PARA ATENDER OS HOSPITAIS CONFO. SOLICITACAO DE N 3432023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 167402021 | 0003147 | 27/02/2023 | 6148.99 | 23178900000129 | CIRURGICA IBIPORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 DESFIBRILADOR PARA ATENDER O HOSPITAIS CONFO. SOLICITACAO DE N 3452023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 167402021 | 0003148 | 27/02/2023 | 16000.00 | 06889652000105 | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 DESFIBRILADOR PROLIFE VERSAO DF8 PARA ATENDER O HOSPITAIS CONFO. SOLICITACAO DE N 3462023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 167402021 | 0003149 | 27/02/2023 | 79044.00 | 60683786000110 | MEDICAL CIRURGICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 BISTURI ELETRO PARA ATENDER O HOSPITAIS CONFO. SOLICITACAO DE N 3422023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 167402021 | 0003151 | 27/02/2023 | 2900.00 | 36925507000101 | LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 TELEVISOR DE 32 EM LED PARA ATENDER O HOSPITAIS CONFO. SOLICITACAO DE N 3442023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/02/2023 | 1760.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR REFERENTE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA DF. NOS DIAS 28022023 A 02032023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/02/2023 | 110.00 | 00060234792434 | RANIERE PORTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA BUSCAR SECRETARIO VINDO DE BRASILIA DF. EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 02032023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0003155 | 27/02/2023 | 67592.03 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/02/2023 | 2000.00 | 21240831000100 | ITALLO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 SUPORTE DE TV. PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 352023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/02/2023 | 220.00 | 00015751597400 | WILTON CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO DAS PARA CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. NOS DIAS 06 E 13022023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 162702022 | 0003162 | 27/02/2023 | 25000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOS EMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE MODELOS E SUGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMA ES PRESTADAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL E AO FGTSCAIXA ECON MICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/02/2023 | 7104.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A PRESTACAO E REALIZACAO DE DIVERSAS CULTURAS BACTERIOLGICAS COM ANTIBIOGRAMA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/02/2023 | 880.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR REFERENTE 01 UMA DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA DF. NOS DIAS 28022023 A 02032023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/02/2023 | 853.38 | 00004417342431 | JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/02/2023 | 2322.39 | 00020372914420 | JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/02/2023 | 222.20 | 00002140795466 | JOSENILDA MACEDO DE O BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/02/2023 | 1460.60 | 00001954131488 | JOSETE ALVES DE LUNA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/02/2023 | 606.00 | 00091104793415 | JOSINETE DE ARAUJO SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160292023 | 0003177 | 28/02/2023 | 119900.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE A PROJETO DAS INSTALAOES ELETRICAS ORCAMENTO DA OBRA E LEVANTAMENTO ARQUITETNICO PARA ATENDER AO INSTITUTO DE SADE ELPDIO DE ALMEIDA ISEA CONF. SOLICITACAO DE N 3522023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/02/2023 | 3553.23 | 00008811855403 | KAIO LOPES DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/02/2023 | 658.76 | 00000022753419 | KARINNE ALMEIDA HOLANDA DO VALE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/02/2023 | 1877.66 | 00006515216459 | KEICCY CATARINA BARBOSA GONCALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/02/2023 | 116.63 | 00006464272454 | LARISSA ALMEIDA BAKKE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/02/2023 | 2228.52 | 00004835881486 | LIZANDRA GOMES ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/02/2023 | 8330.27 | 00013225189472 | LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/02/2023 | 903.28 | 00085333808449 | LUCIENE MORECI SOARES MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/02/2023 | 2670.10 | 00002997494443 | LUCINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/02/2023 | 1007.50 | 00004502350419 | POLIANA CESARIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/02/2023 | 2746.25 | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/02/2023 | 3884.43 | 00032447205449 | ROSIMAR SOCORRO SILVA MIRANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/02/2023 | 5663.92 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/02/2023 | 5707.15 | 00019096402472 | SUELI CAMARA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/02/2023 | 6948.07 | 00008528604470 | TULIO MARLUS CASTRO LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/02/2023 | 2016.64 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/02/2023 | 523.13 | 00028855841491 | VIRGINIA SANTOS TRINDADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/02/2023 | 146.45 | 00002725079462 | WALDEVANYO DE PAULO LEMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/02/2023 | 426.25 | 00039565653472 | ZILDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160342023 | 0003205 | 28/02/2023 | 2800.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS AD III NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/02/2023 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/02/2023 | 1007.48 | 00010885170482 | ANTONIA MONTEIRO VIANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORES EXONERADOS E APOSENTADOS DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE A TITULO DE INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL CONFORME 1DOC N 101.4172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/02/2023 | 3931024.21 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/02/2023 | 1001636.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/02/2023 | 1001636.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/02/2023 | 437599.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/02/2023 | 24074.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/02/2023 | 286411.96 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/02/2023 | 42840.92 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORESCOMISSIONADOS MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/02/2023 | 136083.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0003284 | 28/02/2023 | 87134.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS E PROTEINAS ALIMENTCIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 3662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/02/2023 | 61391.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/02/2023 | 43881.10 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/02/2023 | 9594.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/02/2023 | 23329.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/02/2023 | 15439.00 | 26113570000181 | ECHUEDA COMERCIO DE AQUIPAMENTOS ODONT.MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA OS ANIMAIS DO ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 3672023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/02/2023 | 82612.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/02/2023 | 488907.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/02/2023 | 2653996.07 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/02/2023 | 5700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/02/2023 | 87924.41 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/02/2023 | 262455.76 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0003306 | 28/02/2023 | 18032.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROSNO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/02/2023 | 87924.41 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/02/2023 | 918646.12 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/02/2023 | 2578105.21 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/02/2023 | 335274.22 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/02/2023 | 1471260.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/02/2023 | 782955.18 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/02/2023 | 87937.89 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/02/2023 | 451069.17 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/02/2023 | 305449.10 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/02/2023 | 59173.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/02/2023 | 233902.04 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/02/2023 | 672137.61 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/02/2023 | 147038.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/02/2023 | 302592.26 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/02/2023 | 398814.62 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/02/2023 | 362263.07 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/02/2023 | 5160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/02/2023 | 343520.67 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/02/2023 | 13844.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/02/2023 | 616498.38 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/02/2023 | 132288.88 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/02/2023 | 59882.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/02/2023 | 143736.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 28 EMPENHO DE FEVEREIRO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE PROPRIA SOB GESTAO DIRETA E DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ESTADO CONFORME LEI N 5.3992013 MES TRABALHADO FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/02/2023 | 176766.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 27 EMPENHO DE FEVEREIRO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS MES TRABALHADO FEVEREIRO.2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/02/2023 | 437599.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/02/2023 | 11827.33 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE DA FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE FEREREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/02/2023 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000.015725202328 CONFORME DOC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0003179 | 28/02/2023 | 7699.89 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONTRATO N 2.13.005202 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0832020. COMPETÊNCIAFEVEREIRO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o, manuten o de pra as, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0003239 | 28/02/2023 | 325920.95 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 27 medicao do contrato 2.14.0702020 Concorrência 0132020 Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodo de 0112 a 3112 de 2022. | 14462020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servi os operacionaliza o do aterro sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003363 | 28/02/2023 | 667394.58 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 12 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 Concorrência n 0012021 Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 28 dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0003364 | 28/02/2023 | 618594.30 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 14 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 Pregao Eletronico n 0982021 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 28 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | A es para educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente ao pagamento da folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/02/2023 | 289039.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/02/2023 | 16066.24 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/02/2023 | 35950.61 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/02/2023 | 4446.07 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/02/2023 | 7433993.68 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/02/2023 | 768432.44 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/02/2023 | 3662968.96 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/02/2023 | 216620.74 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/02/2023 | 238759.89 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/02/2023 | 40793.14 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/02/2023 | 95308.36 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/02/2023 | 8001.87 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/02/2023 | 96157.17 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/02/2023 | 10370.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/02/2023 | 2352239.54 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/02/2023 | 1144369.30 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/02/2023 | 75738.14 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/02/2023 | 3405089.83 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/02/2023 | 1720931.70 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/02/2023 | 230.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 42.1359 PMCG ORDINARIOS referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0003169 | 28/02/2023 | 18000.00 | 00057550921415 | Walber Leite De Almeida | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA LINO GOMES DA SILVA N 39 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACAO DNR DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME CONTRATO N 2.08.0232020 DISPENSA DE LICITACAO N 0302020SECOBPMCG REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2023. CORRECAO DO EMPENHO N 3100 ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/02/2023 | 528.93 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO CONTRATO DE PERMISSAO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMINIO FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO N 304722023SRE PB PROCESSO N 50613.0005292009630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/02/2023 | 5131.46 | 00001845819586 | Lucas Campos Salmeron Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS PELO 9 TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE PARA LAVRATURA DA ESCRITURA PuBLICA DE DESAPROPRIACAOPOSSIBILITANDOSE A TRASFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM AO ENTE PuBLICO PREDIO SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE ARAuJO N 410 CENTRO CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/02/2023 | 21467.14 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/02/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/02/2023 | 3080.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DA SENACON MJ NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/02/2023 | 910.00 | 00012146324406 | DEYVISSON FIGUEIREDO SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/02/2023 | 910.00 | 00013040212460 | ANA KAROLINE NOGUEIRA PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/02/2023 | 910.00 | 00071041522452 | CLEONICE HELEN BERNARDINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/02/2023 | 910.00 | 00070857087436 | LUCAS GABRIEL CLEMENTINO DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/02/2023 | 910.00 | 00008502601407 | MARIANA DI NAVARONNE GAUDÊNCIO LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/02/2023 | 910.00 | 00012147307440 | MATHEUS GOMES DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/02/2023 | 910.00 | 00012787104428 | PAMALA RAIANY DA CRUZ LEAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/02/2023 | 910.00 | 00010399501401 | STEFFANY SABRINA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/02/2023 | 910.00 | 00011687412464 | ANA CAROLINE COSTA SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/02/2023 | 910.00 | 00008059013459 | BEATRIZ FERREIRA CRUZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/02/2023 | 980.00 | 00012671906471 | JIULIA FELICIANA FREIRES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FERIAS PROPORCIONAIS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/02/2023 | 910.00 | 00070193563460 | Jonathan Felipe Nascimento França | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/02/2023 | 910.00 | 00070742813444 | JOSEFERSON DA SILVA BARRETO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/02/2023 | 910.00 | 00010869577417 | MATHEUS ROLIM DE SOUSA ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/02/2023 | 910.00 | 00013562569459 | MYLENA DE SOUSA MARTINS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/02/2023 | 910.00 | 00007407540411 | NATHALIE ANDRADE DA NÓBREGA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/02/2023 | 910.00 | 00071390135438 | HELLIDA LEITE CRUZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/02/2023 | 910.00 | 00008523086471 | CAMILA GUEDES BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/02/2023 | 910.00 | 00088619966472 | Herbert de Queiroz Barbosa | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/02/2023 | 910.00 | 00070154458406 | BEATRIZ EULÁLIO SERAFIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/02/2023 | 910.00 | 00009511206460 | MARIA LETÍCIA LIMA NASCIMENTO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/02/2023 | 17918.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/02/2023 | 21399.71 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/02/2023 | 27587.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0003229 | 28/02/2023 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100MBPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0003231 | 28/02/2023 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100MBPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0003232 | 28/02/2023 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100MBPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0003233 | 28/02/2023 | 699.90 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100MBPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/02/2023 | 6300.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0003236 | 28/02/2023 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100MBPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/02/2023 | 14104.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/02/2023 | 60512.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/02/2023 | 7257.13 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/02/2023 | 13912.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/02/2023 | 7000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/02/2023 | 11606.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/02/2023 | 13914.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/02/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/02/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/02/2023 | 57984.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/02/2023 | 5208.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/02/2023 | 13118.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/02/2023 | 14620.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250042023 | 0003277 | 28/02/2023 | 1600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com a locacao de palco som e grid para atender ao SEMAS na Rua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/02/2023 | 11718.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/02/2023 | 10416.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/02/2023 | 12016.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/02/2023 | 8742.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/02/2023 | 13020.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/02/2023 | 10416.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/02/2023 | 17318.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/02/2023 | 37150.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPA do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/02/2023 | 26236.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/02/2023 | 42162.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/02/2023 | 45200.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/02/2023 | 11718.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPA do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/02/2023 | 10612.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/02/2023 | 5306.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMDDPD FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/02/2023 | 82610.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/02/2023 | 124524.42 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/02/2023 | 49676.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/02/2023 | 6204.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/02/2023 | 9006.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/02/2023 | 14318.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/02/2023 | 37673.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDEAPOIO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/02/2023 | 12114.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/02/2023 | 5404.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/02/2023 | 31078.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/02/2023 | 15502.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no GER. DE POLITICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/02/2023 | 19510.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/02/2023 | 33187.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/02/2023 | 23326.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CCENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/02/2023 | 7110.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/02/2023 | 6102.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/02/2023 | 6708.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/02/2023 | 9114.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/02/2023 | 10114.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/02/2023 | 10714.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/02/2023 | 2994.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIUNDA DE EXERCICIO VIRGENTE E SEM PROCESSO LICITATORIO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA 14 A SERROTAO SAO JANUARIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/02/2023 | 1850.00 | 00007963297453 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE EXERCICIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATORIO REFERENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA 303 CRUZEIRO CAMPINA GRANDEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/02/2023 | 2325.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Reconhecimento de divida oriunda do exercicio vigente e sem o devido poocedimento licitatorio referente a locacao do imovel situado na Rua Gaston Oliveira Gonzaga 335 Três Irmas destinado ao funcionamento do CRAS Três Irmas. Referente ao mês de JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/02/2023 | 2650.00 | 00063386011500 | JOSILANE SANTANA FERREIRA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE EXERCICIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATORIO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA CANAL N° 1.346 BAIRRO CATOLE CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/02/2023 | 3400.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/02/2023 | 20169.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/02/2023 | 7700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/02/2023 | 11106.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/02/2023 | 58098.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/02/2023 | 5902.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ABORDAGEM FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/02/2023 | 9200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS SEDE FMAS FEDERALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na COZINHA COMUNITARIA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/02/2023 | 22626.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/02/2023 | 13812.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV PROTECAO BASICA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/02/2023 | 1600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/02/2023 | 5300.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCRAS SEMASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/02/2023 | 7700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/02/2023 | 14104.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/02/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/02/2023 | 7700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/02/2023 | 17906.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003577 | 01/03/2023 | 50000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/03/2023 | 2640.00 | 00078991960430 | SAULO MUNIZ DE LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO COMO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL NA 29a REUNIAO DA SENACON NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/03/2023 | 1650.00 | 00069029547472 | ANA CLAUDIA CARNEIRO CHAVES E OUTROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA 29a REUNIAO DA SENACON NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/03/2023 | 1650.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO CARNEIRO FARIAS NÓBREGA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA 29a REUNIAO DA SENACON NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/03/2023 | 1650.00 | 00006194297476 | MARCELY DE MELO ASFORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA 29a REUNIAO DA SENACON NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/03/2023 | 87000.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO GERENCIAMENTO DE INFORMACAO MANUTENCAO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUSTENTACAO NOS SISTEMAS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. CONTRATO N.01.0232020CSL ADITIVO N. 02 PARCELA 412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 166142021 | 0003447 | 01/03/2023 | 6116.26 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/03/2023 | 1199.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI OS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 23.999 PAGINAS LOCACAO DE IMPRESSORA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/03/2023 | 1197.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI OS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 23.952 PAGINAS LOCACAO DE IMPRESSORA DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/03/2023 | 1611.12 | 00038195364420 | MARIA HELENA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 69.9202021 que opinou pelo reconhecimento do direito ao recebimento de Ferias nao gozadas em pecunia da Servidora Efetiva Aposentada a Sra. Maria Helena da Silva Barros – Matricula 2043 portadora de CPF N° 381.953.64420. Ag639 Conta Corrente90123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/03/2023 | 16991.54 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO CODECOM GUARDA MUNICIPAL ORCAMENTO PARTICIPATIVO E COORDENADORIA DA MULHER. CONFORME PARECER JURIDICO N 032023. DISPENSA N 1252022 E CONTRATO N 2.01.0282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/03/2023 | 7390.55 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PARECER N 0222022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/03/2023 | 2800.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PASTAS EM COURO SINTETICO PERSONALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PARECER JURIDICO N 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/03/2023 | 194017.88 | 28276049000190 | SHOTGUN STORE- COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELA CONTRATACAO DA EMPRESA SHOTGUN STORE ESPECIALIZADA NA MINISTRACAO DE CURSO DE TIRO COM ARMA LETAL DO CURSO DE FORMACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PMCG CONFORME CONTRATO N 2.01.0272022 E PREGAO N 1082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/03/2023 | 660.00 | 00048632775472 | MARCONI MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. MARCONE MAIA DE OLIVEIRA. AUTORIZA MAIS UMA DIARIA DO DIA 03032023 A 04032023 FAZENDO O DEVIDO ASSESSORAMENTO DO SENHOR PREFEITO EM VISITA AOS ORGAOS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/03/2023 | 660.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO. AUTORIZO MAIS UMA DIARIA DIA 03032023 A 04032023 FAZENDO O DEVIDO ASSESSORAMENTO DO SENHOR PREFEITO EM VISITA AOS ORGAOS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/03/2023 | 690.00 | 00008500081406 | IYGAR NUNES DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o reembolso do valor pago pelo curso que vai ser realizado sobre atuacao de ISS Simples Nacional pelo servidor IYGOA NUNES DO CARMO FUNCAO FISCAL MAT 29.203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/03/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002101513.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO RONDINERIO LUNA CORREIA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230002183974 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/03/2023 | 1500.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO PARA O PROCESSO N 0021015132014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MAILTON ROCHA DA SILVA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230002184088 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/03/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001182905.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO DISTAL DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA SA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230002199686 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0003591 | 01/03/2023 | 82912.94 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 01 uma Trailblazer 2.8 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande.Exercicio de 2023.CONTRATO N 2.03.0022021 PE 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0003377 | 01/03/2023 | 105358.25 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8° boletim de medicao da EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00842022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0003450 | 01/03/2023 | 12088.00 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0003453 | 01/03/2023 | 52519.00 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/03/2023 | 41294.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a primeira suplementar do mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/03/2023 | 2321.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente a primeira suplementar do mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/03/2023 | 5029.10 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS referente a primeira suplementar do mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/03/2023 | 95.45 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORAIS REFERENTES A EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA 8.777 PAG.04 DA AREA PuBLICA DESTINADA AO TERRENO DENOMINADO PARQUE DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003384 | 01/03/2023 | 31500.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACUCAR CRISTALIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 3642023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161132022 | 0003385 | 01/03/2023 | 12450.00 | 23863463000182 | PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E INSTALAO DE RELOGIO DE PONTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONTROLE DE REGISTRO DE PONTO DOS FUNCIONRIOS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITACAO DE N 3372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160252023 | 0003386 | 01/03/2023 | 249773.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERVS DE A. DE APAR.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAISCILINDRO DE ACO COM VALVULA VENTILADOR PULMONAR E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES DOMICILIARES NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE.CONF. SOLICITACAO N 3682023. APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0003387 | 01/03/2023 | 3480.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDCIO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N 210942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/03/2023 | 2500.00 | 00058894560406 | ANA AMELIA ROSADO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO N 403 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I INTERVENCAO PRECOCE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/03/2023 | 2105.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL N 810 NO BAIRRO SANTA ROSA EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA QUARENTA DISTRITO II DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/03/2023 | 4000.00 | 00088464547404 | BERNADETI DE LIRA MENDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA RIO BRANCO N 752 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CAPS AD III IJ NOVOS CAMINHOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/03/2023 | 1175.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE P. SOARES N 55 NO BAIRRO DA CONCEICAO EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIACONCEICAODISTRITOIII DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/03/2023 | 1510.00 | 00002198580470 | CLEBER DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DA ROCHA N° 400 BAIRRO RESSURREICAO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA RESSURREICAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003400 | 01/03/2023 | 923780.38 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 923.78038 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 302.63864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003401 | 01/03/2023 | 404634.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003402 | 01/03/2023 | 89537.76 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003403 | 01/03/2023 | 404634.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/03/2023 | 600.00 | 00003566580740 | ELIANE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FEITOSA NEVES FILHO N° 170 BAIRRO PORTAL SUDOESTE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PORTAL SUDOESTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0003405 | 01/03/2023 | 521748.25 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 521.74825 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 28.03582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/03/2023 | 3840.00 | 00002656820456 | EUDA DE LIMA BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA CONEGO PEQUENO N 257 BELA VISTA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REVIVER CAPS III DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/03/2023 | 330.00 | 00008206987410 | WALLISON MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 TRES DIARIAS PARA BUSCAR GENEROS ALIMENTICIOS NO FORNECEDOR JAC COMERCIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. NOS DIAS 02 10 E 16022023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/03/2023 | 500.00 | 00005959147483 | FÁBIO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BRITO GALANTE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003409 | 01/03/2023 | 40974.74 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0003410 | 01/03/2023 | 87421.05 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/03/2023 | 3500.00 | 00041583817700 | Francisco Marcos de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO AVENIDA RIO BRANCO N1038 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0003412 | 01/03/2023 | 76736.23 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160802022 | 0003413 | 01/03/2023 | 276482.12 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0003414 | 01/03/2023 | 49229.52 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160782022 | 0003415 | 01/03/2023 | 44566.50 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032020 | 0003416 | 01/03/2023 | 48103.50 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 166362020 | 0003417 | 01/03/2023 | 64783.90 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0003418 | 01/03/2023 | 27612.30 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. 163562022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0003419 | 01/03/2023 | 39927.22 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOÃO LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0003420 | 01/03/2023 | 22190.80 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0003421 | 01/03/2023 | 40499.99 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 163642022 | 0003365 | 01/03/2023 | 151875.00 | 61957221000147 | EMED - PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DA CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DOS LEVANTAMENTOS ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS NECESSARIOS PARA A MODERNIZACA E ADEQUACAO DO PREDIO EXISTENTE QUE ABRIGAR O HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO CONF. MEMORANDO N° 15.4012023 DE 28022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/03/2023 | 2100.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRES DIARIAS DE GRUPO GERADOR EM STANDBY PARA ATENDER O ISEA CONF. SOLICITACAO DE N 3692023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/03/2023 | 500.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE GALANTE EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIAUBSF ANCORA SITIO MASSAPE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/03/2023 | 2500.00 | 00053556704404 | ALBERTO ANTONIO DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTA CECILIA N 94 BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II CAPS IIDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003369 | 01/03/2023 | 596431.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003370 | 01/03/2023 | 510930.66 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/03/2023 | 1080.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA CONSTRUTOR JOAO GALDINO N° 2388 PORTEIRA DA PEDRA CAMPINA GRANDEPB PARA FINS DE IMPLANTACAO DE UMA UBS PORTEIRA DA PEDRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/03/2023 | 2500.00 | 00053556704404 | ALBERTO ANTONIO DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTA CECILIA N 94 BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II CAPS IIDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/03/2023 | 2500.00 | 00058894560406 | ANA AMELIA ROSADO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO N 403 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I INTERVENCAO PRECOCE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/03/2023 | 880.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA DF. NOS DIAS 02032023 E 03032023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 166142021 | 0003378 | 01/03/2023 | 680000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 3722022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003379 | 01/03/2023 | 64000.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SANEANTES SOLUCOES E MATERIAIS PARA HEMODIALISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001272022 | 0003382 | 01/03/2023 | 38000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 COLCHAO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 3632023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160322023 | 0003448 | 02/03/2023 | 1367.48 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. 163562022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0003449 | 02/03/2023 | 16066.96 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. 163562022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164292022 | 0003451 | 02/03/2023 | 41129.25 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0003452 | 02/03/2023 | 32138.70 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. 163562022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0003454 | 02/03/2023 | 24733.24 | 08963977000116 | ISTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0003455 | 02/03/2023 | 9119.76 | 03629089000148 | Lab. De Analises Clinicas Adelmo Luis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0003456 | 02/03/2023 | 21146.11 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160762022 | 0003457 | 02/03/2023 | 24017.14 | 21747262000194 | LABOLMED CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0003458 | 02/03/2023 | 41970.04 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 PROC. N 181 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0003459 | 02/03/2023 | 3910.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 PROC. N 181 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003460 | 02/03/2023 | 229884.59 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022. PROC N 181 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160202023 | 0003461 | 02/03/2023 | 28780.00 | 23906421000181 | GALANTVET'S COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ZOONOSES NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0003463 | 02/03/2023 | 3910.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAO TECIDOS E CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022. PROC N 181 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 163862022 | 0003468 | 02/03/2023 | 3354.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE DISPOSITIVO PARA INFUSO DE INSULINA PORT ADVANCE 6 MM PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 12 MESES. DEMANDA JUDICIAL DE LUIZ GUSTAVO PESSOA CABRAL CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N° 210952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272023 | 0003474 | 02/03/2023 | 2820.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS CAVALCANTE ROLIM NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160202023 | 0003475 | 02/03/2023 | 102795.50 | 07296219000129 | E. R. FELIX - PROD. AGROP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ZOONOSES NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GOBAL N° 210912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/03/2023 | 23600.00 | 94132024000148 | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4 CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 3182021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/03/2023 | 3167.25 | 19420956000170 | PAX VIAGENS E TURISMOESLI MATHEUS FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA PASSAGENS AEREAS DE VOLTA NO DIA 02032023 SAIDO DE BRASILIA DF PARA JOAO PESSOAPB EM FAVOR DO DR. GILNEY SILVA PORTO.QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 3882023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160312023 | 0003485 | 02/03/2023 | 72677.44 | 11697594000310 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE AZACITIDINA 100MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO PROCESSO N 08126597920218150001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/03/2023 | 22000.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/03/2023 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/03/2023 | 740.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA N 504 BODOCONGO I CAMPINA GRANDEPB PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS V EQUIPE I E II DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003490 | 02/03/2023 | 13833.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE RACAO ANIMAL TIPO FENO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 3772023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003491 | 02/03/2023 | 14850.00 | 35639405000159 | LEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE RACAO ANIMAL T PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 3792023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003492 | 02/03/2023 | 132489.50 | 18965980000122 | BR SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE RACAO ANIMAL TIPO CANINA ADULTOSEM CORANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 3762023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003493 | 02/03/2023 | 10493.00 | 09051762000191 | NUTRIGERO NUTRIO ANIMAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE RACAO ANIMAL ADULTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 3802023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003494 | 02/03/2023 | 35775.00 | 34092683000176 | JACKSON JAHN CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE RACAO ANIMAL TIPO FENO FARDO DE 10 KL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 3782023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003497 | 02/03/2023 | 47098.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PORTARIA 31662008 DE 12082013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003498 | 02/03/2023 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA 1922008 DE 312012008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003500 | 02/03/2023 | 23511.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA 31662022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003481 | 02/03/2023 | 82500.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES 85 JD TAVARES CAMPINA GRANDE PB PARA SEDIAR AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Tecnologia da Informatização | Cidade participativa e competente | Observat rio de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0003482 | 02/03/2023 | 7699.89 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/03/2023 | 2772.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUICAO DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003483 | 02/03/2023 | 18900.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTES E FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. MAR 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/03/2023 | 2336.91 | 00038006740410 | MARLETE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 68.6982022 DE 2 11 22022 QUE SOLICITA PAGAMENTO PROPORCIONAL 0412 AVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 DA SERVIDOR A APOSENTAD MARLETE CARVALHO PEREIRA SOB MATRICULA 1442 PORTADORA DO CPF 380.067.404 10 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 16.8402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0003465 | 02/03/2023 | 289878.39 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DA REGIAO DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 5° MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.0042022 CONCORRËNCIA N° 0022021 CONTRATO DE REPASSE N° 222.916562007OGUCAIXA PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0003466 | 02/03/2023 | 69464.38 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGIAO DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPBREFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5° MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.0042022 CONCORRËNCIA N°0022021 CONTRATO DE REPASSE N° 222.916562007OGUCAIXA PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0003473 | 02/03/2023 | 200183.74 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SITEMA DE ILUMINACAO PuBLICACONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB CONTRATO N° 2.08.0202020 PREGAO ELETRONICO N° 0322020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0532020 REFERENTE A 27° MEDICAO DO PERIODO DE 01122022 A 31122022. | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/03/2023 | 67.51 | 00044176333472 | SUZANA TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DA PRIMEIRA PARCELA DO IPTU 2020 PAGA NO DIA 12032020 ENTRETANTO NO DIA 30042020 FOI EFETUADO O PAGAMENTO TOTAL DO IPTU NO VALOR DE R 65216 CONFORME PROTOCOLO 13.5322020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/03/2023 | 230.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face da despesa em virtude da necessidade de emissoes de Certificado Digital tipo pessoa Juridica e arquivo conforme especificacoes do ICP Brasil para atende a Secretaria de FinancasSEFIN.Unidade 01 com validade de 01 Ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782021 | 0003470 | 02/03/2023 | 27000.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TRANSCEPTOR DE RADIO FIXO MOVEL E PORTATIL PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA PMCG. CONFORME PREGAO N 0782021 CONTRATO N 2.01.0112022 E APOSTILAMENTO N 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0003529 | 02/03/2023 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0003531 | 02/03/2023 | 17840.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/03/2023 | 2400.00 | 00051790882400 | ROSIVAL DE FARIA MEDEIROS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Professor Serafim 153 F Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria da Guia Porfirio brasileira RG.3.564.474 2. via SSDSPB CPF. 044.626.21450 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3072023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/03/2023 | 2400.00 | 00002247719490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Professor Serafim 153 F Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria da Guia Porfirio brasileira RG.3.564.474 2. via SSDSPB CPF. 044.626.21450 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3072023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/03/2023 | 2400.00 | 00002808653417 | MARIA CICERA DE VASCONCELOS MACENA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Praca Florina da Silva Colaco 17 F Jardim Paulistano Campina GrandePB destinado a familia da sra. Thamyres Silva Gomes brasileira RG. 4.865.899 SSDSPB CPF. 701.284.31440 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3632023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/03/2023 | 2000.00 | 00085347825472 | REJANE GOMES NASCIMENTO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado naRua Projetada05 Tres Irmas Campina GrandePB destinado a familia da sra. Angela Michaela Cabral brasileira RG. 4.067.787 SSDSPB CPF.705.546.18478 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3632023PMCGSEMASGEBE vigendo de 122023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/03/2023 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99M Bairro Liberdade Campina Grande Paraiba destinado a familia da sra. SUZANA FERREIRA DA SILVA RG. 2.851.224 CPF. 048.679.13430 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3642023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/03/2023 | 1800.00 | 00002447909497 | Vitória Maria Barroso da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Zeferino Abraao 19 A Bairro Malvinas Campina Grande Paraiba destinado a familia da sra. ROSICLEIDE DA CONCEICAO DE MELO RG. 4.846.677 CPF. 098.558.88456 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3222023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/03/2023 | 2400.00 | 00004586540435 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Mirian Alves de Melo 295 Bairro Nova Brasilia Campina Grande Paraiba destinado a familia da sra. Ana Alice Vieira Ferreira RG. 4.941.338 CPF. 936.321.93568 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3692023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/03/2023 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 N Bairro Liberdade Campina Grande Paraiba destinado a familia da sra. MARCIA ARAUJO DE SOUSA RG. 24.029.301 CPF. 115.562.29445 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3712023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/03/2023 | 917.10 | 41986662000160 | LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIFERENCA DE LE 770 55755 REFERENTE A NOTA 1296 A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS TECLADO MOUSE CAIXA DE SOM NO BREAKS MONITORES WEBCAM E SCANNERS VISANDO SUPRIR A CARÊNCIA DE ATIVOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/03/2023 | 1100.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. AUTORIZA MAIS UMA DIARIA DO DIA 03032023 A 04032023 PARA O SENHOR PREFEITO EM VISITA AOS ORGAOS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL. SAIDA 03032023 AS 0050 HRS CHEGADA 04032023 AS 0100 HR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es Coordenadoria pol ticas p blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201022017 | 0003512 | 03/03/2023 | 9600.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA295PRATA. CONFORME DISPENSA N 2.01.0022017 CONTRATO N 2.01.0132017 E TERMO ADITIVO N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/03/2023 | 3925.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 1155760 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080333128.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230002295261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0003504 | 03/03/2023 | 806013.23 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGOCATINGUEIRACATOLECONJUNTO JOAO AGRIPINOCONJUNTO MARIZITARAREJARDIM BORBOREMAJARDIM PAULISTANOMALVINAS NOVO CRUZEIROPRESIDENTE MEDICISANTA CRUZSANTA ROSACONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPBREFERENTE AO REPASSE DAS 21 E 22 MEDICOES COM GLOSA DE R 30.93486 DO CONTRATO N 2.08.0022019 CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018 CONTRATO DE REPASSE N 1047251222017OGU | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/03/2023 | 1320.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DA SECRETARIA ADJUNTA MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO DE SIQUEIRA ONDE A MESMA PARTICIPARA O SEMINARIO GESTO PARA A EDUCACAO QUE SERA REALIZADO EM SAO PAULO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME OFICIO INTERNO MEMORANDO 16.3172023 SOLICITACAO DE PASSAGENS AEREAS E DIARIAS E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 16.8602023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003533 | 03/03/2023 | 102202.00 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | valor que se empenha referente a Aquisicao de gêneros alimenticios destinada a alimentacao dos alunos da Rede Municipal de Ensino do municipio de Campina Grande – PB ESCOLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003535 | 03/03/2023 | 63700.00 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | valor que se empenha referente a Aquisicao de gêneros alimenticios destinada a alimentacao dos alunos da Rede Municipal de Ensino do municipio de Campina Grande – PB CRECHES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160532023 | 0003501 | 03/03/2023 | 4320.00 | 24587471000106 | GABRIEL COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003502 | 03/03/2023 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA 31662013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003503 | 03/03/2023 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA 31662013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003505 | 03/03/2023 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA 31662013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0003506 | 03/03/2023 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 43.97520 E UTI ADULTO TIPO III R 26.3851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1.459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003507 | 03/03/2023 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3.166 DE 20122013. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003508 | 03/03/2023 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015 COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003509 | 03/03/2023 | 15330.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003510 | 03/03/2023 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG PORTARIA 01262 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0003499 | 03/03/2023 | 14670.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/03/2023 | 11827.33 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE DA FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE FEREREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/03/2023 | 484.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/03/2023 | 484.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/03/2023 | 1414.59 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/03/2023 | 1567.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/03/2023 | 1414.59 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 21REF.E DESPESAS VARIAVEIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/03/2023 | 8896.53 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/03/2023 | 5234.17 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/03/2023 | 982.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/03/2023 | 1567.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/03/2023 | 300.00 | 00001613454414 | ALINE CARLA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A SERVIDORA CONTRATADA POR TER PRESTADO SERVICOS EXTRA NO FECHAMENTO DE BALANCO DE 2022 JUNTO AO SETOR FINANDEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/03/2023 | 4573.76 | 19420956000170 | PAX VIAGENS E TURISMOESLI MATHEUS FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA PASSAGENS AEREAS DE IDA NO DIA 07032023 AS 330 AM SAINDO DE CAMPINA GRANDEPB PARA BRASILIA DF E VOLTA NO DIA 08032023 SAINDO DE BRASILIA DF AS 2105 E CHEGANDO DIA 08032023 AS 0050 EM FAVOR DO DR. GILNEY SILVA PORTO.QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 3972023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/03/2023 | 8177.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 23 REFERENTE O PROGRAMA PREVINE BRASIL PAGO A SERVIDORES EFETIDOS DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552023 | 0003530 | 03/03/2023 | 9465.00 | 49072480000195 | BEATRIZ BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0003541 | 03/03/2023 | 1100.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO CAIO LUCAS AGRA DE MEDEIROS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 160172022 | 0003542 | 03/03/2023 | 113957.58 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4012022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/03/2023 | 277.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 081222408.2021.8.15.0001 AUTOR JOSEMBERG CABRAL DA SILVA REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF. PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/03/2023 | 15600.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO DE IMPLANTACAO DE 01 ORTESE CRANIANA SOB MEDIDA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA ESTHER DE ARAUJO OLIVEIRA COM VISTAS A CUMPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 3852023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/03/2023 | 3000.00 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HEMAX 4.000UI PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0003559 | 06/03/2023 | 5148.24 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDCIO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 210982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 160262023 | 0003560 | 06/03/2023 | 192811.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CIRRGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162162022 | 0003563 | 06/03/2023 | 2805.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0003564 | 06/03/2023 | 18293.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI O DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS USUARIOS DOS CAPS CORRESPONDENTE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162162022 | 0003565 | 06/03/2023 | 15075.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/03/2023 | 800.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SABARA N° 100 BAIRRO DAS CIDADES CEP 58.421760 MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS BAIRRO DAS CIDADE I DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/03/2023 | 3590.00 | 00027450147300 | MARIA JOSE DA SILVA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR MAIA PAIVA N 896 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS AD III INFANTOJUVENIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00050460935453 | MARLENE FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA APRIGIO VELOSO N 195 BAIRRO BELA VISTA MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS BELA VISTA DITRITO II DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/03/2023 | 1760.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR REFERENTE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA DF. NOS DIAS 07 E 08032023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552023 | 0003578 | 06/03/2023 | 13575.00 | 49072480000195 | BEATRIZ BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0003579 | 06/03/2023 | 21050.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0003580 | 06/03/2023 | 9600.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/03/2023 | 10752.00 | 42692298000198 | OPSEUPS BAYEUX ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 CONTEINERS PARA ATENDER A CAF. CONF. SOLICITACAO DE N 4032023 APLICACAO ATENCAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160152023 | 0003582 | 06/03/2023 | 376000.00 | 33778280000112 | BAKVEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SANEANTES PARA PISO HOSPITALAR DOS HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SADE CONF. SOLICITACAO DE N 3892023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 160362022 | 0003583 | 06/03/2023 | 68854.32 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMVEIS LOCADOS E PERTENCENTES SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 4022023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/03/2023 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00005580089414 | ALINE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00005781598642 | ANA FLAVIA BLANC LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/03/2023 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/03/2023 | 700.00 | 00000393992225 | ANDREIA DAMBROS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/03/2023 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/03/2023 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0003597 | 06/03/2023 | 6168.02 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE DEMAIS CORRESPONDENTE NO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00070067423400 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/03/2023 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/03/2023 | 700.00 | 00036572616304 | GIOVANNA CORDEIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/03/2023 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/03/2023 | 700.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/03/2023 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00003735135188 | JORDANA MOREIRA DE MORAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/03/2023 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00009010925412 | KATHERINY ANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00008102522100 | OSCAR REYES ANTUAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/03/2023 | 550.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/03/2023 | 700.00 | 00005557618430 | ROBERTA CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/03/2023 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/03/2023 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/03/2023 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0003626 | 06/03/2023 | 429731.72 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 429.73172 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 108.35867 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003627 | 06/03/2023 | 289275.97 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 289.27597 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 36.36885 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0003628 | 06/03/2023 | 8010.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003629 | 06/03/2023 | 696262.43 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003630 | 06/03/2023 | 349749.09 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003631 | 06/03/2023 | 284002.02 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE QUALISUS CARDIOREALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003632 | 06/03/2023 | 255749.91 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0003633 | 06/03/2023 | 324549.28 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160062022 | 0003634 | 06/03/2023 | 75165.00 | 12630233000157 | D BERLATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES PARA OS CENTROS DE ATENDIMENTO DE SADE BUCAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 3572023. APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0003635 | 06/03/2023 | 5040.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160062022 | 0003638 | 06/03/2023 | 95640.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES PARA OS CENTROS DE ATENDIMENTO DE SADE BUCAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 3832023. APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0003548 | 06/03/2023 | 82390.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTORIA VOLTADA AO DIAGNOSTICO CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE SOLUCOES VOLTADAS A EFICIÊNCIA PROCESSUAL NO PLANEJAMENTO INTERNO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONTRATO N 2.08.0032023 DISPENSA DE LICITACAO 0192023 PERIODO 06 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0003547 | 06/03/2023 | 6999.90 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 2 Termo aditivo ao contrato n 2.07.0012021 Pregao Eletronico n 0832021 para fazer face as despesas com a prestacao de servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem MBPS visando acessos permanentes e completos de conexao para atender aSecretaria de Desenvolvimento Economico da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/03/2023 | 1700.00 | 12951173000174 | RICARDO FRANCISCO SOUTO SANTOS (02492085473) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER PREVIO N°052022ASSEJURSEJEL OFICIOINTERNOMEMORANDO N101.3142022 CUJO OBJETO E SERVICOS DE TRANSFERÊNCIA MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER NO ATO DE MUDANCA DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0003550 | 06/03/2023 | 136833.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisicao de ferramentas atendendo as necessicadades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Pregao Eletronico n 0932022 contrato n 2.14.0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0003551 | 06/03/2023 | 43376.30 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | Aquisicao de ferramentas atendendo as necessicadades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Pregao Eletronico n 0932022 contrato n 2.14.0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0003552 | 06/03/2023 | 1455.03 | 35236131000157 | GGV COMERCIAL EIRELI | Aquisicao de ferramentas atendendo as necessicadades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Pregao Eletronico n 0932022 contrato n 2.14.0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0003553 | 06/03/2023 | 107742.00 | 16868674000142 | DIPAR FERRAGENS - EIRELI - EPP | Aquisicao de ferramentas atendendo as necessicadades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Pregao Eletronico n 0932022 contrato n 2.14.0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0003554 | 06/03/2023 | 5100.46 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Aquisicao de ferramentas atendendo as necessicadades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Pregao Eletronico n 0932022 contrato n 2.14.0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0003556 | 06/03/2023 | 6264.00 | 43892634000109 | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA | Aquisicao de ferramentas atendendo as necessicadades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Pregao Eletronico n 0932022 contrato n 2.14.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0003557 | 06/03/2023 | 7905.60 | 45769285000168 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | Aquisicao de ferramentas atendendo as necessicadades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Pregao Eletronico n 0932022 contrato n 2.14.0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0003558 | 06/03/2023 | 2491.38 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI | Aquisicao de ferramentas atendendo as necessicadades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Pregao Eletronico n 0932022 contrato n 2.14.0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0003574 | 06/03/2023 | 14559.03 | 35236131000157 | GGV COMERCIAL EIRELI | Aquisicao de ferramentas atendendo as necessicadades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Pregao Eletronico n 0932022 contrato n 2.14.0032023. Em substituicao ao empenho n 3552 por divergência de valores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/03/2023 | 990.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO. ASSESSORAMENTO AO SR. PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA QUE IRA A CIDADE DE BRASILIA CUMPRIRI A GRANDA ADMINISTRATIVA. SAIDA 07032023 AS 0330 HRS E CHEGADA 08032023 AS 1155 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/03/2023 | 1760.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA 07032023 AS 0330 HRS E CHEGADA 08032023 AS 1155 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003545 | 06/03/2023 | 4285.72 | 00095282670410 | FRANCISCO DOMINGOS DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO 285 CENTRO C.GRANDE. CONFORME DISPENSA N 0112022 E TERMO DE APOSTILAMENTO N 07 AO CONTRATO N 2.01.0022022. CORRECAO DO SUBELEMENTO DO EMPENHO 2595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/03/2023 | 5720.00 | 00002411904444 | Antoniel Barros Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO72 EM SAO JOSE DA MATA. CONFORME PARECER JURIDICO N142023. IMOVEL ESTAVA SEM CONTRATO E SENDO UTILIZADO.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2022 JANEIRO E DE 01 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/03/2023 | 15500.00 | 18302115000104 | ROSE TEJO BEZERRA RIBEIRO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. ANTENOR NAVARRO 384PRATAC.GRANDEPB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER CRAM. CONFORME PARECER JURIDICO N 132023. IMOVEL ESTAVA SEM CONTRATO E SENDO UTILIZADO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2022 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/03/2023 | 1730.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao licenciamento dos veiculos placas QFJ5910 MOE7603 MOE7613 NQI9003 MNT3083 e MOE7593 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo.Marco de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/03/2023 | 1050.40 | 00056898681400 | Maria da Graças Alves da Silva | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 68.9702022 que opinou pelo reconhecimento do direito ao pagamento da indenizacao referente as ferias proporcionais de 612 avos do periodo aquisitivo 20222023 e respectivo terco constitucional em razao de aposentadoria da servidora Estatutaria a Sra. Maria da Gracas Alves da Silva sob Matricula 8579 portadora do CPF N° 568.986.81400. Banco Bradesco Ag6394 Conta Corrente84190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Formação de Recursos Humanos | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es da Escola municipal de servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003586 | 06/03/2023 | 6560.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para contratacao de servico de confeccao de material grafico para desenvolvimento de atividades da Escola Municipal dos Servidores Publicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/03/2023 | 145.22 | 76535764001972 | OI S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/03/2023 | 314.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0003618 | 06/03/2023 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C83 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0003619 | 06/03/2023 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C76 RTB1C75 RTB1C90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0003620 | 06/03/2023 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1D07 RTB1C74 RTB1C82. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0003621 | 06/03/2023 | 10003.98 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. PLACAS RTB1D19 RTB2A42 RTB1C60 RTB1C55 RTB1C99 RTB1C49 RTB1D16. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0003622 | 06/03/2023 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C73. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0003623 | 06/03/2023 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C72. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0003624 | 06/03/2023 | 3356.28 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RNJ0H30 FIORINO E RMMH7C76 SAVEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/03/2023 | 12700.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Reconhecimento de divida oriunda do exercicio vigente e sem o devido poocedimento licitatorio de uma locacao de imovel situado na Rua Rodrigues Alves 661 Prata Campina Grande PB e destinado ao funcionamento do Bolsa Familia e Cadastro unico referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/03/2023 | 119.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica de SEMAS NOVA referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/03/2023 | 1300.00 | 00085430307491 | CRISTOVÃO GUEDES LEÃO | SERVICO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA PABX DA SEMAS COM RETIRADA DA CENTRAL INSTALACAO E CONFIGURACAO E TROCA DA PLACA DA FONTE. E INSTALACAO DAS LINHAS DA CENTRAL DA CASA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/03/2023 | 66101.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DEPESAS COM AS CONTAS DE AGUA E ESGOTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/03/2023 | 1850.00 | 00007963297453 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | Reconhecimento de divida oriunda do exercicio vigente e sem o devido poocedimento licitatorio referente a locacao do imovel situado na Rua Jesuino Alves Correia 303 Cruzeiro destinado ao funcionamento do CRAS BORBOREMA. Referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/03/2023 | 9418.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Reconhecimento de divida oriunda do exercicio vigente e sem o devido poocedimento licitatorio referente a locacao do imovel situado na RUA JOAQUIM CAROCA 173 BODOCONGO destinado ao funcionamento do CENTRO DIA. Referente ao mês de JANEIRO e FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/03/2023 | 13468.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Reconhecimento de divida oriunda do exercicio vigente e sem o devido poocedimento licitatorio referente a locacao do imovel situado na RUA PRESIDENTE ROOSEVELT 408 ALTO BRANCO destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERANCA UNIDADE II. Referente ao mês de JANEIRO e FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082022 | 0003661 | 07/03/2023 | 11405.62 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE AGENDAMENTO DE VIAGEM PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COTACAO RESERVASALTERACOES REMUNERACOES E CANCELAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO FMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.1092022 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/03/2023 | 3520.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | Despesa com 04 Quatro diarias para conhecer o Maior Ponto do Cadastro unico da Maior Cidade do Brasil Reuniao com o Gestor do Cadastro unico. Endereco Av. Tiradentes 749 Luz Sao Paulo SP 01101010 visita ao CRAS Centro de Referência de Assistência Social da Se em Sao Paulo sera extremamente produtiva para conhecer de perto as politicas publicas desenvolvidas no ambito do Cadastro unico e do Bolsa Familia. O Cad unico e o CRAS visita a Cracolandia visita a Secretaria Municipa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/03/2023 | 3520.00 | 00009529303408 | RAFAEL DURAND COUTO | Despesa com 04 Quatro diarias para conhecer o Maior Ponto do Cadastro unico da Maior Cidade do Brasil Reuniao com o Gestor do Cadastro unico. Endereco Av. Tiradentes 749 Luz Sao Paulo SP 01101010 visita ao CRAS Centro de Referência de Assistência Social da Se em Sao Paulo sera extremamente produtiva para conhecer de perto as politicas publicas desenvolvidas no ambito do Cadastro unico e do Bolsa Familia. O Cad unico e o CRAS visita a Cracolandia visita a Secretaria Municipa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/03/2023 | 200.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | VALOR REFERENTE A FATURA DE INTERNET DA CASA DA ESPERANCA IV RELATIVO AO PERIODO 10022023 a 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/03/2023 | 220.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | VALOR REFERENTE A FATURA DE INTERNET EM ATENDIMENTO A CASA DAS FAMILIAS FORTESE ACOLHEDORAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082022 | 0003680 | 07/03/2023 | 11407.41 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE AGENDAMENTO DE VIAGEM PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COTACAO RESERVASALTERACOES REMUNERACOES E CANCELAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO FMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.1092022 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0003690 | 07/03/2023 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100MBPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003648 | 07/03/2023 | 32000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA PRODUCOES DE LIVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003651 | 07/03/2023 | 2100.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GEÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1402022 E CONTRATO N 2.01.0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003652 | 07/03/2023 | 2100.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GEÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1402022 E CONTRATO N 2.01.0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | A es do Or amento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003653 | 07/03/2023 | 2100.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GEÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1402022 E CONTRATO N 2.01.0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es Coordenadoria pol ticas p blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003654 | 07/03/2023 | 1710.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1402022 E CONTRATO N 2.01.0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es Coordenadoria pol ticas p blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0003655 | 07/03/2023 | 32819.70 | 18302115000104 | ROSE TEJO BEZERRA RIBEIRO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. ANTENOR NAVARRO 384PRATAC.GRANDEPB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER CRAM.CONFORME DISPENSA N 0182023 E CONTRATO N 2.01.0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/03/2023 | 190.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002165203.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO FLORENTINO DA SILVA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230002504318 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | SERVI OS DE MELHORAMENTOS NO SISTEMA VI RIO (TAPA BURACO, DRENAGEM, CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0003637 | 07/03/2023 | 191976.30 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 25 medicao do contrato 2.14.0982020 Concorrência 0122020 Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos SESUMA. No periodo de 01 de fevereiro de 2023 a 28 de fevereiro de 2023. | 16892020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003656 | 07/03/2023 | 1011625.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003657 | 07/03/2023 | 69310.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. ESCOLAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003658 | 07/03/2023 | 1261657.15 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ESCOLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003659 | 07/03/2023 | 43449.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. CRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003660 | 07/03/2023 | 12400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR EFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003671 | 07/03/2023 | 310289.19 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003672 | 07/03/2023 | 168200.00 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CRECHES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003673 | 07/03/2023 | 510780.00 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CRECHES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003674 | 07/03/2023 | 430922.10 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003641 | 07/03/2023 | 147336.83 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003642 | 07/03/2023 | 170450.55 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0003643 | 07/03/2023 | 39921.44 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0003644 | 07/03/2023 | 6480.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/03/2023 | 5014.32 | 19420956000170 | PAX VIAGENS E TURISMOESLI MATHEUS FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE 03 HOSPEDAGEM DE EM APARTAMENTOS COM CAFE DA MANHA EM FAVOR DE GILNEY SILVA PORTO BRUNO CUNHA LIMA BRANCO E MATHEUS MELO NO PERIODO DE 06032023 A 08032023 CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160132023 | 0003650 | 07/03/2023 | 44252.04 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAO DE SERVIOS DE PUBLICAO DE MATRIAS NO DIRIO OFICIAL DA UNIO NO PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME OFICIO INTERNO MEMORANDO N° 9.3732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 160132022 | 0003662 | 07/03/2023 | 184417.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 500 MILILITROS PACOTE 12 PARA O ATENDIMENTO AOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAI DE N 4082023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160212023 | 0003670 | 07/03/2023 | 18000.00 | 43716600000163 | YVINA LARISSA FARIAS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003675 | 07/03/2023 | 25800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160872022 | 0003676 | 07/03/2023 | 1080.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA BIANCA RODRIGUES LOPES REINALDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 160182022 | 0003679 | 08/03/2023 | 112713.10 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 4092023. APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/03/2023 | 2000.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO PAULO N 137 CEP 58.414075 BAIRRO LIBERDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO NA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS LIBERDADE DISTRITO IV DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/03/2023 | 5170.00 | 00016095570425 | PAULO JORGE PEREIRA ZILLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANO N 584 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA NO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E HANSENIASE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/03/2023 | 2475.00 | 00046859012404 | ROSEMARY PAIVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CARLOS FORMIGA PEREIRA N 86 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF MALVINAS III DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/03/2023 | 4960.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N 631 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSI VIVA GENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/03/2023 | 850.00 | 00007868073420 | SEBASTIÃO FRANCISCO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTREITO SN ZONA RURAL CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS ESTREITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0003697 | 08/03/2023 | 224800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 281 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003700 | 08/03/2023 | 5228.35 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE ARTERIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/03/2023 | 17496.00 | 16538388000119 | TAG FABRICAÇAO DE MATERIAIS P/ MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT CIRURGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS PERTECENTE AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 211002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003702 | 08/03/2023 | 998.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N° 211012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/03/2023 | 17068.00 | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO MANUTENCAO ACOES SERVICOS PUBLICOS SAUDE APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO N° 210122023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0003711 | 08/03/2023 | 5516.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003712 | 08/03/2023 | 25284.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003713 | 08/03/2023 | 27909.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003714 | 08/03/2023 | 13800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE INCR. ANESTESIOL. C. CARD. DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003715 | 08/03/2023 | 22000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES EM CAMPINA GRANDE EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003716 | 08/03/2023 | 12000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE OUTROS MUNICIPIOS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003717 | 08/03/2023 | 5111.96 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS TABELA PLUS CBHPMSUS. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003718 | 08/03/2023 | 1182.78 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS TABELA PLUS CBHPMSUS. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/03/2023 | 9141.00 | 05402032000137 | C. DE .J AQUINO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 EMPILHADEIRA MANUAL HIDRAULICA LM. 1516. PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4242023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0003720 | 08/03/2023 | 120660.00 | 35084241000140 | BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DO VESTUARIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISAS E OUTROS PARA CAMPANHAS PARA AS DIRETORIAS DE ATENCAO BASICA CONF. SOLICITACAO DE N 4212023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0003721 | 08/03/2023 | 4300.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 100 CAMISSETAS E OUTROS PARA CAMPANHAS PARA AS DIRETORIAS DE ATENCAO BASICA CONF. SOLICITACAO DE N 4202023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164042022 | 0003722 | 08/03/2023 | 2650.00 | 00009492703424 | MARINA DE ASSIS FLORENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003704 | 08/03/2023 | 668119.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ESCOLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003705 | 08/03/2023 | 476470.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CRECHES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003710 | 08/03/2023 | 72721.13 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA TEREZA NEPOMUCENO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01442022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/03/2023 | 165.00 | 00002204542482 | JUBEVAN CALDAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face da despesa com diarias para Joao Pessoa dia 09032023.Representar o Municipio junto ao Forum Permanente de Administradores Tributarios da ParaibaFPATPB do Sevidor cargo de fiscal de Tributos.Mat 25199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es Coordenadoria pol ticas p blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003685 | 08/03/2023 | 5250.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME PREGAO N 1402022 E CONTRATO N 2.01.0022023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003686 | 08/03/2023 | 5250.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME PREGAO N 1402022 E CONTRATO N 2.01.0022023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003688 | 08/03/2023 | 5232.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME PREGAO N 1402022 E CONTRATO N 2.01.0022023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | A es do Or amento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003689 | 08/03/2023 | 5250.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME PREGAO N 1402022 E CONTRATO N 2.01.0022023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACOES DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003692 | 08/03/2023 | 5250.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME PREGAO N 1402022 E CONTRATO N 2.01.0022023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE MANUTENCAO DO CODECOM.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/03/2023 | 3221.90 | 00067515746491 | ZELIA BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 6.3412023 que opinou pelo reconhecimento do direito ao pagamento das ferias nao gozadas relativo ao periodo 20212022 com o respectivo terco constitucional bem como o pagamento das ferias proporcionais de 612 avos referente ao periodo aquisitivo 20222023 em razao de aposentadoria da Servidora Estatutaria a Sra. Zelia Barbosa de Almeida sob Matricula11582 portadora do CPF N° 675.157.46491. Banco Bradesco Ag6394 Conta Corre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0003709 | 08/03/2023 | 4339.04 | 39251946000166 | RAFFAEL ADRIAN COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para aquisicao de smartphone para atender a demanda da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. PE N 0852022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0003699 | 08/03/2023 | 10000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias. Conforme o segundo termo aditivo ao contrato 2.05.0012021 e Processo licitatorio n°2.05.0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0003707 | 08/03/2023 | 24020.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO DA LEI MUNICIPAL N 6.9232018. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N 2.05.0052021 e 1 ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.0522021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/03/2023 | 2000.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Servicos tecnicos prestados na elaboracao e adequacao dos arquivos de Folha de pagamento referente ao mês Janeiro2023 para a formatacao exigida pelo TCEPB para o Sagres Pessoal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250022023 | 0003723 | 08/03/2023 | 2760.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | Despesa com a aquisicao de formula infantil para lactantes em atendimento na Casa da Esperanca III. Conforme DISPENSA 2.05.0022023 e CONTRATO 2.05.0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0003681 | 08/03/2023 | 3250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO FMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0003682 | 08/03/2023 | 9750.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/03/2023 | 85.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funciona o Familias Acolhedoras referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/03/2023 | 2422.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona CENTRO POP referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 250012023 | 0003691 | 08/03/2023 | 76499.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 REFERENTE AO CONVÊNIO N° 8374582026 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO N° 2.05.0012023 E CONTRATO N° 2.05.0152023 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000662022 | 0003748 | 08/03/2023 | 1020.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUICAO PELO PROCON MUNICIPAL FMDDD AS SUAS COLABORADORAS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/03/2023 | 870.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO PLACAS OGE2189 DE PROPRIEDADE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/03/2023 | 1087.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 E 2023 DO VEICULO PLACAS OGE2189 DE PROPRIEDADE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/03/2023 | 575.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO PLACAS QSH5555 DE PROPRIEDADE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0003752 | 08/03/2023 | 15449.21 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA DF PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DA SENACON CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 2.01.0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0003724 | 09/03/2023 | 576.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0003725 | 09/03/2023 | 288.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0003726 | 09/03/2023 | 36.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0003727 | 09/03/2023 | 72.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0003728 | 09/03/2023 | 108.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0003729 | 09/03/2023 | 792.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0003730 | 09/03/2023 | 72.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0003731 | 09/03/2023 | 216.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0003732 | 09/03/2023 | 216.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0003733 | 09/03/2023 | 72.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0003734 | 09/03/2023 | 576.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0003735 | 09/03/2023 | 144.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0003745 | 09/03/2023 | 2397.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | Aquisicao de material de construcao em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Socia e suas Unidades conforme Dispensa de Licitacao n2.05.0012023 e Contrato n2.05.0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0003746 | 09/03/2023 | 1631.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | Aquisicao de material de construcao em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Socia e suas Unidades conforme Dispensa de Licitacao n2.05.0012023 e Contrato n2.05.0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/03/2023 | 2000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica onde funciona o CREAS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003739 | 09/03/2023 | 6612.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE 61 CAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.EXERCICIO 2023.CONTRATO N 2.03.0042023 PE N 1402022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003740 | 09/03/2023 | 3465.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR 33 FARDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.EXECICIO 2023. CONTRATO N 2.03.0052023 PE N 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003741 | 09/03/2023 | 798.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR 7 FARDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.EXERCICIO 2023.CONTRATO N 2.03.0062023 PE N 1402022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/03/2023 | 1653.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082030747.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO DINIZ CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230002528626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/03/2023 | 296.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082030747.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO N CLAUDINO CIA LTDA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230002528690 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/03/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082841276.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230002507409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/03/2023 | 229.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082341640.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA DAS CARMELITAS ROBERTO DE ASSIS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230002681536 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/03/2023 | 1650.00 | 00008325315458 | JO O EDUARDO C NDIDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM REFERENTE A MACEIOALAGOAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO WMT WORKSHOP MASTEROP TRAVEL NO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0003737 | 09/03/2023 | 10450.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA CR 035.778352011 MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELASPPI URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E HABITACOES PROGRAMA DE ACELARACAO DO CRESCIMENTO PAC. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0003738 | 09/03/2023 | 45.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDIMENTO DE PROJETO ESPECIFICO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA CR 035.778352011MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELAS PPI URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E HABITACOES PROGRAMA DE ACELARACAO DO CRESCIMENTO PAC. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001122022 | 0003736 | 09/03/2023 | 8140.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | AQUISICAO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DOS 5 CINCO DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/03/2023 | 220.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS COM O NOVO PRESIDENTE EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 10032023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 160022023 | 0003743 | 09/03/2023 | 181000.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR ULTRASSOM PORTTIL DE ALTA RESOLUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N°4302023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/03/2023 | 110.00 | 00060234792434 | RANIERE PORTO LIMA | VALOR REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 10032023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/03/2023 | 2880.00 | 06069729000109 | MEDICA COMRCIO REPRESENTAO E IMPORTAO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DPMK. EM FAVOR DA PACIENTE EDUARDA ISLI KLINGER NASCIMENTO CASTRO COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 08030734720238150001 CONF. SOLICITACAO 252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/03/2023 | 14114.40 | 27509425000187 | TNA PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ECCO PALLET PRETO 60 UNIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAF DA SMS DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211052023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/03/2023 | 15000.00 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL -EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET A AQUISICAO DE CATETER PICC CENTRAL 5FR X 60 E 1FR X 20 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITALIS PEDRO I E ISEA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 211042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/03/2023 | 5200.00 | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA PARA HIDROCEFALIA SYNCHRONY SERIE CELO NEO NATAL MEDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I E ISEA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 211062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/03/2023 | 7200.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA - ABRACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LARANJA GOLD FRASCO 24 UNIDADES PARA ATENDER A DEMANDA JUDICILAL EM FAVOR DE ITALO ALEXANDRE ARAUJO FREIRE REPRESENTADO POR BRUNO FABRICIO FREIRE PROCESSO N° 08057252023.8.15.0001 CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 211072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/03/2023 | 525.00 | 00006323145839 | WALFREDO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA SITIO QUEIMADA DA EMA SN DISTRITO CATOLE DE BOA VISTA CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA QUEIMADA DA EMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/03/2023 | 800.00 | 00008601032427 | WEBER SANTOS ALEXANDRE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELVSITUADO NA RUA ARNALDO LOPES FIUZA N 157 BAIRRO MALVINAS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA PARA FUNCIOANMENTO DE UMA UBS MALVINAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00006437589418 | WALBER BRUNO LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULISTA NUMERO 249 BAIRRO DAS CIDADES CEP 58.421760 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS BAIRRO DAS CIDADES II DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/03/2023 | 2110.00 | 11750108000118 | TAVARES E LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ARTUR FERREIRA DE CASTRO N 60 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA III DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0003785 | 10/03/2023 | 17440.00 | 37713383000155 | NADIA MARIA DA CONCEICAO PONTES | AQUISICAO DE DISCOS PICOTADOS DE 26 X 6 PARA GRADE ARADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB DISPENSA 03323 CODOGO 929714 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003786 | 10/03/2023 | 16500.00 | 37713383000155 | NADIA MARIA DA CONCEICAO PONTES | AQUISIO DE LAMINAS DE CORTE PARA A MOTONIVELADORA XCMG PRPRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DISPENSA 03223 CODIGO 929713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003787 | 10/03/2023 | 17224.66 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE FILTROS PARA VECULOS AUTOMOTIVOS COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB DISPENSA 02723 CODIGO 929711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/03/2023 | 24500.00 | 30430146000138 | GSC TOOL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO DA NF 113 GSC TOOL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA E PLATAFORMA DE DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO PARA CIDADES INTELIGENTES ATRAVE DE INEXIGIBILIDADE N 0192021 CONTRATO N 2.10.0262021 NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAOPMCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0003779 | 10/03/2023 | 30785.67 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF ANIS TIMANI NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00812022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003783 | 10/03/2023 | 268100.00 | 20182641000111 | ARS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E REMOCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO OBJETIVANDO A PREVENCAO E CORRECAO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB ESCOLAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003784 | 10/03/2023 | 114900.00 | 20182641000111 | ARS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E REMOCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO OBJETIVANDO A PREVENCAO E CORRECAO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB CRECHES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0003781 | 10/03/2023 | 2710.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO CIA - EPP | VALORQUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FORRA DE MASSARANDUBA PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB.lICITACAO N 000292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0003782 | 10/03/2023 | 3561.72 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PORTAS E ACESSORIOS PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB.LICITACAO N 000302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/03/2023 | 3340.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0001528203.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ROBERTO SOARES DE CARVALHO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230002708625 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/03/2023 | 720.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000903768.2016.8.15.0011 AUTORINTERESSADO PANASONIC DO BRASIL LIMITADA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230002712538 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/03/2023 | 1305390.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMORTIZACAO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/03/2023 | 411212.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/03/2023 | 25839.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DE INTERMEDIACAO DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/03/2023 | 3352.71 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | RESTITUICAO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE NAS COMPETÊNCIAS 091011122021 E 01 022022 CONFORME PROCESSO ANALISADO NO PROTOCOLO 25.9872022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003755 | 10/03/2023 | 12360.00 | 00002411904444 | Antoniel Barros Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO72 EM SAO JOSE DA MATA. CONFORME DISPENSA N 0132023 E CONTRATO N 2.01.0012023. PERIODO 27022023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0003756 | 10/03/2023 | 720.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CODECOM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1502022 E CONTRATO N 2.01.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0003757 | 10/03/2023 | 720.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1502022 E CONTRATO N 2.01.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | A es do Or amento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0003760 | 10/03/2023 | 720.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1502022 E CONTRATO N 2.01.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es Coordenadoria pol ticas p blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0003761 | 10/03/2023 | 720.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1502022 E CONTRATO N 2.01.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0003762 | 10/03/2023 | 1440.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1502022 E CONTRATO N 2.01.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0003764 | 10/03/2023 | 2865.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSÃO E COM. DE MAT.PUBLICITÁRIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APLICACAO E CONFECCAO DE ADESIVOS EM ALTA RESOLUCAO EM PVC E CONFECCAO DE PLACAS EM LONA PARA O PROGRAMA CAMPINA BEM CUIDADA. CONFORME DISPENSA N 0232023 E CONTRATO N 2.01.0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003766 | 10/03/2023 | 26467.50 | 00095282670410 | FRANCISCO DOMINGOS DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO 285 CENTRO C.GRANDE. CONFORME DISPENSA N 0112022 ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0022022. PERIODO DE 23022023 A 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0003769 | 10/03/2023 | 6490.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL COPO DE 20M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 15022 E CONTRATO N 2.01.0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | A es do Or amento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0003770 | 10/03/2023 | 2433.75 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL COPO DE 20M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME PREGAO N 15022 E CONTRATO N 2.01.0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/03/2023 | 253.07 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DAS EM DUPLICIDADE REFERENTE AO DAS DE MAIO2020 QUE FOI PAGO EM 21092020 CONFORME PROTOCOLO 188042021 ANALISADO E AUTORIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/03/2023 | 228352.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o PASEP MENSAL periode apuracao 28022023 codigo n 3703 com vencimento em 24032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00003066977420 | Ana Luiza Figueirêdo Quirino Teixeira | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com outros servicos de terceiros pessoa fisica nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997. Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00003066977420 | Ana Luiza Figueirêdo Quirino Teixeira | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997. Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/03/2023 | 9000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | Reconhecimento de divida oriunda do exercicio vigente e sem o devido poocedimento licitatorio de uma locacao de imovel situado na Rua Antonio Joaquim Pequeno 793 Bodocongo Campina Grande PB e destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca IV referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/03/2023 | 818.00 | 40178511000112 | RIVALDO DOS SANTOS MOTA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO DE PLACAS QSH5555 DE PROPRIEDADE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/03/2023 | 100.00 | 07777759000124 | CENTER CAR - DIAS BORGES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/03/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/03/2023 | 3542.95 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/03/2023 | 938.00 | 07777759000124 | CENTER CAR - DIAS BORGES | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/03/2023 | 72.00 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR COM A COMPROVACAO DA AVERBACAO DO DECRETO N 4.6782022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/03/2023 | 29259.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/03/2023 | 2500.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Manoel do O Junior35 Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria do Socorro Martins de Araujo brasileira RG. 4.040.262 SSDSPB CPF. 702.130.32465 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3622023PMCGSEMASGEBE vigendo de 01022023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/03/2023 | 2100.00 | 00056973578420 | SEVERIN0 ITHAMAR NETO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Amelia Vieira N° 75 AP 14 Bairro LJose Pinheiro Campina GrandePB destinado a familia do Sr..ALFREDO RIBEIRO DE BARROS FERREIRA brasileira RG 8.777.879 CPF 056.230.05462 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3512023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/03/2023 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Loteamento Santa Fe34 H Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MBrenda Thayna Farias brasileira RG. 4.480.580 SSDSPB CPF. 714.101.62443 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3122023PMCGSEMASGEBE vigendo de 01022023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/03/2023 | 2400.00 | 00006636057416 | YGOR CESAR MARQUES BARBOSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Odon Bezerra 365 A Liberdade Campina GrandePB destinado a familia do sr. Claelson Santos Raimundo brasileiro RG. 4.376.879 2.SSDSPB CPF.713.629.04490 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3452023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/03/2023 | 2000.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Rio Grande do Sul Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Joana Darc Gomes da Silva brasileira RG. 920.723.272 SSDSPB CPF. 087.563.99413 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3652023PMCGSEMASGEBE vigendo de 122023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/03/2023 | 2400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Minas Gerais 6 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Eurijenifer Sabino da Silva brasileira RG. 3.964.302 SSDSPB CPF. 700.631.88406 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3382023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0003794 | 13/03/2023 | 13500.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de digitalizacao catalogacao e disponibilizacao em nuvem digital de dados e de documentos diversos da Secretaria de Administracao de Campina Grande – PB.Exercicio 2023.CONTRATO N 2.03.0112023 DISPENSA DE LICITACAO N0262023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003795 | 13/03/2023 | 23600.00 | 20182641000111 | ARS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha para contratacao de servicos de manutencao instalacao e remocao de aparelhos de arcondicionado objetivando a prevencao e correcao dos equipamentos de refrigeracao da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina grande estado da Paraiba.Exercicio 2023.CONTRATO N 2.03.0082023 PE N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/03/2023 | 3300.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA 13032023 AS 0000 HRS E CHEGADA 16032023 AS 2100HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/03/2023 | 1980.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO. ASSESSORAMENTO AO SENHOR PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA QUE IRA A CIDADE DE BRASILIA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA. SAIDA 13032023 AS 0000 HRS E CHEGADA 16032023 AS 2100 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/03/2023 | 440.00 | 00008810709470 | JOAB KLEBER LUCENA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO JOAB KLEBER LUCENA MACHADO PARA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A GERÊNCIA DE GOVERNO EM JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERNETES A PROJETOS EM ANALISES E ENTREGAR OFOCIALMENTE OS PROJETOS CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO E URBANIZACAO DA AVENIDA PLINIO LEMOS.IDA DIA 14032023 AS 800 HRS E RETORNO DIA 1503 AS 1200 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/03/2023 | 440.00 | 00020313802491 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO DESLOCAMENTO DO COORDENADOR DE OBRAS RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO PARA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A GERÊNCIA DE GOVERNO EM JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERNETE A PROJETOS EM ANALISES E ENTREGAR OFICIALMENTE OS PROJETOS CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO E URBANIZACAO DA AVENIDA PLINIO LEMOS.IDA 14032023 AS 800 HRS E RETORNO 15032023 AS 1200 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003793 | 13/03/2023 | 47663.45 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDICAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B CRECHE JOAO PAULO II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 01532022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/03/2023 | 40.75 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO EMOLUMENTO DA CERTIDAO QUE CORRESPONDE A AREA NA QUAL SERA CONSTRUIDA ESCOLA NO BAIRRO DO NOVO PORTAL SUDOESTE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/03/2023 | 135952.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER JURIDICO CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 6.567 2023 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 20.2602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/03/2023 | 595.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER JURIDICO CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 6.567 2023 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 20.2732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/03/2023 | 1884.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERV DE COMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA ESUS CONF. SOLICITACAO DE N 4222023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/03/2023 | 221666.00 | 03890378000104 | INOVAR CONSTRUCOES INCORPORACOES E ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELA 513 VENCIMENTO EM 15022023 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ONDE TRATA O DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AOS CONTRATOS 160542018 160562019 60562020 E 160502021 ATE O MÊS DEZEMBRO DE 2021 PARECER JURIDICO OFICIO INTERNO 68.7 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/03/2023 | 7200.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA - ABRACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LARANJA GOLD FRASCO 24 UNIDADES PARA ATENDER A DEMANDA JUDICILAL EM FAVOR DE ITALO ALEXANDRE ARAUJO FREIRE REPRESENTADO POR BRUNO FABRICIO FREIRE PROCESSO N° 08057252023.8.15.0001 CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 211072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/03/2023 | 7052.88 | 19420956000170 | PAX VIAGENS E TURISMOESLI MATHEUS FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA NO DIA 14032023 AS 120 AM SAINDO DE CAMPINA GRANDEPB PARA BRASILIA DF EM FAVOR DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA BRANCO E MATHEUS RODRIGUES DE MELO .QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 4352023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0003814 | 13/03/2023 | 5850.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE 180000 QL. DE MILHO BRANCO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4362023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/03/2023 | 850.00 | 00007868073420 | SEBASTIÃO FRANCISCO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTREITO SN ZONA RURAL CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS ESTREITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/03/2023 | 15900.00 | 27664639000128 | CORTICAL - MATERIAL CIRURGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CIRURGICO CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO N21108 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/03/2023 | 203.00 | 24863968000100 | SOS ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/03/2023 | 6170.00 | 24863968000100 | SOS ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/03/2023 | 2023.00 | 24863968000100 | SOS ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160522022 | 0003831 | 14/03/2023 | 239999.20 | 17189700000179 | ANDREIA LORENZI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES TIPO CAMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR CONF. SOLICITACAO DE N 4292023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/03/2023 | 7041.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANO 2023 DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ 3291 OFZ 3301 OFZ 3321 OFZ 3331 OXO 5542 OXO 5552 OXO 5562 OXO 5572 OFE 5553 OFE 5563 OFE 5573 OFE 5583 OFE 5593 OFT 6333 QSF 3143 QSF 3153 OGE 0654 QSC 4397 NQE 7955 NPX 0588 CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/03/2023 | 9723.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANO 2023 DOS VEICULOS DE PLACAS rls 2f39 rls 3c9 qsf 8349 mop 9979 ofx 6708 ofc 8748 mot 6198 ogd 0857 aiv 5381 ogc 0401 npv 4272 nqh 2423 CONF. SOLICITACAO ANEXO aplicacao ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/03/2023 | 6093.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANO 2023 DOS VEICULOS DE PLACAS QFA 7359 QFA 7379 QFA 7419 MOI 4210 MOI 5590 MOW 41800 QFK 1943 CONF. SOLICITACAO ANEXO APLICACAO DVS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0003839 | 14/03/2023 | 4700.00 | 42371094000155 | A & M CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA ANA FLAVIA DE SOUZA E LIMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0003842 | 14/03/2023 | 11255.79 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/03/2023 | 1053.00 | 24863968000100 | SOS ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/03/2023 | 6500.00 | 09402310000107 | FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA PLACA IHM 43K2E PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4312023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/03/2023 | 1450.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA BOMBA PRATIKA PF. 17W50MM 1.0CV PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4312023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/03/2023 | 1184.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULO DE PLACAS QSE1B22 E QSE1B42 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003834 | 14/03/2023 | 433.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPBSOB ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0052023 PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 2.13.0062022.SRP n 1402022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/03/2023 | 940359.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PRECATORIOS GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL ID Nr 081230000009434958 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/03/2023 | 3882.32 | 00011379030404 | MARIA DAS MERCES SANTOS SILVA | Valor que se empenha em referência ao protocolo 69.0692022 que solicita pagamento ao proporcional de 1012 avos de 13 salario do periodo 2022 da servidora APOSENTADA a Sra. Maria das Mercês Santos Silva sob Matricula 2760 portadorado CPF 113.790.30404. AG6394 CONTA CORRENTE84689 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/03/2023 | 301.00 | 00007791851458 | ANDREIA XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha em referência ao protocolo 10.0532023 que solicita o pagamento do proporcional de 0112 avos de 13 salario do periodo 2022 da servidora EXONERADA a Sra. Andreia Xavier dos Santos sob Matricula 27742 portadora do CPF 077.918.514 58. AG4936 CONTA CORRENTE5157498 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/03/2023 | 1815.33 | 00005926513472 | GENILDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha em referência ao protocolo 68.9442022 que solicita pagamento de proporcional de 0712 avos referente ao 13 salario relativo ao periodo 2022 do servidor exonerado o Sr. Genildo da Silva Oliveira sob Matricula 21058 portador do CPF 59.265.13472.Ag6394 Conta Corrente180327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/03/2023 | 525.20 | 00056902514453 | Marinalva Pereira de Medeiros | Valor que empenha em referência ao protocolo 69.4402022 que solicita pagamento de 1012 avos referente ao 13 salario proporcional relativo ao periodo 2022 da servidora APOSENTADA a Sra. Marinalva Pereira de Medeiros sob Matricula 8543 portador do CPF 569.025.14453.Ag6394 Conta Corrente93998 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0003826 | 14/03/2023 | 1625.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO FMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0003827 | 14/03/2023 | 4875.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/03/2023 | 3500.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE EXERCICIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATORIO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA 35 BODOCONGO CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/03/2023 | 5300.00 | 24396729000197 | GRACIETE MEIRA CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA N 69 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS III CONFORME O CONTRATO 2.05.0362022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0452022 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/03/2023 | 5300.00 | 24396729000197 | GRACIETE MEIRA CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA N 69 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS III CONFORME O CONTRATO 2.05.0362022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0452022 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/03/2023 | 26580.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ CRIANCA FELIZ EXTENSAO FMAS FEDERAL Referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/03/2023 | 515.12 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/03/2023 | 1785.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/03/2023 | 69.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/03/2023 | 6000.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY 207 CENTRO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A COORDENACAO LGBTQIAP CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/03/2023 | 3020.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | Referente locacao de imovel situado na RUA ESPiRITO SANTO 885 LIBERDADE destinado ao funcionamento da ASSOCIACAO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE correspondente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/03/2023 | 15073.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CADASTRO uNICO COZINHAS COMUNITARIAS FMAS FEDERAL Referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/03/2023 | 11385.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASA DA EPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERALL. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/03/2023 | 25423.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CREAS I CREAS II CREAS III CENTRO POP ABORDAGEM CREAS CENTRO POP PROT. ESPECIALIZADA CENTRO POP CENTRO DIA CREASSEDE FMAS FEDERAL. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0003920 | 15/03/2023 | 20000.00 | 09366790000106 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada para execucao de servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao conforme 2 ADITIVO ao CONTRATO 2.05.0022021 derivado da DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0003874 | 15/03/2023 | 8640.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS 1200 UN GALAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.EXERCICIO 2023.PE N 1502022 CONTRATO N 2.03.0092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0003875 | 15/03/2023 | 1622.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS 50 CAIXAS COM 48 UN DE COPOS DE 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.EXERCICIO 2023.PE N 1502022CONTRATO N 2.03.0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecada o, fiscaliza o e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0003878 | 15/03/2023 | 60000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA INEXIGIBILIDADE N 0082023 art. 25 da Lei 8.66693 CONTRATO 2.02.00423 OBJETO DA CONTRATACAO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA. ESTUDOS E ELABORACAO DE RELATORIOS EMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE ACOES E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERALFGTSC.E.F.08 DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE COBRANCA DE ART REFERENTE CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO E UMA CASA DE BOMBAS PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NA MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTE O MENINAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA EM OBSERVANCIA AO CONTRATO DE REPASSE N 9200912021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003870 | 15/03/2023 | 4130.00 | 20182641000111 | ARS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0092023 PREGAO ELETRONICOSRP N 0032023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0082023 E CONTRATO N 2.13.0072023 DE SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E REMOCAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO OBJETIVANDO A PREVENCAO E CORRECAO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003859 | 15/03/2023 | 30000.00 | 00003873050412 | MARTINHO CARLOS DE OLIVEIRA SOBRINHO | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA SER PAGO POR KILOMETRO RODADO COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 09 NOVE M³ DE AGUA PARA OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL SE OBRIGANDO A REALIZAR NO MINIMO 02 DUAS VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE DISPENSA 0082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003860 | 15/03/2023 | 30000.00 | 00010614953456 | ALVARO ITAMAR BARBOSA SILVA | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA SER PAGO POR KILOMETRO RODADO COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 09 NOVE M³ DE AGUA PARA OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL SE OBRIGANDO A REALIZAR NO MINIMO 02 DUAS VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE DISPENSA 0092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003862 | 15/03/2023 | 30000.00 | 00070627494439 | RENATA RAMOS BARBOSA MEDEIROS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA SER PAGO POR KILOMETRO RODADO COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 09 NOVE M³ DE AGUA PARA OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL SE OBRIGANDO A REALIZAR NO MINIMO 02 DUAS VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE DISPENSA 0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003863 | 15/03/2023 | 30000.00 | 00003869061499 | ELAINE CRISTINA SOARES | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA SER PAGO POR KILOMETRO RODADO COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 09 NOVE M³ DE AGUA PARA OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL SE OBRIGANDO A REALIZAR NO MINIMO 02 DUAS VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE DISPENSA 0062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003865 | 15/03/2023 | 30000.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA SER PAGO POR KILOMETRO RODADO COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 09 NOVE M³ DE AGUA PARA OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL SE OBRIGANDO A REALIZAR NO MINIMO 02 DUAS VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE DISPENSA 0102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0003872 | 15/03/2023 | 28000.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PERFURAO DE POCOS ARTESIANOS E TESTE DE VAZO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO ELETRONICO 0892022 CONTRATO 2.11.0192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003873 | 15/03/2023 | 175000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0032023 PREGAO ELETRONICO N 00352022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0912022CPLSDR DA CIDADE DE JUAZEIRINHOPB QUE VISA LOCACAO DE MAQUINARIO TRATOR DE PNEUS PARA SERVICOS DE CORTE DE TERRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONTRATO 2.11.0122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | SERVI OS DE MELHORAMENTOS NO SISTEMA VI RIO (TAPA BURACO, DRENAGEM, CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0003923 | 15/03/2023 | 57938.44 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 25 medicao do contrato 2.14.0982020 Concorrência 0122020 Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos SESUMA. No periodo de 01 de fevereiro de 2023 a 28 de fevereiro de 2023. | 16892020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/03/2023 | 579.72 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE a.r.t A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003853 | 15/03/2023 | 79261.61 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/03/2023 | 4000.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0012023 PARA PEQUENAS DESPESAS NO PERIODO DE 14 DE MARCO DE 2023 A 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/03/2023 | 4000.00 | 00004941434447 | ALESSANDRO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0022023 PARA PEQUENAS DESPESAS NO PERIODO DE 14 DE MARCO DE 2023 A 14 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONSTANTE NOOficio Interno Memorando 19.7502023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/03/2023 | 1628.00 | 00078994110410 | JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 6.9152023 DE 03022023 QUE SOLICITA PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 0912 AVOS REFERENTE DO 13 SALARIO DO PERIODO 2022 DA SERVIDORA APOSENTADA A SR. JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA SOB MATRICULA 9445 PORTADORA DO CPF 789.941.10410 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 21.1042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003879 | 15/03/2023 | 1067004.04 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003880 | 15/03/2023 | 1179380.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003881 | 15/03/2023 | 490798.15 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003882 | 15/03/2023 | 127810.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/03/2023 | 10691.66 | 00007698505456 | Hudson Braulio Albino dos Santos Alves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARECER DO PROCESSO 1.6642023 DE 10012023 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO REFERENTE AS FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 20202021 EXCLUINDO O PAGAMENTO DO TERCO DE FERIAS POR TER SIDO PAGO EM 092022 E AINDA O PERIODO 20212022 ACRESCIDO DO RESPECTIVO TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS BEM COMO AS FERIAS PROPORCIONAIS DE 412 AVOS DO PERIODO AQUISITIVO 20222023 DO SERVIDOR COMISSIONADO EXTERNO EXONERADO O SR. HUDSON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003910 | 15/03/2023 | 134109.04 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/03/2023 | 157.93 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIOS PARA REGISTRO DE ESCRITURA PuBLICA DE DESAPROPRIACAO DO CASSINO ELDORADO QUE SERA REGISTRADO NO 1 CARTOTIO DE REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/03/2023 | 80000.00 | 00003312990467 | MARIA JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JANUARIO LACERDA433 BAIRRO RAMADINHA IINO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DA VIA LATERAL DO CANAL DA RAMADINHA.DECRETO 4.7402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/03/2023 | 61000.00 | 00016321386898 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARINALDO VITORINO BATISTA FILHO342RAMADINHA II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DA VIA LATERAL DO CANAL DA RAMADINHA.DECRETO 4.7202023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/03/2023 | 90000.00 | 00017660947400 | TÂNIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA CAVALCANTI CRUZ36 RAMADINAHA II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GREANDEPB PAREA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DA VIA LATERAL DO CANAL DA RAMADINHA.DECRETO N 4.7202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/03/2023 | 17244.00 | 18628083000204 | CEPHEIDE BRASIL IMP. EXP. E COM.PRODS DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE SOLICITACAO N21103. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160332022 | 0003858 | 15/03/2023 | 27676.50 | 06187402000123 | R H P COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 CAMERA VIDEO DE SEGURANCA IM5 CONF. SOLICITACAO DE N 4462023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003861 | 15/03/2023 | 4900.00 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 LIXEIRA DE PEDAL 30 LITROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4442023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003864 | 15/03/2023 | 19500.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 LIXEIRA DE PEDAL 100 LITROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4452023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003866 | 15/03/2023 | 52899.00 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 LIXEIRA DE PEDAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4432023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003867 | 15/03/2023 | 79330.00 | 17177467000104 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARRINHO MULTFUNCIONAL E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4422023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/03/2023 | 10220.00 | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CATETER DUPLO LuMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL 4F X 15CM CATETER UMBILICAL 5FR CX C100 E TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 35 SOLICITACAO N 211092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0003871 | 15/03/2023 | 199120.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 211122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/03/2023 | 13069.21 | 15126437000143 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EBSERH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS DO SERVIDOR CEDIDO GILNEY SILVA PORTO MATRICULA SIAPE DE N 1184310 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/03/2023 | 161188.34 | 15126437000143 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EBSERH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS DO SERVIDOR CEDIDO GILNEY SILVA PORTO MATRICULA SIAPE DE N 1184310 REF. AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160062022 | 0003888 | 15/03/2023 | 27000.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 CANETAS ALTA ROTACAO PARA OS CENTROS DE ATENDIMENTO DE SADE BUCAL CONF. SOLICITACAO DE N 3842023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/03/2023 | 110.00 | 00070351702431 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA PALESTRA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA TCE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/03/2023 | 110.00 | 00070341452459 | JESSYKA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA PALESTRA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA TCE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/03/2023 | 110.00 | 00030918065453 | JOAO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA PALESTRA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA TCE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0003892 | 15/03/2023 | 183481.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4482023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161832022 | 0003893 | 15/03/2023 | 24600.00 | 44699035000136 | UNE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIOS DE ENTREGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DE VERDADE CONF. SOLICITACAO DE N 4492023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/03/2023 | 110.00 | 00076088170468 | JOSIÊUDO JORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA PALESTRA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA TCE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/03/2023 | 110.00 | 00001370254407 | WANDERLAN WALDEZ DE SOUZA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA PALESTRA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA TCE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/03/2023 | 165.00 | 00038050978400 | CARLOS SERGIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA PALESTRA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA TCE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/03/2023 | 165.00 | 00092995403491 | MORGANA CLAUDIA FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA PALESTRA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA TCE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/03/2023 | 165.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA PALESTRA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA TCE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/03/2023 | 110.00 | 00003196789462 | JOSENEIDE DA MATA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA PALESTRA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA TCE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/03/2023 | 110.00 | 00005724186470 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA PALESTRA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA TCE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/03/2023 | 2900.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 BOMBA PRATIKA PF. 17W50MM 1.0CV PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4472023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160372023 | 0003913 | 16/03/2023 | 59430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENCAO DOS VECULOS DA ATENCAO PRIMRIA NO MBITO DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 4502023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160422023 | 0003914 | 16/03/2023 | 96449.20 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAFE TORRADO EM PO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4512023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160422023 | 0003919 | 16/03/2023 | 96499.20 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAFE TORRADO EM PO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4512023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0003922 | 16/03/2023 | 2362.50 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DO CARTAO MOVE MULHER CORRESPONDENTE NO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/03/2023 | 2606.23 | 00001845819586 | Lucas Campos Salmeron Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE EMOLUMENTOS CARTORIOS PARA PAGAMENTO DO REGISTRO DE ESCRITURA PuBLICA DE DESAPROPRIACAO DO CASSINO ELDORADO QUE SERA REGISTRADO NO 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/03/2023 | 2088.29 | 00046806385400 | SINEIDE AGRA LEITE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 3.3702023 DE 18012023 QUE SOLICITA PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 1012 AVOS REFERENTE DO 13 SALARIO DO PERIODO 2022 DA SERVIDORA APOSENTADA A SR. SINEIDE AGRA LEITE RIBEIRO SOB MATRICULA 19615 PORTADORA DO CPF 468.063.85400 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 21.6042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | MANUTEN O DE VE CULOS, M QUINAS E EQUIPAMENTOS P DELUR E DEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Inexigível | 000052023 | 0003915 | 16/03/2023 | 48905.00 | 56760309000134 | CONISHI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-EPP | Inexigibilidade n 0052023 Proc. Licitatorio n 2222023 Aquisicao de pecas genuinas eou riginais necessarias para realizar a manutencao da usina de asfalto estacionaria da marca CONISH modelo UP 20 para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/03/2023 | 5000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO23 INFORMAMOS QUE OS SERVICOS DO CONTRATADO ACIMA MENCIONADO NAO HOUVE QUALQUER INTERRUPCAO DOS TRABAHOS MESMO NO PERIODO ONDE AINDA NAO HAVIA SIDO EFETIVAMENTE RENOVADO O MESMO.sOBRE O PARECER JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/03/2023 | 5000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO23 INFORMAMOS QUE OS SERVICOS DO CONTRATADO ACIMA MENCIONADO NAO HOUVE QUALQUER INTERRUPCAO DOS TRABAHOS MESMO NO PERIODO ONDE AINDA NAO HAVIA SIDO EFETIVAMENTE RENOVADO O MESMO.SOBRE O PARECER JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003911 | 16/03/2023 | 34000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DOS VEICULOS DE RADIO E TV DE CAMPINA GRANDE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003912 | 16/03/2023 | 25000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TRÊS BAIRROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/03/2023 | 208.02 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | VALOR REFERENTE A FATURA DE INTERNET DA CASA DA ESPERANCA IV RELATIVO AO PERIODO 10022023 a 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/03/2023 | 23690.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRASSCFV PROTECAO BASICA CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIASCFV CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/03/2023 | 9678.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/03/2023 | 50000.00 | 16881735000101 | Centro de Assistência Social e Humanitário A Casa Irene Modesto Conserva | AQUISICAO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA ENTIDADE CENTRO DE ASS. SOCIAL E HUMANITARIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA VISANDO O RECEBIMENTO E APLICACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA 202281000306. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/03/2023 | 80000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA ENTIDADE INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULO VISANDO O RECEBIMENTO E APLICACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA 202281000306. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0003944 | 17/03/2023 | 487.11 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITOPMCG. CONFORME PREGAO N 2.03.0062019 E CONTRATO N 2.01.0162020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0003947 | 17/03/2023 | 487.11 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0003948 | 17/03/2023 | 2880.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0003949 | 17/03/2023 | 2820.45 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/03/2023 | 1112.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a conta de Aguaesgoto e Servicos da Casa da Esperanca IV do mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0003951 | 17/03/2023 | 3655.65 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0003952 | 17/03/2023 | 2340.45 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0003953 | 17/03/2023 | 510.18 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/03/2023 | 111.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica de SEMAS NOVA referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/03/2023 | 167.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com as contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona a CREAS I referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250272023 | 0003957 | 17/03/2023 | 223960.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE CESTAS DE ALIMENTOS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE EOU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 874293 LEI MUNICIPAL N° 6.9232018 E RESOLUCAO 0052022CMASCG CONFORME DISPENSA 2.05.0272023 E CONTRATO 2.05.0402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250152023 | 0003958 | 17/03/2023 | 17190.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE KIT ENXOVAL DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE EOU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.9232018 NO EXERCICIO 2023. DISPENSA 2.05.0152023 CONTRATO 2.05.0272023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/03/2023 | 4912.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOSCFV FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/03/2023 | 4292.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do RUANDA FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/03/2023 | 7301.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/03/2023 | 13876.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CREAS I CREAS II CREAS III PETI CENTRO POP FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/03/2023 | 33164.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASA DA ESPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/03/2023 | 27082.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIA CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/03/2023 | 87124.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CASA DOS CONSELHOS CMAS SEMAS LGBT ESPACO CIDADAO SINE VACA MECANICA SEMAS SEDEAPOIO SEMAS SEDE CMDDPD CMI FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/03/2023 | 21024.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/03/2023 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Loteamento Santa Fe34 B Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. JOSILENE FURTUNATO DA SILVA brasileira RG. 1.646.456 CPF. 077.526.76438 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3162023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/03/2023 | 33.78 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS JUROSMULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO DE DUPLICATA DO CIEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/03/2023 | 300.00 | 47745841000191 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA COROA DE FLORES EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SRA. MERCIA FAMILIA BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/03/2023 | 1596.86 | 17063665000147 | MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROCON MUNICIPAL FMDDD. PREGAO ELETONICO 00412022 AUTORIZACAO DE EMPENHO 25814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/03/2023 | 352915.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 5190PARC.ESPECIAL TRIBUTARIO PERT PERIODO DE APURACAO 31032023. COM VENCIMENTO EM 31032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/03/2023 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0836DIV.ATIVA.PASEP INSCRICAO 42 7 12 00076543 COM VENCIMENTO EM 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/03/2023 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 310323 CMO VENCIMENTO EM 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/03/2023 | 8768.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR005111796 COM VENCIMENTO EM 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/03/2023 | 427010.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face amortizacao junto a receita federal PGFNSISPAR 006524051.codigo donominacao 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVAcontr. segurados e empregadorDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.Com vencimento em 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/03/2023 | 1253.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 COM VENCIMENTO EM 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/03/2023 | 44587.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DO JUROS JUNTO A RECEIRA FEDERAL 4444PARC.DIV.ATIVA PASEP PGFN OBSERVACOES 0111000130003144704181468 COM VENCIMENTO EM 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/03/2023 | 21009.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR005111796 CODIGO 0056 PISPASEP COM VENCIENTO EM 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/03/2023 | 284715.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face dos juros junto a receita federal PGFNSISPAR 006524051 codigo denominacao 4133 4156 4162 4373 DIV.ATIVAC0NTR. SEGURADOS RI.AMB.AP.ESPECIAL EMPREGADOR DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV com vencimento em 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/03/2023 | 659.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face dos juros junto a receita federal PGFNSISPAR007202439 codigo denominacao 0076 MULTAS CLT com vencimento em 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/03/2023 | 29462.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face dos juros junto a receita federal codigo denominacao 0836 DIV.ATIVAPASEP inscricao 42 7 12 00076543 com vencimento em 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/03/2023 | 1229253.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.0071 AG. 0639 BB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/03/2023 | 960.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082087619.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230003262178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | A es para educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/03/2023 | 600.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Programa PROJOVEM URBANO competência 022023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | A es para educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 17/03/2023 | 30.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Programa PROJOVEM URBANO competência 022023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/03/2023 | 344186.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Infantil competência 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/03/2023 | 17209.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Infantil competência 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/03/2023 | 681017.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Fundamental competência 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/03/2023 | 34050.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Fundamental competência 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/03/2023 | 20662.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/03/2023 | 1033.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/03/2023 | 118.85 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO EMOLUMENTO DA CERTIDAO CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL Terreno da QUADRA S Equipamentos PMCG do Loteamento denominado de Aluisio CAMPOS localizado na BR104 Bairro Ligeiro MEDINDO 11.28538 m NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROTOCOLO 15.9712023 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 22.2022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Revitaliza o da rea central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/03/2023 | 99278.86 | 00052450066187 | Gavilóvia Márcia Pereira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A INDENIZACAO MEDIANTE TRASFERÊNCIA EM CONTA CORRENTE DOS HERDEIROS DO ESPOLIO JOAO VIANA DE AMORIM FILHO OU DE TERCEIROS INDICADOS POR ELESREFERENTE A DESAPROPRIACAO DO CASSINO ELDORADODECRETO 4.095 2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Revitaliza o da rea central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/03/2023 | 14182.70 | 00002260038417 | Flávio Viana de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A INDENIZACAO MEDIANTE TRASFERÊNCIA PARA A CONTA CORRENTE DOS HERDEIROS DO ESPOLIO JOAO VIANA DE AMORIM FILHO OU DE TERCEIROS INDICADOS POR ELES REFERNETE A DESAPROPRIACAO DO CASSINO ELDORADO DECRETO 4.0952014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Revitaliza o da rea central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/03/2023 | 14182.70 | 00003336031419 | Cecília Valeriana Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A INDENIZACAOMEDIANTE TRASFERÊNCIAPARA ACONTA CORRENTE DOS HERDEIROS DO ESPOLIO JOAO VIANA DE AMORIM FILHO OU DE TERCEIROS INDICADOS POR ELES REFERNETE A DESAPROPRIACAO DO CASSINO ELDORADO DECRETO 4.0952014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Revitaliza o da rea central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/03/2023 | 14182.70 | 00025188593491 | João Viana de Amorim Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A INDENIZACAO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CORRENTE DOS HERDEIROS DO ESPOLIO JOAO VIANA DE AMORIMFILHO OU DE TERCEIROS INDICADOS POR ELES REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO CASSINO ELDORADO DECRETO 4.0952014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Revitaliza o da rea central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/03/2023 | 14182.70 | 00002159668486 | Flávio Adriano Ferreira de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA INDENIZACAO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA ACONTA CORRENTE DOS HERDEIROS DO ESPOLIO JOAO VIANA DE AMORIM FILHO OU DE TERCEIROS INDICADOS POR ELES REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO CASINO ELDORADO DECRETO 40952014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Revitaliza o da rea central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/03/2023 | 14182.70 | 00020579012468 | Lúcia Marilac Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA INDENIZACAO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CORRENTE DOS HERDEIROS DO ESPOLIO JOAO VIANA DE AMORIM FILHO OU DE TERCEIROS INDICADOS POR ELES REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO CASSINO ELDORADO DECRETO 4.0952014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Revitaliza o da rea central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/03/2023 | 14182.70 | 00003895261424 | Shirley Viana de Amorim Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA INDENIZACAO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CORRENTE DOS HERDEIROS DO ESPOLIO JOAO VIANA DE AMORIM FILHO OU DE TERCEIROS INDICADOS POR ELES REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO CASSINO ELDORADO DECRETO 4.0952014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Revitaliza o da rea central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/03/2023 | 4727.56 | 00007359863473 | Diego das Neves Viana Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA INDENIZACAO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CORRENTE DOS HERDEIROS DO ESPOLIO JOAO VIANA DE AMORIM FILHO OU DE TERCEIROS INDICADOS POR ELES REFERNTE A DESAPROPRIACAO DO CASSINO ELDORADO DECRTO 4.0952014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Revitaliza o da rea central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/03/2023 | 4727.56 | 00006223917473 | Christiano dos Neves Viana Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A INDENIZACAO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CORRENTE DOS HERDEIROS DO ESPOLIO JOAO VIANA DE AMORIM FILHO OU DE TERCEIROS INDICADOS POR ELES REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO CASSINO ELDORADO DECRETO 4.0952014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Revitaliza o da rea central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/03/2023 | 4727.56 | 00008810617436 | Thiago Gabriel Souza Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA INDENIZACAO MEDIANTE TRANFERÊNCIA PARA A CONTA CORRENTE DOS HERDEIROS DO ESPOLIO JOAO VIANA DE AMORIM FILHO OU DE TERCEIROS INDICADOS POR ELES REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO CASSINO ELDORADO DERETO 4.0952014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/03/2023 | 10220.00 | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISEA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1092023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0003979 | 17/03/2023 | 444304.93 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0003980 | 17/03/2023 | 5621.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0003983 | 17/03/2023 | 16289.18 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0003984 | 17/03/2023 | 5894.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0003985 | 20/03/2023 | 28500.99 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0003986 | 20/03/2023 | 21316.66 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0003987 | 20/03/2023 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO ADMINISTRATIVO ACORDADO ENTRE GESTOR E EQUIPE DE NEUROCIRURGIOES EM PROCEDIMENTOS DE NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0003988 | 20/03/2023 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO ADMINISTRATIVO ACORDADO ENTRE GESTOR E EQUIPE DE NEUROCIRURGIOES EM PROCEDIMENTOS DE NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0003991 | 20/03/2023 | 386.73 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0003994 | 20/03/2023 | 169.89 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS CBHPMSUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0003995 | 20/03/2023 | 169.89 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS CBHPMSUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIERO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0003998 | 20/03/2023 | 195140.30 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 SENDO O VALOR BRUTO R 195.14030 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 193.40092 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0003999 | 20/03/2023 | 109226.47 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0004001 | 20/03/2023 | 16953.08 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE OPM REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0004003 | 20/03/2023 | 202261.39 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 202.26139 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 193.40092 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0004004 | 20/03/2023 | 13437.37 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE OPM REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0004005 | 20/03/2023 | 96546.35 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004006 | 20/03/2023 | 25728.00 | 47078704000140 | MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES SANEANTES E MATERIAIS PARA HEMODILISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODILISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004008 | 20/03/2023 | 72687.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE DE FRALDAS DESCARTVEIS INFANTIS GERITRICAS PARA ATENDIMENTO DE RECOMENDAES DO MINISTRIO PBLICO DEMANDAS JUDICIAIS SERVIOS HOSPITALARES CER E DEMANDAS CONTINGENCIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.1182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0004011 | 20/03/2023 | 965631.87 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAISUNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMEPENHO GLOBAL N° 21.1152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004012 | 20/03/2023 | 863374.19 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N21.1162023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/03/2023 | 37542.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO MARCO DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0004015 | 20/03/2023 | 55915.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1212023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0004016 | 20/03/2023 | 55915.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0004017 | 20/03/2023 | 12625.94 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1202023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 160632023 | 0004026 | 20/03/2023 | 323505.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERC E REPRESENTAÇEOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDAR A DEMANDA HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENH GLOBAL N21.1172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161232022 | 0004027 | 20/03/2023 | 4400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DE C. GRANDE EM FEVEREIRO DE 2023. CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004028 | 20/03/2023 | 53758.80 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULAO DE NUTRCAO PARENTERAL TOTAL NPT PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1142023. DESTINO ISEA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004029 | 20/03/2023 | 1240.00 | 10852945000195 | SCD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | VALORR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 BENGALA REGULAVEL PARA ATENDER S DEMANDAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 4182023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004030 | 20/03/2023 | 1520.00 | 00059062000179 | CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA | VALORR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 MOBILIZADOR ORTESE TIPO BOTA ANATOMICA PARA ATENDER S DEMANDAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 4192023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0004031 | 20/03/2023 | 57230.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRAND PB. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160672023 | 0004032 | 20/03/2023 | 10865.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE PESQUISA DE PREOS EM BANCO DE DADOS ATUALIZADO BANCO DE PRECOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 4332023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/03/2023 | 1442393.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0004018 | 20/03/2023 | 1295.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MASSA CORRIDA PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB.DISPENSA DE LICITACAO N 000412023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0004020 | 20/03/2023 | 211713.79 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONTRATO N 2.08.0202020 PREGAO ELETRONICO N 0322020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0532020 REFERENTE A 28 MEDICAO DO PERIODO 01012023 A 31012023 | 00052020 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0004021 | 20/03/2023 | 50000.00 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CARTOES ELETRONICOS PARA O BENEFICIO AUXILIO ALIMENTACAO NA MODALIDADE REFEICAO PARA UTILIZACAO EM RESTAURANTES CREDENCIADOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL SEGUIDA DE RECARGAS MENSAIS NOS CARTOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO CAMPINA GRANDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao desenvolvimento do mercado | A es manuten o da rede do SINE municipal Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250182023 | 0004033 | 20/03/2023 | 1194.82 | 26133969000124 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AMIGAO LTDA | AQUISIO DE COMBUSTVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 714 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - F A | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE PROJETO DE REQUALIFICACAO DA PRACA CORONEL ANTONIO PESSOA CONTEMPLANDO ALARGAMENTO DE CALCADAS OPOSTAS A PRACA ELEVACAO DA FAIXA DE ROLAMENTO PARA O NIVEL DA RUA IMPLANTACAO DE CICLOVIAS EM DOIS SENTIDOS ROTATORIA VISANDO SEGURANCA DE PEDESTRES. CONTRATO REPASSE 10811107320229235142021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade cont beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0004010 | 20/03/2023 | 145000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.EM ASSESSORIA E CONSSULTORIA CONTABILFINANCEIRA ORCAMENTARIA E OPERACIONAL COM SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE CONTABILIDADE PuBLICA DA PMCG. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0122023PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2872022 FUNDAMENTACAO LEI FEDERAL N 8.66693 DATA DE ASSINATURA14 DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/03/2023 | 3222.29 | 00017646537420 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 14.9602022 que opina pelo reconhecimento do direito a indenizacao das ferias nao gozadas referente ao periodo 20182019 e 201920220 512 avos do Servidor FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA Matricula N 5799 portador do CPF N° 176.465.37420.Banco Bradesco. Ag6394 Conta Corrente64386 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/03/2023 | 2819.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001423591.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230003344962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003990 | 20/03/2023 | 1365.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACUCAR PARA ATENDER A SEFIN DA MPCG.CONTRATO 2.02.0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003993 | 20/03/2023 | 2601.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN DA PMCG.CONTRATO 2.02.0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0003996 | 20/03/2023 | 228.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA PARA BFAZER FACE DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN DA PMCG.CONTRATO2.02.0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004007 | 20/03/2023 | 245.00 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA EQUIPAMENTOLIXEIRA COM PEDAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N 2.01.0092023 CONFORME PREGAO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0003989 | 20/03/2023 | 13500.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | PRESTACAO DE CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRASLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.9232018 1 APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 2.05.0522021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO N 2.05.0052021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0003992 | 20/03/2023 | 13500.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO DA LEI MUNICIPAL N 6.9232018. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N 2.05.0052021 e 1 ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.0522021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082023 | 0003997 | 20/03/2023 | 11625.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente a contratacao de locacao do imovel situado na Rua Gaston Oliveira Gonzaga 335 Três Irmas destinado ao funcionamento do CRAS TRÊS IRMAS conforme Dispensan 2.05.0082023 e Contrato n 2.05.0202023. Correspondente aos meses de Fevereiro a Junho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092023 | 0004000 | 20/03/2023 | 9250.00 | 00007963297453 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | Referente a contratacao de locacao de imovel situado a Rua Jesuino Alves Correia 303 Cruzeiro Campina GrandePB destinado ao funcionamento do CRAS BORBOREMA conforme Dispensa de Licitacao n 2.05.0092023 e Contrato n2.005.0222023. Correspondente aos meses de Fevereiro a Junho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132023 | 0004002 | 20/03/2023 | 10600.00 | 00063386011500 | JOSILANE SANTANA FERREIRA | Referente a locacao do imovel situado a Avenida Canal n1346 Catole Campina GrandePB destinado ao funcionamento do CREAS I conforme Dispensa de Licitacao n2.005.0132023 e Contrato n2.005.0252023. Correspondente aos meses de Fevereiro a Maio2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0004034 | 20/03/2023 | 1152.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0004035 | 20/03/2023 | 360.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0004036 | 20/03/2023 | 72.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0004037 | 20/03/2023 | 144.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0004038 | 20/03/2023 | 792.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0004039 | 20/03/2023 | 72.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0004040 | 20/03/2023 | 360.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0004041 | 20/03/2023 | 216.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0004042 | 20/03/2023 | 144.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0004043 | 20/03/2023 | 432.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250032023 | 0004044 | 20/03/2023 | 288.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA - EPP | Aquisicao de agua mineral engarrafado em recipientes de 20 litros para atender as necessidades da unidades pertencentes a SEMAS conforme Dispensa n2.05.0032023 e Contrato n2.05.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/03/2023 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua EDESIO SILVA N° 99 J Bairro LIBERDADE Campina GrandePB destinado a familia da Sr. a. MARCIA SILVA PEQUENO brasileiro a RG. 3.421.446 CPF. 015.649.14437 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3002023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/03/2023 | 2400.00 | 00012769438816 | MIRIAN DA COSTA LIMA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Acacio Figueiredo N° 120 F Bairro Monte Santo Campina GrandePB destinado a familia da Sr. a. MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO brasileiro a RG. 1.652.027 CPF. 050.998.23440 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3722023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/03/2023 | 5500.00 | 00000862888492 | VANUSA SILVA ALMEIDA | SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA O CAMPINA BEM CUIDADO QUE ACONTECE NO PERIDO DE 20 A 24 DE MARCO DE 2023. ATENDENDO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250142023 | 0004088 | 21/03/2023 | 3516.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISIO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250142023 | 0004089 | 21/03/2023 | 3516.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISIO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250142023 | 0004090 | 21/03/2023 | 3516.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISIO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250142023 | 0004091 | 21/03/2023 | 5274.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISIO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250142023 | 0004092 | 21/03/2023 | 1758.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISIO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0004047 | 21/03/2023 | 3762.00 | 01355014000190 | BAY WINDOW ( R.C. NOBREGA CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS NOVAS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004048 | 21/03/2023 | 12550.00 | 20182641000111 | ARS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E REMOCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO OBJETIVANDO A PREVENCAO E CORRECAO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032023 E CONTRATO N 2.04.0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/03/2023 | 8520.55 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PARECER N 0222022 EMPENHO 3390 P CORRECAO DE VALOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/03/2023 | 1328.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627970001 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 053ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/03/2023 | 1248.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972578 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 053SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/03/2023 | 14085.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971652 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 053UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/03/2023 | 940359.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PRECATORIOS GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL ID Nr 081230000009467554 venc.20042023 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/03/2023 | 252.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL RETIDA DA EMPRESA M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CODIGO DENOMINACAO 1162 COM VENCIMENTO 20032023 LEI .9.71198 PA 022023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/03/2023 | 1260.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627969321 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 053SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/03/2023 | 1260.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 053ASSOCIACAODOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/03/2023 | 1428.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627968708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 053SOCIEDADE PROMELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/03/2023 | 1662.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 053SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/03/2023 | 5479.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971466 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 053ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/03/2023 | 7213.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 053SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/03/2023 | 8869.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627969763 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 053SOCIEDADE DE MORADORES DE ESTREITO E OUTROAS COMUNIDADE COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/03/2023 | 7569.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972675 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 053SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/03/2023 | 10343.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971768 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 053ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST. DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/03/2023 | 10516.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627969321 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 053SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/03/2023 | 15528.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972250 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 053SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/03/2023 | 17653.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627968929 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 053SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004084 | 21/03/2023 | 433.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACUCAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPBSOB ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0052023 PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 2.13.0062022.SRP n 1402022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0004053 | 21/03/2023 | 4810.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | Dispensa n 0282023 Proc. de Compras n 15115 Aquisicao de pecas de reposicao para Equipamentos de Informatica para atender as necessidades da Coordenadoria do Meio Ambiente da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0004083 | 21/03/2023 | 4810.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | Dispensa n 0282023 Proc. de Compras n 15115 Aquisicao de pecas de reposicao para Equipamentos de Informatica para atender as necessidades da Coordenadoria do Meio Ambiente da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Em substituicao ao empenho 4053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servi os operacionaliza o do aterro sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004049 | 21/03/2023 | 556390.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 13 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 Concorrência n 0012021 Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0004050 | 21/03/2023 | 5314.17 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 39 Medicao do contrato n 2.14.0482019 Pregao n 2.14.0142019 Aditivo 03 Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodo de 28 de dezembro a 31 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0004052 | 21/03/2023 | 439999.10 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 15 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 Pregao Eletronico n 0982021 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/03/2023 | 812.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS DE MARCO DE 2023 DOS VEICULOS DE PLACAS OGD6281 E QSF1B22 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0004095 | 21/03/2023 | 15920.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004079 | 21/03/2023 | 735.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0052023 A E 0052023 B PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR E CAFE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS SECOB NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONTRATO N 2.08.0052023 PREGAO ELETRONICO N 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004080 | 21/03/2023 | 114.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 00525023 A E N 0052023 B PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR E CAFE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS SECOB NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONTRATO N 2.080062023 PREGAO ELETRONICO N 1402022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0004081 | 21/03/2023 | 4464.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PAREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB CONTRATO N 2.08.0072023 REGISTRO DE PRECO N 1502022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004082 | 21/03/2023 | 4336.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0052023 A E 0052023 B PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR E CAFE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS SECOB NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB.CONTRATO N 2.08.0042023 PREGAO ELETRONOCP N 1402022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/03/2023 | 2500.00 | 00053556704404 | ALBERTO ANTONIO DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTA CECILIA N 94 BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II CAPS IIDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/03/2023 | 2500.00 | 00058894560406 | ANA AMELIA ROSADO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO N 403 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I INTERVENCAO PRECOCE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/03/2023 | 500.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE GALANTE EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIAUBSF ANCORA SITIO MASSAPE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0004070 | 21/03/2023 | 35439.81 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004071 | 21/03/2023 | 18060.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 420 COLETES PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 4602023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0004073 | 21/03/2023 | 6400.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/03/2023 | 204841.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ. DESTA SECRETARIA NO. PERIODO DE 01022023 A 28022023 COM VENCIMENTO 01032023 A 3132023.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160402023 | 0004085 | 21/03/2023 | 8673.60 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDIASURE COMPLETE 850G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE EVELLYN REBECCA PINHEIRO FARIAS LAS VITRIA DA SILVA OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0004086 | 21/03/2023 | 77781.60 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO ESTABELECIDO PELA LEI N 11.7882008 PARA ATENDER A SEDE CONF. SOLICITACAO DE N 4632023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/03/2023 | 3000.00 | 27431038000175 | JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLOS VARIADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONF. SOLICITACAO DE N 4622023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160072022 | 0004093 | 21/03/2023 | 37500.00 | 13224500000159 | QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIRA REAGENTES QUIMICOS PARA O CONTROLE DE QUALIDADE CONF. SOLICITACAO DE N 4562023 APLICACAO VIG. EM SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 162062022 | 0004103 | 21/03/2023 | 20675.00 | 19970265000140 | GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE STELARA USTEQUINUMABE 130MG E 90MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE VILMA LUCIA CAVALCANTE DA ROCHA PROCESSO N° 08097702120228 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.1232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/03/2023 | 3536.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 CHICOTE PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF.4322023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/03/2023 | 220.00 | 00003530667455 | TAINE VIRGINIO GUIMARAES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PERNOITE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM COLETA DE SANGUE EM PAPEL FILTRO DO PROGRAMA TRIAGEM NEONATAL BGIOLOGICA TESTE DO PEZINHO . A CAPACITACAO SERA NO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL E NO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA PB. NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2023.APLICACAO ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/03/2023 | 220.00 | 00001360103422 | NATHALLYA KELLY SOUSA TENORIO ALVES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PERNOITE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM COLETA DE SANGUE EM PAPEL FILTRO DO PROGRAMA TRIAGEM NEONATAL BGIOLOGICA TESTE DO PEZINHO . A CAPACITACAO SERA NO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL E NO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA PB. NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2023.APLICACAO ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004118 | 22/03/2023 | 30816.00 | 47078704000140 | MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES SANEANTES E MATERIAIS PARA HEMODILISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODILISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/03/2023 | 220.00 | 00002448022461 | JAQUELINE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PERNOITE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM COLETA DE SANGUE EM PAPEL FILTRO DO PROGRAMA TRIAGEM NEONATAL BGIOLOGICA TESTE DO PEZINHO . A CAPACITACAO SERA NO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL E NO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA PB. NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2023.APLICACAO ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004120 | 22/03/2023 | 36550.00 | 20182641000111 | ARS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIOS DE MANUTENO INSTALAO E REMOTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 32.000 BTU PARA ATENDER A SEDE CONF. SOLICITACAO DE N 4572023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160362023 | 0004123 | 22/03/2023 | 16795.20 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SENSOR FREESTYLE LIBRE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE HELENA CANTALICE TORRES EDSONIA ASSIS DANTAS JOAO KLEBERSON ALBUQUEQUE COFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004131 | 22/03/2023 | 468103.23 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0004132 | 22/03/2023 | 423237.33 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0004133 | 22/03/2023 | 545332.85 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 160352023 | 0004096 | 22/03/2023 | 40500.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO AFERIDOR DE PRESSAO PARA SUPRIR DEMANDA DOS ACSS DA ATENCAO BSICA DA SECRETARIA DE SAUDE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/03/2023 | 165.00 | 00089286855400 | ANNA KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1 REUNICOA DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 A SER REALIZADA NO MPT EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 01032023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/03/2023 | 110.00 | 00022573500497 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS PARA REUNIAO NOMPPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. NO DIA 03032023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 167402021 | 0004102 | 22/03/2023 | 404000.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 VENTILADOR PULMONAR PARA ATENDER HOSPITAL SEVERINO BEZERRA DE CARVALHO CONF. SOLICITACAO DE N 4642023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0004094 | 22/03/2023 | 11250.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMPUTADORES DE ALTA DESEMPENHO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. DISPENSA DE LICITACAO N 00342023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004122 | 22/03/2023 | 6379187.76 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PROJETO QUE CONTEMPLE A IMPLANTACAO DE UMA USINA FITIVOLTAICA DE 13 MWS E UMA SUBESTACAO TRIFASICA ABRIGADA DE 1250 KVA PARA SUPROMENTO ENERGETICO.CONTRATO N 2.080152023 CONCORRÊNCIA N 0012022 | 00012023 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/03/2023 | 157.93 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR PARA INICIAR PROCESSO DE DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS CHATEAUBRIAND1639 BAIRRO TAMBOR LOTE 1446NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPNHA REFERESE A ART ORCAMENTO PROJETO PARA REFORMA DO CENTRO DE SAuDE FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/03/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE1B42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004106 | 22/03/2023 | 9496.00 | 17177467000104 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE E CONTRATACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0112023 PREGAO ELETRONICO SRP n 0052023 CODIGO DA LICITACAO N 929685 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N0132023 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CARRINHO MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0004107 | 22/03/2023 | 11357.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EOU ADICIONADAS DE SAIS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO DE N 1502022 SOB CONTRATO DE N 2.13.0082023 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manuten o dos espa os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0004127 | 22/03/2023 | 10350.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFLETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS QUADRAS GINASIOS E CAMPOS DE FUTEBOL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB DISPENSA N°0422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manuten o dos espa os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0004128 | 22/03/2023 | 2850.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFLETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS QUADRAS GINASIOS E CAMPOS DE FUTEBOL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB DISPENSA N°0422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO E DE CRONOGTRAMA DO PROJETO DE REQUALIFICACAO URBANA E ACESSIBILIDADE DA AV. SEVERINO CABRAL CONTEMPLANDO ADEQUACAO DE CALCADAS CICLOVIA ARBORIZACAO DE CANTEIROS. CONTRATO DE REPASSE 1.081.104482022 MDR CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004110 | 22/03/2023 | 3000.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | REVISAO E MANUTENCAO DO TRATOR VALTRA A800 R 4X4 PROPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB EXCLUSIVA NA CONCESSIONARIA. PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB SERVICOS INEXIGIBILIDADE 0062023 CONTRATO 2.11.102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062023 | 0004111 | 22/03/2023 | 7938.42 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | REVISAO E MANUTENCAO DO TRATOR VALTRA A800 R 4X4 PROPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB EXCLUSIVA NA CONCESSIONARIA. PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB PECAS INEXIGIBILIDADE 0062023 CONTRATO 2.11.102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0004112 | 22/03/2023 | 17500.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - ME | AQUISICAOO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB DISPENSA 000212023 CONTRATO 2.11.0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0004113 | 22/03/2023 | 127700.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | AQUISICAOO DE PEDRA BRITADA PEDRA RACHAO E PO DE PEDRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDFEPB PREGAO ELETRONICO 000902022 CONTRATO 2.11.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004114 | 22/03/2023 | 5172.00 | 35764167000103 | ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELIACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI | AQUISICAO DE BOMBAS DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO ELETRONICO 0942022 CONTRATO 2.11.072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0004115 | 22/03/2023 | 27181.29 | 45769285000168 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | AQUISICAO DE BOMBAS DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO ELETRONICO 0942022 CONTRATO 2.11.082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/03/2023 | 3080.00 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA | VIAGEM PARA BRASILIA PARA AUDIÊNCIAS AGENDADAS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES PARA CONSEGUIR RECURSOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB SAIDA 2003 AS 08HS CHEGADA 2303 AS 1540HS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/03/2023 | 2118.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA 01 PARCELA DA MULTA DA FISCALIZACAO SO SISOBRAPREF PROCESSO N 19612.720161201348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 DO PERIODO 012017 A 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/03/2023 | 12500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DOS SERVICOS ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DE FEVEREIRO DA PMCG EMBORA O CONTRATO TENHA EXPIRADO EM 29012022 EM RAZAO DA NAO RENOVACAO TERMO DO PARAGRAFO uNICO DO Art.59 DA LEI FEDERAL n 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/03/2023 | 521.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 1155760 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080246639.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MAGAZINE LUIZA EFETUADO PELAO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20220012566965 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/03/2023 | 1976.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 1155760 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081865075.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADOVERA LUCIA PEREIRA DA SILVA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230003453928 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/03/2023 | 6927.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081576265.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA JUDITH FRANCA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230003469766 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecada o, fiscaliza o e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0004151 | 22/03/2023 | 73447.98 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO n 2.02.0022022 DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI.N 11.7882008 DE 25 DE 092008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORPRA ATENDER A DEMANDAS DAS SEC.DA PMCG.SEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0004101 | 22/03/2023 | 10750.59 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA-C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 SMART TV LED 43 E DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 2 COM 12 MIL BTUS E 1 COM 18 BTUS PARA INSTALACAO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA N 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/03/2023 | 57369.05 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE FILIACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS.REF. ANUIDADE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/03/2023 | 1650.00 | 00051476398453 | VERONICA CRISTINA SILVA | Valor que se empenha em Referência ao protocolo 60.1012021 que opinou pelo direito do recebimento de Ferias Proporcionais em Pecunia da Servidora Efetiva Aposentada a Sr. Veronica Cristina Silva Matricula 5427 portadora de CPF 514.763.98453.Banco Bradesco Ag6394Conta Corrente105961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250062023 | 0004145 | 22/03/2023 | 17175.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POGRAMA CRIANCA FELIZ DISPENSA 2.05.0062023 CONTRATO 2.05.0182023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004166 | 23/03/2023 | 2873.50 | 17177467000104 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004167 | 23/03/2023 | 245.00 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0004164 | 23/03/2023 | 34988.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/03/2023 | 848.00 | 40178511000112 | RIVALDO DOS SANTOS MOTA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO DE PLACAS QSH5555 DE PROPRIEDADE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/03/2023 | 2334.00 | 00001920494456 | Eliane Rodrigues Lima | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 44.7312022 que opina pelo deferimento do pedido da requerente para que seja realizado o pagamento da indenizacao referente ao proporcional de 0912 avos relativo ao periodo aquisitivo 20212022 da servidora exonerada ELIANE RODRIGUES LIMA Matricula N 26459 portador do CPF N° 019.204.94456. Banco Bradesco Ag6394 Conta Corrente517747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/03/2023 | 1648.72 | 00020610572415 | EVERALDO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 68.7812022 que opinou pelo direito pagamento do proporcional do 13 salario em razao de aposentadoria do servidor Estatutario o Sr. Everaldo Tomaz da Silva sob matricula 1070 e CPF N° 206.105.72415.Banco BradescoAg6394 Conta Corrente62537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0004156 | 23/03/2023 | 117000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para contratacao dos servicos juridicos de consultoria e assessoramento para a Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba.Exercicio 2023.CONTRATO N 2.03.0122023Numero da Licitacao 000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 23/03/2023 | 3174.42 | 00014110105404 | EDSON SILVA ARAUJO | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 35.0162022 que opinou pelo reconhecimento do direito ao pagamento da indenizacao referente as ferias proporcionais de 912 avos do periodo aquisitivo 20212022 em razao de aposentadoria do servidor Estatutario o Sr. Edson Silva Araujo sob matricula 2416 portador do CPF N° 141.101.05404.Banco Bradesco.Ag6394Conta Corrente60534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 23/03/2023 | 3392.90 | 00059430745468 | RITA DE CASSIA FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha em referência ao protocolo 6.4062023 que solicita o pagamento referente a 112 avos de ferias proporcionais do periodo aquisitivo de 20222023 e respectivo 13 salario proporcional relativo ao periodo de 2022 em razao de APOSENTADORIA a Sra. Rita de Cassia Fernandes Barbosa sob Matricula 11497 portadora do CPF N 594.307.45468.Agência 33316 CC 33.3972 Banco do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/03/2023 | 1876.20 | 00001969157402 | : Francisca Gonçalves Nascimento | Valor que se empenha em referência ao processo administrativo 13.6062023 que opina pelo DEFERIMENTO o pedido de AUXILIO FUNERAL do servidor falecido o Sr. Eraldo Ribeiro do Nascimento sob Matricula 7807 portador do CPF N° 203.806.66472.Tendo como a pessoa interessada a Sr. Francisca Goncalves Nascimento cpf 019.691.57402. Banco BradescoAg493 conta01994573 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/03/2023 | 165.00 | 00001857652460 | Emmanuel do Nascimento Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADA A CUSTEIO DE ALIMENTACAO PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.PERIODO 24032023 SAINDO DE 0700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0004134 | 23/03/2023 | 115000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face da despesas com a contratacao de pessoa Juridica no assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionaisoperacionalizado a Plataforma Transfere.Gov. SISMOB e FNSFundo Nacional de Saude do Ministerio da Saude e SISMEC do Ministerio da Educacao com formalizacao de projetos junto a esses resoectivos sistemas.Acompanhamento de cont. e Convênios prestacao de contas junto a C.E.F orgao vinculados a Administracao Federal.INEXIGIBILIDADE n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004150 | 23/03/2023 | 3900.00 | 20182641000111 | ARS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E REMOCAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO OBJETIVANDO A PREVENCAO E CORRECAO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECOOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/03/2023 | 10800.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES CAMISAS POLO E BANDEIRAS PARA SERVICO DAS ESCOLINHAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PARECER PREVIO N 232022 ASSEJURSEJEL E OFICIO INTERNO MEMORANDO 90.338202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004137 | 23/03/2023 | 3360.00 | 09721729000121 | GDC DA SILVA COSTA EIRELI - EPP | Contrato n 2.14.0172023 Pregao n 0382022 Aquisicao de equipamentos de protecao indicidual EPI para uso dos funcionarios da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0004138 | 23/03/2023 | 1572.80 | 43892634000109 | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA | Contrato n 2.14.0152023 Pregao 0932022 Aquisicao de ferramentas atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0004140 | 23/03/2023 | 2388.00 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | Contrato n 2.14.0162023 Pregao 0932022 Aquisicao de ferramentas atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004141 | 23/03/2023 | 6700.00 | 20182641000111 | ARS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | Contrato n 2.14.0112023 Pregao n 0032023 Servico de manutencao intalacao e remocao de arcondicionado objetivando a prevencao e correcao dos equipamentos de refrigeracao da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004142 | 23/03/2023 | 15743.00 | 27963904000179 | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Contrato n 2.14.0142023 Pregao n 0382022 Aquisicao de equipamentos de protecao indicidual EPI para uso dos funcionarios da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/03/2023 | 110.00 | 00011066602425 | HUGO MOISES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR HUGO MOISES LIMA ONDE O MESMO DESLOCOUSE A JOAO PESSOA NO DIA 01032023 COM A FINALIDADE DE PEGAR UM VEICULO TIPO FURGAO NA LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 15.7702023 VIAGEM A JOAO PESSOA PEGAR VEICULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 23.8832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/03/2023 | 165.00 | 00002212291400 | WALTER JOSE NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR WALTER JOSE NOBREGA DE ALMEIDA JuNIOR ONDE O MESMO DESLOCOUSE A JOAO PESSOA NO DIA 01032023 COM A FINALIDADE DE PEGAR UM VEICULO TIPO FURGAO NA LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 15.7702023 VIAGEM A JOAO PESSOA PEGAR VEICULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 23.8852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 23/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE1B42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0004147 | 23/03/2023 | 32516.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4682023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 166672018 | 0004152 | 23/03/2023 | 37350.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT. R.EQUIP.MED.HOSP E ODONT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 24620232022 EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 23/03/2023 | 2000.00 | 00039688917400 | VERA LUCIA CAMARA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTHUR FERREIRA DE CASTO N 32 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAUPETICA FEMININA II DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/03/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO EM FAVOR DA PACIENTE FABIANA FERREIRA DA SILVA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160082023 | 0004155 | 23/03/2023 | 55000.00 | 00009833994415 | MARIA HELENA TEIXEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLANTACOA DO CAPS I VIVA GENTE NO BAIRRO DO CATOL CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS I VIVA GENTE DURANTE O PERIOD DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004159 | 23/03/2023 | 52500.00 | 42463513000189 | OTTO BOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA PARA ATENDER S DEMANDAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 4752023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 166672018 | 0004163 | 23/03/2023 | 37250.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT. R.EQUIP.MED.HOSP E ODONT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 24620232022 EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0004168 | 23/03/2023 | 5865.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAO TECIDOS E CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. PROC N 182 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0004169 | 23/03/2023 | 37525.77 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAO TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. PROC N 182 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004170 | 23/03/2023 | 240333.91 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICOTRATAMENTO EM ONCOLOGIA FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. PROC N 182 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0004171 | 23/03/2023 | 11918.32 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE DOENCA MACULAR FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. PROC N 182 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164112022 | 0004185 | 24/03/2023 | 9150.00 | 00008938748413 | ALCIDES LEITE DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164362022 | 0004186 | 24/03/2023 | 9270.00 | 00008304269490 | ANA CELI LEANDOR NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164182022 | 0004188 | 24/03/2023 | 645.00 | 00008943149476 | BARBARA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160412023 | 0004189 | 24/03/2023 | 9045.00 | 00001677629401 | CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162142022 | 0004190 | 24/03/2023 | 9165.00 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922022 | 0004191 | 24/03/2023 | 6690.00 | 00007034809445 | DANIELLY PAMELLA TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161372022 | 0004193 | 24/03/2023 | 645.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164272022 | 0004195 | 24/03/2023 | 4480.00 | 00008982843418 | JESSIKA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/03/2023 | 1290.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0004197 | 24/03/2023 | 1290.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160172023 | 0004199 | 24/03/2023 | 7920.00 | 00007120816403 | LORENA CARTAXO BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0004200 | 24/03/2023 | 11632.50 | 00010943810477 | MARILIA MEDEIROS NOBREGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162122022 | 0004201 | 24/03/2023 | 1080.00 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162132022 | 0004202 | 24/03/2023 | 11175.00 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160362023 | 0004203 | 24/03/2023 | 17460.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIROS DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161852022 | 0004204 | 24/03/2023 | 7935.00 | 00007865899491 | VILALBA MARIA SOUTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160722023 | 0004205 | 24/03/2023 | 4635.00 | 00006872657383 | LIA ARAUJO GUABIRABA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIROS DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160282023 | 0004206 | 24/03/2023 | 10777.80 | 00006102365470 | OHANA OBRIEN MORAIS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIROS DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0004210 | 24/03/2023 | 6690.00 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922022 | 0004211 | 24/03/2023 | 2370.00 | 00007034809445 | DANIELLY PAMELLA TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0004212 | 24/03/2023 | 3000.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0004213 | 24/03/2023 | 15661.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0004214 | 24/03/2023 | 4500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0004215 | 24/03/2023 | 3000.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0004216 | 24/03/2023 | 9000.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0004217 | 24/03/2023 | 3240.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRA DE MELO PEIXOTO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0004218 | 24/03/2023 | 70000.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO TABELA SUS DE INCREMENTO COM BASE NAS PRODUCOES APRESENTADA PROCESSADA E APROVADA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0004223 | 24/03/2023 | 13450.00 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARILIA DA COSTA MOURA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0004224 | 24/03/2023 | 2800.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142022 | 0004225 | 24/03/2023 | 5400.00 | 32235488000122 | JANNIE DE MIRANDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164422022 | 0004226 | 24/03/2023 | 3345.00 | 48558212000115 | JULIA ANDRADE FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162222022 | 0004227 | 24/03/2023 | 2160.00 | 45699988000167 | MARIA DO CEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164432022 | 0004228 | 24/03/2023 | 3240.00 | 35852647000126 | MEDICAL PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIA EDUARDA COSTA CALU NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163802022 | 0004229 | 24/03/2023 | 4076.00 | 47147709000188 | MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0004230 | 24/03/2023 | 26480.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHOPELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSANO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0004231 | 24/03/2023 | 17025.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/03/2023 | 3660.00 | 00006844043465 | ARTHUR LOPES FEITOSA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIROS DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0004233 | 24/03/2023 | 3348.53 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0004234 | 24/03/2023 | 12500.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0004235 | 24/03/2023 | 60.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161722022 | 0004236 | 24/03/2023 | 22967.02 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0004237 | 24/03/2023 | 12500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552022 | 0004238 | 24/03/2023 | 491.98 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ SERVIÇO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0004239 | 24/03/2023 | 11920.36 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0004240 | 24/03/2023 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882022 | 0004241 | 24/03/2023 | 6812.05 | 43174650000166 | YURI MATHEUS NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163282022 | 0004242 | 24/03/2023 | 48210.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA E DRA ANA CAROLINA BARREIRO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162402022 | 0004243 | 24/03/2023 | 4400.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0004244 | 24/03/2023 | 4400.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832022 | 0004245 | 24/03/2023 | 2800.00 | 41824859000100 | GONCALVES E VILARIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS PELO MEDICO DR KAIKE THIE GONCALVES DA COSTA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160482023 | 0004246 | 24/03/2023 | 11620.00 | 00001844250423 | ALEXANDRE MAGNO DA NOBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163482022 | 0004247 | 24/03/2023 | 9000.00 | 00006384271427 | AMANDA MAIRA DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732022 | 0004248 | 24/03/2023 | 6500.00 | 00001408556456 | ARTHUR FELIPE DA SILVAMOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0004249 | 24/03/2023 | 2600.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163342022 | 0004250 | 24/03/2023 | 12300.00 | 00009546376400 | IRLA ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162152022 | 0004251 | 24/03/2023 | 28300.00 | 00008469470485 | ISADORA BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0004252 | 24/03/2023 | 6160.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161362022 | 0004253 | 24/03/2023 | 6570.00 | 00007465417406 | MAITE ARRUDA FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161502022 | 0004254 | 24/03/2023 | 3340.00 | 00007882001430 | MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163782022 | 0004255 | 24/03/2023 | 5600.00 | 00009050415423 | MARCELA FERNANDA DE SALES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0004256 | 24/03/2023 | 7860.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163232022 | 0004257 | 24/03/2023 | 6000.00 | 00002667259378 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163042022 | 0004258 | 24/03/2023 | 8200.00 | 00006693664474 | RENATA SALVADOR GALDENCIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0004259 | 24/03/2023 | 10000.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0004260 | 24/03/2023 | 6000.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164282022 | 0004261 | 24/03/2023 | 1290.00 | 00008548812478 | THAYANE MACIEL AGRA NAPOLES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAI PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0004262 | 24/03/2023 | 13155.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682022 | 0004263 | 24/03/2023 | 15435.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA ANNA MARIA MOREIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0004264 | 24/03/2023 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0004265 | 24/03/2023 | 10400.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161902022 | 0004266 | 24/03/2023 | 15100.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA SEPHORA VERONICA ALVES SATIRO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161472022 | 0004267 | 24/03/2023 | 22335.00 | 45393432000148 | AXLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0004268 | 24/03/2023 | 10400.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ALLYSSON ALVES BARROS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0004269 | 24/03/2023 | 540.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161452022 | 0004270 | 24/03/2023 | 19900.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0004271 | 24/03/2023 | 10000.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164212022 | 0004272 | 24/03/2023 | 4515.00 | 27299083000118 | CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA ROSENDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR NATTAN SANTOS ROZENDO DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782022 | 0004273 | 24/03/2023 | 10000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0004274 | 24/03/2023 | 15000.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0004275 | 24/03/2023 | 23000.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163412022 | 0004276 | 24/03/2023 | 27255.00 | 36022406000112 | ECCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR ALEXANDRE BAHLLMER DE MELO E DRA CAMILLA NAYARA CASTELO BRANCO BAHLLMER NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892022 | 0004277 | 24/03/2023 | 7095.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0004278 | 24/03/2023 | 4940.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0004279 | 24/03/2023 | 15808.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0004280 | 24/03/2023 | 6500.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161722022 | 0004281 | 24/03/2023 | 26700.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0004282 | 24/03/2023 | 3885.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160112023 | 0004283 | 24/03/2023 | 32750.00 | 43350165000104 | GIOVANNA VIEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0004284 | 24/03/2023 | 10000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164152022 | 0004285 | 24/03/2023 | 32020.00 | 47692016000176 | JAFB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOAO ANTONIO FIGUEIREDO BERNARDINO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161592022 | 0004286 | 24/03/2023 | 15060.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULLY ANE BONFIM ATAIDES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164302022 | 0004287 | 24/03/2023 | 2580.00 | 47455443000130 | JCRC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JULIO CESAR RIBEIRO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161772022 | 0004288 | 24/03/2023 | 1830.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0004289 | 24/03/2023 | 9030.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163742022 | 0004290 | 24/03/2023 | 9190.00 | 41771327000144 | LETICIA LIMA DE LIRA ATIVIDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0004291 | 24/03/2023 | 20450.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0004292 | 24/03/2023 | 6450.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0004293 | 24/03/2023 | 32350.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0004294 | 24/03/2023 | 12960.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0004295 | 24/03/2023 | 20160.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432022 | 0004296 | 24/03/2023 | 7335.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0004297 | 24/03/2023 | 52640.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0004298 | 24/03/2023 | 2910.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DANIEL MOZART NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0004299 | 24/03/2023 | 8520.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA MARIA FERNANDA MOURA FERNANDES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0004300 | 24/03/2023 | 9000.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0004301 | 24/03/2023 | 18885.00 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0004302 | 24/03/2023 | 5940.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR CAIO LUCAS DE MEDEIROS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0004303 | 24/03/2023 | 30800.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160222023 | 0004304 | 24/03/2023 | 9050.00 | 43868242000104 | TAMIRES ROJAS TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0004305 | 24/03/2023 | 25500.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0004306 | 24/03/2023 | 1725.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES B MELONO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0004307 | 24/03/2023 | 18600.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0004308 | 24/03/2023 | 7800.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164132022 | 0004309 | 24/03/2023 | 6050.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS - VACINA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR PAULO FERNANDO MARTINS FILHONO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0004310 | 24/03/2023 | 4480.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME E UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0004311 | 24/03/2023 | 2800.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163692022 | 0004312 | 24/03/2023 | 5600.00 | 00005478230456 | HERMANA CAROLINE VEIGA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE E POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162512022 | 0004313 | 24/03/2023 | 6160.00 | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS III NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163352022 | 0004314 | 24/03/2023 | 2240.00 | 00004241938418 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS I VIVA GENTE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0004315 | 24/03/2023 | 4480.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0004316 | 24/03/2023 | 5040.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160342023 | 0004317 | 24/03/2023 | 5600.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS AD III NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163882022 | 0004318 | 24/03/2023 | 9520.00 | 00032350830497 | SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0004319 | 24/03/2023 | 20720.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II CAPS III INTEVENCAO PRECOCE PELO MEDICO DR AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0004320 | 24/03/2023 | 6160.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0004321 | 24/03/2023 | 8000.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782022 | 0004322 | 24/03/2023 | 1680.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782022 | 0004323 | 24/03/2023 | 2240.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0004324 | 24/03/2023 | 5600.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELOS MEDICOS DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA E DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162402022 | 0004325 | 24/03/2023 | 2240.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UCES PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163702022 | 0004326 | 24/03/2023 | 12620.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELO MEDICO DR ISRAEL NILTON DE ALMEIDA FEITOSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0004327 | 24/03/2023 | 2760.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELA MEDICA DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692022 | 0004328 | 24/03/2023 | 2240.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732022 | 0004329 | 24/03/2023 | 2240.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL PELO MEDICO DR IDEVALDO DE SOUZA BATISTA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163722022 | 0004330 | 24/03/2023 | 6160.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELO MEDICO DR IGOR GUILHERME BARROS LOBO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0004331 | 24/03/2023 | 12320.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO PELO MEDICO DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0004332 | 24/03/2023 | 8240.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO PELO MEDICO DR JOSE ALVES NETO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0004333 | 24/03/2023 | 11000.00 | 40816301000102 | JOAO PAULO RIBEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZDOS NA VIGILANCIA TB E HANSENNO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0004334 | 24/03/2023 | 4480.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0004335 | 24/03/2023 | 38080.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CAPS II PELAS MEDICAS DRA MARIA JOSE CRISPIM CLEMENTE E DRA VALERIA A DE LUCENANO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552022 | 0004336 | 24/03/2023 | 5600.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR RENATO LACERDA MARTINS FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0004337 | 24/03/2023 | 5600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELO MEDICO DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0004338 | 24/03/2023 | 8300.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINIA LUZIA DANTAS DIRECAO HCA PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752022 | 0004339 | 24/03/2023 | 2240.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA MARINA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0004340 | 24/03/2023 | 5600.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELO MEDICO DR RAMON B A SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0004341 | 24/03/2023 | 10080.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162962022 | 0004342 | 24/03/2023 | 5600.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CEREST PELO MEDICO DR JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0004343 | 24/03/2023 | 9660.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0004344 | 24/03/2023 | 30788.27 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0004345 | 24/03/2023 | 27600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0004172 | 24/03/2023 | 3539.62 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 40 Medicao do contrato n 2.14.0482019 Pregao n 2.14.0142019 Aditivo 03 Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004173 | 24/03/2023 | 9750.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Pregao Eletronico n 0052023 Contrato n 2.14.0212023 Aquisicao de Equipamentos de Limpeza para suprir as demandas da Prefeitura Municipal de Campina GrandePB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004175 | 24/03/2023 | 7934.85 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Pregao Eletronico n 0052023 Contrato n 2.14.0202023 Aquisicao de Equipamentos de Limpeza para suprir as demandas da Prefeitura Municipal de Campina GrandePB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004181 | 24/03/2023 | 2450.00 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | Pregao Eletronico n 0052023 Contrato n 2.14.0182023 Aquisicao de Equipamentos de Limpeza para suprir as demandas da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004192 | 24/03/2023 | 28735.00 | 17177467000104 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | Pregao Eletronico n 0052023 Contrato n 2.14.0192023 Aquisicao de Equipamentos de Limpeza para suprir as demandas da Prefeitura Municipal de Campina GrandePB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004176 | 24/03/2023 | 3252.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | CONTRATRACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOCAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB.CONTRATO 2.09.0012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004177 | 24/03/2023 | 1365.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOACuCARPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GEANDE PB. CONTRATO 2.09.0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004178 | 24/03/2023 | 228.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONTRATO 2.09.0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0004179 | 24/03/2023 | 3600.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONTRATO 2.09.0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0004182 | 24/03/2023 | 1622.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. 2.09.0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004183 | 24/03/2023 | 6615.00 | 20182641000111 | ARS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E REMOCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO OBJETIVANDO PREVENCAO E CORRECAO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB . CONTRATO 2.09.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0004198 | 24/03/2023 | 103708.80 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 2.09.0032022 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE INEGRACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI 11.7882008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004174 | 24/03/2023 | 975.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0112023D PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAEQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINACAS DA PMCG.QTDM 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/03/2023 | 975.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0112023D PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAEQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG.QTDM 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/03/2023 | 7122.00 | 17177467000104 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAADESAO A ATA DE REGISTRO DE PECOS N 0112023AAQUISICAO DE 06 CARRINHO MULTIFUNCIONAL DE LIMPEZAEQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/03/2023 | 499.50 | 17177467000104 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PECOS N 0112023 AQUISICAO DE 05 LIXEIRA DE PEDAL 50 LT COLETOR LIXOMATERIAL POLIETILENO CAPACIDADE 50L COM SUPORTE PRENDEDOR DE SACO COM BRANCA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINACAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/03/2023 | 735.00 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0112023 C AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAEQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 15 LEXEIRA DE PEDAL 30 LITROS COLETOR LIXO POLIETILENOCAPACIDADE 30L COM SUPORTE PRENDEDOR DE SACO.PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/03/2023 | 683.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002191887.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSAFA BERNARDO DO NASCIMENTO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230003654145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/03/2023 | 2636.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002162867.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JANDIRA DE SOUSA PEREIRA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230003707861 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/03/2023 | 6162.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0001188026.2004.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARILANE BARBOSA DA SILVA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230003718144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004380 | 24/03/2023 | 5679.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS PARA O PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 010012023 | 0004384 | 24/03/2023 | 700.00 | 24767308000125 | LUIS AMANCIO DOS SANTOS NETO - CENTRAL AGUAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIOS DE LAVAGEM DE VECULOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS LOCADOS E VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/03/2023 | 7000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE EXERCICIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATORIO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMASFAMILIA ACOLHEDORA FAMILIA GUARDA E FAMILIAS FORTES. LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOAQUIM PEQUENO N° 793 BAIRRO BODOCONGO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/03/2023 | 7000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE EXERCICIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATORIO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMASFAMILIA ACOLHEDORA FAMILIA GUARDA E FAMILIAS FORTES. LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOAQUIM PEQUENO N° 793 BAIRRO BODOCONGO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/03/2023 | 1500.00 | 00044862857604 | IZEQUIEL LIMA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE EXERCICIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATORIO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DO BAIRRO O CATOLE. LOCALIZADO NA RUA CRISTO REDENTOR N° 70 BAIRRO CATOLE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/03/2023 | 1600.00 | 00087245019487 | MARIA JOSE BARBOSA PESSOA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua CARLOS ROBERTO SOUSA N°525 AP 204 Bairro BODOCONGO Campina GrandePB destinado a familia da Sr. a. DAMARYS MILAGROS GONZALEZ LOPEZ RNM. 466.188 CPF.710.797.38274 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3292023PMCGSEMASGEBE vigendo de 01032023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/03/2023 | 3000.00 | 00005818893472 | GENIVAL DOS SANTOS SOUTO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua PAULO PONTES N° 173 Bairro CENTENARIO Campina GrandePB destinado a familia do Sr. a. YANKOS RODRIGUEZ MORA RNM. G3134941 CPF.081.005.36163 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3392023PMCGSEMASGEBE vigendo de 01032023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/03/2023 | 3000.00 | 00005818893472 | GENIVAL DOS SANTOS SOUTO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua PAULO PONTES N° 173 Bairro CENTENARIO Campina GrandePB destinado a familia do Sr. a. YANKOS RODRIGUEZ MORA RNM. G3134941 CPF.081.005.36163 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3392023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/03/2023 | 2400.00 | 00080457550406 | Fabiano Ferreira da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua so Cruzeiro N° 20 Bairro Galante Campina GrandePB destinado a familia da Sr. a. Patricia Felizardo da Silva brasileiro a RG. 2.746.741 CPF.060.567.38450 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3702023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282023 | 0004349 | 24/03/2023 | 12000.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY 207 CENTRO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A COORDENACAO LGBTQIAP CORRESPONDENTE AO MESES DE Marco a JUnho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192023 | 0004353 | 24/03/2023 | 14000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMASFAMILIA ACOLHEDORA FAMILIA GUARDA E FAMILIAS FORTES. LOCALIZADO NA RUA JOAO DA MATA 743 CENTRO. REFERENTE AOS MESES DE Marco a Junho de 2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N 250192023 E CONTRATO N 250312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202023 | 0004354 | 24/03/2023 | 18000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | Referente a locacao de imovel situado na Rua Antonio Joaquim Pequeno 793 Bodocongo Campina Grande PB e destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca IV referente aos meses de MARCO a JUNHO de 2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N 250202023 E CONTRATO N 250322023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/03/2023 | 53.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de MARCO de 2023 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/03/2023 | 232.41 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | VALOR REFERENTE A FATURA DE INTERNET EM ATENDIMENTO A CASA DAS FAMILIAS FORTESE ACOLHEDORAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/03/2023 | 69.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa onde funciona o FAMILIAS ACOLHEDORAS referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/03/2023 | 85.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funcionara a SEMAS NOVA referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/03/2023 | 1600.00 | 00002856767419 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Mirian Alves de Melo 244 Quarto 4 Bairro Nova Brasilia Campina Grande Paraiba destinado a familia da sra. Ana Alice Vieira Ferreira RG. 4.941.338 CPF. 936.321.93568 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3732023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112023 | 0004386 | 27/03/2023 | 26936.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Locacao de imovel situado a Rua Prediente Roosevelt 408 Alto branco destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca II. Conforme o processo licitatorio 250112023 e contrato 250232023. Referente aos meses de MARCO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122023 | 0004394 | 27/03/2023 | 18836.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Locacao de imovel situado a Rua Joaquim Caroca 173 Bodocongo destinado ao funcionamento do Centro Dia ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA e apoio as suas familias. Conforme processo Licitatorio 250122023 e Contrato 250242023. Referente aos meses de de MARCO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/03/2023 | 280.00 | 32963962000132 | KIELCE MARNE FIALHO MOURA 79699103434 | Referente a servico avulso de conserto de caixa de som amplificada para antender a necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social conforme solicitacao de oficio 1 doc N 25.0972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0004347 | 27/03/2023 | 330000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA MATRICULAS 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0004348 | 27/03/2023 | 98000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA MONITORAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA REDES SOCIAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGGAOS DA ADM DIRETAFEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/03/2023 | 1854.60 | 00036853127404 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 35.7362022 que opinou pelo direito ao pagamento do proporcional de 0512 avos referente 13 salario do periodo de 2022 em razao de aposentadoria da servidora Estatutaria a Sra. Maria do Socorro Alves Feitosa sob matricula 8304 e CPF N° 368.531.27404.BANCO DO BRASIL poupanca AGÊNCIA 33316 CONTA 83151 OPERACAO 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/03/2023 | 78049.40 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA 2 MEDICAO DA EXECUSAO DOS SERVICOS DE MODERNIZACAO DA VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS BAIRRO JOSE PINHEIRO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PAIBA NO AMBITO DO CONTRATO N 2.13.0162018 E CONCORRÊNCIA N 2.13.0022017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/03/2023 | 25718.50 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE REAJUSTAMENTOS DAS 3 E 4 MEDICOES A OBRA DE REFORMA E MODERNIZACAO DO PARQUE DA CRIANCA NO BAIRRO DO CATOLE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB SOB OFICIO INTERNO MEMORANDO 35.0572020 CONTRATO N° 2.13.0182017 E CONCORRÊNCIA N° 2.13.0032017 SENDO O VALOR DE R 4.57064 PARA 3 MEDICAO E R 21.14786 PARA 4 MEDICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004362 | 27/03/2023 | 2625.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A GÊNERO ALIMENTICIO ACUCAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E SEUS EQUIPAMENTOS. CONTRATO N° 2.12.002.2023 LICITACAO N 001402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004364 | 27/03/2023 | 570.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A GÊNERO ALIMENTICIO ACUCAR PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E SEUS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 2.12.0032023 LICITACAO 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004367 | 27/03/2023 | 2818.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A GÊNERO ALIMENTICIO CAFE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E SEUS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 2.12.0012023 LICITACAO 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0004368 | 27/03/2023 | 10800.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS GARRAFAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E SEUS EQUIPAMENTOS. CONTRATO N 2.12.0042023 LICITACAO N 1502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0004370 | 27/03/2023 | 9735.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200 Ml PARA ATENDER A NECESSIDADE DE CULTURA E SEUS EQUIPAMENTOS. CONTRATO N 2.12.0052023 LICITACAO 1502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0004366 | 27/03/2023 | 341250.12 | 10446347000116 | Forca Alerta Seguranca E Vigilancia Patrimonial Ltda- Me | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIASEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA 24 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0004385 | 27/03/2023 | 80295.07 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA BEZERRA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 01862022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004389 | 27/03/2023 | 349900.00 | 46135499000145 | FORZA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMINHAO ISOTERMICO E BAu PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/03/2023 | 60000.00 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | Valor que se empenha referese ao edital 0022022 do CMDDCA que da selecao de PROPOSTAS para a celebracao de parceria com recursos do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAMPINA GRANDE PB FMCA por meio da formalizacao de termo de Fomento para a consecucao de finalidade de interesse publico e reciproco que envolve a transferência de recursos financeiros as organizacoes da Sociedade Civil OSCs registradas no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/03/2023 | 60000.00 | 08329724000195 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BETEL | Valor que se empenha referese ao edital 0022022 do CMDDCA que da selecao de PROPOSTAS para a celebracao de parceria com recursos do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAMPINA GRANDE PB FMCA por meio da formalizacao de termo de Fomento para a consecucao de finalidade de interesse publico e reciproco que envolve a transferência de recursos financeiros as organizacoes da Sociedade Civil OSCs registradas no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescent | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/03/2023 | 60000.00 | 18729119000165 | ASSORAC- ASSOCIAÇÃO RAÍZES DA CULTURA | Valor que se empenha referese ao edital 0022022 do CMDDCA que da selecao de PROPOSTAS para a celebracao de parceria com recursos do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAMPINA GRANDE PB FMCA por meio da formalizacao de termo de Fomento para a consecucao de finalidade de interesse publico e reciproco que envolve a transferência de recursos financeiros as organizacoes da Sociedade Civil OSCs registradas no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/03/2023 | 60000.00 | 07789697000170 | ESSOR BRASIL | Valor que se empenha referese ao edital 0022022 do CMDDCA que da selecao de PROPOSTAS para a celebracao de parceria com recursos do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAMPINA GRANDE PB FMCA por meio da formalizacao de termo de Fomento para a consecucao de finalidade de interesse publico e reciproco que envolve a transferência de recursos financeiros as organizacoes da Sociedade Civil OSCs para entidade ESSOR ASSOCIACAO DE SOLIDADIEDADE INTERNACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/03/2023 | 60000.00 | 29422025000165 | Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Campina Grande - IDEGRA | Valor que se empenha referese ao edital 0022022 do CMDDCA que da selecao de PROPOSTAS para a celebracao de parceria com recursos do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAMPINA GRANDE PB FMCA por meio da formalizacao de termo de Fomento para a consecucao de finalidade de interesse publico e reciproco que envolve a transferência de recursos financeiros as organizacoes da Sociedade Civil OSCs para a entidade IDEGRA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE CAMPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/03/2023 | 60000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Valor que se empenha referese ao edital 0022022 do CMDDCA que da selecao de PROPOSTAS para a celebracao de parceria com recursos do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAMPINA GRANDE PB FMCA por meio da formalizacao de termo de Fomento para a consecucao de finalidade de interesse publico e reciproco que envolve a transferência de recursos financeiros as organizacoes da Sociedade Civil OSCs para a CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/03/2023 | 60000.00 | 22789570000145 | ONG - NOSSA RAMADINHA MELHOR | Valor que se empenha referese ao edital 0022022 do CMDDCA que da selecao de PROPOSTAS para a celebracao de parceria com recursos do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAMPINA GRANDE PB FMCA por meio da formalizacao de termo de Fomento para a consecucao de finalidade de interesse publico e reciproco que envolve a transferência de recursos financeiros as organizacoes da Sociedade Civil OSCs para a ONG NOSSA RAMADINHA MELHOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/03/2023 | 60000.00 | 32460497000117 | ASSOC DE APOIO AOS DEFICIENTES FISICOS DE C. GRANDE | Valor que se empenha referese ao edital 0022022 do CMDDCA que da selecao de PROPOSTAS para a celebracao de parceria com recursos do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAMPINA GRANDE PB FMCA por meio da formalizacao de termo de Fomento para a consecucao de finalidade de interesse publico e reciproco que envolve a transferência de recursos financeiros as organizacoes da Sociedade Civil OSCs para a ASSOC. DE APOIO AOS DEFICIENTES FISICOS DE C. GRANDE INSTITUTO SPERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/03/2023 | 8520.00 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160452023 | 0004371 | 27/03/2023 | 9097.40 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET A AQUISICAO DE LEITOR E SENSOR FREESTYLE LIBRE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGENCIA NO PERIODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ANA JULIA DA SILVA E MARIA CLARA MENDONCA DA SILVA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/03/2023 | 26000.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO ZERO LACTOSE PARA ATENDER O HOSP. DR. EDCLEY CONF. SOLICITACAO DE N 4762022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160032023 | 0004374 | 27/03/2023 | 308720.90 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 4662023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 160042023 | 0004375 | 27/03/2023 | 47500.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ELETROCARDIGRAFO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 4802023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160482023 | 0004376 | 27/03/2023 | 15260.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOSENTANA 125MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERIODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE MARIA DO CARMO GOMES ANDRADE PROCESSO N 00020927220214058201 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N° 21.1262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 160492023 | 0004377 | 27/03/2023 | 17145.75 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 GAVETEIROS E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 4722023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0004378 | 27/03/2023 | 8640.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL BEZERRA DE CABRAL PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0004379 | 27/03/2023 | 4320.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/03/2023 | 500.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE GALANTE EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIAUBSF ANCORA SITIO MASSAPE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/03/2023 | 2500.00 | 00053556704404 | ALBERTO ANTONIO DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTA CECILIA N 94 BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II CAPS II DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/03/2023 | 1080.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA CONSTRUTOR JOAO GALDINO N° 2388 PORTEIRA DA PEDRA CAMPINA GRANDEPB PARA FINS DE IMPLANTACAO DE UMA UBS PORTEIRA DA PEDRA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/03/2023 | 2500.00 | 00058894560406 | ANA AMELIA ROSADO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO N 403 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I INTERVENCAO PRECOCE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/03/2023 | 2105.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL N 810 NO BAIRRO SANTA ROSA EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA QUARENTA DISTRITO II DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/03/2023 | 4000.00 | 00088464547404 | BERNADETI DE LIRA MENDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA RIO BRANCO N 752 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CAPS AD III IJ NOVOS CAMINHOSDURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/03/2023 | 1175.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE P. SOARES N 55 NO BAIRRO DA CONCEICAO EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIACONCEICAODISTRITOIII DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/03/2023 | 1510.00 | 00002198580470 | CLEBER DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DA ROCHA N° 400 BAIRRO RESSURREICAO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA RESSURREICAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0004398 | 28/03/2023 | 187897.50 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS E COM CAPACETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/03/2023 | 600.00 | 00003566580740 | ELIANE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FEITOSA NEVES FILHO N° 170 BAIRRO PORTAL SUDOESTE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PORTAL SUDOESTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/03/2023 | 3840.00 | 00002656820456 | EUDA DE LIMA BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA CONEGO PEQUENO N 257 BELA VISTA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REVIVER CAPS III DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/03/2023 | 500.00 | 00005959147483 | FÁBIO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BRITO GALANTE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/03/2023 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE AFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOFLURESCEINIGRAFIA MONOCULAR OCT TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA EM FAVOR DO PACIENTE GENETON DE LUNA DO PROC. JUDICIAL DE N 08057123820238150001 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0004409 | 28/03/2023 | 2537.68 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA THAISE VILLARIM NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 160982023 | 0004416 | 28/03/2023 | 156267.20 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS PARA EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMTICO BIOCLIN 2000 PREMIUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0004417 | 28/03/2023 | 23470.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004437 | 28/03/2023 | 21909.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 211292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160872022 | 0004532 | 28/03/2023 | 4860.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA BIANCA RODRIGUES LOPES REINALDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004407 | 28/03/2023 | 50000.00 | 34140729000185 | KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COTACAO RESERVAS ALTERACOES REMARCACOES E CANCELAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004408 | 28/03/2023 | 6200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CARRO PIPA MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RRT PROJETO PARQUE DO POETA QUE ESTA COTEMPLADO NA LISTA DE PROJETOS DO FONPLATA RENALLY MAIA CLEMENTE CAU N A1407996 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RRT PROJETO PARQUE DO POETA QUE ESTA CONTEMPLADO NA LISTA DE PROJETOS DO FONPLATA. MARIANA DAMASCENO DELFINO CAU N A1327798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RRT PROJETO PARQUE DO POETA QUE ESTA CONTEMPLADO NA LISTA DE PROJETOS DO FONPLATA. LIVIA SIMOES ALVES BRASIL CAU N A1974017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RRT PROJETO PARQUE DO POETA QUE ESTA CONTEMPLADO NA LISTA DE PROJETOS DO FONPLATA. CALEBE ANDRADE SILVA CAU N A1686836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE SAuDE FRANCISCO PINTO. MARIANA DAMASCENO DELFINO CAU N A1327798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE SAuDE FRANCISCO PINTO. RAIFF MANGUEIRA BEZERRA NASCIMENTO CAU N A2437007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/03/2023 | 49.90 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORAIS REFERENTES A EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA N 61.642 DA AREA PuBLICA DESTINADA AO TERRENO DENOMINADO VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS NO BAIRRO DO JOSE PINHEIRO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004418 | 28/03/2023 | 570.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II. III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004419 | 28/03/2023 | 570.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II. III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004420 | 28/03/2023 | 228.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004421 | 28/03/2023 | 570.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II. III E IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004422 | 28/03/2023 | 456.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004423 | 28/03/2023 | 342.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004424 | 28/03/2023 | 342.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004425 | 28/03/2023 | 342.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004426 | 28/03/2023 | 114.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004427 | 28/03/2023 | 570.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004428 | 28/03/2023 | 684.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004429 | 28/03/2023 | 114.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004430 | 28/03/2023 | 114.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004431 | 28/03/2023 | 114.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0004432 | 28/03/2023 | 228.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0004433 | 28/03/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS – DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/03/2023 | 327.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca IV referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/03/2023 | 2000.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Servicos tecnicos prestados na elaboracao e adequacao dos arquivos de Folha de pagamento referente ao mês Fevereiro2023 para a formatacao exigida pelo TCEPB para o Sagres Pessoal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/03/2023 | 5306.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMDDPD FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/03/2023 | 14318.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/03/2023 | 3950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001332021 | 0004402 | 28/03/2023 | 7196.00 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2.04.0102022 E PREGAOELETRONICO N 1332021 DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO 2022 NOTAS N 5152 E 5199 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250942022 | 0004436 | 28/03/2023 | 8400.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO RESTAURANTE POPULAR DO DISTRITO DOS MECANICOS CONFORME DISPENSA N 2.08.0942022 CONTRATO N 2.05.160.2022. SE REFERE AO SALDO DE NOTA DE EMPENHO 1966 ANTERIORMENTE ANULADO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/03/2023 | 9114.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/03/2023 | 37108.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/03/2023 | 39720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDEAPOIO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/03/2023 | 10714.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/03/2023 | 17318.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/03/2023 | 23828.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/03/2023 | 11816.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/03/2023 | 41784.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/03/2023 | 11718.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/03/2023 | 12250.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/03/2023 | 47727.67 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/03/2023 | 82562.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/03/2023 | 10416.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/03/2023 | 6102.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/03/2023 | 12016.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/03/2023 | 5404.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/03/2023 | 6510.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/03/2023 | 10122.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/03/2023 | 33598.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/03/2023 | 13020.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/03/2023 | 10416.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/03/2023 | 14824.58 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no GER. DE POLITICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/03/2023 | 20216.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/03/2023 | 3906.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/03/2023 | 14104.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/03/2023 | 27944.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/03/2023 | 8658.38 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/03/2023 | 6435.48 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/03/2023 | 25282.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/03/2023 | 21928.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CCENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/03/2023 | 25626.06 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/03/2023 | 16306.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/03/2023 | 17917.99 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/03/2023 | 21934.53 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/03/2023 | 23114.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/03/2023 | 15052.38 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/03/2023 | 1290.32 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA ACOLHEDORA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/03/2023 | 4012.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na FAMILIA GUARDIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/03/2023 | 59699.67 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/03/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/03/2023 | 6400.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/03/2023 | 14259.67 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/03/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/03/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/03/2023 | 11404.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/03/2023 | 29996.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGOSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/03/2023 | 13812.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV PROTECAO BASICA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/03/2023 | 9200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS SEDE FMAS FEDERALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/03/2023 | 13114.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/03/2023 | 13978.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/03/2023 | 23026.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/03/2023 | 5902.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ABORDAGEM FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/03/2023 | 1600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/03/2023 | 6510.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na COZINHA COMUNITARIA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/03/2023 | 11106.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/03/2023 | 21432.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/03/2023 | 5300.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCRAS SEMASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/03/2023 | 59150.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/03/2023 | 57391.58 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/03/2023 | 3400.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250212023 | 0004533 | 29/03/2023 | 17550.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA FABRICACAO DE PAO NO CRIP CONFORME CONTRATO 2.05.0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250162023 | 0004534 | 29/03/2023 | 5010.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MARMITEX DE ISOPOR N08 E COPOS E COLHERES DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250162023 | 0004535 | 29/03/2023 | 1380.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MARMITEX DE ISOPOR N 08 COPOS E COLHERES DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250162023 | 0004536 | 29/03/2023 | 2760.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MARMITEX DE ISOPOR N 08 COPOS E COLHERES DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250162023 | 0004537 | 29/03/2023 | 570.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MARMITEX DE ISOPOR N 08 COPOS E COLHERES DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250172023 | 0004539 | 29/03/2023 | 5132.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250172023 | 0004540 | 29/03/2023 | 2399.25 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250172023 | 0004541 | 29/03/2023 | 1205.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250172023 | 0004542 | 29/03/2023 | 3355.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250172023 | 0004543 | 29/03/2023 | 587.85 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250172023 | 0004544 | 29/03/2023 | 1026.25 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250172023 | 0004545 | 29/03/2023 | 1694.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250242023 | 0004440 | 29/03/2023 | 4139.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades das diversas Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Contrato 2.05.0372023 e Dispensa n2.05.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250242023 | 0004441 | 29/03/2023 | 2288.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades das diversas Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Contrato 2.05.0372023 e Dispensa n2.05.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250242023 | 0004443 | 29/03/2023 | 537.50 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades das diversas Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Contrato 2.05.0372023 e Dispensa n2.05.0242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250242023 | 0004446 | 29/03/2023 | 3440.25 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades das diversas Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Contrato 2.05.0372023 e Dispensa n2.05.0242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250242023 | 0004447 | 29/03/2023 | 3440.25 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades das diversas Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Contrato 2.05.0372023 e Dispensa n2.05.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/03/2023 | 19846.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250242023 | 0004451 | 29/03/2023 | 760.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades das diversas Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Contrato 2.05.0372023 e Dispensa n2.05.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250242023 | 0004452 | 29/03/2023 | 2965.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades das diversas Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Contrato 2.05.0372023 e Dispensa n2.05.0242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/03/2023 | 33140.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/03/2023 | 12114.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/03/2023 | 125334.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/03/2023 | 50313.32 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/03/2023 | 6204.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/03/2023 | 14130.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/03/2023 | 9006.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/03/2023 | 12684.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/03/2023 | 6708.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0004444 | 29/03/2023 | 89880.96 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11.7882008 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.EXERCICIO 2023. CONTRATO N°2.03.0192022 PE N°1432021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004438 | 29/03/2023 | 8400.00 | 20182641000111 | ARS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA ADEAO a ATA DE REGISTRO DE PRECOS n 0092023 DO CONTRATO N 2.02.0072023. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INSTALACAO E REMOCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE FORME CONTINUA E ININTERRUPTA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAS E PECAS BEM COM A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS E NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NAS DEPENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCASSEFIN.PREGAO ELETRONICO N 0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/03/2023 | 2483.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 003287640.2007.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MAJESTIC HOTEL EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230003895071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0004456 | 29/03/2023 | 12599.82 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO PARA ATENDER A 2 DOIS PONTOS SECULT SEDE E TEATRO SEVERINO CABRAL. CONTRATO 2.12.0022021 LICITACAO 000832020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/03/2023 | 1951.18 | 00008325315458 | JO O EDUARDO C NDIDO DOS SANTOS | Reembolso referente ao almoco da comitiva do trade turistico nacional convidados por nos para o lancamento do voo inaugural CampinaSalvador CPVSSA e lancamento do Maior Sao Joao do Mundo para o trade no dia 2 de fevereiro.O almoco foi oferecido pelo Prefeito que estava presente nele para a comitiva da Gol Air Lines trade nacional e AENA Brasil. Tambem fizeram parte do almoco os assessores do Gabinete do Prefeito a Coordenadora do SINE Municipal e o Coordenador do Procon Municipal que e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0004448 | 29/03/2023 | 16300.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Contrato n 2.14.0222023 Pregao n 0632022 Aquisicao de vassouras tipo gari para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004450 | 29/03/2023 | 11506.09 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Contrato n 2.14.0232023 Inexigibilidade n 0112023 Contratacao de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de ferramenta de pesquisa e comparacao de precos praticados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande com sistema de pesquisas baseado na instrucao normativa N 732020 e 652021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/03/2023 | 220.00 | 00000837302498 | MARIANA DAMASCENO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O DESLOCAMENTO DA DIRETORA DE MANUTENCAO DE OBRAS MARIANA DAMASCENO DELFINO PARA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A GERÊNCIA DE GOVERNO EM JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS EM ANALISES E ENTREGAR OFICIALMENTE OS PROJETOS CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO E URBANIZACAO DA AVEINIDA PLINIO LEMOS.SAIDA AS 800 HORAS E RETORNO AS 1800 DO DIA 29032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/03/2023 | 330.00 | 00020313802491 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO DESLOCAMENTO DO COORDENADOR DE OBRAS RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO PARA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A GERÊNCIA DE GOVERNO EM JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS EM ANALISES E ENTREGAR OFICIALMENTE OS PROJETOS CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO E URBANIZACAO DA AVENIDA PLINIO LEMOS.SAIDA 800 HORAS E RETORNO AS 1800 HORAS DO DIA 29032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/03/2023 | 2640.00 | 00006949283482 | CRISTIANE LARISSA FERNANDES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CRISTIANE LARISSA FERNANDES MELO ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE CURSO EM BRASILIA CONFORME PODE SER VERIFICADO A AUTORIZACAO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 20.2142023 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 25.6212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/03/2023 | 2500.00 | 10847762000696 | COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO - CIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER JURIDICO CONSTANTE NO DESPACHO 43 OFICIO INTERNO MEMORANDO 78.0262022 ALUGUEL DO AUDITORIO CIC DAMAS E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 25.7622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160932023 | 0004538 | 29/03/2023 | 17700.00 | 38139599000111 | JESSICA MARIANA PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/03/2023 | 3500.00 | 00041583817700 | Francisco Marcos de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO AVENIDA RIO BRANCO N1038 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/03/2023 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161232022 | 0004439 | 29/03/2023 | 4400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DE C. GRANDE EM MARCO DE 2023. CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160162023 | 0004458 | 29/03/2023 | 14890.00 | 30701846000110 | PATRICIA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONTROLE DE DEDETIZACAO DE PRAGAS PARA ATENDER A REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 2992023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292023 | 0004461 | 29/03/2023 | 17010.00 | 00070059103469 | AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862023 | 0004483 | 29/03/2023 | 8085.00 | 43622847000110 | ARAGAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELA MEDICA DRA ARICIA ARAGAONO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160952023 | 0004491 | 29/03/2023 | 1680.00 | 48086093000145 | GB MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA GABRIELA NOBREGA DINIZ NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA CONSTRUTOR JOAO GALDINO N° 2388 PORTEIRA DA PEDRA CAMPINA GRANDEPB PARA FINS DE IMPLANTACAO DE UMA UBS PORTEIRA DA PEDRA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/03/2023 | 1700.00 | 26793754000130 | DDD - LOCAÇÃO PARA EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 03 FREEZER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 4852023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/03/2023 | 1733.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL N 810 NO BAIRRO SANTA ROSA EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA QUARENTA DISTRITO II DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00002955730408 | GIOVANNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM QUARENTA DISTRITO IISITUADA NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 233 JARDIM QUARENTA CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/03/2023 | 740.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA N 504 BODOCONGO I CAMPINA GRANDEPB PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS V EQUIPE I E II DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00008102522100 | OSCAR REYES ANTUAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00003735135188 | JORDANA MOREIRA DE MORAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/03/2023 | 700.00 | 00000393992225 | ANDREIA DAMBROS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/03/2023 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00005580089414 | ALINE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/03/2023 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/03/2023 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/03/2023 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 160562023 | 0004573 | 30/03/2023 | 63370.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MIDIA E COMUNICAO PARA PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO A SER VEICULADAS NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAO E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 4832023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/03/2023 | 700.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/03/2023 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/03/2023 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/03/2023 | 700.00 | 00005557618430 | ROBERTA CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/03/2023 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/03/2023 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/03/2023 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00005781598642 | ANA FLAVIA BLANC LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/03/2023 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/03/2023 | 800.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SABARA N° 100 BAIRRO DAS CIDADES CEP 58.421760 MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS BAIRRO DAS CIDADE I DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00009010925412 | KATHERINY ANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/03/2023 | 3883519.24 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/03/2023 | 1009799.68 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0004597 | 30/03/2023 | 5600.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0004598 | 30/03/2023 | 10080.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163382022 | 0004600 | 30/03/2023 | 6360.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/03/2023 | 94219.96 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/03/2023 | 10370.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/03/2023 | 2356303.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/03/2023 | 76051.03 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004567 | 30/03/2023 | 40000.00 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VIDROS E ESQUADRIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/03/2023 | 1145508.96 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/03/2023 | 15943.50 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA - PQATCPB | VALOR QUE SE EMPENHA AO RELATORIO DE INSTALACAO MÊS 09 DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO REFERENTE AO PLANO DE TRBALHO DE ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA DESENVOLVIMENTO E INOVACAO PDI ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG E A PERFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PMCG TENDO COMO INTERVENIENTE A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA PAQTCPB LITECG. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/03/2023 | 14484.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Faturas das guias de esgoto junto a Cagepa da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio ambiente SESUMA referente ao meses de marco a dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/03/2023 | 9600.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Faturas das guias de esgoto junto a Cagepa da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio ambiente SESUMA referente ao meses de janeiro a dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/03/2023 | 264802.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMISSAO DE INTERMEDIACAO DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 PARCELA 04 E 05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250052023 | 0004588 | 30/03/2023 | 17498.00 | 41520681000104 | SILVIO BATISTA JANUARIO DA SILVA 02064296492 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FABRICACAO DE CAMAS BELICHES EM METALOM EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANA I II III E IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250172023 | 0004592 | 30/03/2023 | 2193.65 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 250342023 | 0004593 | 30/03/2023 | 14599.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISIO DE APARELHOS DE TV DE 50 E MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DE 16KG EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANA I II III E IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0004596 | 30/03/2023 | 19912.00 | 09366790000106 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada para execucao de servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao conforme 2 ADITIVO ao CONTRATO 2.05.0022021 derivado da DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/03/2023 | 1088.64 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/03/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/03/2023 | 910.00 | 00012146324406 | DEYVISSON FIGUEIREDO SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/03/2023 | 910.00 | 00013040212460 | ANA KAROLINE NOGUEIRA PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/03/2023 | 910.00 | 00071041522452 | CLEONICE HELEN BERNARDINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/03/2023 | 910.00 | 00070857087436 | LUCAS GABRIEL CLEMENTINO DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/03/2023 | 910.00 | 00008502601407 | MARIANA DI NAVARONNE GAUDÊNCIO LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/03/2023 | 910.00 | 00012147307440 | MATHEUS GOMES DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/03/2023 | 910.00 | 00012787104428 | PAMALA RAIANY DA CRUZ LEAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/03/2023 | 910.00 | 00010399501401 | STEFFANY SABRINA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/03/2023 | 910.00 | 00011687412464 | ANA CAROLINE COSTA SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/03/2023 | 910.00 | 00008059013459 | BEATRIZ FERREIRA CRUZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/03/2023 | 910.00 | 00070193563460 | Jonathan Felipe Nascimento França | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/03/2023 | 910.00 | 00070742813444 | JOSEFERSON DA SILVA BARRETO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/03/2023 | 910.00 | 00010869577417 | MATHEUS ROLIM DE SOUSA ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/03/2023 | 910.00 | 00013562569459 | MYLENA DE SOUSA MARTINS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/03/2023 | 910.00 | 00007407540411 | NATHALIE ANDRADE DA NÓBREGA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/03/2023 | 910.00 | 00071390135438 | HELLIDA LEITE CRUZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/03/2023 | 910.00 | 00008523086471 | CAMILA GUEDES BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/03/2023 | 910.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/03/2023 | 910.00 | 00088619966472 | Herbert de Queiroz Barbosa | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/03/2023 | 910.00 | 00070154458406 | BEATRIZ EULÁLIO SERAFIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/03/2023 | 910.00 | 00009511206460 | MARIA LETÍCIA LIMA NASCIMENTO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004703 | 31/03/2023 | 2873.50 | 17177467000104 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/03/2023 | 56521.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA COM A CONTA DE AGUA E ESGOTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250842022 | 0004701 | 31/03/2023 | 20000.00 | 00029620945700 | ANTÔNIO OLEGÁRIO SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES 926 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N0842022 CONTRATO N2.05.1462022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N1232022. REFERENTE AOS MESES DE MARCO A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250842022 | 0004709 | 31/03/2023 | 5000.00 | 00029620945700 | ANTÔNIO OLEGÁRIO SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES 926 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N0842022 CONTRATO N2.05.1462022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N1232022. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/03/2023 | 4012.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na FAMILIA GUARDIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332023 | 0004753 | 31/03/2023 | 3060.00 | 12020155000179 | 12.020.155 ANISIO JOSE CAVALCANTI DO EGITO | Despesa com a aquisicao de conjuntos de sofa e colchoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 250332023 | 0004754 | 31/03/2023 | 5320.00 | 12020155000179 | 12.020.155 ANISIO JOSE CAVALCANTI DO EGITO | Despesa com a aquisicao de conjuntos de sofa para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004994 | 31/03/2023 | 761.68 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO RUANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004968 | 31/03/2023 | 761.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO RUANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004969 | 31/03/2023 | 10572.70 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004970 | 31/03/2023 | 36261.22 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/03/2023 | 56097.72 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677967 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677773 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651270 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 676619 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665943 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 728253 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 706058 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010004651448 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00011501410423 | JOSÉ ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677786 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00009328968470 | JOSÉ NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668999 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00003459715405 | JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 712391 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681676 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668336 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARC2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 649179 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 694966 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651229 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00008051701461 | LUCAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 704319 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671003 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 648025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 697880 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010185868495 | LUÍS PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653752 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 721186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 659473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 699901 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672718 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARC2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00013389972463 | JOÃO EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00009912986407 | JOÃO MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661079 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | A es para educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/03/2023 | 3000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente ao pagamento da folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/03/2023 | 292343.67 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/03/2023 | 9452.59 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/03/2023 | 39095.96 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/03/2023 | 7565539.21 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/03/2023 | 686419.98 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/03/2023 | 3715350.88 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/03/2023 | 386962.06 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/03/2023 | 239626.41 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/03/2023 | 10747.81 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/03/2023 | 95308.36 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/03/2023 | 181.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/03/2023 | 149.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/03/2023 | 57.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 42.1359 PMCG ORDINARIOS referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004720 | 31/03/2023 | 100000.00 | 05949261000176 | RINALDO MARCELINO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VIDROS E ESQUADRIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/03/2023 | 57.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 13.0591 PMCG QSE referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004936 | 31/03/2023 | 91955.60 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01542022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004937 | 31/03/2023 | 150000.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADES PORTOES ALAMBRADOS GUARDACORPOS E BARRAS DE APOIO NAS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/03/2023 | 3689895.02 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/03/2023 | 2291978.78 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/03/2023 | 30249.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0004602 | 31/03/2023 | 5490.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/03/2023 | 1009799.68 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162312022 | 0004604 | 31/03/2023 | 3015.00 | 00007667938423 | ANABEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/03/2023 | 3590.00 | 00027450147300 | MARIA JOSE DA SILVA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR MAIA PAIVA N 896 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS AD III INFANTOJUVENIL DURANTE O MES DE MARCOD DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732022 | 0004606 | 31/03/2023 | 5610.00 | 00001408556456 | ARTHUR FELIPE DA SILVAMOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0004607 | 31/03/2023 | 3240.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0004608 | 31/03/2023 | 20040.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUNO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163452022 | 0004609 | 31/03/2023 | 34575.00 | 00003245999437 | CHRISTIANE CARTAXO ELOY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160562022 | 0004610 | 31/03/2023 | 90000.00 | 03890378000104 | INOVAR CONSTRUCOES INCORPORACOES E ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE HOSPITAL PRIVADO COM AREA TOTAL DE 3000 HECTARES DENOMINADO HOSPITAL DR. EDGLEY PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0004611 | 31/03/2023 | 4305.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160342023 | 0004612 | 31/03/2023 | 16000.00 | 00050460935453 | MARLENE FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA APRIGIO VELOSO N 1959 BAIRRO BELA VISTA MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS BELA VISTA DITRITO II CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMEBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/03/2023 | 442997.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AVASACE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/03/2023 | 7595.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160382023 | 0004616 | 31/03/2023 | 21000.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO PAULO N 137 CEP 58.414075 BAIRRO LIBERDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO NA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS LIBERDADE DISTRITO IV DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/03/2023 | 2681682.27 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0004629 | 31/03/2023 | 6150.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163342022 | 0004632 | 31/03/2023 | 645.00 | 00009546376400 | IRLA ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/03/2023 | 245497.78 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161262022 | 0004636 | 31/03/2023 | 1290.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161692022 | 0004645 | 31/03/2023 | 13710.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0004648 | 31/03/2023 | 9900.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/03/2023 | 302672.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/03/2023 | 47311.47 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORESCOMISSIONADOS MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/03/2023 | 5170.00 | 00016095570425 | PAULO JORGE PEREIRA ZILLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANO N 584 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA NO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E HANSENIASE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/03/2023 | 2556423.28 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160612023 | 0004672 | 31/03/2023 | 7335.00 | 46074996000180 | MARINA AMORIM DE SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/03/2023 | 144004.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 28 EMPENHO DE MARCO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE PROPRIA SOB GESTAO DIRETA E DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ESTADO CONFORME LEI N 5.3992013 MES TRABALHADO MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/03/2023 | 2475.00 | 00046859012404 | ROSEMARY PAIVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CARLOS FORMIGA PEREIRA N 86 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF MALVINAS III DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/03/2023 | 176586.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 27 EMPENHO DE MARCO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS MES TRABALHADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160462023 | 0004700 | 31/03/2023 | 2450051.00 | 05073004000113 | ECOTEC TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR PROJETOS DE REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS QUE COMPOEM TODOS OS PAVIMENTOS DO INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA ISEA CONF. SOLICITACAO DE N 4742023. APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160462023 | 0004705 | 31/03/2023 | 33785.00 | 00008481065471 | RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/03/2023 | 300.00 | 00027718662420 | ANDRÉ LUÍS BONIFÁCIO E CARVALHO | AJUDA DE CUSTOS PARA ATUAR COMO CONFERENCISTA DA DECIMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 22 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/03/2023 | 1155.00 | 00012688384465 | JOAO FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O RESSARCIMENTO DE 7 SETE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICIO NA CIDADE DE RECIFE PE. NOS DIAS131724 E 27022023 E 0109 E 13032023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/03/2023 | 850.00 | 00007868073420 | SEBASTIÃO FRANCISCO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTREITO SN ZONA RURAL CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS ESTREITO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/03/2023 | 47648.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 30 DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/03/2023 | 137350.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/03/2023 | 59184.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/03/2023 | 61212.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/03/2023 | 43222.55 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/03/2023 | 9594.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/03/2023 | 13713.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/03/2023 | 84262.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/03/2023 | 26990.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/03/2023 | 632925.77 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/03/2023 | 517582.21 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/03/2023 | 129962.42 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/03/2023 | 5700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/03/2023 | 83502.24 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/03/2023 | 938455.63 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/03/2023 | 821880.70 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/03/2023 | 308324.22 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/03/2023 | 89943.02 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/03/2023 | 671214.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/03/2023 | 147786.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/03/2023 | 322608.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/03/2023 | 157750.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/03/2023 | 401361.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/03/2023 | 363586.25 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/03/2023 | 5160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/03/2023 | 355977.13 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/03/2023 | 333427.38 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162982022 | 0004778 | 31/03/2023 | 13140.00 | 35409717000176 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0004779 | 31/03/2023 | 35190.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892022 | 0004780 | 31/03/2023 | 2160.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOSNO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0004781 | 31/03/2023 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802022 | 0004782 | 31/03/2023 | 8400.00 | 42269593000136 | ESV SERVICOS MEDICOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUPELO MEDICO DR ELTON DOS SANTOS VERAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0004783 | 31/03/2023 | 16800.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152022 | 0004784 | 31/03/2023 | 5175.00 | 46640685000131 | GERMANO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR GERMANO DE SOUSA PAULINO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162412022 | 0004785 | 31/03/2023 | 63370.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164322022 | 0004786 | 31/03/2023 | 10800.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162832022 | 0004787 | 31/03/2023 | 15105.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR HERMANO BARBOSA DE LIMA NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160222023 | 0004788 | 31/03/2023 | 2370.00 | 43868242000104 | TAMIRES ROJAS TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0004789 | 31/03/2023 | 5070.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161652022 | 0004790 | 31/03/2023 | 3240.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMANO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0004791 | 31/03/2023 | 14760.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELONO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164092022 | 0004792 | 31/03/2023 | 8310.00 | 40725076000107 | WELLINGTON SOUZA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUNO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0004793 | 31/03/2023 | 8205.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA TUILA PEREIRA NOBREGA GOMES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0004794 | 31/03/2023 | 9180.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SILVA B G GADELHA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882022 | 0004795 | 31/03/2023 | 8100.00 | 43174650000166 | YURI MATHEUS NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161702022 | 0004796 | 31/03/2023 | 3240.00 | 00008402025471 | CARLOS ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160032023 | 0004797 | 31/03/2023 | 14430.00 | 00005153097455 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163872022 | 0004798 | 31/03/2023 | 645.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0004799 | 31/03/2023 | 4320.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160042023 | 0004800 | 31/03/2023 | 5070.00 | 00015149079766 | GABRIELA MARTINS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0004801 | 31/03/2023 | 19500.00 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502022 | 0004802 | 31/03/2023 | 11610.00 | 00008640647488 | ISRAEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163422022 | 0004803 | 31/03/2023 | 2160.00 | 00009499141421 | KARINA MEDEIROS DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161502022 | 0004804 | 31/03/2023 | 13531.63 | 00007882001430 | MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0004805 | 31/03/2023 | 17000.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160052023 | 0004806 | 31/03/2023 | 940.00 | 00005243488470 | MARIA GALGANIA MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0004807 | 31/03/2023 | 8205.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163232022 | 0004808 | 31/03/2023 | 5820.00 | 00002667259378 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163632022 | 0004809 | 31/03/2023 | 4740.00 | 00008671775437 | SOFIA REIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163612022 | 0004810 | 31/03/2023 | 9675.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0004811 | 31/03/2023 | 8000.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164282022 | 0004812 | 31/03/2023 | 3450.00 | 00008548812478 | THAYANE MACIEL AGRA NAPOLES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAI DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0004813 | 31/03/2023 | 4320.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162272022 | 0004814 | 31/03/2023 | 4740.00 | 00070069797498 | YGOR HENRIQUE JACOME DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0004815 | 31/03/2023 | 5866.63 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/03/2023 | 2910.00 | 48738218000174 | ANA BEATRIZ DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0004817 | 31/03/2023 | 24524.87 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0004818 | 31/03/2023 | 4965.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARANO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161902022 | 0004819 | 31/03/2023 | 2800.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0004820 | 31/03/2023 | 37300.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164502022 | 0004821 | 31/03/2023 | 11880.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163412022 | 0004822 | 31/03/2023 | 1290.00 | 36022406000112 | ECCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICODR ALEXANDRE BAHLLMER DE MELO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0004823 | 31/03/2023 | 12413.33 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0004824 | 31/03/2023 | 4320.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0004825 | 31/03/2023 | 2600.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152022 | 0004826 | 31/03/2023 | 1290.00 | 46640685000131 | GERMANO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR GERMANO DE SOUSA PAULINO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272023 | 0004827 | 31/03/2023 | 3240.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS CAVALCANTE ROLIM NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562022 | 0004828 | 31/03/2023 | 1290.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR VALDIR CEZARINO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162432022 | 0004829 | 31/03/2023 | 6450.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0004830 | 31/03/2023 | 5400.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161772022 | 0004831 | 31/03/2023 | 540.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0004832 | 31/03/2023 | 34800.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0004833 | 31/03/2023 | 6900.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161632022 | 0004834 | 31/03/2023 | 7560.00 | 44117066000131 | MARINA MARTINS NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161622022 | 0004835 | 31/03/2023 | 3780.00 | 44034196000100 | MARINA NUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0004836 | 31/03/2023 | 4860.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO BARROS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432022 | 0004837 | 31/03/2023 | 650.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0004838 | 31/03/2023 | 2928.78 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163282022 | 0004839 | 31/03/2023 | 65840.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ E DRA ANA CAROLINA BARREIRONO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0004840 | 31/03/2023 | 4100.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0004841 | 31/03/2023 | 3733.31 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0004842 | 31/03/2023 | 1290.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR CAIO LUCAS DE MEDEIROS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163172022 | 0004843 | 31/03/2023 | 2160.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160222023 | 0004844 | 31/03/2023 | 13400.00 | 43868242000104 | TAMIRES ROJAS TARGINO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0004845 | 31/03/2023 | 1300.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0004846 | 31/03/2023 | 9000.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0004847 | 31/03/2023 | 10396.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160312023 | 0004848 | 31/03/2023 | 1410.00 | 39970648000126 | VIANA E MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR CASSIO MEDERISO DA COSTA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0004849 | 31/03/2023 | 7800.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160212023 | 0004850 | 31/03/2023 | 10000.00 | 43716600000163 | YVINA LARISSA FARIAS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161672022 | 0004851 | 31/03/2023 | 5400.00 | 00005484747457 | DAISY NEVES LIMA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0004852 | 31/03/2023 | 14040.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0004853 | 31/03/2023 | 3240.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160432023 | 0004854 | 31/03/2023 | 14010.00 | 00008496341488 | IKARO CAVACANTE AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0004855 | 31/03/2023 | 18385.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162342022 | 0004856 | 31/03/2023 | 5820.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164052022 | 0004857 | 31/03/2023 | 1935.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0004858 | 31/03/2023 | 4515.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0004859 | 31/03/2023 | 4740.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0004860 | 31/03/2023 | 3240.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162482022 | 0004861 | 31/03/2023 | 2160.00 | 00008535751424 | RALLYNE KIARA AGRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0004862 | 31/03/2023 | 2160.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0004863 | 31/03/2023 | 2160.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161762022 | 0004864 | 31/03/2023 | 12900.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELOS MEDICOS DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE E DRA RENATA SANTOS LACERDA MARTINS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552023 | 0004865 | 31/03/2023 | 18090.00 | 49072480000195 | BEATRIZ BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162032022 | 0004866 | 31/03/2023 | 23655.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0004867 | 31/03/2023 | 4095.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO PRIMEIRO NETO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160532023 | 0004868 | 31/03/2023 | 2160.00 | 24587471000106 | GABRIEL COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162042022 | 0004869 | 31/03/2023 | 4950.00 | 45431062000196 | DR. GABRIEL VICTOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0004870 | 31/03/2023 | 18510.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160062023 | 0004871 | 31/03/2023 | 21115.00 | 43659680000162 | JCB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR JOSIKWYLKSON COSTA BRITONO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161592022 | 0004872 | 31/03/2023 | 645.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA JULLY ANE BONFIM ATAIDES NNO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0004873 | 31/03/2023 | 5400.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0004874 | 31/03/2023 | 16785.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELOS MEDICOS DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO E DRA JOHANA LARA PINTO DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163742022 | 0004875 | 31/03/2023 | 2160.00 | 41771327000144 | LETICIA LIMA DE LIRA ATIVIDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0004876 | 31/03/2023 | 21380.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0004877 | 31/03/2023 | 6690.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCAL DE ALMEIDA MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0004878 | 31/03/2023 | 12945.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0004879 | 31/03/2023 | 7740.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432022 | 0004880 | 31/03/2023 | 2700.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602022 | 0004881 | 31/03/2023 | 3015.00 | 45471341000183 | NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA LARISSA NEVES DE LUCENA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0004882 | 31/03/2023 | 8745.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164312022 | 0004883 | 31/03/2023 | 3240.00 | 37457365000150 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162262022 | 0004884 | 31/03/2023 | 6480.00 | 43173143000108 | RAMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA ISABELA RAMOS OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0004885 | 31/03/2023 | 13300.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163002022 | 0004886 | 31/03/2023 | 5610.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0004887 | 31/03/2023 | 3780.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR CAIO LUCAS AGRA DE MEDEIROS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0004888 | 31/03/2023 | 2370.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO MEDICO DR WILKER JONH BARRETO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0004889 | 31/03/2023 | 4800.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0004890 | 31/03/2023 | 6255.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR DANIEL MOZART BEZERRA BORBOREMA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0004891 | 31/03/2023 | 3660.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR DANIEL MOZART BEZERRA BORBOREMA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161322022 | 0004892 | 31/03/2023 | 540.00 | 00011766047408 | ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832022 | 0004893 | 31/03/2023 | 1290.00 | 00007063856405 | BRUNA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163112022 | 0004894 | 31/03/2023 | 3780.00 | 00001309421382 | CLARISSABRITO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162912022 | 0004895 | 31/03/2023 | 540.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162322022 | 0004896 | 31/03/2023 | 2160.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160042023 | 0004897 | 31/03/2023 | 1620.00 | 00015149079766 | GABRIELA MARTINS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162172022 | 0004898 | 31/03/2023 | 1290.00 | 00039119031890 | HIGOR BARRETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162162022 | 0004899 | 31/03/2023 | 13575.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/03/2023 | 4515.00 | 00010767829492 | JULYA DE ASSIS SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163422022 | 0004901 | 31/03/2023 | 2160.00 | 00009499141421 | KARINA MEDEIROS DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602022 | 0004902 | 31/03/2023 | 1290.00 | 45471341000183 | NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA LARISSA NEVES DE LUCENA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162342022 | 0004903 | 31/03/2023 | 1290.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0004904 | 31/03/2023 | 7755.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163082022 | 0004905 | 31/03/2023 | 1935.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522022 | 0004906 | 31/03/2023 | 6150.00 | 00006301838300 | MATHEUS DE OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0004907 | 31/03/2023 | 1080.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR MATHEUS THOMA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163662022 | 0004908 | 31/03/2023 | 15400.00 | 00010950471402 | SARA ELISABETE CONCEIÇAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492022 | 0004909 | 31/03/2023 | 3225.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164402022 | 0004910 | 31/03/2023 | 540.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164392022 | 0004911 | 31/03/2023 | 48270.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0004912 | 31/03/2023 | 540.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161762022 | 0004913 | 31/03/2023 | 1620.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RENATA CRISTINA SANTOS LACERDA MARTINS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162402022 | 0004914 | 31/03/2023 | 2160.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0004915 | 31/03/2023 | 18750.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0004916 | 31/03/2023 | 26860.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0004917 | 31/03/2023 | 10140.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163442022 | 0004918 | 31/03/2023 | 5160.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161772022 | 0004919 | 31/03/2023 | 6480.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0004920 | 31/03/2023 | 645.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0004921 | 31/03/2023 | 8835.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163742022 | 0004922 | 31/03/2023 | 7560.00 | 41771327000144 | LETICIA LIMA DE LIRA ATIVIDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163902022 | 0004923 | 31/03/2023 | 12690.00 | 47909043000158 | LGFV SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR LUCAS GERMANO FIGUEIREDO VIEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0004924 | 31/03/2023 | 7770.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0004925 | 31/03/2023 | 4095.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR MATHEUS NASCIMENTO BARROS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0004926 | 31/03/2023 | 7200.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0004927 | 31/03/2023 | 4860.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0004928 | 31/03/2023 | 2160.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161922022 | 0004929 | 31/03/2023 | 4320.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163172022 | 0004930 | 31/03/2023 | 2700.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0004931 | 31/03/2023 | 9270.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0004932 | 31/03/2023 | 4320.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004933 | 31/03/2023 | 39792.00 | 22858929000199 | A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 BALANCA DIGITAL PARA OS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 2752023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004934 | 31/03/2023 | 54500.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 BALANCA DIGITAL ADULTO PARA OS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 2742023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004935 | 31/03/2023 | 86375.05 | 30195733000190 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA (DECIO UTILIDADES DOMÉSTICAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25 REFRIGERADOR E OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 2732023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/03/2023 | 2910.00 | 48699889000173 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/03/2023 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000.029086202388 CONFORME DOC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/03/2023 | 1925900.56 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004941 | 03/04/2023 | 171177.50 | 17238455000142 | A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA A FIM DE EQUIPAR OS SETORES DE REABILITACAO CONF. SOLICITACAO DE N 4862023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004943 | 03/04/2023 | 12782.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INTEGRASUS PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA 71982008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004944 | 03/04/2023 | 47098.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PORTARIA DE N 3166 DE 122013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004945 | 03/04/2023 | 45980.10 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 192 DE 012008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004946 | 03/04/2023 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 2.506 DE 102011 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160552023 | 0004947 | 03/04/2023 | 15904.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A AQUISICAO DE APTAMIL PREMIUM 3 800G MILNUTRI SOJA 800G E SOUVENAID 125ML PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ABIGAIL DAMASO LOREGIAN CAUME CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 16.0552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004948 | 03/04/2023 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1.146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004949 | 03/04/2023 | 9196.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 3.130 DE 122008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004950 | 03/04/2023 | 15330.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004951 | 03/04/2023 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0004952 | 03/04/2023 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 43.97520 E UTI ADULTO TIPO III R 26.3851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1.459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0004953 | 03/04/2023 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3.166 DE 20122013. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0004954 | 03/04/2023 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015 COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0004955 | 03/04/2023 | 424161.50 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 424.16150 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 28.03582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004957 | 03/04/2023 | 868206.58 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 868.20658 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 302.63864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004958 | 03/04/2023 | 319337.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160822023 | 0004960 | 03/04/2023 | 2910.00 | 48699889000173 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0004961 | 03/04/2023 | 88323.26 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004962 | 03/04/2023 | 68687.13 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0004963 | 03/04/2023 | 10239.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0004964 | 03/04/2023 | 56619.69 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812022 | 0004965 | 03/04/2023 | 1162.90 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0004966 | 03/04/2023 | 94962.99 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0004967 | 03/04/2023 | 1234.95 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE DEMAIS CORRESPONDENTE NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0004971 | 03/04/2023 | 47895.50 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0004972 | 03/04/2023 | 12053.48 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0004975 | 03/04/2023 | 3360.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0004976 | 03/04/2023 | 4480.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160622023 | 0004977 | 03/04/2023 | 252525.75 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0004978 | 03/04/2023 | 41202.85 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032020 | 0004979 | 03/04/2023 | 37216.79 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 166362020 | 0004980 | 03/04/2023 | 60670.69 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0004981 | 03/04/2023 | 25204.53 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0004982 | 03/04/2023 | 18090.45 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0004983 | 03/04/2023 | 52959.50 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0004984 | 03/04/2023 | 14372.85 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164292022 | 0004985 | 03/04/2023 | 57277.79 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0004986 | 03/04/2023 | 2479.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0004987 | 03/04/2023 | 21194.09 | 08963977000116 | ISTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0004988 | 03/04/2023 | 7970.07 | 03629089000148 | Lab. De Analises Clinicas Adelmo Luis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/04/2023 | 887.02 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 30 EMPENHO DE ABRIL REF. VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE A.R.TS CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 25.9732023 COBRADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/04/2023 | 4117.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081676203.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CLAUDIA VANUZA DE BARROS MACEDO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004027952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/04/2023 | 5370.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE EXERCICIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATORIO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINA GERAIS 430 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/04/2023 | 5500.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE EXERCICIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATORIO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA 22 CENTRO DISTRITO DE GALANTE CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0004995 | 03/04/2023 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C83 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0004996 | 03/04/2023 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C76 RTB1C75 RTB1C90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0004997 | 03/04/2023 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1D07 RTB1C74 RTB1C82. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0004998 | 03/04/2023 | 10003.98 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. PLACAS RTB 1D19 RTB2A42 RTB 1C60 RTB1C55 RTB1C99 RTB1C49 RTB1D16. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0004999 | 03/04/2023 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C73. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0005000 | 03/04/2023 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C72. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/04/2023 | 165.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | Despesa com 01 Uma diaria para Cumprir a agenda referente a representacao da Secretaria de Assistência Social na reuniao mensal do Forum de Erradicacao do Trabalho InfantilFEPETI que retornou com as reunioes em modelo presencial. As reunioes acontecem impreterivelmente as primeiras quartasfeiras de cada mês a tarde. Acontecera no Municipio de Joao Pessoa na Sede do Forum de Erradicacao do Trabalho InfantilPETI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/04/2023 | 87000.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO GERENCIAMENTO DE INFORMACAO MANUTENCAO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUSTENTACAO NOS SISTEMAS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. CONTRATO N.01.0232020CSL ADITIVO N. 02 PARCELA 512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/04/2023 | 139.08 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/04/2023 | 334.88 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 166142021 | 0005029 | 03/04/2023 | 7770.41 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 03/04/2023 | 1200.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI OS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE24.007 PAGINAS LOCACAO DE IMPRESSORA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005060 | 04/04/2023 | 29700.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/04/2023 | 895.01 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO PERIODO 01032023 A 08032023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO FIORINO PLACA RNJ 0H30 E SAVEIRO PLACA RMH7C76. 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0072021 DERIVADO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250312023 | 0005041 | 04/04/2023 | 10740.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINA GERAIS 430 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE. REFERENTE AOS MESES de Marco a Junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0005017 | 04/04/2023 | 577.17 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0005018 | 04/04/2023 | 2930.55 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0005019 | 04/04/2023 | 2169.26 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0005020 | 04/04/2023 | 2738.81 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0005021 | 04/04/2023 | 2340.45 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0005022 | 04/04/2023 | 885.78 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0005023 | 04/04/2023 | 510.18 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAMILIAS. correcao do empenho 3953 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250302023 | 0005039 | 04/04/2023 | 11000.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA 22 CENTRO DISTRITO DE GALANTE CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AOS MESES DE Marco a Junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0005046 | 04/04/2023 | 50000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias. Conforme o segundo termo aditivo ao contrato 2.05.0012021 e Processo licitatorio n°2.05.0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0005049 | 04/04/2023 | 1.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias. Conforme o segundo termo aditivo ao contrato 2.05.0012021 e Processo licitatorio n°2.05.0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/04/2023 | 1321.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081238006.2015.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CREUZA LIMA CRUZ EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230003347231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/04/2023 | 2902.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081175132.2015.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004101670 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/04/2023 | 8156.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001647264.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO RODRIGO AUGUSTO MOURA MIRANDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004108954 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/04/2023 | 682.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002300202.2005.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARIA DE FRANCA e OUTROS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004197194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/04/2023 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 1155760 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082880705.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANDRE RIBEIRO BARBOSA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230004214787 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0005024 | 04/04/2023 | 1348689.40 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXECUCAO DE DRENAGEM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS DE BODOCONGO CATINGUEIRACATOLECONJUNTO JOAO AGRIPINOCONJUNTO MARIZITARAREJARDIM BOEBOREMA JARDIM PAULISTANO MALVINASNOVO CRUZEIROPRESIDENTE MEDICISANTA CRUZSANTA ROSACONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRMADEPB 1 MEDICAO DO 7 ADITIVO CONTRATO N 2.08.0022019 COCONRRÊNCIA N 2.080032018 PERIODO 01082022 A 01022023 | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004989 | 04/04/2023 | 2285.20 | 27449808000107 | QUALI CADEIRAS PLASTICAS, REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0182023A PREGAO ELETRONICO SRP n 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N0012023 AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E ELAZER PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004991 | 04/04/2023 | 137.74 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0182023A PREGAO ELETRONICO SRP n 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N0012023 AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E ELAZER PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 04/04/2023 | 277.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 081222408.2021.8.15.0001 AUTOR JOSEMBERG CABRAL DA SILVA REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF. PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 04/04/2023 | 600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 29 EMPENHO DE ABRIL REF. GIT DA SERVIDORA FRANCIENE GORETTI AVELINO DINIZ REFERENTE AO MES TRABALHADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0005002 | 04/04/2023 | 30851.24 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOÃO LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/04/2023 | 4960.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N 631 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSI VIVA GENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/04/2023 | 2110.00 | 11750108000118 | TAVARES E LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ARTUR FERREIRA DE CASTRO N 60 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA III DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00039688917400 | VERA LUCIA CAMARA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTHUR FERREIRA DE CASTO N 32 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAUPETICA FEMININA II DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160282023 | 0005007 | 04/04/2023 | 11400.00 | 00006437589418 | WALBER BRUNO LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULISTA NUMERO 249 BAIRRO DAS CIDADES CEP 58.421760 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS BAIRRO DAS CIDADES II DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160762022 | 0005008 | 04/04/2023 | 27131.12 | 21747262000194 | LABOLMED CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0005009 | 04/04/2023 | 18749.61 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 160252023 | 0005010 | 04/04/2023 | 259948.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERVS DE A. DE APAR.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAISCILINDRO DE ACO COM VALVULA VENTILADOR PULMONAR E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES DOMICILIARES NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE.CONF. SOLICITACAO N 4952023. APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/04/2023 | 525.00 | 00006323145839 | WALFREDO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA SITIO QUEIMADA DA EMA SN DISTRITO CATOLE DE BOA VISTA CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA QUEIMADA DA EMA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/04/2023 | 800.00 | 00008601032427 | WEBER SANTOS ALEXANDRE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELVSITUADO NA RUA ARNALDO LOPES FIUZA N 157 BAIRRO MALVINAS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA PARA FUNCIOANMENTO DE UMA UBS MALVINAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160332023 | 0005013 | 04/04/2023 | 11000.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA CONSTRUTOR JOAO GALDINO N° 2388 PORTEIRA DA PEDRA CAMPINA GRANDEPB PARA FINS DE IMPLANTACAO DE UMA UBS PORTEIRA DA PEDRA DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160322023 | 0005014 | 04/04/2023 | 17330.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL N 810 NO BAIRRO SANTA ROSA EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA QUARENTA DISTRITO II DURANTE O MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160602023 | 0005015 | 04/04/2023 | 8436.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE NINHO INSTANTNEOINTEGRAL 750G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE PAMELLA LIMA SANTOS LIVIA ANTONIA FARIAS RIBEIRO CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1292023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0005016 | 04/04/2023 | 22062.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS USUARIOS DOS CAPS CORRESPONDENTE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/04/2023 | 20000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TCU EM 2023.CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/04/2023 | 7440.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0005032 | 04/04/2023 | 4320.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 04/04/2023 | 10375.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS DO SERVIDOR CEDIDO RANULFO CARDOSO JUNIOR MATRICULA SIAPE DE N 1510447 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160712023 | 0005035 | 04/04/2023 | 3450.00 | 00010254717411 | KAIO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0005045 | 04/04/2023 | 17719.95 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0005047 | 05/04/2023 | 540.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARANO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0005048 | 05/04/2023 | 3240.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARANO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/04/2023 | 180.85 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A SEDE. SOLICITACAO DE N 4972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005064 | 05/04/2023 | 72687.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FRALDAS DESCARTVEIS INFANTIS GERITRICAS E ABSORVENTE PARA ATENDIMENTO DE RECOMENDAES DO MINISTRIO PBLICO DEMANDAS JUDICIAIS SERVIOS HOSPITALARES CER E DEMANDAS CONTINGENCIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0005065 | 05/04/2023 | 962751.87 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALORQUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAISUNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005066 | 05/04/2023 | 1058101.18 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 0932021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0005067 | 05/04/2023 | 314637.62 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITES E FRMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005068 | 05/04/2023 | 315417.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/04/2023 | 4515.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161492022 | 0005070 | 05/04/2023 | 3760.00 | 00006747517440 | ANALICE BARROS DE VASCONCELOS SA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163072022 | 0005071 | 05/04/2023 | 6000.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164352022 | 0005072 | 05/04/2023 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0005073 | 05/04/2023 | 8626.22 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160022023 | 0005074 | 05/04/2023 | 3000.00 | 00005210073483 | CRISTHIANNE CARVALHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0005075 | 05/04/2023 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0005076 | 05/04/2023 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922022 | 0005077 | 05/04/2023 | 8000.00 | 00007034809445 | DANIELLY PAMELLA TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0005078 | 05/04/2023 | 15600.00 | 00024672963349 | : FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0005079 | 05/04/2023 | 14250.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164342022 | 0005080 | 05/04/2023 | 4000.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULLO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162152022 | 0005081 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00008469470485 | ISADORA BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0005082 | 05/04/2023 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0005083 | 05/04/2023 | 5960.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163652022 | 0005084 | 05/04/2023 | 8660.00 | 00009449377480 | LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163222022 | 0005085 | 05/04/2023 | 2670.00 | 00005423355303 | MARCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161712022 | 0005086 | 05/04/2023 | 3140.00 | 00010920872654 | MARIA CECILIA SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0005087 | 05/04/2023 | 6500.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112022 | 0005088 | 05/04/2023 | 3250.00 | 00010595296459 | MARIANA MOREIRA ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164042022 | 0005089 | 05/04/2023 | 920.00 | 00009492703424 | MARINA DE ASSIS FLORENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0005090 | 05/04/2023 | 15500.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161512022 | 0005091 | 05/04/2023 | 11600.00 | 00056982178404 | MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0005092 | 05/04/2023 | 3900.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0005093 | 05/04/2023 | 17000.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/04/2023 | 9500.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0005095 | 05/04/2023 | 21500.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0005096 | 05/04/2023 | 19000.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0005097 | 05/04/2023 | 1100.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0005098 | 05/04/2023 | 7875.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152022 | 0005099 | 05/04/2023 | 9410.00 | 46640685000131 | GERMANO SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR GERMANO DE SOUSA PAULINO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0005100 | 05/04/2023 | 19200.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161662022 | 0005101 | 05/04/2023 | 4500.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FABIANA DE OLIVEIRA MELO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164162022 | 0005102 | 05/04/2023 | 9160.00 | 47273477000104 | ISABELLA RODRIGUES ESTRELA DE OLIVEIRA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0005103 | 05/04/2023 | 5150.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0005104 | 05/04/2023 | 14000.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161742022 | 0005105 | 05/04/2023 | 470.00 | 40728833000198 | KM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KEOMA POLYENE MARIZ RODRIGUES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0005106 | 05/04/2023 | 12700.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATALIA SILVA MACEDO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842022 | 0005107 | 05/04/2023 | 2980.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0005108 | 05/04/2023 | 15100.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTONO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0005109 | 05/04/2023 | 2000.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552022 | 0005110 | 05/04/2023 | 8625.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ SERVIÇO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163282022 | 0005111 | 05/04/2023 | 2000.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CRUSTIANO CARNEIRO CRUZ NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164232022 | 0005112 | 05/04/2023 | 7800.00 | 43913939000150 | RENASCER SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA MORAIS DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0005113 | 05/04/2023 | 12500.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0005114 | 05/04/2023 | 550.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0005115 | 05/04/2023 | 26200.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162812022 | 0005116 | 05/04/2023 | 8000.00 | 45591685000126 | UROFARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR ARTUR DA SILVA FARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161652022 | 0005117 | 05/04/2023 | 1880.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0005118 | 05/04/2023 | 3900.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0005119 | 05/04/2023 | 1880.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0005120 | 05/04/2023 | 9720.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0005121 | 05/04/2023 | 2805.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 05/04/2023 | 16575.13 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS DO SERVIDOR CEDIDO RANULFO CARDOSO JUNIOR MATRICULA SIAPE DE N 1510447 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0005033 | 05/04/2023 | 62225.28 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 1° Termo Aditivo ao Contrato N 2.10.0012022 Pregao Eletronico N 1432021 referente a contratacao de empresa especializada para prestar servico como agente de integracao do programa de estagio nos termos estabelecidos pela Lei N 11.7882008 de 25 de setembro de 2008 para intermediacao de contratos de estudantes de nivel superior de cursos variados afim de atender as demandas da Secretaria de Ciência Tecnologia e InovacaoPMCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0005037 | 05/04/2023 | 17280.00 | 70097282000172 | EMPRESA R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP. | Dispensa n 0492023 Aquisicao de Cimento para atender as necessidades da SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0005038 | 05/04/2023 | 12847.00 | 27963904000179 | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Dispensa n 0472023 Aquisicao de equipamentos de protecao individual EPI para suprir as demandas referentes a realizacao do O Maior Sao Joao do Mundo atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0005043 | 05/04/2023 | 1348689.40 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALORA QUE SE EMPENHA REFERESE A EXECUCAODE DRENAGEMPAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS DE BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJ. JOAO AGRIPINO CONJ. MARIZ ITARARE JARDIM BORBOREMA JARDIM PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRES. MEDICI SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJ. SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB 1a MEDICAO DO 7o ADITIVO CONTRATO 2.08.0022019 CONCORRÊNCIA 2.08.0032018 PERIODO DE 01082022 A 31032023. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/04/2023 | 1735.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080754159.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO GERSON LUCIANO SANTOS NETTO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004239926 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 05/04/2023 | 2716.00 | 00067614370406 | Maria da Glória Coelho Silva | Valor que empenha em referência ao parecer do Processo 65.7282022 que opinou pelo reconhecimento do direito ao pagamento do proporcional referente ao 13 salario relativo ao periodo 2022 em razao de Exoneracao da Servidora Comissionada Externa a Sra. Maria da Gloria Coelho Silva sob matricula 28824 portadora do CPF N° 676.143.70406.Ag0737 Conta7831782932 Caixa Economica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/04/2023 | 1472.92 | 00039013022472 | Antonio Severino Tenorio | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 40.9312022 que opina pelo reconhecimento do direito a indenizacao de ferias nao gozadas referentes a 712 avos do periodo 20212022 do servidor APOSENTADO o Sr. ANTONIO SEVERINO TENORIO Matricula 1633 portador do CPF N° 390.130.22472.Banco Bradesco.Ag6394 Conta Corrente54984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/04/2023 | 2518.50 | 00064606600420 | Maria Neci Xavier | Valor que se empenho em referência ao protocolo 17.9362023 que solicita o pagamento das Ferias Indenizadas do periodo 20192020 com respectivo terco constitucional bem como ao proporcional de ferias indenizadas 0412 avos relativo ao periodo 20202021 da servidora APOSENTADA a Sra. Maria Neci Xavier sob Matricula 8592 portadora do CPF 646.066.00420.Banco Bradesco.Ag6394 Conta92398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/04/2023 | 200.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | VALOR REFERENTE A FATURA DE INTERNET DA CASA DA ESPERANCA IV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102023 | 0005040 | 05/04/2023 | 3000.00 | 00044862857604 | IZEQUIEL LIMA | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DO BAIRRO O CATOLE. LOCALIZADO NA RUA CRISTO REDENTOR N° 70 BAIRRO CATOLE. REFERENTE A LICITACAO 2.05.0102023 E CONTRATO 2.05.0212023. REFERENTE AOS MESES DE MARCO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200252023 | 0005042 | 05/04/2023 | 7000.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA 35 BODOCONGO CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL. REFERENTE A LICITACAO 2.05.0232023 E CONTRATO 2.05.0352023. REFERENTE AOS MESES DE MARCO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 200252023 | 0005044 | 05/04/2023 | 3020.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | locacao de imovel situado na RUA ESPiRITO SANTO 885 LIBERDADE destinado ao funcionamento da ASSOCIACAO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDEREFERENTE A LICITACAO 2.05.252023 E CONTRATO 2.05.0362023. correspondente aos meses de MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/04/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/04/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0005143 | 06/04/2023 | 13990.99 | 13895847000123 | EMPRESA C DA SILVA GRANJEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME | Valor que se empenha para aquisicao dos itens de mobiliario mesa secretaria armario mesa de reuniao. armario de aco para atender as necessidades da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Novo empenho referente a anulacao do empenho 1241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/04/2023 | 1106.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080998854.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MERCIA CORREIA FRANCELINO DA SILVA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004269810 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/04/2023 | 1914.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002691091.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ROSILENE MARIA SILVA SOUSA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004270153 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 07/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RRT PROJETO URBANISTICO DA ORLA DO ACUDE DE BODOCONGO ANDRE HENRIQUES DO O MELO CAU A2458276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 07/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RRT PROJETO URBANISTICO DA ORLA DO ACUDE DE BODOCONGO EMANUELA BEZERRA PEREIRA CAU A2455781 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 07/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RRT POROJETO URBANISITICO DA ORLA DO ACUDE DE BODOCONGO MARIA CLARA ARAuJO LIMA CAU A1974653 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00005639995432 | Maria Simônica de Oliveira Souza | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 22 de marco de 2023 e conforme o Despacho 7 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 de 10 de abril de 2023. Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/04/2023 | 3300.00 | 00071586476416 | JOÃO PAULO PAIVA VASCONCELOS | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 22 de marco de 2023 e conforme o Despacho 7 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 de 10 de abril de 2023. Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/04/2023 | 3300.00 | 00001567193471 | FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 22 de marco de 2023 e conforme o Despacho 7 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 de 10 de abril de 2023. Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00001617459461 | JOSICLEIDE GUEDES DE LIMA | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 22 de marco de 2023 e conforme o Despacho 7 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 de 10 de abril de 2023. Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/04/2023 | 3300.00 | 00005099823440 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 22 de marco de 2023 e conforme o Despacho 7 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 de 10 de abril de 2023. Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/04/2023 | 7650.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPE??O VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE INSPECAO VEICULAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/04/2023 | 110.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GERALDO EZEQUIEL DA SILVA PORTADOR DO CPF 323.274.12404 ONDE O MESMO IRA DESLOCARSE PARA JOAO PESSOA NA DATA DE 10042023 AS 1400 E RETORNARA NO MESMO DIA AS 1900 CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 28.0172023 E SOLICITACAO DE EMPENHO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 28.7282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0005129 | 10/04/2023 | 17280.00 | 70097282000172 | EMPRESA R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP. | Dispensa n 0492023 Aquisicao de Cimento para atender as necessidades da SESUMA. Em substituicao ao empenho 5037 em virtude de falha na modalidade do empenho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0005125 | 10/04/2023 | 1080.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE N 0082023 PREGAO ELETRONICO N 1502022 PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GALAO20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0005126 | 10/04/2023 | 1626.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Adesao a Ata de Registro de Precos n 0052023 Pregao Eletronico n 1402022 para aquisicao de gêneros alimenticios cafe para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Economico da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es de promo o do destino tur stico Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092023 | 0005135 | 10/04/2023 | 1386.00 | 00033934703453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Aquisicao de itens de artesanato produzido por artesa local para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Economico da Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/04/2023 | 1316672.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMORTIZACAO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/04/2023 | 409069.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO JUROS DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/04/2023 | 25757.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/04/2023 | 12000.00 | 07397107000164 | FAUSTINO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha referente locacao do imovel localizado a Rua Doutor Joao Moura n 528 Sao Jose Campina Grande – PB para abrigar as instalacoes da Comissao Permanente de Licitacao.Referencia0701 a 0702 0702 a 0703 e 0703 a 0704.Referente DISPENSA N 000622020 CONTRATO n2.03.0502020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/04/2023 | 2351.25 | 00037976486420 | José Carlos de Lima | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 6.5552022 que opinou pelo reconhecimento do direito ao pagamento referente as ferias nao gozadas e do respectivo terco constitucional relativo ao periodo 20202021 bem como das ferias proporcionais de 312 avos referente ao periodo aquisitivo 20212022. em razao de aposentadoria do Servidor Estatutario o Sr. Jose Carlos de Lima sob Matricula 2560 portador do CPF N° 379.764.86420.Banco Bradesco. Ag6394 Conta Corrente72230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/04/2023 | 4398.77 | 00010937791440 | ANA LUISA LEITE DANTAS | Valor que se emepnha em Referência ao Protocolo 51.4842022 que opinou pelo reconhecimento pagamento do proporcional de 0412 avos do 13 salario relativo ao periodo de 20212022 em razao de exoneracao da servidora Efetiva a Sra. Ana Luisa Leite Dantas Matricula 28141 portadora do CPF N°109.377.91440.AG 0001 CC 829335949 Banco Nubank. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/04/2023 | 3878.45 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/04/2023 | 66.45 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS DE TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO GRANJA PROVISAO QUADRA P2 BAIRRO CATOLE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/04/2023 | 95.45 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/04/2023 | 2200.00 | 00073875767420 | RENATA SOUSA DE ANDRADE | Despesa com quatro diarias para a participacao no I Encontro Nordestino de Formacao para Conselhos Tutelares Conselhos de DireitosCMDCAs Trabalhadores do SUS SUAS e Educacao a ser realizado na cidade de FortalezaCE de 12 a 14 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0005130 | 10/04/2023 | 421968.76 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 421.96876 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 84.93377 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0005131 | 10/04/2023 | 59619.46 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 59.61946 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 43.40092 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005132 | 10/04/2023 | 246994.22 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 246.99422 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 36.36885 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0005133 | 10/04/2023 | 220808.17 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 220.80817 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 150.00000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0005134 | 10/04/2023 | 2520.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005136 | 10/04/2023 | 572934.65 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005137 | 10/04/2023 | 233267.95 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0005138 | 10/04/2023 | 286320.10 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0005139 | 10/04/2023 | 18515.89 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE OPM. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005140 | 10/04/2023 | 135200.79 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005141 | 10/04/2023 | 133269.82 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE QUALISUS CARDIO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160132023 | 0005142 | 10/04/2023 | 39044.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAO DE SERVIOS DE PUBLICAO DE MATRIAS NO DIRIO OFICIAL DA UNIO NO PERIODO DE 01032023 A 31032023 CONFORME OFICIO INTERNO MEMORANDO N° 9.3732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005148 | 10/04/2023 | 175479.85 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUIO DE VIDROS E ESQUADRIAS PARA TODOS OS PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 5032023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0005150 | 10/04/2023 | 38285.04 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005151 | 10/04/2023 | 140996.31 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0005153 | 10/04/2023 | 38663.64 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005154 | 10/04/2023 | 92597.29 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0005155 | 10/04/2023 | 38663.64 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0005156 | 10/04/2023 | 3720.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/04/2023 | 10000.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ESTIMADO PRA O EXERCICIO DE 2023.APLICACAO SEDE SAMU PEDRO I FARMACIA FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/04/2023 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161012022 | 0005162 | 10/04/2023 | 1620.00 | 00070070527466 | BRENDA VELLUMA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160352023 | 0005164 | 10/04/2023 | 2140.00 | 00011690618426 | IGOR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160692023 | 0005165 | 10/04/2023 | 6000.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160752023 | 0005166 | 10/04/2023 | 3240.00 | 00004220970479 | BRUNO GAMA CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160762023 | 0005168 | 10/04/2023 | 540.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161162022 | 0005169 | 11/04/2023 | 6255.00 | 00005083606410 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164382022 | 0005171 | 11/04/2023 | 3225.00 | 00007681554440 | SAHRA MENITHEEN SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160752023 | 0005172 | 11/04/2023 | 1290.00 | 00004220970479 | BRUNO GAMA CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0005173 | 11/04/2023 | 2265.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160632023 | 0005174 | 11/04/2023 | 78000.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E INSTALAO DE ESTRUTURA PARA O MUTIRAO DE EXAMES E CONSULTAS DO PROGRAMA SADE DE VERDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITACAO DE N 5022023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/04/2023 | 48573.43 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 30 EMPENHO DE ABRIL REF. VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0005199 | 11/04/2023 | 66400.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELOS MEDICOS DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR GONCALO ANICETO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0005200 | 11/04/2023 | 17900.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELAS MEDICAS DRA IONARA NEVES BEZERRA E DRA THAISE VILLARIM NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/04/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO EM FAVOR DO PACIENTE JOANBRSON ALVES XAVIER CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005202 | 11/04/2023 | 70000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A SERV PRESTADOS NA AREA DE OBSTETRICIA ACORDADO ENTRE A FAP E A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DE TERMO DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DA PARAIBA O VALOR DE R70.00000 MENSAIS FIXOS A TITULO DE INCREMENTO A FAP PARA A REALIZA AO DE 200 PARTOS POR MES REF O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005203 | 11/04/2023 | 70000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A SERV PRESTADOS NA AREA DE OBSTETRICIA ACORDADO ENTRE A FAP E A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DE TERMO DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DA PARAIBA O VALOR DE R70.00000 MENSAIS FIXOS A TITULO DE INCREMENTO A FAP PARA A REALIZA AO DE 200 PARTOS POR MES REF O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005204 | 11/04/2023 | 24000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PLUS DOS VALORES FIXOS DOS CIRURGI ES ONCOLOGICOS DA INSTITUI O CONFORME PROCEDIMENTO ADIMINISTRATIVO DE N 0032019008607 MPE.REF.O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005205 | 11/04/2023 | 24000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PLUS DOS VALORES FIXOS DOS CIRURGI ES ONCOLOGICOS DA INSTITUI O CONFORME PROCEDIMENTO ADIMINISTRATIVO DE N 0032019008607 MPE.REF.O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/04/2023 | 15900.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA MARQUES | Reconhecimento de divida oriunda do exercicio vigente e sem o devido poocedimento licitatorio referente a locacao do imovel situado na RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA 675 ALTO BRANCO Campina GrandePB destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERANCA UNIDADE III. Referente aos meses de JANEIRO FEVEREIRO e MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/04/2023 | 21000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Reconhecimento de divida oriunda do exercicio vigente e sem o devido poocedimento licitatorio referente a locacao do imovel situado na RUA JILO GUEDES 39 SANTO ANTONIO Campina GrandePB destinado ao funcionamento da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. Referente aos meses de JANEIRO FEVEREIRO e MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/04/2023 | 16900.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Reconhecimento de divida oriunda do exercicio vigente e sem o devido poocedimento licitatorio referente a locacao do imovel situado na RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO 187 ALTO BRANCO Campina GrandePB destinado ao funcionamento da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS. Referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/04/2023 | 16900.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Reconhecimento de divida oriunda do exercicio vigente e sem o devido poocedimento licitatorio referente a locacao do imovel situado na RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO 187 ALTO BRANCO Campina GrandePB destinado ao funcionamento da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS. Referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/04/2023 | 16900.00 | 00002631289463 | RICARDO NUNES VIEIRA | Reconhecimento de divida oriunda do exercicio vigente e sem o devido poocedimento licitatorio referente a locacao do imovel situado na RUA REPuBLICA FEDERAL DA ALEMANHA 155 BAIRRO DAS NACOES Campina GrandePB destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERANCA UNIDADE I. Referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/04/2023 | 8450.00 | 00002631289463 | RICARDO NUNES VIEIRA | Reconhecimento de divida oriunda do exercicio vigente e sem o devido poocedimento licitatorio referente a locacao do imovel situado na RUA REPuBLICA FEDERAL DA ALEMANHA 155 BAIRRO DAS NACOES Campina GrandePB destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERANCA UNIDADE I. Referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/04/2023 | 438.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao licenciamento dos veiculos placas MOA8164 e MOA8114 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande.Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0005190 | 11/04/2023 | 87507.80 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 02 duas Toro Endurence 2.0para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande.Exercicio de 2023. PE 0982020 Contrato N° 2.03.0132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0005191 | 11/04/2023 | 23626.44 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada noservico de locacao de veiculos referente a 05 cinco Saveiro Robust 1.6 paraatender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. Exercicio 2023. Contrato n 2.03.0142021. Pregao Eletronico n 0982020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0005192 | 11/04/2023 | 27080.67 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 06 seis Voyage 1.6 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. Exercicio 2023.Contrato 2.03.0152021. Pregao Eletronico n 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0005193 | 11/04/2023 | 367586.50 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 30 trinta LOGANl 1.0 para atenderas demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande.Exercicio 2023. PE 0982020 Contrato N°2.03.0162021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0005194 | 11/04/2023 | 957.88 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que empenha para reajustamento dos precos contratados referente aos meses janeiro e fevereiro de 2023 em razao de decorrido periodo anual a contar da data de apresentacao da proposta13012021 conforme disposicao constante na CLAUSULA QUARTA – ALTERACAO DE CLAUSULA DEREAJUSTE do 1° Termo Aditivo e variacao apurada do IPCA.PE 0982020 Contrato N° 2.03.0132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0005195 | 11/04/2023 | 862.06 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | Valor que se empenha para reajustamento dos precos contratados referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 em razao de decorrido periodo anual a contar da data de apresentacao da proposta13012021 conforme disposicao constante na CLAUSULA QUARTA – ALTERACAO DE CLAUSULA DEREAJUSTE do 1° Termo Aditivo e variacao apurada do IPCA.Contrato n 2.03.0142021.Pregao Eletronico n 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0005196 | 11/04/2023 | 988.10 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | Valor que se empenha para reajustamento dos precos contratados referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 em razao de decorrido periodo anual a contar da data de apresentacao da proposta13012021 conforme disposicao constante na CLAUSULA QUARTA – ALTERACAO DE CLAUSULA DEREAJUSTE do 1° Termo Aditivo e variacao apurada do IPCA.Contrato 2.03.0152021. Pregao Eletronico n 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0005197 | 11/04/2023 | 4117.10 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para reajustamento dos precos contratados referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 em razao de decorrido periodo anual a contar da data de apresentacao da proposta13012021 conforme disposicao constante na CLAUSULA QUARTA – ALTERACAO DE CLAUSULA DEREAJUSTE do 1° Termo Aditivo e variacao apurada do IPCA.Contrato 2.03.0162021.Pregao Eletronico n 0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/04/2023 | 4447.29 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080094371.2022.4.05.8201 AUTORINTERESSADO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF EFETUADO PELA 10 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230003477881 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/04/2023 | 4975.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASTAS COM BLOCO DE ANOTACOES CANETAS DE METAL E KIT EXECUTIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PARECER JURIDICO N 312023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es de promo o do destino tur stico Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072023 | 0005170 | 11/04/2023 | 850.00 | 00025069322400 | Maria de Lourdes Alves Cantalice Barros | Aquisicao de itens de artesanato tipo kits com produtos regionais produzido por artesa local para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Economico da Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0005187 | 11/04/2023 | 1348689.40 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E BOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJUNTO JOAO AGRIPINO CONJUNTO MARIZ ITARARE JARDIM BORBOREMA JARDIM PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESIDENTE MEDICI SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMAS REFERENTE A 1 MEDICAO DA 1 ADEQUACAO CONTRATO N 2.08.0022019 CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018 PERIODO 01082022 A 31032023. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0005221 | 12/04/2023 | 192776.22 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTES E FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA E 41 ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0005223 | 12/04/2023 | 91798.20 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTES E FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AS 20 CRECHES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/04/2023 | 110.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GERALDO EZEQUIEL DA SILVA PORTADOR DO CPF 323.274.12404 ONDE O MESMO IRA DESLOCARSE PARA JOAO PESSOA NA DATA DE 13042023 AS 1400 E RETORNARA NO MESMO DIA AS 2100 CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 28.0172023 E SOLICITACAO DE EMPENHO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 29.7252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0005244 | 12/04/2023 | 107488.40 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9° boletim de medicao da EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00842022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005245 | 12/04/2023 | 8195.53 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servi os operacionaliza o do aterro sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0005206 | 12/04/2023 | 671089.61 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 14 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 Concorrência n 0012021 Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 01 a 31 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 12/04/2023 | 940359.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PRECATORIOS GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL ID Nr 081230000009573648 venc. 12052023 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA.RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/04/2023 | 645.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001699979.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004560310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/04/2023 | 750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000436296.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADOHSBC BANK BRASIL S A EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004634685 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/04/2023 | 4605.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051.CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/04/2023 | 3071.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051 CODIGO DENOMINACAO 4133 4156 4162 4373 DIV.ATIVAC0NTR. SEGURADOS RI.AMB.AP.ESPECIAL EMPREGADOR DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV COM VENCIMENTO EM 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/04/2023 | 3529.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS E MULTAS DE ATRASO DO PARCELAMENTO ESPECIAL TRIBUTARIO PERT COD. RECEITA N 5190 DATA DE APURACAO 31032023 COM VENCIMENTO 28042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/04/2023 | 88.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR005111796 COM VENCIMENTO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/04/2023 | 211.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR005111796 CODIGO 0056 PISPASEP COM VENCIMENTO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/04/2023 | 1407.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DO JUROS JUNTO A RECEIRA FEDERAL 1124 PARCELAMENTOMULTA OFICIO PASEP DOCUMENTO N 07.03.23094.50263653 PERIODO DE APURACAO 31032023 COM VENCIMENTO EM 28042023. OBSERVACAO 0111000130003144704181468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/04/2023 | 14.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 COM VENCIMENTO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/04/2023 | 7.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR007202439 CODIGO DENOMINACAO 0076 MULTAS CLT COM VENCIMENTO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/04/2023 | 333.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DENOMINACAO 0836 DIV.ATIVAPASEP INSCRICAO 42 7 12 00076543 COM VENCIMENTO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/04/2023 | 5300.00 | 00002631289463 | RICARDO NUNES VIEIRA | Reconhecimento de divida oriunda do exercicio vigente e sem o devido poocedimento licitatorio referente a locacao do imovel situado na RUA DEPUTADO JOSE TAVARES 278 CENTRO Campina GrandePB destinado ao funcionamento do CENTRO POP. Referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/04/2023 | 5300.00 | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES | Reconhecimento de divida oriunda do exercicio vigente e sem o devido poocedimento licitatorio referente a locacao do imovel situado na RUA DEPUTADO JOSE TAVARES 278 CENTRO Campina GrandePB destinado ao funcionamento do CENTRO POP. Referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0005242 | 12/04/2023 | 28720.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 8.74293 e a Lei Municipal 6.9232018. Referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/04/2023 | 315.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a contas de Energia Eletrica onde funciona a CREAS I referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/04/2023 | 356.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de FEVEREIRO de 2023 conforme solicitacao 1 doc 9.6922023 despacho 4 onde funciona o Centro POP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/04/2023 | 2307.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona CENTRO POP referente ao mês de Janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 12/04/2023 | 2307.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona CENTRO POP referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 12/04/2023 | 81.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa onde funciona o FAMILIAS ACOLHEDORAS referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/04/2023 | 3992.00 | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARÃES | Referente a despesa com pagamento de CONVERSAO DE FERIAS EM PECuNIA solicitado pela favorecida que trabalhou no Conselho Tulelar Sul no ano de 2019 conforme Protocolo 1 doc N 63.6742022 e Parecer Juridico favoravel N 022023ASSEJURSEMASPMCG anexo ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082022 | 0005267 | 12/04/2023 | 3871.38 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE AGENDAMENTO DE VIAGEM PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COTACAO RESERVASALTERACOES REMUNERACOES E CANCELAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO FMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.1092022 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0082022. PARA RENATA SOUSA DE ANDRADE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NORDESTINO DE FORMACAO PARA CONSELHOS TUTELARES... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/04/2023 | 3644.17 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE FATURA DO OI FIXO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/04/2023 | 2290.70 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 12/04/2023 | 4218.29 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE FATURA DO OI FIXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/04/2023 | 2290.70 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/04/2023 | 3661.40 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE FATURA DO OI FIXO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/04/2023 | 2290.70 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0005209 | 12/04/2023 | 205600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160592023 | 0005219 | 12/04/2023 | 11844.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I E SAE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMEPNHO GOBAL N° 211302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0005224 | 12/04/2023 | 6559.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0005225 | 12/04/2023 | 8680.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160492023 | 0005226 | 12/04/2023 | 10500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005227 | 12/04/2023 | 28140.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005228 | 12/04/2023 | 20251.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0005229 | 12/04/2023 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO ADMINISTRATIVO ACORDADO ENTRE GESTOR E EQUIPE DE NEUROCIRURGIOES EM PROCEDIMENTOS DE NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162382022 | 0005231 | 12/04/2023 | 6900.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATHALIA AZEVEDO MIRANDA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005232 | 12/04/2023 | 207.28 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS TABELA PLUS CBHPMSUS. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005233 | 12/04/2023 | 1018.94 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS TABELA PLUS CBHPMSUS. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005234 | 12/04/2023 | 6000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE OUTROS MUNICIPIOS EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005235 | 12/04/2023 | 14000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE CAMPINA GRANDE EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/04/2023 | 1460015.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0005237 | 12/04/2023 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0005238 | 12/04/2023 | 303.09 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0005239 | 12/04/2023 | 303.09 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/04/2023 | 9500.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA ISEA PELA MEDICA ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0005243 | 12/04/2023 | 63400.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELOS MEDICOS DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR GONCALO ANICETO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/04/2023 | 940.00 | 43433486000164 | JFG SERVICOS MEDICOS HUMANIZADO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR JHONATAN FAUSTO GUIMARAESNO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 160582023 | 0005253 | 12/04/2023 | 10000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA DIREITA PASSAGEM URETEROSCOPICA DE CATETER DUPLO J EM FAVOR DO PACIENTE FABIO GONCALVES DOS SANTOS CONF. SOLICITACAO DE N 5052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0005284 | 12/04/2023 | 4740.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0005298 | 13/04/2023 | 166244.32 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH E SEDAN CONF. SOLICITACAO DE N 5122023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0005329 | 13/04/2023 | 8850.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO ISEA PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0005261 | 13/04/2023 | 377000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS E OXIGENIO LIQUIDO COM INSTALACAO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 5042023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 160542022 | 0005269 | 13/04/2023 | 192072.00 | 11149864000196 | MENDES E ROSAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELERRADIOLOGIA COM EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOLOGIA GERAL INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PLATAFORMAPACS CONF. SOLICITACAO DE N 5082023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0005272 | 13/04/2023 | 8190.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 13/04/2023 | 1345.46 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEDE CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 13/04/2023 | 83172.41 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DA REDE COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROTOCOLO 12.7542023 TRAMITADO NA PLATAFORMA DE 1DOC CONF. COMISSAO DE SINDIC. PORTARIA 0132023.SMSGS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005281 | 13/04/2023 | 32614.00 | 27449808000107 | QUALI CADEIRAS PLASTICAS, REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4842023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 160662023 | 0005282 | 13/04/2023 | 13448.94 | 20532709000307 | JMX IMPORTAÇÃO E COMERCIO TELEFONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50APARELHO TELEFONICO VOIP.TECNOLOGIA SIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 4842023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132023 | 0005277 | 13/04/2023 | 2650.00 | 00063386011500 | JOSILANE SANTANA FERREIRA | Referente a locacao do imovel situado a Avenida Canal n1346 Catole Campina GrandePB destinado ao funcionamento do CREAS I conforme Dispensa de Licitacao n2.005.0132023 e Contrato n2.005.0252023. Correspondente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 13/04/2023 | 20157.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 13/04/2023 | 1166.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico da Acoes dos Servilos de Acolhimentos em familias Acolhedoras FAMILIA GUARDIA. Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 13/04/2023 | 2577.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOSCFV FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 13/04/2023 | 7290.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 13/04/2023 | 13909.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CREAS I CREAS II CREAS III PETI CENTRO POP FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 13/04/2023 | 33320.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASA DA ESPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 13/04/2023 | 28753.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIA CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 13/04/2023 | 88574.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CASA DOS CONSELHOS CMAS SEMAS LGBT ESPACO CIDADAO SINE VACA MECANICA SEMAS SEDEAPOIO SEMAS SEDE CMDDPD CMI FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 13/04/2023 | 25396.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ CRIANCA FELIZ EXTENSAO FMAS FEDERAL Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 13/04/2023 | 26396.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ CRIANCA FELIZ EXTENSAO FMAS FEDERAL Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/04/2023 | 14895.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CADASTRO uNICO COZINHAS COMUNITARIAS FMAS FEDERAL Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200252023 | 0005305 | 13/04/2023 | 6040.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | locacao de imovel situado na RUA ESPiRITO SANTO 885 LIBERDADE destinado ao funcionamento da ASSOCIACAO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDEREFERENTE A LICITACAO 2.05.252023 E CONTRATO 2.05.0362023. correspondente aos meses de MARCO A JUNHO DE 2023. Empenho de correcao do empenho 5044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 13/04/2023 | 32430.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 13/04/2023 | 7032.29 | 00089250060815 | JOAO BATISTA FILHO | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 20.4712023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento do 13 ferias relativas ao periodo 20212022 e 20222023 bem como ao 13 proporcional de 0212 avos em razao de Exoneracao do servidor Efetivo o Sr. JOAO BATISTA FILHO Matricula 28273.Banco Bradesco. AG6394. Conta Corrente726419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/04/2023 | 921.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento anual de 2023 e multa do veiculoplaca QFB3674 Marca RENAULT FLUENCE DYN20M doado para a Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 13/04/2023 | 2640.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA COM O SENADO NA CAMARA FEDERAL E COM O SECRETARIO ESPECIAL DO TESOURO E ORCAMENTO VIAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA PERIODO DE 10042023 A 13042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/04/2023 | 4244.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N081606057.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ITAU UNIBANCO S A EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004462272 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/04/2023 | 1207.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082201938.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO VILLANDER RODRIGUES DE FARIAS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004718611 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/04/2023 | 3802.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N082049977.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ALICE ROBERTO DE ANDRADE RIBEIRO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004718614 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/04/2023 | 246.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000788235.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ALLAN DEYVISON CORDEIRO DA ROCHA VITAL EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004719670 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 13/04/2023 | 1320.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO. ASSESSORAMENTO AO SENHOR PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA QUE IRA A CIDADE DE BRASLIA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA. SAIDA 130423 HORA 1225. CHEGADA 150423 HORA 1500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/04/2023 | 2200.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA 130423 HORA 1225 CHEGADA 150423 HORA 1500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 13/04/2023 | 4840.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA INTEGRAR A COMITIVA DE LIDERANCAS E VEREADORES JUNTO AO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA PARA CUMPRIR AGENDA EM BRASILIA NOS DIAS 13 E 14 E POSTERIORMENTE EM SAO PAULO NO PERIODO DE 17 A 20 DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | A es para educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/04/2023 | 600.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Programa PROJOVEM URBANO competência 032023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | A es para educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 13/04/2023 | 30.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Programa PROJOVEM URBANO competência 032023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 13/04/2023 | 20103.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 13/04/2023 | 1005.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0005321 | 14/04/2023 | 12000.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE INSTALACAO IMPLANTACAO ATIVACAO CONFIGURACAO COM FORNECIMENTO DE APARELHOEQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO FACIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS EM REGIME DE COMODATO PARA CONTROLE E GESTAO DE PONTO TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS QUANTO A SUA OPERACIONALIDADE SUPORTE TECNICO E ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS QUANDO NECESSARIO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA ENQUANTO DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005352 | 14/04/2023 | 91767.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS COM O INTUITO DE MODIFICAR O SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/04/2023 | 155379.00 | 00009849793449 | CREUSOLITA DE ALMEIDA CAVALCANTE | INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 4.401 DE 24 DE ABRIL DE 201906SEIS IMOVEIS REFERENTES A LOTES DE TERRENOS Nos 1112131617E 18 QUADRA G DO LOTEAMENTO VILA RICABAIRRO BODOCONGO NESTA CIDADE. PARA FINS DE PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0005313 | 14/04/2023 | 59140.28 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJUNTO JOAO AGRIPINO CONJUNTO MARIZ ITARARE JARDIM BORBOREMA JARDIM PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESIDENTE MEDICI SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB REFERENTE AO REPASSE DA 23 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0022019 CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018 CONTRATO DE REPASSE N 1047251222017OGU | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 14/04/2023 | 16200.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A CONTA DE ENERGIA ERLETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA UCS 476094 PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142023 | 0005308 | 14/04/2023 | 10865.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DFORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAODE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA BANCO DE PRECOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0005312 | 14/04/2023 | 47205.00 | 23572690000159 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL E ANEXOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DESENHOS URBANISTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/04/2023 | 0.28 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO A GDE 2759 PARA CUSTOS COM ADITIVO DO CONTRATO N 2.03.0142021 E APOSTILAMENTO N03 QUE TEM COMO OBJETO O SERVICO DE LOCACAO DE 06 SEISVEICULOS SAVEIRO ROBUST 1.6 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/04/2023 | 1783.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/04/2023 | 69.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 14/04/2023 | 3609.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL. Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 14/04/2023 | 29959.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRASSCFV PROTECAO BASICA CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIASCFV CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL. Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 14/04/2023 | 25451.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CREAS I CREAS II CREAS III CENTRO POP ABORDAGEM CREAS CENTRO POP PROT. ESPECIALIZADA CENTRO POP CENTRO DIA CREASSEDE FMAS FEDERAL. Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/04/2023 | 11312.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASA DA EPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERALL. Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0005339 | 14/04/2023 | 641.60 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAOO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NESSECIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0005340 | 14/04/2023 | 401.80 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAOO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0005341 | 14/04/2023 | 3963.30 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAOO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0005342 | 14/04/2023 | 6046.40 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAOO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0005343 | 14/04/2023 | 6046.40 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAOO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0005344 | 14/04/2023 | 12549.80 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAOO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0005345 | 14/04/2023 | 10180.50 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAOO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032023 | 0005346 | 14/04/2023 | 21000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA SINGULARPARA ACOMPAMHAMENTO DA GESTAO MUNICIPALl E OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO TRABALHO E DO IDOSO junto ao tribunal de contas da paraiba e tribunal de contas da uniao durante o exercicio de 2023. REFERENTE AOS MESES DE ABIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0005347 | 14/04/2023 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com os servicos de locacao de um veiculo Toro 2.0. Referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0005348 | 14/04/2023 | 17840.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de dois veiculos Sprinter Van. Referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0005330 | 14/04/2023 | 5633.55 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. HELP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0005331 | 14/04/2023 | 4165.95 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. HELP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0005332 | 14/04/2023 | 970.00 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2022. HELP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0005333 | 14/04/2023 | 1715.49 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022. HELP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0005334 | 14/04/2023 | 1148.75 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022. HELP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/04/2023 | 220.00 | 00006038073485 | GILMARCIO BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMACIA CENTRAL DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. NOS DIAS 01022023 E 21032023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/04/2023 | 220.00 | 00067564950463 | ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO DAS PARA CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. NOS DIAS 20 E 21032023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/04/2023 | 1705.00 | 00005299239475 | GILBERTO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARAIS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA PB. E RECIFE PE. NOS DIAS 1415162327 E 28022023 0103070809 E 10032023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0005299 | 14/04/2023 | 14740.32 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO SEDAN CONF. SOLICITACAO DE N 5142023 APLICACAO ATENCAO VIG. EM SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0005300 | 14/04/2023 | 34394.08 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO SEDAN CONF. SOLICITACAO DE N 5112023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0005301 | 14/04/2023 | 4913.44 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO SEDAN CONF. SOLICITACAO DE N 5132023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/04/2023 | 8000.00 | 00007925861401 | AUREA OLIVIA RODRIGUES LOPES SILVA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 27.5082023 SMSDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/04/2023 | 8000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 27.5082023 SMSDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/04/2023 | 8000.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 27.5082023 SMSDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/04/2023 | 8000.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 27.5082023 SMSDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/04/2023 | 8000.00 | 00007466592457 | JOÃO MARCOS ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 27.5082023 SMSDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/04/2023 | 8000.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 27.5082023 SMSDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/04/2023 | 8000.00 | 00008523451439 | JOYCYELLY LOURENÇO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 27.5082023 SMSDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/04/2023 | 8000.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 27.5082023 SMSDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/04/2023 | 8000.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 27.5082023 SMSDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/04/2023 | 8000.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 27.5082023 SMSDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/04/2023 | 8000.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 27.5082023 SMSDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005317 | 14/04/2023 | 7800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE INCR. ANESTESIOL. C. CARD. DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 14/04/2023 | 8000.00 | 00001803035463 | PAMELLA EDUARDA TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 27.5082023 SMSDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160612023 | 0005319 | 14/04/2023 | 117729.36 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N° 211312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0005320 | 14/04/2023 | 230540.00 | 12040718000190 | EMPRESA GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DE HEMODIALISE DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 211392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 14/04/2023 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DE GESTOR DO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE CONF. BOLETOS ANEXO COM VALIDADE DE 1 ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 14/04/2023 | 6989.62 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO ABRIL DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 160032022 | 0005353 | 17/04/2023 | 151000.00 | 04292445000143 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCACAO DE USINA CONCENTRADORA DE OXIGENIO E AR MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 5102023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005355 | 17/04/2023 | 12900.00 | 05286960000183 | V. S. COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 EQUIPAMENTOS DE LUZ INFRAVERMELHO EMISSOR DE RADIACAO CONF. SOLICITACAO DE N 4872023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/04/2023 | 216489.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ. DESTA SECRETARIA NO. PERIODO DE 01042023 a 30042023 COM VENCIMENTO 23042023.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/04/2023 | 75360.86 | 09322991000101 | LABORATÓRIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE ASSISTENCIA EM SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME MEMORANDO DE N 12.7192023 DO PROTOCOLO 1.2892023 AMDOS TRAMITADO NA PLATAFORMA DE 1DOC CONF. COMISSAO DE SINDIC. PORTARIA 0132023.SMSGS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/04/2023 | 1705.00 | 00005299239475 | GILBERTO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARAIS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA PB. E RECIFE PE. NOS DIAS 1415162327 E 28022023 0103070809 E 10032023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/04/2023 | 1705.00 | 00006034998484 | GILBERVAL GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARAIS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA PB. E RECIFE PE. NOS DIAS 1415162327 E 28022023 0103070809 E 10032023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0005357 | 17/04/2023 | 9750.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 2 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0005358 | 17/04/2023 | 3250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO FMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 2 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072023 | 0005360 | 17/04/2023 | 25400.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente a ocacao de imovel situado na Rua Rodrigues Alves 661 Prata Campina Grande PB destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Contrato n 00250192023 e Dispensa n 250072023. P.A. 0202023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072023 | 0005363 | 17/04/2023 | 25400.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente a ocacao de imovel situado na Rua Rodrigues Alves 661 Prata Campina Grande PB destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Contrato n 00250192023 e Dispensa n 250072023. P.A. 0202023. Correspondente aos meses de MARCO a JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262023 | 0005369 | 17/04/2023 | 5300.00 | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES | Referente a locacao do imovel situado na RUA DEPUTADO JOSE TAVARES 278 CENTRO Campina GrandePB destinado ao funcionamento do CENTRO POP. Conforme Contrato n2.05.0392023 e Dispensa n250262023. Referente aos meses de MARCO e ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250322023 | 0005374 | 17/04/2023 | 33800.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente a locacao do imovel situado na RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO 187 ALTO BRANCO Campina GrandePB destinado ao funcionamento da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS conforme Contrato n 2.05.0452023 e Dispositivo n 0322023. Referente aos meses de MARCO a JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/04/2023 | 17600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Contratacao de empresa especializada em implantacao e suporte de sistemas informatizados de folha de pagamento para utilizacao NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Conforme o PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2.05.0362023 CONTRATO N 2.05.0642023. Relativo aos mêses de Marco a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0005385 | 17/04/2023 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0022021 E 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.0182021. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0005386 | 17/04/2023 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0022021 E 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.0182021. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412023 | 0005387 | 17/04/2023 | 16000.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Contratacao de empresa especializada NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DO SAGREs E ACOMPANHAMENTO PARA GERACAO DO ESOCIAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0005388 | 17/04/2023 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0022021 E 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.0182021.Atendendo as necessidades dos CRAS. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0005390 | 17/04/2023 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0022021 E 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.0182021.Atendendo as necessidades das Casas da Esperanca. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250362023 | 0005391 | 17/04/2023 | 17600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Contratacao de empresa especializada em implantacao e suporte de sistemas informatizados de folha de pagamento para utilizacao NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Conforme o PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2.05.0362023 CONTRATO N 2.05.0642023. Relativo aos mêses de Marco a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0005392 | 17/04/2023 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0022021 E 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.0182021.Atendendo as necessidades do Cadastro unico. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0005393 | 17/04/2023 | 12750.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 8.74293 e a Lei Municipal 6.9232018. Referente a 15 quinze dias do mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 17/04/2023 | 4366.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do RUANDA FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005372 | 17/04/2023 | 676840.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para contratacao de servicos tecnicos especializados para implementacao de plataforma integrada e corporativa municipal com servicos delicenciamento consultoria instalacao implantacaotreinamento e suporte tecnico de sistemas no ambito da Prefeitura Municipal.Contrato N°2.03.0292021.PE 0172021.Exercicio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 17/04/2023 | 356444.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 5190PARC.ESPECIAL TRIBUTARIO PERT PERIODO DE APURACAO 28042023. COM VENCIMENTO EM 28042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/04/2023 | 248283.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PASEP MENSAL PERIODE APURACAO 31032023 CODIGO N 3703 COM VENCIMENTO EM 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/04/2023 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0836DIV.ATIVA.PASEP INSCRICAO 42 7 12 00076543 COM VENCIMENTO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 17/04/2023 | 29795.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DENOMINACAO 0836 DIV.ATIVAPASEP INSCRICAO 42 7 12 00076543 COM VENCIMENTO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/04/2023 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 280423 CMO VENCIMENTO EM 28042023. N DO DOCUMENTO 07.03.23094.50229420 OBSERVACAO 01110001300031447041814 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/04/2023 | 45994.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DO JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL 1124 PARCELAMENTOMULTA OFICIO PASEP DOCUMENTO N 07.03.23094.50263653 PERIODO DE APURACAO 28042023 COM VENCIMENTO EM 28042023. OBSERVACAO 0111000130003144704181468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/04/2023 | 431616.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051.CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 28042023. LC 1132021 PGFN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/04/2023 | 287786.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS E MULTA DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051.CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 28042023. LC 1132021 PGFN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/04/2023 | 8857.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR005111796 COM VENCIMENTO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/04/2023 | 21221.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR005111796 CODIGO 0056 PISPASEP COM VENCIMENTO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/04/2023 | 1267.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 COM VENCIMENTO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/04/2023 | 666.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR007202439 CODIGO DENOMINACAO 0076 MULTAS CLT COM VENCIMENTO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/04/2023 | 2118.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA 02 PARCELA DA MULTA DA FISCALIZACAO SO SISOBRAPREF PROCESSO N 19612.720161201348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 DO PERIODO 012017 A 052022. CODIGO DA RECEITA 2408 VENCIMENTO 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/04/2023 | 21.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS E MULTA DA 02 PARCELA DA MULTA DA FISCALIZACAO SO SISOBRAPREF PROCESSO N 19612.720161201348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 DO PERIODO 012017 A 052022. CODIGO DA RECEITA 2408 VENCIMENTO 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/04/2023 | 14214.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971652 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 28042023. CODIGO 4308 COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/04/2023 | 1259.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972578 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM VENCIMENTO EM 28042023. CODIGO 4308. COMPETENCIA 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/04/2023 | 1340.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627970001 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 28042023. CODIGO 4308. COMPETENCIA 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 17/04/2023 | 17815.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627968929 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 28042023. CODIGO 4308. COMPETENCIA 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 17/04/2023 | 576.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080379443.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA RODRIGUES SAMPAIO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004898328 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/04/2023 | 333.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DENOMINACAO 0836 DIV.ATIVAPASEP INSCRICAO 42 7 12 00076543 COM VENCIMENTO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522023 | 0005368 | 17/04/2023 | 10665.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | Dispensa n 0522023 Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual EPI Demanda dos Cemiterios para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0005396 | 17/04/2023 | 162500.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Mediicoes do contrato 2.14.0162021 Pregao n 0982020 Contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos para atender a demanda da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. referente ao meses de marco a dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Pagamento referente ao emplacamento do veiculo caminhao M. BENZATEGO PLACA QSK 3B34 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Pagamento referente ao emplacamento do veiculo uma caminhonete SAVEIRO PLACA QSD 8264 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Pagamento referente ao emplacamento do veiculo um caminhao VW 13.190 PLACA QFF 5244 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0005354 | 17/04/2023 | 260558.64 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXP0ANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 29 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0202020 PREGAO ELETRONICO N 0322020 | 00052020 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0005401 | 17/04/2023 | 24408.55 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ESCOLAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0005402 | 17/04/2023 | 2457.81 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CRECHES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/04/2023 | 15943.50 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA - PQATCPB | VALOR QUE SE EMPENHA AO RELETORIO DE INSTALACAO DO MÊS 10 DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO DE ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA DESENVOLVIMENTO E INOVACAO PDI ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PMCG TENDO COMO INTERVENIENTE A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA PAQTCPB LITECG. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/04/2023 | 16200.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A CONTA DE ENEREGIA ELETRICA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA UC 476094 PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO2023. ANULACAO DO EMPENHO N 5328 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | MANUTEN O DE VE CULOS, M QUINAS E EQUIPAMENTOS P DELUR E DEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0005410 | 18/04/2023 | 4065.00 | 56760309000134 | CONISHI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-EPP | Dispensa 0452023 Aquisicao de pecas necessarias para realizar a manutencao da Usina de asfalto da marca CONISSHmodelo UP 20 para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005415 | 18/04/2023 | 108000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO ELETRONICO 0472021 CONTRATO N 2.11.0322021 ADITIVO 02 APOSTILAMENTO 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es de promo o do destino tur stico Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542023 | 0005418 | 18/04/2023 | 11000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA COM HOMENS DEVIDAMENTE CAPACITADOS PARA OPERAR NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPBDE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITACAO N° 0542023 E CONTRATO N 2.07.00920232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005403 | 18/04/2023 | 120000.00 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CARTOES ELETRONICOS PARA O BENEFICIO AUXILIO ALIMENTACAO NA MODALIDADE REFEICAO P UTILIZACAO EM RESTAURANTES CREDENCIADOS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL SEGUIDA DE RECARGAS. CONFORME ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.03621 E PREGAO N 1152021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005404 | 18/04/2023 | 270000.00 | 34140729000185 | KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COTACAO RESERVA ALTERACOES REMARCACOES E CANCELAMENTO P A DEMANDA DA PREFEITURA M.C.GRANDE. CONFORME PREGAO N 0072023 E CONTRATO N 2.01.0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/04/2023 | 1100.00 | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | Despesa com 02 DUAS diarias para visitacao a empresas e instituicao na cidade de Recife PE. A viagem tem como intuito buscar parcerias para o evento 5 Corrida do Bem em prol do Hospital da Fap. Instituicao filantropica que busca recursos para a abertura de uma ala oncologica infantil da unidade hospitalar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022023 | 0005414 | 18/04/2023 | 10500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEMAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. VALOR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250222023 | 0005419 | 18/04/2023 | 2445.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de carnes frangos ovos e derivados. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250222023 | 0005420 | 18/04/2023 | 4310.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de carnes frangos ovos e derivados. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250222023 | 0005421 | 18/04/2023 | 4310.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de carnes frangos ovos e derivados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250222023 | 0005422 | 18/04/2023 | 2988.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de carnes frangos ovos e derivados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250222023 | 0005423 | 18/04/2023 | 1754.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de carnes frangos ovos e derivados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250222023 | 0005424 | 18/04/2023 | 1754.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de carnes frangos ovos e derivados. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 010012023 | 0005417 | 18/04/2023 | 525.00 | 24767308000125 | LUIS AMANCIO DOS SANTOS NETO - CENTRAL AGUAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIOS DE LAVAGEM DE VECULOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS LOCADOS E VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005458 | 18/04/2023 | 9200.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0005408 | 18/04/2023 | 60496.80 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11.7882008 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N 2.04.0052022 E PREGAO ELETRONICO N 143202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0005405 | 18/04/2023 | 70000.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO TABELA SUS DE INCREMENTO COM BASE NAS PRODUCOES APRESENTADA PROCESSADA E APROVADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0005406 | 18/04/2023 | 321676.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAISUNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0005412 | 18/04/2023 | 115200.00 | 06069729000109 | MEDICA COMRCIO REPRESENTAO E IMPORTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMATICOS E ACESSRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/04/2023 | 313.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO E CONFECCAO DE PLACA ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA MNU 8775 HONDA BROZ CONF. SOLICITACAO ANEXO APLICACAO DVS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 160172022 | 0005426 | 19/04/2023 | 143865.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 5252023. APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 163862022 | 0005430 | 19/04/2023 | 1677.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISPOSITIVO PARA INFUSAO DE INSULINA PORT ADVANCE 6 MM PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 12 MESES. DEMANDA JUDICIAL DE LUIZ GUSTAVO PESSOA CABRAL CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 160532023 | 0005431 | 19/04/2023 | 17600.00 | 17633364000101 | L & D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8 BALANCAS DIGITAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS CONF. SOLICITACAO DE N 5202023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 160722023 | 0005432 | 19/04/2023 | 34860.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTE DE ALTO NVEL 055 ORTOFTALALDEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL PEDRO I E HOSPITAL DR EDGLEY NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 160812023 | 0005453 | 19/04/2023 | 16559.20 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8 TV LED DE 43 POLEGADAS 4 K PARA ATENDER O MUTIRAO DE EXAMES DO PROGRAMA SAUDE DE VERDADE CONF. SOLICITACAO DE N 5172023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 160822023 | 0005455 | 19/04/2023 | 5450.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 VENTILADORES DE MESA PARA ATENDER O MUTIRAO DE EXAMES DO PROGRAMA SAUDE DE VERDADE CONF. SOLICITACAO DE N 5182023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 160762023 | 0005462 | 19/04/2023 | 15580.00 | 41473990000162 | DANIELLE TAVARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 5192023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812023 | 0005465 | 19/04/2023 | 940.00 | 49182422000114 | DRA GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA MARIA GALGANIA MOURA DE ARAUJO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812023 | 0005467 | 19/04/2023 | 1880.00 | 49182422000114 | DRA GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA MARIA GALGANIA MOURA DE ARAUJO NOS MESES DE DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0005434 | 19/04/2023 | 3935.14 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com os servicos de locacao de um veiculo Toro 2.0 conforme Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e Contrato 2.05.0062021. Referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0005435 | 19/04/2023 | 18783.38 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de dois veiculos Sprinter Van conforme Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e 2 Aditivo ao Contrato 2.05.0062021. Referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/04/2023 | 1800.00 | 23481145000157 | Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraíba | Despesa com a anuidade 2023 do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da ParaibaCOEGEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0005464 | 19/04/2023 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | Despesa com a locacao de três veiculos de passeio. Placas RTB1C76 RTB1C75 e RTB1C90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0005466 | 19/04/2023 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio. Placa RTB1C83. Referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0005468 | 19/04/2023 | 10003.98 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | Despesa com a locacao de sete veiculos de passeio. Placas RTB1D19 RTB2A42 RTB1C60 RTB1C55 RTB1C99 RTB1C49 e RTB1D16. Referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0005469 | 19/04/2023 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | Despesa com a locacao de três veiculos de passeio. Placas RTB1D07 RTB1C74 e RTB1C82. Referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0005470 | 19/04/2023 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio. Placa RTB1C73. Referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0005471 | 19/04/2023 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | Despesa com a locacao de um veiculo de passeio. Placa RTB1C72. Referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/04/2023 | 0.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Complemento das Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASA DA EPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERALL. Referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0005459 | 19/04/2023 | 54400.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA IPTU 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0005460 | 19/04/2023 | 114305.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/04/2023 | 7279.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA COM VENCIMENTO EM 28042023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/04/2023 | 5529.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971466 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS COM VENCIMENTO EM 28042023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/04/2023 | 8950.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627969763 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DE MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES COM VENCIMENTO EM 28042023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/04/2023 | 193.59 | 00020581360478 | ALEXANDRE JOSÉ DE ALMEIDA GAMA | VALOR REFERENTE A RESTITUICAO PARCIAL DE IPTU PAGO EM 18022022 DEVIDO RECALCULO DA AREA COMUM. INSCRICAO MUNICIPAL 1.0501.108.01.0148.0009 CONFORME PROTOCOLO 17.7132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/04/2023 | 1677.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 28042023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/04/2023 | 1441.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627968708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE PROMELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COM VENCIMENTO EM 28042023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/04/2023 | 1272.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 ASSOCIACAODOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 28042023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/04/2023 | 6675.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N082342276.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004922082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/04/2023 | 741.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0002385620.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARIA MADALENA DA SILVA NASCIMENTO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004922086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/04/2023 | 15669.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972250 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 28042023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/04/2023 | 10612.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627969321 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 28042023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/04/2023 | 10438.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971768 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST. DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 28042023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/04/2023 | 7638.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972675 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005425 | 19/04/2023 | 1485.27 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para aquisicao de gas 13 un apenas recargas com troca de butijao para atender as necessidades da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba.Exercicio 2023.CONTRATO N 2.03.0142023.PE 0152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/04/2023 | 1232.00 | 00001045492469 | MAGLIANA SILVA LEITE SANTOS | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 51.7872022 que opina pelo deferimento do pedido da requerente para que seja realizado o pagamento da indenizacao referente ao 13 salario proporcional 2022 em razao de ter sido exonerada com o fim de vinculo perante este Municipio da servidora exonerada MAGLIANA SILVA LEITE SANTOS Matricula N 26431 portador do CPF N° 010.454.92469.Banco Bradesco.AG6394 Conta Corrente511250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es de promo o do destino tur stico Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552023 | 0005472 | 19/04/2023 | 16000.00 | 41136953000169 | Lenilson Costa De Macedo | Contratacao de trio eletrico para acoes de promocao de Campina Grande PB de acordo com a Dispensa n 0552023 Contrato n 2.07.010.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0005428 | 19/04/2023 | 4703.28 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 41 medicao do contrato n 2.14.0482019 Pregao n 2.14.0142019 Aditivo 03 Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 31 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092021 | 0005446 | 19/04/2023 | 13068.22 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | 1 Medicao do Contrato n 2.14.0622021 Pregao Eletronico n 0602021 Contratacao de Empresa Especializada para executar servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final incineracao ambientalmente adequada dos residuos de exumacao grupo a rdc 22218 dos cemiterios Municipais de Campina GrandePB para atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/04/2023 | 3512.15 | 00001845819586 | Lucas Campos Salmeron Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA PARA ESCRITURA PuBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL REFERENTE AOS LOTES DE TERRENOS SOB N 11 18 12 13 16 E 17 DA QUADRA G DO LOT VILA RICA NO BAIRRO DE BODOCONGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/04/2023 | 1827.33 | 00001845819586 | Lucas Campos Salmeron Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA PARA REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA DE IMOVEL REFERENTE AOS LOTES DE TERRENOS SOB N 11 18 12 13 16 E 17 DA QUADRA G DO LOT VILA RICA NO BAIRRO DE BODOCONGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005437 | 19/04/2023 | 228.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG APENAS RECARGA COM TROCA DO BOTIJAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N SRP N 0152023 PROCESSO LICITATORIO N 1362023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/04/2023 | 255.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE VASILHAME DE GAS DE COZINHA 13 KG CONFECCIONADOS EM ACO SEM GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N SRP N 0152023 PROCESSO LICITATORIO N 1362023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/04/2023 | 228.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG APENAS RECARGA COM TROCA DO BOTIJAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N SRP N 0152023 PROCESSO LICITATORIO N 1362023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0212023. OBS CORRECAO DO EMPENHO ANULADO N 54372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0005433 | 19/04/2023 | 12599.82 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000812022 | 0005436 | 19/04/2023 | 123330.00 | 12118086000130 | F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000412022 | 0005439 | 19/04/2023 | 500000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL C | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/04/2023 | 5430.20 | 00060154934453 | TERESINHA MARTINS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERÊNCIA AO PROTOCOLO 17.9182023 DE 22032023 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO AO PAGAMENTO DAS FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE 1012 AVOS RELATIVAS AO PERIODO DE 20222023 EM RAZAO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA A SRA. TERESINHA MARTINS FRAZAO MATRICULA 850 PORTADORA DO CPF N° 601.549.34453 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DE OFICIO INTERNO MEMORANDO 31.6862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/04/2023 | 5289.10 | 00020450478491 | LEONILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERÊNCIA AO PROTOCOLO 7.2122023 DE 06022023 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO AO PAGAMENTO DAS FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE 0912 AVOS RELATIVAS AO PERIODO DE 20222023 EM RAZAO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA A SRA. LEONILDA DA SILVA GOMES MATRICULA 963 PORTADORA DO CPF N° 204.504.7849 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 31.7132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0005473 | 19/04/2023 | 91640.97 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO NA EMEF CICERO VIRGINIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01942023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0005474 | 19/04/2023 | 67500.00 | 00001877907448 | SIDNEY LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CAMPOS 252 BAIRRO LAURITZEN PARA IMPLANTACAO DA CLINICAESCOLA DO AUTISTA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/04/2023 | 2640.00 | 00060134658434 | GISLENE MARIS SAMPAIO DE ARAUJO | DIARIA DE 03 TRÊS DIAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA. VIAGEM A BLUMENAUSC PARA O 1° FESTIVAL ADHERING DE DANCA QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/04/2023 | 645.84 | 00007854102449 | MARCUS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 20.7862023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento do proporcional de 0112 avos de 13 salario do periodo de 2023 em razao de Aposentadoria do servidor Efetivo o Sr. Marcos Antonio Miguel de Morais Matricula 12165 portador do CPF N° 078.541.02449.Banco Bradesco.AG6394Conta Corrente451932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/04/2023 | 1049.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE PERSIA BARBOSA CORREIA CPF 893.203.60472 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU JULGADO NO PROC 001879666.2010.8.15.0011 PROMOVIDO POR PERSIA BARBOSA LOIOLA FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/04/2023 | 276.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OABPB 8911 CPF 72760524434 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 001879666.2010.8.15.0011 PROMOVIDO POR PERSIA BARBOSA LOIOLA E FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 312023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/04/2023 | 1718.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES CPF 14120380491 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 001879666.2010.8.15.0011 PROMOVIDO POR PERSIA BARBOSA LOIOLA E FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 292021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/04/2023 | 4963.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001039051.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARCIA CRISTINA DOS SANTOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230005070087 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/04/2023 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081602160.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO PAULO SERGIO DE QUEIROZ MEDEIROS FILHO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230005070550 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/04/2023 | 6592.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080734963.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230005095801 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/04/2023 | 3742.70 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | Despesa com pagamento de multas de transito cometidas pelos motoristas desta secretaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/04/2023 | 4590.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE 78 CENTRO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/04/2023 | 8830.10 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | Despesa com o pagamento de multas de transito cometidas pelos motoristas desta secretaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161002023 | 0005475 | 20/04/2023 | 108000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 09 MESES EM FAVOR DA PESSOA JURDICA CAVALCANTI CRUZ CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005478 | 20/04/2023 | 14500.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 TRANSPASSADOR DE PACIENTES PARA ATENDER OS HOSPITAIS CONF. SOLICITACAO DE N 5262023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005480 | 20/04/2023 | 7099.98 | 07590023000142 | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 MEDIDOR DE CUFF EM TUDO ENDOTRAQUEAL PARA ATENDER OS HOSPITAIS CONF. SOLICITACAO DE N 5272023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161722022 | 0005481 | 20/04/2023 | 19400.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161722022 | 0005482 | 20/04/2023 | 17323.42 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161912022 | 0005483 | 20/04/2023 | 311400.00 | 10446347000116 | Forca Alerta Seguranca E Vigilancia Patrimonial Ltda- Me | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILNCIA ARMADA PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONF. SOLICITACAO DE N 5062023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160772023 | 0005484 | 20/04/2023 | 784200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ATENCAO PRIMRIA NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160772023 | 0005485 | 20/04/2023 | 886260.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ATENCAO PRIMRIA NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166602021 | 0005486 | 20/04/2023 | 366000.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES COM APLICACAO DE PECASACESSORIOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS QUANDO NECESSARIO CONF. SOLICITACAO DE N 5072022 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 163972022 | 0005488 | 20/04/2023 | 42893.06 | 46563938000110 | THOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO TIPO TOMOGRAFO CONF. SOLICITACAO DE N 5092023 APLICACAO ATENCAO ESPPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 160082022 | 0005491 | 20/04/2023 | 76440.00 | 08747635000169 | ROSS MEDICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE PRODUTOS MEDICO BOLSAS COLETORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL PEDRO I E HOSPITAL DR. EDGLEY NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.147203 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005496 | 20/04/2023 | 127400.00 | 74913278000196 | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE KIT CIRRGICO UNIVERSAL ESTRIL PARA SUPRIR A DEMANDA DE CIRURGIA DOS HOSPITAIS PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 160802023 | 0005497 | 20/04/2023 | 10000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXVEL A LASER EM FAVOR DA PACIENTE MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA CONF. SOLICITACAO DE N 5292023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0005499 | 20/04/2023 | 3240.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160202023 | 0005500 | 20/04/2023 | 50011.00 | 23906421000181 | GALANTVET'S COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ZOONOSES NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0005501 | 20/04/2023 | 3314.35 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0005502 | 20/04/2023 | 12500.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0005503 | 20/04/2023 | 963.46 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0005504 | 20/04/2023 | 12500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552022 | 0005505 | 20/04/2023 | 8000.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ SERVIÇO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0005506 | 20/04/2023 | 15437.97 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0005507 | 20/04/2023 | 12500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882022 | 0005508 | 20/04/2023 | 6789.22 | 43174650000166 | YURI MATHEUS NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160482023 | 0005509 | 20/04/2023 | 11620.00 | 00001844250423 | ALEXANDRE MAGNO DA NOBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292023 | 0005510 | 20/04/2023 | 19080.00 | 00070059103469 | AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163482022 | 0005511 | 20/04/2023 | 8000.00 | 00006384271427 | AMANDA MAIRA DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160442023 | 0005512 | 20/04/2023 | 540.00 | 00008640643490 | ANA RAQUEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732022 | 0005513 | 20/04/2023 | 5200.00 | 00001408556456 | ARTHUR FELIPE DA SILVAMOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162152022 | 0005514 | 20/04/2023 | 6900.00 | 00008469470485 | ISADORA BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0005515 | 20/04/2023 | 5040.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0005516 | 20/04/2023 | 4635.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163232022 | 0005517 | 20/04/2023 | 6000.00 | 00002667259378 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0005518 | 20/04/2023 | 10000.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0005519 | 20/04/2023 | 6000.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164282022 | 0005520 | 20/04/2023 | 645.00 | 00008548812478 | THAYANE MACIEL AGRA NAPOLES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAI PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0005521 | 20/04/2023 | 14445.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682022 | 0005522 | 20/04/2023 | 11445.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA ANNA MARIA MOREIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0005523 | 20/04/2023 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0005524 | 20/04/2023 | 10600.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862023 | 0005525 | 20/04/2023 | 17650.00 | 43622847000110 | ARAGAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELA MEDICA DRA ARICIA ARAGAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0005526 | 20/04/2023 | 1725.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161902022 | 0005527 | 20/04/2023 | 6500.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA SEPHORA VERONICA ALVES SATIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/04/2023 | 9675.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0005529 | 20/04/2023 | 4550.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ALLYSSON ALVES BARROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/04/2023 | 9675.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0005531 | 20/04/2023 | 645.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0005532 | 20/04/2023 | 10000.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164212022 | 0005533 | 20/04/2023 | 1935.00 | 27299083000118 | CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA ROSENDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR NATTAN SANTOS ROZENDO DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782022 | 0005534 | 20/04/2023 | 10000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0005535 | 20/04/2023 | 13500.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0005536 | 20/04/2023 | 15100.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163412022 | 0005537 | 20/04/2023 | 9915.00 | 36022406000112 | ECCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR ALEXANDRE BAHLLMER DE MELO E DRA CAMILLA NAYARA CASTELO BRANCO BAHLLMER NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892022 | 0005538 | 20/04/2023 | 4515.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0005539 | 20/04/2023 | 6916.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0005540 | 20/04/2023 | 12844.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0005541 | 20/04/2023 | 10600.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/04/2023 | 8950.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627969763 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DE MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES COM VENCIMENTO EM 28042023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0005603 | 21/04/2023 | 42418.81 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL ANITA CABRAL PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01632022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0005629 | 24/04/2023 | 19764.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0005630 | 24/04/2023 | 10454.00 | 14738425000107 | TATAMI PONTO COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE TATAME EM E.V.A PARA A CLINICA ESCOLA DO AUTISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 24/04/2023 | 132266.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PARCELAMENTO DE COMISSOES ATRASADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/04/2023 | 653.40 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES. REF.AO PAGAMENTO EFETUADO AO SQ RESTAURANTE LTDA NO ULTIMO DIA 12 DE ABRIL DE 2023 EM JOAO PESSOA ONDE O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA PARTICIPOU DE RODADA DE ENTREVISTA EM VEICULOS DE COMINUCACAO COM INICIO AS 10H PROLONGANDOSE ATE AS 19H NOS SISTEMAS CORREIO OPNIAO E ARAPUAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0005610 | 24/04/2023 | 1700.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VENTILADORES 10 UN DE VENTILADOR TIPO PAREDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.ADESAO DE ATA N 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0005612 | 24/04/2023 | 5595.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORA 7 UN TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MB 2236ADW 5 UN KIT GARRAFA EPSON T544 PARA ECOTANKPRETO CIANO MAGENTA E AMARELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.DISPENSA N 0622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 24/04/2023 | 1055.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente a taxa de transferencia e licenciamento anual de 2023 e multa do veiculoplaca OVS7226 doado para a Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/04/2023 | 42.79 | 00064606600420 | Maria Neci Xavier | Valor que se empenha em referência ao protocolo 17.9372023 que solicita o pagamento do proporcional do valor residual a 0812 avos de 13 Salario da servidora APOSENTADA a Sra. Maria Neci Xavier sob Matricula 8592 portadora do CPF 646.066.00420. Banco Bradesco.Ag6394Conta Corrente92398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/04/2023 | 156.18 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | Despesa com o pagamento de multas de transito cometidas pelos motoristas desta secretaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/04/2023 | 173.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de ABRIL de 2023 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392023 | 0005671 | 24/04/2023 | 3510.26 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA IIIIII E IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392023 | 0005672 | 24/04/2023 | 3510.26 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA IIIIII E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392023 | 0005673 | 24/04/2023 | 1762.28 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392023 | 0005674 | 24/04/2023 | 8768.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0005542 | 24/04/2023 | 2580.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0005543 | 24/04/2023 | 25150.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160112023 | 0005544 | 24/04/2023 | 32950.00 | 43350165000104 | GIOVANNA VIEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0005545 | 24/04/2023 | 9000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164152022 | 0005546 | 24/04/2023 | 30540.00 | 47692016000176 | JAFB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOAO ANTONIO FIGUEIREDO BERNARDINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161592022 | 0005547 | 24/04/2023 | 8175.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULLY ANE BONFIM ATAIDES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164302022 | 0005548 | 24/04/2023 | 3870.00 | 47455443000130 | JCRC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JULIO CESAR RIBEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160932023 | 0005549 | 24/04/2023 | 25150.00 | 38139599000111 | JESSICA MARIANA PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0005550 | 24/04/2023 | 7095.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163742022 | 0005551 | 24/04/2023 | 5950.00 | 41771327000144 | LETICIA LIMA DE LIRA ATIVIDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0005552 | 24/04/2023 | 26825.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0005553 | 24/04/2023 | 12450.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0005554 | 24/04/2023 | 8385.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0005555 | 24/04/2023 | 27000.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0005556 | 24/04/2023 | 12960.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0005557 | 24/04/2023 | 22725.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0005558 | 24/04/2023 | 56000.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0005559 | 24/04/2023 | 645.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DANIEL MOZART NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0005560 | 24/04/2023 | 4530.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA MARIA FERNANDA MOURA FERNANDES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0005561 | 24/04/2023 | 4500.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0005562 | 24/04/2023 | 16410.00 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0005563 | 24/04/2023 | 9675.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0005564 | 24/04/2023 | 12960.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0005565 | 24/04/2023 | 3015.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CAIO LUCAS DE MEDEIROSNO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0005566 | 24/04/2023 | 27200.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160222023 | 0005567 | 24/04/2023 | 11150.00 | 43868242000104 | TAMIRES ROJAS TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0005568 | 24/04/2023 | 25500.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0005569 | 24/04/2023 | 16000.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0005570 | 24/04/2023 | 5200.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0005571 | 24/04/2023 | 3360.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME E UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0005572 | 24/04/2023 | 2240.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163692022 | 0005573 | 24/04/2023 | 2800.00 | 00005478230456 | HERMANA CAROLINE VEIGA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE E POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0005574 | 24/04/2023 | 6720.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162512022 | 0005575 | 24/04/2023 | 5040.00 | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS III NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163352022 | 0005576 | 24/04/2023 | 4480.00 | 00004241938418 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS I VIVA GENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0005577 | 24/04/2023 | 4480.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0005578 | 24/04/2023 | 3920.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160342023 | 0005579 | 24/04/2023 | 2240.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS AD III NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163882022 | 0005580 | 24/04/2023 | 7840.00 | 00032350830497 | SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0005581 | 24/04/2023 | 20160.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II CAPS III INTEVENCAO PRECOCE PELO MEDICO DR AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0005582 | 24/04/2023 | 5040.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0005583 | 24/04/2023 | 8000.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782022 | 0005584 | 24/04/2023 | 2240.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0005585 | 24/04/2023 | 5600.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELOS MEDICOS DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA E DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162402022 | 0005586 | 24/04/2023 | 2240.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UCES PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163702022 | 0005587 | 24/04/2023 | 14420.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELO MEDICO DR ISRAEL NILTON DE ALMEIDA FEITOSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692022 | 0005588 | 24/04/2023 | 2240.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732022 | 0005589 | 24/04/2023 | 2240.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL PELO MEDICO DR IDEVALDO DE SOUZA BATISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163722022 | 0005590 | 24/04/2023 | 5600.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELO MEDICO DR IGOR GUILHERME BARROS LOBO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0005591 | 24/04/2023 | 9520.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO PELO MEDICO DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0005592 | 24/04/2023 | 8240.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO PELO MEDICO DR JOSE ALVES NETO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0005593 | 24/04/2023 | 5000.00 | 40816301000102 | JOAO PAULO RIBEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZDOS NA VIGILANCIA TB E HANSEN NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0005594 | 24/04/2023 | 4480.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0005595 | 24/04/2023 | 31360.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CAPS II PELAS MEDICAS DRA MARIA JOSE CRISPIM CLEMENTE E DRA VALERIA A DE LUCENA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0005596 | 24/04/2023 | 7180.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINIA LUZIA DANTAS DIRECAO HCA PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752022 | 0005597 | 24/04/2023 | 2240.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA MARINA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0005598 | 24/04/2023 | 3380.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELO MEDICO DR RAMON B A SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0005599 | 24/04/2023 | 7840.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162962022 | 0005600 | 24/04/2023 | 3360.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CEREST PELO MEDICO DR JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0005601 | 24/04/2023 | 16720.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0005602 | 24/04/2023 | 4416.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005604 | 24/04/2023 | 240333.91 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICOTRATAMENTO EM ONCOLOGIA FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. PROC N 183 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0005605 | 24/04/2023 | 33115.43 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAO TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. PROC N 183 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0005606 | 24/04/2023 | 4370.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAO TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. PROC N 183 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0005607 | 24/04/2023 | 1254.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE DOENCA MACULAR FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. PROC N 183 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005608 | 24/04/2023 | 56.56 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRE CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITARIAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023. PROC N 183 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0005611 | 24/04/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM APLICACAO DE PECA PARA ATENDER A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITACAO DE N 5312023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005615 | 24/04/2023 | 70000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A SERV PRESTADOS NA AREA DE OBSTETRICIA ACORDADO ENTRE A FAP E A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DE TERMO DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DA PARAIBA O VALOR DE R70.00000 MENSAIS FIXOS A TITULO DE INCREMENTO A FAP PARA A REALIZA AO DE 200 PARTOS POR MES REF O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005616 | 24/04/2023 | 24000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PLUS DOS VALORES FIXOS DOS CIRURGI ES ONCOLOGICOS DA INSTITUI O CONFORME PROCEDIMENTO ADIMINISTRATIVO DE N 0032019008607 MPE.REF.O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005620 | 24/04/2023 | 49759.82 | 02909308000180 | SANTOS & FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO FURGAO DE CARGA PARA ATENDER A SEDE CONFORME SOLICITACAO DE N 5332023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 160182022 | 0005622 | 24/04/2023 | 55183.20 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO TINTA ESMALTE E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 5322022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005623 | 24/04/2023 | 49769.82 | 02909308000180 | SANTOS & FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO FURGAO DE CARGA PARA ATENDER A SEDE CONFORME SOLICITACAO DE N 5332023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005624 | 24/04/2023 | 41400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160202023 | 0005625 | 24/04/2023 | 80056.50 | 07296219000129 | E. R. FELIX - PROD. AGROP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ZOONOSES NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 211502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161472022 | 0005627 | 24/04/2023 | 21690.00 | 45393432000148 | AXLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELAS MEDICAS DRA ANNA ELISABETH XAVIER DO NASCIMENTOS E DRA LAIS CRISTINE SANTIAGONO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0005628 | 24/04/2023 | 5505.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ERICK LEITE VELOSO DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/04/2023 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000.045825202389 CONFORME DOC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0005632 | 24/04/2023 | 8640.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA BIANCA RODRIGUES LOPES REINALDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0005705 | 24/04/2023 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/04/2023 | 680.00 | 10852945000195 | SCD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 COLCHAO PNEUMATICO EM FAVOR DO PACIENTE JOSE EDNALDO VIEIRA ALCANTARA CONF. SOLICITACAO DE N 5352023 DO MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164362022 | 0005635 | 25/04/2023 | 5820.00 | 00008304269490 | ANA CELI LEANDOR NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160362023 | 0005637 | 25/04/2023 | 9270.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 25/04/2023 | 10335.00 | 00006844043465 | ARTHUR LOPES FEITOSA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164182022 | 0005639 | 25/04/2023 | 1935.00 | 00008943149476 | BARBARA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160412023 | 0005640 | 25/04/2023 | 8835.00 | 00001677629401 | CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160802023 | 0005641 | 25/04/2023 | 11640.00 | 00012728428786 | CLARA DE JESUS MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162142022 | 0005642 | 25/04/2023 | 9810.00 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0005643 | 25/04/2023 | 5820.00 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164272022 | 0005644 | 25/04/2023 | 1680.00 | 00008982843418 | JESSIKA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 25/04/2023 | 2580.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160722023 | 0005646 | 25/04/2023 | 1080.00 | 00006872657383 | LIA ARAUJO GUABIRABA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160172023 | 0005647 | 25/04/2023 | 4095.00 | 00007120816403 | LORENA CARTAXO BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0005648 | 25/04/2023 | 474032.66 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2023. SENDO. 471.04810 VALOR BRUTO E 2.98456 DA BAXTER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162122022 | 0005649 | 25/04/2023 | 2580.00 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005650 | 25/04/2023 | 565804.94 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005651 | 25/04/2023 | 536504.82 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 25/04/2023 | 3360.00 | 00051907640444 | MARIA DO SOCORRO VIANA SILVA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162132022 | 0005653 | 25/04/2023 | 8310.00 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 25/04/2023 | 2500.00 | 00053556704404 | ALBERTO ANTONIO DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTA CECILIA N 94 BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II CAPS II DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160282023 | 0005655 | 25/04/2023 | 4305.00 | 00006102365470 | OHANA OBRIEN MORAIS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0005656 | 25/04/2023 | 4400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE IODOTERAPIA DOSE ABLATIVA COM IODO 131 150mci REALIZADO NO PACIENTE CRISTIANO VIEIRA BURDICK DE ACORDO COM SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0005657 | 25/04/2023 | 6570.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160792023 | 0005661 | 25/04/2023 | 7007.07 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164382022 | 0005662 | 25/04/2023 | 3120.00 | 00007681554440 | SAHRA MENITHEEN SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161852022 | 0005663 | 25/04/2023 | 7395.00 | 00007865899491 | VILALBA MARIA SOUTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161082023 | 0005664 | 25/04/2023 | 13140.00 | 00084315822515 | BIANCA CONSERVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0005666 | 25/04/2023 | 14530.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA ANA BEATRIZ PINTO ALMEIDA BENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160082023 | 0005667 | 25/04/2023 | 6465.00 | 48738218000174 | ANA BEATRIZ DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0005668 | 25/04/2023 | 9391.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0005669 | 25/04/2023 | 1080.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRA DE MELO PEIXOTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0005670 | 25/04/2023 | 12370.00 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARILIA DA COSTA MOURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160562022 | 0005675 | 25/04/2023 | 90000.00 | 03890378000104 | INOVAR CONSTRUCOES INCORPORACOES E ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE HOSPITAL PRIVADO COM AREA TOTAL DE 3000 HECTARES DENOMINADO HOSPITAL DR. EDGLEY PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160562022 | 0005676 | 25/04/2023 | 90000.00 | 03890378000104 | INOVAR CONSTRUCOES INCORPORACOES E ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE HOSPITAL PRIVADO COM AREA TOTAL DE 3000 HECTARES DENOMINADO HOSPITAL DR. EDGLEY PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0005680 | 25/04/2023 | 5040.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160952023 | 0005681 | 25/04/2023 | 3360.00 | 48086093000145 | GB MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA GABRIELA NOBREGA DINIZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142022 | 0005682 | 25/04/2023 | 4320.00 | 32235488000122 | JANNIE DE MIRANDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164422022 | 0005683 | 25/04/2023 | 4200.00 | 48558212000115 | JULIA ANDRADE FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162222022 | 0005684 | 25/04/2023 | 3780.00 | 45699988000167 | MARIA DO CEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842022 | 0005685 | 25/04/2023 | 1935.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164432022 | 0005686 | 25/04/2023 | 1620.00 | 35852647000126 | MEDICAL PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIA EDUARDA COSTA CALU NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163802022 | 0005687 | 25/04/2023 | 1080.00 | 47147709000188 | MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0005688 | 25/04/2023 | 17800.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHOPELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0005689 | 25/04/2023 | 16480.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL BEZERRA DE CABRAL PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0005690 | 25/04/2023 | 7005.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160302023 | 0005691 | 25/04/2023 | 4200.00 | 48782632000180 | ML MEDIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA LARISSA VIVIANE SAMPAIO NEGRAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0005692 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0005693 | 25/04/2023 | 14300.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0005694 | 25/04/2023 | 4500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0005695 | 25/04/2023 | 7500.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164132022 | 0005696 | 25/04/2023 | 4100.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS - VACINA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR PAULO FERNANDO MARTINS FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292023 | 0005678 | 25/04/2023 | 10600.00 | 24396729000197 | GRACIETE MEIRA CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA N 69 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS III CONFORME O CONTRATO 2.05.0422023 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0292022 RELATIVO AOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250352023 | 0005697 | 25/04/2023 | 4954.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0005698 | 25/04/2023 | 3350.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0005699 | 25/04/2023 | 1271.40 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0005700 | 25/04/2023 | 709.70 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AOS CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0005701 | 25/04/2023 | 709.70 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0005702 | 25/04/2023 | 3794.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0005703 | 25/04/2023 | 2287.20 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0005704 | 25/04/2023 | 3350.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/04/2023 | 1350.00 | 35654736000168 | Felipe Otávio de Melo Scharf | Despesa com a inscricao da Conselheira Municipal de Assistência Social a sra. Maria do Socorro Araujo de Carvalho Sa CPF. 343.303.05453 na capacitacao Fortalecendo a Atuacao dos Conselhos de Direitos da Crianca e Adolescente e Conselheiros Tutelares na Gestao do Fundo da Infancia e Adolescência a ser realizada nos dias 27 e 28 de abril de 2023 na cidade de FlorianopolisSC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/04/2023 | 2400.00 | 00002395970441 | Edilson José da Silva Júnior | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Jose de Farias N° 49 Monte Santo Campina GrandePB destinado a familia da Sra. ANDREZZA SOUTO SILVA brasileira RG3.228.984 CPF 067.745.82400 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3662023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Pernambuco 1017 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. MARCIA SILVA PEQUENO brasileira RG. 3.421.446 SSDSPB CPF. 015.649.14437 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3412023PMCGSEMASGEBE vigendo de 342023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082022 | 0005709 | 25/04/2023 | 4777.30 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE AGENDAMENTO DE VIAGEM PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COTACAO RESERVASALTERACOES REMUNERACOES E CANCELAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO FMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.1092022 DERIVADO DA ADESAO A ATA 2.05.0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/04/2023 | 526.44 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 25/04/2023 | 1088.64 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/04/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081616505.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ISABELLA MEDEIROS MARTINS SILVA DE OLIVEIRA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004720529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 25/04/2023 | 708.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081616505.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADOISABELLA MEDEIROS MARTINS SILVA DE OLIVEIRAS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004720573 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es Coordenadoria pol ticas p blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0005634 | 25/04/2023 | 22896.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA295PRATA. CONFORME DISPENSA N 0442023 CONTRATO N 2.01.0112023. REFERENTE ABRIL A DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0005659 | 25/04/2023 | 44175.37 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDICAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF LEONARDO VITORINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA REAJUSTE DE 976. | 00792022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0005665 | 25/04/2023 | 41434.05 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL VOVO ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01462022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 25/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005679 | 25/04/2023 | 300000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL PARA ABASTECER OS VEICULOS DE TRANSPORTE DIARIO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO D | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/04/2023 | 8058.41 | 00042122368420 | FLÁVIA MARIA DOWSLEY TEOBALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 3.4462023 DE 18012023 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO AO PAGAMENTO DAS FERIAS INDENIZADAS RELATIVAS AO PERIODO 20212022 BEM COMO AO PROPORCIONAL DE 0912 AVOS DE FERIAS INDENIZADAS RELATIVAS AO PERIODO DE 202220223 EM RAZAO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA A SRA. FLAVIA MARIA DOWSLEY TEOBALDO MATRICULA 12432 PORTADORA DO CPF N° 421.223.68420 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 33.1022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Constru o, recupera o e amplia o dos espa os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213042019 | 0005658 | 25/04/2023 | 33422.62 | 11246831000164 | S V S CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 5 E uLTIMA MEDICAO DO CONTRATO N 2.13.019029 E TOMADA DE PRECOS N 2.13.0042019 REFERENTEA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE BANHEIROS VESTIARIOS BEBEDOUROS INSTALACOES HIDRO SANITARIAS ELETRICAS E PINTURA DO GINASIO O MENINAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA ESTADO DA PARAIBA. COM ADITIVO N09 DE PRAZO 6 MESES. | 79122019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Constru o, recupera o e amplia o dos espa os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213042019 | 0005660 | 25/04/2023 | 11671.18 | 11246831000164 | S V S CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE REAJUSTE DA 5 E uLTIMA MEDICAO DO CONTRATO N 2.13.019029 E TOMADA DE PRECOS N 2.13.0042019 REFERENTEA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE BANHEIROS VESTIARIOS BEBEDOUROS INSTALACOES HIDRO SANITARIAS ELETRICAS E PINTURA DO GINASIO O MENINAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA ESTADO DA PARAIBA. COM ADITIVO N09 DE PRAZO 6 MESES. | 79122019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o, manuten o de pra as, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0005636 | 25/04/2023 | 56813.79 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 28 medicao do contrato 2.14.0702020 Concorrência 0132020 Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 14462020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005717 | 26/04/2023 | 60667.72 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA TEREZA NEPOMUCENO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01442022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001572021 | 0005725 | 26/04/2023 | 6200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS CAIXAS DE GORDURA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0005729 | 26/04/2023 | 53498.62 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA BEZERRA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01862022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005731 | 26/04/2023 | 12400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/04/2023 | 32000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Despesa com a disponibilizacao de recursos financeiros para o patrocinio da Corrida do Bem de acordo com o Termo de Fomento 0012023 de 20 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO CAMPINA GRANDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao desenvolvimento do mercado | A es manuten o da rede do SINE municipal Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/04/2023 | 3080.00 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | Despesa com 5 cinco diarias para a coordenadora SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA participar de TREINAMENTO DE LICITACOES EM JOAO PESSOA E VISITA TECNICA AOS SINES DE NATAL RN MUNICIPAL E ESTADUAL nos dias 24 a 28 de abril de 2023. | 00000000 | 714 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - F A | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/04/2023 | 440.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. BRUNO CUNHA LIMA BRANCO.DESCOLAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS COM REPRESENTANTES DE EMPRESAS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. NO DIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/04/2023 | 220.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA ONDE IRA FAZER A COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA QUE CUMPRIRA AGENDAS DE REUNIOES INSTITUCIONAIS COM REPRESENTANTES DE EMPRESAS. NO DIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/04/2023 | 220.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA ONDE IRA FAZER A COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA QUE CUMPRIRA AGENDAS DE REUNIOES INSTITUCIONAIS COM REPRESENTANTES DE EMPRESAS. NO DIA 27042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/04/2023 | 220.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR AO SR. EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR. DESCOLAMENTO PARA JOAO PESSOA ONDE IRA FAZER A COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA QUE CUMPRIRA AGENDAS DE REUNIOES INSTITUCIONAIS COM REPRESENTANTES DE EMPRESAS. NO DIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/04/2023 | 245.00 | 00003419163401 | SIRLANO CARNEIRO DOS SANTOS | CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL 2022000 NO VALOR DE R 4.90000 EMITIDA EM 03102022 CONTRA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS CNPJ 29.744.778580843 DEVIDO O EMISSOR TER EMITIDO A NOTA COMO PESSOA FISICA QUANDO DEVERIA TER FEITO COMO PESSOA JURIDICA. SENDO RESTITUIDO O VALOR RESPECTIVO AO ISS. CONFORME PROTOCOLO 53.8492022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/04/2023 | 6452.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080893742.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230005437612 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/04/2023 | 908.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000452496.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230005442207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/04/2023 | 1638.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083604053.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JOSE MACIEL MEDEIROS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230005445230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/04/2023 | 1157.33 | 00006734157407 | Jeane Paulino de Araujo | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 20.9782023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento de 0812 avos referente as ferias proporcionais relativas ao periodo de 202220223 em razao de Exoneracao da servidora Efetiva a Sra. Jeane Paulino de Araujo Matricula 29250 portadora do CPF N° 067.341.57407.Banco Bradesco. Agência 6394. Conta 799580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/04/2023 | 325.50 | 00006734157407 | Jeane Paulino de Araujo | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 20.9782023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento do proporcional de 0312 avos de 13 salario do periodo de 2023 em razao de Exoneracao da servidora Efetiva a Sra. Jeane Paulino de Araujo Matricula 29250 portadora do CPF N° 067.341.57407.Banco Bradesco. Agência 6394. Conta 799580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/04/2023 | 1650.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | Despesa com 3 três diarias para a conselheira tutelar e vicepresidente do CMAS Maria do Socorro Araujo de Carvalho Sa participar de uma Capacitacao que ocorrera em FlorianopolisSC nos dias 27 e 28 de abril de 2023 promovida pela Farol Eventos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/04/2023 | 1925.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | Despesa com 3 três diarias para a conselheira tutelar e vicepresidente do CMAS Maria do Socorro Araujo de Carvalho Sa participar de uma Capacitacao Fortalecendo a atuacao dos conselheiros de Direitos da Crianca e Adolescente e Conselheiros Tutelares na Gestao do Fundo da Infancia e Adolescência que ocorrera em FlorianopolisSC nos dias 27 e 28 de abril de 2023 promovida pela Farol Eventos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/04/2023 | 5780.00 | 39256738000150 | GIVANILDO VALENTIM BARBOSA / AGEN-TILS ACESSIBILIDADE (020.309.614-26) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de interprete de libras no exercicio de 2022 conforme Oficio InternoMemorando 102.0092022 1Doc e Parecer Juridico n052023ASSEJURSEMASPMCG em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0005742 | 26/04/2023 | 1300.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I. II. III E IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0005743 | 26/04/2023 | 1084.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I. II. III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0005744 | 26/04/2023 | 1084.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0005745 | 26/04/2023 | 650.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0005746 | 26/04/2023 | 1951.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0005747 | 26/04/2023 | 542.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0005748 | 26/04/2023 | 325.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0005749 | 26/04/2023 | 4336.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0005750 | 26/04/2023 | 325.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0005751 | 26/04/2023 | 108.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0005752 | 26/04/2023 | 325.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0005753 | 26/04/2023 | 1084.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0005754 | 26/04/2023 | 1626.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0005755 | 26/04/2023 | 542.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/04/2023 | 27944.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/04/2023 | 17514.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/04/2023 | 28609.32 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/04/2023 | 17906.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/04/2023 | 19960.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/04/2023 | 17918.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 26/04/2023 | 23419.73 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 26/04/2023 | 23114.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 26/04/2023 | 6302.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ABORDAGEM FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 26/04/2023 | 11785.40 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 26/04/2023 | 11500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS SEDE FMAS FEDERALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 26/04/2023 | 1600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 26/04/2023 | 14820.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/04/2023 | 21726.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/04/2023 | 29828.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGOSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/04/2023 | 10424.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/04/2023 | 13812.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV PROTECAO BASICA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/04/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/04/2023 | 23026.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/04/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/04/2023 | 6510.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na COZINHA COMUNITARIA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/04/2023 | 6400.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/04/2023 | 58934.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/04/2023 | 14308.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/04/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/04/2023 | 15037.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/04/2023 | 14104.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/04/2023 | 7700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/04/2023 | 58384.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/04/2023 | 11106.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/04/2023 | 3400.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/04/2023 | 5500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCRAS SEMASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/04/2023 | 58679.72 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/04/2023 | 15542.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/04/2023 | 13020.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/04/2023 | 25134.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/04/2023 | 10416.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/04/2023 | 36158.06 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/04/2023 | 12016.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/04/2023 | 6510.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/04/2023 | 9114.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/04/2023 | 13020.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082022 | 0005809 | 26/04/2023 | 5943.56 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | PASSAGEN AEREA NACIONAL IDA E VOLTA PARA CAPACITACAO FORTALECENDO A ATUACAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE E CONSELHEIROS TUTELARES NA GESTAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 27 E 28 DE ABRIL DE 2023 FLORIANOPOLIS SC. EM NOME DE MARIA DO SOCORRO ARAuJO DE CARVALHO SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162122022 | 0005943 | 26/04/2023 | 2580.00 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/04/2023 | 518.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A EXAMES DE PRPCR PROTROMBINA DETECCAO DA MUTACAO DO GENE E OUTROS EM FAVOR DA PACIENTE ANA MARIA CRISTINA DE ALBUQUERQUE CONF. DO. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0005719 | 26/04/2023 | 10818.28 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DOS EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO E CITOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512022 | 0005720 | 26/04/2023 | 540.00 | 46830995000119 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/04/2023 | 2500.00 | 00058894560406 | ANA AMELIA ROSADO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO N 403 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I INTERVENCAO PRECOCE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/04/2023 | 4000.00 | 00088464547404 | BERNADETI DE LIRA MENDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA RIO BRANCO N 752 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CAPS AD III IJ NOVOS CAMINHOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/04/2023 | 1175.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE P. SOARES N 55 NO BAIRRO DA CONCEICAO EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIACONCEICAODISTRITOIII DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/04/2023 | 1510.00 | 00002198580470 | CLEBER DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DA ROCHA N° 400 BAIRRO RESSURREICAO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA RESSURREICAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/04/2023 | 3840.00 | 00002656820456 | EUDA DE LIMA BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA CONEGO PEQUENO N 257 BELA VISTA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REVIVER CAPS III DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/04/2023 | 600.00 | 00003566580740 | ELIANE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FEITOSA NEVES FILHO N° 170 BAIRRO PORTAL SUDOESTE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PORTAL SUDOESTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/04/2023 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/04/2023 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/04/2023 | 2000.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0005740 | 26/04/2023 | 4010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE IODOTERAPIA DOSE ABLATIVA COM IODO 131 150mci REALIZADO NA PACIENTE SIMONE ALVES DINIZ PROC. DE N 08017925620238150001 QUE TRAMITA NO JUIZADO DA FAZENDA PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/04/2023 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/04/2023 | 6330.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A EXAME DE SEQUENCIAMENTO DO EXOMA EM FAVOR DO PACIENTE HEITOR MIGUEL DA SILVA GONCALVES COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL PROC.DE N 08031973020238150001 CONF. DO. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/04/2023 | 583.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE GALANTE EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIAUBSF ANCORA SITIO MASSAPE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160712023 | 0005814 | 27/04/2023 | 15300.00 | 00003083257457 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS RAMADINHA I LOCALIZADO NA RUA BRASILIANA GERVASIO DE CASTRO N 82 BAIRRO RAMADINHA PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160572023 | 0005817 | 27/04/2023 | 18000.00 | 00046141200400 | JOSE HELIO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU GUSMAO BASTOS N° 359 SERROTAO CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS MALVINAS III DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160502023 | 0005818 | 27/04/2023 | 14760.00 | 00052705854487 | GILMAR DE SOUZA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CHAGAS DE ARAUJO SN SITIO ESTREITO CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS SITIO ESTREITO PELO PERIODO DE DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160682023 | 0005820 | 27/04/2023 | 99000.00 | 16948700000142 | JOSENILDO RODRIGUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO N° 815 LIBERDADE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DE CENTRO DE DAUDE DA LIBERDADE PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160682023 | 0005822 | 27/04/2023 | 99000.00 | 16948700000142 | JOSENILDO RODRIGUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO N° 815 LIBERDADE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DE CENTRO DE DAUDE DA LIBERDADE PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/04/2023 | 500.00 | 00005959147483 | FÁBIO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BRITO GALANTE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/04/2023 | 3500.00 | 00041583817700 | Francisco Marcos de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO AVENIDA RIO BRANCO N1038 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00002955730408 | GIOVANNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM QUARENTA DISTRITO IISITUADA NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 233 JARDIM QUARENTA CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/04/2023 | 740.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA N 504 BODOCONGO I CAMPINA GRANDEPB PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS V EQUIPE I E II DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163282022 | 0005832 | 27/04/2023 | 47540.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA E DRA ANA CAROLINA BARREIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/04/2023 | 800.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SABARA N° 100 BAIRRO DAS CIDADES CEP 58.421760 MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS BAIRRO DAS CIDADE I DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/04/2023 | 3590.00 | 00027450147300 | MARIA JOSE DA SILVA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR MAIA PAIVA N 896 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS AD III INFANTOJUVENIL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161252023 | 0005835 | 27/04/2023 | 12000.00 | 35229438000120 | GILBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE PELO MEDICO DR GILBERTO DA SILVA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/04/2023 | 5170.00 | 00016095570425 | PAULO JORGE PEREIRA ZILLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANO N 584 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA NO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E HANSENIASE DURANTE O MES DE A DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/04/2023 | 2475.00 | 00046859012404 | ROSEMARY PAIVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CARLOS FORMIGA PEREIRA N 86 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF MALVINAS III DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/04/2023 | 850.00 | 00007868073420 | SEBASTIÃO FRANCISCO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTREITO SN ZONA RURAL CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS ESTREITO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/04/2023 | 4960.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N 631 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSI VIVA GENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/04/2023 | 2110.00 | 11750108000118 | TAVARES E LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ARTUR FERREIRA DE CASTRO N 60 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA III DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00039688917400 | VERA LUCIA CAMARA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTHUR FERREIRA DE CASTO N 32 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAUPETICA FEMININA II DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/04/2023 | 525.00 | 00006323145839 | WALFREDO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA SITIO QUEIMADA DA EMA SN DISTRITO CATOLE DE BOA VISTA CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA QUEIMADA DA EMA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/04/2023 | 800.00 | 00008601032427 | WEBER SANTOS ALEXANDRE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELVSITUADO NA RUA ARNALDO LOPES FIUZA N 157 BAIRRO MALVINAS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA PARA FUNCIOANMENTO DE UMA UBS MALVINAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160212023 | 0005880 | 27/04/2023 | 5830.00 | 00035409630491 | FRANCISCO GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE SN NO DISTRITO DE GALANATE COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS NCORA STIO MASSAPE SN NO DISTRITO DE GALANTE CAMPINA GRANDE PB PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 166312020 | 0005891 | 27/04/2023 | 206475.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE E LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I E SAE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250842022 | 0005821 | 27/04/2023 | 15000.00 | 00029620945700 | ANTÔNIO OLEGÁRIO SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES 926 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N0842022 CONTRATO N2.05.1462022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N1232022. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO e JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/04/2023 | 42162.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/04/2023 | 10416.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/04/2023 | 16623.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/04/2023 | 10612.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/04/2023 | 11816.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/04/2023 | 4342.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA ACOLHEDORA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/04/2023 | 46554.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/04/2023 | 11718.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/04/2023 | 20812.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/04/2023 | 35376.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/04/2023 | 6102.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/04/2023 | 8070.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/04/2023 | 21726.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CCENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/04/2023 | 6708.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/04/2023 | 9114.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/04/2023 | 12114.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/04/2023 | 5200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na FAMILIA GUARDIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/04/2023 | 33682.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/04/2023 | 5077.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/04/2023 | 15502.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no GER. DE POLITICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/04/2023 | 5306.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMDDPD FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/04/2023 | 5404.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/04/2023 | 6204.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/04/2023 | 50487.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/04/2023 | 82562.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/04/2023 | 9006.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/04/2023 | 13016.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/04/2023 | 12114.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/04/2023 | 41022.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDEAPOIO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/04/2023 | 123342.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250402023 | 0005942 | 27/04/2023 | 21000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Despesa com a locacao do imovel situado na Rua Jilo Guedes 39 Santo Antonio Campina GrandePB destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Tutelares. Referente aos meses de abril a junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250042023 | 0005982 | 27/04/2023 | 1600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO SOM E GRID.CONFORME A DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.0162023 ATENDENDO A NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/04/2023 | 3950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0005824 | 27/04/2023 | 5599.92 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA A PROCURADORIA. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N 2.04.0012021 E PREGAO N 0832020. OBS. EMPENHO 2245 CANCELADO EM RAZAO DE ERRO NA MODALIDA E NuMERO DO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Formação de Recursos Humanos | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es da Escola municipal de servidores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0005805 | 27/04/2023 | 4339.04 | 39251946000166 | RAFFAEL ADRIAN COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para aquisicao de smartphone para atender a demanda da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. PE N 0852022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/04/2023 | 444.40 | 00022600175415 | Evilazi Fideles Ferreira | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 69.026.2022 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento do proporcional de 0412 avos de 13 salario do periodo de 2022 em razao de Aposentadoria do servidor Efetivo o Sr. Evilazi Fideles Ferreira Matricula 19977 portador do CPF N° 226.001.75415.Banco Bradesco. Ag6394Conta Corrente253758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/04/2023 | 2282.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002779396.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO CHALLENA DE ARRUDA BARROS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230004901899 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0005801 | 27/04/2023 | 216000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA.MULTIRAO DA SAuDE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677967 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677773 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651270 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 676619 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665943 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 728253 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 706058 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677786 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668999 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668336 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 649179 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 694966 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 704319 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 648025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 659473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672718 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00013389972463 | JOÃO EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00009912986407 | JOÃO MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010004651448 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00011501410423 | JOSÉ ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00009328968470 | JOSÉ NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00003459715405 | JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 712391 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681676 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651229 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00008051701461 | LUCAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671003 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 697880 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010185868495 | LUÍS PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653752 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 721186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 699901 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661079 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152023 | 0005803 | 27/04/2023 | 42680.00 | 03984954000174 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE OBRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0005819 | 27/04/2023 | 229187.65 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFICIENTIZACAOMODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONTRATO N 2.08.0202020 PREGAO ELETRONICO N 0322020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0532020 REFERENTE A 30 MEDICAO DO PERIODO 01032023 A 31032023. | 00052020 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005806 | 27/04/2023 | 16855.80 | 01424128000145 | TNUTRI TECNOLOGIA E SERVICOS | REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PREGAO ELETRONICO SRP N 0772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005808 | 27/04/2023 | 240.00 | 03865570000132 | ALESSANDRA NUNES LORDS | REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PREGAO ELETRONICO SRP N 0772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005810 | 27/04/2023 | 32496.50 | 70157680000137 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PREGAO ELETRONICO SRP N 0772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005811 | 27/04/2023 | 69844.95 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COM. DE ARTIGOS ESPORT. E EVENT. LTDA | REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PREGAO ELETRONICO SRP N 0772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005812 | 27/04/2023 | 47400.00 | 14737908000197 | GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS | REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PREGAO ELETRONICO SRP N 0772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005813 | 27/04/2023 | 1721.01 | 45819743000126 | RBM ESPORTES LTDA | REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PREGAO ELETRONICO SRP N 0772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005815 | 27/04/2023 | 14234.80 | 42542512000120 | T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA | REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PREGAO ELETRONICO SRP N 0772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005816 | 27/04/2023 | 5970.60 | 03526560000172 | GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA | REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PREGAO ELETRONICO SRP N 0772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005963 | 28/04/2023 | 453.56 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos n 0152023C Aquisicao de Material Descartavel para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005944 | 28/04/2023 | 120781.98 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/04/2023 | 97289.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/04/2023 | 10370.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/04/2023 | 2332535.58 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/04/2023 | 1135247.27 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/04/2023 | 76051.03 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/04/2023 | 308004.35 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/04/2023 | 16773.93 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/04/2023 | 40927.92 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/04/2023 | 4182.12 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/04/2023 | 7651707.48 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/04/2023 | 537535.36 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/04/2023 | 3799786.73 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/04/2023 | 478630.27 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/04/2023 | 242354.61 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/04/2023 | 8837.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/04/2023 | 95308.36 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/04/2023 | 1107.17 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005964 | 28/04/2023 | 281824.62 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005965 | 28/04/2023 | 8902.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005966 | 28/04/2023 | 3633.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000452022 | 0005995 | 28/04/2023 | 276601.11 | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/04/2023 | 115.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/04/2023 | 207.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 42.1359 PMCG ORDINARIOS referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 13.0591 PMCG QSE referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/04/2023 | 3646249.71 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/04/2023 | 2431783.02 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/04/2023 | 2753.99 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/04/2023 | 392374.16 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/04/2023 | 335864.14 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/04/2023 | 1241343.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.0071 AG. 0639 BB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/04/2023 | 7830.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 1155760 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080399071.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO FABIANA CAVALCANTI SILVA DA CRUZ EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230005464120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/04/2023 | 614.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 1155760 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000251013.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO LUCIA DE FATIMA GOMES DA CRUZ EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230005464445 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/04/2023 | 3956.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000295968.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230005614053 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/04/2023 | 50500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 894860 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081012883.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230005537540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/04/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/04/2023 | 910.00 | 00012146324406 | DEYVISSON FIGUEIREDO SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/04/2023 | 910.00 | 00013040212460 | ANA KAROLINE NOGUEIRA PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/04/2023 | 910.00 | 00071041522452 | CLEONICE HELEN BERNARDINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/04/2023 | 910.00 | 00070857087436 | LUCAS GABRIEL CLEMENTINO DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/04/2023 | 910.00 | 00008502601407 | MARIANA DI NAVARONNE GAUDÊNCIO LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/04/2023 | 910.00 | 00012147307440 | MATHEUS GOMES DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/04/2023 | 910.00 | 00012787104428 | PAMALA RAIANY DA CRUZ LEAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/04/2023 | 910.00 | 00010399501401 | STEFFANY SABRINA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/04/2023 | 910.00 | 00011687412464 | ANA CAROLINE COSTA SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/04/2023 | 910.00 | 00008059013459 | BEATRIZ FERREIRA CRUZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/04/2023 | 910.00 | 00070193563460 | Jonathan Felipe Nascimento França | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/04/2023 | 910.00 | 00070742813444 | JOSEFERSON DA SILVA BARRETO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/04/2023 | 910.00 | 00010869577417 | MATHEUS ROLIM DE SOUSA ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 28/04/2023 | 910.00 | 00013562569459 | MYLENA DE SOUSA MARTINS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/04/2023 | 910.00 | 00007407540411 | NATHALIE ANDRADE DA NÓBREGA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/04/2023 | 910.00 | 00071390135438 | HELLIDA LEITE CRUZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/04/2023 | 910.00 | 00008523086471 | CAMILA GUEDES BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/04/2023 | 910.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/04/2023 | 2590.00 | 00088619966472 | Herbert de Queiroz Barbosa | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FERIAS 20212022 FERIAS 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/04/2023 | 910.00 | 00070154458406 | BEATRIZ EULÁLIO SERAFIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/04/2023 | 910.00 | 00009511206460 | MARIA LETÍCIA LIMA NASCIMENTO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTACIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042023 | 0006016 | 28/04/2023 | 13388.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042023 | 0006017 | 28/04/2023 | 3477.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AO FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012023 | 0006018 | 28/04/2023 | 15000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | Contratacao de Pessoa Juridica para Executar Servicos de Assessoria e Consultoria especializada na gestao de contratacoes publicas a SEMAS. Conforme contrato n 2.05.0012023. E Licitacao 0012023. Referente aos meses de maio a julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0006019 | 28/04/2023 | 331.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO RUANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0006020 | 28/04/2023 | 4258.50 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0006021 | 28/04/2023 | 2217.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0006022 | 28/04/2023 | 314.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CRIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0006023 | 28/04/2023 | 2156.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0006024 | 28/04/2023 | 1215.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0006025 | 28/04/2023 | 579.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0006026 | 28/04/2023 | 2164.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0006027 | 28/04/2023 | 165.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0006028 | 28/04/2023 | 6806.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0006029 | 28/04/2023 | 496.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0006030 | 28/04/2023 | 1723.75 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0006031 | 28/04/2023 | 4238.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0006032 | 28/04/2023 | 1034.25 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0006033 | 28/04/2023 | 1480.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00043431542468 | José Vieira Pereira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jesuino Alves Correia 305 F Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia do sr. Israel Barros de Andrade brasileiro RG. 1.383.220 2. via SSDSPB CPF. 645.669.51472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3282023PMCGSEMASGEBE vigendo de 342023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia do sr. Joao Batista da Silva brasileiro RG. 1.102.540 2. via SSPPB CPF. 657.763.72453 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3742023PMCGSEMASGEBE vigendo de 132023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250422023 | 0006232 | 28/04/2023 | 25350.00 | 00002631289463 | RICARDO NUNES VIEIRA | Referente a locacao de imovel situado na Rua Republica Federal da Alemanha 155 Bairro das Nacoes Campina Grande PB e destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca I referente aos meses de ABRIL a JUNHO de 2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N 250422023 E CONTRATO N 250702023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006233 | 28/04/2023 | 2448.78 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO SCFV. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3577. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006234 | 28/04/2023 | 553.38 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DOS CREAS. Complemento do Empenho 2050. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006235 | 28/04/2023 | 96.14 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS. Complemento do empenho 2058 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006236 | 28/04/2023 | 7423.10 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. Complemento do empenho 2053 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006237 | 28/04/2023 | 3098.08 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. Complemento do Empenho 2059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006238 | 28/04/2023 | 5048.87 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. Complemento do empenho 2045 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/04/2023 | 59936.85 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/04/2023 | 44500.75 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/04/2023 | 13844.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/04/2023 | 86624.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/04/2023 | 9594.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/04/2023 | 29494.86 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/04/2023 | 70522.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/04/2023 | 987706.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/04/2023 | 344153.43 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/04/2023 | 527626.31 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/04/2023 | 5700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/04/2023 | 825033.37 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/04/2023 | 88332.71 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/04/2023 | 313483.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 28/04/2023 | 55000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/04/2023 | 662832.54 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/04/2023 | 161647.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/04/2023 | 312062.40 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/04/2023 | 403211.12 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/04/2023 | 639859.71 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/04/2023 | 383960.63 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00008102522100 | OSCAR REYES ANTUAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO O ALIMENTA O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00003735135188 | JORDANA MOREIRA DE MORAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/04/2023 | 700.00 | 00000393992225 | ANDREIA DAMBROS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/04/2023 | 3921371.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/04/2023 | 934822.69 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/04/2023 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/04/2023 | 1911550.36 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00005580089414 | ALINE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/04/2023 | 28042.55 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160172023 | 0005975 | 28/04/2023 | 14400.00 | 00008549228494 | ENZO MEDEIROS MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA CASTRO PINTO BAIRRO SAO JOSE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA IMPLEMENTACAO DA UBS SAO JOSE PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 28/04/2023 | 450174.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AVASACE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 28/04/2023 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 28/04/2023 | 11654.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 28/04/2023 | 2650187.37 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 28/04/2023 | 194982.42 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/04/2023 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 28/04/2023 | 296022.26 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/04/2023 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/04/2023 | 700.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/04/2023 | 59387.67 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORESCOMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 28/04/2023 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/04/2023 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/04/2023 | 1050.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/04/2023 | 143713.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 28 EMPENHO DE ABRIL DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE PROPRIA SOB GESTAO DIRETA E DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ESTADO CONFORME LEI N 5.3992013 MES TRABALHADO ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/04/2023 | 173846.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 27 EMPENHO DE ABRIL DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS MES TRABALHADO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/04/2023 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/04/2023 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/04/2023 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00005781598642 | ANA FLAVIA BLANC LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/04/2023 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 160302023 | 0006000 | 28/04/2023 | 4400.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ARRAY DE ALTA DENSIDADE COM ANALISE DE CNV. EM FAVOR DE MARIANA MORAIS SANTOS COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 08005150520238150001 CONF. SOLICITACAO 5442023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00009010925412 | KATHERINY ANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS M DICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE M DICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO O E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINIST RIO DA SA DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/04/2023 | 2544637.11 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160052023 | 0006012 | 28/04/2023 | 13590.00 | 00002198580470 | CLEBER DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DA ROCHA N° 400 BAIRRO RESSURREICAO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA RESSURREICAO DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160672023 | 0006013 | 28/04/2023 | 36846.00 | 00088464547404 | BERNADETI DE LIRA MENDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA RIO BRANCO N 752 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CAPS AD III IJ NOVOS CAMINHOS DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0006035 | 28/04/2023 | 5600.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162402022 | 0006036 | 28/04/2023 | 4400.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0006037 | 28/04/2023 | 4400.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832022 | 0006038 | 28/04/2023 | 1400.00 | 41824859000100 | GONCALVES E VILARIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS PELO MEDICO DR KAIKE THIE GONCALVES DA COSTANO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163382022 | 0006039 | 28/04/2023 | 6360.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0006040 | 28/04/2023 | 5490.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162312022 | 0006041 | 28/04/2023 | 1290.00 | 00007667938423 | ANABEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732022 | 0006042 | 28/04/2023 | 4530.00 | 00001408556456 | ARTHUR FELIPE DA SILVAMOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0006043 | 28/04/2023 | 4950.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0006044 | 28/04/2023 | 20040.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163452022 | 0006045 | 28/04/2023 | 30705.00 | 00003245999437 | CHRISTIANE CARTAXO ELOY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0006046 | 28/04/2023 | 11520.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0006047 | 28/04/2023 | 5610.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161262022 | 0006048 | 28/04/2023 | 1935.00 | 00005771654450 | JESSICA SHARDELLA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0006049 | 28/04/2023 | 9360.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160462023 | 0006050 | 28/04/2023 | 29045.00 | 00008481065471 | RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUNO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162982022 | 0006051 | 28/04/2023 | 8400.00 | 35409717000176 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0006052 | 28/04/2023 | 36450.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892022 | 0006053 | 28/04/2023 | 5400.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0006054 | 28/04/2023 | 14040.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802022 | 0006055 | 28/04/2023 | 5385.00 | 42269593000136 | ESV SERVICOS MEDICOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUPELO MEDICO DR ELTON DOS SANTOS VERAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0006056 | 28/04/2023 | 14970.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152022 | 0006057 | 28/04/2023 | 5070.00 | 46640685000131 | GERMANO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR GERMANO DE SOUSA PAULINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164322022 | 0006058 | 28/04/2023 | 8850.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160612023 | 0006059 | 28/04/2023 | 2475.00 | 46074996000180 | MARINA AMORIM DE SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162832022 | 0006060 | 28/04/2023 | 11010.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR HERMANO BARBOSA DE LIMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162212022 | 0006061 | 28/04/2023 | 540.00 | 37383396000103 | RAYSSA MORGANA ARAUJO DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0006062 | 28/04/2023 | 4200.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164092022 | 0006063 | 28/04/2023 | 7770.00 | 40725076000107 | WELLINGTON SOUZA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUNO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0006064 | 28/04/2023 | 7875.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA TUILA PEREIRA NOBREGA GOMES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882022 | 0006065 | 28/04/2023 | 6480.00 | 43174650000166 | YURI MATHEUS NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160752023 | 0006066 | 28/04/2023 | 2580.00 | 00004220970479 | BRUNO GAMA CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163112022 | 0006067 | 28/04/2023 | 4320.00 | 00001309421382 | CLARISSABRITO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162322022 | 0006068 | 28/04/2023 | 1080.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160042023 | 0006069 | 28/04/2023 | 1080.00 | 00015149079766 | GABRIELA MARTINS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162172022 | 0006070 | 28/04/2023 | 1290.00 | 00039119031890 | HIGOR BARRETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162162022 | 0006071 | 28/04/2023 | 13680.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/04/2023 | 4515.00 | 00010767829492 | JULYA DE ASSIS SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0006073 | 28/04/2023 | 6360.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163422022 | 0006074 | 28/04/2023 | 1620.00 | 00009499141421 | KARINA MEDEIROS DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0006075 | 28/04/2023 | 540.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162342022 | 0006076 | 28/04/2023 | 2580.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0006077 | 28/04/2023 | 540.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163082022 | 0006078 | 28/04/2023 | 1290.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163662022 | 0006079 | 28/04/2023 | 6995.00 | 00010950471402 | SARA ELISABETE CONCEIÇAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023.NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492022 | 0006080 | 28/04/2023 | 1290.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023.NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164402022 | 0006081 | 28/04/2023 | 1185.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/04/2023 | 1080.00 | 48738218000174 | ANA BEATRIZ DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164392022 | 0006083 | 28/04/2023 | 38490.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0006084 | 28/04/2023 | 1725.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0006085 | 28/04/2023 | 3765.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRA DE MELO PEIXOTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162402022 | 0006086 | 28/04/2023 | 2160.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0006087 | 28/04/2023 | 21105.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0006088 | 28/04/2023 | 24910.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0006089 | 28/04/2023 | 10350.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163442022 | 0006090 | 28/04/2023 | 2580.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0006091 | 28/04/2023 | 4950.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0006092 | 28/04/2023 | 21855.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163902022 | 0006093 | 28/04/2023 | 2580.00 | 47909043000158 | LGFV SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR LUCAS GERMANO FIGUEIREDO VIEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0006094 | 28/04/2023 | 540.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0006095 | 28/04/2023 | 8415.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0006096 | 28/04/2023 | 1620.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR MATHEUS NASCIMENTO BARROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0006097 | 28/04/2023 | 8160.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0006098 | 28/04/2023 | 2160.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0006099 | 28/04/2023 | 1620.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR MATHEUS THOMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0006100 | 28/04/2023 | 1080.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161922022 | 0006101 | 28/04/2023 | 3240.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163172022 | 0006102 | 28/04/2023 | 2805.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0006103 | 28/04/2023 | 8190.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0006104 | 28/04/2023 | 3240.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161012022 | 0006105 | 28/04/2023 | 3240.00 | 00070070527466 | BRENDA VELLUMA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160752023 | 0006106 | 28/04/2023 | 7020.00 | 00004220970479 | BRUNO GAMA CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160762023 | 0006107 | 28/04/2023 | 1080.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0006108 | 28/04/2023 | 9255.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162912022 | 0006109 | 28/04/2023 | 645.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162912022 | 0006110 | 28/04/2023 | 645.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0006111 | 28/04/2023 | 4410.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0006112 | 28/04/2023 | 11340.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161162022 | 0006113 | 28/04/2023 | 5925.00 | 00005083606410 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160432023 | 0006114 | 28/04/2023 | 7215.00 | 00008496341488 | IKARO CAVACANTE AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162162022 | 0006115 | 28/04/2023 | 4320.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0006116 | 28/04/2023 | 17095.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162342022 | 0006117 | 28/04/2023 | 4740.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164052022 | 0006118 | 28/04/2023 | 2370.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0006119 | 28/04/2023 | 4740.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0006120 | 28/04/2023 | 3780.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162482022 | 0006121 | 28/04/2023 | 1830.00 | 00008535751424 | RALLYNE KIARA AGRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0006122 | 28/04/2023 | 7770.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARANO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0006123 | 28/04/2023 | 2700.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164402022 | 0006124 | 28/04/2023 | 1080.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552023 | 0006125 | 28/04/2023 | 15615.00 | 49072480000195 | BEATRIZ BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0006126 | 28/04/2023 | 3450.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/04/2023 | 2910.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161762022 | 0006128 | 28/04/2023 | 5700.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELOS MEDICOS DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE E DRA RENATA SANTOS LACERDA MARTINS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162032022 | 0006129 | 28/04/2023 | 18900.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0006130 | 28/04/2023 | 1725.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO PRIMEIRO NETO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512022 | 0006131 | 28/04/2023 | 1620.00 | 46830995000119 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160532023 | 0006132 | 28/04/2023 | 3240.00 | 24587471000106 | GABRIEL COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162042022 | 0006133 | 28/04/2023 | 6240.00 | 45431062000196 | DR. GABRIEL VICTOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0006134 | 28/04/2023 | 20010.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160062023 | 0006135 | 28/04/2023 | 21985.00 | 43659680000162 | JCB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR JOSIKWYLKSON COSTA BRITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0006136 | 28/04/2023 | 4530.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0006137 | 28/04/2023 | 16575.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELOS MEDICOS DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO E DRA JOHANA LARA PINTO DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163742022 | 0006138 | 28/04/2023 | 3240.00 | 41771327000144 | LETICIA LIMA DE LIRA ATIVIDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0006139 | 28/04/2023 | 20300.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0006140 | 28/04/2023 | 9270.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCAL DE ALMEIDA MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0006141 | 28/04/2023 | 13050.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0006142 | 28/04/2023 | 5805.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0006143 | 28/04/2023 | 3240.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MATHEUS NASCIMENTO BARROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0006144 | 28/04/2023 | 15510.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164312022 | 0006145 | 28/04/2023 | 5400.00 | 37457365000150 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162262022 | 0006146 | 28/04/2023 | 6480.00 | 43173143000108 | RAMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA ISABELA RAMOS OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0006147 | 28/04/2023 | 3240.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0006148 | 28/04/2023 | 16540.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURONO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163002022 | 0006149 | 28/04/2023 | 8400.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0006150 | 28/04/2023 | 2370.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR CAIO LUCAS AGRA DE MEDEIROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0006151 | 28/04/2023 | 1080.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0006152 | 28/04/2023 | 480.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0006153 | 28/04/2023 | 1080.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR DANIEL MOZART BEZERRA BORBOREMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/04/2023 | 137628.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/04/2023 | 59097.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/04/2023 | 364147.15 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/04/2023 | 5160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/04/2023 | 130974.98 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0006221 | 02/05/2023 | 53570.77 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812022 | 0006222 | 02/05/2023 | 15325.48 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0006229 | 02/05/2023 | 1150.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELA MEDICA DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160422023 | 0006230 | 02/05/2023 | 10110.00 | 00010466311443 | ANDARA LILYANNE BEZERRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161212023 | 0006260 | 02/05/2023 | 25180.00 | 00005686867305 | GUILHERME PEREIRA TAVARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160742023 | 0006261 | 02/05/2023 | 6900.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160572023 | 0006262 | 02/05/2023 | 61750.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR ISMAEL CAMILO KIM NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006156 | 02/05/2023 | 47098.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME PORTARIA DE N 3166 DE 122013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006157 | 02/05/2023 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 192 DE 012008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0006216 | 02/05/2023 | 20813.52 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160762022 | 0006217 | 02/05/2023 | 28874.06 | 21747262000194 | LABOLMED CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0006213 | 02/05/2023 | 25375.85 | 08963977000116 | ISTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0006214 | 02/05/2023 | 10476.60 | 03629089000148 | Lab. De Analises Clinicas Adelmo Luis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0006211 | 02/05/2023 | 38718.05 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164292022 | 0006209 | 02/05/2023 | 82374.84 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0006206 | 02/05/2023 | 20767.18 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0006207 | 02/05/2023 | 4599.54 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0006202 | 02/05/2023 | 80371.45 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0006199 | 02/05/2023 | 20208.97 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0006197 | 02/05/2023 | 33298.65 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOÃO LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 166362020 | 0006190 | 02/05/2023 | 80449.11 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0006195 | 02/05/2023 | 26075.04 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0006174 | 02/05/2023 | 608990.63 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 608.99063 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 28.03582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006175 | 02/05/2023 | 78829.16 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006172 | 02/05/2023 | 448864.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0006177 | 02/05/2023 | 93004.49 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006178 | 02/05/2023 | 65334.53 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0006179 | 02/05/2023 | 97974.64 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160622023 | 0006180 | 02/05/2023 | 290461.60 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0006181 | 02/05/2023 | 39524.68 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032020 | 0006182 | 02/05/2023 | 40594.88 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0006183 | 02/05/2023 | 12594.15 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0006185 | 02/05/2023 | 15472.04 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0006186 | 02/05/2023 | 10300.32 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006170 | 02/05/2023 | 847984.59 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 847.98459 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 302.63864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006168 | 02/05/2023 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015 COMPETENCIA MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006159 | 02/05/2023 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 2.506 DE 102011 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006160 | 02/05/2023 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1.146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006161 | 02/05/2023 | 12782.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INTEGRASUS PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PORTARIA 71982008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006162 | 02/05/2023 | 9196.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 3.130 DE 122008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006163 | 02/05/2023 | 15330.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006164 | 02/05/2023 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0006165 | 02/05/2023 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 43.97520 E UTI ADULTO TIPO III R 26.3851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1.459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006166 | 02/05/2023 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3.166 DE 20122013. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 02/05/2023 | 2400.00 | 00010209826401 | Fagner Gomes Trajano | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria da Costa Agra 31 Galante Campina GrandePB destinado a familia da sra. Eliane Paulino dos Santos brasileira RG. 4.017.358 SSDSPB CPF. 701.534.33477 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 3332023PMCGSEMASGEBE vigendo de 212023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0006304 | 02/05/2023 | 1400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0006305 | 02/05/2023 | 600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0006306 | 02/05/2023 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOACACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGARMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0006307 | 02/05/2023 | 600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 02/05/2023 | 6445.65 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | .EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA DF DO PROCURADOR DR. AECIO DE MELO CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 2.01.0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 02/05/2023 | 6337.67 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | .EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A SAO PAULO SP DO SERVIDOR EDGLEY MARQUES GUIMARAES CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 2.01.0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010082020 | 0006297 | 02/05/2023 | 87000.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO GERENCIAMENTO DE INFORMACAO MANUTENCAO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUSTENTACAO NOS SISTEMAS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. CONTRATO N.01.0232020CSL ADITIVO N. 02 PARCELA 612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0006308 | 02/05/2023 | 5841.81 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 02/05/2023 | 145.22 | 76535764001972 | OI S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 02/05/2023 | 332.71 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 02/05/2023 | 1100.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 050252473.2017.4.05.8201 AUTORINTERESSADO DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230005384996 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 02/05/2023 | 784.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002114707.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230005639538 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 02/05/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002114707.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO VERA LUCIA DE ARAUJO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230005639540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 02/05/2023 | 213.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081031856.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ITALO RANNIERY NASCIMENTO SANTOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230005639980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 02/05/2023 | 2200.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA DF ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. IDA 02052023 AS 1450 HRS. VOLTA 04052023 AS 1300 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 02/05/2023 | 2420.00 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA | DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CIÊNCIA EM ACAO INTERLIGANDO CAMINHOS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL EM MuLTIPLAS ESCALAS NAS TERRAS ARIDAS XPaths 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA DE 12H A 18H SAIDA 03052023 RETORNO 06052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006226 | 02/05/2023 | 975.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006227 | 02/05/2023 | 114.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0006268 | 03/05/2023 | 4151.25 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO 2.09.0062021 QUE TEM COMO OBJETO LOCACAO DE VEICULO GOL BRANCO 1.6 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0006269 | 03/05/2023 | 4525.47 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO 2.09.0062021 QUE TEM COMO OBJETO LOCACAO DE VEICULO VOYAGE 1.6 PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006263 | 03/05/2023 | 96.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ADESAO A ATA N 0152023 PREGAO ELETRONICO SRP N 0042023 REFERENTE A A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006264 | 03/05/2023 | 90.40 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ADESAO A ATA N 0152023 PREGAO ELETRONICO SRP N 0042023 REFERENTE A A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006265 | 03/05/2023 | 361.75 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ADESAO A ATA N 0152023 PREGAO ELETRONICO SRP N 0042023 REFERENTE A A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006266 | 03/05/2023 | 298.00 | 40820403000100 | L A DE B PALLADINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ADESAO A ATA N 0152023 PREGAO ELETRONICO SRP N 0042023 REFERENTE A A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006270 | 03/05/2023 | 64.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ADESAO A ATA N 0152023 PREGAO ELETRONICO SRP N 0042023 REFERENTE A A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0006315 | 03/05/2023 | 1200.00 | 34306463000106 | JULIANA ARAUJO SILVA 05637620474 | CONTRATACAO DE SERVICO MUSICAL PARA O PROJETO SEIS E MEIA QUE REALIZARSEA UM SABADO DE CADA MÊS INTEGRADO AO CALENDARIO CULTURAL DA SECULT. CONTRATO 2.12.0082023 LICITACAO 0182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manuten o e moderniza o dos espa os p blicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006316 | 03/05/2023 | 13300.00 | 20182641000111 | ARS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | ADESAO A ATA – MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT E SEUS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 2.12.0072023 LICITACAO PE 0032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manuten o e moderniza o dos espa os p blicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0006317 | 03/05/2023 | 1400.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL FELIX ARAuJO E ESTACAO CIDADANIA. CONTRATO 2.12.0062023 LICITACAO 0482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0006267 | 03/05/2023 | 10573167.00 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | Contrato n 2.14.0252023 Dispensa de Licitacao n 0612023 Contratacao de empresa de engenharia especializda na area de Limpeza Urbana manejo coleta e transporte de residuos solidos domiciliares no Municipio de Campina Grande PB para atender as necessidades da SESUMA. No exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | SERVI OS DE MELHORAMENTOS NO SISTEMA VI RIO (TAPA BURACO, DRENAGEM, CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000662023 | 0006292 | 03/05/2023 | 213300.00 | 59128553002110 | STRATURA ASFALTOS S.A. | Dispensa de Licitacao n 0662023 Contrato n 2.14.0282023 Aquisicao de Emulsao Asfaltica do Tipo RM 1C no ano de 2023 visando atender as necessidades do Municio de Campina Grande PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/05/2023 | 2517.49 | 00052601676434 | MARIA DA PAZ PEREIRA DO PATROCÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 9.0102023 DE 12022023 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO PAGAMENTO DO PROPORCIONAL 0312 AVOS DE 13 SALARIO RELATIVO AO PERIODO DE 2022 EM RAZAO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA A SRA. MARIA DA PAZ PEREIRA DO PATROCINIO MATRICULA 9361 PORTADORA DO CPF N° 526.016.76434 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E OFICIO INTERNO MEMORANDO 35.1422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 03/05/2023 | 4333.05 | 00052601676434 | MARIA DA PAZ PEREIRA DO PATROCÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO PROTOCOLO 9.0102023 DE 12022023 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO PAGAMENTO DO PROPORCIONAL 0812 AVOS DE FERIAS INDENIZADAS RELATIVAS AO PERIODO DE 20222023 EM RAZAO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA A SRA. MARIA DA PAZ PEREIRA DO PATROCINIO MATRICULA 9361 PORTADORA DO CPF N° 526.016.76434 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E OFICIO INTERNO MEMORANDO 35.1432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 03/05/2023 | 2369.84 | 00008450177480 | JESSICA EMMILY MONTEIRO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO AO PROTOCOLO 20.7592023 DE 03042023 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO AO PAGAMENTO DO PROPORCIONAL DE 0812 AVOS DE FERIAS INDENIZADAS RELATIVAS AO PERIODO DE 20222023 EM RAZAO DE EXONERACAO DA SERVIDORA EFETIVA A SRA. JESSICA EMMILY MONTEIRO CUNHA MATRICULA 29032 PORTADORA DO CPF N° 084.501.77480 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E OFICIO INTERNO MEMORANDO 35.1912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006280 | 03/05/2023 | 77303.50 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5° MEDICAO REFERENTE A CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B CRECHE JOAO PAULO II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01532022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0006395 | 03/05/2023 | 344.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual para atender as necessidades dos Conselhos Tutelares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0006398 | 03/05/2023 | 1940.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual Para atender as necessidades do FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 03/05/2023 | 1915.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE WENDENBERG DE AQUINO SANTANA OABPB 26742 CPF 08763531461 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 081745147.2019.8.15.0001 PROMOVIDO PORJOAO DANTAS DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0372023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 03/05/2023 | 5233.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA CPF 05276005478 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 080349879.2020.8.15.0001 PROMOVIDO PORJOSE HERCULANO DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1562023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/05/2023 | 785.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE NATAELSON SILVA HONORATO OABPB 21197 CPF 07972247420 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 080349879.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1562023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/05/2023 | 2263.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ALILCE ROBERTO DE ANDRADE RIBEIRO OABPB 26588 CPF 08482036408 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 083454571.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR GILMA DARC BATISTA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1152022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MONALISA DE PAULA COUTO M OTA CPF 03346619435 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 002213188.2013.15.0011 PROMOVIDO POR MONALISA DE PAULA COUTO MOTA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0842023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006291 | 03/05/2023 | 151992.00 | 10786517000101 | WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DO CONJUNTO DE SISTEMAS NECESSARIOS PARA O CONTROLE ELETRONICO DE FREQUÊNCIA E PRESENCA DOS SERVIDORES PuBLICOS COM GEORREFERENCIAMENTO E RECONHECIMENTO FACIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.EXERCICIO 2023.CONTRATO N 2.03.0152023.PE N 0202023. NO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 03/05/2023 | 87000.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO GERENCIAMENTO DE INFORMACAO MANUTENCAO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUSTENTACAO NOS SISTEMAS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. CONTRATO N.01.0232020CSL ADITIVO N. 02 PARCELA 612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 03/05/2023 | 73.35 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS ESPECIFICAMENTE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL DE MATRICULA 28.543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 03/05/2023 | 1760.00 | 00002569015466 | Aécio de Souza Melo Filho | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIADF NO PERIODO DE 03052023 A 05052023 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0006271 | 03/05/2023 | 19065.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0006273 | 03/05/2023 | 9720.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SILVA B G GADELHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902022 | 0006275 | 03/05/2023 | 2160.00 | 44760986000173 | DRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDADRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA CAMILA REGINANO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163362022 | 0006276 | 03/05/2023 | 7005.00 | 00005157801386 | JOAO BATISTA CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMA DANTASNO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 03/05/2023 | 220.00 | 00070351702431 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 EM SUME PB DO DIA 04052023 A 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 03/05/2023 | 220.00 | 00070341452459 | JESSYKA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 EM SUME PB DO DIA 04052023 A 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522022 | 0006284 | 03/05/2023 | 5715.00 | 00006301838300 | MATHEUS DE OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0006285 | 03/05/2023 | 6480.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 03/05/2023 | 220.00 | 00070341452459 | JESSYKA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 EM SUME PB DO DIA 04052023 A 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 03/05/2023 | 330.00 | 00018574289434 | TARCISO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 EM SUME PB DO DIA 04052023 A 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 03/05/2023 | 220.00 | 00008953258456 | Karla Kelly Cassimiro Da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 EM SUME PB DO DIA 04052023 A 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0006289 | 03/05/2023 | 11285.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0006290 | 03/05/2023 | 7740.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 03/05/2023 | 220.00 | 00060288655400 | AGNALDO GONÇALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARAIS PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS LEI N°14.1332021 EM SUME PB DO DIA 04052023 A 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0006294 | 03/05/2023 | 13934.85 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0006296 | 03/05/2023 | 5255.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 03/05/2023 | 4000.00 | 39305281000126 | TERESA VIRGINIA LUCENA RIBEIRO - FK PROD SERV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO CARIMBOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONF. SOLICITACAO DE N 5402023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006299 | 03/05/2023 | 21360.00 | 58950775000108 | COTAÇAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES SANEANTES E MATERIAIS PARA HEMODILIASE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODILISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0006300 | 03/05/2023 | 52555.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161802022 | 0006301 | 03/05/2023 | 70000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A SERV PRESTADOS NA AREA DE OBSTETRICIA ACORDADO ENTRE A FAP E A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DE TERMO DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DA PARAIBA O VALOR DE R70.00000 MENSAIS FIXOS A TITULO DE INCREMENTO A FAP PARA A REALIZA AO DE 200 PARTOS POR MES REF O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006302 | 03/05/2023 | 21527.70 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006318 | 03/05/2023 | 24000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PLUS DOS VALORES FIXOS DOS CIRURGI ES ONCOLOGICOS DA INSTITUI O CONFORME PROCEDIMENTO ADIMINISTRATIVO DE N 0032019008607 MPE.REF.O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 04/05/2023 | 10000.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ESTIMADO PRA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO SEDE FINANCEIROPEDRO ISAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 04/05/2023 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160442023 | 0006340 | 04/05/2023 | 645.00 | 00008640643490 | ANA RAQUEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160032023 | 0006341 | 04/05/2023 | 14970.00 | 00005153097455 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163872022 | 0006342 | 04/05/2023 | 1290.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162912022 | 0006343 | 04/05/2023 | 645.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0006345 | 04/05/2023 | 4320.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160042023 | 0006347 | 04/05/2023 | 6690.00 | 00015149079766 | GABRIELA MARTINS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160042023 | 0006349 | 04/05/2023 | 6690.00 | 00015149079766 | GABRIELA MARTINS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502022 | 0006351 | 04/05/2023 | 7740.00 | 00008640647488 | ISRAEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160432023 | 0006353 | 04/05/2023 | 1620.00 | 00008496341488 | IKARO CAVACANTE AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160712023 | 0006354 | 04/05/2023 | 1290.00 | 00010254717411 | KAIO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163422022 | 0006355 | 04/05/2023 | 1620.00 | 00009499141421 | KARINA MEDEIROS DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 166672018 | 0006356 | 04/05/2023 | 223500.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT. R.EQUIP.MED.HOSP E ODONT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 5522023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0006360 | 04/05/2023 | 14250.00 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0006363 | 04/05/2023 | 2240.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0006366 | 04/05/2023 | 2240.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0006367 | 04/05/2023 | 4860.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163232022 | 0006368 | 04/05/2023 | 4530.00 | 00002667259378 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163632022 | 0006369 | 04/05/2023 | 2370.00 | 00008671775437 | SOFIA REIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163612022 | 0006371 | 04/05/2023 | 9675.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0006372 | 04/05/2023 | 8000.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0006373 | 04/05/2023 | 17494.95 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0006374 | 04/05/2023 | 3885.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162272022 | 0006375 | 04/05/2023 | 7320.00 | 00070069797498 | YGOR HENRIQUE JACOME DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0006376 | 04/05/2023 | 14000.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163072022 | 0006377 | 04/05/2023 | 6000.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164352022 | 0006378 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0006379 | 04/05/2023 | 8091.06 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160022023 | 0006380 | 04/05/2023 | 3000.00 | 00005210073483 | CRISTHIANNE CARVALHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00003561962408 | ALESSANDRA MAIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0006382 | 04/05/2023 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162322022 | 0006384 | 04/05/2023 | 2200.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0006386 | 04/05/2023 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922022 | 0006392 | 04/05/2023 | 9100.00 | 00007034809445 | DANIELLY PAMELLA TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0006396 | 04/05/2023 | 13400.00 | 00024672963349 | : FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0006397 | 04/05/2023 | 18000.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164342022 | 0006399 | 04/05/2023 | 4000.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULLO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160352023 | 0006400 | 04/05/2023 | 2750.00 | 00011690618426 | IGOR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0006402 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0006403 | 04/05/2023 | 7220.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163652022 | 0006404 | 04/05/2023 | 3690.00 | 00009449377480 | LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163222022 | 0006405 | 04/05/2023 | 4240.00 | 00005423355303 | MARCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0006406 | 04/05/2023 | 6500.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112022 | 0006408 | 04/05/2023 | 3800.00 | 00010595296459 | MARIANA MOREIRA ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0006409 | 04/05/2023 | 17000.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160692023 | 0006410 | 04/05/2023 | 6000.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0006412 | 04/05/2023 | 5200.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 04/05/2023 | 1320.00 | 00051925370453 | EDGLEY MARQUES GUIMARÃES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO COMO REPRESENTANTE DO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD NA ENTREGA DO TROFEU PROGRAMA MELHOR ESTAGIO CIEE NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 04/05/2023 | 3625.10 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001242022 | 0006358 | 04/05/2023 | 65040.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR PRATO DO POVO DISTRITO DOS MECANICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICiPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001242022 | 0006359 | 04/05/2023 | 179076.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR PRATO DO POVO DISTRITO DOS MECANICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICiPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001242022 | 0006361 | 04/05/2023 | 94440.00 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAOO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR PRATO DO POVO DISTRITO DOS MECANICOS DA SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0006362 | 04/05/2023 | 53520.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Restaurante Popular Prato do Povo Distrito dos Mecanicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0006364 | 04/05/2023 | 76854.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Restaurante Popular Prato do Povo Distrito dos Mecanicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0006365 | 04/05/2023 | 68220.00 | 40820403000100 | L A DE B PALLADINO | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Restaurante Popular Prato do Povo Distrito dos Mecanicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0006328 | 04/05/2023 | 18972.04 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de veiculo Sprinter Van conforme Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e 2 Aditivo ao Contrato 2.05.0062021. Referente ao perioro de 0503 a 05042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0006332 | 04/05/2023 | 3974.66 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com os servicos de locacao de um veiculo Toro 2.0 conforme Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e Contrato 2.05.0062021. Referente ao perioro de 0503 a 05042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382023 | 0006339 | 04/05/2023 | 5531.20 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | DESPESA COM AQUISICAO DE CAMA MESA E BANHO EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS CONFORME CONTRATO N2.05.0662023 E DISPENSA N2.05.0382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250162023 | 0006344 | 04/05/2023 | 2450.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MARMITEX DE ISOPOR N 08 E COPOS E COLHERES DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL.DISPENSA 2.05.0162023 CONTRATO 2.05.0282023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250162023 | 0006346 | 04/05/2023 | 5420.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MARMITEX DE ISOPOR N 08 E COPOS E COLHERES DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. DISPENSA 2.05.0162023 CONTRATO 2.05.0282023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382023 | 0006348 | 04/05/2023 | 11986.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | DESPESA COM AQUISICAO DE CAMA MESA E BANHO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA IIIIII E IV CONFORME CONTRATO N2.05.0662023 E LICITACAO N2.05.0382023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0006383 | 04/05/2023 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0022021 E 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.0182021.Atendendo as necessidades das Casas da Esperanca. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0006387 | 04/05/2023 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0022021 E 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.0182021.Atendendo as necessidades dos CRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0006388 | 04/05/2023 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0022021 E 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.0182021.Atendendo as necessidades do Cadastro unico. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0006390 | 04/05/2023 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0022021 E 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.0182021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0006391 | 04/05/2023 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0022021 E 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.0182021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 04/05/2023 | 166.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com as contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona a CREAS I referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 04/05/2023 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o reconhecimento de divida de acordo com o Parecer 42023ASSEJURSEMASPMCG da Assessoria Juridica da Secretaria Municipal de Assistência Social de 4 de maio de 2023 do aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe 34 B Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da sra. Josilene Furtunato da Silva brasileira RG. 1.646.456 CPF. 077.526.76438 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 2262022PMCGSEMASGEBE vi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 04/05/2023 | 248.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da SEMAS NOVA referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 04/05/2023 | 1800.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o reconhecimento de divida de acordo com o Parecer 12023ASSEJURSEMASPMCG da Assessoria Juridica da SEMAS de 4 de maio de 2023 do aluguel social do imovel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior 202 B Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria Aparecida Bezerra da Silva brasileira RG. 2.551.703 SSDSPB CPF. 038.652.14410 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 2802022PMCGSEMASGEBE vigendo de 292022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/05/2023 | 1433.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a conta de Aguaesgoto e Servicos da Casa da Esperanca IV do mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 04/05/2023 | 400.00 | 00030138922420 | Filomeno Sousa Guedes | Despesa com o reconhecimento de divida de acordo com o Parecer 22023ASSEJURSEMASPMCG da Assessoria Juridica da SEMAS do aluguel social do imovel localizado na Travessa Edesio Silva 383 Quarto 10 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Adriana da Silva Bezerra brasileira RG. 3.625.484 CPF. 016.161.75494 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 2812022PMCGSEMASGEBE vigendo de 1122022 a 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 04/05/2023 | 350.00 | 00009320975450 | Leonildo Medeiros de Farias | Despesa com o reconhecimento de divida de acordo com o Parecer 32023ASSEJURSEMASPMCG da Assessoria Juridica da SEMAS do aluguel social do imovel localizado na Rua Alzira Guedes Pinheiro 160 Bodocongo Campina GrandePB destinado a familia da sra. Jaqueline Rodrigues da Silva brasileira RG. 4.650.838 SSDSPB CPF. 093.748.01426 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 2822022PMCGSEMASGEBE vigendo de 1122022 a 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006319 | 04/05/2023 | 96.52 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha para aquisicao de Guardanapo de papel branco medindo aproximadamente 33cmx33cm 38 pacotes com boa capacidade de absorcao sem furos pacotes com 50 unidades e Guardanapo de papel branco medindo aproximadamente 33cmx33cm 12 pacotes com boa capacidade de absorcao sem furos pacotes com 50 unidades. PE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006320 | 04/05/2023 | 391.60 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Valor que se empenha para aquisicao de Prato descartavel medindo aproximadamente 15cm de diametro em material atoxico.Pacote com 10 unidades100 pacotes.Guardanapo de papel folha dupla na cor branca pacote com 02 dois rolos com 60 folhas medindo aproximadamente 210 cm x 200 cm.50 pacotes.Copo descartavel para agua fabricado e resina termoplastica branca ou translucida com capacidade para 180ml.Pacote com 100 unidades40 pacotes. PE 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006321 | 04/05/2023 | 923.00 | 04310364000129 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para aquisicao de Copo descartavel para agua fabricado e resina termoplastica branca ou translucida com capacidade para 180ml. Pacote com 100 unidades.260 pacotes. PE N 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006350 | 04/05/2023 | 391.60 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Valor que se empenha para aquisicao de Prato descartavel medindo aproximadamente 15cm de diametro em material atoxico.Pacote com 10 unidades100 pacotes.Guardanapo de papel folha dupla na cor brancapacote com 02 dois rolos com 60 folhas medindo aproximadamente 210 cm x 200 cm.50 pacotes.Copo descartavel para agua fabricado e resina termoplastica branca ou translucida com capacidade para180ml.Pacote com 100 unidades40 pacotes. PE 0042023. Correcao da NE 6320 Anulada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 04/05/2023 | 940359.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PRECATORIOS GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL ID Nr 081230000009677117 COM VENCIMENTO EM 05062023 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 04/05/2023 | 1760.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM DIARIAS PARA BRASILIADF COM O CHEFE DO EXECUTIVO PARA VISITA AO STN SENADO E CAMARA FEDERALREUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.PERIODO DE 025 A 0452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0006323 | 04/05/2023 | 98000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA MONITORAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA REDES SOCIAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGGAOS DA ADM DIRETAMARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006325 | 04/05/2023 | 1175.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0152023 E CONTRATO N 2.01.0122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es Coordenadoria pol ticas p blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006327 | 04/05/2023 | 1175.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0152023 E CONTRATO N 2.01.0122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006329 | 04/05/2023 | 1175.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0152023 E CONTRATO N 2.01.0122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 04/05/2023 | 33420.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR A UNIDADE EXECUTORA SUPRACITADA EXERCICIO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 04/05/2023 | 11700.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR A UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO PAPEL MARCHÊ EXERCICIO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 04/05/2023 | 3260.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR A UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO DOS CEGOS EXERCICIO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 04/05/2023 | 2059.35 | 00003019867460 | WALDÍVIA DE MACÊDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 50.1672022 DE 14092022 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO DE 2022 QUANTO AO ADICIONAL DE TURNO EXTRAORDINARIO ATE EM RAZAO DE EXONERACAO DA SERVIDORA EFETIVA A SRA. WALDIVIA DE MACÊDO OLIVEIRA MATRICULA 29217 PORTADORA DO CPF N° 030.198.674 60 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 35.5692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0006352 | 04/05/2023 | 734.40 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA LICITACAO 1502022 CONTRATO 2.11.0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006419 | 04/05/2023 | 295410.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO ILUMINACAO E TABLADO PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS DA SECULT. CONTRATO 2.12.0092023 LICITACAO 520232023. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0252022 DO PREGAO ELETRONICO N0102022. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0006333 | 04/05/2023 | 16977.20 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | CONTRATAO DE EMPRESA PARA AQUISIO DE PEAS PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO ENSILDEIRA PROPRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB LICITACAO 0362023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001532022 | 0006336 | 04/05/2023 | 127500.00 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB LICITACAO15382022 CONTRATO 2.11.0142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001532022 | 0006337 | 04/05/2023 | 45000.00 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | REGISTRO DE PREOS PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB LICITACAO 1532022 CONTRATO2.11.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001532022 | 0006338 | 05/05/2023 | 30000.00 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | REGISTRO DE PREOS PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB LICITACAO 1532022 CONTRATO2.11.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006427 | 05/05/2023 | 21.28 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PREGAO ELETRONICO SRP 0042023 PARA ATENDER AS NECESSIADAES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRNADEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006429 | 05/05/2023 | 298.00 | 40820403000100 | L A DE B PALLADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL SRP 0042023 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006430 | 05/05/2023 | 96.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PREGAO ELETRONICO SRP 0042023 PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006432 | 05/05/2023 | 152.65 | 04310364000129 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PREGAO ELETRONICO SRP 0042023 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006434 | 05/05/2023 | 808.44 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PREGAO ELETRONICO SRP 0042023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRNADEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006436 | 05/05/2023 | 1319.56 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PREGAO ELETRONICO 0042023 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0006447 | 05/05/2023 | 263306.06 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGIAO DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 6 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0042022 CONCORRÊNCIA N 0022021 CONTRATO DE REPASSE N 222.916562007OGUCAIXA PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 05/05/2023 | 2261.78 | 00001845819586 | Lucas Campos Salmeron Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA PARA ESCRITURA PuBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL REFERENTE A BENFEITORIA COM AREA CONSTRUIDA DE 9350m² LOCALIZADA NA RUA MARIA CAVALCANTE CRUZ N 36 RAMADINHA II NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 05/05/2023 | 3621.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051.CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 31052023. LC 1132021 PGFN COMPLEMENTO DO EMP.5366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 05/05/2023 | 3564.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 5190PARC.ESPECIAL TRIBUTARIO PERT PERIODO DE APURACAO 28042023. COM VENCIMENTO EM 31052023 COMPLEMENTO DO EMP.5356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 05/05/2023 | 69.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR005111796 COM VENCIMENTO EM 31052023. COMPLEMENTO DO EMP.5370 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 05/05/2023 | 11.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 COM VENCIMENTO EM 31052023.COMPLEMENTO DO EMP.5375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 05/05/2023 | 19.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS E MULTA DA 02 PARCELA DA MULTA DA FISCALIZACAO SO SISOBRAPREF PROCESSO N 19612.720161201348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 DO PERIODO 012017 A 052022. CODIGO DA RECEITA 2408 VENCIMENTO 31052023.COMPLEMENTO DO EMP.5378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 05/05/2023 | 2414.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS E MULTA DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051.CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 31052023. LC 1132021 PGFN.COMPLEMENTO DO EMP.5367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 05/05/2023 | 5.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR007202439 CODIGO DENOMINACAO 0076 MULTAS CLT COM VENCIMENTO EM 31052023.COMPLEMETO DO EMP.5376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 05/05/2023 | 1106.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DO JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL 1124 PARCELAMENTOMULTA OFICIO PASEP DOCUMENTO N 07.03.23094.50263653 PERIODO DE APURACAO 31052023 COM VENCIMENTO EM 31052023. OBSERVACAO 0111000130003144704181468.COMPLEMENTO DO EMP.5365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 05/05/2023 | 166.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR005111796 CODIGO 0056 PISPASEP COM VENCIMENTO EM 31052023. COMPLEMENTO DO EMP.5371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 05/05/2023 | 262.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DENOMINACAO 0836 DIV.ATIVAPASEP INSCRICAO 42 7 12 00076543 COM VENCIMENTO EM 31052023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/05/2023 | 310.61 | 00001033161403 | BRUNO HENRIQUE RAMOS MARINHO | RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE NO ANO DE 2019 E EM 2022 QUE POR ALGUM EQUIVOCO O SISTEMA NAO CONSIDEROU O PAGAMETO ORIGINAL CONFORME PROTOCOLO 132242023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 05/05/2023 | 2310.10 | 00008325339470 | MIRNA RENALLY SABINO FARIAS | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 24.5962023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento do Auxilio Funeral em razao de falecimento da servidora Efetiva a Sra. Maria do Socorro Sabino Farias Matricula 12657 portadora do CPF N° 414.381.83453.Tendo como a pessoa interessada a Sr. Mirna Renally Sabino Farias CPF 083.253.39470.Banco do Brasil. AG81019 Conta Corrente139912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 05/05/2023 | 3814.38 | 00009561367459 | MOISES ALVES GOUVEIA | Valor que se empenha em referência ao Processo Administrativo 7592023 que opina pelo DEFERIMENTO o pedido de AUXILIOFUNERAL da servidora falecida Sra. ANA SHEILA ALVES GOUVEIA Mat. 28544.Tendo como apessoa interessada o Sr.Moises Alves Gouveia CPF095.613.67459.Bradesco.Agência 0639Conta 00317071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 05/05/2023 | 12956.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES FIXO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE EEDUCACAO.ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0006431 | 05/05/2023 | 380000.00 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do restaurante popular. Conforme Contrato 2.05.0052023 e Llicitacao 2.05.1232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001382022 | 0006435 | 05/05/2023 | 45827.50 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RETAURANTE POPULAR. CONFORME O CONTRATO 2.05.0842023 E LICITACAO 1382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001382022 | 0006437 | 05/05/2023 | 39871.50 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RETAURANTE POPULAR. CONFORME O CONTRATO 2.05.0822023 E LICITACAO 1382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001382022 | 0006439 | 05/05/2023 | 57351.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RETAURANTE POPULAR. CONFORME O CONTRATO 2.05.0812023 E LICITACAO 1382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001382022 | 0006440 | 05/05/2023 | 118913.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RETAURANTE POPULAR. CONFORME O CONTRATO 2.05.0832023 E LICITACAO 1382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 05/05/2023 | 63788.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA COM AS CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 05/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 05/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006465 | 05/05/2023 | 21550.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 05/05/2023 | 1500.00 | 40844469000121 | JACKSON RONDINELI SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 50 CAMISAS PARA ATENDER A VIG. EM SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 2302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161032023 | 0006422 | 05/05/2023 | 5250.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161712022 | 0006423 | 05/05/2023 | 3300.00 | 00010920872654 | MARIA CECILIA SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161512022 | 0006424 | 05/05/2023 | 11600.00 | 00056982178404 | MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160402023 | 0006426 | 05/05/2023 | 8930.00 | 00008942068421 | LIDIA KATYANNE SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 05/05/2023 | 277.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 081222408.2021.8.15.0001 AUTOR JOSEMBERG CABRAL DA SILVA REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF. PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0006452 | 05/05/2023 | 1620.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR CARLOS ANTONIO RAULINO OLIVEIRA C MARQUES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163952022 | 0006454 | 05/05/2023 | 1830.00 | 48030343000125 | L. M. M. MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA LARYSSA MARIA MARTINS MORAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0006455 | 05/05/2023 | 2265.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR CARLOS ANTONIO RAULINO OLIVEIRA C MARQUES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163952022 | 0006456 | 05/05/2023 | 540.00 | 48030343000125 | L. M. M. MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA LARYSSA MARIA MARTINS MORAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160192023 | 0006458 | 05/05/2023 | 540.00 | 48628393000109 | L&S CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432022 | 0006459 | 05/05/2023 | 1080.00 | 47146974000141 | MARIE ANNE GOMES CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0006460 | 05/05/2023 | 2370.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 05/05/2023 | 7224.73 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 05/05/2023 | 23944.54 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 05/05/2023 | 11255.24 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM FOLHA SUPLEMENTAR 20 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0006469 | 05/05/2023 | 17000.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 05/05/2023 | 6900.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA ISEA PELA MEDICA ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0006471 | 05/05/2023 | 19600.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0006472 | 05/05/2023 | 9900.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELAS MEDICAS DRA IONARA NEVES BEZERRA E DRA THAISE VILLARIM NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160492023 | 0006473 | 05/05/2023 | 10500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0006474 | 05/05/2023 | 57400.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELOS MEDICOS DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR GONCALO ANICETO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0006475 | 05/05/2023 | 9500.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162582022 | 0006476 | 05/05/2023 | 6900.00 | 41355312000103 | CIRNE ME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JULIANA CIRNE PEDROSA MACEDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0006477 | 05/05/2023 | 9500.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO ISEA PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0006478 | 05/05/2023 | 9500.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152022 | 0006479 | 05/05/2023 | 17270.00 | 46640685000131 | GERMANO SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR GERMANO DE SOUSA PAULINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0006480 | 05/05/2023 | 19600.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161662022 | 0006481 | 05/05/2023 | 4500.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FABIANA DE OLIVEIRA MELO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0006482 | 05/05/2023 | 3750.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0006483 | 05/05/2023 | 9700.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATALIA SILVA MACEDONO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842022 | 0006484 | 05/05/2023 | 3920.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162382022 | 0006485 | 05/05/2023 | 6120.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATHALIA AZEVEDO MIRANDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162392022 | 0006486 | 05/05/2023 | 1100.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0006487 | 05/05/2023 | 12500.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0006488 | 05/05/2023 | 4040.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUENO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552022 | 0006489 | 05/05/2023 | 9500.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ SERVIÇO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163282022 | 0006490 | 05/05/2023 | 2000.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CRUSTIANO CARNEIRO CRUZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164232022 | 0006491 | 05/05/2023 | 9500.00 | 43913939000150 | RENASCER SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA MORAIS DA SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0006492 | 05/05/2023 | 3610.00 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA RAFAELA ALVES DE SOUTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0006493 | 05/05/2023 | 10550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0006494 | 05/05/2023 | 2980.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0006495 | 05/05/2023 | 21500.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRONO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162812022 | 0006496 | 05/05/2023 | 8000.00 | 45591685000126 | UROFARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR ARTUR DA SILVA FARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0006497 | 05/05/2023 | 7150.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0006498 | 05/05/2023 | 1100.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0006499 | 05/05/2023 | 3300.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0006500 | 05/05/2023 | 1620.00 | 42371094000155 | A & M CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA ANA FLAVIA DE SOUZA E LIMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0006501 | 05/05/2023 | 5333.33 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160082023 | 0006502 | 05/05/2023 | 1830.00 | 48738218000174 | ANA BEATRIZ DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0006503 | 05/05/2023 | 26801.76 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0006504 | 05/05/2023 | 2370.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161902022 | 0006505 | 05/05/2023 | 3900.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0006506 | 05/05/2023 | 2133.32 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0006507 | 05/05/2023 | 3780.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR CARLOS ANTONIO RAULINO OLIVEIRA C MARQUES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0006508 | 05/05/2023 | 2133.32 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0006509 | 05/05/2023 | 36000.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0006510 | 05/05/2023 | 1300.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164502022 | 0006511 | 05/05/2023 | 7560.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161192022 | 0006512 | 05/05/2023 | 1620.00 | 35016140000132 | EMANUEL EVANGELISTA DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0006513 | 05/05/2023 | 2370.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0006514 | 05/05/2023 | 5200.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYI NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0006515 | 05/05/2023 | 3226.66 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0006516 | 05/05/2023 | 4320.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812023 | 0006517 | 05/05/2023 | 1830.00 | 49182422000114 | DRA GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA MARIA GALGANIA MOURA DE ARAUJO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0006518 | 05/05/2023 | 1300.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272023 | 0006519 | 05/05/2023 | 4320.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS CAVALCANTE ROLIM NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162432022 | 0006520 | 05/05/2023 | 5160.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0006521 | 05/05/2023 | 12000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0006522 | 05/05/2023 | 8000.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0006523 | 05/05/2023 | 17900.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0006524 | 05/05/2023 | 7980.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432022 | 0006525 | 05/05/2023 | 3660.00 | 47146974000141 | MARIE ANNE GOMES CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161632022 | 0006526 | 05/05/2023 | 7230.00 | 44117066000131 | MARINA MARTINS NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0006527 | 05/05/2023 | 3240.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR DR MATHEUS NASCIMENTO BARROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0006528 | 05/05/2023 | 2928.78 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0006529 | 05/05/2023 | 6000.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0006530 | 05/05/2023 | 3120.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR DANIEL MOZART BEZERRA BORBOREMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0006531 | 05/05/2023 | 1080.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0006532 | 05/05/2023 | 5200.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0006533 | 05/05/2023 | 2666.65 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0006534 | 05/05/2023 | 10000.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDLEY PELA MEDICA DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163172022 | 0006535 | 05/05/2023 | 1620.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160222023 | 0006536 | 05/05/2023 | 6700.00 | 43868242000104 | TAMIRES ROJAS TARGINO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0006537 | 05/05/2023 | 9000.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0006538 | 05/05/2023 | 12374.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160312023 | 0006539 | 05/05/2023 | 2700.00 | 39970648000126 | VIANA E MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR CASSIO MEDERISO DA COSTA SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0006540 | 05/05/2023 | 8000.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160212023 | 0006541 | 05/05/2023 | 10000.00 | 43716600000163 | YVINA LARISSA FARIAS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0006542 | 05/05/2023 | 3209.47 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS USUARIOS DOS CAPS CORRESPONDENTE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006549 | 08/05/2023 | 92285.43 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULAO DE NUTRCAO PARENTERAL TOTAL NPT PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.154023. DESTINO ISEA E HCA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 08/05/2023 | 144000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | NOTIFICACAO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA PROPOSTA DE CONSTRUCAO SISMOB NUMERO 24513.574000111018 CONFORME OFICIO 27972023SAPSCOPORSAPSCGPOSAPSMD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 08/05/2023 | 157.93 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAIXA PARA PEDIDO DA CERTIDAO DIGITAL PARA SOLICITAR A TITULARIDADE DO TERRENO PARA CONSTROCAO DO NOVO HOSPITAL DA CRIANCA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 08/05/2023 | 880.00 | 00000782171486 | YURI RAMOS DE FARIAS AIRES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CAPACITACAO NO SISTEMA PROCONSUMIDOR A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DA SEDE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 08/05/2023 | 880.00 | 00001165107490 | MARCEL AUGUSTO BRITO NEVES PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CAPACITACAO NO SISTEMA PROCONSUMIDOR A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DA SEDE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 08/05/2023 | 880.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CAPACITACAO NO SISTEMA PROCONSUMIDOR A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DA SEDE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 08/05/2023 | 605.00 | 00005236456436 | MAXWELL BRUNO FRANCA MORAIS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CAPACITACAO NO SISTEMA PROCONSUMIDOR A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DA SEDE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 08/05/2023 | 605.00 | 00051718995415 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CAPACITACAO NO SISTEMA PROCONSUMIDOR A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DA SEDE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 08/05/2023 | 605.00 | 00004502092452 | CARLOS EDUARDO BEZERRA BIRÓ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CAPACITACAO NO SISTEMA PROCONSUMIDOR A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DA SEDE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 08/05/2023 | 605.00 | 00006924524435 | ELLISE OLIVEIRA TORQUATO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CAPACITACAO NO SISTEMA PROCONSUMIDOR A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DA SEDE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 08/05/2023 | 605.00 | 00004618384433 | ISAAC WALENQUE GOMES DOS ANJOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CAPACITACAO NO SISTEMA PROCONSUMIDOR A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DA SEDE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 08/05/2023 | 605.00 | 00001225288401 | ELIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA MACIEL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CAPACITACAO NO SISTEMA PROCONSUMIDOR A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DA SEDE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 08/05/2023 | 560.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA - EPP | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO VEICULO DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 08/05/2023 | 40.75 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS ESPECIFICAMENTE CERTIDAO DE REGISTRO DE AREA DO IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA 17 NO LOTEAMENTO JOAO FRANCISCO DA MOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 08/05/2023 | 74.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971768 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST. DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 08/05/2023 | 75.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627969321 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 08/05/2023 | 111.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972250 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 08/05/2023 | 126.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627968929 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 08/05/2023 | 9.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627970001 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 08/05/2023 | 8.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972578 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 08/05/2023 | 101.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971652 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 08/05/2023 | 1550.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA MULTA POR ATRASO DO ENVIO ALVARAE OU HABITASE 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA NR. AINL 16109032997188 CODIGO DENOMINACAO 3676 NEMERO DE DOCUMENTO 07.16.23128.51937245 PERIODO DE APURACAO 01012023 COM VENCIMENTO EM 08052023 JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 08/05/2023 | 9.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 ASSOCIACAODOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 08/05/2023 | 10.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627968708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE PROMELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 08/05/2023 | 11.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 08/05/2023 | 39.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971466 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 08/05/2023 | 51.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 08/05/2023 | 63.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627969763 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DE MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 08/05/2023 | 54.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972675 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 054 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 31032023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 08/05/2023 | 2070.53 | 00001845819586 | Lucas Campos Salmeron Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS PARA ESCRITURA PuBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL REFERENTE A BENFEITORIA COM AREA CONSTRUIDA DE 8125m² LOCALIZADA NA RUA JANUARIO LACERDA N 433 RAMADINHA II NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000472022 | 0006566 | 08/05/2023 | 55500.00 | 22143811000184 | CONCEITTO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO TECNICA E PEDAGOGICA INCLUINDO MATERIAL DIDATICO PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA UTILIZACAO NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152022 | 0006546 | 08/05/2023 | 1998.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.09.0062022ASSINATURA DE SOFTWARE ORCAFASCIO NOS MODULOS ORCAMENTO ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS BANCO DE DADOS SINAPISICRO33SETOPSIURBSIURB INFRAORSESEFINFRASEDOPCPOSAGESUL AGETOP RODOVIARIA PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROJETOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0006543 | 08/05/2023 | 1440.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Contrato n 2.14.0262023 Pregao n 1502022 Fornecimento de agua mneral eou adicionada de sais para atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | AQUISI O DE VE CULOS, M QUINAS E EQUIPAMENTOS P DELUR E DEMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006544 | 08/05/2023 | 148000.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Contrato n 2.14.0272023 Pregao n 1232022 Aquisicao de caixas estacionarias atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006568 | 09/05/2023 | 1057.68 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Pregao Eletronico n 0152023 Contrato n 2.14.0242023 Aquisicao de gas para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servi os operacionaliza o do aterro sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0006585 | 09/05/2023 | 617539.02 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 15 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 Concorrência n 0012021 Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 01 a 30 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0006580 | 09/05/2023 | 20.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | COMPLEMENTO DO EMPENHO N 37872023 NOTA FISCAL ELETRONICA N 52168 NO VALOR DE R17.24466 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Aquisi o de ve culos, m quinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000632023 | 0006567 | 09/05/2023 | 17070.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMRCIO E REPRESENTAO LDTA. | Dispensa 0632023 Aquisicao de motosserras para atender a Coordenadoria do Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 09/05/2023 | 29277.99 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESEAO RECONHECIMENTO DE DIVIDA AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS DOS RESTANTES DOS PILARES DE CONCRETO MURO DE ALVENARIA PINTURA DAS LATERAIS DAS ESCADARIAS 01 E 02 PINTURA DAS GRADES DE FERRO DA PRACA DA RUA PAULO DE FRONTIN DO LADO DO ACUDE VELHO PARA O NATAL ILUMINADO COM PARECER PREVIO N° 0062023 ASSEJURSEJEL OFICIO N26.4502023. PINTURA DO PARQUE DA CRIANCA PARA ATENDER O NATAL ILUMINADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/05/2023 | 3540.00 | 46760894000119 | LEYLLA PAULINO DE MORAIS 10536407495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO DE ARBITRAGEM DA OLIMPIADA DO SERVIDOR OCORRIDA EM MARCO E ABRIL DE 2022 COM PARECER PREVIO N° 0052023 ASSEJURSEJEL E MEMORANDO N189602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006584 | 09/05/2023 | 1057.68 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0212023A PREGAO ELETRONICO SRP n 0152023 PROCESSO LICITATORIO N 1362023REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 09/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T CONFORME CONSTA NO Oficio Interno Memorando 37.3552023 E SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 37.3582023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0006616 | 09/05/2023 | 45130.96 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA III QUADRA H LOTE I LOTEAMENTO JARDIM BELLAGIO BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00822023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0006618 | 09/05/2023 | 77077.39 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA III QUADRA H LOTE I LOTEAMENTO JARDIM BELLAGIO BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00822023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/05/2023 | 156.50 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Despesa com o ressarcimento de valores destinados a alimentacao por ocasiao do I Encontro do Sistema de Garantia de Direitos de Criancas e Adolescentes que ocorreu na cidade de Belem Paraiba nos dias 10 e 11 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 09/05/2023 | 106.00 | 00056905432415 | ELIANA MENEZES | Despesa com o ressarcimento de valores destinados a alimentacao por ocasiao do I Encontro do Sistema de Garantia de Direitos de Criancas e Adolescentes que ocorreu na cidade de Belem Paraiba nos dias 10 e 11 de marco de 2023 de acordo com o Oficio InternoMemorando 16.4862023 de 2 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 09/05/2023 | 164.50 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | Despesa com o ressarcimento de valores destinados a alimentacao por ocasiao do I Encontro do Sistema de Garantia de Direitos de Criancas e Adolescentes que ocorreu na cidade de Belem Paraiba nos dias 10 e 11 de marco de 2023 de acordo com o Oficio InternoMemorando 16.4862023 de 2 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 09/05/2023 | 46.50 | 00007741193490 | Jaldênia Araújo Nóbrega | Despesa com o ressarcimento de valores destinados a alimentacao por ocasiao do I Encontro do Sistema de Garantia de Direitos de Criancas e Adolescentes que ocorreu na cidade de Belem Paraiba nos dias 10 e 11 de marco de 2023 de acordo com o Oficio InternoMemorando 16.4862023 de 2 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0006576 | 09/05/2023 | 189429.11 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 9 E 10 MEDICOES DO CONTRATO N 2.08.0212020 TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG CONTRATO DE REPASSE 1.065.66037OGUCAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 09/05/2023 | 2000.00 | 00000837302498 | MARIANA DAMASCENO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNIDIPAL DE CAMPINA GRANDEPB QUE SEJAM DE PEQUENO VALOR CONSIDERADAS EXTRAORDINARIAS EOU URGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0006581 | 09/05/2023 | 7569.95 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 9 E 10 MEDICOES DO CONTRATO N 2.08.0212020 TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG CONTRATO DE REPASSE 1.065.66037OGUCAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 09/05/2023 | 2000.00 | 00000837302498 | MARIANA DAMASCENO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB QUE SEJAM DE PEQUENO VALORCONSIDERANDO EXTRAORDINARIAS EOU URGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 09/05/2023 | 268452.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PASEP MENSAL CODIGO 3703 PERIODO DE APURACAO 30042023 COM VENCIMENTO DEM 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0006586 | 09/05/2023 | 45333.33 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DOS VEICULOS DE RADIO E TV DE CAMPINA GRANDE E DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006651 | 09/05/2023 | 1152.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI OS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS TIPO XEROX E SCANNER ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME CONTRATO N 05.0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0006652 | 09/05/2023 | 4545.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO NAS INSTALACOES DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD NO PROGRAMA CAMPINA BEM CUIDADA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 09/05/2023 | 200.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | VALOR REFERENTE A FATURA DE INTERNET DA CASA DA ESPERANCA IV RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 09/05/2023 | 220.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | VALOR REFERENTE A FATURA DE INTERNET EM ATENDIMENTO A CASA DAS FAMILIAS FORTES E ACOLHEDORAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 09/05/2023 | 1131.96 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Despesa com gênero de alimentacao leite adequado aos alergicos a proteina do leite para a crianca Joao Rafael Oliveira atendida pela Casa da Esperanca III conforme laudo medico. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 09/05/2023 | 760.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca IV referente aos mêses de MARCO e ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/05/2023 | 233.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funcionara a SEMAS NOVA referente aos meses de Abril e Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0006602 | 09/05/2023 | 1823.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0006604 | 09/05/2023 | 296.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0006605 | 09/05/2023 | 1399.20 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0006606 | 09/05/2023 | 3202.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0006607 | 09/05/2023 | 2394.80 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250352023 | 0006610 | 09/05/2023 | 4954.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160832023 | 0006590 | 09/05/2023 | 18000.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERVS DE A. DE APAR.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICO DE MASCARA NASAL PEDIATRICA SOFT BABY E OUTROS PARA ATENDER OS HOSPITAIS CONF. SOLICITACAO DE N 5572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0006594 | 09/05/2023 | 245600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 307 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/05/2023 | 49.90 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE CARTORIO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO INTEIRO TEOR DA MATRICULA 100838 CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0006613 | 09/05/2023 | 553378.62 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 553.37862 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 84.93377 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0006614 | 10/05/2023 | 97694.03 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 97.69403 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 93.40092 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006615 | 10/05/2023 | 296880.32 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 296.88032 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 36.36885 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0006617 | 10/05/2023 | 153240.88 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 153.24088 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 100.00000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0006619 | 10/05/2023 | 12878.25 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE OPM.REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0006620 | 10/05/2023 | 3690.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006621 | 10/05/2023 | 36194.02 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE EMODINAMICA PLUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006624 | 10/05/2023 | 149479.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006625 | 10/05/2023 | 115408.62 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE QUALISUS CARDIO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006626 | 10/05/2023 | 542472.09 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006627 | 10/05/2023 | 264950.91 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0006628 | 10/05/2023 | 318145.53 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0006630 | 10/05/2023 | 7672.60 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 160252023 | 0006631 | 10/05/2023 | 262095.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERVS DE A. DE APAR.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAISCILINDRO DE ACO COM VALVULA VENTILADOR PULMONAR E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES DOMICILIARES NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE.CONF. SOLICITACAO N 5512023. APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006633 | 10/05/2023 | 83143.16 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006634 | 10/05/2023 | 130316.19 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0006635 | 10/05/2023 | 2520.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0006636 | 10/05/2023 | 13959.50 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0006637 | 10/05/2023 | 25430.49 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0006638 | 10/05/2023 | 43423.67 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0006647 | 10/05/2023 | 10875.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161012023 | 0006648 | 10/05/2023 | 41850.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DE C. GRANDE EM 2023. CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161242023 | 0006649 | 10/05/2023 | 4410.00 | 48270944000105 | SERVICOS MEDICOS JBN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICOS JOAO BENARDINO NETO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163282022 | 0006650 | 10/05/2023 | 56340.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ E DRA ANA CAROLINA BARREIRONO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160822023 | 0006653 | 10/05/2023 | 2200.00 | 48699889000173 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161302023 | 0006654 | 10/05/2023 | 1935.00 | 48739094000141 | EDGAR TOSCANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161302023 | 0006658 | 10/05/2023 | 1935.00 | 48739094000141 | EDGAR TOSCANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006640 | 10/05/2023 | 1432.56 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006641 | 10/05/2023 | 5325.00 | 04310364000129 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | A es do Or amento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006642 | 10/05/2023 | 264.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME PREGAO N 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/05/2023 | 1250825.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.0071 AG. 0639 BB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 10/05/2023 | 1333045.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRINCIPAL DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 10/05/2023 | 408295.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 10/05/2023 | 25767.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/05/2023 | 441.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao licenciamento dos veiculos placas QFF9355 e NQI9285 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande.Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00000837302498 | MARIANA DAMASCENO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE SUPROMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB QUE SEJAM DE PEQUENO VALOR CONSIDERANDO EXTRAORDINARIAS EOU URGENTES.ANULACAO DO EMPENHO N 6578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00000837302498 | MARIANA DAMASCENO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNIDIPAL DE CAMPINA GRANDEPB QUE SEJAM DE PEQUENO VALOR CONSIDERADAS EXTRAORDINARIAS EOU URGENTES.ANULACAO EMPENHO 6583 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Forma o atrav s de cursos, capacita o, semin rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0006622 | 10/05/2023 | 1290.00 | 43434728000134 | ACADEMIA VITORINO & MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO DE CAPACITACAO REFERENTE AO CURSO DE MARKETING E COMUNICACAO INSTITUCIONAL DE GOVERNOS PARA CONSTRUIR UM BOM POSICIONAMENTO DIGITAL POR MEIO DA ADOCAO DE POLITICAS DE COMUNICACAO O ADEQUADAS AGREGANDO VALOR A IMAGEM DA GESTAO PuBLICA NA SUA FORMA PRESENCIAL PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 10/05/2023 | 5680.89 | 00064563472468 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA CORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 15.9932023 DE 14032023 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO PAGAMENTO DA INDENIZACAO REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS DE 1012 AVOS E RELATIVO AO PERIODO 20222023 EM RAZAO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA A SRA. JOSEFA PEREIRA DE SOUSA CORDAO MATRICULA 9464 PORTADORA DO CPF N° 645.634.72468 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 37.7602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/05/2023 | 1695.28 | 00008480595493 | LAIS VENANCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 65.1222023 DE 01122022 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO AO PAGAMENTO DAS FERIAS INDENIZADAS PROPORCIONAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 20222023 COM RESPECTIVO TERCO CONSTITUCIONAL EM RAZAO DE EXONERACAO DA SERVIDORA EFETIVA A SR LAIS VENANCIO DE MELO MATRICULA 29033 PORTADORA DO CPF N° 084.805.95493 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 37.9182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0006645 | 10/05/2023 | 1320.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET E COFFE BREAK COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMISSAO JULGADORA DO CONCURSO NACIONAL DE PROJETOS DE REQUALIFICACAO DA FEIRA CENTRAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 10/05/2023 | 2000.00 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | EMPENHO TEM COMO OBJETO PAGAMENTO DE RRTs REGISTRO DE RERSPONSABILIDADE TECNICA DE REQUALIFICACAO DE CALCADASALARGAMENTO DE RUAS PROJETOS DE PRACAS CENTROS DE SAuDE REQUALIFICACAO DE TERMINAIS DE ONIBUS DE DIVERSOS BAIRROS E OUTROS PROJETOS DE INTERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0006657 | 11/05/2023 | 38000.00 | 32966114000187 | SAULO MARCOS PEREIRA DE SOUZA - CPF Nº 020.870.534-13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARA CORRIDAS DE RUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CORRIDA DO BEM APOIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0006674 | 11/05/2023 | 52488.67 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5° MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF ANIS TIMANI NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00812022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 11/05/2023 | 3722.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DO DETRAN DOS VEICULOS DE PLACAS NQB8972 OFF9332 OFF9342 OFF9352 OFF9362 OFF9372 OGD7504 QFL9C92 QFM1A62 E RLW3G13 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 11/05/2023 | 400.00 | 26964035000134 | LAURO VICENTE TRINDADE 01204180709 | Despesa com a inscricao de quatro conselheiros tutelares no I Encontro do Sistema de Garantia de Direitos de Criancas e Adolescentes que ocorreu na cidade de Belem Paraiba nos dias 10 e 11 de marco de 2023 de acordo com o Oficio InternoMemorando 16.4862023 de 2 de marco de 2023 e de acordo com o Parecer Diretivo 072023ASSEJURSEMASPMCG da Assessoria Juridica da SEMAS de 11 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006659 | 11/05/2023 | 644422.30 | 42003646000172 | FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006660 | 11/05/2023 | 11533.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006661 | 11/05/2023 | 10080.00 | 45314684000134 | LBL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MAQUINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0006664 | 11/05/2023 | 12599.82 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.08.0042021SECOBPMCG PREGAO ELETRONICO N 0832020 REFERENTE AO PERIODO DE 11032023 A 11122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006665 | 11/05/2023 | 31856.00 | 11178569000168 | LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006666 | 11/05/2023 | 39300.00 | 40854018000175 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006667 | 11/05/2023 | 316415.00 | 23650282000259 | UNICOBA ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006668 | 11/05/2023 | 267247.13 | 44910893000188 | DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006669 | 11/05/2023 | 246895.70 | 13348127000148 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006670 | 11/05/2023 | 425.00 | 13338681000144 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB. RECURSO DE CONTRAPARTIDA | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006671 | 11/05/2023 | 12600.00 | 40854018000175 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB. RECURSO DE CONTRAPARTIDA | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006672 | 11/05/2023 | 97808.99 | 44910893000188 | DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB. RECURSO DE CONTRAPARTIDA. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 11/05/2023 | 375.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DNR NA RUA LINO GOMES DA SILVA N 39 SAO JOSE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 11/05/2023 | 1194.95 | 00020632967404 | JOSELIA HILARIO DA SILVA | Valor que empenha em atendimento ao Protocolo 4.8872020 que solicita pagamento de 13 sobre ferias na proporcao 912 avos em virtude da aposentadoria da Servidora a Sr. JOSELIA HILARIO DA SILVA portadora de CPF 206.329.67404 registrado sob a matricula de n 3366. Banco Bradesco.AG6394 Conra Corrente75906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 11/05/2023 | 1217.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 1155760 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081442915.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO LUANA PALMEIRA DOS SANTOS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230006113179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0006721 | 11/05/2023 | 13082.00 | 09366790000106 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada para execucao de servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao conforme 2 ADITIVO ao CONTRATO 2.05.0022021 derivado da DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 11/05/2023 | 4680.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 18 KIT RESPIRADOR 6200 PARA ATENDER A VIG. EM SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 5602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0006676 | 11/05/2023 | 5020.00 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA RAFAELA ALVES DE SOUTO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161152023 | 0006677 | 11/05/2023 | 1880.00 | 41712711000176 | X-VIDA MED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GABRIELA XIMENES DE ARAGAO FERNANDES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161152023 | 0006678 | 11/05/2023 | 1880.00 | 41712711000176 | X-VIDA MED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GABRIELA XIMENES DE ARAGAO FERNANDES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0006681 | 12/05/2023 | 15300.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 160302022 | 0006682 | 12/05/2023 | 84861.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ITENS TIPO MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 5622023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006684 | 12/05/2023 | 14000.00 | 10685202000178 | J. D. ALVES MISAEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 800 CHAPEU MASCULINO TIPO PESCADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 5632023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006688 | 12/05/2023 | 156000.00 | 30231212000140 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS HOSPITALARES A FIM DE EQUIPAR OS HOSPITAIS PERTENCENTES A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 5582023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0006689 | 12/05/2023 | 8000.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0006696 | 12/05/2023 | 195000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PLUS DOS INTERNOS NA UTI. PEDIATRICA NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023 EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AUDIENCIA NOTICIA DE FATO DE N 001.2022.049118 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0006697 | 12/05/2023 | 9373.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0006698 | 12/05/2023 | 6258.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006699 | 12/05/2023 | 27734.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006700 | 12/05/2023 | 20881.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0006702 | 12/05/2023 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0006703 | 12/05/2023 | 1408.37 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0006704 | 12/05/2023 | 871.23 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006705 | 12/05/2023 | 829.38 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS TABELA PLUS CBHPMSUS. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006707 | 12/05/2023 | 1883.52 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS TABELA PLUS CBHPMSUS. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006708 | 12/05/2023 | 8000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE OUTROS MUNICIPIOS EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006709 | 12/05/2023 | 5000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE CAMPINA GRANDE EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006710 | 12/05/2023 | 7800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE INCR. ANESTESIOL. C. CARD. DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0006712 | 12/05/2023 | 70000.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO TABELA SUS DE INCREMENTO COM BASE NAS PRODUCOES APRESENTADA PROCESSADA E APROVADA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0006713 | 12/05/2023 | 22000.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA PELA MEDICA DRA KELIA MARTINS SOUSA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161222023 | 0006714 | 12/05/2023 | 23600.00 | 00009312001132 | LISANDRA GONZALEZ VEJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163612022 | 0006715 | 12/05/2023 | 22000.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0006716 | 12/05/2023 | 22000.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELA MEDICA DRA KELIA MARTINS SOUSA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 12/05/2023 | 8000.00 | 00007925861401 | AUREA OLIVIA RODRIGUES LOPES SILVA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/05/2023 | 8000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161122023 | 0006719 | 12/05/2023 | 11800.00 | 45505481000125 | XF VIDA MED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 12/05/2023 | 8000.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 12/05/2023 | 8000.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 12/05/2023 | 8000.00 | 00007466592457 | JOÃO MARCOS ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 12/05/2023 | 8000.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 12/05/2023 | 8000.00 | 00008523451439 | JOYCYELLY LOURENÇO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 12/05/2023 | 8000.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 12/05/2023 | 8000.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/05/2023 | 8000.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 12/05/2023 | 8000.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 12/05/2023 | 8000.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 12/05/2023 | 8000.00 | 00001803035463 | PAMELLA EDUARDA TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272023 | 0006738 | 12/05/2023 | 3240.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS CAVALCANTE ROLIM NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/05/2023 | 1256.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERV DE COMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA ESUS CONF. SOLICITACAO DE N 5562023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 12/05/2023 | 1281.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a conta de Aguaesgoto e Servicos da Casa da Esperanca IV do mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 12/05/2023 | 3034.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a Conta de Agua e Esgoto do Centro Pop do mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 12/05/2023 | 526.27 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 12/05/2023 | 1000.11 | 36015933000280 | JOÃO MARCELO MONTEIRO DINIZ EIRELLI | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SABONETE 80GR PARA USO NO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 12/05/2023 | 29257.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 170690 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000382049.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSIVANIA BEZERRA DA SILVA E OUTROS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230006296220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0006691 | 12/05/2023 | 522234.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA VEICULACAO IPTU 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0006694 | 12/05/2023 | 219960.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA PRORROGACAO IPTU 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0006695 | 12/05/2023 | 1350000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA SAO JOAO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 12/05/2023 | 375.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DNR RUA LINO GOMES DA SILVA N 39 SAO JOSE REFERNETE AOS MESES DE ABRIL E MAIO2023 ANULACAO DO EMPENHO N 6673.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006724 | 12/05/2023 | 97639.57 | 44910893000188 | DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB.RECURSO DE CONTRAPARTIDA ANULACAO NE N 6672 | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006726 | 12/05/2023 | 268897.91 | 44910893000188 | DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB. ANULACAO NE N 6668 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006728 | 12/05/2023 | 53355.00 | 40854018000175 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB.ANULACAO NE N 6666 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006730 | 12/05/2023 | 14149.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB.ANULACAO NE N 6660 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006732 | 12/05/2023 | 686225.60 | 42003646000172 | FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOSCINTASRELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLCA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB.ANULACAO NE 6659 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006683 | 12/05/2023 | 108699.80 | 27449808000107 | QUALI CADEIRAS PLASTICAS, REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006685 | 12/05/2023 | 1960.00 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006686 | 12/05/2023 | 1780.00 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006687 | 12/05/2023 | 8195.53 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006690 | 12/05/2023 | 3573.50 | 05949261000176 | RINALDO MARCELINO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VIDROS ESQUADRIAS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006692 | 12/05/2023 | 585.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 12/05/2023 | 3700.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006741 | 12/05/2023 | 94440.00 | 35653880000180 | PAISAGEM COMRCIO E SERVIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E BUFFET SELFSERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006744 | 12/05/2023 | 65588.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 15/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Pagamento referente ao emplacamento do veiculo caminhao FIATSTRADA PLACA KFM 9505 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 15/05/2023 | 3912.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 170690 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083294748.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230006415285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 15/05/2023 | 5097.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 170690 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082953864.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JOSE AILTON SILVA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230006420164 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 15/05/2023 | 2700.00 | 00008577950409 | Luciano Duarte da Silva | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 27.5592023 que opinou pelo reconhecimento ao direito do recebimento de Auxilio Funeral da Servidora Efetiva Falecida a Sr. Patricia Santos Lins Duarte Matricula 28502 portadora de CPF N° 071.472.66480 tendo como pessoa interessada o Sr. Luciano Duarte da Silva CPF N 085.779.50409Esposo da servidora falecida.Caixa Economica. Conta Poupanca. AG1668.OP1288.Conta 7576133334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 15/05/2023 | 3372.00 | 00002410927440 | Adriana Dias Silva de Paula | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 27.6652023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento do Auxilio Funeral em razao de falecimento da servidora Efetiva a Sra. Maria do Socorro Dias da Silva Matricula 4545 portadora do CPF N° 603.460.60478.Tendo como a pessoa interessada A Sr. Adriana Dias Silva de Paula.Banco Bradesco. Agência 639. Conta Corrente 16790 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042023 | 0006746 | 15/05/2023 | 14887.30 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AO FMAS. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0042023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 000212022 E CONTRATO 0.05.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0006751 | 15/05/2023 | 4866.65 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0006752 | 15/05/2023 | 4375.20 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0006753 | 15/05/2023 | 3464.74 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0006754 | 15/05/2023 | 1185.99 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006755 | 15/05/2023 | 228.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006756 | 15/05/2023 | 228.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006757 | 15/05/2023 | 114.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006758 | 15/05/2023 | 114.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006759 | 15/05/2023 | 1026.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006760 | 15/05/2023 | 114.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006761 | 15/05/2023 | 570.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006762 | 15/05/2023 | 228.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006763 | 15/05/2023 | 114.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006764 | 15/05/2023 | 228.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006765 | 15/05/2023 | 570.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II. III E IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006766 | 15/05/2023 | 570.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II. III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0006767 | 15/05/2023 | 2758.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0006768 | 15/05/2023 | 1379.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0006769 | 15/05/2023 | 1379.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006770 | 15/05/2023 | 1084.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006771 | 15/05/2023 | 1517.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I. II. III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006772 | 15/05/2023 | 542.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006773 | 15/05/2023 | 542.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006774 | 15/05/2023 | 542.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006775 | 15/05/2023 | 1192.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006776 | 15/05/2023 | 216.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006777 | 15/05/2023 | 1084.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006778 | 15/05/2023 | 216.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006779 | 15/05/2023 | 108.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0006780 | 15/05/2023 | 433.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 160902023 | 0006743 | 15/05/2023 | 129990.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A -IND. E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO UTILITARIO SPIN PREMIER 1.8 DE 07 LUGARES PARA ATENDER O CEREST CONF. SOLICITACAO DE N 5612023 COM REC. ORIONDO DO MPT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161502023 | 0006749 | 15/05/2023 | 10800.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412023 | 0006750 | 15/05/2023 | 10080.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 160902023 | 0006739 | 15/05/2023 | 129900.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A -IND. E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO UTILITARIO SPIN PREMIER 1.8 DE 07 LUGARES PARA ATENDER O CEREST CONF. SOLICITACAO DE N 5612023 COM REC. ORIONDO DO MPT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006785 | 16/05/2023 | 48675.50 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ESQUADRIASTIPO FERRAGENS PARA TODOS OS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 5652023 APLICACAO ATENCAO ESPPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006786 | 16/05/2023 | 476198.95 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUIO DE VIDROS E ESQUADRIAS PARA TODOS OS PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 5642023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160932023 | 0006787 | 16/05/2023 | 3200.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS GERADORES DA REDE HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITACAO DE N 5682023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160932023 | 0006788 | 16/05/2023 | 16636.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIPO FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA ATENDER OS GERADORES DA REDE HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITACAO DE N 5672023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160962023 | 0006789 | 16/05/2023 | 1024.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GIZ DE CERA E FITA METRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILNCIA AMBIENTAL DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITACAO DE N 5692023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0006790 | 16/05/2023 | 53790.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0006791 | 16/05/2023 | 13796.85 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0006792 | 16/05/2023 | 194020.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC IND. COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPOS EXTENSES E SERINGAS E COMODATO DE LOTE DAS BOMBAS DE INFUSAO BOMBAS DE SERINGA E BOMBAS DE SERINGAS TCI PARA ATENDER AO INSTITUTO ELPDIO DE ALMEIDA HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I HOSPITALMUNICIPAL DR.EDGLEYCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 16/05/2023 | 210049.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ. DESTA SECRETARIA NO. PERIODO DE 01052023 a 30052023 COM VENCIMENTO 23052023.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272023 | 0006802 | 16/05/2023 | 1080.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS CAVALCANTE ROLIM REFERENTE COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0006803 | 16/05/2023 | 299020.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00079817050459 | Ailton Gervasio | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Damiao Jose Farias 79 Jardim Paulistano Campina GrandePB destinado a familia da sra. Marcia Araujo de Sousa brasileira RG. 4.029.301 SSDSPB CPF. 115.562.29445 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3752023PMCGSEMASGEBE vigendo de 252023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 16/05/2023 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DENOMINACAO 0836 DIV.ATIVAPASEP INSCRICAO 42 7 12 00076543 COM VENCIMENTO EM 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 16/05/2023 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DO JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL 1124 PARCELAMENTOMULTA OFICIO PASEP DOCUMENTO N 07.03.23122.15751872 PERIODO DE APURACAO 31052023 COM VENCIMENTO EM 31052023. OBSERVACAO 0111000130003144704181470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 16/05/2023 | 8926.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR005111796 PERIODO DE APURACAO 31052023 COM VENCIMENTO EM 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 16/05/2023 | 435238.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051.CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 31052023. LC 1132021 PGFN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 16/05/2023 | 1278.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 COM VENCIMENTO EM 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 16/05/2023 | 2118.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA 02 PARCELA DA MULTA DA FISCALIZACAO SO SISOBRAPREF PROCESSO N 19612.720161202348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 CODIGO DA RECEITA 2408 VENCIMENTO 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 16/05/2023 | 360008.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 5190PARC.ESPECIAL TRIBUTARIO PERT PERIODO DE APURACAO 31052023. COM VENCIMENTO EM 31052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 16/05/2023 | 2118.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA 03 PARCELA DA MULTA DA FISCALIZACAO SO SISOBRAPREF PROCESSO N 19612.720161201348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 052022. VENCIMENTO 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 16/05/2023 | 30057.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS INSCRICAO42.7 12 00076543 CODIGO DE DEMINACAO 0836 DIV.ATIVAPESEPJUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 16/05/2023 | 21387.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE DOS JUROS PGFNSISPAR005111796 CODIGO DENOMINACAO 0056PISPASEP NUMERO DO DOCUMENTO 07.12.23122.13612192 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23122.13612192 COM VENCIMENTO EM 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 16/05/2023 | 47101.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS CODIGO 1124 NUMERO DO DOCUMENTO07.03.23122.15751872 OBSERVACOES0111000130003144704181470 PERIODO DE APURACAO 31052023 COM VENCIMENTO EM 31052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 16/05/2023 | 290201.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROSPGFNSISPAR 006524051NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23122.139224593 COGIGO DENOMINACAO4133 DIVATIVACONT.SEGUROS 4156 DIVATIVACONTEMPREGADOR 4162 DIVATIVARI.AMBAP.ESPECIAL 4373 DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 16/05/2023 | 672.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS PGFNSISPAR 007202439 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23122.14096880 CODIGO DENOMINACAO 0076 MULTAS CLT COM VENCIMENTO EM 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 16/05/2023 | 40.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS DA 3 PARCELA PROCESSO N19612720161201348 CODIGO 2408 COM VENCIMENTO EM 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 16/05/2023 | 14315.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971652 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 055 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308 COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 16/05/2023 | 1268.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972578 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 055 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. COMPETENCIA 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 16/05/2023 | 1349.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627970001 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 055 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. COMPETENCIA 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 16/05/2023 | 17941.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627968929 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 055 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. COMPETENCIA 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 16/05/2023 | 15781.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972250 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 055 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGALCOMPETENCIA 052023 COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 16/05/2023 | 1281.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 055 ASSOCIACAODOS MORADORES DA RAMADINHA I COMPETENCIA 052023. COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 16/05/2023 | 1451.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627968708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 0554 SOCIEDADE PROMELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGOCOMPETENCIA 052023 COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 16/05/2023 | 1689.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 055 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTALCOMPETENCIA 052023 COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 16/05/2023 | 5568.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971466 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 055 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMASCOMPETENCIA 052023 COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 16/05/2023 | 7331.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 055 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA COMPETENCIA 052023 COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 16/05/2023 | 7692.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972675 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 055 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADECOMPETENCIA 052023 COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 16/05/2023 | 10512.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971768 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 055 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST. DE SAO JOSE DA MATA COMPETENCIA 052023 COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 16/05/2023 | 10687.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627969321 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 055 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBORCOMPENTENCIA COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 16/05/2023 | 9014.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627969763 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 055 SOCIEDADE DE MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES competencia 052023 COM VENCIMENTO EM 31052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 16/05/2023 | 1375.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001479011.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO WESLEY HOLANDA ALBUQUERQUE EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230006600127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 16/05/2023 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 170690 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080688107.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230006296223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/05/2023 | 4268.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA OABPB 12587 CPF 04399849479 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 082342191.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR FRANCISCLEIDE DE SOUSA MENEZES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0732023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 16/05/2023 | 1951.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA OABPB 12587 CPF 04399849479 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 001940175.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA SALOME RODRIGUES DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0662023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006793 | 16/05/2023 | 1849.55 | 04310364000129 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASPMCG. CONFORME PREGAO N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006794 | 16/05/2023 | 326.81 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG CONFORME PREGAO N0042023.PROCESSO LICITATORIO N 0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006795 | 16/05/2023 | 483.25 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASPMCG. CONFORME PREGAO N0042023.ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0152023 PROCESSO LICITATORIO N0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006797 | 16/05/2023 | 28.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG. CONFORME PREGAO N 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006798 | 16/05/2023 | 44.25 | 40820403000100 | L A DE B PALLADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASPMCG. CONFORME PREGAO N 0042023.ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0152023 PROCESSO LICITATORIO N0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0006784 | 16/05/2023 | 60000.00 | 24396729000197 | GRACIETE MEIRA CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA | TERMO DE APOSTILAMENTO N 0012023 QUE TEM POR FINALIDADE A RETIFICACAO DO ELEMENTO DE DESPESA DO CONTRATO N 2.07.0082023 ORIUNDO DA DISPENSA N 0382023 CUJO OBJETO E A LOCACAO DO IMOVEL PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA A SEDE – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCALIZADA NA RUA LUIZ DE MELO 42 PRATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0006783 | 16/05/2023 | 134403.82 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10°BOLETIM DE MEDICAODA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00842022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006835 | 17/05/2023 | 7625.75 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006837 | 17/05/2023 | 21600.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 17/05/2023 | 275.00 | 00002212291400 | WALTER JOSE NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR WALTER JOSE NOBREGA DE ALMEIDA JuNIOR ONDE O MESMO IRA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE RECIFEPE NA DATA DE 18052023 COM A FINALIDADE DE PEGAR O ONIBUS ESCOLAR MPOLO VOLARE V8L 4X4 EO PLACA SKW0B59 ONDE O MESMO ESTA EM REVISAO VEICULAR OBRIGATORIA NA REVENDA AUTORIZADA DA VOLAREONDE PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 40.0032023 VIAGEM A RECIFE PE PEGAR ONIBUS ESCOLAR E CONFORME SOLICITACAO DO OFICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 17/05/2023 | 220.00 | 00051130211487 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUIZ DOS SANTOS ONDE O MESMO IRA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE RECIFEPE NA DATA DE 18052023 COM A FINALIDADE DE PEGAR O ONIBUS ESCOLAR MPOLO VOLARE V8L 4X4 EO PLACA SKW0B59 ONDE O MESMO ESTA EM REVISAO VEICULAR OBRIGATORIA NA REVENDA AUTORIZADA DA VOLARE CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 40.0032023 VIAGEM A RECIFE PE PEGAR ONIBUS ESCOLAR E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 40.116202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0006854 | 17/05/2023 | 6000.00 | 00057550921415 | Walber Leite De Almeida | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA LINO GOMES DA SILVA N 39 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACAO DNR DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO N 2.08.0232020 DISPENSA DE LICITACAO N 0302020SECOBPMCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 17/05/2023 | 166.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com as contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona a CREAS I referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0006853 | 17/05/2023 | 526919.08 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 16 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 Pregao Eletronico n 0982021 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 31 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 17/05/2023 | 6549.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOAO CARLOS PEREIRA SANTOS OABPB 16790 CPF 03686269465 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO080232117.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0812023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 17/05/2023 | 9759.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS EM FAVOR DE VALDEIR FIRMINO DA SILVA CPF 05941934432 E AO SR LUIS VILLANDES RODRIGUES DE FARIAS OAB PB 23191 CPF 06325255410 REFERENTE A HONORARIOS CONTRATUAIS CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU JULGADO NO PROCESSO 080984560.2022.8.15.0001 PROMOVIDO POR VALDEIR FIRMINO DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 17/05/2023 | 1915.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081745147.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO WENDENBERG DE AQUINO SANTANA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230006599973 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 17/05/2023 | 903.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0080914242.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JOSE EVANILDO PEREIRA DE LIMA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230006602658 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 17/05/2023 | 8775.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAIS REF. PAGAMENTO A ELIBIA AFONSO DE SOUSA R 1.26775 OAB PB 12587 CPF 04399849479 E AO SR EVANDRO GOMES FERREIRA R 7.50749 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 080260967.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR EVANDRO GOMES FERREIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIOS 1812023 E 1822023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 17/05/2023 | 3757.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAIS REF. PAGAMENTO A FRANCISCO PORFIRIO ASSIS ALVES SILVA R 66941 OAB PB 21952 CPF 72701730449 E AO SR EDVANILSON OLIVEIRA SANTOS R 3.08791 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 000816189.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR EDVANILSON OLIVEIRA SANTOS CONTRA O IPSEM CONFORME OFICIOS 0822023 E 0852023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 17/05/2023 | 4606.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAIS REF. PAGAMENTO A MARIA LUCIA GOMES R 3.72822 CPF 60290986400 E AO SR GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA R 87876 INSCRITO NA OAB 9861 CPF 85348120472 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 001264312.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA LUCIA GOMES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIOS 19023 E 19123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 17/05/2023 | 1615.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAIS REF. PAGAMENTO A SONIA MARIA SILVA OLIVEIRA R 1.11553 CPF 04094599410 E AO SR FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA R 50000 OAB PB 14755 CPF 06491957446 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 000536205.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR SONIA MARIA SILVA OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIOS 0882023 E 0892023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 17/05/2023 | 4161.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAIS REF. PAGAMENTO A HILSA MARIA DE LIMA R 3.46824 CPF 38051206487 E AO SR. CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA R 69364 OAB PB 6003 CPF 02506068449 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 082784431.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR HILSA MARIA DE LIMA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIOS 1072023 E 1082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 17/05/2023 | 7358.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOAO LUIS FERNANDES NETO CPF 04942415438 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 082205716.2022.8.15.0001 PROMOVIDO POR JOAO LUIS FERNANDES NETO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 0342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 17/05/2023 | 3151.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA OABPB 12587 CPF 04399849479 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 080447248.2022.8.15.0001 PROMOVIDO POR NEUZA FERNANDES FIGUEIREDO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 0262023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 17/05/2023 | 3729.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA OABPB 12587 CPF 04399849479 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 080213069.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARCIA VALERIA GOMES ALVES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO1842023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 17/05/2023 | 2646.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ZULEIDE DE SOUSA DIAS OABPB 8406 CPF 52678237400 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 002659269.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR JOAO DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 0802023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 17/05/2023 | 2200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA OABPB 14755 CPF 06491957446 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 081684354.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR DINIVAL DANTAS DE FRANCA FILHO SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DA PARAIBA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 1762023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 17/05/2023 | 6938.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OABPB 8911 CPF 72760524434 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 000691320.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 1602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 17/05/2023 | 1495.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JUSCELINO DE ARAuJO ANIZIO OABPB 15394 CPF 02072856400 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 000061104.2015.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA ELIANE RIBEIRO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 87220210782023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000642023 | 0006833 | 17/05/2023 | 3009.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NUMERO DA LIC. 929892 LICITACAO N 000642023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 17/05/2023 | 1200.00 | 00004083848405 | Marlene Gomes da Silva Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Abdisio Militao Prazeres dos Santos 107 F Vila Cabral Campina GrandePB destinado a familia da sra. Elana Barbosa dos Reis brasileira RG. 3.254.140 SSPPB CPF. 085.992.14411 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3022023PMCGSEMASGEBE vigendo de 342023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/05/2023 | 800.00 | 00099704625472 | Juarez Custódio da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Deputado Ascendino Moura 141 Jose Pinheiro Campina GrandePB destinado a familia da sra. Jaqueline Martins dos Santos brasileira RG. 3.465.519 2. via SSDSPB CPF. 087.702.21480 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3782023PMCGSEMASGEBE vigendo de 252023 a 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 17/05/2023 | 1971.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 17/05/2023 | 69.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 17/05/2023 | 42.10 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS ESPECIFICAMENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL CUJA MATRICULA E N 38.461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 17/05/2023 | 22.65 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS ESPECIFICAMENTE AO TERRENO DOADO A FUNDACAO CDL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000592023 | 0006847 | 17/05/2023 | 6300.00 | 15389746000106 | JAIRO BARBOSA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA A SALA DOS PROCURADORES DA PROCURADORIA GERAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME LICITACAO N 0592023 E CONTRATO N 2.04.0052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 17/05/2023 | 31226.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com as contas de energia eletrica das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social referentes ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 17/05/2023 | 1449025.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842022 | 0006839 | 17/05/2023 | 795.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA RELATIVO A COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162382022 | 0006840 | 17/05/2023 | 2230.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATHALIA AZEVEDO MIRANDA RELATIVO A COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 17/05/2023 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000.057950202331 CONFORME DOC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0006842 | 17/05/2023 | 1180.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO RELATIVO A COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006843 | 17/05/2023 | 28582.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS REDES DE ATENCAO ESPECIALIZADA COM SOLICITACAO DE N 5722023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006845 | 17/05/2023 | 26058.30 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO E OUTROS PARA ATENDER AS REDES DE ATENCAO ESPECIALIZADA COM SOLICITACAO DE N 5712023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006846 | 17/05/2023 | 60315.40 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICO DE LIXO PARA ATENDER AS REDES DE ATENCAO ESPECIALIZADA COM SOLICITACAO DE N 5702023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 160952023 | 0006848 | 17/05/2023 | 20400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERVS DE A. DE APAR.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VALVULAS REGULADORAS PARA ATENDER OS HOSPITAIS CONF. SOLICITACAO DE N 5592023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006850 | 17/05/2023 | 22930.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 5792023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006851 | 17/05/2023 | 8334.80 | 40820403000100 | L A DE B PALLADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTVEIS TIPO COLHER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 5762023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006852 | 17/05/2023 | 14175.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTVEIS TIPO COPO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 5772023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 17/05/2023 | 24000.00 | 00006540531460 | VALBERG FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE SERVICO DE CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE EM VIAS PUBLICAS NO VEICULO CAMINHAO GAIOLA NOS MESES DE MARCO ABRIL JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME PROTOCOLO 10.7312023 NA PLATAFORMA DE 1DOC COMISSAO DE SINDIC. PORTARIA 0202023PMCGGS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 17/05/2023 | 12380.21 | 09452853000139 | DIMENOC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIDOR DEDICADO PARA SITE DA SECRETARIA E APLICATIVO DO SAUDE DE VERDADE CONF. SOLICITACAO DE N 5662023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006861 | 17/05/2023 | 24850.00 | 04310364000129 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTVEIS TIPO COPO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 5802023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 17/05/2023 | 10220.00 | 14487679000108 | RUBENS & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAPA PARA VIDEOCIRURGIA SANFONADA ENVELOPADA 15X250CM PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL 21.1582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0006864 | 17/05/2023 | 143804.08 | 36007259000101 | ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA 2 E 3 MEDICOES DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA ESTRUTURAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE TAMBOR 1 MONTE SANTO PLINIO LEMOS E NO CENTRO DE SAUDE DA BELA VISTA CONFORME MEMORANDO INTERNO N° 36.5072023 DE 05 DE MAIO DE 2023 EM CONSONANCIA COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO PARECER JURIDICO DO PROC. ADMINISTRATIVO CITADO. PROTOCOLO 22.4152023 DA PLATAFORMA 1DOC. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 17/05/2023 | 6240.00 | 14487679000108 | RUBENS & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAPA PARA VIDEOCIRURGIA SANFONADA ENVELOPADA 15X250CM PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL 21.1582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0006870 | 18/05/2023 | 10092.26 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DOS EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO E CITOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0006871 | 18/05/2023 | 35520.92 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006872 | 18/05/2023 | 48166.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA ABASTECER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 5732023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006873 | 18/05/2023 | 7296.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA ABASTECER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 5742023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006874 | 18/05/2023 | 12638.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA ABASTECER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 5752023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0006876 | 18/05/2023 | 29760.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIOS CIRRGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS ISEA PEDRO I HOSPITAL DA CRIANA HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY UPAS E ZOONOSES DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160992023 | 0006877 | 18/05/2023 | 4548.70 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR E SENSOR FREESTYLE LIBRE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N°21.1672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 160692023 | 0006878 | 18/05/2023 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICA PET SCAN EM FAVOR DA PACIENTE RUTH QUARESMA COSTA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 08048454520238150001CONF. SOLICITACAO N 5822023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 18/05/2023 | 38337.85 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DA PISCINA DA VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS CONFORME PROTOCOLO 28.5112022 QUE TRAMITA NA PLATAFORMA DE 1DOC PELA COMISSAO DE SINDIC. PORTARIA 0362022.SMSGS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 160172022 | 0006880 | 18/05/2023 | 166793.48 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CONF. SOLICITACAO DE N 5832023. APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160852023 | 0006883 | 18/05/2023 | 11726.76 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALFAR 400G E NUTREN KIDS 350G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE HELOISA ARRAIS ARAUJO E ARTHUR THOMS ALVES CABRAL CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160872023 | 0006885 | 18/05/2023 | 124000.00 | 19970265000140 | GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCREVUS 300MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ANTONIO LEOPOLDINO NETO PROCESSO N 08215436820198150001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/05/2023 | 27141.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO MAIO DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160862023 | 0006892 | 18/05/2023 | 3988.38 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TCM DERMA SOAP TCM DERMA HIDRATANTE TCM DERMA PREVENT E TCM DERMA LEO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGENCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE JEFTA SILMARA OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/05/2023 | 8000.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/05/2023 | 1320.00 | 00012688384465 | JOAO FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O RESSARCIMENTO DE 08 OITO DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICIO NA CIDADE DE RECIFE PE. NOS DIAS 15202327 E 300320230305 E 10042023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/05/2023 | 8000.00 | 00009038635451 | JANINE FLORENCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/05/2023 | 8000.00 | 00005826062339 | GELSLEY FERREIRA JERONIMO | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160742023 | 0006901 | 18/05/2023 | 45800.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS PARA ATENDER A UPA DO ALTO BRANCO CONF. SOLICITACAO DE N 5232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/05/2023 | 2145.00 | 00006034998484 | GILBERVAL GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARAIS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA PB. E RECIFE PE. NOS DIAS 13141620222324272930 E 31032023 03040506 E 10042023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160792023 | 0006903 | 18/05/2023 | 37200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS PARA ATENDER A UPA DINAMERICA CONF. SOLICITACAO DE N 1607920232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/05/2023 | 8000.00 | 00012159114405 | GABRIEL OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160732023 | 0006905 | 18/05/2023 | 89400.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS PARA ATENDER O HOSP. DR EDGLEY CONF. SOLICITACAO DE N 5222023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/05/2023 | 8000.00 | 00010989883450 | JANYELE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/05/2023 | 8000.00 | 00070191043478 | KAUE KEMIAC SANTOS | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/05/2023 | 8000.00 | 00012104585430 | MARTHA LYE BORGES CASTRO | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/05/2023 | 8000.00 | 00005761537370 | MAYSA GOMES XAVIER BEZERRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 18/05/2023 | 8000.00 | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/05/2023 | 440.00 | 00012109888440 | CARLOS DAVI DA PAZ MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAR PARA CARREGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSMATERIAL DE LIMPEZA NO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA EMPRESA JAC COMERCIO JOAO PESSOA PB. E DESCARREGAMENTO NO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA GMSSMS NOS DIAS 02022023 01 E 31032023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/05/2023 | 220.00 | 00008206987410 | WALLISON MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAR PARA CARREGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSMATERIAL DE LIMPEZA NO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA EMPRESA JAC COMERCIO JOAO PESSOA PB. E DESCARREGAMENTO NO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA GMSSMS NOS DIAS 02 E 10022023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/05/2023 | 12.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FLUCONAZOL 150MG E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSP. PEDRO I UPAS E HOSP. DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2942022. COMPLEMENTO NOTA FISCAL N° 379.064 DE 01072022 FATURADA NO VALOR DE R 17.32500 E LIQUIDADA NO VALOR DE R 17.31250. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 18/05/2023 | 715.00 | 00010071973400 | WITTEMBERG EDIMAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAR PARA CARREGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSMATERIAL DE LIMPEZA NO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA EMPRESA JAC COMERCIO JOAO PESSOA PB. E DESCARREGAMENTO NO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA GMSSMS NOS DIAS 020220230103 E 31032023 E 01042023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0006923 | 18/05/2023 | 43820.90 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/05/2023 | 110.00 | 00085446807472 | HERIBERTO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAR PARA CARREGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSMATERIAL DE LIMPEZA NO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA EMPRESA JAC COMERCIO JOAO PESSOA PB. E DESCARREGAMENTO NO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA GMSSMS NO DIA 03032023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 18/05/2023 | 4000.00 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A SEDE. SOLICITACAO DE N 5842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0006931 | 18/05/2023 | 5882.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FIOS CIRURGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS ISEA PEDRO I HOSPITAL DA CRIANA HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY UPAS E ZOONOSES DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0006932 | 18/05/2023 | 203920.65 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FIOS CIRURGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS ISEA PEDRO I HOSPITAL DA CRIANA HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY UPAS E ZOONOSES DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160782023 | 0006933 | 18/05/2023 | 77800.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS PARA ATENDER O HOSP. DE CRIANCA CONF. SOLICITACAO DE N 5242023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0006934 | 18/05/2023 | 91260.00 | 00175233000125 | TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FIOS CIRURGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS ISEA PEDRO I HOSPITAL DA CRIANA HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY UPAS E ZOONOSES DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161232023 | 0006935 | 18/05/2023 | 30800.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HCA PELO MEDICO DR JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR NO MES DE FEVEREIRO DE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0006936 | 18/05/2023 | 16010.00 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FIOS CIRURGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS ISEA PEDRO I HOSPITAL DA CRIANA HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY UPAS E ZOONOSES DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 18/05/2023 | 8000.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISEA E E O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA SMS DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.1702023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 18/05/2023 | 1088.64 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 18/05/2023 | 209.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com as contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona a CREAS I referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 18/05/2023 | 2099.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico da Acoes dos Servilos de Acolhimentos em familias Acolhedoras FAMILIA GUARDIA. Referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/05/2023 | 4578.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do RUANDA FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 18/05/2023 | 7782.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 18/05/2023 | 2577.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOSCFV FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 18/05/2023 | 88599.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CASA DOS CONSELHOS CMAS SEMAS LGBT ESPACO CIDADAO SINE VACA MECANICA SEMAS SEDEAPOIO SEMAS SEDE CMDDPD CMI FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 18/05/2023 | 14043.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CREAS I CREAS II CREAS III PETI CENTRO POP FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 18/05/2023 | 28403.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIA CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 18/05/2023 | 33288.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASA DA ESPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 18/05/2023 | 26796.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ CRIANCA FELIZ EXTENSAO FMAS FEDERAL Referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 18/05/2023 | 14848.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CADASTRO uNICO COZINHAS COMUNITARIAS FMAS FEDERAL Referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 18/05/2023 | 25867.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CREAS I CREAS II CREAS III CENTRO POP ABORDAGEM CREAS CENTRO POP PROT. ESPECIALIZADA CENTRO POP CENTRO DIA CREASSEDE FMAS FEDERAL. Referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 18/05/2023 | 11205.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASA DA EPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERALL. Referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 18/05/2023 | 3653.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL. Referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 18/05/2023 | 29830.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRASSCFV PROTECAO BASICA CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIASCFV CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL. Referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 18/05/2023 | 19986.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 18/05/2023 | 0.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL. Referente ao mês de ABRIL de 2023.patronal | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 18/05/2023 | 1200.00 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO TEM COMO OBJETO PAGAMENTO DE ARTs AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA PARA ELABORACAO DE PROJETOSSISTEMA DE DRENAGENSOBRAS HIDRAULICASESTRUTURALOBRAS CIVIS POR PARTE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIONA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572023 | 0006888 | 18/05/2023 | 15663.34 | 13185192000108 | BORBOREMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO-DE-OBRA LTDA. | EMPENHO TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICAALARMECERCA ELETRICA E CFTV PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572023 | 0006889 | 18/05/2023 | 100.00 | 13185192000108 | BORBOREMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO-DE-OBRA LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICACERCA ELETRICA ALARMES E CFTVPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0006867 | 18/05/2023 | 5000000.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PROJETO QUE CVONTEMPLE A IMPLANTACAO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA DE 13 MWS E UMA SUBESTACAO TRIFASICA ABRIGADA DE 1250 KVA PARA SUPRIMENTO ENERGETICO CONTRATO N 2.08.0152023 CONCORRÊNCIA N 0012022. | 00012023 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 18/05/2023 | 19283.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 18/05/2023 | 964.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0006884 | 18/05/2023 | 1587604.60 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0006890 | 18/05/2023 | 1199523.42 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 18/05/2023 | 149.70 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA EMISSAO DE CERTIDAO DO CLUBE DOS CACADORES. NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROTOCOLO 28.6672023 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 40.5452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006953 | 18/05/2023 | 54450.00 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006954 | 18/05/2023 | 42636.70 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006955 | 18/05/2023 | 85741.50 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006956 | 18/05/2023 | 144787.98 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006957 | 18/05/2023 | 385184.69 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006958 | 18/05/2023 | 157920.00 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006959 | 18/05/2023 | 78794.63 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 19/05/2023 | 3000.00 | 00005240763402 | MAYARA ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A APOIONAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO DA ATLETA MAYARA ROCHA SOARES REPRESENTANDO CAMPINA GRANDE PB NO CAMPEONATO MUNDIAL DE POWERLIFTING INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION IPF NA ILHA DE MALTA NO SUL DA ITALIA NAS DATAS 11 a 18 0 DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 19/05/2023 | 1500.00 | 00001344032400 | EDULY LUCENA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARTICIPACAO DO ATLETA GABRIEL DANTAS NOBREGA RG4.642122 E CPF087.713.11475 NO CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 18 QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ.CUJO SEU GENITOR E O SR. ADULY LUCENA NOBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 19/05/2023 | 2000.00 | 00004259710400 | PAULO RICARDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARTICIPACAO DA ATLETA PAMELA FERREIRA MEDEIROS RG4.217.059 E CPF119.980.47466 NO CIRCUITO NACIONAL DE OPEN DE KARATE EM MOSSORO QUE SERA REALIZADO NO DIA 20052023 CUJO SEU GENITOR E A SR. PAULO RICARDO DA SILVA MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0006963 | 19/05/2023 | 3998.70 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Pregao Eletronico n 0712023 Contrato n 2.14.0312023 Fornecimento de Fardamentos para a realizacao do evento O Maior Sao Joao do Mundo 2023 atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0006966 | 19/05/2023 | 37199.60 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregao Eletronico n 0712023 Contrato n 2.14.0322023 Fornecimento de fardamentos para a realizacao do evento O Maior Sao Joao do Mundo 2023 atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0007033 | 19/05/2023 | 4306.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 42 medicao do contrato n 2.14.0482019 Pregao n 2.14.0142019 Aditivo 03 Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 30 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000742023 | 0007035 | 19/05/2023 | 4990.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Dispensa de Licitacao n 0742023 Contrato n 2.14.0332023 Fornecimento de alimentacao para o cafe da manha em comemoracao ao Dia do Gari a ser realizado no dia 16 de maio de 2023 com capacidade para atender 600 pessoas para atender as necessidades da SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Pagamento referente ao emplacamento do veiculo caminhao FIATSTRADA PLACA QFM 9505 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente. Em substituicao ao empenho 6740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0007040 | 19/05/2023 | 5600.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677967 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677773 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651270 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 676619 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665943 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 728253 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 706058 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677786 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668999 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668336 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 649179 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 694966 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 648025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 704319 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 659473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672718 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00013389972463 | JOÃO EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00009912986407 | JOÃO MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00010004651448 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00011501410423 | JOSÉ ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00009328968470 | JOSÉ NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00003459715405 | JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 712391 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681676 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651229 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00008051701461 | LUCAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671003 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 697880 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00010185868495 | LUÍS PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653752 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 721186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 699901 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661079 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 19/05/2023 | 1320.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 19/05/2023 | 133977.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE COMISSOES ANTERIORES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 19/05/2023 | 2228.52 | 00004835881486 | LIZANDRA GOMES ALVES | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 68.7892022 que solicita o pagamento proporcional de 0912 avos referentes ao 13 salario de 2022 da servidora APOSENTADA a Sra. LIZANDRA GOMES ALVES Matricula 3062 portador do CPF N° 048.358.81486.Banco Bradesco. AG6394.Conta Corrente150630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160062023 | 0006989 | 19/05/2023 | 143847.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE DIETAS ENTERAIS E FRMULAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1682023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 160062023 | 0006992 | 19/05/2023 | 9688.08 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS E FRMULAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007038 | 19/05/2023 | 111927.75 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N° 21.1712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0007042 | 22/05/2023 | 4480.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 22/05/2023 | 21794.05 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DA UNIADE BASICA DE SAUDE WILSON FURTADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PROTOCOLO OFIICIO INTERNOMEMORANDO N°28.5092022 TRAMITADO NA PLATAFORMA 1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 22/05/2023 | 76685.72 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DA UNIADE BASICA DE SAUDE BONALD FILHO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PROTOCOLO OFIICIO INTERNOMEMORANDO N°28.5082022 TRAMITADO NA PLATAFORMA 1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 160912023 | 0007056 | 22/05/2023 | 14000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA SS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PERCUTANEO DE HALUX VALGO E METATARSALGIA EM FAVOR DA PACIENTE ROZINEIDE DA SILVA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 08318853620228150001 DO CONF. SOLICITACAO 5862023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161912022 | 0007058 | 22/05/2023 | 103800.00 | 10446347000116 | Forca Alerta Seguranca E Vigilancia Patrimonial Ltda- Me | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILNCIA ARMADA PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONF. SOLICITACAO DE N 5912023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 22/05/2023 | 105000.00 | 17927970000130 | TRANSVIDA SERVI. DE FORNEC. DE INFRA-ESTRUTU.DE APOIO E ASSIST. A PACI. DOMI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HOME CARE CUIDADOS ASSISTIDOS DE ENFERMAGEM FISIOTERAPIA NUTRICAO E ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N° 082340914.2019.8.15.0001 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE. AUTOR SANDRA CRISTINA LACERDA SANTOS. EM CONSONANCIA COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO PARECER JURIDICO EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OFICIO INTERNOMEMORANDO N° 22.0402023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0007070 | 22/05/2023 | 266457.16 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICOTRATAMENTO EM ONCOLOGIA FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. PROC N 184 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0007071 | 22/05/2023 | 36206.49 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAO TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. PROC N 184 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0007072 | 22/05/2023 | 3795.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAO TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. PROC N 184 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0007073 | 22/05/2023 | 3136.40 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE DOENCA MACULAR FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. PROC N 184 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 22/05/2023 | 3903.89 | 00067610005487 | MARTA MARIA GANGORRA | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 57.2612021 que opinou pelo reconhecimento do direito ao pagamento das ferias nao gozadas relativo ao periodo 20182019 e 20192020 com o respectivo terco constitucional bem como o pagamento das ferias proporcionais de 912 avos e o terco constitucional referente ao periodo aquisitivo 20202021 em razao de aposentadoria da Servidora Estatutario a Sra. Marta Maria Gangorra sob Matricula 4966 portador do CPF N° 676.100.05487.Ban | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 22/05/2023 | 1313.00 | 00056898681400 | Maria da Graças Alves da Silva | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 68.9492022 de que solicita o pagamento proporcional de 1012 avos referentes ao 13 salario de 2022 do a servidor a APOSENTADO A o Sr. a MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA Matricula 8579 portador a do CPF N° 568.986.81400.Banco Bradesco.AG6394.Conta Corrente84190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 22/05/2023 | 5202.00 | 00036667170478 | Antônia Hernesto de Araújo | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 30.9952023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento do retroativo do Abono de Permanência referente ao periodo de outubro de 2021 a junho de 2022 em razao de aposentadoria da servidora Efetiva a Sra. Antonia Hernesto de Araujo Matricula 9442 portadora do CPF N° 366.671.70478.Banco Bradesco.Ag639.Conta Corrente53708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 22/05/2023 | 421747.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. PARCELA 1 COMLEMENTO DO EMPENHO N 4013 CODIGO 6063 COM VENCIMENTO EM 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 22/05/2023 | 134.64 | 00041443012491 | KATIA MAGALI PESSOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE DA RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROTOCOLO 61.2892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 22/05/2023 | 346.22 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUICAO DE IPTU PAGO A MAIOR DESTA FORMA APLICASE O Art.268 DO CTM CONFORME PROTOCOLO 18.6312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007051 | 22/05/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS. 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1292021DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO SRP 1032021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0007052 | 22/05/2023 | 9750.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 2 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021.Referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0007053 | 22/05/2023 | 3250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO FMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. Referente ao periodo de 15 de abril a 15 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0007054 | 22/05/2023 | 9750.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 2 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021.Referente periodo de 15 de abril a 15 de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000682023 | 0007048 | 22/05/2023 | 2240.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | Contrato n 2.14.0292023 Dispensa n 0682023 Servicos de recarga dos extintores pertencentes aos espaccos pulicos gerenciados pela Coordenadoria do Meio Ambiente da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007065 | 22/05/2023 | 5325.00 | 04310364000129 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COPOS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. LICITACAO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0007066 | 22/05/2023 | 1200.00 | 30086886000107 | ANTNIO MENESES DE ARAJO JNIOR | CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL PARA COMPOR COMO ARTISTA LOCAL O PROJETO SEIS E MEIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONTRATO 2.12.0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007067 | 22/05/2023 | 2939.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COPO DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. LICITACAO 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007068 | 22/05/2023 | 3961.40 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE CONSUMOCOPO DESCARTAVELFILTRO DE PAPELFOSFOROPRATO DESCARTAVEL GUARDANAPO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. LICITACAO 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007069 | 22/05/2023 | 1351.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A GUARDANAPO DE PAPEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. LICITACAO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 22/05/2023 | 18000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA RUA LUIZ DE MELO 42 PRATA REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 22/05/2023 | 4950.00 | 00001567193471 | FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 10 de maio de 2023 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 de 22 de maio de 2023. Referente aos meses de marco abril e maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 22/05/2023 | 1980.00 | 00005639995432 | Maria Simônica de Oliveira Souza | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 10 de maio de 2023 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 de 22 de maio de 2023. Referente aos meses de marco abril e maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 22/05/2023 | 4950.00 | 00071586476416 | JOÃO PAULO PAIVA VASCONCELOS | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 10 de maio de 2023 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 de 22 de maio de 2023. Referente aos meses de marco abril e maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 22/05/2023 | 1980.00 | 00001617459461 | JOSICLEIDE GUEDES DE LIMA | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 10 de maio de 2023 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 de 22 de maio de 2023. Referente aos meses de marco abril e maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 22/05/2023 | 4950.00 | 00005099823440 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 10 de maio de 2023 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 de 22 de maio de 2023. Referente aos meses de marco abril e maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/05/2023 | 3045.23 | 00039595900400 | ELMA LEAL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 69.7582022 DE 27122022 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO AO PAGAMENTO DO PROPORCIONAL DE 0612 AVOS DE 13 SALARIO DO PERIODO DE 2022 EM RAZAO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA A SRA. ELMA LEAL ARAuJO MATRICULA 5505 PORTADORA DO CPF N° 395.959.00400 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 41.5192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 23/05/2023 | 6312.04 | 00075221730430 | VALBERLENE DE ALMEIDA SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 24.1222023 DE 19042023 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO AO PAGAMENTO DO PROPORCIONAL DE 1012 AVOS DAS FERIAS INDENIZADAS RELATIVAS AO PERIODO 2022 2023 EM RAZAO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA A SRA. VALBERLENE DE ALMEIDA SOARES BEZERRA MATRICULA 8814 PORTADORA DO CPF N° 752.217.30430 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 41.5692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 23/05/2023 | 5858.04 | 00075978563420 | ELIELZA VIRGINIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 69.2662022 DE 23122022 QUE SOLICITA O PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 0912 AVOS REFERENTES AO 13 SALARIO DE 2022 DA SERVIDORA APOSENTADA A SR ELIELZA VIRGINIO LINS MATRICULA 9560 PORTADOR DO CPF N° 759.785.634 20 CONFORME PARECER E MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 41.6342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00010152269495 | CAYQUE RENNÃ FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CAYQUE RENNA FERREIRA SILVA ONDE O MESMO IRA SE DESLOCAR ATE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO OTEC OBSERVATORIO TECNOLOGIA DA ESCOLA PROJETO QUE FAZ PARTE DA ESTRATEGIA DE MONITORAMENTO E AVALIACAO MA DA INICIATIVA BNDES EDUCACAO CONECTADA IECBNDES CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 30.3052023 RESERVE A DATA EVENTO PRESENCIAL 25 DE MAIO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001292021 | 0007091 | 23/05/2023 | 67776.73 | 29429440000140 | EDUARDO SILVA FERNANDES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PROJETO E IMPLANTACAO DE 20 MINIUSINAS FOTO VOLTAICAS DE 12 KWP QUE SERAO INSTALADAS EM EDIFICACOES CONSUMIDORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO TERMO ADITIVO N 02 DO CONTRATO N 2.08.0012022 PREGAO ELETRONICO N 1292021SECOBPMCG. | 00032022 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007085 | 23/05/2023 | 1175.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENVASADOAPENAS RECARGA COM TROCA DE BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Aquisi o de ve culos, m quinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0007092 | 23/05/2023 | 1350.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | Dispensa n 0722023 Aquisicao de material de informatica Impressora e perifericos para atender as necessidades para atender as necessidades da Coordenadoria do Meio Ambiente da SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0007093 | 23/05/2023 | 9400.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | Dispensa n 0722023 Aquisicao de material de informatica Impressora e perifericos para atender as necessidades para atender as necessidades da Coordenadoria do Meio Ambiente da SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0007074 | 23/05/2023 | 28000.00 | 00004495551434 | CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUQUE DE CAXIAS 83 PRATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0007094 | 23/05/2023 | 20000.00 | 00004495551434 | CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUQUE DE CAXIAS 83 PRATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO ATE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0007084 | 23/05/2023 | 15000.00 | 09366790000106 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada para execucao de servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao conforme 2 ADITIVO ao CONTRATO 2.05.0022021 derivado da DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0007087 | 23/05/2023 | 106.34 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | VALOR REFERENTE A DIFERENCA RETROATIVA DE ADITIVO DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACAS RTB1C90 e RTB1C73. PREGAO ELETRONICO 2.05.004202 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0582021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0007088 | 23/05/2023 | 372.19 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | VALOR REFERENTE A DIFERENCA RETROATIVA DE ADITIVO DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACAS RTB1C55 RTB1C99 RTB1C49 RTB1D16 RTB1C74 RTB1C82 e RTB1C75. PREGAO ELETRONICO 2.05.004202 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0582021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0007089 | 23/05/2023 | 372.19 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | VALOR REFERENTE A DIFERENCA RETROATIVA DE ADITIVO DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACAS RTB1D19 RTB1D07 RTB2A42 RTB1C83 RTB1C76 RTB1C60 E RTB1C72. PREGAO ELETRONICO 2.05.004202 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0582021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 23/05/2023 | 1131.96 | 70097530002129 | Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda | Despesa com gênero de alimentacao leite adequado aos alergicos a proteina do leite para a crianca Joao Rafael Oliveira atendida pela Casa da Esperanca III conforme laudo medico. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 23/05/2023 | 800.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua EDESIO SILVA N° 99 J Bairro LIBERDADE Campina GrandePB destinado a familia da Sr. a. MARCIA SILVA PEQUENO brasileiro a RG. 3.421.446 CPF. 015.649.14437 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3772023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02052023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 23/05/2023 | 1600.00 | 00002565241496 | CLIZALDO ERONIDES DA COSTA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua LUIZ ANTONIO N° 12 F Bairro SAO JOSE DA MATA Campina GrandePB destinado a familia da Sr. a.KATIA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO brasileiro a RG. 2.657.009 CPF. 065.587.57400 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3582023PMCGSEMASGEBE vigendo de 01032023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 23/05/2023 | 940359.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PRECATORIOS GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL ID Nr 081230000009773370 venc. 21062023 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000802023 | 0007097 | 23/05/2023 | 17105.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.DISPENSA N 802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161472023 | 0007075 | 23/05/2023 | 22000.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 161002023 | 0007076 | 23/05/2023 | 19600.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE GRUPO DE GERADORES DE 180 KVA TENCAO 110 E 220 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 5852023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0007077 | 23/05/2023 | 12600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0007078 | 23/05/2023 | 432629.86 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2023. SENDO. 429.64530 VALOR BRUTO E 2.98456 DA BAXTER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0007079 | 23/05/2023 | 481438.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0007080 | 23/05/2023 | 507049.78 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160772023 | 0007083 | 23/05/2023 | 4740.00 | 00008913796490 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007090 | 23/05/2023 | 24780.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTVEIS TIPO COPO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 5782023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 23/05/2023 | 3980.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA EXAME DE PET SCAN EM FAVOR DO PACIENTE INACIO LUIZ DOS SANTOS CONF. SOLICITACAO DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 23/05/2023 | 440.00 | 00009005109432 | VILMA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 23/05/2023 | 440.00 | 00003113583497 | SUENIO BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 23/05/2023 | 440.00 | 00016166868472 | ROBERTO OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 23/05/2023 | 440.00 | 00060162961472 | PEDRO VICENTE DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 23/05/2023 | 440.00 | 00067573061404 | LUZIA ÂNGELA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 23/05/2023 | 440.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 23/05/2023 | 440.00 | 00004277464424 | ELISABETE KATIANA DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 23/05/2023 | 440.00 | 00000831693428 | DIEGHO EMMANUEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 23/05/2023 | 440.00 | 00050896121453 | CRIVANILDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 23/05/2023 | 440.00 | 00003647023469 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 23/05/2023 | 440.00 | 00067612067404 | IEDA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 23/05/2023 | 440.00 | 00013530754439 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 23/05/2023 | 440.00 | 00002203110481 | JOSE CLAUDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 23/05/2023 | 440.00 | 00014892715468 | JOSE ROMUALDO MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0007115 | 23/05/2023 | 14612.71 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO DE AIH EM APLICACAO DE MARCAPASSO REALIZADOS EM PACIENTES DE CAMPINA GRANDE TERMO DE AUDIENCIANOTICIA DE FATO 001.2022.079546 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 23/05/2023 | 440.00 | 00003297263318 | LAURA BRASIL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 23/05/2023 | 440.00 | 00003224612436 | ROSILENE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS 16 DELEGADOS AS QUE PARTICIPARAO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO VIA 1DOC N Oficio Interno Memorando 32.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 24/05/2023 | 2000.00 | 00008102522100 | OSCAR REYES ANTUAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 24/05/2023 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0007130 | 24/05/2023 | 3400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131 150mci INTERNACAO PARA O PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE GIELIDA BARBOSA DE BRITO PROC. DE N 08048263920238150001 QUE TRAMITA NO JUIZADO DA FAZENDA PUBLICA CONF. SOLICITACAO N 5872023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 24/05/2023 | 2000.00 | 00003735135188 | JORDANA MOREIRA DE MORAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160482023 | 0007132 | 24/05/2023 | 11470.00 | 00001844250423 | ALEXANDRE MAGNO DA NOBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292023 | 0007133 | 24/05/2023 | 16080.00 | 00070059103469 | AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163482022 | 0007134 | 24/05/2023 | 9000.00 | 00006384271427 | AMANDA MAIRA DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160042023 | 0007135 | 24/05/2023 | 540.00 | 00015149079766 | GABRIELA MARTINS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 24/05/2023 | 700.00 | 00000393992225 | ANDREIA DAMBROS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162152022 | 0007137 | 24/05/2023 | 5400.00 | 00008469470485 | ISADORA BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0007138 | 24/05/2023 | 645.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 24/05/2023 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0007140 | 24/05/2023 | 7840.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162342022 | 0007141 | 24/05/2023 | 7770.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163082022 | 0007142 | 24/05/2023 | 1725.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0007143 | 24/05/2023 | 5070.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160282023 | 0007144 | 24/05/2023 | 2150.00 | 00006102365470 | OHANA OBRIEN MORAIS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0007145 | 24/05/2023 | 10000.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0007147 | 24/05/2023 | 6000.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164112022 | 0007148 | 24/05/2023 | 2580.00 | 00008938748413 | ALCIDES LEITE DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164362022 | 0007149 | 24/05/2023 | 8520.00 | 00008304269490 | ANA CELI LEANDOR NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160362023 | 0007150 | 24/05/2023 | 6030.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164182022 | 0007151 | 24/05/2023 | 2370.00 | 00008943149476 | BARBARA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161082023 | 0007152 | 24/05/2023 | 2580.00 | 00084315822515 | BIANCA CONSERVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160412023 | 0007153 | 24/05/2023 | 15952.50 | 00001677629401 | CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 24/05/2023 | 2000.00 | 00005580089414 | ALINE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 24/05/2023 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 24/05/2023 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 24/05/2023 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162142022 | 0007158 | 24/05/2023 | 10785.00 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 24/05/2023 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0007160 | 24/05/2023 | 6690.00 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 24/05/2023 | 700.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164272022 | 0007162 | 24/05/2023 | 1680.00 | 00008982843418 | JESSIKA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 24/05/2023 | 3870.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 24/05/2023 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 24/05/2023 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0007166 | 24/05/2023 | 1185.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 24/05/2023 | 700.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 24/05/2023 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 24/05/2023 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 24/05/2023 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 24/05/2023 | 2000.00 | 00005781598642 | ANA FLAVIA BLANC LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160172023 | 0007177 | 24/05/2023 | 2910.00 | 00007120816403 | LORENA CARTAXO BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160772023 | 0007178 | 24/05/2023 | 11850.00 | 00008913796490 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162122022 | 0007179 | 24/05/2023 | 4095.00 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 24/05/2023 | 1120.00 | 00051907640444 | MARIA DO SOCORRO VIANA SILVA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162132022 | 0007184 | 24/05/2023 | 16200.00 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160282023 | 0007185 | 24/05/2023 | 7100.70 | 00006102365470 | OHANA OBRIEN MORAIS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0007186 | 24/05/2023 | 2797.50 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160792023 | 0007187 | 24/05/2023 | 7980.00 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164382022 | 0007188 | 24/05/2023 | 1397.07 | 00007681554440 | SAHRA MENITHEEN SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0007189 | 24/05/2023 | 7336.58 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0007190 | 24/05/2023 | 10087.06 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0007191 | 24/05/2023 | 10800.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0007192 | 24/05/2023 | 540.00 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682022 | 0007193 | 24/05/2023 | 12195.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA ANNA MARIA MOREIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0007194 | 24/05/2023 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0007195 | 24/05/2023 | 6300.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00001077288344 | ELISSON FERNANDO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 24/05/2023 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00009010925412 | KATHERINY ANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 24/05/2023 | 3836.25 | 00089389840449 | MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 60.578.2022 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento das ferias indenizadas relativas ao periodo 20212022 com respectivo terco constitucional bem como o proporcional de 0212 avos referente ao periodo de 20222023 e proporcional de 0412 avos do 13 salario do periodo de 2022 da Sra. Maria do Socorro Silva Costa Matricula 14795 portadora do CPF N° 893.898.40449.Banco do Bradesco.AG6394.Conta Corrente198765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 24/05/2023 | 7000.00 | 08769311000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DO EXTORNO DO VALOR 7.00000 SETE MIL REAIS DEPOSITADO DE FORMA INDEVIDA NA CONTA 0000106151 NO DIA 17012023. A CONTA CORRETA PARA DEPOSITO E 11.5231 NA AGENCIA 00639 DO BANCO DO BRASILPROCON MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. PROCON NOTIFICOU A COMPANHAI BRASILEIRA DE DISTRIBUICAOPROCESSOF.A N 25.003.001.200000899. CONFORME PROTOCOLO N 69.5712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 24/05/2023 | 7000.00 | 08769311000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DO EXTORNO DO VALOR 7.00000 SETE MIL REAIS REFERENTE AO PAG. DE MULTA ORIUNDA DO PROCON MUNICIPAL DE CG. DEPOSITADO DE FORMA INDEVIDA NA CONTA 0000106151 NO DIA 17012022. A CONTA CORRETA PARA DEPOSITO E 11.5231 NA AGENCIA 00639 DO BANCO DO BRASIL PROCON MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. PROCON NOTIFICOU A COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PROCESSO F.A N 25.003.001.200000899. CONFORME PROTOCOLO N 69.5712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0007127 | 24/05/2023 | 98000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA MONITORAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA REDES SOCIAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGGAOS DA ADM DIRETAABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 24/05/2023 | 598.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da SEMAS NOVA referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 24/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funciona o Familias Acolhedoras referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 24/05/2023 | 115.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funciona o Familias Acolhedoras referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 24/05/2023 | 383.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca IV referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 24/05/2023 | 69.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa onde funciona o FAMILIAS ACOLHEDORAS referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 24/05/2023 | 18000.00 | 08841819000193 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, À PESQUISA E À EXTENSÃO - FURNE | Termo de fomento N 012022 celebrado entre o Fundo Municipal de Assist ncia FMAS e a FURNE Funda o de apoio ao ensino a pesquisa e a extens o tendo como Objeto A implanta o de um sistema de Aquaponia para cria o de Til pia em ambiente controlado objetiva a instala o de uma unidade de produ o na rea de psicultura no Memorial Aluizio Campos e do aproveitamento de todos os subprodutos que podem ser gerados. Prazo de vigência ser de 05082022 a 05082023. Referente a sexta parce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0007168 | 24/05/2023 | 2680.70 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0007170 | 24/05/2023 | 423.80 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0007172 | 24/05/2023 | 1793.40 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0007173 | 24/05/2023 | 1823.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0007175 | 24/05/2023 | 1015.10 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250372023 | 0007180 | 24/05/2023 | 5600.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM ATENDIEMNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS CONFORME DISPENSA N 2.08.0372023 CONTRATO N 2.05.065.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250372023 | 0007181 | 24/05/2023 | 5600.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM ATENDIEMNTO AO CREAS CONFORME DISPENSA N 2.08.0372023 CONTRATO N 2.05.065.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250372023 | 0007182 | 24/05/2023 | 5600.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM ATENDIEMNTO AO FMAS CONFORME DISPENSA N 2.08.0372023 CONTRATO N 2.05.065.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250452023 | 0007239 | 25/05/2023 | 5968.00 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | DESPESA COM SERVICO DE PESSOA FISICA PARA COLOCACAO DE VIDRO EM ATENDIMENTO AOS CRAS. .DISPENSA N 2.08.0452023 CONTRATO N 2.05.073.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250452023 | 0007240 | 25/05/2023 | 5968.80 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | DESPESA COM SERVICO DE PESSOA FISICA PARA COLOCACAO DE VIDRO EM ATENDIMENTO AOS CRAS. .DISPENSA N 2.08.0452023 CONTRATO N 2.05.073.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0007254 | 25/05/2023 | 4375.20 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA III III IV. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0007259 | 25/05/2023 | 4258.50 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0007260 | 25/05/2023 | 331.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO RUANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0007261 | 25/05/2023 | 314.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CRIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0007262 | 25/05/2023 | 1215.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0007263 | 25/05/2023 | 2156.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0007264 | 25/05/2023 | 2217.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0007265 | 25/05/2023 | 579.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0007266 | 25/05/2023 | 165.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0007267 | 25/05/2023 | 6806.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0007268 | 25/05/2023 | 496.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0007269 | 25/05/2023 | 2164.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 25/05/2023 | 220.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO. DESLOCAMENTO p JOAO PESSOA P ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMANESTA SEXTAFEIRA DIA 26.05.23 ONDE CUMPRIRA AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 25/05/2023 | 220.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. DESLOCAMENTO p JOAO PESSOA P ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMANESTA SEXTAFEIRA DIA 26.05.23 ONDE CUMPRIRA AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 25/05/2023 | 220.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR DESLOCAMENTO p JOAO PESSOA P ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMANESTA SEXTAFEIRA DIA 26.05.23 ONDE CUMPRIRA AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 25/05/2023 | 440.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO 26.05.2023 DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NESTA SEXTAFEIRA DIA 26.05.2023 ONDE CUMPRIRA AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS COM REPRESENTANTES DE EMPRESAS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0007200 | 25/05/2023 | 45900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 25/05/2023 | 110.00 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JAILTON ELIAS RIBEIRO ONDE O MESMO IRA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO FORUM DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS QUE OCORRERA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM 25052023 CONFORME PODE SER VERIFICADO OFICIO INTERNO MEMORANDO 42.0512023 SOLICITACAO DE TRANSPORTE 25 DE MAIO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 42.3112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000772023 | 0007241 | 25/05/2023 | 48375.00 | 18323326000115 | L MARIA DE LUCENA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 25/05/2023 | 2670.26 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 30 DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0007196 | 25/05/2023 | 20190.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ERICK LEITE VELOSO DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862023 | 0007197 | 25/05/2023 | 10000.00 | 43622847000110 | ARAGAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELA MEDICA DRA ARICIA ARAGAO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0007198 | 25/05/2023 | 2700.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0007199 | 25/05/2023 | 10580.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161472022 | 0007201 | 25/05/2023 | 12300.00 | 45393432000148 | AXLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA LAIS CRISTINE SANTIAGO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582023 | 0007202 | 25/05/2023 | 24000.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBRICA 50 SESSOES EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DO CARMO ARAUJO COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 082030339.2022.8.15.0001 CONF. SOLICITACAO N 5952023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0007203 | 25/05/2023 | 5200.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ALLYSSON ALVES BARROS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161542023 | 0007204 | 25/05/2023 | 28150.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0007205 | 25/05/2023 | 10000.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164212022 | 0007206 | 25/05/2023 | 1290.00 | 27299083000118 | CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA ROSENDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR NATTAN SANTOS ROZENDO DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782022 | 0007207 | 25/05/2023 | 10000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0007208 | 25/05/2023 | 11600.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0007209 | 25/05/2023 | 11900.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Inexigível | 161592023 | 0007210 | 25/05/2023 | 32000.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1 UM TRANSDUTOR CARDIACO PED MODELO P5FN951N C7 PLUS PARA AS REALIZAOES DOS ECOCARDIOGRAMAS DE TRIAGEM DOS RECMNASCIDOS NA UNIDADE HOSPITALAR DO INSTITUTO DE SAUDE ELPDIO DE ALMEIDA ISEA CONF. SOLICITACAO DE N 5882023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163412022 | 0007211 | 25/05/2023 | 27450.00 | 36022406000112 | ECCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR ALEXANDRE BAHLLMER DE MELO E DRA CAMILLA NAYARA CASTELO BRANCO BAHLLMER NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161062023 | 0007212 | 25/05/2023 | 11900.00 | 32000472000130 | JONAS DA SILVA ALMEIDA 42453836404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MONTAGEM E INSTALAO DE UM QTA DE GRUPO DE GERADORES DO HOSPITAL DA CRIANA E DO ADOLESCENTE CONF. SOLICITACAO DE N 5892023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161302023 | 0007213 | 25/05/2023 | 7215.00 | 48739094000141 | EDGAR TOSCANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892022 | 0007214 | 25/05/2023 | 5805.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0007215 | 25/05/2023 | 8892.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0007216 | 25/05/2023 | 18772.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0007217 | 25/05/2023 | 10400.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161272023 | 0007218 | 25/05/2023 | 2580.00 | 47878990000129 | ESM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EVERLAN DA SILVA MEIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0007219 | 25/05/2023 | 7110.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0007221 | 25/05/2023 | 31650.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160112023 | 0007222 | 25/05/2023 | 34750.00 | 43350165000104 | GIOVANNA VIEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0007223 | 25/05/2023 | 10000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164152022 | 0007224 | 25/05/2023 | 26510.00 | 47692016000176 | JAFB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOAO ANTONIO FIGUEIREDO BERNARDINO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161592022 | 0007225 | 25/05/2023 | 14625.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULLY ANE BONFIM ATAIDES NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164302022 | 0007226 | 25/05/2023 | 3225.00 | 47455443000130 | JCRC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JULIO CESAR RIBEIRO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160932023 | 0007227 | 25/05/2023 | 10000.00 | 38139599000111 | JESSICA MARIANA PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163742022 | 0007232 | 25/05/2023 | 1090.00 | 41771327000144 | LETICIA LIMA DE LIRA ATIVIDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0007233 | 25/05/2023 | 28040.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0007234 | 25/05/2023 | 20200.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0007235 | 25/05/2023 | 4515.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0007236 | 25/05/2023 | 24400.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161072023 | 0007237 | 25/05/2023 | 41650.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELHAS TROPICAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BSICAS DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 5932023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 25/05/2023 | 24000.00 | 37465405000105 | VALBERG FERREIRA GUEDES 06540531460 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE SERVICO DE CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE EM VIAS PUBLICAS NO VEICULO CAMINHAO GAIOLA NOS MESES DE MARCO ABRIL JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME PROTOCOLO 10.7312023 NA PLATAFORMA DE 1DOC COMISSAO DE SINDIC. PORTARIA 0202023PMCGGS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0007242 | 25/05/2023 | 27915.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0007243 | 25/05/2023 | 48840.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0007244 | 25/05/2023 | 6150.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA MARIA FERNANDA MOURA FERNANDES NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0007245 | 25/05/2023 | 9000.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0007246 | 25/05/2023 | 13500.00 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0007247 | 25/05/2023 | 2600.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161242023 | 0007248 | 25/05/2023 | 2910.00 | 48270944000105 | SERVICOS MEDICOS JBN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICOS JOAO BENARDINO NETO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0007249 | 25/05/2023 | 9030.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0007250 | 25/05/2023 | 5400.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160922023 | 0007251 | 25/05/2023 | 67500.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECAO DE PRTESES DENTARIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAO DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITACAO DE N 5812023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0007252 | 25/05/2023 | 2370.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CAIO LUCAS DE MEDEIROS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0007253 | 25/05/2023 | 27800.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007255 | 25/05/2023 | 25909.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 5922023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160222023 | 0007256 | 25/05/2023 | 5950.00 | 43868242000104 | TAMIRES ROJAS TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0007257 | 25/05/2023 | 25700.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 25/05/2023 | 137.70 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DE GESTOR DO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE CONF. BOLETOS ANEXO COM VALIDADE DE 1 ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0007273 | 26/05/2023 | 10100.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0007274 | 26/05/2023 | 35700.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO ACUCA CRIATALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADO CONF. SOLICITACAO DE N 5962023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0007275 | 26/05/2023 | 3450.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA E DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0007277 | 26/05/2023 | 4320.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA BIANCA RODRIGUES LOPES REINALDO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161122023 | 0007279 | 26/05/2023 | 2700.00 | 45505481000125 | XF VIDA MED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA XIMENES NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/05/2023 | 800.00 | 39873894000160 | WELINGTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE UM GERADOR LOCALIZADO NO ISEA CONF. SOLICITACAO DE N 5972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0007281 | 26/05/2023 | 9100.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/05/2023 | 964.23 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE FOLHA SUPLEMENTAR 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0007286 | 26/05/2023 | 10400.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0007336 | 26/05/2023 | 17415.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0007383 | 26/05/2023 | 33121.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0007384 | 26/05/2023 | 6000.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0007385 | 26/05/2023 | 6500.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0007386 | 26/05/2023 | 7500.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164132022 | 0007387 | 26/05/2023 | 2600.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS - VACINA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR PAULO FERNANDO MARTINS FILHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0007388 | 26/05/2023 | 8326.40 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA ANA BEATRIZ PINTO ALMEIDA BENTO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0007389 | 26/05/2023 | 2160.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRA DE MELO PEIXOTO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0007390 | 26/05/2023 | 12805.00 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARILIA DA COSTA MOURA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0007391 | 26/05/2023 | 5040.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160952023 | 0007392 | 26/05/2023 | 2240.00 | 48086093000145 | GB MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA GABRIELA NOBREGA DINIZ NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161232023 | 0007393 | 26/05/2023 | 28640.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HCA PELO MEDICO DR JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142022 | 0007394 | 26/05/2023 | 5400.00 | 32235488000122 | JANNIE DE MIRANDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164422022 | 0007395 | 26/05/2023 | 2160.00 | 48558212000115 | JULIA ANDRADE FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162222022 | 0007396 | 26/05/2023 | 6585.00 | 45699988000167 | MARIA DO CEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842022 | 0007397 | 26/05/2023 | 2370.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164432022 | 0007398 | 26/05/2023 | 3247.80 | 35852647000126 | MEDICAL PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIA EDUARDA COSTA CALU NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163802022 | 0007399 | 26/05/2023 | 645.00 | 47147709000188 | MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164102022 | 0007400 | 26/05/2023 | 1080.00 | 37132381000172 | MULTMED ATIVIDADE MEDICA RESTRITA A CONSULTA E APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA SEMYRAMIS LIRA DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0007401 | 26/05/2023 | 9720.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHOPELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0007402 | 26/05/2023 | 19720.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL BEZERRA DE CABRAL PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0007403 | 26/05/2023 | 8396.40 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162402022 | 0007404 | 26/05/2023 | 5500.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0007405 | 26/05/2023 | 5500.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832022 | 0007406 | 26/05/2023 | 4900.00 | 41824859000100 | GONCALVES E VILARIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS PELO MEDICO DR KAIKE THIE GONCALVES DA COSTA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0007407 | 26/05/2023 | 3920.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME E UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0007408 | 26/05/2023 | 2240.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163692022 | 0007409 | 26/05/2023 | 2240.00 | 00005478230456 | HERMANA CAROLINE VEIGA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE E POLICLINICA ZONA LESTENO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0007410 | 26/05/2023 | 10080.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162512022 | 0007411 | 26/05/2023 | 6720.00 | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS III NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163352022 | 0007412 | 26/05/2023 | 4480.00 | 00004241938418 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS I VIVA GENTE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412023 | 0007413 | 26/05/2023 | 23440.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0007414 | 26/05/2023 | 5600.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRANO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0007415 | 26/05/2023 | 4480.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUIZA COSME DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0007416 | 26/05/2023 | 5040.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160342023 | 0007417 | 26/05/2023 | 2800.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS AD III NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163882022 | 0007418 | 26/05/2023 | 10080.00 | 00032350830497 | SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0007419 | 26/05/2023 | 20720.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II CAPS III INTEVENCAO PRECOCE PELO MEDICO DR AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHONO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0007420 | 26/05/2023 | 8400.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0007421 | 26/05/2023 | 8000.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAONO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782022 | 0007422 | 26/05/2023 | 2240.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0007423 | 26/05/2023 | 7280.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELOS MEDICOS DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA E DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVANO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0007424 | 26/05/2023 | 4416.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO PELO MEDICO DR JOSE ALVES NETO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162402022 | 0007425 | 26/05/2023 | 2800.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UCES PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163702022 | 0007426 | 26/05/2023 | 4500.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELO MEDICO DR ISRAEL NILTON DE ALMEIDA FEITOSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160942023 | 0007427 | 26/05/2023 | 3360.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E NA POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0007428 | 26/05/2023 | 3750.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELA MEDICA DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692022 | 0007429 | 26/05/2023 | 2800.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0007430 | 26/05/2023 | 12500.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES DE SOBREAVISOS TORACICA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0007431 | 26/05/2023 | 3360.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161252023 | 0007432 | 26/05/2023 | 3000.00 | 35229438000120 | GILBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE PELO MEDICO DR GILBERTO DA SILVA FILHONO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0007433 | 26/05/2023 | 10080.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO SISTEMA PRISIONAL PELO MEDICOS DR MARCIOUBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163722022 | 0007434 | 26/05/2023 | 7840.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELO MEDICO DR IGOR GUILHERME BARROS LOBO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0007435 | 26/05/2023 | 12880.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO PELO MEDICO DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0007436 | 26/05/2023 | 4480.00 | 40816301000102 | JOAO PAULO RIBEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZDOS NA VIGILANCIA TB E HANSEN NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0007437 | 26/05/2023 | 42000.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CAPS II PELAS MEDICAS DRA MARIA JOSE CRISPIM CLEMENTE E DRA VALERIA A DE LUCENA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0007438 | 26/05/2023 | 9520.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELO MEDICO DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0007439 | 26/05/2023 | 4480.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELO MEDICO DR RAMON B A SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0007440 | 26/05/2023 | 10080.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162962022 | 0007441 | 26/05/2023 | 4480.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CEREST PELO MEDICO DR JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0007442 | 26/05/2023 | 14480.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0007443 | 26/05/2023 | 6762.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164142022 | 0007444 | 26/05/2023 | 43640.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA E DRA ANA CAROLINA BARREIRO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0007445 | 26/05/2023 | 5600.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163382022 | 0007446 | 26/05/2023 | 5175.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0007447 | 26/05/2023 | 7320.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0007448 | 26/05/2023 | 1935.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162312022 | 0007449 | 26/05/2023 | 645.00 | 00007667938423 | ANABEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160422023 | 0007450 | 26/05/2023 | 3240.00 | 00010466311443 | ANDARA LILYANNE BEZERRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0007451 | 26/05/2023 | 6360.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0007452 | 26/05/2023 | 6030.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0007453 | 26/05/2023 | 30165.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163452022 | 0007454 | 26/05/2023 | 40620.00 | 00003245999437 | CHRISTIANE CARTAXO ELOY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160742023 | 0007455 | 26/05/2023 | 7440.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0007456 | 26/05/2023 | 12510.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161212023 | 0007457 | 26/05/2023 | 26350.00 | 00005686867305 | GUILHERME PEREIRA TAVARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161502023 | 0007458 | 26/05/2023 | 14355.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0007459 | 26/05/2023 | 8190.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160462023 | 0007460 | 26/05/2023 | 20000.00 | 00008481065471 | RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007299 | 26/05/2023 | 44793.00 | 33948013000146 | ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 700 CAMISAS PARA O PROGRAMAS DE GENTE PERTENCENTE ATENCAO PRIMRIA CONF. SOLICITACAO DE N 5942023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0007271 | 26/05/2023 | 58836.29 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO NA EMEF CICERO VIRGINIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01942023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 26/05/2023 | 1735.85 | 00001845819586 | Lucas Campos Salmeron Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORIOS REFERENTE A ESCRITURA PuBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MARINLADO VITORINO BATISTA FILHO N 342 RAMADINHA IICAMPINA GRANDEPBPERTENCENTE AO SR.JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 26/05/2023 | 2200.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA 290523 AS 1500 HORAS CHEGADA 310523 AS 1300.HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 26/05/2023 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080293318.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO SOARES CORTEZ E GUEDES ADVOGADOS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230007130395 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 26/05/2023 | 293.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083022308.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JOAO DE OLIVEIRA MAIA NETO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230007252508 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0007278 | 26/05/2023 | 6170.30 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS CREAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032023 CONTRATO 2.05.074202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0007282 | 26/05/2023 | 3135.90 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032023 CONTRATO 2.05.074202. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0007283 | 26/05/2023 | 12131.30 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO SCFV. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032023 CONTRATO 2.05.074202. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0007285 | 26/05/2023 | 12920.10 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA IIIIIIIV. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032023 CONTRATO 2.05.074202. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007287 | 26/05/2023 | 20000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007290 | 26/05/2023 | 2000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007292 | 26/05/2023 | 2000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO RUANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007294 | 26/05/2023 | 20000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007296 | 26/05/2023 | 500.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007298 | 26/05/2023 | 40000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Prote o Social B sica | A es dos servi os para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007302 | 26/05/2023 | 500.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007304 | 26/05/2023 | 30000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007305 | 26/05/2023 | 5000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007306 | 26/05/2023 | 5000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007307 | 26/05/2023 | 5000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007308 | 26/05/2023 | 2000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007309 | 26/05/2023 | 10000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007310 | 26/05/2023 | 20000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/05/2023 | 14880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/05/2023 | 13200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/05/2023 | 10560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/05/2023 | 12160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/05/2023 | 6600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 26/05/2023 | 9240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/05/2023 | 13242.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 26/05/2023 | 9921.29 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 26/05/2023 | 17480.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 26/05/2023 | 10720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 26/05/2023 | 11917.41 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/05/2023 | 11880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/05/2023 | 20920.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 26/05/2023 | 36660.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 26/05/2023 | 38352.25 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 26/05/2023 | 24438.69 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 26/05/2023 | 42719.99 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 26/05/2023 | 5360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMDDPD FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 26/05/2023 | 82904.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 26/05/2023 | 125150.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 26/05/2023 | 49231.29 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 26/05/2023 | 6240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 26/05/2023 | 10460.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 26/05/2023 | 12160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 26/05/2023 | 12240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 26/05/2023 | 41220.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDEAPOIO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 26/05/2023 | 5440.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 26/05/2023 | 5280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 26/05/2023 | 14526.45 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no GER. DE POLITICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 26/05/2023 | 33970.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 26/05/2023 | 5200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na FAMILIA GUARDIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 26/05/2023 | 4520.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA ACOLHEDORA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 26/05/2023 | 21960.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 26/05/2023 | 8710.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 26/05/2023 | 7720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 26/05/2023 | 6780.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 26/05/2023 | 9240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 26/05/2023 | 12240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 26/05/2023 | 30819.95 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 26/05/2023 | 22149.15 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 26/05/2023 | 19960.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 26/05/2023 | 19960.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 26/05/2023 | 22385.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 26/05/2023 | 25970.31 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGOSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 26/05/2023 | 10040.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 26/05/2023 | 6320.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ABORDAGEM FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/05/2023 | 13812.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV PROTECAO BASICA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 26/05/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 26/05/2023 | 17640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 26/05/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 26/05/2023 | 1600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 26/05/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 26/05/2023 | 6490.32 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 26/05/2023 | 13100.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 26/05/2023 | 13060.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 26/05/2023 | 14140.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 26/05/2023 | 17960.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 26/05/2023 | 14122.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 26/05/2023 | 17990.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 26/05/2023 | 7700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 26/05/2023 | 63842.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 26/05/2023 | 23240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/05/2023 | 6600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na COZINHA COMUNITARIA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 26/05/2023 | 57624.15 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 26/05/2023 | 11600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 26/05/2023 | 15027.09 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 26/05/2023 | 23260.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 26/05/2023 | 3400.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDECRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 26/05/2023 | 11160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 26/05/2023 | 5500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCRAS SEMASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 26/05/2023 | 61877.02 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 26/05/2023 | 800.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SANITIZACAO EM TODA AREA COMUM DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 26/05/2023 | 1100.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO EM TODA AREA COMUM DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0007479 | 26/05/2023 | 10650.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/05/2023 | 3950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/05/2023 | 1880.00 | 29904996000141 | RENAN DANTAS DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE CRACHAS COM CORDAO PERSONALIZADOS PARA USO DOS SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007466 | 29/05/2023 | 8850.00 | 40820403000100 | L A DE B PALLADINO | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades do Restaurante Popular Prato do Povo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007468 | 29/05/2023 | 1900.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades do Restaurante Popular Prato do Povo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007488 | 29/05/2023 | 18034.68 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades do Restaurante Popular Prato do Povo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007489 | 29/05/2023 | 1508.98 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007490 | 29/05/2023 | 669.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007491 | 29/05/2023 | 669.45 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007492 | 29/05/2023 | 306.75 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/05/2023 | 1069.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIANA GUEDES DA SILVA OABPB 11317 CPF 02848923431 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 000475958.2015.8.15.0011 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA A CAGEPAE. CONFORME OFICIO 1452022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/05/2023 | 1790.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DA ASSESSORIA JURIDICA CAGEPA CNPJ 09.123.654000187 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 081949658.2018.8.15.0001 PROMOVIDO PELA CAGEPA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 1162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/05/2023 | 2758.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ALLAN DE QUEIROZ RAMOS OABPB 20574 CPF 08746593454 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 080820408.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR MERCADINHO FARIAS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 1412023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/05/2023 | 865.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA CPF 28295645889 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 080547220.2021.8.15.0001 PROMOVIDO POR MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 1142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/05/2023 | 1488.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE CLOVIS MIRANDA DE OLIVEIRA OABPB 17810 CPF 07327118438 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 080608370.2021.8.15.0001 PROMOVIDO POR RICARDO MARCOS DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 1972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/05/2023 | 2033.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE VITORIA SOUZA DE SIQUEIRA BARBOSA OABPB 25478 CPF 10178622494 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 083017804.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR DEMOSTENES DA ROCHA SANTOS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 8722021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/05/2023 | 378.13 | 00077087364472 | JEAN KANUTO MENEZES SILVA | VALOR RESTITUIDO TNDO EM VISTA QUE NAO HOUVE A EMISSAO DO ALVARA SENDO PAGO NO DIA 03112022 CONFORME PROTOCOLO 58.4032022 E PARECER FAVORAVEL DA DIRETORA DE ARRECADACAO ANA CRISTINA DE CASTRO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0007494 | 29/05/2023 | 82328.43 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA TEREZA NEPOMUCENO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01442022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0007461 | 29/05/2023 | 299020.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC IND. COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPOS EXTENSES E SERINGAS E COMODATO DE LOTE DAS BOMBAS DE INFUSAO BOMBAS DE SERINGA E BOMBAS DE SERINGAS TCI PARA ATENDER AO INSTITUTO ELPDIO DE ALMEIDA HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I HOSPITALMUNICIPAL DR.EDGLEYCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 29/05/2023 | 2500.00 | 00053556704404 | ALBERTO ANTONIO DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTA CECILIA N 94 BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II CAPS II DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/05/2023 | 2500.00 | 00058894560406 | ANA AMELIA ROSADO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO N 403 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I INTERVENCAO PRECOCEDURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161022023 | 0007465 | 29/05/2023 | 5850.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE EMYLLY JUSSARA SANTOS LIMA PROCESSO N 08197864420168150001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/05/2023 | 3840.00 | 00002656820456 | EUDA DE LIMA BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA CONEGO PEQUENO N 257 BELA VISTA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REVIVER CAPS III REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/05/2023 | 3500.00 | 00041583817700 | Francisco Marcos de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO AVENIDA RIO BRANCO N 1038 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161622023 | 0007470 | 29/05/2023 | 28800.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZAO DE TRATAMENTO MEDICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBRICA DE 60 SESSES EM FAVOR DO PACIENTE JONATAS NUJABIB DANTAS DE FARIAS.CONF. SOLICITACAO DE N 5982023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 161082023 | 0007471 | 29/05/2023 | 118680.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 CAMINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERENCIA DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITACAO DE N 5972023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/05/2023 | 3500.00 | 00027450147300 | MARIA JOSE DA SILVA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR MAIA PAIVA N 896 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS AD III INFANTOJUVENILREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/05/2023 | 4960.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N 631 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSI VIVA GENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/05/2023 | 2110.00 | 11750108000118 | TAVARES E LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ARTUR FERREIRA DE CASTRO N 60 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA III REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00039688917400 | VERA LUCIA CAMARA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTHUR FERREIRA DE CASTO N 32 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAUPETICA FEMININA IIREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/05/2023 | 3130.00 | 00008641013415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA N 428 BAIRRO CENTENARIO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS EDUARDO RAMOS II DISTRITO II REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00002955730408 | GIOVANNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM QUARENTA DISTRITO IISITUADA NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 233 JARDIM QUARENTAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/05/2023 | 740.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA N 504 BODOCONGO I CAMPINA GRANDEPB PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS V EQUIPE I E II REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002022 | 0007485 | 29/05/2023 | 10800.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160132023 | 0007486 | 29/05/2023 | 20464.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAO DE SERVIOS DE PUBLICAO DE MATRIAS NO DIRIO OFICIAL DA UNIO NO PERIODO DE 03042023 A 28042023 CONFORME FATURA N° 1067069 DE 23052023 E FATURA N° 168883 DE 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0007487 | 29/05/2023 | 15600.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0007493 | 29/05/2023 | 7740.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/05/2023 | 1175.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE P. SOARES N 55 NO BAIRRO DA CONCEICAO EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIACONCEICAODISTRITOIII DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/05/2023 | 500.00 | 00005959147483 | FÁBIO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BRITO GALANTE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/05/2023 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160052023 | 0007499 | 30/05/2023 | 1510.00 | 00002198580470 | CLEBER DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DA ROCHA N° 400 BAIRRO RESSURREICAO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA RESSURREICAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0007500 | 30/05/2023 | 193932.00 | 73147084000164 | SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE NOTEBOOKS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMRIA CONF. SOLICITACAO DE N 6002023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0007506 | 30/05/2023 | 1058101.18 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0007507 | 30/05/2023 | 19878.96 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0007510 | 30/05/2023 | 962751.87 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAISUNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.1732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/05/2023 | 3945571.28 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/05/2023 | 1020610.81 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/05/2023 | 2576136.93 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/05/2023 | 800.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SABARA N° 100 BAIRRO DAS CIDADES CEP 58.421760 MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS BAIRRO DAS CIDADE I DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/05/2023 | 1951353.95 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/05/2023 | 55704.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/05/2023 | 600.00 | 00003566580740 | ELIANE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FEITOSA NEVES FILHO N° 170 BAIRRO PORTAL SUDOESTE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PORTAL SUDOESTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/05/2023 | 456506.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AVASACE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/05/2023 | 14872.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/05/2023 | 2630658.02 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/05/2023 | 237599.29 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/05/2023 | 2475.00 | 00046859012404 | ROSEMARY PAIVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CARLOS FORMIGA PEREIRA N 86 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF MALVINAS III DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/05/2023 | 325833.02 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/05/2023 | 67426.35 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORESCOMISSIONADOS MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/05/2023 | 336817.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 50 REFERENTE O PROGRAMA PREVINE BRASIL PAGO A SERVIDORES EFETIDOS DA ATENCAO PRIMARIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/05/2023 | 144924.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 28 EMPENHO DE MAIO REF. GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE PROPRIA SOB GESTAO DIRETA E DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ESTADO CONFORME LEI N 5.3992013 MES TRABALHADO MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/05/2023 | 173846.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 27 EMPENHO DE MAIO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS MES TRABALHADO MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/05/2023 | 850.00 | 00007868073420 | SEBASTIÃO FRANCISCO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTREITO SN ZONA RURAL CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS ESTREITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/05/2023 | 525.00 | 00006323145839 | WALFREDO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA SITIO QUEIMADA DA EMA SN DISTRITO CATOLE DE BOA VISTA CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA QUEIMADA DA EMA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/05/2023 | 800.00 | 00008601032427 | WEBER SANTOS ALEXANDRE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELVSITUADO NA RUA ARNALDO LOPES FIUZA N 157 BAIRRO MALVINAS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA PARA FUNCIOANMENTO DE UMA UBS MALVINAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/05/2023 | 97453.48 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/05/2023 | 10370.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/05/2023 | 1331090.28 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de maiol de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/05/2023 | 1000000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/05/2023 | 1131367.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/05/2023 | 76114.56 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0007562 | 30/05/2023 | 38832.01 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11° boletim de medicao da EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00842022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0007563 | 30/05/2023 | 31572.20 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL ANITA CABRAL PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01632022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0007515 | 30/05/2023 | 146444.71 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO APOSTILAMENTO DA CLAUSULA 10 DO CONTRATO N 2.08.0212020 TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG PARA REAJUSTE DA 6 7 8 9 E 10 MEDICOES. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0007516 | 30/05/2023 | 492836.18 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO APOSTILAMENTO DA CLAUSULA 10 DO CONTRATO N 2.08.0082018 CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018SECOBPMCG PARA REAJUSTE DA 26 E 27 MEDICOES. | 00072018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0007519 | 30/05/2023 | 314050.38 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO APOSTILAMENTO DA CLAUSULA 10 DO CONTRATO N 2.08.0222020 CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG PARA REAJUSTE DA 15 MEDICAO. | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0007523 | 30/05/2023 | 1876348.45 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | DRENAGEM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO APOSTILAMENTO DA CLAUSULA 10 DO CONTRATO N 2.08.0022019 CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018SECOBPMCG PARA REAJUSTE DA 18 19 20 21 22 E 23 MEDICOES E REAJUSTE DA 1 MEDICAO DO ADITIVO. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EMANOEL ARMANDO TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/05/2023 | 10262.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0007537 | 30/05/2023 | 6396.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Contrato n 2.14.0352023 Pregao n 0742023 Fornecimento de ferramentas e materiais de limpeza para suprir as demandas referentes a realizacao do evento Maior Sao Joao do mundo 2023 atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0007538 | 30/05/2023 | 53990.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Contrato n 2.14.0362023 Pregao n 0742023 Fornecimento de ferramentas e mateeriais de limpeza para suprir as demandas referentes a realizacao do evento Maior Sao Joao do mundo 2023 atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0007539 | 30/05/2023 | 6739.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Contrato n 2.14.0342023 Pregao n 0742023 Fornecimento de ferramentas e mateeriais de limpeza para suprir as demandas referentes a realizacao do evento Maior Sao Joao do mundo 2023 atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0007540 | 30/05/2023 | 1813.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Contrato n 2.14.0372023 Pregao n 0742023 Fornecimento de ferramentas e mateeriais de limpeza para suprir as demandas referentes a realizacao do evento Maior Sao Joao do mundo 2023 atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0007541 | 30/05/2023 | 399.00 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Contrato n 2.14.0392023 Pregao n 0742023 Fornecimento de ferramentas e mateeriais de limpeza para suprir as demandas referentes a realizacao do evento Maior Sao Joao do mundo 2023 atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0007542 | 30/05/2023 | 236.40 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | Contrato n 2.14.0402023 Pregao n 0742023 Fornecimento de ferramentas e mateeriais de limpeza para suprir as demandas referentes a realizacao do evento Maior Sao Joao do mundo 2023 atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0007544 | 30/05/2023 | 465.00 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Contrato n 2.14.0412023 Pregao n 0742023 Fornecimento de ferramentas e mateeriais de limpeza para suprir as demandas referentes a realizacao do evento Maior Sao Joao do mundo 2023 atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0007545 | 30/05/2023 | 860.00 | 44895675000111 | MMA FARIAS COMRCIO E SERVIOS LTDA | Contrato n 2.14.0422023 Pregao n 0742023 Fornecimento de ferramentas e mateeriais de limpeza para suprir as demandas referentes a realizacao do evento Maior Sao Joao do mundo 2023 atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0007546 | 30/05/2023 | 37998.00 | 26405348000152 | PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | Contrato n 2.14.0382023 Pregao n 0742023 Fornecimento de ferramentas e mateeriais de limpeza para suprir as demandas referentes a realizacao do evento Maior Sao Joao do mundo 2023 atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0007548 | 30/05/2023 | 1050.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Pregao Eletronico n 1402022 Contrato n 2.14.0102023 Aquisicao de Gênero Alimenticios Cafe e Acucar para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0007549 | 30/05/2023 | 2493.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Pregao Eletronico n 1402022 Contrato n 2.14.0092023 Aquisicao de Gênero Alimenticios Cafe e Acucar para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0007551 | 30/05/2023 | 228.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pregao Eletronico n 1402022 Contrato n 2.14.0122023 Aquisicao de Gênero Alimenticios Cafe e Acucar para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/05/2023 | 1072554.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/05/2023 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCALIZADA NA RUA LUIS DE MELO 42 PRATA REF. AO PERIOD E MARCO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/05/2023 | 252132.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade cont beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001142022 | 0007557 | 30/05/2023 | 536666.69 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALO QUE SE EMPENHA DO INSTRUMENTO TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.02.0112022 PARTES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAME OBJETO O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO RATIFICACAO DAS DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO DE PRAZO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/05/2023 | 923.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OABPB 8911 CPF 72760524434 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 080542556.2015.8.15.0001 PROMOVIDO POR SEVERINA PEREIRA ALVES DE LIMA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 1222023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/05/2023 | 6159.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE SEVERINA PEREIRA ALVES DE LIMA CPF 99684098472 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 080542556.2015.8.15.0001 PROMOVIDO PORSEVERINA PEREIRA ALVES DE LIMA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 1212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/05/2023 | 326026.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/05/2023 | 13701.59 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/05/2023 | 1530.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE 78 CENTRO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/05/2023 | 47040.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/05/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 31/05/2023 | 910.00 | 00012146324406 | DEYVISSON FIGUEIREDO SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 31/05/2023 | 910.00 | 00013040212460 | ANA KAROLINE NOGUEIRA PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 31/05/2023 | 910.00 | 00071041522452 | CLEONICE HELEN BERNARDINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 31/05/2023 | 910.00 | 00013913292446 | LEONARDO YASBECK ASFORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 31/05/2023 | 910.00 | 00070857087436 | LUCAS GABRIEL CLEMENTINO DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/05/2023 | 910.00 | 00008502601407 | MARIANA DI NAVARONNE GAUDÊNCIO LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 31/05/2023 | 910.00 | 00012147307440 | MATHEUS GOMES DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 31/05/2023 | 910.00 | 00012787104428 | PAMALA RAIANY DA CRUZ LEAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 31/05/2023 | 910.00 | 00010399501401 | STEFFANY SABRINA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 31/05/2023 | 910.00 | 00011687412464 | ANA CAROLINE COSTA SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 31/05/2023 | 910.00 | 00008059013459 | BEATRIZ FERREIRA CRUZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 31/05/2023 | 910.00 | 00070193563460 | Jonathan Felipe Nascimento França | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 31/05/2023 | 910.00 | 00070742813444 | JOSEFERSON DA SILVA BARRETO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/05/2023 | 910.00 | 00010869577417 | MATHEUS ROLIM DE SOUSA ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 31/05/2023 | 910.00 | 00013562569459 | MYLENA DE SOUSA MARTINS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 31/05/2023 | 910.00 | 00007407540411 | NATHALIE ANDRADE DA NÓBREGA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 31/05/2023 | 910.00 | 00071390135438 | HELLIDA LEITE CRUZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 31/05/2023 | 910.00 | 00008523086471 | CAMILA GUEDES BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 31/05/2023 | 910.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 31/05/2023 | 910.00 | 00070154458406 | BEATRIZ EULÁLIO SERAFIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 31/05/2023 | 1960.00 | 00009511206460 | MARIA LETÍCIA LIMA NASCIMENTO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 FERIAS 20222023 FERIAS PROPORCIONAIS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 31/05/2023 | 165.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO. DESLOCAMENTO P JOAO PESSOA REFERTE A COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NESTA QUINTAFEIRA 01062023 ONDE CUMPRIRA AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 31/05/2023 | 165.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR. DESLOCAMENTO P JOAO PESSOA REFERTE A COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NESTA QUINTAFEIRA 01062023 ONDE CUMPRIRA AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 31/05/2023 | 165.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. DESLOCAMENTO P JOAO PESSOA REFERTE A COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NESTA QUINTAFEIRA 01062023 ONDE CUMPRIRA AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/05/2023 | 330.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO.DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NESTA QUINTAFEIRA DIA 01.06.2023 ONDE CUMPRIRA AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS COM REPRESENTANTES DE EMPRESAS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 31/05/2023 | 720.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE RADIO COMUNICADOR PORTATEIS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS RELACIONADAS A COMUNICACAO DA EQUIPE DO SR. PREFEITO DURANTE OS DESEMPENHO DAS FUNCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 31/05/2023 | 2597.50 | 00002856767419 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 33.4392023 que opinou pelo reconhecimento do direito ao pagamento do Auxilio Funeral em razao de falecimento da servidora Efetiva a Sra. Luzia Moreira Matricula 7588 portadora do CPF N° 675.731.34487.Tendo como a pessoa interessada o Sr. Paulo Sergio da Silva CPF028.567.67419.Banco Bradesco.Ag639Conta00215031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 31/05/2023 | 7136.68 | 41090490000141 | DIEGO EIZI TAKEI NETO | VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DO ISS COBRADO NOS MESES DE JULHO DE 2021 A NOVEMBRO DE 2022 DO SR DIEGO EIZI TAKEI NETO POR SI ENQUADRAR ENTRE AS CATEGORIAS QUE ESTAO IMUNES QUANTO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O EXTERIOR NO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CONFORME PROTOCOLO N2.3152023 DESPACHOS 16 E 17 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 31/05/2023 | 1173.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PuBLICA CNPJ 10733319000180 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 083146014.2019.15.0001 PROMOVIDO POR CARLOS ANTONIO CORREIA DE ARAuJO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 1362023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 31/05/2023 | 8973.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCINEIDE PORTELA DE MELO CPF 03149301408 R 7.50749 E FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA OABPB 14755 CPF 06491957446 R 1.46558 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 000515773.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR LUCINEIDE PORTELA DE MELO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIOS 2412023 E 2422023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 31/05/2023 | 7507.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS EM FAVOR DE JOSENILDA PEREIRA DO NASCIMENTO CPF 58693106449 R 6.45610 E DAIANE GARCIAS BARRETO OABPB 14889 CPF 04864797498 R 1.05102 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 082900746.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR JOSENILDA PEREIRA DO NASCIMENTO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIOS 2392023 E 2402023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 31/05/2023 | 8524.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS EM FAVOR DE MARIA GEANNE DA SILVA CPF 85336777404 R 7.50749 E FLAVIO EDUARDO ALMEIDA DE ALMEIDA OABPB 24999 CPF 08496588459 R 1.05102 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 082983656.2021.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA GEANNE DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIOS 046 E 0472023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292023 | 0007601 | 31/05/2023 | 12600.00 | 82470402000114 | CANDARI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA . EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGISTRO DE RECORDES EXCLUSIIVAMENTE NACIONAIS PARA CONTAGEM DE CASAIS DA MAIOR QUADRILHA JUNINA ATENDENDO O CALENDARIO DE EVENTOS JUNINOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA DECORRENTE DO INEXIBILIDADE DE LICITACAO N 0292023 E CONTRATO N2.13.0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manuten o dos espa os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000762023 | 0007603 | 31/05/2023 | 5250.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda (Casa Do Agricultor) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ROCADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONTRATO N° 2.13.0122023 E DISPENSA N°0762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 31/05/2023 | 308458.14 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 31/05/2023 | 20592.39 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 31/05/2023 | 40495.29 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 31/05/2023 | 4665.74 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 31/05/2023 | 7595198.49 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 31/05/2023 | 495549.78 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 31/05/2023 | 3765685.08 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 31/05/2023 | 559481.86 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 31/05/2023 | 244566.62 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 31/05/2023 | 9351.96 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 31/05/2023 | 95542.36 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 31/05/2023 | 161.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 31/05/2023 | 115.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 42.1359 PMCG ORDINARIOS referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 13.0591 PMCG QSE referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0007591 | 31/05/2023 | 290444.46 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO HOSPEDAGEM SUSTENTACAO E CUSTOMIZACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE EDUCACAO – SIGEDUC. A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. JUNHO – NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 31/05/2023 | 100247.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolucao de saldo recurso nao utilizado referente ao Termo de Compromisso 34872012 atraves de GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU Codigo de Recolhimento 18883 Numero de Referência 34872012 UG GETAO 5317315253 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/05/2023 | 3879531.41 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 31/05/2023 | 2664304.93 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250102022 | 0007581 | 31/05/2023 | 7818.54 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME A ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° 2.05.0102022 DERIVADO DO PEGAO ELETRONICO N° 0642021 E CONTRATO N° 2.05.1272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 31/05/2023 | 6000.00 | 00051533316449 | FRANCISCO FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GALPAO SITUADO NA RUA VC 03 ATUALMENTE RUA INACIO MENEZES LOTE 03 QUADRA 05 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162982022 | 0007584 | 31/05/2023 | 1290.00 | 35409717000176 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007592 | 31/05/2023 | 216000.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMATICOS E ACESSRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GOBAL N 21.1762023.APLICACAO HOSP.PEDRO I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0007594 | 31/05/2023 | 40350.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902022 | 0007595 | 31/05/2023 | 12375.00 | 44760986000173 | DRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDADRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA CAMILA REGINANO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892022 | 0007596 | 31/05/2023 | 8640.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0007597 | 31/05/2023 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0007598 | 31/05/2023 | 10995.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160572023 | 0007599 | 31/05/2023 | 65200.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR ISMAEL CAMILO KIMNO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164322022 | 0007600 | 31/05/2023 | 16830.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160612023 | 0007602 | 31/05/2023 | 5280.00 | 46074996000180 | MARINA AMORIM DE SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162832022 | 0007605 | 31/05/2023 | 15975.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR HERMANO BARBOSA DE LIMA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0007606 | 31/05/2023 | 9060.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0007608 | 31/05/2023 | 4320.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0007609 | 31/05/2023 | 8715.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164092022 | 0007611 | 31/05/2023 | 8310.00 | 40725076000107 | WELLINGTON SOUZA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0007612 | 31/05/2023 | 9180.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0007613 | 31/05/2023 | 16800.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 31/05/2023 | 7568.40 | 00008304074486 | Ynnaiana Navarro de Lima Santana Quintans | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DEVIDO DA MEDICA EFETIVA QUE PEDIU EXONERACAO NO MÊS DE ABRIL E NAO RECEBEU PELOS PLANTOES DE MARCO NO HCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/05/2023 | 2392.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE MS. 1047232282017858546 REFORMA DA UNIDADE DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE NO HOSP. PEDRO 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 31/05/2023 | 459.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | BLOQUEIOORDEM JUDICIALOFICIO 2023000758523000006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 31/05/2023 | 8000.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0007620 | 31/05/2023 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3.166 DE 20122013. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0007621 | 31/05/2023 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015 COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0007622 | 31/05/2023 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 43.97520 E UTI ADULTO TIPO III R 26.3851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1.459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0007623 | 31/05/2023 | 15330.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0007624 | 31/05/2023 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0007627 | 31/05/2023 | 47098.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME PORTARIA DE N 3166 DE 122013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0007629 | 31/05/2023 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 192 DE 012008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0007631 | 31/05/2023 | 23511.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 2.506 DE 102011 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0007632 | 31/05/2023 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1.146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0007633 | 31/05/2023 | 12782.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INTEGRASUS PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PORTARIA 71982008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0007634 | 31/05/2023 | 9196.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 3.130 DE 122008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/05/2023 | 10489.70 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00063733720224058201 AUTOR IVANA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA PROCESSO N 00090677620224058201 AUTOR MIKAELE PEREIRA DA SILVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MEDICOS CONF. DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 31/05/2023 | 137828.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 31/05/2023 | 59128.67 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 31/05/2023 | 57314.44 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 31/05/2023 | 44909.73 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 31/05/2023 | 14770.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 31/05/2023 | 9630.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 31/05/2023 | 29341.44 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/05/2023 | 89455.22 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 31/05/2023 | 5170.00 | 00016095570425 | PAULO JORGE PEREIRA ZILLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANO N 584 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA NO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E HANSENIASE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 31/05/2023 | 562116.44 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 31/05/2023 | 3800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 31/05/2023 | 79055.31 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 31/05/2023 | 1105259.36 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 31/05/2023 | 361090.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 161032023 | 0007657 | 31/05/2023 | 17010.00 | 35129762000177 | MARIEDNA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIAS TECNICAS COM REPOSICAO DE PECAS E MANUTENO NOS ELEVADORES DOS HOSPITAIS CONF. SOLICITACAO DE N 6022023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 31/05/2023 | 872545.01 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000782023 | 0007660 | 31/05/2023 | 99600.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40 CARROS DE TRANSPORTE DE ROUPAS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 5992023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 31/05/2023 | 61525.04 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 31/05/2023 | 326994.41 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 31/05/2023 | 71222.02 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 31/05/2023 | 848481.39 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 31/05/2023 | 193164.93 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 31/05/2023 | 323749.84 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/05/2023 | 409847.06 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 31/05/2023 | 716101.31 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 31/05/2023 | 403466.15 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 31/05/2023 | 6450.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 31/05/2023 | 411358.11 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 31/05/2023 | 138463.52 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0007678 | 01/06/2023 | 645.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIARNO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161682023 | 0007679 | 01/06/2023 | 9060.00 | 49868178000148 | ANA PAULA MORAIS BRAGA LYRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007681 | 01/06/2023 | 50000.44 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS MODELO CHAPEU MEDINDO 5 X 5 E 3 X 3 PAVILHAO MODOLADO DE 9 X 30 E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO N 6052023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007682 | 01/06/2023 | 7218.00 | 04307650002502 | ONCO PROD. DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 162062022 | 0007683 | 01/06/2023 | 41350.00 | 19970265000140 | GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE STELARA USTEQUINUMABE 90MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE VILMA LUCIA CAVALCANTE DA ROCHA PROCESSO N 08097702120228 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0007684 | 01/06/2023 | 4480.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007685 | 01/06/2023 | 2120.00 | 31097402000180 | ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 01/06/2023 | 1300.64 | 00003019867460 | WALDÍVIA DE MACÊDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 50.1672022 DE 14092022 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO DE 2022 QUANTO AO ADICIONAL DE TURNO EXTRAORDINARIO ATE EM RAZAO DE EXONERACAO DA SERVIDORA EFETIVA A SRA. WALDIVIA DE MACÊDO OLIVEIRA MATRICULA 29217 PORTADORA DO CPF N° 030.198.67460 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 44.4932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 01/06/2023 | 635.73 | 00008450177480 | JESSICA EMMILY MONTEIRO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 20.7592023 DE 03042023 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO AO PAGAMENTO DO PROPORCIONAL DE 0212 AVOS DE 13 SALARIO DO PERIODO DE 2023 EM RAZAO DE EXONERACAO DA SERVIDORA EFETIVA A SRA. JESSICA EMMILY MONTEIRO CUNHA MATRICULA 29032 PORTADORA DO CPF N° 084.501.77480 CONFORME MEMORIA DE CALCULO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 44.4482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 01/06/2023 | 3520.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA ADJUNTA MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO DE SIQUEIRA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM 2023 PELO INSTITUTO GESTO QUE SERA REALIZADO EM SAO PAULO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PODE SER VERIFICADO OFICIO INTERNO MEMORANDO 41.8872023 JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM 2023. E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 44.6382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 01/06/2023 | 2640.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE REFERENTE A 4 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA VERA LuCIA PASSOS ONDE A MESMA PARTICIPARA DA JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM 2023 PELO INSTITUTO GESTO QUE SERA REALIZADA EM SAO PAULO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PODE SER VERIFICADO OFICIO INTERNO MEMORANDO 41.8872023 JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM 2023. E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 44.6492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/06/2023 | 2640.00 | 00001921727438 | ADRIANA DE SA COSTA | VALOR QUE SE REFERENTE A 4 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DE SA COSTA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM 2023 PELO INSTITUTO GESTO QUE SERA REALIZADA EM SAO PAULO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PODE SER VERIFICADO OFICIO INTERNO MEMORANDO 41.8872023 JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM 2023. E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 44.6452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0007639 | 01/06/2023 | 77781.60 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N 2.08.0022022 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRNADEPB. 2 TERMO ADITIVO ABRIL A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 01/06/2023 | 193.24 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AS ART'S ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 20230535778 E PB20230535790 FRANCISCO JOSE DE ASSIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007726 | 01/06/2023 | 491046.82 | 08593703000182 | PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORACAO DAS PECAS E GRAFICOS NECESSARIOS E INDISPENSAVEIS A EXECUCAO DE OBRAS PuBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS.REFERENTE A 1 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0022023 PERIODO DE 07 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es de promo o do destino tur stico Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001112022 | 0007659 | 01/06/2023 | 102792.50 | 09139551000105 | SEBRAE SER. DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ORIENTACAO E CONSUTORIA EM GESTAO DOS NEGOCIOS FORMAIS E POTENCIAIS EMPRESARIAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 2.07.0172022 E DIPENSA N 0112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 01/06/2023 | 2069.71 | 07365231000148 | 2 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE CAMPINAS | PAGAMENTO REFERENTE AO PROTESTO DA TERCEIRA PARCELA DA PLATAFORMA BRIGHT CITIES TENDO COMO PRESTADOR DE SERVICO A GSC TOOL CONSULTORIA EMPRESARIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000272023 | 0007686 | 01/06/2023 | 3663.95 | 05476456000146 | ACM - AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | CONTRATACAO DA EMPRESA EXCLUSIVA DA CONCESSIONARIA XCMG PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE REVISAO E MANUTENCAOO DE 500 HORAS DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR PROPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PECAS CONTRATO 2.11.0202023 DISPENSA 0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0007687 | 01/06/2023 | 960.00 | 05476456000146 | ACM - AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | CONTRATACAO DA EMPRESA EXCLUSIVA DA CONCESSIONARIA XCMG PARA A PRESTACAOO DE SERVIOS DE REALIZACAO DE REVISAO DA MOTONIVELADORA XCMG DE 500 HS GR1803BR PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB SERVICOS CONTRATO 2.11.0202023 DISPENSA 0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000282023 | 0007688 | 01/06/2023 | 18040.00 | 05476456000146 | ACM - AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | CONTRATACAO DA EMPRESA EXCLUSIVA DA CONCESSIONARIA XCMG PARA A PRESTACAOO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE REVISAO E MANUTENCAO DE 500 H DA PA MECANICA IW300KV PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PECAS CONTRATO 2.11.0192023 DISPENSA 0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0007689 | 01/06/2023 | 2240.00 | 05476456000146 | ACM - AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | CONTRATACAO DA EMPRESA EXCLUSIVA DA CONCESSIONARIA XCMG PARA A PRESTACAOO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE REVISAO E MANUTENCAO DE 500 H DA PA MECANICA IW300KV PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB MAO DE OBRA CONTRATO 2.11.0192023 DISPENSA 0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0007690 | 01/06/2023 | 739.90 | 03327900000136 | HIDRAUMANG - MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - ME (SÓ MANGUEIRAS) | CONTRATAO DE EMPRESA PARA A AQUISIO DE BOMBA 12V PARA SER UTILIZADA NOS CAMINHES QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DISPENSA 0672023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000792023 | 0007691 | 01/06/2023 | 10212.75 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | AQUISICAO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA PARA AS CAMPANHAS DE MAIO E NOVEMBRO2023 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMMPINA GRANDEPB DISPENSA 0792023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0007692 | 01/06/2023 | 1951.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS CAFE E ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CAFE CONTRATO 2.11.0152023 PE 1402022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0007693 | 01/06/2023 | 1026.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS CAFE E ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB ACuCAR PE 1402022 CONTRATO 2.11.0162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0007694 | 01/06/2023 | 945.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAOO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS CAFE E ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB ACuCAR PE 1402022 CONTRATO 2.11.0172023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 0007695 | 01/06/2023 | 17500.00 | 49517077000122 | I C FERNANDES SOLIDO CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE ESTACAS DE CONCRETO PARA INSTALACAO DE DESSALINIZADORES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB DISPENSA 0432023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 01/06/2023 | 5681.83 | 00043727638400 | JOSEMAR DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 60.1912021 que opina pelo reconhecimento do direito a indenizacao das ferias nao gozadas com os respectivos tercos de ferias referente ao periodo 20182019 20192020 e do proporcional de 0912 avos das ferias relativas ao periodo aquisitivo de ferias 20202021 do Servidor JOSEMAR DO NASCIMENTO VIEIRA Matricula N 9186 portador do CPF N° 437.276.38400. Banco Bradesco. Ag6394Conta Corrente76163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 01/06/2023 | 3041.33 | 00073986585320 | Agamenon Viana Lima | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 19.0912022 que opinou pelo direito ao pagamento das ferias indenizadas relativas ao periodo aquisitivo 20192020 com respectivo tercoconstitucional .em razao de Exoneracao do servidor Estatutario o Sr. Agamenon Viana Lima sob matricula 5675 e CPF N° 739.865.85320.Banco Bradesco. Ag6394Conta Corrente351814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 01/06/2023 | 2770.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento dos veiculos RLU5A76 OGC8446 OGE3366 OGC8426 OGC8806 OGC8386 QFF3846 OFF3836 QFF3866 QFF3856 OGC8456 da Prefeitura Municipal de Campina Grande.Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0007636 | 01/06/2023 | 174690.08 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITOPMCG NA AVENIDA RIO BRANCO304CENTRO.CONFORME DISPENSA N 0172021 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0122021.EXERCICIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0007637 | 01/06/2023 | 20999.70 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANEBTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0012021 E PREGAO N 0832020. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es Coordenadoria pol ticas p blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000852023 | 0007638 | 01/06/2023 | 15304.99 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIA GRAFICO PARA O SAO JOAO DO CORRENTE ANO REF. A CAMPANHA FORRO SIM ASSEDIO NAO. CONFORME DISPENSA N 08523 E CONTRATO N 2.01.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010082020 | 0007764 | 01/06/2023 | 87000.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO GERENCIAMENTO DE INFORMACAO MANUTENCAO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUSTENTACAO NOS SISTEMAS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. CONTRATO N.01.0232020CSL ADITIVO N. 02 PARCELA 712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 01/06/2023 | 145.22 | 76535764001972 | OI S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 01/06/2023 | 324.22 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0007772 | 01/06/2023 | 8571.79 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007774 | 01/06/2023 | 1152.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI OS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS TIPO XEROX E SCANNER ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME CONTRATO N 05.0052023 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250462023 | 0007698 | 01/06/2023 | 2269.80 | 00062755374772 | Carlos Cavancante Monteiro | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM COLOCACAO DE PLACAS DE GESSO EM ATENDIMENTO AO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250462023 | 0007700 | 01/06/2023 | 2269.80 | 00062755374772 | Carlos Cavancante Monteiro | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM COLOCACAO DE PLACAS DE GESSO EM ATENDIMENTO AO FMAS. 60 MT ESTANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250462023 | 0007701 | 01/06/2023 | 2269.80 | 00062755374772 | Carlos Cavancante Monteiro | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM COLOCACAO DE PLACAS DE GESSO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 60 MT DE ESTANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250462023 | 0007702 | 01/06/2023 | 2280.00 | 00062755374772 | Carlos Cavancante Monteiro | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM COLOCACAO DE PLACAS DE GESSO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 30 MT DIVISORIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250462023 | 0007703 | 01/06/2023 | 2280.00 | 00062755374772 | Carlos Cavancante Monteiro | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM COLOCACAO DE PLACAS DE GESSO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 30 MT DIVISORIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007717 | 01/06/2023 | 217848.00 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE CESTAS DE ALIMENTOS DESTINADAS AS FAMLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 874293 LEI MUNICIPAL N 69232018 E RESOLUCAO 0052022CMASCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007722 | 01/06/2023 | 65960.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE CESTAS DE ALIMENTOS DESTINADAS AS FAMLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 874293 LEI MUNICIPAL N 69232018 E RESOLUCAO 0052022CMASCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0007724 | 01/06/2023 | 1379.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0007725 | 01/06/2023 | 3498.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0007727 | 01/06/2023 | 689.50 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0007728 | 01/06/2023 | 689.50 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0007729 | 01/06/2023 | 2119.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0007730 | 01/06/2023 | 1495.60 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C72. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0007731 | 01/06/2023 | 1495.60 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C73. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0007732 | 01/06/2023 | 10469.20 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. PLACAS RTB1D19 RTB2A42 RTB1C60 RTB1C55 RTB1C99 RTB1C49 RTB1D16 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0007733 | 01/06/2023 | 4486.80 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1D07 RTB1C74 RTB1C82. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0007734 | 01/06/2023 | 4486.80 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C76 RTB1C75 RTB1C90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0007735 | 01/06/2023 | 1495.60 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C83 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250522023 | 0007744 | 01/06/2023 | 16000.00 | 29119917000191 | FARNANDO BEZERRA MARIANO | REFERENTE A CONTRATACAO E PALESTRANTE E FACILITADOR PARA A 12 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME A DISPENSA 2.05.0522023 E CONTRATO 2.05.0892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250502023 | 0007745 | 01/06/2023 | 14400.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A 12 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAMPIN GRANDE PB. CONFORME A DISPENSA N 2.05.0502023 E CONTRATO 2.05.0872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250512023 | 0007746 | 01/06/2023 | 16425.00 | 43013638000170 | 43.013.638 SINTIA REGINA SOBRAL | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO SQUEEZE GARRAFA TEMICA AGENDAS E CANETAS PARA A 12 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREIOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTEO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME DISPENSA N 2.05.0512013 E CONTRATO N 2.05.0882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 02/06/2023 | 1650.00 | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | Despesa com três diarias para visitas a instituicoes e imprensa meios de comunicacao na cidade de RecifePE. A viagem tem como intuito buscar parcerias e divulgar o evento O Maior Sao Joao do Mundo 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0007798 | 02/06/2023 | 7250.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 8.74293 e a Lei Municipal 6.9232018. Referente ao periodo de 20 a 30 do mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250432023 | 0007799 | 02/06/2023 | 300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO COM PESSOA JURDICA MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESOBSTRUCAO DAS INSTALACOES DE ESGOTO DO CENTRO DO IDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250432023 | 0007800 | 02/06/2023 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO COM PESSOA JURDICA MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.LIMPEZA DE FOSSA NA LAGOA DE TRATAMENTO DA CAGEPA E DESOBSTRUCAO DAS INSTALACOES DE ESGOTO DA CASA DA ESPERANCA I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250432023 | 0007801 | 02/06/2023 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO COM PESSOA JURDICA MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.LIMPEZA DE FOSSA NA LAGOA DE TRATAMENTO DA CAGEPA E DESOBSTRUCAO DAS INSTALACOES DE ESGOTO DA CASA DA ESPERANCA II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250432023 | 0007802 | 02/06/2023 | 300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO COM PESSOA JURDICA MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESOBSTRUCAO DAS INSTALACOES DE ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250432023 | 0007803 | 02/06/2023 | 300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO COM PESSOA JURDICA MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESOBSTRUCAO DAS INSTALACOES DE ESGOTO DO CENTRO POP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250432023 | 0007804 | 02/06/2023 | 300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO COM PESSOA JURDICA MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESOBSTRUCAO DAS INSTALACOES DE ESGOTO DO CRAS JEREMIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250352023 | 0007805 | 02/06/2023 | 3425.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/06/2023 | 5000.00 | 73939449000193 | TEX COURIER S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA RESTITUICAO DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 25.003.001.170002165 QUE TRAMITOU NO PROCON DE CAMPINA GRANDE QUE FOI PAGO A MAIOR. ESTE DEPOSITO REALIZADOS NA CONTA DO MUNICIO EM 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022.PROTOCILO 8.8632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 02/06/2023 | 1780.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000707644.2006.8.15.0011 AUTORINTERESSADO RINALDO BARBOSA DE MELO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230007611361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 02/06/2023 | 2110.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080058362.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADOFABIO RIVELLI EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230007669345 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 02/06/2023 | 200000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO CORRESPONDENTE A 050 DO VALOR TOTAL DA OPERACAO CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA QUINTA ALINEA A DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N 40000222 QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E O BANCO DO BRASIL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 8.5902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 02/06/2023 | 200000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO CORRESPONDENTE A 050 DO VALOR TOTAL DA OPERACAO CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA QUINTA ALINEA A DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N 40000222 QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E O BANCO DO BRASIL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 8.5902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000902023 | 0007739 | 02/06/2023 | 66529.00 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO MARCOS LTDA | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA FORNECEDORA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER A FROTA DE CARROS MOTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0007740 | 02/06/2023 | 15300.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE CATAVENTOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DISPENSA 0712023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 02/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Pagamento referente ao emplacamento do veiculo CHEVSPIN 18 Ll MT PREMIER PLACA QSF 9496 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 02/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Pagamento referente ao emplacamento do veiculo VW23.230 CRM 6X2 4P PLACA QFW 6956 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 02/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Pagamento referente ao emplacamento do veiculo VW8.160 DRC 4X2 PLACA QFO 3006 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0007748 | 02/06/2023 | 15664.50 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS CARTORIAIS PARA 4 CARTORIOS CONCERNENTE AO CASAMENTO CIVIL COLETIVO A SER REALIZADO NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO – EDICAO 2023. LICITACAO 0252023 CONTRATO 2.12. 0162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0007749 | 02/06/2023 | 15664.50 | 41209917000188 | Cartório do Registro Civil do Distrito de S. José da Mata | SERVICOS CARTORIAIS PARA 4 CARTORIOS CONCERNENTE AO CASAMENTO CIVIL COLETIVO A SER REALIZADO NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO – EDICAO 2023. LICITACAO 0242023 CONTRATO 2.12.0192023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262023 | 0007786 | 02/06/2023 | 15664.50 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS CARTORIAIS PARA 4 CARTORIOS CONCERNENTE AO CASAMENTO CIVIL COLETIVO A SER REALIZADO NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO – EDICAO 2023. LICITACAO LICITACAO 0262023 CONTRATO 2.12.0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0007793 | 02/06/2023 | 15664.50 | 44692019000111 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT | SERVICOS CARTORIAIS PARA 4 CARTORIOS CONCERNENTE AO CASAMENTO CIVIL COLETIVO A SER REALIZADO NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO – EDICAO 2023. LICITACAO 0232023 CONTRATO 2.12.0182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0007736 | 02/06/2023 | 75004.60 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA BEZERRA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01862022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007752 | 02/06/2023 | 10943.10 | 13338681000144 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007755 | 02/06/2023 | 9898.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007758 | 02/06/2023 | 199.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007759 | 02/06/2023 | 5464.00 | 30247600000110 | J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007763 | 02/06/2023 | 3663.00 | 21867049000116 | USIFER - TERMO CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007766 | 02/06/2023 | 24559.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007771 | 02/06/2023 | 1408.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007773 | 02/06/2023 | 939.60 | 42698864000179 | AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007775 | 02/06/2023 | 276500.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007784 | 02/06/2023 | 32498.30 | 44910893000188 | DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA VERA LuCIA PASSOS ONDE A MESMA PARTICIPARA DA JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM 2023 PELO INSTITUTO GESTO QUE SERA REALIZADA EM SAO PAULO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PODE SER VERIFICADO OFICIO INTERNO MEMORANDO 41.8872023 JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM 2023 E CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 45.1732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 02/06/2023 | 1760.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA ADJUNTA MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO DE SIQUEIRA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM 2023 PELO INSTITUTO GESTO QUE SERA REALIZADO EM SAO PAULO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PODE SER VERIFICADO OFICIO INTERNO MEMORANDO 41.8872023 JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM 2023. E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 45.1752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00001921727438 | ADRIANA DE SA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DE SA COSTA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM 2023 PELO INSTITUTO GESTO QUE SERA REALIZADA EM SAO PAULO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PODE SER VERIFICADO OFICIO INTERNO MEMORANDO 41.8872023 JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM 2023. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 45.1762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007737 | 02/06/2023 | 2133.60 | 00556225000129 | PROROUPAS CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRRUGICOS TIPO CAMPO CIRURGICO PARA ATENDER A REDE DE HOSPITAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6092023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160562022 | 0007738 | 02/06/2023 | 180000.00 | 03890378000104 | INOVAR CONSTRUCOES INCORPORACOES E ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE HOSPITAL PRIVADO COM AREA TOTAL DE 3000 HECTARES DENOMINADO HOSPITAL DR. EDGLEY PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0007741 | 02/06/2023 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 02/06/2023 | 2850.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 KG. DE ARAME LISO BWG. 18 124MM PARA ATENDER A VIG. EM SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 02/06/2023 | 2240.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA MARINA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161202023 | 0007747 | 02/06/2023 | 7050.00 | 18031325000105 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 CUFOMETRO MEDIDOR DE CUFFS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6182023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 02/06/2023 | 1998.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A ELABORACAO DE UM SOFTWARE PARA AUXILIAR O SETOR DE ENGENHARIA conf. SOLICITACAO o de n 45.0662023 NO PERIODO DE 12 MESES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0007751 | 02/06/2023 | 14145.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292023 | 0007753 | 02/06/2023 | 540.00 | 00070059103469 | AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161012022 | 0007754 | 02/06/2023 | 540.00 | 00070070527466 | BRENDA VELLUMA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160752023 | 0007756 | 02/06/2023 | 1620.00 | 00004220970479 | BRUNO GAMA CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160762023 | 0007757 | 02/06/2023 | 3345.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 161612023 | 0007760 | 02/06/2023 | 31673.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE INSUMOS PARA USO DO SISTEMA MINIMED 780G PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 12 DOZE MESES. DEMANDA JUDICIAL DE SAMUEL TORRES DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007761 | 02/06/2023 | 17250.00 | 17035479000102 | PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 APLICADOR POLIBAND PB.7 PARA ATENDER A REDE DE HOSPITAIS DA ATENO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO 6082023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 02/06/2023 | 110.00 | 00005444321424 | JOSUE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR UM TREINAMENTO EM JOAO PESSOA DIA 01062023 NO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM PARA TRATAR DA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA INSVEST SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0007776 | 02/06/2023 | 8190.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0007777 | 02/06/2023 | 8056.50 | 27105456000172 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INDICADOR BIOLGICO E INDICADOR QUIMICO PARA REALIZACAO TESTES DE ESTERELIZACAO DA REDE HOSPITALAR PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162322022 | 0007778 | 02/06/2023 | 2160.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0007779 | 02/06/2023 | 18360.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0007780 | 02/06/2023 | 17208.00 | 24603766000129 | CLARA MARIA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INDICADOR BIOLGICO PARA REALIZACAO TESTES DE ESTERELIZACAO DA REDE HOSPITALAR PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0007782 | 02/06/2023 | 6450.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161162022 | 0007783 | 02/06/2023 | 6900.00 | 00005083606410 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162162022 | 0007785 | 02/06/2023 | 2700.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0007787 | 02/06/2023 | 4515.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162342022 | 0007788 | 02/06/2023 | 9180.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164052022 | 0007789 | 02/06/2023 | 6030.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0007790 | 02/06/2023 | 7740.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0007791 | 02/06/2023 | 3120.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432022 | 0007792 | 02/06/2023 | 645.00 | 47146974000141 | MARIE ANNE GOMES CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0007794 | 02/06/2023 | 6690.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162912022 | 0007795 | 02/06/2023 | 645.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162322022 | 0007796 | 02/06/2023 | 2700.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162162022 | 0007806 | 02/06/2023 | 14760.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0007807 | 02/06/2023 | 6360.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163422022 | 0007808 | 02/06/2023 | 1290.00 | 00009499141421 | KARINA MEDEIROS DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162342022 | 0007809 | 02/06/2023 | 6795.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0007810 | 02/06/2023 | 774.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163082022 | 0007811 | 02/06/2023 | 1290.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522022 | 0007812 | 02/06/2023 | 6150.00 | 00006301838300 | MATHEUS DE OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160442023 | 0007813 | 02/06/2023 | 4425.00 | 00008640643490 | ANA RAQUEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160032023 | 0007814 | 02/06/2023 | 16050.00 | 00005153097455 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163872022 | 0007815 | 02/06/2023 | 1830.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0007816 | 02/06/2023 | 5400.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160042023 | 0007817 | 02/06/2023 | 2370.00 | 00015149079766 | GABRIELA MARTINS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0007818 | 02/06/2023 | 21000.00 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502022 | 0007819 | 02/06/2023 | 15270.00 | 00008640647488 | ISRAEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160712023 | 0007820 | 02/06/2023 | 1080.00 | 00010254717411 | KAIO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163422022 | 0007821 | 02/06/2023 | 2580.00 | 00009499141421 | KARINA MEDEIROS DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0007822 | 02/06/2023 | 17750.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0007823 | 02/06/2023 | 2800.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0007824 | 02/06/2023 | 4860.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0007825 | 02/06/2023 | 7770.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163632022 | 0007826 | 02/06/2023 | 2370.00 | 00008671775437 | SOFIA REIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163612022 | 0007827 | 02/06/2023 | 4515.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0007828 | 02/06/2023 | 15256.63 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0007829 | 02/06/2023 | 4320.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162272022 | 0007830 | 02/06/2023 | 2370.00 | 00070069797498 | YGOR HENRIQUE JACOME DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 161062023 | 0007831 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00003561962408 | ALESSANDRA MAIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163072022 | 0007832 | 02/06/2023 | 6000.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164352022 | 0007833 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160022023 | 0007834 | 02/06/2023 | 3000.00 | 00005210073483 | CRISTHIANNE CARVALHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0007835 | 02/06/2023 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162322022 | 0007836 | 02/06/2023 | 2580.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922022 | 0007837 | 02/06/2023 | 18020.00 | 00007034809445 | DANIELLY PAMELLA TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161032023 | 0007838 | 02/06/2023 | 9250.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772022 | 0007839 | 02/06/2023 | 6000.00 | 00013182935453 | EVA MARIA MEDEIROS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0007840 | 02/06/2023 | 15750.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164342022 | 0007841 | 02/06/2023 | 4000.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULLO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160352023 | 0007842 | 02/06/2023 | 2580.00 | 00011690618426 | IGOR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0007843 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0007844 | 02/06/2023 | 8080.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163652022 | 0007845 | 02/06/2023 | 9010.00 | 00009449377480 | LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163222022 | 0007846 | 02/06/2023 | 6260.00 | 00005423355303 | MARCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161712022 | 0007847 | 02/06/2023 | 3870.00 | 00010920872654 | MARIA CECILIA SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0007848 | 02/06/2023 | 6500.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164042022 | 0007849 | 02/06/2023 | 2390.00 | 00009492703424 | MARINA DE ASSIS FLORENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0007850 | 02/06/2023 | 15700.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161512022 | 0007851 | 02/06/2023 | 11600.00 | 00056982178404 | MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160692023 | 0007852 | 02/06/2023 | 3000.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164392022 | 0007853 | 02/06/2023 | 55230.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0007854 | 02/06/2023 | 540.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0007855 | 02/06/2023 | 1080.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRA DE MELO PEIXOTO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162402022 | 0007856 | 02/06/2023 | 3225.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0007857 | 02/06/2023 | 24915.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0007858 | 02/06/2023 | 24100.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163442022 | 0007859 | 02/06/2023 | 5160.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0007860 | 02/06/2023 | 3990.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0007861 | 02/06/2023 | 8100.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIARNO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0007862 | 02/06/2023 | 7860.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0007863 | 02/06/2023 | 25230.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0007864 | 02/06/2023 | 1080.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0007865 | 02/06/2023 | 1080.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR MATHEUS NASCIMENTO BARROS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0007866 | 02/06/2023 | 1290.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0007867 | 02/06/2023 | 2160.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0007868 | 02/06/2023 | 3450.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR MATHEUS LOPES THOMA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0007869 | 02/06/2023 | 1080.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163172022 | 0007870 | 02/06/2023 | 3345.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0007871 | 02/06/2023 | 8190.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0007872 | 02/06/2023 | 1080.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0007873 | 02/06/2023 | 9825.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552023 | 0007874 | 02/06/2023 | 16800.00 | 49072480000195 | BEATRIZ BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0007875 | 02/06/2023 | 645.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0007876 | 02/06/2023 | 2160.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161762022 | 0007877 | 02/06/2023 | 5160.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0007878 | 02/06/2023 | 3240.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO PRIMEIRO NETO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512022 | 0007879 | 02/06/2023 | 1725.00 | 46830995000119 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160532023 | 0007880 | 02/06/2023 | 3240.00 | 24587471000106 | GABRIEL COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162042022 | 0007881 | 02/06/2023 | 5160.00 | 45431062000196 | DR. GABRIEL VICTOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0007882 | 02/06/2023 | 11640.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160062023 | 0007883 | 02/06/2023 | 2295.00 | 43659680000162 | JCB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR JOSIKWYLKSON COSTA BRITO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0007884 | 02/06/2023 | 6150.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0007885 | 02/06/2023 | 14640.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELOS MEDICOS DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO E DRA JOHANA LARA PINTO DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163952022 | 0007886 | 02/06/2023 | 1290.00 | 48030343000125 | L. M. M. MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA LARYSSA MARIA MARTINS MORAIS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0007887 | 02/06/2023 | 20300.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0007888 | 02/06/2023 | 6690.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCAL DE ALMEIDA MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0007889 | 02/06/2023 | 12300.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0007890 | 02/06/2023 | 9675.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0007891 | 02/06/2023 | 4860.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MATHEUS NASCIMENTO BARROS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0007892 | 02/06/2023 | 3225.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0007893 | 02/06/2023 | 6900.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164312022 | 0007894 | 02/06/2023 | 9720.00 | 37457365000150 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0007895 | 02/06/2023 | 7020.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0007896 | 02/06/2023 | 13510.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0007897 | 02/06/2023 | 4950.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163002022 | 0007898 | 02/06/2023 | 11640.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0007899 | 02/06/2023 | 1620.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR CAIO LUCAS AGRA DE MEDEIROS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0007900 | 02/06/2023 | 6690.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160312023 | 0007901 | 02/06/2023 | 1290.00 | 39970648000126 | VIANA E MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR CASSIO MEDERISO DA COSTA SILVA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0007902 | 02/06/2023 | 1440.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732023 | 0007903 | 02/06/2023 | 7125.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA CAROLLINE SILVA DE ALENCAR NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732023 | 0007904 | 02/06/2023 | 4320.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA CAROLLINE SILVA DE ALENCAR NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0007905 | 02/06/2023 | 4799.97 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0007906 | 02/06/2023 | 33394.96 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0007907 | 02/06/2023 | 6150.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0007908 | 02/06/2023 | 8046.64 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0007909 | 02/06/2023 | 37950.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0007910 | 02/06/2023 | 1080.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR CARLOS ANTONIO RAULINO OLIVEIRA C MARQUES NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0007911 | 02/06/2023 | 7100.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164502022 | 0007912 | 02/06/2023 | 10260.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160822023 | 0007913 | 02/06/2023 | 2160.00 | 48699889000173 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0007914 | 02/06/2023 | 2370.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0007915 | 02/06/2023 | 3900.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYI NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0007916 | 02/06/2023 | 6241.66 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0007917 | 02/06/2023 | 5400.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161312023 | 0007918 | 02/06/2023 | 3360.00 | 47312825000105 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0007919 | 02/06/2023 | 5400.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0007920 | 02/06/2023 | 2800.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0007921 | 02/06/2023 | 22816.62 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICOS DR MARCIOUBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272023 | 0007922 | 02/06/2023 | 3240.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS CAVALCANTE ROLIM NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162432022 | 0007923 | 02/06/2023 | 5160.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0007924 | 02/06/2023 | 7500.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0007925 | 02/06/2023 | 10600.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NNO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0007926 | 02/06/2023 | 22250.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0007927 | 02/06/2023 | 9060.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432022 | 0007928 | 02/06/2023 | 6255.00 | 47146974000141 | MARIE ANNE GOMES CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0007929 | 02/06/2023 | 7560.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO BARROS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0007930 | 02/06/2023 | 3233.33 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0007931 | 02/06/2023 | 3441.30 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0007932 | 02/06/2023 | 3000.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552022 | 0007933 | 02/06/2023 | 16000.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ SERVIÇO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTONO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164142022 | 0007934 | 02/06/2023 | 74240.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALDR EDGLEY PELOS MEDICOS DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA E DRA ANA CAROLINA BARREIRO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0007935 | 02/06/2023 | 3780.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0007936 | 02/06/2023 | 10600.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0007937 | 02/06/2023 | 1066.66 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0007938 | 02/06/2023 | 7860.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDLEY PELA MEDICA DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160222023 | 0007939 | 02/06/2023 | 1500.00 | 43868242000104 | TAMIRES ROJAS TARGINO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0007940 | 02/06/2023 | 4500.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0007941 | 02/06/2023 | 15686.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160312023 | 0007942 | 02/06/2023 | 2160.00 | 39970648000126 | VIANA E MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR CASSIO MEDERISO DA COSTA SILVA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0007943 | 02/06/2023 | 3900.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160212023 | 0007944 | 02/06/2023 | 5910.00 | 43716600000163 | YVINA LARISSA FARIAS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0007945 | 02/06/2023 | 25700.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0007946 | 02/06/2023 | 13200.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA ISEA PELA MEDICA ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0007947 | 02/06/2023 | 20000.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0007948 | 02/06/2023 | 9700.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELAS MEDICAS DRA IONARA NEVES BEZERRA E DRA THAISE VILLARIM NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160492023 | 0007949 | 02/06/2023 | 10500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0007950 | 02/06/2023 | 61900.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELOS MEDICOS DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR GONCALO ANICETO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0007951 | 02/06/2023 | 8200.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162582022 | 0007952 | 02/06/2023 | 8200.00 | 41355312000103 | CIRNE ME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JULIANA CIRNE PEDROSA MACEDO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0007953 | 02/06/2023 | 2390.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0007954 | 02/06/2023 | 7875.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO ISEA PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0007955 | 02/06/2023 | 8850.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152022 | 0007956 | 02/06/2023 | 2580.00 | 46640685000131 | GERMANO SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR GERMANO DE SOUSA PAULINO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0007957 | 02/06/2023 | 16200.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0007958 | 02/06/2023 | 9900.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0007959 | 02/06/2023 | 14000.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDONO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0007960 | 02/06/2023 | 9700.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATALIA SILVA MACEDO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842022 | 0007961 | 02/06/2023 | 5880.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162382022 | 0007962 | 02/06/2023 | 9180.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATHALIA AZEVEDO MIRANDA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162392022 | 0007963 | 02/06/2023 | 2390.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0007964 | 02/06/2023 | 13800.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTONO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0007965 | 02/06/2023 | 3290.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552022 | 0007966 | 02/06/2023 | 8200.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ SERVIÇO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164142022 | 0007967 | 02/06/2023 | 2000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164232022 | 0007968 | 02/06/2023 | 9500.00 | 43913939000150 | RENASCER SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA MORAIS DA SILVA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0007969 | 02/06/2023 | 900.00 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA RAFAELA ALVES DE SOUTO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0007970 | 02/06/2023 | 15300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0007971 | 02/06/2023 | 4590.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0007972 | 02/06/2023 | 21500.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162812022 | 0007973 | 02/06/2023 | 8000.00 | 45591685000126 | UROFARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR ARTUR DA SILVA FARIAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0007974 | 02/06/2023 | 6700.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161152023 | 0007975 | 02/06/2023 | 2580.00 | 41712711000176 | X-VIDA MED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GABRIELA XIMENES DE ARAGAO FERNANDES NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0007976 | 02/06/2023 | 6430.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0007977 | 02/06/2023 | 3680.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161182023 | 0007978 | 02/06/2023 | 814800.00 | 10446347000116 | Forca Alerta Seguranca E Vigilancia Patrimonial Ltda- Me | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILNCIA ARMADA PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONF. SOLICITACAO DE N 6042023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0007982 | 02/06/2023 | 560.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522023 | 0007983 | 02/06/2023 | 4950.00 | 00010267608446 | SABRINA BELCHIOR QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0007984 | 02/06/2023 | 2600.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161632023 | 0007986 | 02/06/2023 | 11700.00 | 00006747517440 | ANALICE BARROS DE VASCONCELOS SA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 02/06/2023 | 7298.33 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0008001 | 05/06/2023 | 411629.10 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 441.62910 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 28.03582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160622023 | 0008002 | 05/06/2023 | 247699.41 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0008003 | 05/06/2023 | 61079.49 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812022 | 0008004 | 05/06/2023 | 1799.57 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 05/06/2023 | 27833.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE CONJUNTO DE INFUSO SILHOETTE PARADIGM MMT382 RESERVATRIO DE BOMBA INSULINA PARADIGM MMT715 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT7810W1 CATETER PARADIGM QUICK SER 9MM CAIXA C10UND MMT 397 PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIIAIS DE ADRIANA DE SALES SANTOS E MARCELA TORRES DE AVELAR CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 161662023 | 0008006 | 05/06/2023 | 27833.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE CONJUNTO DE INFUSO SILHOETTE PARADIGM MMT382 RESERVATRIO DE BOMBA INSULINA PARADIGM MMT715 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT7810W1 CATETER PARADIGM QUICK SER 9MM CAIXA C10UND MMT 397 PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIIAIS DE ADRIANA DE SALES SANTOS E MARCELA TORRES DE AVELAR CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0008007 | 05/06/2023 | 33615.06 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162032022 | 0008008 | 05/06/2023 | 25500.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0008009 | 05/06/2023 | 95049.52 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0008010 | 05/06/2023 | 19987.74 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 05/06/2023 | 382.14 | 05967785000190 | POLYMED COMERCIO E REP. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ABS ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 50 AGULHA 17CM CILINDRICA CAIXA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISEA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.1852023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0008012 | 05/06/2023 | 10179.00 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161342023 | 0008013 | 05/06/2023 | 5400.00 | 47048330000110 | ALVES E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA RUTH ALVES VIEIRANO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161222023 | 0008014 | 05/06/2023 | 46686.12 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE CETUXIMABE ERBITUX 500MG100ML PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE JOSE DANTAS DE OLIVEIRA PROCESSO N 080200562.2023.8.15.0 SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0008015 | 05/06/2023 | 57363.33 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 166362020 | 0008016 | 05/06/2023 | 90749.65 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160472023 | 0008017 | 05/06/2023 | 8850.00 | 48191541000170 | DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA DAISY LIMA DINIZ DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0008018 | 05/06/2023 | 38316.80 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOÃO LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0008019 | 05/06/2023 | 23837.37 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0008020 | 05/06/2023 | 93964.18 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0008022 | 05/06/2023 | 16748.73 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0008023 | 05/06/2023 | 2889.93 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS NO HELP REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164292022 | 0008025 | 05/06/2023 | 109180.71 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0008026 | 05/06/2023 | 56428.55 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001312021 | 0008027 | 05/06/2023 | 25000.00 | 23552212000268 | ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS REAGENTES PARA TESTES DE CONTROLE DE GLICEMIA E APARELHOS GLICOSIMETROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1862023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0008028 | 05/06/2023 | 14899.01 | 08963977000116 | ISTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0008029 | 05/06/2023 | 8584.14 | 03629089000148 | Lab. De Analises Clinicas Adelmo Luis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161382023 | 0008030 | 05/06/2023 | 8221.80 | 09235615000848 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0008031 | 05/06/2023 | 32623.87 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0008032 | 05/06/2023 | 104820.16 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0008033 | 05/06/2023 | 13170.80 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160762022 | 0008034 | 05/06/2023 | 24477.68 | 21747262000194 | LABOLMED CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0008036 | 05/06/2023 | 12720.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161112023 | 0008037 | 05/06/2023 | 77551.04 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161152023 | 0008038 | 05/06/2023 | 5400.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUZA BARROS 00939639475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA 01 CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDASEM FAVOR DE GABRIEL DOS SANTOS SILVA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DO PROC. DE N 080712926.2023.8.15.0001 CONF. SOLICITACAO DE N 6202023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 160512023 | 0008042 | 05/06/2023 | 30000.00 | 24705397000185 | CLINICA ORTOPEDICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZACAO DE ARTROPLASTIA DO JOELHO DIREITO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL PROC. DE N 08015344620238150001 DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PBLICA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 05/06/2023 | 3000.00 | 27431038000175 | JULLYANO SOUTO MAIOR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMIDAS TIPICAS A SEREM ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA DE SECRETARIA CONF. SOLICITACAO DE N 6252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001312021 | 0008044 | 05/06/2023 | 255000.00 | 23552212000268 | ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS REAGENTES PARA TESTES DE CONTROLE DE GLICEMIA E APARELHOS GLICOSIMETROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1862023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0007987 | 05/06/2023 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0007990 | 05/06/2023 | 1301.02 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0007991 | 05/06/2023 | 13650.00 | 00024672963349 | : FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0007992 | 05/06/2023 | 871397.08 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 871.39708 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 302.63864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0007993 | 05/06/2023 | 414393.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0007994 | 05/06/2023 | 8450.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0007995 | 05/06/2023 | 30052.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0007996 | 05/06/2023 | 73569.90 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160122023 | 0007997 | 05/06/2023 | 1935.00 | 00001140989219 | LARISSA EDILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ROSILDA MARIA SILVA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM 2023 PELO INSTITUTO GESTO QUE SERA REALIZADA EM SAO PAULO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PODE SER VERIFICADO OFICIO INTERNO MEMORANDO 44.0162023 SOLICITACAO DE DIARIAS E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 45.4792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006255333485 | MARILIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARILIA SILVA DANTAS ONDE A MESMA PARTICIPARA DA JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM 2023 PELO INSTITUTO GESTO QUE SERA REALIZADA EM SAO PAULO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PODE SER VERIFICADO OFICIO INTERNO MEMORANDO 44.0162023 SOLICITACAO DE DIARIAS E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 45.4832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concurso | 000012023 | 0008039 | 05/06/2023 | 200000.00 | 49993692000105 | M.B.B. VIANA | PAGAMENTO PREMIACAO PRIMEIRO COLOCADO CONCURSO FEIRA CENTRAL CONCURSO PuBLICO 0012023 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E ORGANIZADO PELO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL IAB CONTRATO 2.09.0142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 05/06/2023 | 40000.00 | 33878170000122 | VERSA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | PAGAMENTO DE PREMIACAO DE SEGUNDO COLOCADO DO CONCURSO FEIRA CENTRAL CONCURSO PuBLICO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA E INSTITUTO DOS ARQUITETOSDO BRASILIAB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 05/06/2023 | 10000.00 | 41106788000100 | SANTISSE ARQUITETURA LTDA | PAGAMENTO DE PREMIACAO DE TERCEIRO COLOCADO DO CONCCURSO FEIRA CENTRAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E O INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL IAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Aquisi o de ve culos, m quinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0007985 | 05/06/2023 | 3600.00 | 12963555000118 | Liderança Artigos e Acessorios para Segurança Trabalho- Ltda-ME | Dispensa n 0702023 Aquisicao de extintores para os espacos publicos gerenciados pela Coordenadoria de Meio Ambiente da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 05/06/2023 | 13516.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES FIXO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEEXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO.MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 050052023 | 0008081 | 05/06/2023 | 9895.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | EMPENHO PARA AQUISICAO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE FREEZER AR CONDICIONADO FRIGOBAR PARA USO NO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 05/06/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 05/06/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0008084 | 06/06/2023 | 9920.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS PARA O PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 06/06/2023 | 63773.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA COM AS CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 06/06/2023 | 3782.13 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o pagamento de multas de transito cometidas pelos motoristas desta secretaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0008054 | 06/06/2023 | 4375.20 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0008055 | 06/06/2023 | 1614.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS.PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0008056 | 06/06/2023 | 2270.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME PREGAO ELETRONICO N2.05.0062023 E CONTRATO N2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0008057 | 06/06/2023 | 552.29 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS PREGAO ELETRONICO N2.05.0062023 E CONTRATO N2.05.0912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008074 | 06/06/2023 | 31.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008075 | 06/06/2023 | 491.90 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008076 | 06/06/2023 | 31.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RUANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008077 | 06/06/2023 | 491.40 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008078 | 06/06/2023 | 362.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008079 | 06/06/2023 | 93.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008080 | 06/06/2023 | 2696.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 06/06/2023 | 4280.00 | 00007645487437 | PIERRE VANSANT OLIVEIRA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM A RESTITUICAO DE ITBIDITO ISTO REQUISITAMOS DO REQUERENTE PROCURACAO ESPECIFICA DO REQUENTE OU DE QUEM RECAIU O PAGAMENTO DO Art.339 LC n 1162016 a restituicao da diferenca. PROTOLOCO n 58.9712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 06/06/2023 | 8298.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ROBERTO DE ARAuJO CPF 366.764.46472 NOS VALORES R 1.21176 E R 7.08722 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 081804731.2019.8.15.0001000955903.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR JOSE ROBERTO DE ARAuJO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 149 E 1502023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 06/06/2023 | 1422.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE SANDRO JOSE BRANDAO JUNIOR OABPB 24036 CPF 10603774466 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 083547844.2020.8.15.0001 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA O RONDINELE DOS REIS BRANDAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 06/06/2023 | 4093.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082835995.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO KATYA LANNE SANTOS LOPES EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230007847769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 06/06/2023 | 193.68 | 18641075000117 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS | Pregao n 0622020 Cont. 2.14.0862020 Fornecimento de Ferramentas e Insumos para a SESUMA Material entregue fora do exercicio o Empenho foi anulado e encaminhado para reconhecimento de divida conforme Parecer da PGNPMCG MEMORANDO n 318682021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 06/06/2023 | 220000.00 | 07503310000178 | ASSOCIA??O DE QUADRILHAS JUNINAS DE C | Celebracao de Termo de Fomento entre a Prefeitura de Campina Grande atraves da Secretaria de Cultura e a Associacao de Quadrilhas Juninas de Campina Grande – ASQUAJUR para realizacao do 24 Festival de Quadrilhas Juninas de Campina Grande dentro da programacao dO Maior Sao Joao do Mundo edicao 2023. Termo de Fomento 0012023SECULTASQUAJU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 06/06/2023 | 1449.30 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T.S COBRADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBACONFORME CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 44.7452023 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 45.8482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 06/06/2023 | 110.00 | 00011066602425 | HUGO MOISES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR HUGO MOISES LIMA ONDE O MESMO DESLOCOUSE A JOAO PESSOA NO DIA 04062023 COM A FINALIDADE DE DEIXAR SERVIDORAS NO AEROPORTO CASTRO PINTO CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 46.295202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161132023 | 0008047 | 06/06/2023 | 13200.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RATICIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERNCIA DE VIGILNCIA AMBIENTAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITACAO DE N 6212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 161042023 | 0008049 | 06/06/2023 | 20687.60 | 01704290000117 | SADE MDICA COM. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTUMENTAIS CIRURGICOS TIPO LAMINAS DE LARINGOSCOPIA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS CONF. SOLICITACAO DE N 6232023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008050 | 06/06/2023 | 7723.50 | 26628908000138 | URSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 190 PINCA CIRURGICA URSA VERSAO 0737319 PARA ATENDER A REDE DE HOSPITAIS CONF. SOLICITACAO DE N 6132023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008051 | 06/06/2023 | 10675.95 | 13644713000130 | ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA ATENDER A REDE DE HOSPITAIS CONF. SOLICITACAO DE N 6612023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008059 | 06/06/2023 | 80990.79 | 43330458000111 | MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO E OUTROS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6062023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0008060 | 06/06/2023 | 53790.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0008061 | 06/06/2023 | 291118.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I ISEA UPA ALTO BRANCO E H CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161112023 | 0008062 | 06/06/2023 | 21990.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLUCERNA SR 850G E NUTRIDRINK PROTEIN 350G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARATER DE EMERGENCIA CONFORME SOLICITCAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161112023 | 0008063 | 06/06/2023 | 1068.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALBUMINA EM PO 420G MALTODEXTRINA EM PO SEM SABOR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARATER DE EMERGENCIA CONFORME SOLICITCAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0008064 | 06/06/2023 | 31322.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS USUARIOS DOS CAPS CORRESPONDENTE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161112023 | 0008065 | 06/06/2023 | 8436.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIAMAX IG PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGENCIA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0008066 | 06/06/2023 | 6585.79 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE DEMAIS CORRESPONDENTE NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161212023 | 0008067 | 06/06/2023 | 15048.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE JHENYFER EMANUELLY TEIXEIRA SANTOS WELLINGTON BENEDITO CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 16.1212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0008068 | 06/06/2023 | 3400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131 100mci INTERNACAO PARA O PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE VERUSKA LIMA BARBOSA TAVARES CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782023 | 0008070 | 06/06/2023 | 1917382.54 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DE CUSTEIO DE SERVICOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS CONF. A LEI COMPLEMENTAR N 197 DA PORTARIA GMMS N 443 DE 3 DE ABRIL DE 2023 CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161692023 | 0008071 | 06/06/2023 | 6150.00 | 44034196000100 | MARINA NUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 06/06/2023 | 277.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 081222408.2021.8.15.0001 AUTOR JOSEMBERG CABRAL DA SILVA REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF. PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 161252023 | 0008073 | 06/06/2023 | 1120.00 | 25289855000105 | ETIQUETA CAPIXABA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOBINAS TERMICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITACAO DE N 6332023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0008085 | 07/06/2023 | 4375.00 | 09265212000175 | SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 VECULOS TIPO MINI VAN PRA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6392023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161122023 | 0008100 | 07/06/2023 | 5530.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE DEDETIZACAO DA GERNCIA DE VIGILNCIA AMBIENTAL CONF. SOLICITACAO DE N 6172023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001272022 | 0008104 | 07/06/2023 | 38000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISICAO DE 100 COLCHAO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF.SOLICITACAO DE N 6432023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161092023 | 0008109 | 07/06/2023 | 447600.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS PARA INCONTINENCIA URINARIA GERIATRICA E INFANTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS HOSPITALARES E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161092023 | 0008110 | 07/06/2023 | 2880.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS PARA INCONTINENCIA INFANTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS HOSPITALARES E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161292023 | 0008122 | 07/06/2023 | 20068.40 | 46733393000143 | CONFIANCE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA RAFAELLA CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161092023 | 0008123 | 07/06/2023 | 18000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ABSORVENTE HIGIENICO PARA FLUIDOS CORPORAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS HOSPITALARES E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 07/06/2023 | 880.00 | 00006491955400 | FABIANO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO PEREIRA DE ARAUJO ONDE O MESMO IRA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA RECIFE EM 10062023 PARA PARTICIPAREM DE FESTIVAL SUB16 E SUB 18 CAMPEONATO DE ATLETISMO CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 45.9762023 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 46.6292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 07/06/2023 | 110.00 | 00011066602425 | HUGO MOISES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR HUGO MOISES LIMA ONDE O MESMO IRA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA NO DIA 07062023 COM A FINALIDADE DE BUSCAR SERVIDORAS NO AEROPORTO CASTRO PINTO CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 44.5432023 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 46.6872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000892023 | 0008124 | 07/06/2023 | 13688.00 | 43221328000140 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARROPIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 07/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. COBRADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 43.3352023 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 46.7172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0008102 | 07/06/2023 | 15664.50 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | Valor que se empenha de servicos cartoriais para 4 cartorios concernente ao casamento civil coletivo a ser realizado na Piramide do Parque do Povo – Edicao 2023. 1° Cartorio de Registro Civil. Contrato 2.12.0162023 apostilamento n° 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262023 | 0008103 | 07/06/2023 | 15664.50 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | Valor que se empenha de servicos cartoriais para 4 cartorios concernente ao casamento civil coletivo a ser realizado na Piramide do Parque do Povo – Edicao 2023. 2° Cartorio de Registro Civil. Contrato n° 2.12.0172023 apostilamento n° 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0008106 | 07/06/2023 | 15664.50 | 44692019000111 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT | Valor que se empenha de servicos cartoriais para 4 cartorios concernente ao casamento civil coletivo a ser realizado na Piramide do Parque do Povo – Edicao 2023. Cartorio de Jose Pinheiro. Contrato n° 2.12.0182023 apostilamento n° 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0008107 | 07/06/2023 | 15664.50 | 41209917000188 | Cartório do Registro Civil do Distrito de S. José da Mata | Valor que se empenha de servicos cartoriais para 4 cartorios concernente ao casamento civil coletivo a ser realizado na Piramide do Parque do Povo – Edicao 2023. Cartorio de Bodocongo. Contrato n° 2.12.0192023 apostilamento n° 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000362023 | 0008088 | 07/06/2023 | 37230.00 | 32966114000187 | SAULO MARCOS PEREIRA DE SOUZA - CPF Nº 020.870.534-13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARA CORRIDAS DE RUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 40 CORRIDA A FOGUEIRA APOIADA PELA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB POR INTERMEDIARIO DA SECRETARIAI DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | SERVI OS DE MELHORAMENTOS NO SISTEMA VI RIO (TAPA BURACO, DRENAGEM, CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000932023 | 0008090 | 07/06/2023 | 16350.00 | 70097282000172 | EMPRESA R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP. | Dispensa n 0932023 Contratacao de empresa para o fonecimento de brita e areia grossa para demandas oriundas do Departamento de Manutencao da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000822023 | 0008089 | 07/06/2023 | 10240.00 | 45193936000114 | FLAVIO DA COSTA VIANA | Contrato n 2.14.0432023 Dispensa n 0822023 Confeccao de taloes para auto infracao notificacao denuncia e requerimento para denucia para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 07/06/2023 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002550753.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ADALBERTO VILAR EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230007859320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001342022 | 0008126 | 07/06/2023 | 244313.86 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de locacao de veiculos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba.Exercicio 2023. CONTRATO N 2.03.0162023. PE 1342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 250022023 | 0008091 | 07/06/2023 | 828.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS BEBEDOURO E VENTILADOR EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 250022023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N°. 0982022. CONTRATO 000250382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 250022023 | 0008092 | 07/06/2023 | 828.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS BEBEDOURO E VENTILADOR EM ATENDIMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 250022023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N°. 0982022. CONTRATO 000250382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 250022023 | 0008093 | 07/06/2023 | 1700.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS VENTILADORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 250022023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N°. 0982022. CONTRATO 000250382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 250022023 | 0008094 | 07/06/2023 | 1974.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS BEBEDOUROS EM ATENDIMENTO AO SCFV. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 250022023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N°. 0982022. CONTRATO 000250382023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 250022023 | 0008095 | 07/06/2023 | 1826.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS BEBEDOUROS E VENTILADORES EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 250022023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N°. 0982022. CONTRATO 000250382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 250022023 | 0008096 | 07/06/2023 | 3948.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS BEBEDOUROS EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 250022023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N°. 0982022. CONTRATO 000250382023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 250022023 | 0008097 | 07/06/2023 | 3948.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS BEBEDOUROS EM ATENDIMENTO AOS CRAS. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 250022023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N°. 0982022. CONTRATO 000250382023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 250022023 | 0008098 | 07/06/2023 | 2994.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS BEBEDOUROS E VENTILADORES EM ATENDIMENTO AO CREAS. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 250022023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N°. 0982022. CONTRATO 000250382023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 250022023 | 0008099 | 07/06/2023 | 1826.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS BEBEDOUROS E VENTILADORES EM ATENDIMENTO AO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 250022023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N°. 0982022. CONTRATO 000250382023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 250022023 | 0008101 | 07/06/2023 | 3948.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS BEBEDOUROS EM ATENDIMENTO AOS CRAS. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 250022023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N°. 0982022. CONTRATO 000250382023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0008111 | 07/06/2023 | 1303.07 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0008112 | 07/06/2023 | 1409.97 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0008114 | 07/06/2023 | 638.16 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0008115 | 07/06/2023 | 265.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0008116 | 07/06/2023 | 1149.76 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0008117 | 07/06/2023 | 1554.26 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0008118 | 07/06/2023 | 1247.38 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0008119 | 07/06/2023 | 1417.41 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0008120 | 07/06/2023 | 964.81 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0008121 | 07/06/2023 | 986.25 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 07/06/2023 | 220.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | VALOR REFERENTE A FATURA DE INTERNET EM ATENDIMENTO A CASA DAS FAMILIAS FORTES E ACOLHEDORAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 07/06/2023 | 200.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | VALOR REFERENTE A FATURA DE INTERNET DA CASA DA ESPERANCA IV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 250022023 | 0008129 | 07/06/2023 | 5352.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Despesa com a aquisicao de eletrodomesticos bebedouros e ventiladores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 07/06/2023 | 220.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | Despesa com uma diaria para a participacao no I Seminario Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil da Paraiba a se realizar em 12 de junho de 2023 no municipio de Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 07/06/2023 | 643.45 | 41260853000140 | 5. TABEL. DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE TIT. E DOCUM. E CIVIL DAS PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS PARA REGISTRO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 09/06/2023 | 16629.58 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA DF CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 2.01.0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 09/06/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083264150.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230007949766 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 09/06/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002386426.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ABDALLA LANDULFO SOCIEDADE DE ADVOGADOS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230008014661 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 09/06/2023 | 7087.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080975154.2018.8.15.0001AUTORINTERESSADO RODRIGO BARROS DA CRUZ COSTA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230008015384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 09/06/2023 | 1952.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080975154.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230008015415 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 09/06/2023 | 5000.00 | 00001378867483 | PRISCILA LEANO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICIO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 09/06/2023 | 5000.00 | 00012688384465 | JOAO FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICIO NA CIDADE DE RECIFE PE. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161192023 | 0008142 | 12/06/2023 | 143541.83 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 6422023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161772023 | 0008143 | 12/06/2023 | 3493430.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DE CUSTEIO DE SERVICOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS CONF. A LEI COMPLEMENTAR N 197 DA PORTARIA GMMS N 443 DE 3 DE ABRIL DE 2023 CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0008144 | 12/06/2023 | 121269.23 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 121.26923 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 93.40092 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0008145 | 12/06/2023 | 164494.46 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 164.49446 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 100.00000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0008146 | 12/06/2023 | 203643.37 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 203.64337 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 36.36885 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0008147 | 12/06/2023 | 57798.15 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0008149 | 12/06/2023 | 10860.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0008152 | 12/06/2023 | 431361.15 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0008153 | 12/06/2023 | 7650.95 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE OPM. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0008154 | 12/06/2023 | 52817.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE QUALISUS CARDIOREALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0008155 | 12/06/2023 | 36194.02 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0008156 | 12/06/2023 | 203100.19 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0008157 | 12/06/2023 | 302920.06 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0008158 | 12/06/2023 | 11779.98 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0008159 | 12/06/2023 | 41345.17 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0008160 | 12/06/2023 | 98959.76 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0008161 | 12/06/2023 | 15160.62 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0008162 | 12/06/2023 | 33603.61 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0008163 | 12/06/2023 | 15735.78 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0008164 | 12/06/2023 | 9840.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 161492023 | 0008165 | 12/06/2023 | 72000.00 | 00001073165442 | JORDANA LUCK COELHO GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FSICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS PARA PRESTAR ASSESSORIA CONSULTORIA E APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITACAO DE N 6522023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0008166 | 12/06/2023 | 154006.07 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VECULOS DIVERSOS TIPO MINI VAN E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6372023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0008167 | 12/06/2023 | 22077.74 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 VECULOS TIPO PICKUPS E LOCACAO DE 02 VAM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6382023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161742022 | 0008176 | 12/06/2023 | 6600.00 | 40728833000198 | KM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KEOMA POLYENE MARIZ RODRIGUES NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008177 | 12/06/2023 | 145132.80 | 22654814000182 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA ATENDER A REDE DE HOSPITAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6102023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 12/06/2023 | 1344368.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRINCIPAL DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 12/06/2023 | 405985.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E MULTA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 12/06/2023 | 25676.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0008175 | 12/06/2023 | 990.22 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA DF CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 2.01.0032022 VALOR REFERENTE A REMARCACAO DAS PASSAGENS AEREAS DOS PROCURADORES DR. AECIO MELO DR. ALESSANDRO LEITE E DR. GEORGE RAMALHO. EMPENHO 8134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 12/06/2023 | 6668.80 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042023 | 0008168 | 12/06/2023 | 13914.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0008169 | 12/06/2023 | 2068.50 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0008170 | 12/06/2023 | 1379.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0008171 | 12/06/2023 | 689.50 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0008172 | 12/06/2023 | 1379.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0008173 | 12/06/2023 | 18972.04 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de dois veiculos Sprinter Van conforme Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e 2 Aditivo ao Contrato 2.05.0062021. Referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0008174 | 12/06/2023 | 3974.66 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com os servicos de locacao de um veiculo Toro 2.0 conforme Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e Contrato 2.05.0062021. Referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o, manuten o de pra as, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0008140 | 12/06/2023 | 116924.00 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | 2 medicao do contrato n 2.14.0682022 Tomada de Preco n 0132022 Contratacao de empresa especializada na instalacao de guarda corpos e corrimoes da 1 etapa do Parque Linear dinamerica para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 31 de dezembro de 2022 a 31 de maio de 2023 | 71632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000842023 | 0008148 | 12/06/2023 | 16999.90 | 20785602000109 | GIVANILDO GEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA Contratacao de servico para decoracao da Piramide do Parque do Povo para realizacao do casamento coletivo – Edicao 2023. CONTRATRO N° 2.12.0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912023 | 0008150 | 12/06/2023 | 10000.00 | 23102613000135 | KARINA SONNALY DE LIMA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA contratacao de empresa especializada para servico prestado de maquiagens e penteados para os casais do Casamento Coletivo. CONTRATO N° 2.12.0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782023 | 0008151 | 12/06/2023 | 44400.00 | 20905853000180 | 20.905.853 LUISA MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Contratacao de empresa especializada para servico prestado de locacao de vestuario completo para 120 cento e vinte casais do Casamento Coletivo dentro da programacao do Maior Sao Joao do Mundo – Edicao 2023. CONTRATO 2.12.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000942023 | 0008141 | 12/06/2023 | 10725.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DA SECRETARIADE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 13/06/2023 | 6000.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA PELA SSECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008178 | 13/06/2023 | 228.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001402022 E CONTRATO 000250492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008179 | 13/06/2023 | 228.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001402022 E CONTRATO 000250492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008180 | 13/06/2023 | 114.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001402022 E CONTRATO 000250492023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008181 | 13/06/2023 | 1140.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001402022 E CONTRATO 000250492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008182 | 13/06/2023 | 570.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA IIIII E IV. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001402022 E CONTRATO 000250492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008183 | 13/06/2023 | 570.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001402022 E CONTRATO 000250492023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008184 | 13/06/2023 | 114.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001402022 E CONTRATO 000250492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008186 | 13/06/2023 | 228.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001402022 E CONTRATO 000250492023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008187 | 13/06/2023 | 228.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAMILIAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001402022 E CONTRATO 000250492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008194 | 13/06/2023 | 728.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0042023 CONTRATO N 2.05.1022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008195 | 13/06/2023 | 310.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. PREGAO ELETRONICO N 0042023 CONTRATO N 2.05.1022023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 13/06/2023 | 2783.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona CENTRO POP referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 13/06/2023 | 190.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funciona o Familias Acolhedoras referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 13/06/2023 | 79.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa onde funciona o FAMILIAS ACOLHEDORAS referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0008208 | 13/06/2023 | 16190.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 010012023 | 0008266 | 13/06/2023 | 475.00 | 24767308000125 | LUIS AMANCIO DOS SANTOS NETO - CENTRAL AGUAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIOS DE LAVAGEM DE VECULOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS LOCADOS E VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 13/06/2023 | 1684.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 13/06/2023 | 67.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 13/06/2023 | 4307.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE Bel. Victor Bruno Rocha Araujo OAB PB15262 CPF 002.093.45136 ADVOGADOreferente honorarios de sucumbência conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001497957.2011.8.15.0011 promovido por ROSEMARY ALVES NOBERTO contra o Municipio deCampina Grande conforme oficio 2822023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 13/06/2023 | 375.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082311848.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANTONIO ALVES DE ALBUQUERQUE EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230008279829 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 13/06/2023 | 4359.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001797120.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO GIOVANNE ARRUDA GONCALVES EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230008311175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 13/06/2023 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 003024091.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ELISANGELA PATRICIA DOS SANTOS LIMA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230008313346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 13/06/2023 | 6913.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JURANICE PALHANO FREIRE inscrita no CPF n 379.791.83487 R 5.77582 e ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER inscrito na OABPB n. 8.911 e no CPF n 727.605.24434 R 1.13625 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081065744.2018.8.15.0001 promovido por JURANICE PALHANO FREIRE379.791.83487 contra o Municipio de Campina Grande. CONFORME OFICIO 2772023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 13/06/2023 | 653.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA IONE DE LIMA MAHON inscrita na OABPB sob o n 7.826 e no CPF n 032.518.41432 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 083025802.2019.8.15.0001 promovido por ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO LOPO RAMOS054.054.85454 contra o Municipio de Campina Grande conforme Oficio 2252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 13/06/2023 | 6100.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE e ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO OAB n 12.587 CPF n 043.998.49479 referente aos honorarios advocaticios sucumbenciais conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 082848378.2021.8.15.0001 promovido por VALERIA CORDEIRO DA SILVA contra o MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0008185 | 13/06/2023 | 53520.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GNEROS ALIMENTCIOS TIPO MLEITE EM PO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6262023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164532022 | 0008188 | 13/06/2023 | 244800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 306 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161242023 | 0008190 | 13/06/2023 | 22132.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SPEEDCATH COMPACT SET FEMININO N 12 COLOPLAST PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE MAYARA DE MELO OLIVEIRA PROCESSO N 08257050 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161262023 | 0008191 | 13/06/2023 | 47850.00 | 19970265000140 | GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE VENCLEXTA 100MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO PROCESSO N 0822232 44.2021.8.15.0001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161282023 | 0008192 | 13/06/2023 | 22221.36 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE IBRANCE 125MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE JUDITE RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS PROCESSO N 082305433.2021.8.15 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161162023 | 0008193 | 13/06/2023 | 4028.22 | 11697594000310 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE CUPRIMINE 250MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE ADRIANO LUIS FREIRE DA SILVA PROCESSO N 00120110207964 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0008196 | 13/06/2023 | 49299.25 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS E PRO ALIMENTCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6262023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 13/06/2023 | 121280.26 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOTIFICACAO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA PROPOSTA DE CONSTRUCAO SISMOB NUMERO 24513.574000111018 CONFORME OFICIO 27972023SAPSCOPORSAPSCGPOSAPSMD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161472023 | 0008203 | 13/06/2023 | 11000.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161222023 | 0008204 | 13/06/2023 | 11800.00 | 00009312001132 | LISANDRA GONZALEZ VEJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0008205 | 13/06/2023 | 11000.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELA MEDICA DRA KELIA MARTINS SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161122023 | 0008206 | 13/06/2023 | 11800.00 | 45505481000125 | XF VIDA MED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA XIMENES DE ARAGAO FERNANDES NO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161742023 | 0008209 | 13/06/2023 | 11800.00 | 00006054012410 | REBECCA MIKAELLA CAMELO LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 13/06/2023 | 1538560.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161742023 | 0008212 | 13/06/2023 | 11800.00 | 00006054012410 | REBECCA MIKAELLA CAMELO LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 13/06/2023 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162262022 | 0008214 | 13/06/2023 | 12735.00 | 43173143000108 | RAMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA ISABELA RAMOS OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008215 | 13/06/2023 | 7191.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA ABASTECER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6412023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161232023 | 0008216 | 13/06/2023 | 27830.59 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EM ACO E FERRO PARA REFORMAS NAS UNIDADES GERIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 6222023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0008217 | 14/06/2023 | 3128.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0008219 | 14/06/2023 | 16100.00 | 04762934000111 | BIOLINE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE SOLUCOES SANEANTES E MATERIAIS PARA HEMODIALISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0008220 | 14/06/2023 | 28000.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE SOLUCOES SANEANTES E MATERIAIS PARA HEMODIALISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0008221 | 14/06/2023 | 517500.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE NUTRIO PARENTERAL TOTAL NPT PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0008228 | 14/06/2023 | 49000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE SOLUCOES SANEANTES E MATERIAIS PARA HEMODIALISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2162023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0008229 | 14/06/2023 | 328103.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAISUNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802023 | 0008230 | 14/06/2023 | 43679.36 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DE CUSTEIO DE SERVICOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS CONF. A LEI COMPLEMENTAR N 197 DA PORTARIA GMMS N 443 DE 3 DE ABRIL DE 2023 CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008233 | 14/06/2023 | 129000.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDNCIAS TERAPUTICAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008238 | 14/06/2023 | 47080.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDNCIAS TERAPUTICAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 14/06/2023 | 330.00 | 00089286855400 | ANNA KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PERNOITE.PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 NA CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E NA CIDADE DE MONTEIRO COM APOIO E COLABORACAO DO CERESTCG E MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO MPT NOS DIAS 17 E 18042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008245 | 14/06/2023 | 79000.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDNCIAS TERAPUTICAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 14/06/2023 | 165.00 | 00089286855400 | ANNA KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PERNOITE.PARA PARTICIPAR DA PARCERIA ENTRE O CEREST E O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO MPT QUE REALIZARA TODO O MES DE ABRIL ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA DO EVENTO DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 NA CIDADE DE MONTADAS PB. NO DIA 27042023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008247 | 14/06/2023 | 18400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDNCIAS TERAPUTICAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008248 | 14/06/2023 | 18000.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDNCIAS TERAPUTICAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 14/06/2023 | 5125.27 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 AFASTADOR MINESSOTA E OUTROS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE BUCALCONF. SOLICITACAO DE N 2482022. APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008250 | 14/06/2023 | 18000.00 | 09007162000126 | MAUÉS LOBATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDNCIAS TERAPUTICAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008251 | 14/06/2023 | 6500.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDNCIAS TERAPUTICAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 14/06/2023 | 165.00 | 00089286855400 | ANNA KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CERESTCG NA IV AMOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS EM 02 DE MAIO DE 2023NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA PB APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008253 | 14/06/2023 | 14000.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDNCIAS TERAPUTICAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008254 | 14/06/2023 | 14000.00 | 36191620000100 | MS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDNCIAS TERAPUTICAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 14/06/2023 | 110.00 | 00041922000400 | NORMA SUELI AIRES GUIMARÂES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CERESTCG NA IV AMOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS EM 02 DE MAIO DE 2023NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA PB APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008256 | 14/06/2023 | 90400.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDNCIAS TERAPUTICAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 14/06/2023 | 8000.00 | 00007925861401 | AUREA OLIVIA RODRIGUES LOPES SILVA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 14/06/2023 | 110.00 | 00041922000400 | NORMA SUELI AIRES GUIMARÂES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIAPARA PARTICIPAR DA PARCERIA ENTRE O CEREST E O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO MPT QUE REALIZARA TODO O MES DE ABRIL ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA DO EVENTO DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 NA CIDADE DE MONTADAS PB. NO DIA 19042023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 14/06/2023 | 110.00 | 00002727392435 | TATIANE LIMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CERESTCG EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO MPT REALIZARA TODO MES DE ABRIL ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA DO EM EVENTO DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 NA CIDADE DE ASSUNCAO PB. NO DIA 18042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 14/06/2023 | 4080.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | Valor que se empenha para fazer face da despesaTratase de requerimento de pagamentos da PANIFICADORA CAMPINENSE EPP encaminhado a esta Secretaria de Financas a qual alega ser detentora de creditos nao adimplidos por este orgao municipal pelos servicos de coffees break para evento institucional com 1 Plenaria com Prefeitos Gestores Tributarios e Auditores Fiscais cuja pauta versa sobre temas relevantes para modernizacao das Administracoes Tributarias Municipais nos dias 25 e 26 de maio de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0008225 | 14/06/2023 | 236454.60 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA IR PAGUE E DOE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0008226 | 14/06/2023 | 260933.66 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA BALANCO MUTIRAO DA SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 14/06/2023 | 3500.00 | 33583368000189 | JOSÉ SOARES DA ROCHA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO JUNINA DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250442023 | 0008259 | 14/06/2023 | 1105.40 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES COMÉRCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA - ME | Valor referente a compra de EPIS em atendimento ao Restaurante Popular. Conforme Licitacao 2.05.0442023 e contrato 2.05.0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250542023 | 0008218 | 14/06/2023 | 3060.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE 78 CENTRO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOSCONFORME DISPENSA DE LICITACAO N250542023 E CONTRATO N251012023 CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250552023 | 0008222 | 14/06/2023 | 930.00 | 23291523000130 | JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA 10125800835 | Contratacao de empresa para manutencao de eletrodomesticos pertencentes aos CRAS conforme Dispensa de Licitacao n250552023 e Contrato n251042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250552023 | 0008223 | 14/06/2023 | 880.00 | 23291523000130 | JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA 10125800835 | Contratacao de empresa para manutencao de eletrodomesticos pertencentes as Casas da Esperanca conforme Dispensa de Licitacao n250552023 e Contrato n251042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250482023 | 0008232 | 14/06/2023 | 5172.66 | 00010095840494 | BRUNO HENRIQUE ANDRADRE DA NÓBREGA | DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM COLOCACAO DE REDE DE PROTECAO EM MALHA 55 7 MM EM ATENDIMENTO A CASA DA ESPERANCA III. CONFORME DISPENSA N 2.05.0482023 CONTRATO n 2.05.0852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250532023 | 0008260 | 14/06/2023 | 1912.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250532023 | 0008261 | 14/06/2023 | 3254.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250532023 | 0008262 | 14/06/2023 | 2079.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250532023 | 0008263 | 14/06/2023 | 2577.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250532023 | 0008264 | 14/06/2023 | 4385.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250532023 | 0008265 | 14/06/2023 | 3144.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 14/06/2023 | 9750.00 | 30021518000172 | EL AMARILLO PRODUCOES CULTURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRA PARA O XX SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servi os operacionaliza o do aterro sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0008224 | 14/06/2023 | 610308.66 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 16 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 Concorrência n 0012021 Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 01 a 31 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 15/06/2023 | 19108.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 15/06/2023 | 955.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0008300 | 15/06/2023 | 9860.40 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO CAMPINA GRANDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao desenvolvimento do mercado | A es manuten o da rede do SINE municipal Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250592023 | 0008315 | 15/06/2023 | 16980.11 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME. | Despesa com a aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO CAMPINA GRANDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao desenvolvimento do mercado | A es manuten o da rede do SINE municipal Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250602023 | 0008317 | 15/06/2023 | 5000.00 | 44746467000150 | METALURGICA TRIUNFO LTDA | Despesa com a contratacao de empresa especializada na fabricacao de estrutura metalica. | 00000000 | 714 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - F A | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0008269 | 15/06/2023 | 57939.40 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCLUSAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGIAO DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 4 E 5 MEDICOES DO CONTRATO N 2.08.0042022 CONCORRÊNCIA N 0022021 | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 15/06/2023 | 2138.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico da Acoes dos Servilos de Acolhimentos em familias Acolhedoras FAMILIA GUARDIA. Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 15/06/2023 | 4602.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do RUANDA FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 15/06/2023 | 8065.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 15/06/2023 | 2613.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOSCFV FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 15/06/2023 | 88919.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CASA DOS CONSELHOS CMAS SEMAS LGBT ESPACO CIDADAO SINE VACA MECANICA SEMAS SEDEAPOIO SEMAS SEDE CMDDPD CMI FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 15/06/2023 | 14663.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CREAS I CREAS II CREAS III PETI CENTRO POP FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 15/06/2023 | 28582.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIA CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 15/06/2023 | 33851.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASA DA ESPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 15/06/2023 | 27114.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ CRIANCA FELIZ EXTENSAO FMAS FEDERAL Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 15/06/2023 | 15854.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CADASTRO uNICO COZINHAS COMUNITARIAS FMAS FEDERAL Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 15/06/2023 | 26451.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CREAS I CREAS II CREAS III CENTRO POP ABORDAGEM CREAS CENTRO POP PROT. ESPECIALIZADA CENTRO POP CENTRO DIA CREASSEDE FMAS FEDERAL. Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 15/06/2023 | 11506.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASA DA EPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERALL. Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 15/06/2023 | 3665.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL. Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 15/06/2023 | 28521.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRASSCFV PROTECAO BASICA CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIASCFV CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL. Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 15/06/2023 | 18577.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0008323 | 15/06/2023 | 1000.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.0132021 E O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2.05.1372021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 15/06/2023 | 33806.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com as contas de energia eletrica das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0008328 | 15/06/2023 | 15450.39 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA RI DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0008276 | 15/06/2023 | 54445.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 212172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00007466592457 | JOÃO MARCOS ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0008278 | 15/06/2023 | 15138.86 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 212182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00008523451439 | JOYCYELLY LOURENÇO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA RI DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00001803035463 | PAMELLA EDUARDA TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA R I DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00009038635451 | JANINE FLORENCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00012159114405 | GABRIEL OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00010989883450 | JANYELE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00070191043478 | KAUE KEMIAC SANTOS | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00012104585430 | MARTHA LYE BORGES CASTRO | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00005761537370 | MAYSA GOMES XAVIER BEZERRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 15/06/2023 | 8000.00 | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160082023 | 0008294 | 15/06/2023 | 157734.35 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO FRANCES 50g BOLOS E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 6502023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 161322023 | 0008296 | 15/06/2023 | 15600.00 | 05011743000180 | ASTECH REPRESENTAÇOES ASSISTENCIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE AQUIPAMENTO MONITOR COM CAPNOGRAFIA CONF. SOLICITACAO DE N 6512023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008297 | 15/06/2023 | 458397.00 | 02966317000293 | STRYKER DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 09 SERRA ELETRICA CONF. SOLICITACAO DE N 6122023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0008298 | 15/06/2023 | 38623.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO (LEO RENT A CAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LACACAO 01 VEICULO TIPO SUV TURDO DE 01 VEICULO SEDAN 06 VEICULO TIPO PICKUP E LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMIONETE CARROCERIA CONF. SOLICITACAO DE N 6362023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 15/06/2023 | 110.00 | 00060288655400 | AGNALDO GONÇALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01DIARIA PARA CONDUZIR O GERENTE FINANCEIRO DESSA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO NO AUDITORIO DO SINDICATO DOS CONTABILISTA DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 16062023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 16/06/2023 | 221259.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ. DESTA SECRETARIA NO. PERIODO DE 010652023 a 30062023 COM VENCIMENTO 23062023.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 166142021 | 0008320 | 16/06/2023 | 850000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 6602023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 160072022 | 0008321 | 16/06/2023 | 62600.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOS TIPO MINIVAN TIPO SPIN CONF. SOLICITACAO DE N 6622023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 16/06/2023 | 110.00 | 00002727392435 | TATIANE LIMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CERESTCG NA IV AMOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS EM 02 DE MAIO DE 2023NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA PB APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262022 | 0008325 | 16/06/2023 | 474761.56 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO ESTRUTURAL DO CENTRO DE ZOONOSES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 6592023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 16/06/2023 | 5000.00 | 00006034998484 | GILBERVAL GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARAIS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA PB. E RECIFE PE. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008327 | 16/06/2023 | 390651.76 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE BOTIJOES E CILINDROS DE GAS LIQUEFEITO DE 13 E 45 KG. SEM VASILHAME CONF. SOLICITACAO DE N 6682023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 16/06/2023 | 110.00 | 00002727392435 | TATIANE LIMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CERESTCG EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO MPT REALIZARA TODO MES DE ABRIL ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA DO EM EVENTO DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 NA CIDADE RIACHO DE SANTO ANTONIO PB. NO DIA 20042023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 16/06/2023 | 110.00 | 00070761008438 | DAVID LUCAS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CERESTCG EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO MPT REALIZARA TODO MES DE ABRIL ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA DO EM EVENTO DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 NA CIDADE RIACHO DE SANTO ANTONIO PB. NO DIA 20042023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 16/06/2023 | 110.00 | 00001790095328 | FRANCISCO HELTON PORTO DIOGENES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CERESTCG EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO MPT REALIZARA TODO MES DE ABRIL ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA DO EM EVENTO DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 NA CIDADE DE SUME PB. NO DIA 20042023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 16/06/2023 | 110.00 | 00001433877406 | LEILA WANESSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CERESTCG EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO MPT REALIZARA TODO MES DE ABRIL ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA DO EM EVENTO DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 NA CIDADE DE AREIA PB. NO DIA 20042023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 16/06/2023 | 110.00 | 00001433877406 | LEILA WANESSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CERESTCG EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO MPT REALIZARA TODO MES DE ABRIL ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA DO EM EVENTO DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA PB. NO DIA 14042023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 16/06/2023 | 110.00 | 00004573154400 | ISABEL ANNE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CERESTCG EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO MPT REALIZARA TODO MES DE ABRIL ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA DO EM EVENTO DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA PB. NO DIA 14042023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 16/06/2023 | 110.00 | 00065938003415 | AMILTON SERGIO CASTOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR TECNICOS DO CERESTCG EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO MPT REALIZARA TODO MES DE ABRIL ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA DO EM EVENTO DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 NA CIDADE DE ALCANTIL PB. NO DIA 138042023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 16/06/2023 | 110.00 | 00065938003415 | AMILTON SERGIO CASTOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR TECNICOS DO CERESTCG EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO MPT REALIZARA TODO MES DE ABRIL ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA DO EM EVENTO DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 NA CIDADE DE MONTADAS PB. NO DIA 27042023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161362023 | 0008338 | 16/06/2023 | 16220.49 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161362023 | 0008339 | 16/06/2023 | 65950.74 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008241 | 16/06/2023 | 18400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDNCIAS TERAPUTICAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008242 | 16/06/2023 | 79000.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDNCIAS TERAPUTICAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 16/06/2023 | 515.12 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0008345 | 16/06/2023 | 63852.00 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMRNTICIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0302023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 0282023 E CONTRATO 2.05.1002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 16/06/2023 | 9750.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 2 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021.Referente periodo de 15 de maio a 15 de junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 16/06/2023 | 7507.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE DO NASCIMENTO FILHO CPF 04043945400 R 6.00599 E BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA OAB PB 15981 CPF 06252319457 R 1.50149 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 000879784.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR JOSE DO NASCIMENTO FILHO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIOS 3792023 E 3802023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 16/06/2023 | 5117.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ZINALDO HENRIQUE MARIANO CPF 02354589450 R 4.41781 E ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO OAB PB CPF 04399849479 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 081829963.2021.8.15.0001 PROMOVIDO POR ZINALDO HENRIQUE MARIANO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIOS 2972023 E 2982023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 16/06/2023 | 6815.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OABPB 8911 CPF 72760524434 E ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO OABPB 12587PB CPF 04399849479 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 002339344.2011.8.15.001 PROMOVIDO POR MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA BURITI CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 3162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 16/06/2023 | 840.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE AJUASSESSORIA JURIDICA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAIBA CNPJ 09123654000187 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 000878196.2014.8.15.0011 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME OFICIO 3942023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 16/06/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 170690 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080119733.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230008575634 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 16/06/2023 | 1488.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOAO UESLEI NUNES DE SOUZA OABPB 19371 CPF 04054223508 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0808570.18.2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 3252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 19/06/2023 | 3522.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE GLORINEIDE BARBOSA DE AGUIAR CPF 02661400419 R 3.20253 E ELIBIA AFONSO DE SOUSA OABPB 12587 CPF 04399849479 R 32025 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 081723591.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR GLORINEIDE BARBOSA DE AGUIAR CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 2122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 19/06/2023 | 9091.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE INACIO NUNES DE SOUSA FILHO CPF 47798602453 R 7.50749 E JOAO CARLOS PEREIRA SANTOS OABPB 16790 CPF 03686269465 R 1.58374 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 080264859.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR INACIO NUNES DE SOUSA FILHO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIOS 2542023 E 2552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 19/06/2023 | 1112.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE EDNALDO GUEDES DE AQUINO CPF 10797238468 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 080121502.2021.4.05.8201 PROMOVIDO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME REQUISICAO DE PAGAMENTO 2023.82.01.004.200142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 19/06/2023 | 1055.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com as Contas de Energia Eletrica dos meses de marco abril e maio de 2023 do Centro POP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0008342 | 19/06/2023 | 104281.09 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA III QUADRA H LOTE I LOTEAMENTO JARDIM BELLAGIO BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00822023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0008343 | 19/06/2023 | 22750.62 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA III QUADRA H LOTE I LOTEAMENTO JARDIM BELLAGIO BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00822023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0008359 | 19/06/2023 | 36264.00 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000812023 | 0008341 | 19/06/2023 | 13750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA Contratacao de banda base para 5 cinco apresentacoes de acordo com a necessidade da SECULT dentro das acoes desenvolvidas. CONTRATO N° 2.12.0152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 19/06/2023 | 2656.00 | 04818532000191 | MAURICIO SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA AO SERVICO PRESTADO DE REPARO DE UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SEJEL COM CARATER DE URGÊNCIA O QUE ACONTECEU EM JANEIRO 2022.SOB PARECER JURIDICO OFICIO INTERNO MEMORANDO N 95.4372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 19/06/2023 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000.075884202381 CONFORME DOC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 19/06/2023 | 110.00 | 00065938003415 | AMILTON SERGIO CASTOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR TECNICOS QUE VAO REPRESENTAR O CERESTCG NA IV AMOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS EM 02052023 NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA PB. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 19/06/2023 | 220.00 | 00065938003415 | AMILTON SERGIO CASTOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR TECNICOS DESTE CENTRO DE REFERENCIA PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023.NA CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PB. E NA CIDADE DE MONTEIRO PB. COM APOIO E COLABORACAO DO CERESTCG E MPT. NOS DIAS 17 E 18042023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 19/06/2023 | 110.00 | 00010614719429 | EDUARDO MORAIS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CERESTCG EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO MPT REALIZARA TODO MES DE ABRIL ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA DO EM EVENTO DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 NA CIDADE DE CABACEIRAS PB. NO DIA17042023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 19/06/2023 | 110.00 | 00004759135588 | GENILSON VITORIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CERESTCG EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO MPT REALIZARA TODO MES DE ABRIL ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA DO EM EVENTO DA CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 NA CIDADE DE ALCANTIL PB. NO DIA 13042023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0008354 | 19/06/2023 | 130230.00 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENMTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO PAPEL OFICIO A4. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6712023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0008358 | 19/06/2023 | 171979.80 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH E SEDAN CONF. SOLICITACAO DE N 6732023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 19/06/2023 | 2000.00 | 00008102522100 | OSCAR REYES ANTUAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 19/06/2023 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00003735135188 | JORDANA MOREIRA DE MORAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 20/06/2023 | 700.00 | 00000393992225 | ANDREIA DAMBROS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 20/06/2023 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0008368 | 20/06/2023 | 40673.27 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00005580089414 | ALINE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 20/06/2023 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0008371 | 20/06/2023 | 13593.71 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 20/06/2023 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 20/06/2023 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0008375 | 20/06/2023 | 4725.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0008376 | 20/06/2023 | 30618.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0008377 | 20/06/2023 | 11501.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 20/06/2023 | 700.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 20/06/2023 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 20/06/2023 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 20/06/2023 | 700.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 20/06/2023 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0008384 | 20/06/2023 | 2400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE INCR. ANESTESIOL. C. CARD. DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 20/06/2023 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0008388 | 20/06/2023 | 767.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS TABELA PLUS CBHPMSUS. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/06/2023 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0008390 | 20/06/2023 | 591.98 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS TABELA PLUS CBHPMSUS. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00005781598642 | ANA FLAVIA BLANC LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0008393 | 20/06/2023 | 1000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE CAMPINA GRANDE EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 20/06/2023 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0008395 | 20/06/2023 | 3000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE OUTROS MUNICIPIOS EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00009010925412 | KATHERINY ANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0008398 | 20/06/2023 | 825.33 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0008400 | 20/06/2023 | 228.70 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00001077288344 | ELISSON FERNANDO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0008407 | 20/06/2023 | 70000.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO TABELA SUS DE INCREMENTO COM BASE NAS PRODUCOES APRESENTADA PROCESSADA E APROVADA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0008408 | 20/06/2023 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0008409 | 20/06/2023 | 24000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PLUS DOS VALORES FIXOS DOS CIRURGI ES ONCOLOGICOS DA INSTITUI O CONFORME PROCEDIMENTO ADIMINISTRATIVO DE N 0032019008607 MPE.REF.O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 20/06/2023 | 220.00 | 00015751597400 | WILTON CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICIO EM JOAO PESSOA PB. NOS DIAS 03 E 31052023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 20/06/2023 | 110.00 | 00005297684455 | THOMAS EDSON FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICIO EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 24052023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 20/06/2023 | 330.00 | 00065118251753 | EDMILSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICIO EM JOAO PESSOA PB. NOS DIAS 1904 12 E 16052023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 20/06/2023 | 990.00 | 00006034998484 | GILBERVAL GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARAIS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA PB. E RECIFE PE. NOS DIAS 2324252629 E 31052023 01062023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0008417 | 20/06/2023 | 3000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0008418 | 20/06/2023 | 16400.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0008419 | 20/06/2023 | 29669.22 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 161312023 | 0008426 | 20/06/2023 | 15800.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO PARA AS MOTOLANCIAS DO SAMU CG. CONF. SOLICITACAO DE N 6492023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 20/06/2023 | 10000.00 | 18258209000115 | CIRURG. CERON IMPORT. DE EQUIP HOSPIT E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDIO HOSPITALAR TIPO OXIMETRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 128892022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manuten o dos espa os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 20/06/2023 | 120000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALORQUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE FATURAS MENSAIS DA ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA CDCS4133652841846252 4270979841704907418261064217040542463487481919 41826106E48658276DOS EQUIPAMENTOS DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0008391 | 20/06/2023 | 30800.00 | 42559946000132 | MULTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS IMOVEIS SITUADOS NA RUA BARAO DE MAUA SN NO BAIRRO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS PROVISORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250492023 | 0008415 | 20/06/2023 | 14000.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPRESSOS GRAFICOS SACOLAS EM TNT E CARTAZES EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A MEDICANCIA QUEM DA ESMOLAS NAO DA FUTURO. CONFORME A DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0492023 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 0642021 E CONTRATO 2.05.0862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 20/06/2023 | 2160.80 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS DAS CERTIDOES REFERENTE A DESAPROPRIACAO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DO ENTRONO DO PARQUE DO POVOREGISTRADOS NO 1 TAB.DE NOTASPROTESTO DE TITULOS E REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 20/06/2023 | 468.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da SEMAS NOVA referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 20/06/2023 | 1392.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funcionara a SEMAS NOVA referente ao mese de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 20/06/2023 | 213.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com as contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona a CREAS I referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 20/06/2023 | 231.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de JUNHO de 2023 conforme solicitacao 1 doc 9.6922023 despacho 14 onde funciona o Centro POP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0008424 | 20/06/2023 | 33203.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 8.74293 e a Lei Municipal 6.9232018. Referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 20/06/2023 | 117.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesas com encargos referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 20/06/2023 | 124.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesas com encargos referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008425 | 20/06/2023 | 3252.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAFE PARA USO NO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 20/06/2023 | 1263380.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 44.1805 AG. 0639 BB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 20/06/2023 | 19135.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha da 1 parcela do parcelamento de 60 meses previdênciaria codigo da receita n 6070 com vencimento em 30062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 20/06/2023 | 135061.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DE ANOS ANTERIORES DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 20/06/2023 | 309.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 170690 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082903106.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO FABIO CAZORLA MARTINS EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230008578075 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 20/06/2023 | 1545.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 170690 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082903106.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADOMULTISUL COMERCIO E DIST LLTDA EPP EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230008578283 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 20/06/2023 | 2575.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002015983.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ALIPIO BEZERRA DE MELO NETO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230008544266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0008363 | 20/06/2023 | 37500.00 | 09366790000106 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | Valor que se empemha para contratacao dos servicos de publicacao dos atos administrativos em Diario Oficial do Estado da Paraiba.para atender as demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande.Contrato N 2.03.018.2022.Licitacao 0112022.Exercicio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 20/06/2023 | 1399.98 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha referente contratacao de empresa especializada no servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem MBPS megabits por segundovisando acessos permanentes e completos de conexao para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande.Marco e Abril 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 21/06/2023 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DO JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL 1124 PARCELAMENTOMULTA OFICIO PASEP DOCUMENTO N07.03.23152.22968991 PERIODO DE APURACAO 30062023 COM VENCIMENTO EM 30052023. OBSERVACAO011100013000314477044181471SALDO DEVEDOR 6.277.59037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 21/06/2023 | 9011.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR005111796 PERIODO DE APURACAO 30062023 COM VENCIMENTO EM 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 21/06/2023 | 439647.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051.CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 30062023. LC 1132021 PGFN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 21/06/2023 | 1292.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 DOCUMENTO N 07.17.23152.22490317 COM VENCIMENTO EM 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 21/06/2023 | 363248.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 5190PARC.ESPECIAL TRIBUTARIO PERT SALDO DEVEDOR R 25.601.13102 PERIODO DE APURACAO 30062023. COM VENCIMENTO EM 30062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 21/06/2023 | 2118.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA 04 PARCELA DA MULTA DA FISCALIZACAO SISOBRAPREF PROCESSO N 196.12.720161201348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 VENCIMENTO 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 21/06/2023 | 30376.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS INSCRICAO42.7 12 00076543 CODIGO DE DEMINACAO 0836 DIV.ATIVAPESEPJUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENRO N 07.17.23152.22651990 COM VENCIMENTO EM 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/06/2023 | 21590.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE DOS JUROS PGFNSISPAR005111796 CODIGO DENOMINACAO 0056 PISPASEP NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23152.22222339 COM VENCIMENTO EM 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 21/06/2023 | 48449.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS CODIGO 1124 NUMERO DO DOCUMENTO07.03.23152.22968991 OBSERVACOES0111000130003144704181471 PERIODO DE APURACAO 30062023 COM VENCIMENTO EM 30062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 21/06/2023 | 293141.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROSPGFNSISPAR 006524051 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23152.22360464 COGIGO DENOMINACAO4133 DIVATIVACONT.SEGUROS 4156 DIVATIVACONTEMPREGADOR 4162 DIVATIVARI.AMBAP.ESPECIAL 4373 DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 21/06/2023 | 679.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS PGFNSISPAR 007202439 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23152.22490317 CODIGO DENOMINACAO 0076 MULTAS CLT COM VENCIMENTO EM 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 21/06/2023 | 64.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS DA 4 PARCELA PROCESSO N19612720161201348 CODIGO 2408 COM VENCIMENTO EM 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 21/06/2023 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0836DIV.ATIVA.PASEP INSCRICAO 42 7 12 00076543 COM VENCIMENTO EM 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 21/06/2023 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 300623 CMO VENCIMENTO EM 30062023. N DO DOCUMENTO 07.03.23152.22968991 OBSERVACAO 0111000130003144704181471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 21/06/2023 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DENOMINACAO 0836 DIV.ATIVAPASEP INSCRICAO 42 7 12 00076543 COM VENCIMENTO EM 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 21/06/2023 | 289528.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA DO PASEP MENSAL PERIODO DE APURACAO 31052023 CODIGO 3703 COM VENCIM ENTO EM 23062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0008642 | 21/06/2023 | 5670.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 21/06/2023 | 4500.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES -ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD COMEMORACAO DOS 22 ANOS DO PROCON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001332021 | 0008503 | 21/06/2023 | 28784.00 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 2.04.0102022 E PREGAO ELETRONICO N 1332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 21/06/2023 | 73.35 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA 45.039 IMOVEL SITUADO A PRACA CLEMENTINO PROCOPIO. SN ONDE FUNCIONA O CINE CAPITOLIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME OFICIO EXTERNO 2.7742023 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 49.5932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 21/06/2023 | 2443.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS OGD7464 OGD7484 OGD7514 OGD7534 OGD7544 OGD 7554 OGD7564 QFU4244 QSM1C84 QSM1D54 E QSM1E04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0008508 | 21/06/2023 | 51223.22 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6° MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF ANIS TIMANI NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00812022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 21/06/2023 | 60000.00 | 17902520000192 | ASSOCIA O RECREATIVA CULTURAL E DE A | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO N0052023 ENTREA A P.M.C.G.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DE APOIO SOCIAL CANTINHO DA PAZ E DA BENCAO PARA REALIZACAO DO EVENTO GOSPEL CANTINHO DA BENCAO DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0008430 | 21/06/2023 | 4563.90 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 43 medicao do contrato n 2.14.0482019 Pregao n 2.14.0142019 Aditivo 03 Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. referente ao periodo de 01 a 31 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0008460 | 21/06/2023 | 448309.69 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 17 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 Pregao Eletronico n 0982021 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 30 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008431 | 21/06/2023 | 1754.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISIO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA PREGAO ELETRONICO 0152023 CONTRATO 2.11.212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000602023 | 0008432 | 21/06/2023 | 17450.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA FROTA DE VECULOS MOTOS E MAQUINAS LEVES E PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA DISPENSA 0602023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161822023 | 0008434 | 21/06/2023 | 10865.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA DE PRECOS EM UM BANCO DE DADOS CONF. SOLICITACAO DE N 5082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/06/2023 | 315.00 | 07163384000102 | FRANCISCO JAILTON NICACIO ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE MEMORIA EM SERVIDOR E CONFIGURACAO DE SISTEMA CONF. SOLICITACAO DE N 6692023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0008436 | 21/06/2023 | 8800.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARROS DE TRANSPORTE DE PACIENTES MACAS EM ACO INOX PARA EQUIPAR A ATENCAO ESPECIALIZADA COFN SOLICITACAO DE N 6752023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 160652023 | 0008438 | 21/06/2023 | 57206.67 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REFERENTE COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS HOLTER M.A.P. TESTE ERGOMETRICO ELETROCARDIOGRAMA NO MES DE ABRIL DE 2023 MENOS OS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA CODIGO 0205010032 POR NAO TER SIDO APROVADO E NEM INFORMADO NO CNES CLASSIF.121 QUE SERA REPROCESSADO POSTERIORMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160482023 | 0008439 | 21/06/2023 | 2160.00 | 00001844250423 | ALEXANDRE MAGNO DA NOBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292023 | 0008440 | 21/06/2023 | 19830.00 | 00070059103469 | AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163482022 | 0008441 | 21/06/2023 | 9000.00 | 00006384271427 | AMANDA MAIRA DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0008442 | 21/06/2023 | 1300.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161332023 | 0008443 | 21/06/2023 | 255000.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAO DE SERVICOS E MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAO DE PECAS NOS HOSPITAIS CONF. SOLICITACAO DE N 6702023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 163972022 | 0008444 | 21/06/2023 | 113493.06 | 46563938000110 | THOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARESTIPO TOMOGRAFO DO HOSPITAL PEDRO 01 CONF. SOLICITACA DE N 6722023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0008445 | 21/06/2023 | 2580.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 161352023 | 0008448 | 21/06/2023 | 2250.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO TIPO COLETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 6672023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 21/06/2023 | 506645.11 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DA PRIMEIRA PARCELA13 13 DO 13 SALARIO DE 2023DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0008450 | 21/06/2023 | 7840.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163082022 | 0008453 | 21/06/2023 | 6135.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0008454 | 21/06/2023 | 3555.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160282023 | 0008455 | 21/06/2023 | 9550.00 | 00006102365470 | OHANA OBRIEN MORAIS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0008456 | 21/06/2023 | 10000.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0008457 | 21/06/2023 | 9000.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0008461 | 21/06/2023 | 6300.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NA REGULACAO DE LEITOSNO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161372023 | 0008462 | 21/06/2023 | 23401.75 | 09322991000101 | LABORATÓRIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022 REF. A SALDO REMANESCENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161372023 | 0008464 | 21/06/2023 | 12217.09 | 09322991000101 | LABORATÓRIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2023. REF. A SALDO REMANESCENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 21/06/2023 | 44417.72 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DA PRIMEIRA PARCELA13 14 DO 13 SALARIO DE 2023DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001562022 | 0008468 | 21/06/2023 | 656040.00 | 31673254000285 | LABORATORIOS B BRAUN SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE SOROS AGUA DESTILADA ESTERIL GLICOSES HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS PEDRO I MATERNIDADE ISEA UPA ALTO BRANCO UPA DINAMERICA SAMU E HOSPITAL DA CRIANA E ADOLESCENTE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2242023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 21/06/2023 | 73950.62 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DA PRIMEIRA PARCELA 13 13 DO 13 SALARIO DE 2023DOS SERVIDORES AVA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 21/06/2023 | 368569.13 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DA PRIMEIRA PARCELA 13 13 DO 13 SALARIO DE 2023DOS SERVIDORES PACS EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164112022 | 0008472 | 21/06/2023 | 4515.00 | 00008938748413 | ALCIDES LEITE DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 21/06/2023 | 529045.63 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DA PRIMEIRA PARCELA13 13 DO 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161642023 | 0008475 | 21/06/2023 | 12800.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161642023 | 0008476 | 21/06/2023 | 8200.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402023 | 0008482 | 21/06/2023 | 6150.00 | 00008815847464 | ALEXANDRE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164362022 | 0008484 | 21/06/2023 | 8415.00 | 00008304269490 | ANA CELI LEANDOR NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160362023 | 0008485 | 21/06/2023 | 7746.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0008486 | 21/06/2023 | 27927.50 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6782023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161082023 | 0008487 | 21/06/2023 | 3225.00 | 00084315822515 | BIANCA CONSERVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0008488 | 21/06/2023 | 11489.00 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6772023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164182022 | 0008489 | 21/06/2023 | 3015.00 | 00008943149476 | BARBARA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0008490 | 21/06/2023 | 20250.00 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6782023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160412023 | 0008491 | 21/06/2023 | 4515.00 | 00001677629401 | CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0008492 | 21/06/2023 | 49864.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6782023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161202023 | 0008493 | 21/06/2023 | 1290.00 | 00011850984450 | DALILA MARIA TROVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292022 | 0008494 | 21/06/2023 | 2351.40 | 00009030934484 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922022 | 0008495 | 21/06/2023 | 387.00 | 00007034809445 | DANIELLY PAMELLA TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0008496 | 21/06/2023 | 10370.64 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164272022 | 0008497 | 21/06/2023 | 1680.00 | 00008982843418 | JESSIKA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 21/06/2023 | 1935.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0008499 | 21/06/2023 | 1935.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162132022 | 0008502 | 21/06/2023 | 10664.64 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160282023 | 0008504 | 21/06/2023 | 7534.14 | 00006102365470 | OHANA OBRIEN MORAIS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0008505 | 21/06/2023 | 3232.50 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160792023 | 0008506 | 21/06/2023 | 12701.40 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160782023 | 0008509 | 21/06/2023 | 1120.00 | 00051907640444 | MARIA DO SOCORRO VIANA SILVA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160882023 | 0008512 | 21/06/2023 | 2370.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001302021 | 0008428 | 21/06/2023 | 92600.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001302021 | 0008429 | 21/06/2023 | 63000.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADO E PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0008515 | 22/06/2023 | 14460.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164402022 | 0008516 | 22/06/2023 | 2160.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682022 | 0008517 | 22/06/2023 | 15750.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA ANNA MARIA MOREIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 22/06/2023 | 2500.00 | 00058894560406 | ANA AMELIA ROSADO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO N 403 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I INTERVENCAO PRECOCE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 22/06/2023 | 2500.00 | 00053556704404 | ALBERTO ANTONIO DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTA CECILIA N 94 BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II CAPS II DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161682023 | 0008534 | 22/06/2023 | 10455.00 | 49868178000148 | ANA PAULA MORAIS BRAGA LYRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0008535 | 22/06/2023 | 17595.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ERICK LEITE VELOSO DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0008537 | 22/06/2023 | 8800.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862023 | 0008539 | 22/06/2023 | 2545.00 | 43622847000110 | ARAGAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELA MEDICA DRA ARICIA ARAGAO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0008540 | 22/06/2023 | 3885.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0008541 | 22/06/2023 | 5190.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001302021 | 0008543 | 22/06/2023 | 16090.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161382023 | 0008546 | 22/06/2023 | 4243.40 | 34788645000152 | VIP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE VENVANSE 50MG PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE MATEUS BARBOSA MACEDO PROCESSO N 080571153.2023.8.15.0001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N°21.2222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161362023 | 0008547 | 22/06/2023 | 1360.80 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE VENVANSE 50MG PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE MATEUS BARBOSA MACEDO PROCESSO N 080571153.2023.8.15.0001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.2212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161472022 | 0008556 | 22/06/2023 | 12420.00 | 45393432000148 | AXLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA LAIS CRISTINE SANTIAGO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0008559 | 22/06/2023 | 11610.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0008562 | 22/06/2023 | 3250.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ALLYSSON ALVES BARROS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161542023 | 0008563 | 22/06/2023 | 36050.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0008564 | 22/06/2023 | 10000.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164212022 | 0008566 | 22/06/2023 | 2580.00 | 27299083000118 | CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA ROSENDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR NATTAN SANTOS ROZENDO DE OLIVEIRANO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782022 | 0008569 | 22/06/2023 | 10000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0008570 | 22/06/2023 | 22800.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0008571 | 22/06/2023 | 16200.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163412022 | 0008573 | 22/06/2023 | 39060.00 | 36022406000112 | ECCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR ALEXANDRE BAHLLMER DE MELO E DRA CAMILLA NAYARA CASTELO BRANCO BAHLLMER NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161302023 | 0008575 | 22/06/2023 | 540.00 | 48739094000141 | EDGAR TOSCANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 22/06/2023 | 1175.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE P. SOARES N 55 NO BAIRRO DA CONCEICAO EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIACONCEICAODISTRITOIII DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892022 | 0008577 | 22/06/2023 | 5160.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160822023 | 0008578 | 22/06/2023 | 2160.00 | 48699889000173 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0008579 | 22/06/2023 | 9720.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0008580 | 22/06/2023 | 20520.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 22/06/2023 | 8000.00 | 00029496934404 | EDSON NOBRE BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA CTASAE NA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1877 SANTO ANTONIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0008582 | 22/06/2023 | 9100.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0008583 | 22/06/2023 | 25400.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 22/06/2023 | 306131.49 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0008585 | 22/06/2023 | 4950.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 22/06/2023 | 3840.00 | 00002656820456 | EUDA DE LIMA BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA CONEGO PEQUENO N 257 BELA VISTA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REVIVER CAPS III DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 22/06/2023 | 47975.26 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORESCOMISSIONADOSMES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 22/06/2023 | 3933279.83 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008589 | 22/06/2023 | 35184.10 | 18965980000122 | BR SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QWUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO FENO SILAGEM E FARELO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 6832023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 22/06/2023 | 600.00 | 00003566580740 | ELIANE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FEITOSA NEVES FILHO N° 170 BAIRRO PORTAL SUDOESTE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PORTAL SUDOESTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008591 | 22/06/2023 | 18150.00 | 35639405000159 | LEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | VALOR QWUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO FENO SILAGEM E FARELO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 6862023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008592 | 22/06/2023 | 17988.00 | 09051762000191 | NUTRIGERO NUTRIO ANIMAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO CANINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 6872023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 22/06/2023 | 6000.00 | 00051533316449 | FRANCISCO FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GALPAO SITUADO NA RUA VC 03 ATUALMENTE RUA INACIO MENEZES LOTE 03 QUADRA 05 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 22/06/2023 | 3500.00 | 00041583817700 | Francisco Marcos de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO AVENIDA RIO BRANCO N 1038 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008595 | 22/06/2023 | 35775.00 | 34092683000176 | JACKSON JAHN CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI | VALOR QWUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO FENO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 6852023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 22/06/2023 | 1415.00 | 00009555765472 | FRANCISCO JOSE ONOFRE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DORGIVAL DE OLIVEIRA N° 63 PRESIDENTE MEDICI CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS SEVERINO DE SOUSA COSTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0008598 | 22/06/2023 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0008599 | 22/06/2023 | 28000.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0008600 | 22/06/2023 | 1290.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160112023 | 0008601 | 22/06/2023 | 37680.00 | 43350165000104 | GIOVANNA VIEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0008602 | 22/06/2023 | 10000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164152022 | 0008603 | 22/06/2023 | 21040.00 | 47692016000176 | JAFB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOAO ANTONIO FIGUEIREDO BERNARDINO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 22/06/2023 | 1102194.02 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 22/06/2023 | 456638.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AVASACE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 22/06/2023 | 21956.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 22/06/2023 | 500.00 | 00005959147483 | FÁBIO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BRITO GALANTE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164302022 | 0008608 | 22/06/2023 | 2580.00 | 47455443000130 | JCRC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JULIO CESAR RIBEIRO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 22/06/2023 | 3130.00 | 00008641013415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA N 428 BAIRRO CENTENARIO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS EDUARDO RAMOS II DISTRITO II DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 22/06/2023 | 1947080.31 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00002955730408 | GIOVANNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM QUARENTA DISTRITO IISITUADA NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 233 JARDIM QUARENTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0008612 | 22/06/2023 | 1725.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 22/06/2023 | 70819.35 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160932023 | 0008614 | 22/06/2023 | 10435.00 | 38139599000111 | JESSICA MARIANA PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 22/06/2023 | 2642382.81 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 22/06/2023 | 317998.56 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 22/06/2023 | 144395.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 28 EMPENHO DE JUNHO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE PROPRIA SOB GESTAO DIRETA E DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ESTADO CONFORME LEI N 5.3992013 MES TRABALHADO JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 22/06/2023 | 173686.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 27 EMPENHO DE JUNHO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS MES TRABALHADO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 22/06/2023 | 2575567.79 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 22/06/2023 | 42582.27 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO JUNHO DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0008645 | 22/06/2023 | 7095.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163742022 | 0008646 | 22/06/2023 | 1090.00 | 41771327000144 | LETICIA LIMA DE LIRA ATIVIDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0008647 | 22/06/2023 | 30250.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0008648 | 22/06/2023 | 17850.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0008649 | 22/06/2023 | 19995.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0008650 | 22/06/2023 | 23100.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0008651 | 22/06/2023 | 15930.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0008652 | 22/06/2023 | 12495.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA E DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0008653 | 22/06/2023 | 8600.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0008654 | 22/06/2023 | 7500.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0008655 | 22/06/2023 | 20400.00 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0008656 | 22/06/2023 | 7500.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161242023 | 0008657 | 22/06/2023 | 645.00 | 48270944000105 | SERVICOS MEDICOS JBN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICOS JOAO BENARDINO NETO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0008658 | 22/06/2023 | 8385.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRANO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0008659 | 22/06/2023 | 6690.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0008660 | 22/06/2023 | 24650.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0008661 | 22/06/2023 | 25700.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0008662 | 22/06/2023 | 13000.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0008663 | 22/06/2023 | 5400.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA BIANCA RODRIGUES LOPES REINALDO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161152023 | 0008664 | 22/06/2023 | 540.00 | 41712711000176 | X-VIDA MED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I PELA MEDICA DRA GABRIELA XIMENES DE ARAGAO FERNANDES NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0008665 | 22/06/2023 | 11900.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892023 | 0008666 | 22/06/2023 | 1620.00 | 48553538000150 | V S NOBREGA FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR NOBREGA FIGUEIREDO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0008667 | 22/06/2023 | 2580.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA MARIA FERNANDA MOURA FERNANDES NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0008668 | 22/06/2023 | 4320.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0008669 | 22/06/2023 | 2477.82 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0008670 | 22/06/2023 | 21473.71 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0008671 | 22/06/2023 | 15066.03 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162402022 | 0008672 | 22/06/2023 | 4400.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS PELO MEDICO DR GIOVANNI TAVARES SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0008673 | 22/06/2023 | 4400.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832022 | 0008674 | 22/06/2023 | 2800.00 | 41824859000100 | GONCALVES E VILARIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS PELO MEDICO DR KAIKE THIE GONCALVES DA COSTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0008675 | 22/06/2023 | 7125.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA ANA BEATRIZ PINTO ALMEIDA BENTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682022 | 0008676 | 22/06/2023 | 8991.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA ANNA MARIA MOREIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0008677 | 22/06/2023 | 26901.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0008678 | 22/06/2023 | 9675.00 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARILIA DA COSTA MOURA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0008679 | 22/06/2023 | 5040.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160952023 | 0008680 | 22/06/2023 | 2240.00 | 48086093000145 | GB MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA GABRIELA NOBREGA DINIZ NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161232023 | 0008681 | 22/06/2023 | 24320.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HCA PELO MEDICO DR JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142022 | 0008682 | 22/06/2023 | 4320.00 | 32235488000122 | JANNIE DE MIRANDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164422022 | 0008683 | 22/06/2023 | 1080.00 | 48558212000115 | JULIA ANDRADE FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162222022 | 0008684 | 22/06/2023 | 12945.00 | 45699988000167 | MARIA DO CEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842022 | 0008685 | 22/06/2023 | 1080.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164432022 | 0008686 | 22/06/2023 | 3142.80 | 35852647000126 | MEDICAL PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIA EDUARDA COSTA CALU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160302023 | 0008687 | 22/06/2023 | 2580.00 | 48782632000180 | ML MEDIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELOS MEDICOS DR MATEUS RUFINO DE ANDRADE CRUZ E DRA LARISSA VIVIANE SAMPAIO NEGRAO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163802022 | 0008688 | 22/06/2023 | 1080.00 | 47147709000188 | MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0008689 | 22/06/2023 | 9720.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHOPELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0008690 | 22/06/2023 | 16953.90 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0008691 | 22/06/2023 | 5920.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0008692 | 22/06/2023 | 4170.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0008693 | 22/06/2023 | 6500.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0008694 | 22/06/2023 | 39862.60 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAO TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. PROC N 185 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164132022 | 0008695 | 22/06/2023 | 1950.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS - VACINA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR PAULO FERNANDO MARTINS FILHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0008696 | 22/06/2023 | 3565.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAO TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. PROC N 185 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160622023 | 0008697 | 22/06/2023 | 627.28 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE DOENCA MACULA FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. PROC N 185 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0008698 | 22/06/2023 | 256007.84 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. PROC N 185 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 22/06/2023 | 17728.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA UPLEMENTAR 50 DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PREVINE BRASIL EMPENHO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 22/06/2023 | 50000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manuten o de ve culos, m quinas e equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0008514 | 22/06/2023 | 2548.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Contrato n 2.14.0652021 Pregao 1032021 Empresa especializada na implantacao e o peracao de sistema informatizado e integrdocom utilizacao de cartao de pagamewnto magnetico e disponibilizacao na rede credenciada de oficinasmanutencao preven tiva e corretiva de frota de veiculos. Empenho referente a complementacao da Nota Fiscal n 1677661 de 01062023 periodo de 01052023 a 31052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 22/06/2023 | 312433.28 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 22/06/2023 | 5217.24 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 22/06/2023 | 40495.29 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 22/06/2023 | 4297.48 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 22/06/2023 | 7623461.39 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 22/06/2023 | 481375.94 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 22/06/2023 | 3781400.91 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 22/06/2023 | 595707.31 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0008529 | 22/06/2023 | 55245.59 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5° MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF LEONARDO VITORINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00792022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 22/06/2023 | 249686.84 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 22/06/2023 | 9699.75 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 22/06/2023 | 95542.36 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 22/06/2023 | 1107.17 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 22/06/2023 | 98776.03 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 22/06/2023 | 10370.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 22/06/2023 | 2345622.94 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 22/06/2023 | 77348.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 22/06/2023 | 1140957.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250562023 | 0008700 | 22/06/2023 | 16900.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA ( EUGENIO P. DA COSTA) | LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA FORMACAO DOS CONSELHEIROS DE DIREITOS DO CMDDCA A SER REALIZADA NOS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2023. Empenho nos termos de dispensa N 2.05.0562023 e contrato N 2.05.1052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250572023 | 0008710 | 22/06/2023 | 17000.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA ( EUGENIO P. DA COSTA) | CONTRATACAO DE EMPERESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET EM ATENDIMENTO AO FMCA FORMACAO DOS CONSELHEIROS DE DIREITOS DO CMDDCA A SER REALIZADA NOS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2023. Empenho nos termos de dispensa N 2.05.0572023 e contrato N 2.05.1062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000372023 | 0008511 | 22/06/2023 | 1998.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE ENGENHARIA ORCAFASCIO PARA ELEBORACAO DE ORCAMENTOS PLANEJAMENTOS GESTAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CONTENDO A BASE DE DADOS DO SINAP CONTRATO N 2.08.0132023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 6822023 INEXIGIBILIDADE N 000372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 22/06/2023 | 19960.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 22/06/2023 | 33266.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 22/06/2023 | 20252.76 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 22/06/2023 | 23818.92 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008625 | 22/06/2023 | 4562.70 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008626 | 22/06/2023 | 2928.90 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008627 | 22/06/2023 | 3278.75 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008628 | 22/06/2023 | 3035.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I. II. III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008629 | 22/06/2023 | 2168.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008630 | 22/06/2023 | 2384.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008631 | 22/06/2023 | 433.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008632 | 22/06/2023 | 2168.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008633 | 22/06/2023 | 433.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008634 | 22/06/2023 | 216.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008635 | 22/06/2023 | 867.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008636 | 22/06/2023 | 2168.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0008637 | 22/06/2023 | 1084.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0008638 | 22/06/2023 | 1379.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0008639 | 22/06/2023 | 1429.50 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0008640 | 22/06/2023 | 2119.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AOS CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0008641 | 22/06/2023 | 689.50 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AOS CREAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250352023 | 0008757 | 22/06/2023 | 4150.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0352023 E CONTRATO 2.05.0632023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 22/06/2023 | 1292.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 056 ASSOCIACAODOS MORADORES DA RAMADINHA I COMPETENCIA 062023. COM VENCIMENTO EM 30062023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 22/06/2023 | 14438.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971652 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 056 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 30062023. CODIGO 4308 COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 22/06/2023 | 1279.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972578 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 056 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM VENCIMENTO EM 30062023. CODIGO 4308. COMPETENCIA 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 22/06/2023 | 1279.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972578 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 056 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM VENCIMENTO EM 30062023. CODIGO 4308. COMPETENCIA 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 22/06/2023 | 1361.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627970001 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 056 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 30062023. CODIGO 4308. COMPETENCIA 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 22/06/2023 | 18096.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627968929 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 056 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 30062023. 6CODIGO 4308. COMPETENCIA 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 22/06/2023 | 1464.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627968708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 056 SOCIEDADE PROMELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGOCOMPETENCIA 062023 COM VENCIMENTO EM 30062023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 22/06/2023 | 1703.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 056 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTALCOMPETENCIA 062023 COM VENCIMENTO EM 30062023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 22/06/2023 | 5616.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971466 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 056 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMASCOMPETENCIA 062023 COM VENCIMENTO EM 36062023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 22/06/2023 | 7394.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 056 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA COMPETENCIA 062023 COM VENCIMENTO EM 30052023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 22/06/2023 | 7758.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972675 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 056 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COMPETENCIA 062023 COM VENCIMENTO EM 30062023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 22/06/2023 | 10602.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627971768 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 055 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST. DE SAO JOSE DA MATA COMPETENCIA 062023 COM VENCIMENTO EM 30062023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 22/06/2023 | 10779.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627969321 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 056 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBORCOMPENTENCIA 6 COM VENCIMENTO EM 30062023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 22/06/2023 | 9091.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627969763 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 056 SOCIEDADE DE MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES competencia 062023 COM VENCIMENTO EM 30062023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 22/06/2023 | 15917.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PARCELAMENTO 627972250 AMBITOS PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 056 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGALCOMPETENCIA 062023 COM VENCIMENTO EM 30062023. CODIGO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 22/06/2023 | 6815.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OABPB 8911 CPF 72760524434 E ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO OABPB 12587 CPF 04399849479 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 002339344.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA BURITI CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 3162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 22/06/2023 | 97.20 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 050967267.2019.4.05.8201 AUTORINTERESSADO DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230008861705 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 22/06/2023 | 1216.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 08021480920204058201 CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME REQUISICAO DE PAGAMENTO 2022.82.01.010.200133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 22/06/2023 | 3212.63 | 00016125657434 | VALDO JOSÉ QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha em referência ao protocolo 14.8472023 que solicita o pagamento das Ferias Indenizadas referente ao periodo 20212022 com respectivo terco constitucional bem como ao proporcional de ferias indenizadas 0612 avos relativo ao periodo 20222023 do servidor APOSENTADO o Sr. Valdo Jose Queiroz de Lima Matricula 4442 CPF 161.256.57434.Banco Bradesco.ag6394.conta corrente105058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 22/06/2023 | 3021.54 | 00007300209408 | MARX JOSE SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 62.0842022 que opinou pelo reconhecimento do direito pagamento da indenizacao relativo a ferias do periodo aquisitivo de 20172018 com respectivo terco constitucional e proporcional de ferias de 0212 avos do periodo aquisitivo de 20182019 do Servidor Estatutario Exonerado o Sr. Marx Jose Silva Medeiros – Matricula 20694 CPF N° 073.002.09408.Banco Bradesco.ag6394.conta corrente344451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 22/06/2023 | 130000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 23/06/2023 | 541.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N000477631.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JUSCELINO DE ARAUJO ANIZIO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230008935607 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0008699 | 26/06/2023 | 98000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA MONITORAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA REDES SOCIAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGGAOS DA ADM DIRETAABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0008758 | 26/06/2023 | 1055.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA IIIIIIIV. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032023 CONTRATO 2.05.074202. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 26/06/2023 | 1760.00 | 00002569015466 | Aécio de Souza Melo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIADF NO PERIODO DE 12 A 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA SUSTENTACAO ORAL EM PROCESSO QUE CORRE NO TRIBUNAL FEDERAL DA 1 REGIAO QUE VERSA SOBRE O FUNDEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 26/06/2023 | 2640.00 | 00002569015466 | Aécio de Souza Melo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIADF NO PERIODO DE 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 26/06/2023 | 1760.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIADF NO PERIODO DE 12 A 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA SUSTENTACAO ORAL EM PROCESSO QUE CORRE NO TRIBUNAL FEDERAL DA 1 REGIAO QUE VERSA SOBRE O FUNDEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00002807215440 | GEORGE SUETÔNIO RAMALHO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIADF NO PERIODO DE 12 A 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA SUSTENTACAO ORAL EM PROCESSO QUE CORRE NO TRIBUNAL FEDERAL DA 1 REGIAO QUE VERSA SOBRE O FUNDEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 26/06/2023 | 1088.64 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0008813 | 26/06/2023 | 8535.48 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA PB PARA BRASILIA DF IDA 26062023 E VOLTA 29062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 26/06/2023 | 500.00 | 00008792708455 | DIEGO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E APOIO NO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008721 | 26/06/2023 | 42030.00 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008722 | 26/06/2023 | 18012.00 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008724 | 26/06/2023 | 68115.41 | 07688388000104 | PREVENTIVA INFORM TICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008726 | 26/06/2023 | 29171.84 | 07688388000104 | PREVENTIVA INFORM TICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008727 | 26/06/2023 | 23204.25 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008728 | 26/06/2023 | 54143.25 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008733 | 26/06/2023 | 451964.74 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008735 | 26/06/2023 | 1056233.04 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008737 | 26/06/2023 | 12261.08 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008738 | 26/06/2023 | 28651.00 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008739 | 26/06/2023 | 4029.00 | 24827291000154 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008740 | 26/06/2023 | 9401.00 | 24827291000154 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008749 | 26/06/2023 | 248132.31 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008750 | 26/06/2023 | 579268.27 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008751 | 26/06/2023 | 1710.00 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0008752 | 26/06/2023 | 3990.00 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 26/06/2023 | 440.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | Despesa com uma visita ao Banco de Alimentos de NatalRN com o coordenador do NUSAN para verificar a hipotese de reativar o Banco de Alimentos de Campina GrandePB em 23 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 26/06/2023 | 2500.00 | 00003265749134 | JOAO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA N 175 JARDIM TAVARES NO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS JARDIM TAVARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 26/06/2023 | 600.00 | 00091110068468 | LINDAURA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIM GRANDE COM VISTA A CONTINUACAO DA ANCORA NO SITIO COVAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 26/06/2023 | 3590.00 | 00027450147300 | MARIA JOSE DA SILVA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR MAIA PAIVA N 896 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS AD III INFANTOJUVENIL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0008744 | 26/06/2023 | 78840.00 | 12581380000184 | ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 36 MACA CLINICAS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6762023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 26/06/2023 | 3768.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERV DE COMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA ESUS CONF. SOLICITACAO DE N 6822023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 26/06/2023 | 972.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NO SITIO CAPIM GRANDECAMPINA GRANDE PB COM VISTA A CONTINUACAO DE ANCORA DO SITIO CASTELO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161452023 | 0008747 | 26/06/2023 | 4530.00 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIANA PINHEIRO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161162023 | 0008748 | 26/06/2023 | 7230.00 | 41927980000150 | NS SERVICOS MEDICOS E APOIO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA NATHALIA CAVALCANTE SALES REIS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 26/06/2023 | 740.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA N 504 BODOCONGO I CAMPINA GRANDEPB PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS V EQUIPE I E II DURANTE O MES DE JUNHOD E 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0008703 | 26/06/2023 | 461740.06 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2023. SENDO. 458.75550 VALOR BRUTO E 2.98456 DA BAXTER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0008704 | 26/06/2023 | 510340.72 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0008705 | 26/06/2023 | 546107.58 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001332022 | 0008706 | 26/06/2023 | 9800.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA O SAMU CONF. SOLICITACAO DE N 6902023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001332022 | 0008707 | 26/06/2023 | 13104.00 | 03018480000106 | IRENE MARIA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS TIPO CAMISA MASCULINO E FEMININO CONF. SOLICITACAO DE N 69892023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001332022 | 0008708 | 26/06/2023 | 28300.00 | 13379752000157 | ROSSINI COMERCIO DE UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 100 BOTAS CANO LONGO CONF. SOLICITACAO DE N 6912023 PARA ATENDER O SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0008709 | 26/06/2023 | 3937.50 | 26405348000152 | PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 750 CAIXA DE ARQUIVO POLIONDA CONF. SOLICITACAO DE N 6792023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 26/06/2023 | 3000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS APLICACOES DE SYNOLIS 4080MG EM CADA JOELHO PACIENTE IVANILDO FERREIRRA PROCESSO N° 083201645.2021.8.15.0001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 161272023 | 0008712 | 26/06/2023 | 124800.00 | 13846215000170 | ALVES & BEZERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNRCIMENTO DE QUENTINHA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6352023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160442023 | 0008713 | 26/06/2023 | 399000.00 | 47522530000163 | EVERCLEAN SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICAO COMPLETO DE LAVANDERIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR E DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 5012023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 26/06/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO EM FAVOR DA PACIENTE ALCIONE SILVA DE VASCONCELOS CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161052023 | 0008717 | 26/06/2023 | 19821.12 | 11697594000310 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AZACITIDINA 100MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGENCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO PROCESSO N 081265979.2021.8.15.0001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0008718 | 26/06/2023 | 3700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131 150mci INTERNACAO PARA O PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA FANTIN CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0008719 | 26/06/2023 | 10313.48 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DOS EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO E CITOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2023 CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160172023 | 0008720 | 26/06/2023 | 2733.00 | 00007120816403 | LORENA CARTAXO BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001562022 | 0008723 | 26/06/2023 | 53200.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SOROS AGUA DESTILADA ESTERIL PARA INJECAO DE GLICOSES HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS PEDRO IMATERNIDADEISEA UPA ALTO BRANCOUPA DINAMERICA SAMU E HCA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160132023 | 0008725 | 26/06/2023 | 25881.80 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO PERIODO DE 02052023 A 31052023 CONFORME FATURA N° 1067069 DE 23052023 E FATURA N° 1069049 DE 21062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0008729 | 26/06/2023 | 650836.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I ISEA UPAS DR. EDGLEY E HC CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0008730 | 26/06/2023 | 234195.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0008732 | 26/06/2023 | 606557.08 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I UPA ALTO BRANCO ISEA UPA DINAMERICA E HOSPITAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 160542022 | 0008734 | 26/06/2023 | 441216.00 | 11149864000196 | MENDES E ROSAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELERRADIOLOGIA COM EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOLOGIA GERAL INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PLATAFORMAPACS CONF. SOLICITACAO DE N 6742023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 27/06/2023 | 800.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SABARA N° 100 BAIRRO DAS CIDADES CEP 58.421760 MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS BAIRRO DAS CIDADE I DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 27/06/2023 | 2360.00 | 00000845187406 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA MONTENEGRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMVEL SITUADO NA RUA MAURCIO TRAVASSOS DE MOURA N 237 CEP 58.414495 LOCALIZADO NO BAIRRO DO TAMBOR CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACAO DE UBS TAMBORIIDURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 27/06/2023 | 2490.00 | 00067483046449 | Maria Gilvanete Barbosa de Brito Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ANDRE DIAS PEREIRA N 330 LIGEIRO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 27/06/2023 | 500.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO MONTE ALEGRE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A CONTINUACAO DA NCORA DO STIO MONTE ALEGRE UBS BEM TE VI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 27/06/2023 | 5170.00 | 00016095570425 | PAULO JORGE PEREIRA ZILLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANO N 584 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA NO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E HANSENIASE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001082021 | 0008785 | 27/06/2023 | 185465.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS E CAPS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0008794 | 27/06/2023 | 26000.00 | 43556958000176 | ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES SANEANTES E MATERIAIS PARA HEMODILISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODILISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161902023 | 0008795 | 27/06/2023 | 22000.00 | 50035171000124 | OF SOCIEDADE MEDICA LTDA | REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FERREIRA LIMANOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 167402021 | 0008807 | 27/06/2023 | 16533.44 | 14323297000130 | COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 32 CAMA COMUM PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CCONF. SOLICITACAO DE N 6932023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008808 | 27/06/2023 | 22117.35 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE ANESTESIA E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6072023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001332022 | 0008810 | 27/06/2023 | 115303.05 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTOSTIPO MACACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 6882023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 27/06/2023 | 1700.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS SABIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 27/06/2023 | 14100.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Reconhecimento de divida com a locacao do imovel localizado na Rua Maria da Salete de Castro Brasileiro 98 AB Distrito de Sao Jose da Mata Campina GrandePB destinado ao funcionamento do CRAS Sao Jose da Mata. Referente aos meses de janeiro a junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250452023 | 0008828 | 27/06/2023 | 248.70 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | DESPESA COM SERVICO DE PESSOA FISICA PARA COLOCACAO DE VIDRO EM ATENDIMENTO A UNIDADES ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS . .DISPENSA N 2.08.0452023 CONTRATO N 2.05.073.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250452023 | 0008829 | 27/06/2023 | 1798.93 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | DESPESA COM SERVICO DE PESSOA FISICA PARA COLOCACAO DE VIDRO EM ATENDIMENTO AO FMAS. DISPENSA N 2.08.0452023 CONTRATO N 2.05.073.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250452023 | 0008831 | 27/06/2023 | 580.30 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | DESPESA COM SERVICO DE PESSOA FISICA PARA COLOCACAO DE VIDRO EM ATENDIMENTO AO FMAS. DISPENSA N 2.08.0452023 CONTRATO N 2.05.073.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250452023 | 0008832 | 27/06/2023 | 6217.50 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | DESPESA COM SERVICO DE PESSOA FISICA PARA COLOCACAO DE VIDRO EM ATENDIMENTO AO SCFV. DISPENSA N 2.08.0452023 CONTRATO N 2.05.073.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008762 | 27/06/2023 | 38300.00 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000212022 | 0008817 | 27/06/2023 | 7800.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO N 2.06.1492022 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA N 0212022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N 051202021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PAVILHOES E ALAMBRADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Elabora o, execu o a es ambientais (Projeto minha rvore) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832023 | 0008753 | 27/06/2023 | 495.00 | 08851925000158 | Art Técnica Caroca Ltda | Contrato n 2.14.0442023 Dispensa n 0832023 Confeccao de placa de identificacao de logradouro pulico para atender as necessidades da educacao ambiental referente ao Programa Minha Arvore da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manuten o de ve culos, m quinas e equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0008756 | 27/06/2023 | 78450.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Contrato n 2.14.0652021 Pregao 1032021 Empresa especializada na implantacao e operacao de sistema informatizado e integrdocom utilizacao de cartao de pagamewnto magnetico e disponibilizacao na rede credenciada de oficinasmanutencao preventiva e corretiva de frota de veiculos automotores em rede de estabelecimento credenciados para aquisicao de pecas e manutencao preventiva dos veiculos da SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000922023 | 0008782 | 27/06/2023 | 105500.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Contrato n 2.14.0302023 Dispensa n 0922023 Dispensa Emergencial para o fornecimento de alimentacao para o evento O Maior Sao Joao do Mundo visando atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente e a Coordenadoria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0008768 | 27/06/2023 | 3604.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB SOB PREGAO ELETRONICO N 0692022 E CONTRATO N 2.13.0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 27/06/2023 | 97146.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS PRACAS ESPORTIVAS E EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER NOS uLTIMOS MESES DO ANO DE 2021 NOVEMBRO E DEZEMBRO E DO ANO DE 2022 SOB PARECER PREVIO N0042023ASSEJURSEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952023 | 0008798 | 27/06/2023 | 17490.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO - ME (METAL ARTE) - 076.596.714-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER A 40 EDICAO DA CORRIDA DA FOGUEIRA SOB DISPENSA 0952023 E CONTRATO N 2.13.0162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000962023 | 0008800 | 27/06/2023 | 12800.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA ATENDER A 40 EDICAO DA CORRIDA DA FOGUEIRA SOB DISPENSA 0962023 E CONTRATO N2.13.0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0008802 | 27/06/2023 | 17596.70 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A 40 EDICAO DA CORRIDA DA FOGUEIRA SOB DISPENSA 0882023 E CONTRATO N2.13.0152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008761 | 27/06/2023 | 3943.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECULT E SEUS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 2.12.0132023 LICITACAO 1362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 27/06/2023 | 1800.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM GRUPO GERADOR DE 180KVA COM OPERADOR ATENDENDO A DEMANDA NO EVENTO DE COMEMORACAO DE 22 ANOS DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 27/06/2023 | 2400.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOUTO 22568824468 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS PARA ENTREGA AOS HOMENAGEADOS NO EVENTO EM COMEMORACAO AOS 22 ANOS DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250032023 | 0008778 | 27/06/2023 | 18484.05 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO CONVÊNIO N 8374562016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250032023 | 0008779 | 27/06/2023 | 6363.50 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO CONVÊNIO N 8374562016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0008765 | 27/06/2023 | 579.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0008766 | 27/06/2023 | 1656.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES D FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0008767 | 27/06/2023 | 2164.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0008769 | 27/06/2023 | 6806.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0008770 | 27/06/2023 | 496.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0008771 | 27/06/2023 | 331.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO RUANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0008772 | 27/06/2023 | 314.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CRIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0008773 | 27/06/2023 | 2217.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0008774 | 27/06/2023 | 165.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0008775 | 27/06/2023 | 1215.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0008776 | 27/06/2023 | 2156.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0008777 | 27/06/2023 | 5086.50 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008780 | 27/06/2023 | 728.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis para atender as necessidades dos CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0008783 | 27/06/2023 | 3250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO FMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. Referente ao periodo de 15 de maio a 15 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0008784 | 27/06/2023 | 720.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0008787 | 27/06/2023 | 288.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0008791 | 27/06/2023 | 43.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0008792 | 27/06/2023 | 72.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0008796 | 27/06/2023 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0008797 | 27/06/2023 | 57.60 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0008799 | 27/06/2023 | 504.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0008801 | 27/06/2023 | 360.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0008803 | 27/06/2023 | 1008.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0008804 | 27/06/2023 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0008805 | 27/06/2023 | 288.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0008806 | 27/06/2023 | 432.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008849 | 27/06/2023 | 387.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis para atender as necessidades dos CREAS. Conforme contraro 2.05.1022023 e Pregao Eletronico 0042023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0152023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008850 | 27/06/2023 | 268.60 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis para atender as necessidades do Bolsa familia e Cadastro unio. Conforme contraro 2.05.1022023 e Pregao Eletronico 0042023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0152023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0008781 | 27/06/2023 | 98000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA. MONITORAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA REDES SOCIAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADM DIRETA MAIO. EMPENHO 8699 EM SUBSTITUICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 27/06/2023 | 2258.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N083143190.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230008933956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 27/06/2023 | 1777.40 | 00003801178439 | NELSON JÚNIOR MARQUES SILVA | Valor que empenha em referência ao Protocolo 65.5992022 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento da Indenizacao de Ferias referente ao periodo 20212022 em razao de Exoneracao do servidor Efetivo o Sr. Nelson Junior Marques Silva Matricula19987 portador do CPF N° 038.011.78439.Banco Bradesco.AG6394Conta Corrente255858. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022023 | 0008851 | 28/06/2023 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEMAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008852 | 28/06/2023 | 124.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis para atender as necessidades das UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAMILIAS. Conforme contraro 2.05.1022023 e Pregao Eletronico 0042023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008854 | 28/06/2023 | 46.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis para atender as necessidades das UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAMILIAS. Conforme contraro 2.05.1022023 e Pregao Eletronico 0042023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032023 | 0008855 | 28/06/2023 | 14000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA SINGULARPARA ACOMPAMHAMENTO DA GESTAO MUNICIPALl E OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO TRABALHO E DO IDOSO junto ao tribunal de contas da paraiba e tribunal de contas da uniao durante o exercicio de 2023. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 28/06/2023 | 7984.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no 14CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao adiantamento da 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 28/06/2023 | 5099.96 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no 13CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao adiantamento da 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 28/06/2023 | 7984.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no 12CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao adiantamento da 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 28/06/2023 | 13402.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no 11CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao adiantamento da 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 28/06/2023 | 17640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 28/06/2023 | 14122.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 28/06/2023 | 7700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 28/06/2023 | 19280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 28/06/2023 | 17990.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 28/06/2023 | 23240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/06/2023 | 14700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 28/06/2023 | 64885.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 28/06/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 28/06/2023 | 7800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 28/06/2023 | 15326.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 28/06/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 28/06/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 28/06/2023 | 15912.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV PROTECAO BASICA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/06/2023 | 25080.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGOSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 28/06/2023 | 10040.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 28/06/2023 | 11160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês deJUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 28/06/2023 | 23280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 28/06/2023 | 6320.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ABORDAGEM FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 28/06/2023 | 11000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 28/06/2023 | 6600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na COZINHA COMUNITARIA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 28/06/2023 | 14700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/06/2023 | 17160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 28/06/2023 | 23260.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 28/06/2023 | 1600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 28/06/2023 | 5500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCRAS SEMASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 28/06/2023 | 57482.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 28/06/2023 | 3400.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDECRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 28/06/2023 | 61532.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 28/06/2023 | 14880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/06/2023 | 13200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 28/06/2023 | 13280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 28/06/2023 | 10720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 28/06/2023 | 17480.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 28/06/2023 | 12160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 28/06/2023 | 6600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 28/06/2023 | 9240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 28/06/2023 | 13200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 28/06/2023 | 7920.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 28/06/2023 | 10560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 28/06/2023 | 6780.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 28/06/2023 | 9240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 28/06/2023 | 10640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 28/06/2023 | 7720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/06/2023 | 8710.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 28/06/2023 | 20360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 28/06/2023 | 20920.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 28/06/2023 | 36660.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250452023 | 0008912 | 28/06/2023 | 580.30 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | DESPESA COM SERVICO DE PESSOA FISICA PARA COLOCACAO DE VIDRO EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ESPERANCA I II III e IV. DISPENSA N 2.08.0452023 CONTRATO N 2.05.073.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250032023 | 0008862 | 28/06/2023 | 2000.48 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO CONVÊNIO N 8374562016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ABSICA AQUISICAO DE BENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250032023 | 0008957 | 28/06/2023 | 32742.92 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO CONVÊNIO N 8374562016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ABSICA AQUISICAO DE BENS. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 28/06/2023 | 3950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 28/06/2023 | 2640.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIADF NO PERIODO DE 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392023 | 0008843 | 28/06/2023 | 12000.00 | 49290175000170 | MATHEUS IVES CAVALCANTE GUEDES | Valor que se empenha referente a Edital de chamamento publico para credenciar grupos folcloricos da cidade de Campina Grande – PB para apresentacoes nas acoes folcloricas culturais de danca em varios pontos da cidade e distritos. Apresentacoes de acordo com as demandas da Secretaria de Cultura. Contrato n° 2.12.0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432023 | 0008844 | 28/06/2023 | 12000.00 | 50636633000169 | FLAUBER DE ARAUJO GORGONIO | Valor que se empenha referente a Edital de chamamento publico para credenciar grupos folcloricos da cidade de Campina Grande – PB para apresentacoes nas acoes folcloricas culturais de danca em varios pontos da cidade e distritos. Apresentacoes de acordo com as demandas da Secretaria de Cultura. Contrato n° 2.12.0222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422023 | 0008846 | 28/06/2023 | 12000.00 | 50632580000108 | REGINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha Edital de chamamento publico para credenciar grupos folcloricos da cidade de Campina Grande – PB para apresentacoes nas acoes folcloricas culturais de danca em varios pontos da cidade e distritos. Apresentacoes de acordo com as demandas da Secretaria de Cultura. Contrato n° 2.12.0262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402023 | 0008847 | 28/06/2023 | 12000.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZE | Valor que se empenha referente a Edital de chamamento publico para credenciar grupos folcloricos da cidade de Campina Grande – PB para apresentacoes nas acoes folcloricas culturais de danca em varios pontos da cidade e distritos. Apresentacoes de acordo com as demandas da Secretaria de Cultura. Contrato n° 2.12.0242023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000412023 | 0008848 | 28/06/2023 | 12000.00 | 09129859000170 | GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA | Valor que se empenha referente a Edital de chamamento publico para credenciar grupos folcloricos da cidade de Campina Grande – PB para apresentacoes nas acoes folcloricas culturais de danca em varios pontos da cidade e distritos. Apresentacoes de acordo com as demandas da Secretaria de Cultura. Contrato n° 2.12.0232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o, manuten o de pra as, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0008819 | 28/06/2023 | 561441.50 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 29 medicao do contrato 2.14.0702020 Concorrência 0132020 Aditivo n 09 Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 14462020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 28/06/2023 | 23766.97 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente a primeira parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 28/06/2023 | 6228.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente a primeira parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/06/2023 | 827442.41 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a primeira parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 28/06/2023 | 448450.78 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente a primeira parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 28/06/2023 | 20756.58 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente a primeira parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 28/06/2023 | 32278.93 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS referente a primeira parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 28/06/2023 | 1100.00 | 00037351788472 | TANIO JOSE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR TANIO JOSE DE ALBUQUERQUE VIANA ONDE O MESMO NOS DIAS 10 E 1106 ACOMPANHOU ATLETAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL SUB16 E SUB 18 CAMPEONATO DE ATLETISMO EM RECIFE PE QUE OCORREU NA PISTA DE ATLETISMO DA UFPE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM RECIFEPE CONFORME PODE SER VERIFICADO NOS OFICIO INTERNO MEMORANDO 45.9762023 SOLICITACAO DE TRANSPORTE E OFICIO INTERNO MEMORANDO 46.5252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000352023 | 0008837 | 28/06/2023 | 34315.31 | 85200665000100 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATACAO DE SOLUCAO DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE CONTRATOS E MEDICOES DE OBRAS E SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDA NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICO SAAS OBRAS.GOV INCLUINDO SUBSCRICAO E SUPORTE TECNICO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 2.08.0112023SECOBPMCG INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250582023 | 0008841 | 28/06/2023 | 968.00 | 00004688676433 | Andrezza Tavares da Silva | LOCACAO DE BRINQUEDOS COM DISTRIBUICAO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCES EM ATENDIMENTO A EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DISPENSA N2.08.0582023 e CONTRATO N2.05.1072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 28/06/2023 | 2475.00 | 00046859012404 | ROSEMARY PAIVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CARLOS FORMIGA PEREIRA N 86 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF MALVINAS III NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 28/06/2023 | 685.00 | 00002586780469 | ROMERO CESAR DE LIMA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA SITIO FAZENDA VELHA SN CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ANCORA FAZENDA VELHA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 28/06/2023 | 4960.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N 631 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSI VIVA GENTE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 28/06/2023 | 850.00 | 00007868073420 | SEBASTIÃO FRANCISCO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTREITO SN ZONA RURAL CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS ESTREITO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 28/06/2023 | 2110.00 | 11750108000118 | TAVARES E LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ARTUR FERREIRA DE CASTRO N 60 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA III NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 28/06/2023 | 2000.00 | 00039688917400 | VERA LUCIA CAMARA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTHUR FERREIRA DE CASTO N 32 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAUPETICA FEMININA II NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/06/2023 | 800.00 | 00008601032427 | WEBER SANTOS ALEXANDRE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELVSITUADO NA RUA ARNALDO LOPES FIUZA N 157 BAIRRO MALVINAS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA PARA FUNCIOANMENTO DE UMA UBS MALVINAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 28/06/2023 | 525.00 | 00006323145839 | WALFREDO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA SITIO QUEIMADA DA EMA SN DISTRITO CATOLE DE BOA VISTA CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA QUEIMADA DA EMA NO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862023 | 0008835 | 28/06/2023 | 23380.00 | 45157470000100 | JL SO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JORGE LUCAS SANTOS OLIVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 28/06/2023 | 1980.00 | 00067573061404 | LUZIA ÂNGELA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 tres DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 17 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE EM BRASILIA DF. NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/06/2023 | 1650.00 | 00060162961472 | PEDRO VICENTE DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 tres DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 17 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE EM BRASILIA DF. NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160442023 | 0008853 | 28/06/2023 | 665000.00 | 47522530000163 | EVERCLEAN SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICAO COMPLETO DE LAVANDERIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR E DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7002023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0008981 | 29/06/2023 | 3300.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE PERMCATH EM FAVOR DO PACIENTE PAULO FRANCISCO DE SOUZA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/06/2023 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JUNHO 2023 CONF. DOC. APLICACAO. SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0008994 | 29/06/2023 | 3137.01 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA REF. AO MES DE MARCO D 2023 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 29/06/2023 | 2278881.44 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000212022 | 0008975 | 29/06/2023 | 8000.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PAVILHOES E ALAMBRADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0009021 | 29/06/2023 | 74904.01 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA TEREZA NEPOMUCENO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01442022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0009026 | 29/06/2023 | 1152.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI OS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS TIPO XEROX E SCANNER ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME CONTRATO N 05.0052023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 29/06/2023 | 56420.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA RESTITUICAO DO VALOR CREDITADO EM DUPLICIDADE EM NOSSA CONTA COMO RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL NA DATA DE 18122019 REFERENTE AO PROCESSO 00231319..2014.8.15.0011 TENDO COMO EXECUTADO O BANCO DO BRASIL POR DETERMINACAO DO JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA DA FAZENDA PuBLICA CONFORME OFICIO INTERNO No. 48.1852023 DE 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0008984 | 29/06/2023 | 1970.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME PREGAO ELETRONICO N2.05.0062023 E CONTRATO N2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0008985 | 29/06/2023 | 1364.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS.PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0008986 | 29/06/2023 | 509.79 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS PREGAO ELETRONICO N2.05.0062023 E CONTRATO N2.05.0912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0008987 | 29/06/2023 | 3945.20 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 29/06/2023 | 68.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Empenho para correcao de diferenca no repasse do mês de Marco2023 prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasilverificada pelo esocial devido a calculadora automatica do sistema dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0008989 | 29/06/2023 | 137.90 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AOS CRAS CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0062023 CONTRATO n 2.05.0782023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0008990 | 29/06/2023 | 386.12 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III e IV CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0062023 CONTRATO n 2.05.0782023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/06/2023 | 886.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa para ajuste de inss junto ao esocial devido a diferenca ocasionada por calculadora automatica do sistema. Referente aos meses de Marco e Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0008992 | 29/06/2023 | 2119.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III e IV CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0062023 CONTRATO n 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0008993 | 29/06/2023 | 1379.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS ACOES DOS CREAS CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0062023 CONTRATO n 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0008995 | 29/06/2023 | 2119.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0062023 CONTRATO n 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 29/06/2023 | 35836.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 29/06/2023 | 23100.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 29/06/2023 | 42720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 29/06/2023 | 47964.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 29/06/2023 | 11880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 29/06/2023 | 5200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na FAMILIA GUARDIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 29/06/2023 | 5280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 29/06/2023 | 12240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 29/06/2023 | 130126.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 29/06/2023 | 42540.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDEAPOIO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 29/06/2023 | 50070.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 29/06/2023 | 6240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/06/2023 | 10460.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 29/06/2023 | 12660.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 29/06/2023 | 5360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMDDPD FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 29/06/2023 | 82904.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 29/06/2023 | 5440.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 29/06/2023 | 33970.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 29/06/2023 | 15466.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no GER. DE POLITICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0009015 | 29/06/2023 | 552.29 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0009016 | 29/06/2023 | 2270.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0009017 | 29/06/2023 | 4215.20 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0009018 | 29/06/2023 | 1614.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0008983 | 29/06/2023 | 9799.86 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANEBTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA O A SECRETARIA DE FINANCASSEFIN CONFORME ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.02.0092022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 29/06/2023 | 3197.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA OABPB 12587 CPF 04399849479 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 001700586.2015.8.15.0011 PROMOVIDO POR IVONETE BATISTA DE AZEVEDO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 2692023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 29/06/2023 | 5837.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE IRAN MARCELO DE SOUSA OABPB 7741 CPF 21852626453 R 17512 E SEVERINO BATISTA LEAL NETO CPF 20370822404 R 5.66227 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 081257787.2017.8.15.0001 PROMOVIDO POR SEVERINO BATISTA LEAL NETO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 286 E 2872023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677967 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677773 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651270 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 676619 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665943 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00010004651448 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 728253 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00011501410423 | JOSÉ ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00009328968470 | JOSÉ NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 706058 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00003459715405 | JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 712391 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677786 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681676 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668999 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668336 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 649179 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651229 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00008051701461 | LUCAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671003 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 694966 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 697880 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00010185868495 | LUÍS PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653752 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 721186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 704319 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 648025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 699901 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 659473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661079 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672718 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00013389972463 | JOÃO EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00009912986407 | JOÃO MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 30/06/2023 | 9.72 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 1522 AG. 0041 BANCO CEF. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 05096726720194058201 VARA 15992 AUTORINTERESSADO DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 30/06/2023 | 200000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | REFERENTE A TARIFA DE CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO CORRESPONDENTE A 050 DO VALOR TOTAL DA OPERACAO CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA QUINTA ALINEA A DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N 40000222 QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E O BANCO DO BRASIL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 8.5902023 REGULARIZACAO DO EMPENHO 80242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 30/06/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 170690 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001452084.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MORGANA JUSTINO DA SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230009426795 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 30/06/2023 | 0.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | COMPLEMENTACAO DO 8478 POR TER EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 30/06/2023 | 500000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE ORA EMPENHEMAOS TARIFA CONTRATUAL REFERENTE A COMISSAO DE ESTRUTURACAO DA OPERACAO FINISA CONTRATO N 061256049 NO VALOR DE R 500.00000 CORRESPONDENTE A 1 DO VALOR DO CONTRATO FIRMADO.AUTORIZADO PELA C.E.F A CONTA N 0041006000002200 CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE ENTR SI FAZEM A C.E.F E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO FINISAPROGRAMA DE FINANCIAMENTO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 30/06/2023 | 309726.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/06/2023 | 1600.00 | 00002427797430 | TÂNIA SANTOS SILVA | Dispesa com contratacao de pessoa fisica para prestacao de servicos de pintura com tema infantil em paredes da nova sede da Casa da Esperanca III. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022023 | 0009036 | 30/06/2023 | 17500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEMAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. VALOR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032023 | 0009037 | 30/06/2023 | 28000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA SINGULARPARA ACOMPAMHAMENTO DA GESTAO MUNICIPALl E OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO TRABALHO E DO IDOSO junto ao tribunal de contas da paraiba e tribunal de contas da uniao durante o exercicio de 2023. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262023 | 0009038 | 30/06/2023 | 21200.00 | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES | Referente a locacao do imovel situado na RUA DEPUTADO JOSE TAVARES 278 CENTRO Campina GrandePB destinado ao funcionamento do CENTRO POP. Conforme Contrato n2.05.0392023 e Dispensa n250262023. Referente aos meses de MAIO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 30/06/2023 | 1760.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | Referente 02 duas diarias para ida a Brasilia a convite do Ministerio do Trabalho e Emprego para Reuniao de Trabalho com os parceiros da Rede Sine com o objetivo de alinhar a destinacao dos recursos do orcamento do exercicio de 2023 bem como apresentar o Projeto Sine A Casa do Trabalhador. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 30/06/2023 | 880.00 | 00009529303408 | RAFAEL DURAND COUTO | Despesa com 02 duas diarias para participacao da oficina Vigilancia Socioassistencial na pratica sua importancia na efetivacao da Protecao Social que realizarsea na Assembleia anual do COEGEMASPB nos dias 03 e 04 de julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 30/06/2023 | 660.00 | 00073875767420 | RENATA SOUSA DE ANDRADE | Despesa com 02 duas diarias para participacao da oficina Vigilancia Socioassistencial na pratica sua importancia na efetivacao da Protecao Social que realizarsea na Assembleia anual do COEGEMASPB nos dias 03 e 04 de julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 30/06/2023 | 4520.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA ACOLHEDORA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0009174 | 30/06/2023 | 31328.82 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0009175 | 30/06/2023 | 6992.16 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082022 | 0009257 | 30/06/2023 | 5007.92 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA A CONVITE DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA REUNIAO DE TRABALHO COM OS PARCEIROS DA REDE SINE. COM O OBJETIVO DE ALINHAR A DESTINACAO DOS RECURSOS DO ORCAMENTO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 30/06/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0009044 | 30/06/2023 | 17600.59 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS PARA O PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 30/06/2023 | 910.00 | 00012146324406 | DEYVISSON FIGUEIREDO SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 30/06/2023 | 910.00 | 00013040212460 | ANA KAROLINE NOGUEIRA PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 30/06/2023 | 910.00 | 00071041522452 | CLEONICE HELEN BERNARDINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 30/06/2023 | 910.00 | 00013913292446 | LEONARDO YASBECK ASFORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 30/06/2023 | 910.00 | 00070857087436 | LUCAS GABRIEL CLEMENTINO DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 30/06/2023 | 910.00 | 00008502601407 | MARIANA DI NAVARONNE GAUDÊNCIO LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 30/06/2023 | 910.00 | 00012147307440 | MATHEUS GOMES DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 30/06/2023 | 1260.00 | 00012787104428 | PAMALA RAIANY DA CRUZ LEAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FERIAS PROPORCIONAIS 2023 512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 30/06/2023 | 910.00 | 00010399501401 | STEFFANY SABRINA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 30/06/2023 | 910.00 | 00011687412464 | ANA CAROLINE COSTA SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 30/06/2023 | 1540.00 | 00008059013459 | BEATRIZ FERREIRA CRUZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FERIAS PROPORCIONAIS 20222023 912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 30/06/2023 | 2590.00 | 00070193563460 | Jonathan Felipe Nascimento França | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FERIAS 20212022 FERIAS 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 30/06/2023 | 980.00 | 00070742813444 | JOSEFERSON DA SILVA BARRETO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AS FERIAS 20222023 FERIAS PROPORCIONAIS 2023 212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 30/06/2023 | 910.00 | 00010869577417 | MATHEUS ROLIM DE SOUSA ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/06/2023 | 910.00 | 00013562569459 | MYLENA DE SOUSA MARTINS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 30/06/2023 | 910.00 | 00008763481421 | HELLEN SONALY SILVA ALVES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 30/06/2023 | 910.00 | 00007407540411 | NATHALIE ANDRADE DA NÓBREGA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 30/06/2023 | 1750.00 | 00071390135438 | HELLIDA LEITE CRUZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FERIAS 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 30/06/2023 | 910.00 | 00008523086471 | CAMILA GUEDES BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 30/06/2023 | 910.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 30/06/2023 | 910.00 | 00070154458406 | BEATRIZ EULÁLIO SERAFIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 30/06/2023 | 910.00 | 00008526490451 | JÚLIA BRAGA BARBOSA GARCIA DE MEDEIROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000412022 | 0009029 | 30/06/2023 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 30/06/2023 | 230.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 13.0591 PMCG QSE referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/06/2023 | 3775395.82 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/06/2023 | 126.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 42.1359 PMCG ORDINARIOS referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO CAMPINA GRANDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao desenvolvimento do mercado | A es manuten o da rede do SINE municipal Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 30/06/2023 | 1760.00 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | Despesa com 2 duas diarias para a coordenadora SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA participar da Reuniao de Trabalho com os parceiros da Rede Sine com o objetivo de alinhar a destinacao dos recursos do orcamento do exercicio de 2023 bem como apresentar o Projeto Sine A Casa do Trabalhador. | 00000000 | 714 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - F A | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 30/06/2023 | 146475.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250582023 | 0009304 | 30/06/2023 | 968.00 | 00004688676433 | Andrezza Tavares da Silva | LOCACAO DE BRINQUEDOS COM DISTRIBUICAO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCES EM ATENDIMENTO A EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DISPENSA N2.08.0582023 e CONTRATO N2.05.1072023 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8841 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 30/06/2023 | 411241.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2023 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 19342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 30/06/2023 | 172200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 30/06/2023 | 221562.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 30/06/2023 | 70863.60 | 15126437000143 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EBSERH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS DO SERVIDOR CEDIDO GILNEY SILVA PORTO MATRICULA SIAPE DE N 1184310 REF. AO MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160992023 | 0009022 | 30/06/2023 | 672840.00 | 61957221000147 | EMED - PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO SERVICO DE LEVANTAMENTOS ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS NECESSARIOS PARA A MODERNIZACAO E ADEQUACAO PARCIAL DO PREDIO EXISTENTE DO HCA NOV A CONCEPCAO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA QUE ABRIGARA O FUTURO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME OFICIO INTERNOMEMORANDO N° 50.6262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 30/06/2023 | 17323.00 | 03775588000305 | SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE DIVERSAS ANALISES DE MULTIPLOS PARAMETROS NAS AGUAS DO HOSPITAL DR. EDGLEY UTILIZADAS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE HEMODIALISES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160992023 | 0009024 | 30/06/2023 | 672840.01 | 61957221000147 | EMED - PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO SERVICO DE LEVANTAMENTOS ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS NECESSARIOS PARA A MODERNIZACAO E ADEQUACAO PARCIAL DO PREDIO EXISTENTE DO HCA NOV A CONCEPCAO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA QUE ABRIGARA O FUTURO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME OFICIO INTERNOMEMORANDO N° 50.6262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 161342023 | 0009025 | 30/06/2023 | 19980.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZACAO DE ESTUDO ELETROFISIOLOGICO MAPEAMENTO E ABLACAO POR RADIOFREQUNCIA EM FAVOR DA PACIENTE EDLEUZA BRAZ DOS SANTOS COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 081263580.2023.8.15.0001 CONF. SOLICITACAO DE N 7022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0009028 | 30/06/2023 | 4600.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0009030 | 30/06/2023 | 600.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0009031 | 30/06/2023 | 2600.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009069 | 30/06/2023 | 903028.11 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 903.02811 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 302.63864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009070 | 30/06/2023 | 451938.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009072 | 30/06/2023 | 11886.30 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0009074 | 30/06/2023 | 492268.16 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 492.26816 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 28.03582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009075 | 30/06/2023 | 71931.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0009077 | 30/06/2023 | 61921.08 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0009078 | 30/06/2023 | 11065.88 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160622023 | 0009079 | 30/06/2023 | 276631.80 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0009080 | 30/06/2023 | 80401.65 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164292022 | 0009081 | 30/06/2023 | 121237.07 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0009082 | 30/06/2023 | 9747.24 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0009083 | 30/06/2023 | 2375.87 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS HELP. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0009084 | 30/06/2023 | 44342.65 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161362023 | 0009086 | 30/06/2023 | 39979.09 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0009087 | 30/06/2023 | 68986.00 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0009088 | 30/06/2023 | 68871.99 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 30/06/2023 | 9922.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00016983120224058201 AUTOR GILZA DE OLIVEIRA MORAIS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MEDICOS CONF. DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 166362020 | 0009090 | 30/06/2023 | 110215.66 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0009091 | 30/06/2023 | 65692.67 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0009092 | 30/06/2023 | 85667.35 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOÃO LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0009093 | 30/06/2023 | 121598.68 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812022 | 0009094 | 30/06/2023 | 1900.23 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0009095 | 30/06/2023 | 4855.62 | 03629089000148 | Lab. De Analises Clinicas Adelmo Luis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161382023 | 0009096 | 30/06/2023 | 1611.46 | 09235615000848 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0009097 | 30/06/2023 | 103786.86 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0009098 | 30/06/2023 | 15006.54 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160762022 | 0009099 | 30/06/2023 | 27011.87 | 21747262000194 | LABOLMED CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0009101 | 30/06/2023 | 49653.42 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 30/06/2023 | 2750.00 | 00009005109432 | VILMA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 17 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE EM BRASILIA DF. NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009103 | 30/06/2023 | 48483.00 | 73147084000164 | SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE NOTEBOOKS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMRIA CONF. SOLICITACAO DE N 7012023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/06/2023 | 2750.00 | 00003113583497 | SUENIO BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 17 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE EM BRASILIA DF. NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009106 | 30/06/2023 | 12950.40 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL TIPO FENO FARDO DE 15 Kg E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 4262023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 30/06/2023 | 2750.00 | 00014892715468 | JOSE ROMUALDO MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 17 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE EM BRASILIA DF. NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 30/06/2023 | 2750.00 | 00000831693428 | DIEGHO EMMANUEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 17 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE EM BRASILIA DF. NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 30/06/2023 | 2750.00 | 00060162961472 | PEDRO VICENTE DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 17 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE EM BRASILIA DF. NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0009111 | 30/06/2023 | 29160.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS USUARIOS DOS CAPS CORRESPONDENTE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0009112 | 30/06/2023 | 3920.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME E UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001332021 | 0009113 | 30/06/2023 | 891250.00 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE NOTEBOOKS COM DIVERSAS CONFIGURACOES PARA ATENDER TODA REDE DE ATENCAO BASICA PSF CONF. SOLICITACAO DE N 6992023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0009114 | 30/06/2023 | 2240.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163692022 | 0009115 | 30/06/2023 | 2240.00 | 00005478230456 | HERMANA CAROLINE VEIGA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE E POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0009116 | 30/06/2023 | 7280.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162512022 | 0009117 | 30/06/2023 | 2800.00 | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS III NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163352022 | 0009118 | 30/06/2023 | 2240.00 | 00004241938418 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS I VIVA GENTE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412023 | 0009121 | 30/06/2023 | 5120.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0009122 | 30/06/2023 | 3360.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRANO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 30/06/2023 | 3300.00 | 27825406000160 | LUZIA ANGELA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 CINCO DIARIAS PARA PARTICIPARDA 17 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE EM BRASILIA DF. NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0009125 | 30/06/2023 | 3920.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 30/06/2023 | 135420.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160342023 | 0009127 | 30/06/2023 | 4480.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS AD III NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163882022 | 0009130 | 30/06/2023 | 8400.00 | 00032350830497 | SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163382022 | 0009131 | 30/06/2023 | 4095.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0009132 | 30/06/2023 | 6030.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0009133 | 30/06/2023 | 3990.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160422023 | 0009135 | 30/06/2023 | 1080.00 | 00010466311443 | ANDARA LILYANNE BEZERRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0009136 | 30/06/2023 | 16170.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0009137 | 30/06/2023 | 6030.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0009139 | 30/06/2023 | 33075.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160742023 | 0009140 | 30/06/2023 | 7545.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0009141 | 30/06/2023 | 20670.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161212023 | 0009142 | 30/06/2023 | 20110.00 | 00005686867305 | GUILHERME PEREIRA TAVARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0009143 | 30/06/2023 | 12090.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161502023 | 0009144 | 30/06/2023 | 11880.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0009146 | 30/06/2023 | 7755.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160462023 | 0009147 | 30/06/2023 | 7845.00 | 00008481065471 | RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0009148 | 30/06/2023 | 20160.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II CAPS III INTEVENCAO PRECOCE PELO MEDICO DR AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0009149 | 30/06/2023 | 5040.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160942023 | 0009150 | 30/06/2023 | 4480.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E NA POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0009151 | 30/06/2023 | 8000.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782022 | 0009152 | 30/06/2023 | 2240.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0009153 | 30/06/2023 | 6160.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELOS MEDICOS DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA E DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0009154 | 30/06/2023 | 3312.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO PELO MEDICO DR JOSE ALVES NETO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009155 | 30/06/2023 | 20216.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 530 SACOS DE RESIDUOS COMUNS E INFECTANTES PARA ATENDER AS REDES DE ATENCAO ESPECIALIZAD CONF. SOLICITACAO DE N 7062023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163702022 | 0009156 | 30/06/2023 | 1620.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELO MEDICO DR ISRAEL NILTON DE ALMEIDA FEITOSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162562022 | 0009157 | 30/06/2023 | 2800.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELA MEDICA DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692022 | 0009159 | 30/06/2023 | 2240.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0009160 | 30/06/2023 | 12500.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES DE SOBREAVISOS TORACICA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0009161 | 30/06/2023 | 13440.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0009162 | 30/06/2023 | 5600.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO SISTEMA PRISIONAL PELO MEDICOS DR MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163722022 | 0009163 | 30/06/2023 | 3920.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELO MEDICO DR IGOR GUILHERME BARROS LOBO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0009164 | 30/06/2023 | 2800.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0009165 | 30/06/2023 | 33040.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CAPS II PELAS MEDICAS DRA MARIA JOSE CRISPIM CLEMENTE E DRA VALERIA A DE LUCENA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0009166 | 30/06/2023 | 11760.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELO MEDICO DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0009167 | 30/06/2023 | 2800.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUIZA COSME DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0009168 | 30/06/2023 | 6720.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0009169 | 30/06/2023 | 4480.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELO MEDICO DR RAMON B A SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0009170 | 30/06/2023 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162962022 | 0009171 | 30/06/2023 | 4480.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CEREST PELO MEDICO DR JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0009172 | 30/06/2023 | 10240.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0009173 | 30/06/2023 | 5520.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0009176 | 30/06/2023 | 9520.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO PELO MEDICO DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0009177 | 30/06/2023 | 1080.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 30/06/2023 | 55540.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 30/06/2023 | 63188.94 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 30/06/2023 | 44880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/06/2023 | 19810.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 30/06/2023 | 9630.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 30/06/2023 | 56449.96 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 30/06/2023 | 89708.77 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 30/06/2023 | 82628.24 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 30/06/2023 | 985192.84 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 30/06/2023 | 488600.39 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 30/06/2023 | 332234.17 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 30/06/2023 | 54751.08 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 30/06/2023 | 844757.96 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 30/06/2023 | 282435.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 30/06/2023 | 51700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 30/06/2023 | 700449.59 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 30/06/2023 | 158323.84 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 30/06/2023 | 310533.42 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 30/06/2023 | 399276.82 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 30/06/2023 | 358571.10 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 30/06/2023 | 648646.28 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/06/2023 | 3800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 30/06/2023 | 5160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 30/06/2023 | 366282.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/06/2023 | 137833.11 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162982022 | 0009205 | 03/07/2023 | 5805.00 | 35409717000176 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009206 | 03/07/2023 | 47098.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME PORTARIA DE N 3166 DE 122013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0009207 | 03/07/2023 | 36240.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009208 | 03/07/2023 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 192 DE 012008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902022 | 0009209 | 03/07/2023 | 13890.00 | 44760986000173 | DRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDADRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA CAMILA REGINA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009210 | 03/07/2023 | 23511.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 2.506 DE 102011 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009211 | 03/07/2023 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1.146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009212 | 03/07/2023 | 12782.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INTEGRASUS PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PORTARIA 71982008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009213 | 03/07/2023 | 9196.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 3.130 DE 122008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009216 | 03/07/2023 | 15330.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009217 | 03/07/2023 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0009218 | 03/07/2023 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0009219 | 03/07/2023 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3.166 DE 20122013. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0009222 | 03/07/2023 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015 COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0009223 | 03/07/2023 | 9060.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160572023 | 0009224 | 03/07/2023 | 67120.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR ISMAEL CAMILO KIMNO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164322022 | 0009226 | 03/07/2023 | 14880.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160612023 | 0009227 | 03/07/2023 | 4740.00 | 46074996000180 | MARINA AMORIM DE SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162832022 | 0009228 | 03/07/2023 | 7005.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR HERMANO BARBOSA DE LIMA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0009229 | 03/07/2023 | 12510.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0009230 | 03/07/2023 | 3240.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0009231 | 03/07/2023 | 7740.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164092022 | 0009233 | 03/07/2023 | 6480.00 | 40725076000107 | WELLINGTON SOUZA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0009236 | 03/07/2023 | 1935.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA TUILA PEREIRA NOBREGA GOMES NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009237 | 03/07/2023 | 272610.00 | 35653880000180 | PAISAGEM COMRCIO E SERVIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 7052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0009242 | 03/07/2023 | 13380.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160762023 | 0009249 | 03/07/2023 | 560.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PROJETO CAMPINA BEM CUIDADA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0009250 | 03/07/2023 | 560.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PROJETO CAMPINA BEM CUIDADA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160172023 | 0009251 | 03/07/2023 | 1120.00 | 00007120816403 | LORENA CARTAXO BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PROJETO CAMPINA BEM CUIDADA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 03/07/2023 | 3520.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR AO CUSTEIO DE VIAGEM JPABSBJPA NO PERIODO ENTRE OS DIAS 3 A 7 DE JULHO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDAS PELO FORUM INOVA CIDADES DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS ELETROBRAS MINISTERIO DO TURSIMO EMBRATUR E ANTT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 03/07/2023 | 2640.00 | 00008325315458 | JO O EDUARDO C NDIDO DOS SANTOS | VALOR AO CUSTEIO DE VIAGEM JPABSBJPA NO PERIODO ENTRE OS DIAS 3 A 7 DE JULHO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDAS PELO FORUM INIVA CIDADES DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS ELETROBRAS MINISTERIO DO TURSIMO EMBRATUR E ANTT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 03/07/2023 | 115.17 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 03/07/2023 | 317.50 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010082020 | 0009259 | 03/07/2023 | 87000.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO GERENCIAMENTO DE INFORMACAO MANUTENCAO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUSTENTACAO NOS SISTEMAS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. CONTRATO N.01.0232020CSL ADITIVO N. 02 PARCELA 812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0009261 | 03/07/2023 | 8916.03 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 03/07/2023 | 6950.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES -ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA ATENDENDO A DEMANDA DE EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 03/07/2023 | 12979.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES FIXO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO.JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0009119 | 03/07/2023 | 958.00 | 43586321000122 | CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMECIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para aquisicao de smartphone para atender a demanda da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. PE N 0852022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 03/07/2023 | 940.63 | 00003136279409 | MARCELO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DARESTITUICAO DE ALVARA COM BASE NO art.268 I TENDO EM VISTA QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR. CONFORME PROTOCOLO 60.1062022. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 03/07/2023 | 815.50 | 00003136279409 | MARCELO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM A RESTITUICAO DE ALVARA COM BASE art.268 I O VALORA DA TAXA FOI ENVIADO DE FORMA ERRDA POR SER RENOVACAO E NAO INIACIAL.CONFORME PROTOCOLO N 60.1022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 03/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARKSUELL FERNANDES DE OLIVEIRA OABPB 9834 CPF 90381173453 R 1.87687 E SELMA MARIA ALVES CPF 46020055434 R 5.63062 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 002219212.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR SELMA MARIA ALVES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIOS 354 E 3552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 04/07/2023 | 2642.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO PGFNSISPAR008540480DOCUMENTO N 07.17.23184.15742649 CODIGO 4156DIV.ATIVA.CONTR.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVA.RI.AP.ESPECIALCOM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 04/07/2023 | 1521.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM MULTAJUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR008240480 DOCUMENTO N 07.17.23184.15742649 CODIGO 4156DIV.ATIVA.CONTR.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVA.RI.AMB.AP ESPECIAL COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade cont beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000342023 | 0009255 | 04/07/2023 | 285557.30 | 27702278000167 | MARIA DO CARMO A. S. AZEVEDO CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTA SERVICOS ESPECIALIZADA NO APOIO OPERACIONAL DE ASSESSORIA PROGRAMA DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL DE.CG.PARECER N 0092023ASSEJURSEFINPMCG. INEXIGIBILIDADE 03423. LEI N 8.6661993 07SETE MESES DE JUNHO A DEZ23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 04/07/2023 | 1461.00 | 00056872658487 | Helenice de Oliveira Santos | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 34.8502023 que opinou pelo reconhecimento do direito ao pagamento do proporcional de 1012 avos de ferias indenizadas relativas ao periodo 20222023 em razao de aposentadoria da servidora Efetiva a Sra. Helenice de Oliveira Santos Matricula 8368 portadora do CPF N°568.726.58487.Banco Bradesco.Ag6394Conta Corrente66729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0009214 | 04/07/2023 | 45333.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DOS VEICULOS DE RADIO E TV DE CAMPINA GRANDE E DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 04/07/2023 | 220.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENAACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA DIA 05.07.2023 AS 0700 E RETORNO AS 20O0 DE CUMPRIRA AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 04/07/2023 | 440.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 05.07.2023 AS 0700 E RETORNO AS 20O0 ONDE CUMPRIRA AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS COM REPRESENTANTES DE EMPRESAS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 04/07/2023 | 220.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS E FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA DIA 05.07.2023 AS 0700 E RETORNO AS 20O0 DE CUMPRIRA AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009271 | 04/07/2023 | 17500.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 04/07/2023 | 7208.59 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTROLE DE FROTAS MANUTENCAO DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS PROCON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042023 | 0009290 | 04/07/2023 | 5677.40 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250432023 | 0009291 | 04/07/2023 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO COM PESSOA JURDICA MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.LIMPEZA DE FOSSA EM CARRADAS EM CAMINHOES DE SUCCAO COM DESCARTE NA LAGOA DE TRATAMENTO DA CAGEPA E DESOBSTRUCAO DAS INSTALACOES DE ESGOTO DO CRAS PALMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250432023 | 0009292 | 04/07/2023 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO COM PESSOA JURDICA MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.LIMPEZA DE FOSSA EM CARRADAS EM CAMINHOES DE SUCCAO COM DESCARTE NA LAGOA DE TRATAMENTO DA CAGEPA E DESOBSTRUCAO DAS INSTALACOES DE ESGOTO DA CASA DA ESPERANCA IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250432023 | 0009293 | 04/07/2023 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO COM PESSOA JURDICA MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.LIMPEZA DE FOSSA EM CARRADAS EM CAMINHOES DE SUCCAO COM DESCARTE NA LAGOA DE TRATAMENTO DA CAGEPA E DESOBSTRUCAO DAS INSTALACOES DE ESGOTO DO CENTRO POP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250432023 | 0009294 | 04/07/2023 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO COM PESSOA JURDICA MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.LIMPEZA DE FOSSA EM CARRADAS EM CAMINHOES DE SUCCAO COM DESCARTE NA LAGOA DE TRATAMENTO DA CAGEPA E DESOBSTRUCAO DAS INSTALACOES DE ESGOTO DA CASA DA ESPERANCA I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0009295 | 04/07/2023 | 1149.76 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0009296 | 04/07/2023 | 1409.97 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0009298 | 04/07/2023 | 989.18 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0009299 | 04/07/2023 | 1057.23 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0009300 | 04/07/2023 | 487.92 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0009301 | 04/07/2023 | 437.13 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0009302 | 04/07/2023 | 723.74 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0009303 | 04/07/2023 | 1989.26 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0009370 | 04/07/2023 | 2677.75 | 09366790000106 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada para execucao de servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao conforme 2 ADITIVO ao CONTRATO 2.05.0022021 derivado da DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0022021. complemento do empenho 7084 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 04/07/2023 | 240.00 | 00011248312406 | MARIA EDUARDA SOARES NEGREIROS | REFERENTE REALIZACAO DE UMA GINCANA SOU SOLIDARIO COM O MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL REGIAO DE BODOCONGO CONTRATO DE REPASSE N 222.91656 MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELAS PPIOGUPAC. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009234 | 04/07/2023 | 48.30 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB.LICITACAO 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009235 | 04/07/2023 | 92.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB.LICITACAO 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009238 | 04/07/2023 | 7.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA | EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE XPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB.LICITACAO 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 04/07/2023 | 1821.74 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB.LICITACAO 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009240 | 04/07/2023 | 366.60 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIAPL DE CAMPINA GRANDE PB. LICITACAO 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009241 | 04/07/2023 | 225.60 | 27963794000145 | WAGNER EVARISTO DOS SANTOS | EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. LICITACAO 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009243 | 04/07/2023 | 8682.00 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN TO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. LICITACAO 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009244 | 04/07/2023 | 19.60 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB.LICITACAO 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009245 | 04/07/2023 | 45.20 | 42545989000169 | GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA | EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. LICITACAO 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009246 | 04/07/2023 | 157.96 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB . LICITACAO 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009247 | 04/07/2023 | 222.09 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. LICITACAO 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009248 | 04/07/2023 | 990.00 | 49464439000164 | MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJMANTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. LICITACAO 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0009220 | 04/07/2023 | 392118.98 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA EFICIENTIZACAO. MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONTRATO N 2.08.0202020 PREGAO ELETRONICO N 0322020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0532020 REFERENTE A INDENIZACAO A 31 MEDICAO PERIODO 0104 A 15052023 | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0032023 PARA PEQUENAS DESPESAS NO PERIODO DE 04 DE JULHO DE 2023 A 04 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0009252 | 04/07/2023 | 2240.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PROJETO CAMPINA BEM CUIDADA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0009253 | 04/07/2023 | 560.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PROJETO CAMPINA BEM CUIDADA PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163422022 | 0009258 | 04/07/2023 | 645.00 | 00009499141421 | KARINA MEDEIROS DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160122023 | 0009260 | 04/07/2023 | 1290.00 | 00001140989219 | LARISSA EDILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0009264 | 04/07/2023 | 3870.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0009266 | 04/07/2023 | 2580.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163082022 | 0009267 | 04/07/2023 | 540.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522022 | 0009268 | 04/07/2023 | 7110.00 | 00006301838300 | MATHEUS DE OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160232023 | 0009270 | 04/07/2023 | 1830.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164392022 | 0009275 | 04/07/2023 | 51015.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0009276 | 04/07/2023 | 2805.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRAL DE MELO PEIXOTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0009277 | 04/07/2023 | 26940.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0009278 | 04/07/2023 | 27610.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0009279 | 04/07/2023 | 23175.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163442022 | 0009280 | 04/07/2023 | 6450.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0009281 | 04/07/2023 | 2265.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0009283 | 04/07/2023 | 13680.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0009284 | 04/07/2023 | 14355.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0009285 | 04/07/2023 | 2580.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0009286 | 04/07/2023 | 29745.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0009287 | 04/07/2023 | 5175.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0009288 | 04/07/2023 | 1080.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163172022 | 0009289 | 04/07/2023 | 1290.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0009297 | 04/07/2023 | 6690.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0009306 | 05/07/2023 | 39604.28 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 05/07/2023 | 880.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EBSERH EM BRASILIA DF. NO DIA 03072023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 05/07/2023 | 220.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 05072023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 05/07/2023 | 220.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO COSEMS EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 06072023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 05/07/2023 | 440.00 | 00060234792434 | RANIERE PORTO LIMA | VALOR REFERENTE 04 QUATRO DIARIAS PARA CONDUZIR E RETORNAR O SECRETARIO DE SAUDE AO AEROPORTO DE JOAO PESSOA PB.PARA O MESMO PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM BRASILIA DF. NOS DIAS 03 E 04072023 CONDUZIR O SECRETARIO PARA UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 05072023 CONDUZIR O SECRETARIO PRA REUNIAO NO COSEMS EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 06072023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 05/07/2023 | 165.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS MEMBROS DO GRUPO CONDUTOR DA PROGRAMACAO ASSISTENCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.NO DIA 05072023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 05/07/2023 | 165.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS MEMBROS DO GRUPO CONDUTOR DA PROGRAMACAO ASSISTENCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.NO DIA 05072023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 05/07/2023 | 165.00 | 00078922577487 | DENILDO BATISTA MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS MEMBROS DO GRUPO CONDUTOR DA PROGRAMACAO ASSISTENCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.NO DIA 05072023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009316 | 05/07/2023 | 26158.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 7102023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0009322 | 05/07/2023 | 9600.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160752023 | 0009324 | 05/07/2023 | 4320.00 | 00004220970479 | BRUNO GAMA CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160762023 | 0009325 | 05/07/2023 | 4095.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0009326 | 05/07/2023 | 8505.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0009327 | 05/07/2023 | 60529.20 | 33486276000180 | JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6962023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0009328 | 05/07/2023 | 17160.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0009329 | 05/07/2023 | 7095.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161162022 | 0009331 | 05/07/2023 | 5055.00 | 00005083606410 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0009332 | 05/07/2023 | 7740.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164172022 | 0009334 | 05/07/2023 | 1290.00 | 00008781324499 | JESSICA LISANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0009335 | 05/07/2023 | 2580.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164052022 | 0009336 | 05/07/2023 | 3870.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0009337 | 05/07/2023 | 5160.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0009338 | 05/07/2023 | 3870.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0009339 | 05/07/2023 | 5070.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0009340 | 05/07/2023 | 1830.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0009341 | 05/07/2023 | 8100.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552023 | 0009342 | 05/07/2023 | 19395.00 | 49072480000195 | BEATRIZ BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0009343 | 05/07/2023 | 1080.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0009344 | 05/07/2023 | 1935.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0009345 | 05/07/2023 | 1620.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR CARLOS ANTONIO RAULINO OLIVEIRA C MARQUES NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162032022 | 0009346 | 05/07/2023 | 24510.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512022 | 0009347 | 05/07/2023 | 1080.00 | 46830995000119 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160472023 | 0009348 | 05/07/2023 | 2160.00 | 48191541000170 | DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA DAISY LIMA DINIZ DE OLIVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160532023 | 0009349 | 05/07/2023 | 2700.00 | 24587471000106 | GABRIEL COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162042022 | 0009350 | 05/07/2023 | 9030.00 | 45431062000196 | DR. GABRIEL VICTOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0009351 | 05/07/2023 | 25605.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0009353 | 05/07/2023 | 2700.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0009354 | 05/07/2023 | 5400.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0009356 | 05/07/2023 | 19800.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELOS MEDICOS DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO E DRA JOHANA LARA PINTO DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0009357 | 05/07/2023 | 20300.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0009358 | 05/07/2023 | 7770.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCAL DE ALMEIDA MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0009359 | 05/07/2023 | 13590.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0009360 | 05/07/2023 | 7740.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732023 | 0009361 | 05/07/2023 | 4320.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA CAROLLINE SILVA DE ALENCAR NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0009362 | 05/07/2023 | 3885.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO BARROS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0009363 | 05/07/2023 | 5400.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELOS MEDICOS DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA E DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0009364 | 05/07/2023 | 8640.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164312022 | 0009365 | 05/07/2023 | 5820.00 | 37457365000150 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 05/07/2023 | 3499.00 | 19420956000170 | PAX VIAGENS E TURISMOESLI MATHEUS FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 PASSAGENS AEREAS DE VOLTA NO DIA 03072023 SAINDO DE BRASILIA DF EM FAVOR DO DR. GILNEY SILVA PORTO SECRETARIO DE SAUDE .QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ADSERH CONF. SOLICITACAO DE N 7072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162262022 | 0009367 | 05/07/2023 | 9930.00 | 43173143000108 | RAMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA ISABELA RAMOS OLIVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0009368 | 05/07/2023 | 6480.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0009369 | 05/07/2023 | 13300.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0009371 | 05/07/2023 | 4950.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0009372 | 05/07/2023 | 118000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH E SEDAN CONF. SOLICITACAO DE N 7122023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163002022 | 0009373 | 05/07/2023 | 10125.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO MEDICO DR SAULO NASCIMENTO EULALIO FILHONO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0009374 | 05/07/2023 | 1080.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0009375 | 05/07/2023 | 5280.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0009381 | 05/07/2023 | 47840.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161112023 | 0009383 | 05/07/2023 | 75198.99 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 05/07/2023 | 165.00 | 00011066602425 | HUGO MOISES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR HUGO MOISES DE LIMA ONDE O MESMO IRA DESLOCARSE A RECIFE NA DATA DE 05072023 PARA PEGAR O PALESTRANTE GABRIEL BARBOSA FILGUEIRAS CALLOU CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 41.8942023 PROPOSTA DE FORMACAO CLINICA ESCOLA DO AUTISMO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 52.9912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 05/07/2023 | 220.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GERALDO EZEQUIEL DA SILVA ONDE O MESMO IRA DESLOCARSE PARA JOAO PESSOA NA DATA DE 06072023 PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA ADJUNTA MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO DE SIQUEIRA E SERVIDORES DA SEDUC PARA EVENTO QUE PARTICIPARAO NO AUDITORIO DO CENTO DE TECNOLOGIA DA UEPBCAMPUS I DA UFPB CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 50.8772023 SOLICITACAO DE TRANSPORTE E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0009390 | 05/07/2023 | 92400.00 | 42559946000132 | MULTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS IMOVEIS SITUADOS NA RUA BARAO DE MAUA SN NO BAIRRO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS PROVISORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 05/07/2023 | 2125.00 | 19881147000166 | SILVEIRA MIRANDA RESTAURANTE LTDA | Valor referente a despesas com refeicao dos 28 participantes do evento 11 CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE nos dias 05 e 06 de julho de 2023 no Centro de Convencoes de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 05/07/2023 | 3700.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com Locacao de onibus com destino Campina GrandeJoao Pessoa para locomocao dos 28 participantes do evento 11 CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE a se realizar nos dias 05 e 06 de julho de 2023 no Centro de Convencoes de Joao Pessoa PB. Conforme solicitado pelo oficiomemorando 1doc n 52.5452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 05/07/2023 | 3230.06 | 39790232000126 | CONNECT SERVIÇOS DE HOTEL E COWORKING LTDA | Despesa com hospedagem para os 28 participantes do evento 11 CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE a se realizar nos dias 05 e 06 de julho de 2023 no Centro de Convencoes de Joao Pessoa PB. Conforme solicitado pelo oficiomemorando 1doc n 52.5452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0009323 | 05/07/2023 | 149556.26 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCLUSAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGIAO DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA DO MUNICVIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 7 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0042022 CONCORRÊNCIA N 0022021 CONTRATO DE REPASSE N 222.916562007OGUCAIXA PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 05/07/2023 | 294.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica dos meses de MAIO e JUNHO de 2023 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0009376 | 05/07/2023 | 2991.20 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C83. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0009377 | 05/07/2023 | 20938.40 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. PLACAS RTB1D19 RTB2A42 RTB1C60 RTB1C55 RTB1C99 RTB1C49 RTB1D16 RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0009378 | 05/07/2023 | 2991.20 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C72. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0009379 | 05/07/2023 | 2991.20 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C73. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0009380 | 05/07/2023 | 8973.60 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. PLACAS RTB1D19 RTB2A42 RTB1C60 RTB1C55 RTB1C99 RTB1C49 RTB1D16 RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0009387 | 05/07/2023 | 8973.60 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | VALOR REFERENTE A DIFERENCA RETROATIVA DE ADITIVO DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACAS RTB1D07 RTB1C74 e RTB 1C82. PREGAO ELETRONICO 2.05.004202 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0582021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0009388 | 05/07/2023 | 8973.60 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C76RTB1C75RTB1C90. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. PREGAO ELETRONICO 2.05.0042021. 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0582021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009315 | 05/07/2023 | 617.70 | 04310364000129 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0042023 E CONTRATO N 2.04.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009317 | 05/07/2023 | 386.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0042023 E CONTRATO N 2.04.0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009318 | 05/07/2023 | 970.54 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PRAGAO N 0042023 E CONTRATO N 2.04.0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009319 | 05/07/2023 | 848.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0042023 E CONTRATO N 2.04.0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009320 | 05/07/2023 | 619.50 | 40820403000100 | L A DE B PALLADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0042023 E CONTRATO N 2.04.0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009321 | 05/07/2023 | 89.60 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0042023 E CONTRATO N 2.04.0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000972023 | 0009305 | 05/07/2023 | 3000.00 | 20782943000120 | WASHINGTON LUIZ BEZERRA DA ROCHA 98102761415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACOES DE TELOES DE LED 32 P3 NOS EVENTOS DA PREFEITURA. CONFORME DISPENSA N 0972023 E CONTRATO N 2.01.0162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 05/07/2023 | 15000.00 | 41136953000169 | Lenilson Costa De Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZACAO COM AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO SHOW DO CANTOR CAPILE NA REALIZACAO DA CAVALGADA OCORRIDA NO DIA 010623 EM COMEMORACAO AOS 40 ANOS DO MAIOR SAO JOAAO DO MUNDO2023.CONFORME OFICIO N 1072023GP.E PARECER JURIDICO DE N 462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009352 | 05/07/2023 | 51600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Valor que se empenha para contratacao dos servicos especializados como agente de integracao do programa de estagio nos termos estabelecidos pela Lei N 11.7882008 de 25 de setembro de 2008 para intermediacao de contratos de estudantes de nivel superior de cursos variados a fim de atender as demandas da Secretaria de Administracao.Exercicio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 05/07/2023 | 19125.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081715758.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO PAULO RICARDO COSTA DE ALMEIDA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230009628373 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 06/07/2023 | 5658.37 | 00036853127404 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 35.7362022 que opinou pelo direito ao pagamento da indenizacao de ferias nao gozadas e do terco de ferias dos periodos 20212022 e do proporcional de 0112 avos referente ao periodo aquisitivo 20222023 em razao de aposentadoria da servidora Estatutaria a Sra. Maria do Socorro Alves Feitosa sob matricula 8304 e CPF N° 368.531.27404.BANCO DO BRASIL poupanca. AGÊNCIA 33316 CONTA 83151 OPERACAO 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000672023 | 0009393 | 06/07/2023 | 92.92 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES e QUEIROZ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS COORDENADORIAS CODECOM GUARDA MUNICIPAL COORDENADORIA DA MULHER E ORCAMENTO PARTICIPATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000672023 | 0009395 | 06/07/2023 | 89.20 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS COORDENADORIAS CODECOM GUARDA MUNICIPAL COORDENADORIA DA MULHER E ORCAMENTO PARTICIPATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0009394 | 06/07/2023 | 3974.66 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com os servicos de locacao de um veiculo Toro 2.0 conforme Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e Contrato 2.05.0062021. Referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0009409 | 06/07/2023 | 2200.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual Para atender as necessidades do FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0009410 | 06/07/2023 | 5000.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual Para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0009412 | 06/07/2023 | 2356.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual Para atender as necessidades dos CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0009413 | 06/07/2023 | 1008.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual Para atender as necessidades dos CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0009415 | 06/07/2023 | 6500.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual Para atender as necessidades do programa Crianca Feliz. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0009419 | 06/07/2023 | 1379.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III e IV CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0062023 CONTRATO n 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0009421 | 06/07/2023 | 1379.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0062023 CONTRATO n 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0009423 | 06/07/2023 | 1379.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS ACOES DOS CREAS CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0062023 CONTRATO n 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0009427 | 06/07/2023 | 3498.50 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO SCFV. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032023 CONTRATO 2.05.074202. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0009429 | 06/07/2023 | 2563.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS CREAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032023 CONTRATO 2.05.074202. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0009431 | 06/07/2023 | 3031.80 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032023 CONTRATO 2.05.074202. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0009432 | 06/07/2023 | 10855.20 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA IIIIIIIV. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032023 CONTRATO 2.05.074202. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 06/07/2023 | 89.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funciona o Familias Acolhedoras referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 06/07/2023 | 200000.00 | 07789697000170 | ESSOR BRASIL | Valor que se empenha referese ao edital FIA2022 FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE do ITAu SOCIAL que da selecao de PROPOSTAS para a celebracao de parceria com recursos do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAMPINA GRANDE PB FMCA por meio da formalizacao de termo de Fomento para a consecucao de finalidade de interesse publico e reciproco mediante a execucao de atividades estabelecidas no ESTATUTO DA ASSOCIACAO que envolve a transferência de recursos financeiros as organiz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0009408 | 06/07/2023 | 240000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTVIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. JULHO A DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0009436 | 06/07/2023 | 200000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTVIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0009437 | 06/07/2023 | 240000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTVIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONTYRETO 2.11.232023 LICITACAO 0112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0009438 | 06/07/2023 | 48000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTVIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONTRATO 2.11.232023 LICITACAO 0112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0009384 | 06/07/2023 | 3240.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 160092023 | 0009385 | 06/07/2023 | 58968.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS DE QUENTINHA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7092023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160312022 | 0009386 | 06/07/2023 | 77200.00 | 79805263000128 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIP MÉDICOS LTDA EPP | VALCOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 FOCO CIRURGICO PARA ATENDER OS CENTROS CIRURGICOS DOS HOPISTAIS PEDRO I E DR EDGLEY PERTENCENTES CONF. SOLICITACAO DE N 7082023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0009389 | 06/07/2023 | 10080.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIONO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0009396 | 06/07/2023 | 25590.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRAINGRID PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0009398 | 06/07/2023 | 13920.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160442023 | 0009399 | 06/07/2023 | 2700.00 | 00008640643490 | ANA RAQUEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161792023 | 0009400 | 06/07/2023 | 28800.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZAO DE TRATAMENTO MEDICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBRICA 60 SESSESEM FAVOR DA PACIENTE SORAIA DE CUNHA SIMPLICIO COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 080038161.2023.8.15.7701 CONF. SOLICITACAO 7152023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160412023 | 0009401 | 06/07/2023 | 1080.00 | 00001677629401 | CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MINICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163872022 | 0009402 | 06/07/2023 | 3870.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0009403 | 06/07/2023 | 4320.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0009404 | 06/07/2023 | 13500.00 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502022 | 0009405 | 06/07/2023 | 11610.00 | 00008640647488 | ISRAEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163422022 | 0009406 | 06/07/2023 | 5160.00 | 00009499141421 | KARINA MEDEIROS DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0009407 | 06/07/2023 | 1935.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0009411 | 06/07/2023 | 14000.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0009414 | 06/07/2023 | 1120.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0009416 | 06/07/2023 | 6045.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0009417 | 06/07/2023 | 1185.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522023 | 0009418 | 06/07/2023 | 6450.00 | 00010267608446 | SABRINA BELCHIOR QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163632022 | 0009420 | 06/07/2023 | 2580.00 | 00008671775437 | SOFIA REIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0009422 | 06/07/2023 | 2600.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0009424 | 06/07/2023 | 21999.93 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0009425 | 06/07/2023 | 3990.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161342023 | 0009426 | 06/07/2023 | 2160.00 | 47048330000110 | ALVES E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA RUTH ALVES VIEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0009428 | 06/07/2023 | 5333.33 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0009430 | 06/07/2023 | 6818.53 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE DEMAIS CORRESPONDENTE NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161282022 | 0009439 | 06/07/2023 | 645.00 | 00011021338419 | ARISTOCLES HITALO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0009440 | 06/07/2023 | 2800.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160472023 | 0009443 | 07/07/2023 | 4530.00 | 48191541000170 | DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA DAISY LIMA DINIZ DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 160972023 | 0009444 | 07/07/2023 | 6708.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE DISPOSITIVO PARA INFUSAO DE INSULINA PORT ADVANCE 6 MM PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARATER DE EMERGNCIA NO PERIODO DE 12 MESES DEMANDA JUDICIAL DE ANA JLIA DA SILVA PROCESSO N 080434 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2312023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160082023 | 0009456 | 07/07/2023 | 645.00 | 48738218000174 | ANA BEATRIZ DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0009457 | 07/07/2023 | 26315.12 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0009458 | 07/07/2023 | 10575.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0009459 | 07/07/2023 | 6986.65 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0009460 | 07/07/2023 | 28850.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0009461 | 07/07/2023 | 10100.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164502022 | 0009462 | 07/07/2023 | 9720.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160822023 | 0009463 | 07/07/2023 | 2160.00 | 48699889000173 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161312023 | 0009464 | 07/07/2023 | 4480.00 | 47312825000105 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0009465 | 07/07/2023 | 3900.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYI NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0009466 | 07/07/2023 | 7215.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0009467 | 07/07/2023 | 10248.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0009468 | 07/07/2023 | 4320.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812023 | 0009469 | 07/07/2023 | 1290.00 | 49182422000114 | DRA GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA MARIA GALGANIA MOURA DE ARAUJO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0009470 | 07/07/2023 | 20266.62 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICOS DR MARCIOUBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272023 | 0009471 | 07/07/2023 | 5400.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS CAVALCANTE ROLIM NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162432022 | 0009472 | 07/07/2023 | 5160.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0009473 | 07/07/2023 | 3000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0009474 | 07/07/2023 | 16400.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0009475 | 07/07/2023 | 20500.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0009476 | 07/07/2023 | 1935.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0009477 | 07/07/2023 | 11520.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161172023 | 0009478 | 07/07/2023 | 645.00 | 44586810000147 | MARIANA COELHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0009479 | 07/07/2023 | 7020.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR MATHEUS NASCIMENTO BARROS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0009480 | 07/07/2023 | 3450.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0009481 | 07/07/2023 | 8200.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0009482 | 07/07/2023 | 2160.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552022 | 0009483 | 07/07/2023 | 33902.92 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ SERVIÇO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0009484 | 07/07/2023 | 540.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0009485 | 07/07/2023 | 5400.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0009486 | 07/07/2023 | 4750.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0009487 | 07/07/2023 | 10000.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0009488 | 07/07/2023 | 14168.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160312023 | 0009489 | 07/07/2023 | 1290.00 | 39970648000126 | VIANA E MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR CASSIO MEDERISO DA COSTA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0009490 | 07/07/2023 | 5298.12 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0009491 | 07/07/2023 | 8000.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164142022 | 0009492 | 07/07/2023 | 103080.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALDR EDGLEY PELOS MEDICOS DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA E DRA ANA CAROLINA BARREIRO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 161062023 | 0009493 | 07/07/2023 | 10000.00 | 00003561962408 | ALESSANDRA MAIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161512023 | 0009494 | 07/07/2023 | 2390.00 | 00010406699488 | ALINE DE OLIVEIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161632023 | 0009495 | 07/07/2023 | 14180.00 | 00006747517440 | ANALICE BARROS DE VASCONCELOS SA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163072022 | 0009496 | 07/07/2023 | 7500.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164352022 | 0009497 | 07/07/2023 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0009498 | 07/07/2023 | 1997.57 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0009499 | 07/07/2023 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922022 | 0009500 | 07/07/2023 | 10270.00 | 00007034809445 | DANIELLY PAMELLA TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161032023 | 0009501 | 07/07/2023 | 9000.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772022 | 0009502 | 07/07/2023 | 16000.00 | 00013182935453 | EVA MARIA MEDEIROS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0009503 | 07/07/2023 | 13000.00 | 00024672963349 | : FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0009504 | 07/07/2023 | 13800.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164342022 | 0009505 | 07/07/2023 | 4000.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULLO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160352023 | 0009506 | 07/07/2023 | 3870.00 | 00011690618426 | IGOR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0009507 | 07/07/2023 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0009508 | 07/07/2023 | 6980.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163652022 | 0009509 | 07/07/2023 | 9845.00 | 00009449377480 | LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163222022 | 0009510 | 07/07/2023 | 6450.00 | 00005423355303 | MARCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161712022 | 0009511 | 07/07/2023 | 5160.00 | 00010920872654 | MARIA CECILIA SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0009512 | 07/07/2023 | 6500.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0009513 | 07/07/2023 | 17000.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161512022 | 0009514 | 07/07/2023 | 11600.00 | 00056982178404 | MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160692023 | 0009515 | 07/07/2023 | 3000.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0009516 | 07/07/2023 | 3900.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160392023 | 0009517 | 07/07/2023 | 5350.00 | 00005158146446 | JESSICA YANKA TABOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0009518 | 07/07/2023 | 24150.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0009519 | 07/07/2023 | 8590.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA ISEA PELA MEDICA ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0009520 | 07/07/2023 | 24000.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162582022 | 0009521 | 07/07/2023 | 9700.00 | 41355312000103 | CIRNE ME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JULIANA CIRNE PEDROSA MACEDO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160492023 | 0009522 | 07/07/2023 | 3000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO COSTA .NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0009523 | 07/07/2023 | 72957.96 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELOS MEDICOS DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR GONCALO ANICETO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161672023 | 0009524 | 07/07/2023 | 3000.00 | 48894202000150 | CML SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO CARLOS EDUARDO MOREIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161292023 | 0009525 | 07/07/2023 | 16041.80 | 46733393000143 | CONFIANCE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA RAFAELLA CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0009526 | 07/07/2023 | 1290.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0009527 | 07/07/2023 | 7875.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO ISEA PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0009528 | 07/07/2023 | 7875.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152022 | 0009529 | 07/07/2023 | 3225.00 | 46640685000131 | GERMANO SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR GERMANO DE SOUSA PAULINO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0009530 | 07/07/2023 | 17200.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0009531 | 07/07/2023 | 14000.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0009532 | 07/07/2023 | 9700.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATALIA SILVA MACEDO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842022 | 0009533 | 07/07/2023 | 5880.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552022 | 0009534 | 07/07/2023 | 7875.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ SERVIÇO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164142022 | 0009535 | 07/07/2023 | 2000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164232022 | 0009536 | 07/07/2023 | 9500.00 | 43913939000150 | RENASCER SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA MORAIS DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772022 | 0009537 | 07/07/2023 | 900.00 | 45698493000113 | RV CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA RAFAELA ALVES DE SOUTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0009538 | 07/07/2023 | 13150.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0009539 | 07/07/2023 | 3680.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162812022 | 0009540 | 07/07/2023 | 8000.00 | 45591685000126 | UROFARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR ARTUR DA SILVA FARIAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0009541 | 07/07/2023 | 7350.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0009542 | 07/07/2023 | 6980.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0009543 | 07/07/2023 | 3300.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 07/07/2023 | 220.00 | 00065938003415 | AMILTON SERGIO CASTOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DUAS DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS DESTE CENTRO DE REFERENCIA CEREST NA CIDADE DE BARRA DE SANTA PB. E SAO JOSE DOS CORDEIROS PB. NOS DIAS 22052023 E12072023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 07/07/2023 | 110.00 | 00005039468342 | ANTONIO FELIPE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA CPARA REALIZAR INSPECAO DE PREVENCAO DE ACIDENTE E DOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS NO DIA 12072023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 07/07/2023 | 220.00 | 00070761008438 | DAVID LUCAS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02DUAS DIARIAS PARA REALIZAR INVESTIGACAO DE OBITO EM SAUDE DO TRABALHADO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA PB. E PARA L ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO NA CIDADE DE SAOJOSE DOS CORDERIOSNO DIA 12072023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 07/07/2023 | 110.00 | 00004759135588 | GENILSON VITORIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA REALIZAR INVESTIGACAO DE OBITO EM SAUDE DO TRABALHADOR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB. NO DIA 22052023.. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0009551 | 07/07/2023 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160542023 | 0009568 | 07/07/2023 | 2160.00 | 44056715000131 | PRISCILLA GUIMARAES AVLES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0009442 | 07/07/2023 | 65835.33 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6° MEDICAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B CRECHE JOAO PAULO II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01532022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 07/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T COBRADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 54.1392023 ART FISCALIZACAO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 54.1642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009548 | 07/07/2023 | 48812.50 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0009549 | 07/07/2023 | 91871.02 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01542022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009550 | 07/07/2023 | 123612.50 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 07/07/2023 | 220.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | VALOR REFERENTE A FATURA DE INTERNET EM ATENDIMENTO A CASA DAS FAMILIAS FORTES E ACOLHEDORAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 07/07/2023 | 200.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | VALOR REFERENTE A FATURA DE INTERNET DA CASA DA ESPERANCA IV RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 07/07/2023 | 1430.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funcionara a SEMAS NOVA referente ao mese de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 07/07/2023 | 2312.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona CENTRO POP referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0009454 | 07/07/2023 | 18972.04 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de dois veiculos Sprinter Van conforme Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e 2 Aditivo ao Contrato 2.05.0062021. Referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 07/07/2023 | 213.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de medicamento para uma crianca que atualmente encontrase acolhida na Casa da Esperanca IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0009445 | 07/07/2023 | 2764.80 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 1502022 E CONTRATO N 2.04.0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0009446 | 07/07/2023 | 389.10 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 1502022 E CONTRATO N 2.04.0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 07/07/2023 | 27.25 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REMANESCENTE DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS ESPECIFICAMENTE AO TERRENO DOADO A FUNDACAO CDL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0009441 | 07/07/2023 | 1873511.31 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de limpeza conservacao higienizacao manutencao e asseio de bens imoveis da administracao direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba.Exercicio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecada o, fiscaliza o e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192023 | 0009449 | 07/07/2023 | 56000.00 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTACAO DE SERVICOS JURPIDICOS NA AREA TRIBUTARIA ANALISE DE PROCESSOS ADM.INEXIGIBILIDADE N 019.DE 08 MESES DE MAIO A JAN.2024.NA SECRETARIA DE FINANCASSEFIN.COM O FUNDAMENTO NO ARTIGO 25 INCISO II DA LEI FEDERAL N 8.66693 E ALTERACOES CONFORME ANALISE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 10/07/2023 | 5662.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081257787.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO SEVERINO BATISTA LEAL NETO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230009814544 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 10/07/2023 | 175.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081257787.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO IRAN MARCELO DE SOUSA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230009814549 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 10/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082286356.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230009984634 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 10/07/2023 | 1360194.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRINCIPAL DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 10/07/2023 | 404824.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 10/07/2023 | 25664.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DE INTERMEDIACAO DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0009552 | 10/07/2023 | 1409.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE PARA USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 1402022 E CONTRATO N 2.04.0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0009553 | 10/07/2023 | 1050.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE PARA USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 1402022 E CONTRATO N 2.04.0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0009554 | 10/07/2023 | 342.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE PARA USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 1402022 E CONTRATO N 2.04.0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0009559 | 10/07/2023 | 17749.98 | 70043138000153 | TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS NECESSIDADES DO SCFV RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0009560 | 10/07/2023 | 17749.98 | 70043138000153 | TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS NECESSIDADES DO BOLSA FAILIA E CADASTRO UNICO RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0009561 | 10/07/2023 | 17749.98 | 70043138000153 | TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009562 | 10/07/2023 | 1350.00 | 15153524000190 | SANIGRAN LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009563 | 10/07/2023 | 25.38 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009564 | 10/07/2023 | 458.25 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009565 | 10/07/2023 | 48.65 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009566 | 10/07/2023 | 564.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009567 | 10/07/2023 | 2351.88 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 10/07/2023 | 19329.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 10/07/2023 | 966.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 10/07/2023 | 165.00 | 00011066602425 | HUGO MOISES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR HUGO MOISES DE LIMA ONDE O MESMO DESLOCOUSE A RECIFE PARA DEIXAR O PALESTRANTE GABRIEL BARBOSA FILGUEIRAS CALLOU CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 41.8942023 PROPOSTA DE FORMACAO CLINICA ESCOLA DO AUTISMO E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 54.4072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 10/07/2023 | 2102.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTÍFICOS & EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS DE INSCRICOES NA CONEDU 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 10/07/2023 | 230.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ASSINATURA CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ 08.732.273000132 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Constru o, recupera o e amplia o dos espa os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0009555 | 10/07/2023 | 12711.01 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A 3 MEDICAO E uLTIMA MEDICAO DO ADITIVO AO CONTRATO 2.13..0012022 DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS N00820211. RECUPERACAO DA PISTA DE SKATE DO COMPLEXO PLINIO LEMOS. SOB ADITIVOS 1 2 E 3. | 05402022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0009571 | 10/07/2023 | 215528.14 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 215.52814 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 36.36885 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0009572 | 10/07/2023 | 227038.42 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 227.03842 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 193.40092 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0009573 | 10/07/2023 | 21666.93 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE OPM. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0009574 | 10/07/2023 | 86478.48 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009575 | 10/07/2023 | 205537.57 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009576 | 10/07/2023 | 375961.77 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0009577 | 10/07/2023 | 66987.06 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE . REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0009578 | 10/07/2023 | 139768.55 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE QUALISUS CARDIO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0009579 | 10/07/2023 | 44387.28 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE . REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0009580 | 10/07/2023 | 3301.25 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE . REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0009581 | 10/07/2023 | 316768.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE . REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0009583 | 10/07/2023 | 32900.00 | 40426345000126 | CITE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6942023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 10/07/2023 | 106402.91 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO JULHO DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 160082022 | 0009615 | 11/07/2023 | 133056.00 | 33692733000193 | CORIOLANO ANTONIO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO HOSPITALAR COM SERVICOS DE IMPLANTACAO TREINAMENTOS SUPORTE CONECTIVIDADE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO CONF. SOLICITACAO DE N 7162023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0009616 | 11/07/2023 | 43235.50 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0009617 | 11/07/2023 | 13435.82 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009618 | 11/07/2023 | 92033.89 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0009619 | 11/07/2023 | 36043.96 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0009620 | 11/07/2023 | 63242.34 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912023 | 0009631 | 11/07/2023 | 10500.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FABIANA DE OLIVEIRA MELONOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482023 | 0009632 | 11/07/2023 | 6900.00 | 41349380000151 | POTIGUAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA EUTHALIA DE LEMOS VILELA QUIRINO NO MES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0009585 | 11/07/2023 | 18822.06 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0009587 | 11/07/2023 | 1290.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0009588 | 11/07/2023 | 31800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REF. AO MES DE MAIO D 2023 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009596 | 11/07/2023 | 392400.00 | 06069729000109 | MEDICA COMRCIO REPRESENTAO E IMPORTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMATICO E ACESSORIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Constru o, recupera o e amplia o dos espa os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0009610 | 11/07/2023 | 3411.05 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERES E A REAJUSTAMENTOS DAS 2 E 3 E uLTIMA MEDICOES DO ADITIVO AO CONTRATO 2.13..0012022 DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS N00820211. RECUPERACAO DA PISTA DE SKATE DO COMPLEXO PLINIO LEMOS. | 05402022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0009600 | 11/07/2023 | 3935.85 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO 2.09.0062021DO PREGAO ELETRONICO 0982020 QUE TEM COMO OBJETO LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0009601 | 11/07/2023 | 4290.66 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO 2.09.0062021 DO PREGAO ELETRONICO 0982020 QUE TEM COMO OBJETO LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DA REGIAO DE BODOCONGO CONTRATO DE REPASSE 222.91656 MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELASPPIOGUPAC DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0009602 | 11/07/2023 | 4125.00 | 13185192000108 | BORBOREMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO-DE-OBRA LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MONITORAMENTO E SEGURANCA ELETRONICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. DISPENSA DE LICITACAO 0692023 CONTRATO 2.09.0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servi os operacionaliza o do aterro sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0009595 | 11/07/2023 | 805238.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 17 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 Concorrência n 0012021 Aditivo n 01 Reequilibrio Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 01 a 30 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0009608 | 11/07/2023 | 75777.02 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA BEZERRA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01862022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0009624 | 11/07/2023 | 200000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Valor referente aos servicos continuados de administracao gerenciamento e controle de frota com implantacao intermediacao e administracao por meio de sistema informatizado integrado com tecnologia de pagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados para fornecimento de combustiveis em geral para abastecer os veiculos e motocicletas da SEDUC PMCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 11/07/2023 | 4371.54 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente a primeira parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 11/07/2023 | 6004.97 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a primeira parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 11/07/2023 | 2925.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente a primeira parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009582 | 11/07/2023 | 1628.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009584 | 11/07/2023 | 1815.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009586 | 11/07/2023 | 18469.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009589 | 11/07/2023 | 359.79 | 47034791000134 | NF MAIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009590 | 11/07/2023 | 37.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009591 | 11/07/2023 | 94.95 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009592 | 11/07/2023 | 474.30 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009593 | 11/07/2023 | 94.95 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009594 | 11/07/2023 | 394.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009597 | 11/07/2023 | 1390.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009598 | 11/07/2023 | 2090.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009599 | 11/07/2023 | 3560.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009603 | 11/07/2023 | 472.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009604 | 11/07/2023 | 4050.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009605 | 11/07/2023 | 45.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0009606 | 11/07/2023 | 128.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0009609 | 11/07/2023 | 1513.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0009629 | 11/07/2023 | 1437.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visua em atendimento as necessidades dos CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 11/07/2023 | 66.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa onde funciona o FAMILIAS ACOLHEDORAS referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 11/07/2023 | 220.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | Referente 01 uma diaria para participacao na 178 Reuniao da Comissao Intergestores Bipartite da Assistência Social CIBPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009607 | 11/07/2023 | 2392.32 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0152023 E CONTRATO N 2.04.0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 11/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082172066.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO KESIA KALINNE COSTA VIEIRA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230009982929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 11/07/2023 | 9660.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE SILVANIA RIBEIRO SOARES CPF 619.351.07453 R 7.50749 E GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO OAB PB22702 CPF 079.971.27445 R 2.15344 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 080438847.2022.8.15.0001 PROMOVIDO POR SILVANIA RIBEIRO SOARES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO 029 e 0302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 11/07/2023 | 5716.80 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 06 seis Voyage 1.6 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. A nota de marco foi liquidada no empenho 5192 onde deveria ser no 1399. Periodo 0106 2023 a 19062023.Contrato 2.03.0152021. Pregao Eletronico n0982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001012023 | 0009943 | 12/07/2023 | 4546.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para aquisicao de material de rede para suprir as demandas da Secretaria de Financas da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0009637 | 12/07/2023 | 61320.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA CRIACAO ADESIVAGEM E MIDIA SAO JOAO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0009638 | 12/07/2023 | 32000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 4 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA DOCUMENTARIOS E BANCO DE IMAGENS SAO JOAO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 12/07/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO SEDE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 12/07/2023 | 1582.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO SEDE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 12/07/2023 | 68.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0009984 | 12/07/2023 | 13670.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0009870 | 12/07/2023 | 27499.98 | 70043138000153 | TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250622023 | 0009944 | 12/07/2023 | 28500.00 | 04593335000111 | GENALDO BATISTA CARDOSO | LOCACAO DE ESPACO COM CAPACIDADE PARA 300 PESSOAS COM SERVICOS DE BUFFET E COFFEE BREAK COMPLETOS PARA REALIZACAO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 sera pago com recursos do IGDSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009639 | 12/07/2023 | 548000.00 | 20351700000138 | VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE OFTALMOLOGIA VEICULO TIPO FURGAO CUSTOMIZADO PARA AMPLIACAO DO ACESSO AO TRATAMENTO OFTALMOLOGICO GRATUITO PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAuDE DAS CRIANCAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 12/07/2023 | 4880.00 | 04115009000107 | GRÃO NÚCLEO DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS DE INSCRICOES NO CURSO IMERSAO FORMATIVA – AS PEDAGOGIAS PARTICIPATIVAS NAS PRATICAS COTIDIANAS 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. Conforme solicitacao do Oficio Interno Memorando 55.3692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000212022 | 0009686 | 12/07/2023 | 75000.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PAVILHOES E ALAMBRADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00067490352487 | IVANILDA DA SILVA SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00071386872490 | IVANILDO CARLOS BARBOSA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00001566549469 | IVANILSA CABRAL LEONIDAS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00009249018886 | IVONETE LUCAS PAIVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00007434473444 | JANAINA GUIMAR ES RODRIGUES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Constru o de sistemas de micro drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212022 | 0009649 | 12/07/2023 | 70063.38 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 1 medicao do contrato n 2.14.0792022 Pregao n 0212022 Servicos de drenagem de aguas pluviais na comunidade de novo horizonte para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA no periodo de 23 de janeiro de 2023 a 04 de julho de 2023. | 76422202 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00008557902450 | JANIELE RAFAELA PINHEIRO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00008207237465 | JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00071153647451 | JESSICA RATNE NUNES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0009653 | 12/07/2023 | 64156.00 | 33818388000191 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA 10671280422 | 1 e unica medicao do contrato n 2.14.0462023 Pregao n 0632023 Fornecimento de refeicoes para a realizacao do evento O Maior Sao Joao do Mundo 2023 para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 12/07/2023 | 1295.06 | 00001718777485 | ADEILMA GALDINO DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00003030535428 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00011247656462 | JOÃO LUCAS SILVA RODRIGUES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 12/07/2023 | 143.90 | 00006540536429 | JONAS DE ARAUJO SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 12/07/2023 | 95.93 | 00070121526488 | JHONATA LESUS SOARES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 12/07/2023 | 1390.99 | 00010403610486 | JOSÉ FELIX DA SILVA FILHO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00002816467406 | JOSE GILVANDRO CELESTINO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00003775892419 | JOSE ROBERTO BALDOINO DE NOBREGA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 12/07/2023 | 1343.02 | 00007773644411 | JOS VANDO SANTOS SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00007557966406 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 12/07/2023 | 287.79 | 00010080330495 | JOSELITO BEZERRA DE LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 12/07/2023 | 1151.16 | 00012220112470 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00006660658459 | JOSILENE NOGUEIRA VENANCIO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 12/07/2023 | 1343.02 | 00007004492486 | JOSINEIDE DOS ANJOS DOMINGOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00007731152421 | JOSILMA HENRIQUE DA SILVA ALVES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 12/07/2023 | 1343.02 | 00006780681431 | JUSSARA GONÇALVES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00008669525437 | KELVEN RYAN DA SILVA CARNEIRO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 12/07/2023 | 1390.99 | 00041474694420 | Lêda Maria Claudino da Silva | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 12/07/2023 | 1390.99 | 00076087794468 | LEONISA MARIA DE MENDONCA FERREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 12/07/2023 | 1247.09 | 00070859454436 | LIDIANE DA SILVA ALVES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 12/07/2023 | 1247.09 | 00045501110890 | LUAN ARAUJO DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 12/07/2023 | 1247.09 | 00070187890447 | LUANA DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00006465172445 | LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 12/07/2023 | 1343.02 | 00010780798465 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00007442848486 | LUCIANA PEREIRA VICENTE | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 12/07/2023 | 1390.99 | 00006676347466 | LUCIANE GOUVEIA SANTANA GONÇALVES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00003165796459 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 12/07/2023 | 95.93 | 00010323607470 | LUCILENE DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 12/07/2023 | 95.93 | 00008563895443 | LUCINEIA DE SOUSA ARAUJO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 12/07/2023 | 1343.02 | 00006660485414 | LUZINETE DOMINGOS DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 12/07/2023 | 1151.16 | 00006158591432 | LUZINETE AZEVEDO DE LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 12/07/2023 | 143.90 | 00002181334480 | MAILTON DA SILVA SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 12/07/2023 | 1055.23 | 00001584761407 | MAILZA LEMOS DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00001241898499 | M RCIA MARIA DA CONCEI O | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00002902155441 | MARCIO ROGERIO DE MORAIS XAVIER | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00006367938427 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 12/07/2023 | 143.90 | 00007367062409 | MARCOS DE ALMEIDA SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00007730703467 | MARIA CRISTINA DO AMARAL SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 12/07/2023 | 1390.99 | 00004317415496 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00002109032448 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FERREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 12/07/2023 | 191.86 | 00002584311488 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00017665183468 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DOS PRAZERES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00007733491460 | MARIA DE LOURDES DO AMARAL SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00003106356405 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 12/07/2023 | 1534.68 | 00003484202424 | MARIA GORETTI RODRIGUES DE ARAUJO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00097690074472 | MARIA GUEDES E OUTROS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00056874979434 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00001035221403 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 12/07/2023 | 1247.09 | 00071464972400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00004688696469 | MARIA LUISA FERREIRA DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 12/07/2023 | 479.65 | 00070592995488 | MARIA SOLANGE SILVESTRE DO NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 12/07/2023 | 1103.20 | 00003638436470 | MARIA VALDETI DE SOUSA SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00006586932475 | MARILENE JOS? DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 12/07/2023 | 1295.06 | 00070630578478 | MARINALVA GUEDES FERREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00005620576418 | MARIZETE SOUSA FERREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00070940329433 | MIKAELE GALDINO DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00070313548463 | MILENA SIMPLICIO RANGEL | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00037914553468 | NAILTON ALVES FIRME | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 12/07/2023 | 1295.06 | 00007557885406 | NEUMAR MEDEIROS FERREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00008289170432 | POLYANA KELLY FEITOSA LIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00070134590465 | RAFAELA LUIZA ARANTES SOUZA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00088425339472 | REILZA GOMES VIANA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00008079936463 | REJANE CAVALCANTE DE BARROS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 12/07/2023 | 95.99 | 00091104912449 | MERCIA SUELI SOUSA FIGUEIREDO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 12/07/2023 | 431.69 | 00037460040800 | Rinaldo de Lima Farias | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00052004953500 | ROSANE RICARDO SOUSA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00000094718474 | ROSENI SILVA DO NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 12/07/2023 | 1055.23 | 00001755249470 | SAMARA ANACLETO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00005960618460 | SANDRA MARIA DE MELO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00071584497424 | SHARLENE GOMES DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00003857542489 | SILVANA SOARES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00001093092432 | SOLANGE CARVALHO DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00006599429416 | SOLANGE CLEMENTE DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00006185110407 | SOLANGE SANTOS DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 12/07/2023 | 479.65 | 00014334667406 | SONALLE SANTOS SILVESTRE DO NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00037378177822 | TATIANA FELINTO DE SOUZA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00005025342490 | TELMA DAS GRAÇAS SANTOS AGUIAR | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00013240025493 | THAYNARA LUNA FERREIRA MARTINS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00006255155447 | VALBILIA GUEDES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00006367851496 | VALDILEIA PINHEIRO DE SOUZA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 12/07/2023 | 575.58 | 00003762958483 | ADRIANO WELLINGTON DOS SANTOS NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00005391409705 | DJAILSON SILVA DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00003481562438 | EDGAR COSTA REGO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00082619492491 | EDNALDO BRANDÃO DE ARAÚJO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 12/07/2023 | 1343.02 | 00010770256457 | ALBANISA DOS SANTOS FERREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00070966613791 | EDSON DA SILVA SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00007300690440 | EDSON DINIZ GUIMARAES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 12/07/2023 | 1343.02 | 00001508414424 | EDSON SOARES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 12/07/2023 | 1295.06 | 00008393734495 | ALDENIR JOS DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00016530017801 | EDUARDO XAVIER CAVALCANTI | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00007375209499 | EDVALDO RAMOS DE LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 12/07/2023 | 1295.06 | 00014309770436 | ALEKSANDRA LUNA MARTINS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00006185083418 | EDVANE PEREIRA DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00007069911416 | ELANE SOUZA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00010235439401 | ELIANA DE SOUSA PEREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 12/07/2023 | 479.65 | 00008162104461 | ELIENE DO NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 12/07/2023 | 1151.16 | 00000895665484 | ALEKSANDRO DE SOUSA COSTA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00010424541408 | EMANOEL MEDEIROS MARQUES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00071270339435 | FABIO SIMPLICIO AVELINO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00071387386417 | FABRICIA PEREIRA DE FRANCA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00070859048446 | FELIPE EMANUEL AQUINO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00020597104808 | FERNANDA GUEDES DE SOUZA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00075223007468 | GILVANETE SILVA DE SOUSA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 12/07/2023 | 95.93 | 00064525155434 | GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE FURTADO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00008275428440 | ALESSANDRA SILVA SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 12/07/2023 | 1390.99 | 00009956568430 | HERIK ESTRADA BARBOSA RIBEIRO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00071179378407 | INGRID RAISSA DA SILVA GON ALVES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00008282778427 | ALEKSANDRO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 12/07/2023 | 959.30 | 00001568395477 | ALINE FARIAS DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00071151088463 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00010742273440 | IVANEIDE PEREIRA LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00013747159486 | VANESA ANDRADE SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 12/07/2023 | 815.41 | 00010577816497 | AMANDA ALVES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 12/07/2023 | 1390.99 | 00004828355405 | VERA LÚCIA GENUÍNO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00008089986412 | VINICIUS DE FARIAS MENDES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00070117935425 | AMANDA DA SILVA BARBOSA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 12/07/2023 | 1247.09 | 00012582818488 | VIVIANE DOMINGOS ALVES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00012332847464 | ANA CLAUDIA ALVES PEREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00005918373403 | ANA PAULA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00007794713420 | ANTONIA MARIA DE SOUZA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 12/07/2023 | 1199.13 | 00001699935408 | AMANDA PEREIRA ALVES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00007922546432 | ANTONIA MARIA LIRA DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00012336893479 | DAVI DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00070065290429 | EDILSON ADELINO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 12/07/2023 | 1390.99 | 00008327896407 | ANA LUCIA DO AMARAL SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00004099189465 | EDINETE GUEDES PESSOA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00079693377400 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 12/07/2023 | 1295.06 | 00004320886445 | ANA MARIA E SOUZA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00005918378464 | ELEIDY MARIA DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00011705456456 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00003348816416 | ANA MARIA GERMANO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00008169788404 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00005132750451 | GENILDA MOREIRA NUNES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00007004665410 | GERUSA MOREIRA NUNES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00001272389480 | ANA PAULA LIMA SOBREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00070904745422 | GLEYDSON NUNES DE SOUSA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00004745800754 | JAILMA MOREIRA NUNES SOUSA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00008584307460 | ANA RAQUEL DE SOUZA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00070821092456 | JOSÉ BRUNO DA SILVA PESSOA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00008282883484 | JOSE EDMILSON ADELINO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00001650992408 | ANA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00008289232489 | JOSE RIVALDO DE SOUZA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00078990564468 | JOSELIA FERREIRA DIAS MOREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 12/07/2023 | 1295.06 | 00071425235492 | ANGELA MAYRA CLEMENTE PEREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00005692283441 | JOSIRENE MARIA DO NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00003188089430 | MARCELIA BRAZ DA SILVA NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00006864122492 | MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00001044393432 | ANTONIO CARLOS SILVA FERNANDES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00006056731448 | MARIA GORETE DE SOUZA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 12/07/2023 | 1390.99 | 00003485912417 | ANTONIO DE BRITO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00004094040471 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00005316729480 | MARIA JOSÉ VIDAL DE ALMEIDA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 12/07/2023 | 1343.02 | 00003275068490 | ARLINDA DE FARIAS RAP SO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00005425668422 | ROSIMARE DE OLIVEIRA MARTINS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00097489085772 | SEVERINO GOMES BARBOSA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00095275355491 | AURINETE HENRIQUE DE LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00011793863458 | STEFF SOARES ALVES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00005918412409 | ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00006195864439 | BETANIA GOMES DA SILVA ALMEIDA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00009352994400 | ANDERSON FELIPE MAGALHÃES VASCONCELOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00008188090433 | BRUNO MOREIRA FERREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00005918388427 | EDIVANEIDE DO NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00070862055407 | BRUNO ALVES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00008113753400 | EDNA GOMES DA SILVA FERREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00011849542406 | FABIO DE SOUZA ARAUJO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 12/07/2023 | 1438.95 | 00008855664409 | CAMILA OLIMPIO ALVES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00008207159480 | FABRICIA SANTOS NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00070092933416 | JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 12/07/2023 | 1343.02 | 00007891701407 | CARLA DAYANA FREIRE DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00004271736473 | JOS CELSON MARQUES SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00004188046481 | MARCOS ANTONIO BARROS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00070940115476 | CARLOS ANT NIO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00070765533413 | SMYTHE WENDEL A. LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00012391214405 | VINICIUS MARQUES SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00011974337405 | DANIEL LUCAS DOS PRAZERES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00005152154498 | CÍCERA ANDRADE DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00004277407463 | DANIELA MARIA DA CONCEI O | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 12/07/2023 | 1151.16 | 00008207082402 | DANIELE GUILHERME | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 12/07/2023 | 1343.02 | 00007210050477 | DIEGO LOPES DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00001657302423 | DILENE CAVALCANTE DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00007681112421 | DIVINEIA DE ANDRADE SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00005215248494 | CRISTINA RUFINA DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 12/07/2023 | 1390.99 | 00088605477415 | CICERA SOUSA PEQUENO BRITO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 12/07/2023 | 1534.88 | 00001603831452 | DAMIANA CARLOS DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 12/07/2023 | 143.90 | 00010416273432 | DANIEL LOURENÇO GUEDES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 12/07/2023 | 143.90 | 00085448389449 | CLÁUDIA TAVARES DE LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 12/07/2023 | 191.86 | 00010929896416 | CLÁUDIO GOMES DA SILVA BELO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 12/07/2023 | 1486.92 | 00009295251407 | CINTIA MACEDO DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 12/07/2023 | 1199.13 | 00070053709454 | RENATO FELIPE DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 12/07/2023 | 1584.00 | 00012020279460 | DAVI EMANUEL RIBEIRO DINIZ | Servicos de Apoio a Fiscalizacao no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 12/07/2023 | 1584.00 | 00070825575400 | ERCULES SABINO DA SILVA | Servicos de Apoio a Fiscalizacao no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 12/07/2023 | 1584.00 | 00010457489430 | ÍTALO MARX BORGES DA FONSECA | Servicos de Apoio a Fiscalizacao no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 12/07/2023 | 1584.00 | 00002345822198 | JESSE BORDES DOS SANTOS | Servicos de Apoio a Fiscalizacao no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 12/07/2023 | 1584.00 | 00000017032423 | RENILDO BELARMINO DA SILVA | Servicos de Apoio a Fiscalizacao no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 12/07/2023 | 1584.00 | 00071341095428 | MAURICIO DANIEL SILVA LIMA | Servicos de Apoio a Fiscalizacao no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 12/07/2023 | 1584.00 | 00004623969401 | VAGNER JOSÉ BARBOSA DE LIRA | Servicos de Apoio a Fiscalizacao no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 12/07/2023 | 1584.00 | 00099690250400 | RICARDO DE ARAÚJO SANTOS | Servicos de Apoio a Fiscalizacao no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 12/07/2023 | 1584.00 | 00002259172466 | CARLOS JARDEL DE LIMA SILVA | Servicos de Apoio a Fiscalizacao no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 12/07/2023 | 1584.00 | 00034339744468 | TARCIZIO VALDEVINO DOS SANTOS | Servicos de Apoio a Fiscalizacao no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 12/07/2023 | 1584.00 | 00015047154700 | LEONARDO TEIXEIRA FERRAZ | Servicos de Apoio a Fiscalizacao no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 12/07/2023 | 1584.00 | 00015956952490 | LUCAS DAMIÃO DA SILVA TEOFILO | Servicos de Apoio a Fiscalizacao no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 12/07/2023 | 1584.00 | 00009450286442 | KIEVEN LUIZ RODRIGUES | Servicos de Apoio a Fiscalizacao no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 12/07/2023 | 1584.00 | 00007164527407 | VANDERSON SILVA NASCIMENTO | Servicos de Apoio a Fiscalizacao no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 12/07/2023 | 1584.00 | 00051503697487 | PAULO VICENTE PINTO DE ARRUDA | Servicos de Apoio a Fiscalizacao no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00001583339426 | ADRIANA DO NASCIMENTO CAETANO | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00070098287419 | ALAN MONTEIRO DA SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00008275304474 | ANDREIA ALVES PEREIRA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00012863616480 | BRUNO MARINHO DA COSTA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 12/07/2023 | 990.00 | 00005319557450 | CÉSAR MUARISTEU DE OLIVEIRA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00001501079433 | DIANA PAULINO DOS SANTOS | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 12/07/2023 | 1196.25 | 00005089341419 | EDNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00005559888486 | EDVALDO LUIZ PEREIRA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00008156601467 | ELIENE PATRÍCIO | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00018495093871 | ELISETE MARIA DE SOUSA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00008995625406 | FABIANA BEZERRA DE LIMA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 12/07/2023 | 1278.75 | 00000823866416 | FRANCENILDA MONTEIRO | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00003940386499 | FRACISCO CLEIDO FIRMINO DE SOUSA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00013515350489 | GABRIELLA SANTOS SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00010623873419 | GERLANE DOS ANJOS DA SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00001597431419 | GERLANE LAURENTINO DE OLIVEIRA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00097717118491 | INALDETE DA SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00070053496442 | JANIELSON BARBOSA DE LIMA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00001649137427 | JESSICA DE LIMA CABRAL | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00013711287409 | JESSICA MRIA DE OLIEIRA SOUZA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00011816172430 | JOSE ADRIANO ALVES DA SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00010518743438 | JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 12/07/2023 | 330.00 | 00098193767420 | JOSÉ TRANQUILINO DA SILVA FILHO | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00072059164451 | JUAREZ APRÍGIO AMORIM FILHO | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 12/07/2023 | 1278.75 | 00010765422476 | LEANDRO GUEDES DA SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00010385190476 | LILIAN DE JESUS ALEXANDRE | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 12/07/2023 | 1278.75 | 00070010173455 | LUCAS GOMES DOS SANTOS | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00007511723403 | LUZIANA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 12/07/2023 | 1237.50 | 00070189198435 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA SANTOS | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00005132761496 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00002779894423 | MARIA APARECIDA SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00006721211408 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00004494882410 | MARIA DO CARMO TRAJANO | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00005813524401 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00007030445406 | MARIA FERREIRA BARBOSA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00001704062454 | MARIA GERLINE LAURENTINO DE OLIVEIRA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160492023 | 0009960 | 12/07/2023 | 10500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO COSTA .NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 160102023 | 0009640 | 12/07/2023 | 12495.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SAL MOIDO CONSTITUIDO DE CRISTAIS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 7132023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 12/07/2023 | 4659.82 | 19420956000170 | PAX VIAGENS E TURISMOESLI MATHEUS FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO DIA 15072023 SAINDO DE JOAO PESSOA PB. EM FAVOR DE ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA DIR. DE PLANEJAMENTO .QUE FOI PARTICIPAR DE DO XXXVII CONGRESSO DO CONASEMS EM GOIANIAGO CONF. SOLICITACAO DE N 7202023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 167922021 | 0009648 | 12/07/2023 | 16740.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RECARGA E REVISAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PERTENCENTES AOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 7192023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00012159114405 | GABRIEL OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00009038635451 | JANINE FLORENCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00070191043478 | KAUE KEMIAC SANTOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00005761537370 | MAYSA GOMES XAVIER BEZERRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00012104585430 | MARTHA LYE BORGES CASTRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00005826062339 | GELSLEY FERREIRA JERONIMO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00010989883450 | JANYELE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 19811DOC N 31.1972023 SMSDAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00008523451439 | JOYCYELLY LOURENÇO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00007925861401 | AUREA OLIVIA RODRIGUES LOPES SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00007466592457 | JOÃO MARCOS ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00001803035463 | PAMELLA EDUARDA TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0009796 | 12/07/2023 | 22600.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162382022 | 0009806 | 12/07/2023 | 6980.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATHALIA AZEVEDO MIRANDA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0009819 | 12/07/2023 | 15300.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0009869 | 12/07/2023 | 24700.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160132023 | 0009904 | 13/07/2023 | 21795.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME FATURA N° 1067069 DE 23052023 E FATURA N° 1070918 DE 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009925 | 13/07/2023 | 67158.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICOES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N° 21.2342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0009934 | 13/07/2023 | 564786.91 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7212023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161402023 | 0009940 | 13/07/2023 | 21700.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 ESCANNER COLORIDO DUPLEX E OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 717202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161742022 | 0009946 | 13/07/2023 | 4000.00 | 40728833000198 | KM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KEOMA POLYENE MARIZ RODRIGUES NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 13/07/2023 | 4620.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 07 SETE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS QUE ACONTECERA EM GOIANIA GO. NO PERIODO DE 14 A 21072023. ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0009988 | 13/07/2023 | 2672.52 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTONO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00009032768441 | MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00001529809460 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00001873657765 | MARIA JOSÉ GOMES MARTINS | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00067565565415 | MARIA MARLUCE ARAÚJO DOS S ANTOS | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00008079891427 | MARINALVA FRANÇA DA SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00011272170462 | MISSAEL MARTINS DA SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00014615769466 | PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA FRANÇA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00010844542466 | RAFAELA FAUSTINO CATÃO REGES | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00008617680431 | SANDRA VALÉRIA SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00001662727445 | SAYONARA MONTEIRO DA SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00008348636420 | SOLANGE VENÂNCIO DA SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00006439609459 | VALDETE AIRES DA SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00005744190473 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00070009621431 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00010220573409 | WELITON DA SILVA AZEVEDO | Servicos de Catador no Parque do Povo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 13/07/2023 | 383.72 | 00001606460498 | RAFAELA MIRANDA DE SOUZA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023.Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 13/07/2023 | 1247.09 | 00067608850400 | MARIA JOSE SANTOS SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 13/07/2023 | 239.83 | 00010929896416 | CLÁUDIO GOMES DA SILVA BELO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. Em substituicao ao empenho anulado n 9867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 13/07/2023 | 1390.99 | 00006780681431 | JUSSARA GONÇALVES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. Em substituicao ao empenho anulado n 9669 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 13/07/2023 | 1343.02 | 00008669525437 | KELVEN RYAN DA SILVA CARNEIRO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. Em substituicao ao empenho anulado n 9670 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 13/07/2023 | 1486.92 | 00041474694420 | Lêda Maria Claudino da Silva | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. Em substituicao ao empenho anulado n 9671 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 13/07/2023 | 1486.92 | 00070859454436 | LIDIANE DA SILVA ALVES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. Em substituicao ao empenho anulado n 9673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 13/07/2023 | 1390.99 | 00011005057419 | RAYANE STEFANE SOARES FERNANDES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 13/07/2023 | 767.44 | 00007259024429 | ROSANGELA DUARTE DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000132020 | 0009947 | 13/07/2023 | 7393.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 13/07/2023 | 4000.00 | 00004941434447 | ALESSANDRO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0042023 PARA PEQUENAS DESPESAS NO PERIODO DE 3 DE JULHO DE 2023 A 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 55.7322023 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 55.7422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042023 | 0009945 | 13/07/2023 | 11506.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009949 | 13/07/2023 | 1396.46 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009950 | 13/07/2023 | 429.68 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009951 | 13/07/2023 | 1289.04 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009952 | 13/07/2023 | 322.26 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009954 | 13/07/2023 | 214.84 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009955 | 13/07/2023 | 1503.88 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009956 | 13/07/2023 | 107.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009958 | 13/07/2023 | 214.84 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009959 | 13/07/2023 | 537.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0009970 | 13/07/2023 | 17749.98 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS NECESSIDADES DO BOLSA FAILIA E CADASTRO UNICO RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0009971 | 13/07/2023 | 17749.98 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS NECESSIDADES DA UND DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0009972 | 13/07/2023 | 17749.98 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0009973 | 13/07/2023 | 17749.98 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0009974 | 13/07/2023 | 124249.86 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS NECESSIDADES DOS CRAS RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0009975 | 13/07/2023 | 53249.94 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS NECESSIDADES DOS CREAS RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0009976 | 13/07/2023 | 17749.98 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0009977 | 13/07/2023 | 17749.98 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS NECESSIDADES DAO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0009978 | 13/07/2023 | 39000.00 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 13/07/2023 | 426.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da SEMAS NOVA CASA DA ESPERANCA III referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 13/07/2023 | 1851.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a conta de Aguaesgoto e Servicos da Casa da Esperanca IV do mês de JUNHO E JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0009985 | 13/07/2023 | 1594.98 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS ACOES DOS CREAS CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0062023 CONTRATO n 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0009986 | 13/07/2023 | 1429.50 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS ACOES DA UN. DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0062023 CONTRATO n 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0010019 | 13/07/2023 | 772.50 | 09366790000106 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | Despesa com os servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao. Empenho complementar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 14/07/2023 | 220.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | Despesa com uma diaria para participacao de uma reuniao com a secretaria de desenvolvimento social do Estado da Paraiba em Joao Pessoa para pactuacao de parcerias relativas a Seguranca Alimentar no Municipio de Campina GrandePB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0010021 | 14/07/2023 | 20000.00 | 09366790000106 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | Despesa com os servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250082023 | 0009990 | 14/07/2023 | 1229.54 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA FABRICACAO DE PAES EM ATENDIEMNTO AO CRIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0010003 | 14/07/2023 | 2175.10 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0010004 | 14/07/2023 | 1550.35 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0010006 | 14/07/2023 | 533.24 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0010008 | 14/07/2023 | 4069.30 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 14/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 14/07/2023 | 7589.25 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS POSTAIS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 14/07/2023 | 220.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS EM FAVOR DO SR. EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR. DESLOCAMENTO P JOAO PESSOA REFERENTE A COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA lima no dia 17072023 SAINDO AS 0700 COM RETORNO PREVISTO AS 2000 ONDE CUMPRIRA AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS COM REPRESENTANYES DE EMPRESAS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 14/07/2023 | 440.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA . DESLOCAMENTO P JOAO PESSOA no dia 17072023 SAINDO AS 0700 COM RETORNO PREVISTO AS 2000 ONDE CUMPRIRA AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS COM REPRESENTANTES DE EMPRESAS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 14/07/2023 | 220.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS EM FAVOR DO SR. FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. DESLOCAMENTO P JOAO PESSOA REFERENTE A COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA lima no dia 17072023 SAINDO AS 0700 COM RETORNO PREVISTO AS 2000 ONDE CUMPRIRA AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS COM REPRESENTANYES DE EMPRESAS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 14/07/2023 | 330.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS EM FAVOR DO SR. MARCOS ALFREDO ALVES. DESLOCAMENTO P JOAO PESSOA REFERENTE A COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA lima no dia 17072023 SAINDO AS 0700 COM RETORNO PREVISTO AS 2000 ONDE CUMPRIRA AGENDA DE REUNIOES INSTITUCIONAIS COM REPRESENTANYES DE EMPRESAS E CONCEDERA ENTREVISTAS A VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 14/07/2023 | 220.00 | 00004244314407 | DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA EM FAVOR DE DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA MAT26528 PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO COM O PROCURADOR GERAL DO MINISTERIO PuBLICO ESPECIAL DE CONTAS ACERCA DA NOTA TECNICA DO COMITÊ TECNICO DO TRIBUNAL ACERCA DA FORMA DE REGISTRO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL POR PARTE DOS ENTES PuBLICOS JURISDICIONADOS.DESTINOTRIBUNAL DE CONTAS. RPROF.GERALDO VON SOHSTEN147 JAGUARIBE JOAO PESSOA.SAIDA03072023.SICREDI Cooperativa 2201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0009991 | 14/07/2023 | 639.00 | 33486276000180 | JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.CONFORME PE 0482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 14/07/2023 | 165.00 | 00002204542482 | JUBEVAN CALDAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face da despesas com diarias. Na qualidade de representante do municipio junto ao Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPATPB fui convocado para participar da reuniao mensal da COORDENACAO EXECUTIVA DO FPAT.Como a reuniao ocorrera fora do municipio JOAO PESSOA PB venho por meio desta solicitar o pagamento de 01 uma DIARIA de NIVEL TECNICO SUPERIOR para custear o deslocamento DENTRO DO ESTADO nos termos do art. 60 da Lei 2.37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 14/07/2023 | 2308.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001564913.2002.8.15.0011 AUTORINTERESSADO WELLINGTON MARQUES LIMA FILHO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230010183423 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 14/07/2023 | 4307.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001497957.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO VICTOR BRUNO ROCHA ARAUJO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230010289336 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 14/07/2023 | 1980.00 | 00018131387453 | GENNYSON LIMA DO NASCIMENTO | DIARIAS REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINASSAO PAULOBRASILIADF QUE TEM COMO OBJETO ACOMPANHA O SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FELIX ARAuJO NETO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RELATIVO AO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB ENTRE OS DIAS 17072023 A 19072023 CONFORME AUTORIZACAO DO SR. PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA CONFORME DESPACHO N 003 DO MEMO 54.533 1DOC DO SR. GILBRAN ASFORA CHEFE DO GABINETE PMCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 14/07/2023 | 3520.00 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIAS REEFERENTE VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINASSAO PAULOBRASILIA QUE TEM COMO OBJETO PARTICIPAR DE REUNIOES RELATIVO AO PLANO DIRETOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB ENTRE OS DIAS 19072023 A 20072023 CONFORME AUTORIZACAO DO SR. PREFEITRO BRUNO CUNHA LIMA CONFORME DEPACHO 003 DO 1DOC MEMO 54.533 DO SR. GILBRAN ASFORA CHEFE DO GABINETE PMCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0009994 | 14/07/2023 | 143640.00 | 30802043000151 | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 REFRIGERADOR DUPLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6952023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009995 | 14/07/2023 | 93262.14 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N° 21.23512023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0009996 | 14/07/2023 | 9639.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0009997 | 14/07/2023 | 22120.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0009998 | 14/07/2023 | 19201.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0009999 | 14/07/2023 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MAIO DE 2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0010000 | 14/07/2023 | 70000.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO TABELA SUS DE INCREMENTO COM BASE NAS PRODUCOES APRESENTADA PROCESSADA E APROVADA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0010001 | 14/07/2023 | 7200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE INCR. ANESTESIOL. C. CARD. DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0010002 | 14/07/2023 | 2000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE OUTROS MUNICIPIOS EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0010005 | 14/07/2023 | 819.67 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0010007 | 14/07/2023 | 700.15 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0010009 | 14/07/2023 | 429.90 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS TABELA PLUS CBHPMSUS. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0010014 | 14/07/2023 | 3680.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160032023 | 0010015 | 14/07/2023 | 26490.00 | 00005153097455 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0010016 | 14/07/2023 | 1500.00 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARILIA COSTA DE MOURANO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 14/07/2023 | 220.00 | 00001857652460 | Emmanuel do Nascimento Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PUBLICSOFT E TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 17072023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161472023 | 0010022 | 14/07/2023 | 11000.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161222023 | 0010023 | 14/07/2023 | 11800.00 | 00009312001132 | LISANDRA GONZALEZ VEJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161742023 | 0010024 | 14/07/2023 | 11800.00 | 00006054012410 | REBECCA MIKAELLA CAMELO LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161902023 | 0010025 | 14/07/2023 | 11000.00 | 50035171000124 | OF SOCIEDADE MEDICA LTDA | REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FERREIRA LIMA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161122023 | 0010026 | 14/07/2023 | 11800.00 | 45505481000125 | XF VIDA MED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA XIMENES DE ARAGAO FERNANDES NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 14/07/2023 | 110.00 | 00041922000400 | NORMA SUELI AIRES GUIMARÂES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIAPARA PARTICIPAR DA PARCERIA ENTRE O CEREST E O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO MPT QUE REALIZARA ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA NA CIDADE DE CUBATI PB. NO DIA 27072023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 14/07/2023 | 110.00 | 00008337759445 | MARCELLA MAYARA COSTA ARAUJO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIAPARA PARTICIPAR DA PARCERIA ENTRE O CEREST E O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO MPT QUE REALIZARA ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA NA CIDADE DE ESPERANCA PB. NO DIA 10042023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 14/07/2023 | 110.00 | 00005750416410 | CILANEA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIAPARA PARTICIPAR DA PARCERIA ENTRE O CEREST E O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO MPT QUE REALIZARA ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCAO DE ACIDENTES E ADOECIMENTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SENDO ASSIM PARTICIPARA NA CIDADE DE ESPERANCA PB. NO DIA 10042023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 14/07/2023 | 10000.00 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DE FRANÇA | REFERENTE DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM HOSPITAIS DO RECIFE PE. E JOAO PESSOA PB. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0010033 | 14/07/2023 | 11000.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELA MEDICA DRA KELIA MARTINS SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 17/07/2023 | 131334.05 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 21 EMPENHO JULHO DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 17/07/2023 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0010052 | 17/07/2023 | 121104.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0010053 | 17/07/2023 | 1800.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDCIO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0010054 | 17/07/2023 | 13617.93 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2372021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0010055 | 17/07/2023 | 5600.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELAS MEDICAS DRA IONARA NEVES BEZERRA E DRA THAISE VILLARIM NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161492023 | 0010064 | 17/07/2023 | 18000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZAO DE CIRURGICA DE ANGIOPLASTIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDOEM FAVOR DA PACIENTE TEREZA RODRIGUES DE OLIVEIRA CONF. SOLICITACAO DE N 7232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010034 | 17/07/2023 | 258.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ATAS DE REGISTROS DE PRECO N 0392023 PREGAO ELETRONICO SRP N 0242023 PROCESSO ADMINISTRATIO N 0512023 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010035 | 17/07/2023 | 325.54 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ATAS DE REGISTROS DE PRECO N 0392023 PREGAO ELETRONICO SRP N 0242023 PROCESSO ADMINISTRATIO N 0512023 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010036 | 17/07/2023 | 356.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ATAS DE REGISTROS DE PRECO N 0392023 PREGAO ELETRONICO SRP N 0242023 PROCESSO ADMINISTRATIO N 0512023 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010037 | 17/07/2023 | 290.65 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ATAS DE REGISTROS DE PRECO N 0392023 PREGAO ELETRONICO SRP N 0242023 PROCESSO ADMINISTRATIO N 0512023 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010038 | 17/07/2023 | 2116.45 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ATAS DE REGISTROS DE PRECO N 0392023 PREGAO ELETRONICO SRP N 0242023 PROCESSO ADMINISTRATIO N 0512023 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010040 | 17/07/2023 | 16243.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ATAS DE REGISTROS DE PRECO N 0392023 PREGAO ELETRONICO SRP N 0242023 PROCESSO ADMINISTRATIO N 0512023 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010041 | 17/07/2023 | 50.31 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECO N 0312023PREGAO ELETRONICO SRP n 0442023 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010042 | 17/07/2023 | 48.28 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECO N 0312023PREGAO ELETRONICO SRP n 0442023 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010043 | 17/07/2023 | 33.00 | 49464439000164 | MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECO N 0312023PREGAO ELETRONICO SRP n 0442023 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010044 | 17/07/2023 | 187.80 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECO N 0312023PREGAO ELETRONICO SRP n 0442023 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010045 | 17/07/2023 | 309.26 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECO N 0312023PREGAO ELETRONICO SRP n 0442023 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010046 | 17/07/2023 | 141.30 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECO N 0312023PREGAO ELETRONICO SRP n 0442023 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010047 | 17/07/2023 | 55.20 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECO N 0312023PREGAO ELETRONICO SRP n0442023 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010049 | 17/07/2023 | 128.49 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECO N 0312023PREGAO ELETRONICO SRP n 0442023 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 17/07/2023 | 1980.00 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAuJO ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO 32 SIMPOSIO NACIONAL DE HISTORIA QUE OCORRERA EM SAO LUISMARANHAO CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 56.3352023 SOLICITACAO 3 DIARIAS PARA PARTICIPACAO CONGRESSO ANPUH E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 56.3862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 17/07/2023 | 500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 17/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080560045.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA APARECIDA TAVARES MARQUES EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230010370561 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 17/07/2023 | 6382.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002346271.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO GLORIA DE FATIMA SILVA SA SANTOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230010397270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 17/07/2023 | 1280.00 | 29718017000160 | SANDRO MIRANDA 02631465458 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 17/07/2023 | 166.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com as contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona a CREAS I referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 17/07/2023 | 2138.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico da Acoes dos Servilos de Acolhimentos em familias Acolhedoras FAMILIA GUARDIA. Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 17/07/2023 | 4602.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do RUANDA FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 17/07/2023 | 8065.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 17/07/2023 | 2613.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOSCFV FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 17/07/2023 | 90806.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CASA DOS CONSELHOS CMAS SEMAS LGBT ESPACO CIDADAO SINE VACA MECANICA SEMAS SEDEAPOIO SEMAS SEDE CMDDPD CMI FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 17/07/2023 | 13959.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CREAS I CREAS II CREAS III PETI CENTRO POP FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 17/07/2023 | 28432.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIA CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 17/07/2023 | 33206.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASA DA ESPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 17/07/2023 | 26931.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ CRIANCA FELIZ EXTENSAO FMAS FEDERAL Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 17/07/2023 | 16030.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CADASTRO uNICO COZINHAS COMUNITARIAS FMAS FEDERAL Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 17/07/2023 | 26477.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CREAS I CREAS II CREAS III CENTRO POP ABORDAGEM CREAS CENTRO POP PROT. ESPECIALIZADA CENTRO POP CENTRO DIA CREASSEDE FMAS FEDERAL. Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 17/07/2023 | 12478.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASA DA EPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERALL. Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 17/07/2023 | 3665.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL. Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 17/07/2023 | 29409.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRASSCFV PROTECAO BASICA CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIASCFV CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL. Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 17/07/2023 | 19459.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0010084 | 18/07/2023 | 1429.50 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO E OVOS EM ATENDIMENTO AS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0062023 CONTRATO n 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0010085 | 18/07/2023 | 22494.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS DEMANDAS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0010088 | 18/07/2023 | 17231.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS. 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1292021DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO SRP 1032021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 18/07/2023 | 1100.00 | 00009529303408 | RAFAEL DURAND COUTO | Despesa com 02 duas diarias com pernoite e 1 diaria parcial para participacao do Seminario referente ao Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro unico no Sistema unico da Assistência Social PROCADa se realizar nos dias 20 e 21 de julho de 2023 na cidade de Joao Pessoa PB com o objetivo de tratar sobre as estrategias de busca ativa assim como auxiliar os municipios na elaboracao do projeto executivo do PROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 18/07/2023 | 825.00 | 00073875767420 | RENATA SOUSA DE ANDRADE | Despesa com 02 duas diarias com pernoite e 1 diaria parcial para participacao do Seminario referente ao Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro unico no Sistema unico da Assistência Social PROCADa se realizar nos dias 20 e 21 de julho de 2023 na cidade de Joao Pessoa PB com o objetivo de tratar sobre as estrategias de busca ativa assim como auxiliar os municipios na elaboracao do projeto executivo do PROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 18/07/2023 | 1925.00 | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | Despesa com quatro diarias para visitacao a empresas e instituicoes na cidade de RecifePE. A viagem tem como intuito buscar parcerias para o evento Natal Iluminado 2023 a ser realizado na cidade de Campina Grande Paraiba no mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0010122 | 18/07/2023 | 2391.00 | 14934850000171 | BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | Aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assitência Social conforme Pregao n2.05.0092023 e Contrato n2.05.1132023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0010123 | 18/07/2023 | 409.70 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | Aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Pregao n2.05.0092023 e Contrato n2.05.1172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0010124 | 18/07/2023 | 5479.00 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | Aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal para suprir as necessidades das Casas da Esperanca conforme Pregao n2.05.0092023 e Contrato n2.05.1172023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 18/07/2023 | 309624.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para face a despesa com o PASEP MENSAL codigo 7303 com vencimento em 25072023.Competencia Julho23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 18/07/2023 | 14556.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971652 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO DO MONTE CASTELO COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 18/07/2023 | 1372.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627970001 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 18/07/2023 | 1302.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971016 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 18/07/2023 | 1289.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972578 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 18/07/2023 | 18243.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627968929 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N057 SOCIEDADE AMIGOS DO CATOLE COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 18/07/2023 | 16046.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972250 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 18/07/2023 | 10867.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627969321 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 18/07/2023 | 10689.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971768 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N057 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.DE SAO JOSE DA MATA COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 18/07/2023 | 7821.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972675 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 18/07/2023 | 9165.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627969763 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 SOCIEDADE DE MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 18/07/2023 | 1476.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO627968708 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 SOCIEDADE PROMELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 18/07/2023 | 1717.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO627970591 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N057 SOCIEDADE DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 18/07/2023 | 5662.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO62791466 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 18/07/2023 | 7454.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627970303 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 18/07/2023 | 9092.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR 005111796 PERIODO DE APURACAO 31072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 18/07/2023 | 17450.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA 0160 CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 310723 CMO VENCIMENTO EM 31072023. N DO DOCUMENTO 07.03.23184.97664432 OBSERVACAO 022600011000060461123202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 18/07/2023 | 21783.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR 005111796 PERIODO DE APURACAO xxxx2023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 18/07/2023 | 174.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA 0160 CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 310723 CMO VENCIMENTO EM 31072023. N DO DOCUMENTO 07.03.23184.97664432 OBSERVACAO 022600011000060461123202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 18/07/2023 | 443859.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051. CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 31072023. EC 1132021 PGFN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 18/07/2023 | 295949.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051. CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 31072023. EC 1132021 PGFN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 18/07/2023 | 1305.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 DOCUMENTO N 07.17.23152.22490317 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 18/07/2023 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 31072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. N DO DOCUMENTO 07.03.23152.22968991 OBSERVACAO 0111000130003144704181471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 18/07/2023 | 686.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 DOCUMENTO N 07.17.23152.22490317 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 18/07/2023 | 2118.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA DA MULTA DA FISCALIZACAO SISOBRAPREF 05 PARCELA PROCESSO N 196.12.720161201348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 VENCIMENTO 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 18/07/2023 | 87.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS E MULTAS DA DIVIDA DA MULTA DA FISCALIZACAO SISOBRAPREF 05 PARCELA PROCESSO N 196.12.720161201348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 VENCIMENTO 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 18/07/2023 | 49736.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 31072023 COM VENCIMENTO EM 310723. N DO DOCUMENTO 07.03.23152.22968991 OBSERVACAO 0111000130003144704181471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 18/07/2023 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0836DIV.ATIVA.PASEP INSCRICAO 42 7 12 00076543 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 18/07/2023 | 30681.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0836DIV.ATIVA.PASEP INSCRICAO 42 7 12 00076543 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 18/07/2023 | 366881.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 5190PARC.ESPECIAL TRIBUTARIO PERT SALDO DEVEDOR R 25601.13102 PERIODO DE APURACAO 31072023. COM VENCIMENTO EM 31072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0010079 | 18/07/2023 | 3914.76 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de servicos de fornecimento instalacaomanutencao e suporte de links de acesso a internet banda larga.Para atender as demandas da Secretaria de Administracao Prefeitura Municipal de Campina Grande.Exercicio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 18/07/2023 | 2003.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos dos veiculos OGB5327 OGB5287 OGB5297 OGD5407 OGD4227 OGD4247 OGD8297 e MOJ1256 da Prefeitura Municipal de Campina Grande.Julho 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 18/07/2023 | 4000.00 | 00057666415400 | TÂNIA MARIA SOARES MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0052023 PARA PEQUENAS DESPESAS NO PERIODO DE 14 DE JULHO DE 2023 A 14 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 21.3312023 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 56.0892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0010081 | 18/07/2023 | 3600.00 | 00057550921415 | Walber Leite De Almeida | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA LINO GOMES DA SILVA N 39 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACAO DNR DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO PERIODO DE 21052023 A 07062023 CONFORME CONTRATO N 2.08.0232020 DISPENSA DE LICITACAO N 0302020SECOBPMCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010080 | 18/07/2023 | 2170.50 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECO N 0312023PREGAO ELETRONICO SRP n 0442023 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0010075 | 18/07/2023 | 4701.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 44 medicao do contrato n 2.14.0482019 Pregao n 2.14.0142019 Aditivo 03 Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 30 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160392022 | 0010090 | 18/07/2023 | 3960.00 | 07590023000142 | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40 LAMPADAS INFRAVERMELHA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAO E ASSISTENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR CERAST DA SECRETARIA CONF. SOLICITACAO DE N 7252023. MTP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161392023 | 0010100 | 18/07/2023 | 1713.56 | 26733652000200 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0010125 | 18/07/2023 | 435337.12 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2023. SENDO. 432.35256 VALOR BRUTO E 2.98456 DA BAXTER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 18/07/2023 | 211337.69 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO OFICIO DE N 42.6622022 QUE TRAMITA NA PLATAFORMA 1 DOC. PROTOCOLO DE N 0372022 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROTEINAS E MATERIAIS DESCATEVEIS E LIMPEZA E PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021 .CONF. SOLICITACAO ANEXO EM 04 PARCELAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0010128 | 19/07/2023 | 8862.72 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DOS EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO E CITOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 19/07/2023 | 1451850.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000722023 | 0010142 | 19/07/2023 | 358900.00 | 20351700000138 | VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO VAN FURGAO ADAPTADO PARA O CONSULTRIO ODONTOLIOGICO DENOMINADO ODONTOMOVEL PARA EQUIPAR A SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 6162023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0010143 | 19/07/2023 | 184440.00 | 12040718000190 | EMPRESA GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCOE SANEANTES E MATERIAIS PARA HEMODILISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODILISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0010146 | 19/07/2023 | 51270.90 | 44173856000134 | NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 200 CAMERAS DE VIDEO E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6152023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 19/07/2023 | 1320.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 22 EMPENHO JULHO DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 19/07/2023 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000.093302202349 CONFORME DOC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Ilumina o p blica de logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 19/07/2023 | 113564.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ARRECADACAO CIPCOSIP REFERENTE AO EXERCICIO 2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO ANULADO 2827. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Ilumina o p blica de logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 19/07/2023 | 5850038.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO ANULADO 2826. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 19/07/2023 | 219315.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SESUMA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. EM SUBSTICAO DO EMPENHO ANULADO 2825 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0010127 | 19/07/2023 | 170924.88 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E BOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJUNTO JOAO AGRIPINO CONJUNTO MARIZ ITARARE JARDIM BORBOREMA JARDIM PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESIDENTE MEDICI SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMAS REFERENTE A 2 MEDICAO DA 1 ADEQUACAO ADITIVO CONTRATO N 2.08.0022019 CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018 PERIODO 01042023 A10062023. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 19/07/2023 | 58507.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as contas de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Administracao desta prefeitura. Exercicio 2023. Correcao da NE 2374 anulada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 19/07/2023 | 162.30 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS-ME (ELETROFARIAS PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM COMPRA DIRETA DE MATERIALDISJUNTOR MONOFASICO 3KA 16A C 6 Cod Qtd SCHNEIDER ELECTRIC DISJUNTOR MONOFASICO 3KA 16A.PARA A SECRETARIA DE FINANCASSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 19/07/2023 | 162.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM COMPRA DIRETA.000759 QUADRO DE DISTRIBUICAO EMB 1216 DISJ SBAR BC UN 1 7340 7340 000854 DISJUNTOR UNIPOLAR 010A UN 10 890 PARA SUPRIR AS NECIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 19/07/2023 | 564.50 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM COMPRA DIRETO.36673 FILTRO DE LINHA FLOWERPACK C 5 TOM FIOLUX 1X1 15343 PL 4X2 CEGA BC 3240 PLUZIE.22317 TOM PLUZIE DUPLA 2PT 10A 7343 PL 4X2 CEGA BC 3240 PLUZI.2317 TOM PLUZIE DUPLA 2PT 10A IDEALE CPL PLUZIE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANCASSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 19/07/2023 | 136316.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE COMISSOES ATRASADAS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PARCELA 009 JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 19/07/2023 | 25664.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DE INTERMEDIACAO DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 19/07/2023 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000365939.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SIEMENS LTDA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230008910021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 19/07/2023 | 7229.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082097064.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ARGEMIRO DE LIMA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230010479309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 19/07/2023 | 6466.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080533917.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO BERNADETE MARTINS EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230010498777 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 19/07/2023 | 646.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080533917.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230010500037 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0010131 | 19/07/2023 | 1550.00 | 41813885000125 | RPC PRODUTOS E SERVICOS EIRELI ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RUANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0010132 | 19/07/2023 | 3100.00 | 41813885000125 | RPC PRODUTOS E SERVICOS EIRELI ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0010134 | 19/07/2023 | 210.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0010135 | 19/07/2023 | 193.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0010136 | 19/07/2023 | 43.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0010137 | 19/07/2023 | 189.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RUANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0010138 | 19/07/2023 | 677.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0010139 | 19/07/2023 | 949.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0010140 | 19/07/2023 | 3891.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0010141 | 19/07/2023 | 975.00 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0010144 | 19/07/2023 | 3250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO FMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. Referente ao periodo de 15 de junho a 15 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0010145 | 19/07/2023 | 9750.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 2 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021.Referente periodo de 15 de junho a 15 de julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 19/07/2023 | 190.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de JULHO de 2023 conforme solicitacao 1 doc 9.6922023 despacho 21 onde funciona o Centro POP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010153 | 19/07/2023 | 728.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0042023 CONTRATO N 2.05.1022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0010156 | 19/07/2023 | 3674.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV CONFORME PREGAO N2.05.0092023 E CONTRATO N2.05.1122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 20/07/2023 | 147.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa para ajuste de inss junto ao esocial devido a diferenca ocasionada por calculadora automatica do sistema. Referente ao do mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250462023 | 0010191 | 20/07/2023 | 3033.20 | 00062755374772 | Carlos Cavancante Monteiro | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM COLOCACAO DE PLACAS DE GESSO EM ATENDIMENTO AO FMAS. 40 MT ESTANTE E 20 MT DE DIVISORIA CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250462023 | 0010193 | 20/07/2023 | 3033.20 | 00062755374772 | Carlos Cavancante Monteiro | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM COLOCACAO DE PLACAS DE GESSO EM ATENDIMENTO AO FMAS. 40 MT ESTANTE E 20 MT DE DIVISORIA SEMAS SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250082023 | 0010195 | 20/07/2023 | 8297.30 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA FABRICACAO DE PAES EM ATENDIMENTO AO CRIP PREGAO N2.05.0082023 E CONTRATO N2.05.1452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 20/07/2023 | 525.58 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0010222 | 20/07/2023 | 23100.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 20/07/2023 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA GERAL. UC 41164383. ESTIMATIVO AO EXERCICIO 2023. EMPENHO 3105 ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010174 | 20/07/2023 | 379.50 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0442023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 20/07/2023 | 1318.49 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0442023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 20/07/2023 | 257.45 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0442023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 20/07/2023 | 55.20 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0442023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 20/07/2023 | 7.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0442023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 20/07/2023 | 498.57 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0442023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 20/07/2023 | 68.25 | 26405348000152 | PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0442023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 20/07/2023 | 84.60 | 27963794000145 | WAGNER EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0442023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 20/07/2023 | 5426.25 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0442023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 20/07/2023 | 327.58 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0442023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 20/07/2023 | 111.50 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0442023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/07/2023 | 242.37 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0442023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 20/07/2023 | 66.00 | 49464439000164 | MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0442023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 20/07/2023 | 74264.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA COM AS CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/07/2023 | 28721.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com as contas de energia eletrica das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 20/07/2023 | 533.32 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACD DA DESPESA COM COMPRA DIRETA 04QUATROSSD 120 GB SATA HIKVISION PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 20/07/2023 | 4417.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081829963.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ZINALDO HENRIQUE MARIANO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230010667976 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 20/07/2023 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081829963.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230010667982 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 20/07/2023 | 972189.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBPREVDARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREV. 240 CONFORME LC 1132021. DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 44.1805 AG. 0639 BB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 20/07/2023 | 5193.47 | 00008675457472 | JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as contas de energia referente aos meses de abrilmaio e junho de 2023 do Predio da nova sede da CPLrua Irineu Joffilyn°304.Secretaria de AdministracaoPrefeitura Municipal de Campina Grande.Sicredi 748Ag2201Conta Corrente398586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 20/07/2023 | 16705.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO CASA ABRIGO CODECOM COORDENADORIA DA MULHER BASE COMUNITARIA E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE ANO BASE 2023. EMPENHO 2296 ANULADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 20/07/2023 | 10765.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2023 ANULACAO DO EMPENHO N 5416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 20/07/2023 | 455776.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Infantil competência 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 20/07/2023 | 22788.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Infantil competência 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 20/07/2023 | 755079.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Fundamental competência 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 20/07/2023 | 37753.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Fundamental competência 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000672023 | 0010196 | 20/07/2023 | 44.56 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES e QUEIROZ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0332023 PREGAO ELETRONICO SRP N 0672023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4342023 – REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE SACOS DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manuten o e moderniza o dos espa os p blicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 20/07/2023 | 90938.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA NO ANO DE 2023. ESTA SOLICITACAO SE DA EM VIRTUDE DA SOLICITACAO DE MUDANCA DE CNPJ DO FORNECEDOR. EMPENHO ANTERIOR N° 2828 ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/07/2023 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCALIZADA NA RUA LUIZ DE MELO 42 PRATA REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 7043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0010173 | 20/07/2023 | 10313.48 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DOS EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO E CITOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0010192 | 20/07/2023 | 3400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131 100mci INTERNACAO PARA O PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE GILDA BARBOSA DE BRITO CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 21/07/2023 | 193421.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ. DESTA SECRETARIA NO. PERIODO DE 01072023 a 3002023 COM VENCIMENTO 23072023.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160532022 | 0010199 | 21/07/2023 | 33200.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU 18.000 BTU E 36.000 BTU PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO 7242023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0010200 | 21/07/2023 | 59810.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 21/07/2023 | 3300.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE PERMCATH EM FAVOR DO PACIENTE PAULO FRANCISCO DE SOUZA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 160072023 | 0010207 | 21/07/2023 | 118970.10 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM APLICACAO DE PECA PARA ATENDER A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO CONF. SOLICITACAO DE N 5902023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 21/07/2023 | 165.00 | 00089286855400 | ANNA KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES EM ALUSAO A CAMPANHA CORACAO AZUL DE COMBATE AO TRAFEGO DE PESSOAS PARA FINS DO TRABALHO ESCRAVO QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO FORUM MAXIMIANO FIGUEIREDO EM JOAO PESSOA PBNO DIA 26072023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 21/07/2023 | 110.00 | 00065938003415 | AMILTON SERGIO CASTOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR ANNA KARLA PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES EM ALUSAO A CAMPANHA CORACAO AZUL DE COMBATE AO TRAFEGO DE PESSOAS PARA FINS DO TRABALHO ESCRAVO QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO FORUM MAXIMIANO FIGUEIREDO EM JOAO PESSOA PBNO DIA 26072023. APLICACAO CEREST. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 21/07/2023 | 2500.00 | 00053556704404 | ALBERTO ANTONIO DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTA CECILIA N 94 BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II CAPS II DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 21/07/2023 | 2500.00 | 00058894560406 | ANA AMELIA ROSADO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO N 403 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I INTERVENCAO PRECOCE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 21/07/2023 | 1986.44 | 00002411904444 | Antoniel Barros Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIS DE MELO N 54 A DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DO CAPS I DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 21/07/2023 | 1175.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE P. SOARES N 55 NO BAIRRO DA CONCEICAO EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIACONCEICAODISTRITOIII DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 21/07/2023 | 2000.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTNIO MATIAS DE FIGUEIREDO CEP 58.408305 ITARARE CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACSO DE UBS WILSON FURTADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 21/07/2023 | 1100.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA NICOLAU VERSSIMO DA ROCHA 427 NO STIO TAMBOR NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA COM VISTAS IMPLANTACAO DE UNIDADE BSICA DE SADE UBS BEIJAFLOR DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 21/07/2023 | 3100.00 | 00039783642472 | EDMUNDO MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ORDANEZ TROVO DE MELO 135 BAIRRO ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB DURANTE O PERODO DE 12 MESES COM VISTAS IMPLANTAO DE CENTRO DE CONVIVNCIA DA SADE MENTAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 21/07/2023 | 8000.00 | 00029496934404 | EDSON NOBRE BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA CTASAE NA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1877 SANTO ANTONIODURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 21/07/2023 | 600.00 | 00003566580740 | ELIANE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FEITOSA NEVES FILHO N° 170 BAIRRO PORTAL SUDOESTE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PORTAL SUDOESTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 21/07/2023 | 60000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | CELEBRACAO DO TERMO DE FOMENTO DE N 0062023 ENTRE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB E A CAMARA DE DIRIGETES LOGISTAS DE CAMPINA GRANDE DESTINADO AO EVENTO LIQUIDA CAMPINA A SER REALIZADO PELA CONVENENTE NO PERIODO DE 05 A 15 DE JULHO2023 SENDO PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB O DIA 25 DE JULHO DE 2023 ONDE ACONTECERA A REALIZACAO DO SORTEIO E ENTREGA DE PREMIACAO OBTIDA DURANTE A CAMPANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 21/07/2023 | 17269.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2023 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. MATRICULAS 323682632368253114347. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO CANCELADO DE N 2039 EM RAZAO DE MUDANCA DE CNJP DO FAVORECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 21/07/2023 | 17404.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023 SUBSTITUINDO O EMPENHO DE N 2352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manuten o dos espa os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 21/07/2023 | 90059.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE FATURAS MENSAIS DA ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA CDCS4133652841846252 4270979841704907418261064217040542463487481919 41826106E48658276DOS EQUIPAMENTOS DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. EMPENHO ANULADO N 8385 VISTO QUE A ENERGIA MUDOU O N DO CNPJ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0010209 | 21/07/2023 | 400721.35 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 18 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 Pregao Eletronico n 0982021 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 31 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 21/07/2023 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES GERIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000682023 | 0010201 | 21/07/2023 | 2651.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | Contrato n 2.14.0292023 Dispensa n 0682023 Servicos de recarga dos extintores pertencentes aos espaccos pulicos gerenciados pela Coordenadoria do Meio Ambiente da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Em substituicao ao empenho 7048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 21/07/2023 | 165.00 | 00051130211487 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUIZ DOS SANTOS ONDE O MESMO IRA DESLOCARSE A JOAO PESSOA NA DATA DE 29072023 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPARAO DO CAMPEONATO PARAIBANO SUB16 QUE OCORRERA NA PISTA DE ATLETISMO DA UFPB – UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 54.3182023 SOLICITACAO DE UM TRANSPORTE E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 57 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 21/07/2023 | 10765.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS PEIIODO DE JULHO A DEZEMBRO2023. EMPENHO ANULADO N 10158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 21/07/2023 | 6088.33 | 00005045068890 | PAULO CESAR DE BIASE | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 13.0872022 que opinou pelor pagamento as ferias nao gozadas periodo 20202021 com o respectivo terco bem como o pagamento das ferias proporcionais de 712 avos e referente ao periodo aquisitivo 20212022 em razao de Aposentadoria do Servidor Estatutario o Sr. Paulo Cesar de Biase sob Matricula 4392 portador do CPF N° 050.450.68890.Banco Bradesco Ag 639 CC97365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 21/07/2023 | 5618.72 | 00051544806434 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 7.2482022 que opina pelo reconhecimento do direito a indenizacao das ferias nao gozadas com os respectivos tercos de ferias referente ao periodo 20162017 20172018 e20182019 212 avos da Servidora JOSEFA VIEIRA DA SILVA Matricula N 6017 portador do CPF N° 515.448.06434.Banco Bradesco.AG6394.CC75744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 21/07/2023 | 4618.40 | 00026305070415 | MARIA DE FATIMA DINIZ PEREIRA | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 61.6022022 que opinou pelo pagamento dos periodos aquisitivos em aberto com o respectivo terco constitucional 20192020 como do proporcional de 812 avos periodo aquisitivo 20202021 em razao de concessao de Aposentadoria da ServidoraSra. Maria de Fatima Diniz Pereira.Matr 8591 CPF N° 263.050.70415.Banco Bradesco.AG6394.CC85294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 21/07/2023 | 4899.69 | 00025147560572 | Valter Luna | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 14.7312023 que opinou pelo pagamento das ferias indenizadas relativas ao periodo 20202021 e 20212022 bem como ao proporcional de 0912 avos ferias indenizadas relativas ao periodo de 20222023 em razao de Aposentadoria do servidor Efetivo o Sr. Valter Luna Matr 8444 portador do CPF N° 251.475.60572.Banco Bradesco.AG6394.CC105384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 21/07/2023 | 3087.92 | 00005313283413 | SERGIO RICARDO SOARES NEVES | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 54.7942022 que opinou pelo pagamento da indenizacao das ferias do periodo aquisitivo de 20202021 e respectivo terco constitucional bem como as ferias proporcionais de 1012 avos relativas ao periodo aquisitivo 20212022 em razao de ter sido Exonerado o Servidor o Sr. Sergio Ricardo Soares Neves Matr19960 CPF N° 053.132.834 13.Caixa Economica Conta CorrenteAgência3571.Conta259413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 21/07/2023 | 3234.05 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 23.7802023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento das ferias indenizadas relativas ao periodo de 20212022 com respectivo terco constitucional bem como o proporcional de 0812avos em razao de Aposentadoria da servidora Efetiva a Sra Zenilda da Silva Cavalcanti Ferreira Matr 8687 portadora do CPF N° 312.610.86449.Banco Bradesco.AG639.Conta corrente00107220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 21/07/2023 | 3212.63 | 00051515555453 | LUCIA DE FATIMA URTIGA | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 20.4762023 que opinou pelo direito ao pagamento das ferias indenizadas relativas ao periodo aquisitivo 20212022 respectivo terco constitucional como o proporcional de 0612 avos relativo a 20222023 em razao de Aposentadoria da servidora Sra Lucia de Fatima Urtiga sob matricula 4416 e CPF N° 515.155.55453.Banco Bradesco.Ag 06394.Conta N° 78964.Operacao 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 21/07/2023 | 4238.40 | 00002257311426 | MARGARETE FREIRE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha em referência ao protocolo 2.0582023 que solicita pagamento de 13 ferias indenizadas relativas ao periodo 20192020 das ferias indenizadas 20202021 20212022 com terco como 0112 avos referente as ferias proporcionais do periodo 20222023servidora APOSENTADA a Sra. Margarete Freire de Vasconcelos Matr11592 CPF 022.573.11426.Banco Bradesco.AGENCIA 6394.CONTA 328235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 21/07/2023 | 517.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082353416.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JOSE BRUNO DA SILVA NASCIMENTO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230010744593 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 21/07/2023 | 2715.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 170690 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082083098.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JOSEANI SILVA FREITAS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230010744353 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 21/07/2023 | 168.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesas com encargos referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 21/07/2023 | 293.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca IV referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0010216 | 21/07/2023 | 1056.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010257 | 24/07/2023 | 4036.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME PREGAO ELETRONICO 2.05.0112022 E CONTRATO 2.05.1592023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010258 | 24/07/2023 | 1035.00 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CASAS DA ESPERANCA IIIII E IV. PREGAO ELETRONICO N 2.05.0102023 CONTRATO n 2.05.1512023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010259 | 24/07/2023 | 8072.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV CONFORME PREGAO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1592023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010264 | 24/07/2023 | 1230.77 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS CRAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0102023 CONTRATO n 2.05.1472023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010266 | 24/07/2023 | 2590.19 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CASAS DA ESPERANCA IIIII E IV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0102023 CONTRATO n 2.05.1472023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010268 | 24/07/2023 | 590.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com gêneros alimenticios carnes frangos frios e derivados em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Pregao n2.05.0112023 e Contrato n2.05.1572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010269 | 24/07/2023 | 1180.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com gêneros alimenticios carnes frangos frios e derivados em atendimento as demandas dos CREAS conforme Pregao n2.05.0112023 e Contrato n2.05.1572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010271 | 24/07/2023 | 1176.00 | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CASAS DA ESPERANCA I II II E IV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0102023 CONTRATO n 2.05.1492023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010273 | 24/07/2023 | 590.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com gêneros alimenticios carnes frangos frios e derivados em atendimento as demandas dos CRAS conforme Pregao n2.05.0112023 e Contrato n2.05.1572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010274 | 24/07/2023 | 7316.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010275 | 24/07/2023 | 590.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com gêneros alimenticios carnes frangos frios e derivados em atendimento as demandas da Un. de Acolhimento padultos e familias conforme Pregao n2.05.0112023 e Contrato n2.05.1572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010276 | 24/07/2023 | 1180.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com gêneros alimenticios carnes frangos frios e derivados em atendimento as demandas do SCFV conforme Pregao n2.05.0112023 e Contrato n2.05.1572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010278 | 24/07/2023 | 2798.89 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010279 | 24/07/2023 | 1525.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com gêneros alimenticios carnes frangos frios e derivados em atendimento as demandas das Casas da Esperanca I II. III e IV conforme Pregao n2.05.0112023 e Contrato n2.05.1572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010280 | 24/07/2023 | 1500.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AO SCFV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010281 | 24/07/2023 | 750.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AOS CRAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010282 | 24/07/2023 | 590.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com gêneros alimenticios carnes frangos frios e derivados em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Pregao n2.05.0112023 e Contrato n2.05.1572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010283 | 24/07/2023 | 1180.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com gêneros alimenticios carnes frangos frios e derivados em atendimento as demandas dos CREAS conforme Pregao n2.05.0112023 e Contrato n2.05.1572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010285 | 24/07/2023 | 4035.50 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AOS CREAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010286 | 24/07/2023 | 5973.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA IIIIII E IV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010287 | 24/07/2023 | 450.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010299 | 24/07/2023 | 1598.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010301 | 24/07/2023 | 1195.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010302 | 24/07/2023 | 2777.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010303 | 24/07/2023 | 4131.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250022023 | 0010288 | 24/07/2023 | 3650.00 | 44660577000103 | SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Despesa com a aquisicao de mobiliario. Convênio 8374582016 Programa Estruturacao da Rede de Servicos de Protecao Social Basica Repasse. Pregao Eletronico 2.05.0022023 e Contrato 2.05.0592023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250022023 | 0010289 | 24/07/2023 | 13773.50 | 06049630000137 | SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MO | Despesa com a aquisicao de mobiliario. Convênio 8374582016 Programa Estruturacao da Rede de Servicos de Protecao Social Basica Repasse. Pregao Eletronico 2.05.0022023 e Contrato 2.05.0502023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250022023 | 0010290 | 24/07/2023 | 2595.00 | 37430723000130 | CH COMERCIO VAREJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de mobiliario. Convênio 8374582016 Programa Estruturacao da Rede de Servicos de Protecao Social Basica Repasse. Pregao Eletronico 2.05.0022023 e Contrato 2.05.0582023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250022023 | 0010291 | 24/07/2023 | 2821.14 | 11142525000188 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | Despesa com a aquisicao de mobiliario. Convênio 8374582016 Programa Estruturacao da Rede de Servicos de Protecao Social Basica Contrapartida. Pregao Eletronico 2.05.0022023 e Contrato 2.05.0512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250022023 | 0010292 | 24/07/2023 | 917.39 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Despesa com a aquisicao de mobiliario. Convênio 8374582016 Programa Estruturacao da Rede de Servicos de Protecao Social Basica Contrapartida. Pregao Eletronico 2.05.0022023 e Contrato 2.05.0542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250022023 | 0010293 | 24/07/2023 | 11980.00 | 18296153000193 | R1 Comércio e Serviços em Informática Eireli | Despesa com a aquisicao de mobiliario. Convênio 8374582016 Programa Estruturacao da Rede de Servicos de Protecao Social Basica Contrapartida. Pregao Eletronico 2.05.0022023 e Contrato 2.05.0532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250022023 | 0010294 | 24/07/2023 | 1898.00 | 12130958000186 | NADJA MARINA PIRES - EPP | Despesa com a aquisicao de mobiliario. Convênio 8374582016 Programa Estruturacao da Rede de Servicos de Protecao Social Basica Contrapartida. Pregao Eletronico 2.05.0022023 e Contrato 2.05.0522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250022023 | 0010295 | 24/07/2023 | 1218.00 | 27204689000122 | ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743 | Despesa com a aquisicao de mobiliario. Convênio 8374582016 Programa Estruturacao da Rede de Servicos de Protecao Social Basica Contrapartida. Pregao Eletronico 2.05.0022023 e Contrato 2.05.0552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010243 | 24/07/2023 | 358.50 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010244 | 24/07/2023 | 645.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010245 | 24/07/2023 | 409.38 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010248 | 24/07/2023 | 345.08 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010249 | 24/07/2023 | 448.38 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010250 | 24/07/2023 | 158.25 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010251 | 24/07/2023 | 2726.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0010253 | 24/07/2023 | 11199.84 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.04.0012021 E PREGAO N 0832020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010255 | 24/07/2023 | 18.98 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 24/07/2023 | 70628.03 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO NAO UTILIZADO DA CONTA 44.0108 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MDRMMFDH N092022 REFERENTE AOS RECURSOS DE APORTE FINANCEIRO PARA AUXILIAR O CUSTEIO DE GRATUIDADE DAS PESSOAS IDOSAS NO TRANSPORTE PuBLICO INSTITUTO PELA EC 1232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 24/07/2023 | 1108.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000927189.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230010844837 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 24/07/2023 | 9693.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081004021.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADOJOAO UESLEI NUNES DE SOUZA E FRANCILVON SOUSA ALCANTARA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230010909108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 24/07/2023 | 1611.22 | 00045169683472 | MARTA LUCIA LIMA MARCELINO | Valor que se empenha em referência ao protocolo 39.9642023 pertencente aao servidora Sra. Marta Lucia Lima Marcelino Matricula 3524 portadora do CPF N° 451.696.83472 segue memoria de calculo do valor referente ao proporcional de 1112 avos correspondente ao periodo aquisitivo 20222023.Banco Bradesco.Ag4359.Conta Corrente4267290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0010296 | 24/07/2023 | 1150.00 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO PERIODO 13072023 A 31122023 CONFORME CONTRATO N 2.08.0142023SECOBPMCG PREGAO ELETRONICO N 0512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0010262 | 24/07/2023 | 53568.52 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5° MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA III QUADRA H LOTE I LOTEAMENTO JARDIM BELLAGIO BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 24/07/2023 | 95.93 | 00091104912449 | MERCIA SUELI SOUSA FIGUEIREDO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo no periodo de 0106 a 02072023. Em substituicao ao empenho 9740 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Infraestrutura para realiza o de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002023 | 0010246 | 24/07/2023 | 9000.00 | 35843740000174 | LEVANT LOCACOES LTDA | CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO TIPO EMPILHADEIRA PARA AUXILIAR NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS APOIADOSPROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARAIBA DE ACORDO COM A DISPESA M 1002023 E CONTRATO DE N 2.07.0122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 24/07/2023 | 3840.00 | 00002656820456 | EUDA DE LIMA BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA CONEGO PEQUENO N 257 BELA VISTA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REVIVER CAPS III DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 24/07/2023 | 1760.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR REFERENTE 02 DUAS DIARIAS PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EBSERH EM BRASILIA DF. NOS DIAS 24 A 26072023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 24/07/2023 | 500.00 | 00005959147483 | FÁBIO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BRITO GALANTE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 24/07/2023 | 3130.00 | 00008641013415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA N 428 BAIRRO CENTENARIO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS EDUARDO RAMOS II DISTRITO II DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 24/07/2023 | 6000.00 | 00051533316449 | FRANCISCO FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GALPAO SITUADO NA RUA VC 03 ATUALMENTE RUA INACIO MENEZES LOTE 03 QUADRA 05 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 24/07/2023 | 1415.00 | 00009555765472 | FRANCISCO JOSE ONOFRE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DORGIVAL DE OLIVEIRA N° 63 PRESIDENTE MEDICI CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS SEVERINO DE SOUSA COSTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 24/07/2023 | 3500.00 | 00041583817700 | Francisco Marcos de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO AVENIDA RIO BRANCO N 1038 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 24/07/2023 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010260 | 24/07/2023 | 6461.76 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 7272023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010261 | 24/07/2023 | 9420.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 7282023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00002955730408 | GIOVANNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM QUARENTA DISTRITO IISITUADA NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 233 JARDIM QUARENTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 24/07/2023 | 740.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA N 504 BODOCONGO I CAMPINA GRANDEPB PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS V EQUIPE I E II DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 160072023 | 0010267 | 24/07/2023 | 261173.97 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM APLICACAO DE PECA PARA ATENDER A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO CONF. SOLICITACAO DE N 5902023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 24/07/2023 | 675.14 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA COM VISTA A CONTINUACAO DE NCORA NO STIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA DA UBS PARDAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 24/07/2023 | 2500.00 | 00003265749134 | JOAO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA N 175 JARDIM TAVARES NO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS JARDIM TAVARES DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 24/07/2023 | 1100.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO FLIX AMARO SN SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DA NCORA DA UBS PARDAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161442023 | 0010300 | 24/07/2023 | 16600.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZAO DE CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DO PACIENTE JOES ANTONIO PEREIRA.CONF. SOLICITACAO DE N 7262023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 25/07/2023 | 4300.00 | 19420956000170 | PAX VIAGENS E TURISMOESLI MATHEUS FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO DIA 24072023 SAINDO DE C. GRANDE PB. COM DISTINO A BRASILIA DF EM FAVOR DO DR. GILNEY SILVA PORTO SECRETARIO DE SAUDE .QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO COM PAUTA SOBRE O HOSP. UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO CONF. SOLICITACAO DE N 7332023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0010342 | 25/07/2023 | 254999.87 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS MODELO CHAPEU MEDINDO 5 X 5 E 3 X 3 PAVILHAO MODOLADO DE 9 X 30 DE 15 X 45 E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO N 7222023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010343 | 25/07/2023 | 4200.00 | 01424128000145 | TNUTRI TECNOLOGIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6552023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010344 | 25/07/2023 | 751.20 | 25358034000183 | F O DE VASCONCELLOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6542023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010345 | 25/07/2023 | 5335.10 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6572023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010346 | 25/07/2023 | 13745.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6562023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 25/07/2023 | 2159.73 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET EM 27 UNIDADES COM DIFICIL ACESSO CONF. SOLICITACAO EM ANEXO APLICACAO SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0010354 | 25/07/2023 | 256007.84 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. PROC N 186 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0010356 | 25/07/2023 | 39705.61 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAO TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. PROC N 186 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0010358 | 25/07/2023 | 30864.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE DE 2023. PROC N 186 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0010359 | 25/07/2023 | 10802.40 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE DE 2023. PROC N 186 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010307 | 25/07/2023 | 930.60 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | Contrato n 2.14.0512023 Pregao n 0442023 Aquisicao de Material de Expediente para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010308 | 25/07/2023 | 1160.69 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Contrato n 2.14.0522023 Pregao n 0442023 Aquisicao de Material de Expediente para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010310 | 25/07/2023 | 279.80 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | Contrato n 2.14.0532023 Pregao n 0442023 Aquisicao de Material de Expediente para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010312 | 25/07/2023 | 184.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Contrato n 2.14.0542023 Pregao n 0442023 Aquisicao de Material de Expediente para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010313 | 25/07/2023 | 264.00 | 49464439000164 | MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | Contrato n 2.14.0552023 Pregao n 0442023 Aquisicao de Material de Expediente para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010314 | 25/07/2023 | 699.90 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | Contrato n 2.14.0562023 Pregao n 0442023 Aquisicao de Material de Expediente para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010316 | 25/07/2023 | 262.50 | 26405348000152 | PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | Contrato n 2.14.0572023 Pregao n 0442023 Aquisicao de Material de Expediente para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010317 | 25/07/2023 | 84.60 | 27963794000145 | WAGNER EVARISTO DOS SANTOS | Contrato n 2.14.0582023 Pregao n 0442023 Aquisicao de Material de Expediente para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010318 | 25/07/2023 | 4341.00 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Contrato n 2.14.0592023 Pregao n 0442023 Aquisicao de Material de Expediente para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010319 | 25/07/2023 | 336.57 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | Contrato n 2.14.0602023 Pregao n 0442023 Aquisicao de Material de Expediente para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010320 | 25/07/2023 | 913.60 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | Contrato n 2.14.0612023 Pregao n 0442023 Aquisicao de Material de Expediente para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010322 | 25/07/2023 | 33.90 | 42545989000169 | GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA | Contrato n 2.14.0622023 Pregao n 0442023 Aquisicao de Material de Expediente para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010323 | 25/07/2023 | 170.00 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Contrato n 2.14.0632023 Pregao n 0442023 Aquisicao de Material de Expediente para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0010305 | 25/07/2023 | 3576.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0010306 | 25/07/2023 | 5364.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0010309 | 25/07/2023 | 10762.32 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0010311 | 25/07/2023 | 103420.80 | 30802043000151 | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0010315 | 25/07/2023 | 155131.20 | 30802043000151 | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0010321 | 25/07/2023 | 7668.00 | 33486276000180 | JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0010324 | 25/07/2023 | 11502.00 | 33486276000180 | JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0010325 | 25/07/2023 | 26320.00 | 40426345000126 | CITE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0010327 | 25/07/2023 | 39480.00 | 40426345000126 | CITE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010328 | 25/07/2023 | 48510.00 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE –PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010329 | 25/07/2023 | 96330.00 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE –PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000472022 | 0010347 | 25/07/2023 | 235200.00 | 22143811000184 | CONCEITTO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE EDUCACAO TECNOLOGICA EM ROBOTICA EDUCACIONAL COM ANALISE DE REQUISITOS TECNICOS E FUNCIONAIS INCLUINDO AQUISICAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS COMO KITS EDUCACIONAIS MATERIAL DIDATICO FISICO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA A SOLUCAO PEDAGOGICA E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO TECNICA E PEDAGOGICA PARA UTILIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE E | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010349 | 25/07/2023 | 5976.00 | 18995457000149 | NOBREGA E SERVIÇO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010350 | 25/07/2023 | 8964.00 | 18995457000149 | NOBREGA E SERVIÇO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010351 | 25/07/2023 | 1688.04 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010352 | 25/07/2023 | 1125.36 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010353 | 25/07/2023 | 14080.88 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010355 | 25/07/2023 | 9222.48 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010357 | 25/07/2023 | 2246.40 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010360 | 25/07/2023 | 1497.60 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010362 | 25/07/2023 | 10500.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010363 | 25/07/2023 | 7000.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010364 | 25/07/2023 | 138261.25 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010367 | 25/07/2023 | 144305.05 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 25/07/2023 | 5145.00 | 00005061165497 | Jullianne Aluska Pinheiro Santos | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 47.7382022 que opina pelo reconhecimento do direito a indenizacao de ferias nao gozadasreferentes ao periodo 20212022 e 412 avos referente ao periodo 20222023 da Sra. JULLIANNE ALUSKA PINHEIRO SANTOS Matricula 27344 portadora do CPF N° 050.611.65497.Conta Corrente 1226665.Agencia 493. Bradesco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 25/07/2023 | 3208.33 | 00007410240474 | MIGUEL ÂNGELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 54.1092022 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento da indenizacao referente as ferias proporcionais 0712 avos nao gozadas em razao de exoneracao do Servidor Efetivo o Sr. Miguel Angelo Gomes da Silva –Matricula 27750 portador do CPF N° 074.102.40474.AGENCIA 639.CONTA CORRENTE 466921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 25/07/2023 | 1061.91 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18.6279 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080214724.2020.4.05.8201 AUTORINTERESSADO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRFPB EFETUADO PELA 10 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230008944088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 25/07/2023 | 7176.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080577017.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO PEDRO GUSTAVO DE ARAUJO MOTA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230010931109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 25/07/2023 | 2380.00 | 11533175000180 | SEVERINO AMORIM DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO. TRECHO CAMPINA GRANDEPB PATOSPB C.GRANDEPB. PARA PARTICIPACAO DA CONVENCAO ESTADUAL DA MULHER ADVOGADA A PEDIDO DA OAB DE CAMPINA GRANDE. COM SAIDA NO DIA 16 DE MARCO2023 AS 05H E RETORNO NO MESMO DIA AS 18H.CONFORME PARECER JURIDICO DE N 402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250322023 | 0010331 | 25/07/2023 | 50700.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente a locacao do imovel situado na RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO 187 ALTO BRANCO Campina GrandePB destinado ao funcionamento da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS conforme Contrato n 2.05.0452023 e Dispositivo n 0322023. Referente aos meses de JULHO a DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102023 | 0010332 | 25/07/2023 | 4500.00 | 00044862857604 | IZEQUIEL LIMA | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DO BAIRRO O CATOLE. LOCALIZADO NA RUA CRISTO REDENTOR N° 70 BAIRRO CATOLE. REFERENTE A LICITACAO 2.05.0102023 E CONTRATO 2.05.0212023. REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010333 | 25/07/2023 | 3878.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 A CONTRATO N 2.05.1622023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250402023 | 0010334 | 25/07/2023 | 42000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Despesa com a locacao do imovel situado na Rua Jilo Guedes 39 Santo Antonio Campina GrandePB destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Tutelares. Referente aos meses de JULHO a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010335 | 25/07/2023 | 1153.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 A CONTRATO N 2.05.1622023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010336 | 25/07/2023 | 1192.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 A CONTRATO N 2.05.1622023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010337 | 25/07/2023 | 1192.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 A CONTRATO N 2.05.1622023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010338 | 25/07/2023 | 3465.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I. II. III E IV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 A CONTRATO N 2.05.1622023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 26/07/2023 | 53.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica dos meses de JULHO de 2023 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 26/07/2023 | 1140.48 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 26/07/2023 | 330.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DE CAMPINA GRANDE. SAIDA 270723HORA 0700 CHEGADA 270723. HORA 1700.onde cumprira entrevistas para os Sistemas Correio Tambau Arapuan e Master. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 26/07/2023 | 220.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DE CAMPINA GRANDE. SAIDA 270723HORA 0700 CHEGADA 270723. HORA 1700.onde cumprira entrevistas para os Sistemas Correio Tambau Arapuan e Master. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 26/07/2023 | 220.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DE CAMPINA GRANDE. SAIDA 270723HORA 0700 CHEGADA 270723 As HORA 1700.onde cumprira entrevistas para os Sistemas Correio Tambau Arapuan e Master. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 26/07/2023 | 440.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA. SAIDA 270723HORA 0700 CHEGADA 270723. HORA 1700.onde cumprira entrevistas para os Sistemas Correio Tambau Arapuan e Master. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0010382 | 26/07/2023 | 146500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020.CAMPANHA PESQUISAS QUALITATIVA E QUANTITATIVA PARA AVALIACAO DO DESEMPENHO DA GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 26/07/2023 | 1488.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080857018.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JOAO UESLEI NUNES DE SOUZA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011031321 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 26/07/2023 | 4928.80 | 00027466345468 | Aluisio Dionisio de Araújo | Valor que se empenha em referência ao protocolo 9.7542023 pertencente ao servidor Efetivoem razao de aposentadoria o Sr. Aluisio Dionisio de Araujo Matricula 9194 portador do CPF N° 274.663.45468 segue memoria de calculo do valor referente as ferias nao gozadas relativas ao periodo 20212022 e 20222023.Banco Bradesco.Ag6394.Conta Corrente180491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 26/07/2023 | 2720.66 | 00098193830482 | Josenildo de Souto Santos | Valor que se empenha em referência ao protocolo 41.5782023 pertentence ao servidor Comissionado Externo o Sr. Sr. Josenildo de Souto Santos Matricula 27901em razao de Exoneracao portador do CPF N° 981.938.30482 segue memorias de calculo do valor referente ao proporcionalde 0412 avos de 13 salario relativo ao periodo de 2023 e proporcionalde 0312 avos de ferias indenizadas relativas ao periodo de 20232024.Bradesco Agência06394.Conta00702676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0010454 | 26/07/2023 | 68108.32 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA III QUADRA H LOTE I LOTEAMENTO JARDIM BELLAGIO BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010379 | 26/07/2023 | 5449.21 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. PREGAO ELETRONICO N 0242023 ARP N 00392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010386 | 26/07/2023 | 84.42 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIOIP DE CAMPINA GRANDEPB. PREGAO ELETRONICO 0242023 ARP N 00392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010388 | 26/07/2023 | 101.88 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. PREGAO ELETRONICO N 0242023 ARP N 00392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 26/07/2023 | 330.00 | 00008810709470 | JOAB KLEBER LUCENA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS JOAB KLEBER LUCENA MACHADOPARA REALIZAR VISITA AO ESCRITORIO DE ENGENHARIA NA CIDADE DE RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDEPB.SAIDA AS 800 HORAS E RETORNO AS 1800 HORAS DO DIA 27072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 26/07/2023 | 330.00 | 00020313802491 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO DO COORDENADOR DE OBRAS RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHOPARA REALIZAR VISITA AO ESCRITORIO DE ENGENHARIA NA CIDADE DE RECIFE TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDEPB.SAIDA 800 HORAS E RETORNO 1800 HORAS DO DIA 27072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | SERVI OS DE MELHORAMENTOS NO SISTEMA VI RIO (TAPA BURACO, DRENAGEM, CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0010361 | 26/07/2023 | 745500.00 | 59128553002110 | STRATURA ASFALTOS S.A. | Pregao Eletronico n 0602023 Contrato n 2.14.0492023 Aquisicao de Emulsao Asfaltica dos tipos RL1C E RM1C para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Aquisi o de ve culos, m quinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000982023 | 0010366 | 26/07/2023 | 28000.00 | 35451602000140 | TIAGO RAMON LIMA DE ARAUJO | Dispensa de Licitacao n 0982023 Contrato n 2.14.0502023 Fornecimento de Carroceria em madeira carga seca 70 x 260 x 040m para atender as demandas do Fundo Municipal do Meio Ambiente da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Aquisi o de ve culos, m quinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001022023 | 0010415 | 26/07/2023 | 4760.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | Dispensa n 1022023 Aquisicaol de material de informatica Material permanente e perifericos para atender as necessidades da Coordenadoria de Meio Ambiente da SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001022023 | 0010417 | 26/07/2023 | 9656.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | Dispensa n 1022023 Aquisicaol de material de informatica Material permanente e perifericos para atender as necessidades da Coordenadoria de Meio Ambiente da SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000672023 | 0010368 | 26/07/2023 | 1790.00 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES e QUEIROZ LTDA-ME | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. PREGAO ELETRONICO 0672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 26/07/2023 | 600.00 | 00091110068468 | LINDAURA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIM GRANDE COM VISTA A CONTINUACAO DA ANCORA NO SITIO COVAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 26/07/2023 | 2360.00 | 00000845187406 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA MONTENEGRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMVEL SITUADO NA RUA MAURCIO TRAVASSOS DE MOURA N 237 CEP 58.414495 LOCALIZADO NO BAIRRO DO TAMBOR CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACAO DE UBS TAMBORII DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 26/07/2023 | 972.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NO SITIO CAPIM GRANDECAMPINA GRANDE PB COM VISTA A CONTINUACAO DE ANCORA DO SITIO CASTELO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 26/07/2023 | 800.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SABARA N° 100 BAIRRO DAS CIDADES CEP 58.421760 MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS BAIRRO DAS CIDADE I DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0010374 | 26/07/2023 | 501951.21 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0010375 | 26/07/2023 | 487268.89 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 26/07/2023 | 2490.00 | 00067483046449 | Maria Gilvanete Barbosa de Brito Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ANDRE DIAS PEREIRA N 330 LIGEIRO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 26/07/2023 | 3590.00 | 00027450147300 | MARIA JOSE DA SILVA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR MAIA PAIVA N 896 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS AD III INFANTOJUVENIL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010381 | 26/07/2023 | 49700.00 | 04310364000129 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7372023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 26/07/2023 | 500.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO MONTE ALEGRE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A CONTINUACAO DA NCORA DO STIO MONTE ALEGRE UBS BEM TE VI DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 26/07/2023 | 5170.00 | 00016095570425 | PAULO JORGE PEREIRA ZILLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANO N 584 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA NO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E HANSENIASE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0010385 | 26/07/2023 | 247380.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONF. SOLICITACAO DE N 7362023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00008102522100 | OSCAR REYES ANTUAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010390 | 26/07/2023 | 176265.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL DE 02 DOBRAS E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 7292023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 26/07/2023 | 1700.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS SABIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00003735135188 | JORDANA MOREIRA DE MORAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 26/07/2023 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 26/07/2023 | 685.00 | 00002586780469 | ROMERO CESAR DE LIMA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA SITIO FAZENDA VELHA SN CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ANCORA FAZENDA VELHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 26/07/2023 | 2475.00 | 00046859012404 | ROSEMARY PAIVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CARLOS FORMIGA PEREIRA N 86 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF MALVINAS III DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00005580089414 | ALINE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 26/07/2023 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 26/07/2023 | 850.00 | 00007868073420 | SEBASTIÃO FRANCISCO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTREITO SN ZONA RURAL CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS ESTREITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 26/07/2023 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 26/07/2023 | 4960.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N 631 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSI VIVA GENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 26/07/2023 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 26/07/2023 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 26/07/2023 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 26/07/2023 | 700.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 26/07/2023 | 2110.00 | 11750108000118 | TAVARES E LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ARTUR FERREIRA DE CASTRO N 60 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA III DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 26/07/2023 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 26/07/2023 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0010413 | 26/07/2023 | 58115.22 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00039688917400 | VERA LUCIA CAMARA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTHUR FERREIRA DE CASTO N 32 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAUPETICA FEMININA II DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 26/07/2023 | 525.00 | 00006323145839 | WALFREDO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA SITIO QUEIMADA DA EMA SN DISTRITO CATOLE DE BOA VISTA CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA QUEIMADA DA EMA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 26/07/2023 | 800.00 | 00008601032427 | WEBER SANTOS ALEXANDRE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELVSITUADO NA RUA ARNALDO LOPES FIUZA N 157 BAIRRO MALVINAS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA PARA FUNCIOANMENTO DE UMA UBS MALVINAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 26/07/2023 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00005781598642 | ANA FLAVIA BLANC LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 26/07/2023 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 26/07/2023 | 610.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DAS REFEICOES DOS CONDUTORES QUE VIAJARAM NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2023 QUE FORAM LEVAR OS VEICULOS EM JOAO PESSOA PB. CONF. A SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00003623845418 | DEBORA NOGUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 26/07/2023 | 700.00 | 00006991541460 | ROSSANA TORREAO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00009010925412 | KATHERINY ANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0010429 | 26/07/2023 | 60000.00 | 12561319000175 | NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE E 06 REFRIGERADOR PARA CONSERVACAO DE SANGUE E PLASMA A FIM DE EQUIPAR O BANCO DE SANGUE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY CONF. SOLICITACAO DE N 6142023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00001077288344 | ELISSON FERNANDO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 26/07/2023 | 700.00 | 00004680765496 | SIBYMA POLLYANA DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 26/07/2023 | 700.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 26/07/2023 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164112022 | 0010438 | 26/07/2023 | 10320.00 | 00008938748413 | ALCIDES LEITE DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402023 | 0010439 | 26/07/2023 | 8190.00 | 00008815847464 | ALEXANDRE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164362022 | 0010440 | 26/07/2023 | 15043.50 | 00008304269490 | ANA CELI LEANDOR NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160362023 | 0010441 | 26/07/2023 | 4845.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164182022 | 0010442 | 26/07/2023 | 4162.80 | 00008943149476 | BARBARA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161082023 | 0010443 | 26/07/2023 | 1290.00 | 00084315822515 | BIANCA CONSERVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161202023 | 0010444 | 26/07/2023 | 1935.00 | 00011850984450 | DALILA MARIA TROVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 26/07/2023 | 5160.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160782023 | 0010448 | 26/07/2023 | 560.00 | 00051907640444 | MARIA DO SOCORRO VIANA SILVA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160282023 | 0010449 | 26/07/2023 | 12705.00 | 00006102365470 | OHANA OBRIEN MORAIS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0010450 | 26/07/2023 | 1290.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160792023 | 0010451 | 26/07/2023 | 9177.00 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161642023 | 0010452 | 26/07/2023 | 12800.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161642023 | 0010453 | 26/07/2023 | 9200.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0010455 | 26/07/2023 | 8850.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA ANA BEATRIZ PINTO ALMEIDA BENTO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164402022 | 0010456 | 26/07/2023 | 1080.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0010457 | 26/07/2023 | 39374.20 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0010458 | 26/07/2023 | 2370.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRA DE MELO PEIXOTO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0010459 | 26/07/2023 | 8944.20 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARILIA DA COSTA MOURA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0010460 | 26/07/2023 | 2800.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0010461 | 27/07/2023 | 540.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0010463 | 27/07/2023 | 17381.40 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160952023 | 0010464 | 27/07/2023 | 2800.00 | 48086093000145 | GB MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA GABRIELA NOBREGA DINIZ NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161232023 | 0010466 | 27/07/2023 | 25400.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HCA PELO MEDICO DR JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142022 | 0010467 | 27/07/2023 | 3240.00 | 32235488000122 | JANNIE DE MIRANDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164422022 | 0010468 | 27/07/2023 | 2160.00 | 48558212000115 | JULIA ANDRADE FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162222022 | 0010469 | 27/07/2023 | 1080.00 | 45699988000167 | MARIA DO CEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160312023 | 0010471 | 27/07/2023 | 1080.00 | 39970648000126 | VIANA E MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR CASSIO MEDERISO DA COSTA SILVA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160312023 | 0010472 | 27/07/2023 | 1080.00 | 39970648000126 | VIANA E MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR CASSIO MEDERISO DA COSTA SILVA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164432022 | 0010473 | 27/07/2023 | 3345.00 | 35852647000126 | MEDICAL PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIA EDUARDA COSTA CALU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163802022 | 0010474 | 27/07/2023 | 540.00 | 47147709000188 | MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0010475 | 27/07/2023 | 9720.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0010476 | 27/07/2023 | 5400.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0010477 | 27/07/2023 | 6500.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164132022 | 0010478 | 27/07/2023 | 2600.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS - VACINA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR PAULO FERNANDO MARTINS FILHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 27/07/2023 | 165.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIAPARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRACAO SNA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB.NO DIA 288072023. APLICACAO AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 27/07/2023 | 110.00 | 00082698350482 | MARTHA DE SOUZA MORAES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIAPARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRACAO SNA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. NO DIA 28072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 27/07/2023 | 110.00 | 00002644148456 | MICHELI TAVARES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIAPARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRACAO SNA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. NO DIA 28072023.APLICACAO AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 27/07/2023 | 110.00 | 00008996472433 | JESSIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRACAO SNA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. NO DIA 28072023. APLICACAO AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 27/07/2023 | 110.00 | 00014651440487 | LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRACAO SNA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. NO DIA 28072023. APLICACAO AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0010486 | 27/07/2023 | 27633.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS USUARIOS DOS CAPS CORRESPONDENTE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 27/07/2023 | 840.00 | 51119328000162 | QUATTRO NET SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET AS UNIDADES COM DIFICIL ACESSO CONF. SOLICITACAO EM ANEXO APLICACAO SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162222022 | 0010490 | 27/07/2023 | 13710.00 | 45699988000167 | MARIA DO CEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 27/07/2023 | 110.00 | 00020381026434 | ROSA AMELIA SAMPAIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRACAO SNA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. NO DIA 28072023.APLICACAO AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0010519 | 27/07/2023 | 2800.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161262023 | 0010522 | 27/07/2023 | 1680.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS EM GALANTE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163692022 | 0010524 | 27/07/2023 | 2800.00 | 00005478230456 | HERMANA CAROLINE VEIGA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE E POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0010527 | 27/07/2023 | 9520.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102023 | 0010552 | 27/07/2023 | 5233.50 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0010465 | 27/07/2023 | 13878.81 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCLUSAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGIAO DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 7 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0042022 CONCORRÊNCIA N 0022021 | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 27/07/2023 | 4500.00 | 07105616000176 | Via Car Lava Rápido LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS CABINEDIA PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO PELA SEDUC PB CONFORME PARECER JURIDICO OFICIO 13.4472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 27/07/2023 | 5190.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082262015.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MAMEDE FARIAS JORGE EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011116185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 27/07/2023 | 1578.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082850947.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JOSE BORGES DE SOUSA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011116452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 27/07/2023 | 315.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082850947.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011116456 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 27/07/2023 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080909903.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANTONIONY PINHEIRO OLIVEIRA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011116466 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 27/07/2023 | 5200.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE KIT COPO DE ALUMINIO TERMICO E NECESSAIRE EM COMEMORACAO AOS 40 ANOS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO CONFORME PARECER JURIDICO N 482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0010488 | 27/07/2023 | 45333.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DOS VEICULOS DE RADIO E TV DE CAMPINA GRANDE JUNHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0010489 | 27/07/2023 | 119899.75 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA COPA AMADORA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0010470 | 27/07/2023 | 379.50 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0442023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250022023 | 0010536 | 27/07/2023 | 719.30 | 33428938000166 | MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA | Despesa com a aquisicao de mobiliario. Convênio 8374582016 Programa Estruturacao da Rede de Servicos de Protecao Social Basica Repasse. Pregao Eletronico 2.05.0022023 e Contrato 2.05.0572023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250022023 | 0010537 | 27/07/2023 | 2750.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de mobiliario. Convênio 8374582016 Programa Estruturacao da Rede de Servicos de Protecao Social Basica Repasse. Pregao Eletronico 2.05.0022023 e Contrato 2.05.0562023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0010491 | 27/07/2023 | 1656.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0010492 | 27/07/2023 | 496.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao RUANDA conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0010493 | 27/07/2023 | 4655.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao SCFV conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0010494 | 27/07/2023 | 993.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento as acoes do CONSELHO TUTELAR conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0010495 | 27/07/2023 | 579.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0010496 | 27/07/2023 | 5614.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento as CASAS DA ESPERANCA I II III E IV conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0052023 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0010497 | 27/07/2023 | 331.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao CMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0052023 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0010498 | 27/07/2023 | 2329.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento aos CRAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0052023 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0010499 | 27/07/2023 | 3966.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao CREAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0052023 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0010500 | 27/07/2023 | 3925.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento aos CREAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0052023 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0010502 | 27/07/2023 | 802.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao CRIP conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0052023 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0010503 | 27/07/2023 | 2486.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento as UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 2.05.0052023 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010505 | 27/07/2023 | 8274.78 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010506 | 27/07/2023 | 1509.25 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010507 | 27/07/2023 | 551.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010508 | 27/07/2023 | 7194.25 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010509 | 27/07/2023 | 11854.74 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010510 | 27/07/2023 | 1250.17 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO RUANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010511 | 27/07/2023 | 2175.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010512 | 27/07/2023 | 526.50 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CRIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010513 | 27/07/2023 | 6965.75 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 27/07/2023 | 783.75 | 22472342000147 | Joseane Vieira Sousa Virgínio | Despesa com uma passagem para o Sr. Andre Luiz dos Santos Cabral CPF. 071.419.16717 acolhido na Unidade de Acolhimento Irma Zuleide Porte por estar em situacao de vulnerabilidade social para o seu deslocamento da cidade de Campina Grande Paraiba para a cidade de Brasilia Distrito Federal segundo solicitacao do Oficio InternoMemorando 58.8112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010515 | 27/07/2023 | 3000.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DO SCFV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010516 | 27/07/2023 | 750.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DO FMAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010517 | 27/07/2023 | 3621.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010518 | 27/07/2023 | 1500.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010520 | 27/07/2023 | 1999.69 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0010521 | 27/07/2023 | 4626.29 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0010523 | 27/07/2023 | 3468.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I. II. III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0010525 | 27/07/2023 | 3035.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0010526 | 27/07/2023 | 6504.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0010528 | 27/07/2023 | 1626.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0010529 | 27/07/2023 | 3035.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0010530 | 27/07/2023 | 867.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0010531 | 27/07/2023 | 650.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0010532 | 27/07/2023 | 1517.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0010533 | 27/07/2023 | 3794.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0010534 | 27/07/2023 | 325.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00002745005405 | VALMIR FARIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO MEXEDEIRA CRIP TROCA DE CHAVES TRIFASICA TROCA DE RETENTORES E RETIFICA DO EIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010538 | 27/07/2023 | 2074.33 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010539 | 27/07/2023 | 1220.65 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010540 | 27/07/2023 | 799.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010541 | 27/07/2023 | 692.65 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0010542 | 27/07/2023 | 1404.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0010543 | 27/07/2023 | 964.81 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0010544 | 27/07/2023 | 392.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0010545 | 27/07/2023 | 333.99 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0010546 | 27/07/2023 | 601.96 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0010547 | 27/07/2023 | 1057.23 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0010548 | 27/07/2023 | 979.83 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0010549 | 27/07/2023 | 911.46 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0010550 | 27/07/2023 | 577.17 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0010551 | 27/07/2023 | 220.08 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032022 E CONTRATO 2.05.0612022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0010565 | 27/07/2023 | 1200.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com locacao de tendas modelo chapeu de bruxa com as seguintes caracteristicas minimas medindo 5x5 metros cada pe direito 250 tamanho total 25m² lona branca ALMOCO SERVIDORES DA ACAO DO SAO JOAO 28072023 para atender as necessidades do FMAS conforme ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0010568 | 27/07/2023 | 600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com locacao de 3 tendas modelo chapeu de bruxa com as seguintes caracteristicas minimas medindo 5x5 metros cada pe direito 250 tamanho total 25m² lona branca ACAO LGBTQI REALIZADA NA PRACA DA BANDEIRA para atender as necessidades do FMAS conforme ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0010570 | 27/07/2023 | 600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com locacao de 3 tendas modelo chapeu de bruxa com as seguintes caracteristicas minimas medindo 5x5 metros cada pe direito 250 tamanho total 25m² lona branca PROJETO ALFABETIZACAO P ACOLHIDOS NO ALBERGUE MUNICIPAL para atender as necessidades do FMAS conforme ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0010577 | 27/07/2023 | 1200.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com locacao de 6 tendas modelo chapeu de bruxa com as seguintes caracteristicas minimas medindo 5x5 metros cada pe direito 250 tamanho total 25m² lona branca ANIVERSARIO DO CENTRO DO IDOSO 28072023 conforme ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1372021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0010581 | 27/07/2023 | 2200.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com locacao de 11 tendas modelo chapeu de bruxa com as seguintes caracteristicas minimas medindo 5x5 metros cada pe direito 250 tamanho total 25m² lona branca PRE CONFERENCIA conforme ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1372021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0010583 | 27/07/2023 | 800.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com locacao de 4 tendas modelo chapeu de bruxa com as seguintes caracteristicas minimas medindo 5x5 metros cada pe direito 250 tamanho total 25m² lona branca PALESTRA SOCIOEDUDANTOD CREAS III E III conforme ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1372021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0010586 | 27/07/2023 | 1200.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com locacao de 6 tendas modelo chapeu de bruxa com as seguintes caracteristicas minimas medindo 5x5 metros cada pe direito 250 tamanho total 25m² lona branca ANIVERSARIO DO CENTRO DO IDOSO 28072023 conforme ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1372021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0010590 | 27/07/2023 | 1200.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com locacao de 6 tendas modelo chapeu de bruxa com as seguintes caracteristicas minimas medindo 5x5 metros cada pe direito 250 tamanho total 25m² lona branca ALMOCO SERVIDORES DA ACAO DO SAO JOAO 28072023 para atender as necessidades do FMAS conforme ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0010591 | 27/07/2023 | 600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com locacao de 3 tendas modelo chapeu de bruxa com as seguintes caracteristicas minimas medindo 5x5 metros cada pe direito 250 tamanho total 25m² lona branca ACAO LGBTQI REALIZADA NA PRACA DA BANDEIRA para atender as necessidades do FMAS conforme ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0010597 | 27/07/2023 | 600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com locacao de 3 tendas modelo chapeu de bruxa com as seguintes caracteristicas minimas medindo 5x5 metros cada pe direito 250 tamanho total 25m² lona branca PROJETO ALFABETIZACAO P ACOLHIDOS NO ALBERGUE MUNICIPAL para atender as necessidades do FMAS conforme ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0010617 | 28/07/2023 | 182.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades do FMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0010619 | 28/07/2023 | 2175.10 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades do SCVF conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0010620 | 28/07/2023 | 1550.35 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades dos CREAS conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0010621 | 28/07/2023 | 533.24 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades das UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 28/07/2023 | 400.00 | 00085430307491 | CRISTOVÃO GUEDES LEÃO | Despesa com o servico de desativacao e instalacao de um porteiro eletronico com fornecimento do material necessario para a instalacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 28/07/2023 | 4505.00 | 00011156759404 | LUIZ DE AZEVEDO CATAO | Despesa com o reconhecimento de divida da locacao do imovel situado na Rua Majo Manoel Juvino do O Centro Campina Grande Paraiba destinada ao funcionamento da ONG CIPMAC. Referente aos meses de janeiro a maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0010638 | 28/07/2023 | 1500.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0010639 | 28/07/2023 | 360.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0010643 | 28/07/2023 | 2400.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0010646 | 28/07/2023 | 1200.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0010647 | 28/07/2023 | 800.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0010648 | 28/07/2023 | 1600.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0010649 | 28/07/2023 | 864.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0010650 | 28/07/2023 | 360.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral para as Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0010651 | 28/07/2023 | 648.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral para os CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0010652 | 28/07/2023 | 72.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral para o Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0010653 | 28/07/2023 | 1152.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral para os CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0010654 | 28/07/2023 | 432.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral para os Conselhos Tutelares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0010655 | 28/07/2023 | 576.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral para o FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0010656 | 28/07/2023 | 72.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral para as Acoes do CRIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0010657 | 28/07/2023 | 504.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral para o SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0010659 | 28/07/2023 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral para o Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0010660 | 28/07/2023 | 72.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral para o CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0010661 | 28/07/2023 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral para as Acoes do Ruanda. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 28/07/2023 | 3950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 28/07/2023 | 3166.72 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 28/07/2023 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080073632.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CELIO GONCALVES VIEIRA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011205675 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 28/07/2023 | 830.13 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS-ME (ELETROFARIAS PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM COMPRA DIRETA PRA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECREARIA DE FINANCASSEFIN.ITENS QUADRO DE DISTRIBUICAO PLAST EMB 1X12 DISJUNTOR MONOFASICO 3KA 16A CCABO FLEXIVEL 40 MM PT 100MTCABO FLEXIVEL 40 MM PT 100MTCABO FLEXIVEL 40 MM PT 100MT FITA ISOLANTE 20M PARAFUSO PHILIPS S06 BUCHA DE NYLON S06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 28/07/2023 | 16102.61 | 08804832000172 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.CIENTIFICO E TECNOLOGICO | Valor que se empenha da GRU para devolucao a Uniao de contrapartida nao aplicada integralmente no Convênio numero 10.04.0224.00 valor da devolucao R 16.10261 assinado entre FNDCTFINEP e a Prefeitura de Campina Grande em 2004 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 28/07/2023 | 519.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de um cartao de pagamento magnetico – de gerenciamento de manutencao preventiva e corretiva da frota de veiculos automotores deste municipio em rede de estabelecimentos especializados e credenciados para aquisicao de pecas acessorios e servicos de oficina mecanica em geral.Referente a Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 28/07/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBAPARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0010557 | 28/07/2023 | 13278.00 | 15153524000190 | SANIGRAN LTDA | Valor referente a aquisicao de material permanente equipamentos e ferramentas de jardim para atender as demandas da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0010560 | 28/07/2023 | 1992.00 | 33366168000174 | BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor referente a aquisicao de material permanente equipamentos e ferramentas de jardim para atender as demandas da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 28/07/2023 | 4500.00 | 07105616000176 | Via Car Lava Rápido LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS CABINEDIA PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO PELA SEDUC MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 28/07/2023 | 2061539.24 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 28/07/2023 | 500000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 28/07/2023 | 110012.55 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 28/07/2023 | 11598.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 28/07/2023 | 1260850.57 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 28/07/2023 | 85499.83 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0010622 | 28/07/2023 | 63070.71 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | Valor referente a 3° medicao da reforma e ampliacao na EMEF Cicero Virginio no municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 01942023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 28/07/2023 | 7720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0010553 | 28/07/2023 | 250220.00 | 08593703000182 | PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORACAO DAS PECAS E GRAFICOS NECESSARIOS E INDISPENSAVEIS A EXECUCAO DE OBRAS PuBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADE VARIADAS REFERENTE A 2 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0022023 PERIODO 0104 A 30062023. uLTIMA MEDICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 28/07/2023 | 5449.21 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 28/07/2023 | 84.42 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 28/07/2023 | 71.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 28/07/2023 | 101.88 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 28/07/2023 | 110.65 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 28/07/2023 | 279.43 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 28/07/2023 | 535.16 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 28/07/2023 | 933.30 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 28/07/2023 | 20920.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010942 | 28/07/2023 | 953.60 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010943 | 28/07/2023 | 897.20 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010944 | 28/07/2023 | 1067.62 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010946 | 28/07/2023 | 723.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010947 | 28/07/2023 | 424.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010948 | 28/07/2023 | 3186.44 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010950 | 28/07/2023 | 1679.70 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010952 | 28/07/2023 | 3186.44 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010953 | 28/07/2023 | 1325.64 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010954 | 28/07/2023 | 331.41 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010956 | 28/07/2023 | 220.94 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010957 | 28/07/2023 | 1767.52 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010958 | 28/07/2023 | 331.41 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010959 | 28/07/2023 | 883.76 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010960 | 28/07/2023 | 1657.05 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010961 | 28/07/2023 | 441.88 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010962 | 28/07/2023 | 1767.52 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0010963 | 28/07/2023 | 4069.30 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades das casas da esperanca I II III e IV conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 28/07/2023 | 1488.00 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEIITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB.LICITACAO 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 28/07/2023 | 1821.74 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB . LICITACAO 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 28/07/2023 | 1556800.00 | 01346561000100 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO INCLUINDO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME PREGAO ELETRONICO N1092022 E CONTRATO N 2.07.0182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0010554 | 28/07/2023 | 9988.50 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161562023 | 0010558 | 28/07/2023 | 560.00 | 00001484712340 | KHAREN ASSUNCAO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163352022 | 0010562 | 28/07/2023 | 4480.00 | 00004241938418 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS I VIVA GENTE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412023 | 0010563 | 28/07/2023 | 5040.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0010564 | 28/07/2023 | 5040.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0010566 | 28/07/2023 | 5040.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160342023 | 0010567 | 28/07/2023 | 5600.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS AD III NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163882022 | 0010569 | 28/07/2023 | 10080.00 | 00032350830497 | SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161922023 | 0010571 | 28/07/2023 | 4480.00 | 50399065000120 | ALOISIO DE ALMEIDA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0010572 | 28/07/2023 | 612477.75 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 612.47775 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 126.65641 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0010573 | 28/07/2023 | 22960.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II CAPS III INTEVENCAO PRECOCE PELO MEDICO DR AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0010575 | 28/07/2023 | 7280.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0010576 | 28/07/2023 | 268800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 36 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0010578 | 28/07/2023 | 12124.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160942023 | 0010579 | 28/07/2023 | 7280.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0010580 | 28/07/2023 | 10955.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0010582 | 28/07/2023 | 8000.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0010585 | 28/07/2023 | 592873.14 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 592.87314 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 126.82134 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0010588 | 28/07/2023 | 97002.25 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0010592 | 28/07/2023 | 106800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AIH COM COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO EM DIARIAS DE UTI DE PACIENTES RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE REALIZADOS EM ABRIL DE 2023. CONF. TERMO DE AUDIENCIA NOTICIA DE FATO N 2022.049118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0010593 | 28/07/2023 | 28200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AIH COM COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO EM DIARIAS DE UTI DE PACIENTES RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE REALIZADOS EM MAIO DE 2023. CONF. TERMO DE AUDIENCIA NOTICIA DE FATO N 2022.049118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0010604 | 28/07/2023 | 7280.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELOS MEDICOS DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA E DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0010606 | 28/07/2023 | 1150.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO PELO MEDICO DR JOSE ALVES NETO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163702022 | 0010608 | 28/07/2023 | 5580.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELO MEDICO DR ISRAEL NILTON DE ALMEIDA FEITOSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0010610 | 28/07/2023 | 12500.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES DE SOBREAVISOS TORACICA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0010611 | 28/07/2023 | 18480.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0010612 | 28/07/2023 | 6160.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO SISTEMA PRISIONAL PELO MEDICOS DR MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163722022 | 0010613 | 28/07/2023 | 6720.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELO MEDICO DR IGOR GUILHERME BARROS LOBO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0010614 | 28/07/2023 | 12320.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO PELO MEDICO DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0010615 | 28/07/2023 | 5600.00 | 40816301000102 | JOAO PAULO RIBEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZDOS NA VIGILANCIA TB E HANSEN NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0010616 | 28/07/2023 | 3360.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0010618 | 28/07/2023 | 40880.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CAPS II PELAS MEDICAS DRA MARIA JOSE CRISPIM CLEMENTE E DRA VALERIA A DE LUCENA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0010623 | 28/07/2023 | 7840.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELO MEDICO DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0010624 | 28/07/2023 | 3360.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUIZA COSME DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0010625 | 28/07/2023 | 5600.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0010626 | 28/07/2023 | 6160.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0010627 | 28/07/2023 | 82846.56 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7342023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0010628 | 28/07/2023 | 53994.86 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7352023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010629 | 28/07/2023 | 59316.02 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 6582023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0010630 | 28/07/2023 | 11760.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0010631 | 28/07/2023 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162962022 | 0010633 | 28/07/2023 | 4480.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CEREST PELO MEDICO DR JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0010634 | 28/07/2023 | 4480.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0010635 | 28/07/2023 | 6532.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0010663 | 28/07/2023 | 17490.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164402022 | 0010664 | 28/07/2023 | 4860.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0010665 | 28/07/2023 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161682023 | 0010666 | 28/07/2023 | 12180.00 | 49868178000148 | ANA PAULA MORAIS BRAGA LYRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0010667 | 28/07/2023 | 27315.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ERICK LEITE VELOSO DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0010668 | 28/07/2023 | 11700.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862023 | 0010669 | 28/07/2023 | 1185.00 | 43622847000110 | ARAGAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELA MEDICA DRA ARICIA ARAGAO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0010670 | 28/07/2023 | 9390.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0010671 | 28/07/2023 | 8625.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161472022 | 0010672 | 28/07/2023 | 9825.00 | 45393432000148 | AXLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA LAIS CRISTINE SANTIAGONO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0010673 | 28/07/2023 | 3870.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0010674 | 28/07/2023 | 3900.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ALLYSSON ALVES BARROS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0010675 | 28/07/2023 | 3555.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0010676 | 28/07/2023 | 13380.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRAL DE MELO PEIXOTO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161542023 | 0010677 | 28/07/2023 | 26450.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0010678 | 28/07/2023 | 10000.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTONO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164212022 | 0010679 | 28/07/2023 | 1290.00 | 27299083000118 | CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA ROSENDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR NATTAN SANTOS ROZENDO DE OLIVEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0010680 | 28/07/2023 | 24100.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0010681 | 28/07/2023 | 13200.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163412022 | 0010682 | 28/07/2023 | 29475.00 | 36022406000112 | ECCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR ALEXANDRE BAHLLMER DE MELO E DRA CAMILLA NAYARA CASTELO BRANCO BAHLLMER NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161302023 | 0010683 | 28/07/2023 | 4635.00 | 48739094000141 | EDGAR TOSCANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160822023 | 0010684 | 28/07/2023 | 1080.00 | 48699889000173 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0010685 | 28/07/2023 | 7560.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0010686 | 28/07/2023 | 14300.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0010687 | 28/07/2023 | 11880.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0010688 | 28/07/2023 | 22400.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0010689 | 28/07/2023 | 12510.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0010690 | 28/07/2023 | 22700.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0010691 | 28/07/2023 | 2370.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0010692 | 28/07/2023 | 31225.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0010693 | 28/07/2023 | 5800.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0010694 | 28/07/2023 | 9000.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0010695 | 28/07/2023 | 29100.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0010696 | 28/07/2023 | 10400.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160112023 | 0010697 | 28/07/2023 | 25400.00 | 43350165000104 | GIOVANNA VIEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0010698 | 28/07/2023 | 11000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164152022 | 0010699 | 28/07/2023 | 32905.00 | 47692016000176 | JAFB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOAO ANTONIO FIGUEIREDO BERNARDINO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164302022 | 0010700 | 28/07/2023 | 3225.00 | 47455443000130 | JCRC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JULIO CESAR RIBEIRO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0010701 | 28/07/2023 | 540.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862023 | 0010702 | 28/07/2023 | 27370.00 | 45157470000100 | JL SO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JORGE LUCAS SANTOS OLIVEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0010703 | 28/07/2023 | 7095.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0010704 | 28/07/2023 | 19530.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0010705 | 28/07/2023 | 13545.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0010706 | 28/07/2023 | 24400.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0010707 | 28/07/2023 | 15300.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0010708 | 28/07/2023 | 6465.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA E DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0010709 | 28/07/2023 | 85800.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0010710 | 28/07/2023 | 645.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DANIEL MOZART NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0010711 | 28/07/2023 | 4200.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA MARIA FERNANDA MOURA FERNANDES NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0010712 | 28/07/2023 | 11000.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHOPELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161242023 | 0010713 | 28/07/2023 | 540.00 | 48270944000105 | SERVICOS MEDICOS JBN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICOS JOAO BENARDINO NETO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0010714 | 28/07/2023 | 25700.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0010715 | 28/07/2023 | 20620.40 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0010716 | 28/07/2023 | 22938.65 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0010717 | 28/07/2023 | 2516.78 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0010718 | 28/07/2023 | 11850.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0010719 | 28/07/2023 | 7980.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0010720 | 28/07/2023 | 12930.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0010721 | 28/07/2023 | 5610.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA BIANCA RODRIGUES LOPES REINALDO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161152023 | 0010722 | 28/07/2023 | 1080.00 | 41712711000176 | X-VIDA MED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I PELA MEDICA DRA GABRIELA XIMENES DE ARAGAO FERNANDES NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160482023 | 0010723 | 28/07/2023 | 2700.00 | 00001844250423 | ALEXANDRE MAGNO DA NOBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292023 | 0010724 | 28/07/2023 | 6900.00 | 00070059103469 | AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163482022 | 0010725 | 28/07/2023 | 9000.00 | 00006384271427 | AMANDA MAIRA DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0010726 | 28/07/2023 | 1300.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0010727 | 28/07/2023 | 1935.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0010728 | 28/07/2023 | 7280.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163082022 | 0010729 | 28/07/2023 | 8400.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062022 | 0010730 | 28/07/2023 | 4635.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160282023 | 0010731 | 28/07/2023 | 13450.00 | 00006102365470 | OHANA OBRIEN MORAIS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0010732 | 28/07/2023 | 10000.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0010733 | 28/07/2023 | 6000.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161652023 | 0010734 | 28/07/2023 | 2370.00 | 00004287465350 | DANIEL PINHEIRO CALLOU DO NAICIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0010735 | 28/07/2023 | 9720.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0010736 | 28/07/2023 | 5400.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160752023 | 0010737 | 28/07/2023 | 4320.00 | 00004220970479 | BRUNO GAMA CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160762023 | 0010738 | 28/07/2023 | 2160.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0010739 | 28/07/2023 | 8400.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0010740 | 28/07/2023 | 17385.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0010741 | 28/07/2023 | 5160.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0010742 | 28/07/2023 | 6450.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164172022 | 0010743 | 28/07/2023 | 645.00 | 00008781324499 | JESSICA LISANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0010744 | 28/07/2023 | 1290.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0010745 | 28/07/2023 | 2160.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164052022 | 0010746 | 28/07/2023 | 3660.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0010747 | 28/07/2023 | 10770.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0010748 | 28/07/2023 | 3870.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163082022 | 0010749 | 28/07/2023 | 5400.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160232023 | 0010750 | 28/07/2023 | 645.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160232023 | 0010751 | 28/07/2023 | 645.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0010752 | 28/07/2023 | 540.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARANO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0010753 | 28/07/2023 | 8100.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552023 | 0010754 | 28/07/2023 | 20370.00 | 49072480000195 | BEATRIZ BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0010755 | 28/07/2023 | 645.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0010756 | 28/07/2023 | 3225.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512022 | 0010757 | 28/07/2023 | 1620.00 | 46830995000119 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160472023 | 0010758 | 28/07/2023 | 5400.00 | 48191541000170 | DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA DAISY LIMA DINIZ DE OLIVEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162042022 | 0010759 | 28/07/2023 | 3870.00 | 45431062000196 | DR. GABRIEL VICTOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0010760 | 28/07/2023 | 22380.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0010761 | 28/07/2023 | 2700.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0010762 | 28/07/2023 | 2160.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0010763 | 28/07/2023 | 5400.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0010764 | 28/07/2023 | 5400.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0010765 | 28/07/2023 | 15495.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELOS MEDICOS DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO E DRA JOHANA LARA PINTO DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0010766 | 28/07/2023 | 7740.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRAINGRID PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0010767 | 28/07/2023 | 9060.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCAL DE ALMEIDA MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0010768 | 28/07/2023 | 14340.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432022 | 0010769 | 28/07/2023 | 540.00 | 47146974000141 | MARIE ANNE GOMES CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0010770 | 28/07/2023 | 9030.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732023 | 0010771 | 28/07/2023 | 5610.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA CAROLLINE SILVA DE ALENCAR NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0010772 | 28/07/2023 | 6150.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0010773 | 28/07/2023 | 3450.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELOS MEDICOS DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA E DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0010774 | 28/07/2023 | 7560.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUENO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164312022 | 0010775 | 28/07/2023 | 5160.00 | 37457365000150 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162262022 | 0010776 | 28/07/2023 | 13065.00 | 43173143000108 | RAMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA ISABELA RAMOS OLIVEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0010777 | 28/07/2023 | 6480.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0010778 | 28/07/2023 | 17080.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0010779 | 28/07/2023 | 3870.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163002022 | 0010780 | 28/07/2023 | 9480.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR SAULO NASCIMENTO EULALIO FILHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0010781 | 28/07/2023 | 7560.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0010782 | 28/07/2023 | 4320.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0010783 | 28/07/2023 | 5925.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160122023 | 0010784 | 28/07/2023 | 2580.00 | 00001140989219 | LARISSA EDILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0010785 | 28/07/2023 | 1935.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522022 | 0010786 | 28/07/2023 | 6360.00 | 00006301838300 | MATHEUS DE OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160232023 | 0010787 | 28/07/2023 | 1080.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164392022 | 0010788 | 28/07/2023 | 60600.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0010789 | 28/07/2023 | 540.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRAL DE MELO PEIXOTO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0010790 | 28/07/2023 | 27045.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162032022 | 0010791 | 28/07/2023 | 24840.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0010792 | 28/07/2023 | 19660.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0010793 | 28/07/2023 | 19965.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163442022 | 0010794 | 28/07/2023 | 1830.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0010795 | 28/07/2023 | 4200.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0010796 | 28/07/2023 | 16920.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0010797 | 28/07/2023 | 7770.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0010798 | 28/07/2023 | 3240.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0010799 | 28/07/2023 | 1725.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0010800 | 28/07/2023 | 24165.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0010801 | 28/07/2023 | 645.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163952022 | 0010802 | 28/07/2023 | 645.00 | 48030343000125 | L. M. M. MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA LARYSSA MARIA MARTINS MORAIS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0010803 | 28/07/2023 | 4530.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0010804 | 28/07/2023 | 1935.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0010805 | 28/07/2023 | 11520.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0010806 | 28/07/2023 | 4320.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0010807 | 28/07/2023 | 6480.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161372023 | 0010808 | 28/07/2023 | 44625.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE VIGILNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 7382023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0010809 | 28/07/2023 | 22200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 31/07/2023 | 4282525.64 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161762023 | 0010824 | 31/07/2023 | 1290.00 | 00008596920439 | THALITA SILVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 31/07/2023 | 1044953.62 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0010826 | 31/07/2023 | 5600.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NA REGULACAO DE LEITOSNO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0010828 | 31/07/2023 | 4400.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832022 | 0010831 | 31/07/2023 | 3500.00 | 41824859000100 | GONCALVES E VILARIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS PELO MEDICO DR KAIKE THIE GONCALVES DA COSTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 31/07/2023 | 1956891.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 31/07/2023 | 64333.40 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 31/07/2023 | 453234.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AVASACE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 31/07/2023 | 9724.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 31/07/2023 | 2843551.86 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 31/07/2023 | 267436.56 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEMES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 31/07/2023 | 309081.10 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 31/07/2023 | 41206.39 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 31/07/2023 | 2744279.42 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 31/07/2023 | 145078.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 28 EMPENHO DE JULHO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE PROPRIA SOB GESTAO DIRETA E DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ESTADO CONFORME LEI N 5.3992013 MES TRABALHADO JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 31/07/2023 | 173686.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 27 EMPENHO DE JULHO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS MES TRABALHADO JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161402023 | 0010893 | 31/07/2023 | 2760.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 7182023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0010902 | 31/07/2023 | 18500.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892023 | 0010903 | 31/07/2023 | 11250.00 | 48553538000150 | V S NOBREGA FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA VIRGINIA GABRIELA NOBREGA FIGUEIREDO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010973 | 31/07/2023 | 51192.00 | 33948013000146 | ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 700 BOLSA TIPO TIRA COLO E OUTROS PARA O PROGRAMAS DE GENTE PERTENCENTE ATENCAO PRIMRIA CONF. SOLICITACAO DE N 5942023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161052023 | 0010980 | 31/07/2023 | 19821.12 | 11697594000310 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AZACITIDINA 100MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGENCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO PROCESSO N 081265979.2021.8.15.0001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161942023 | 0010983 | 31/07/2023 | 9180.00 | 12342816000182 | ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA INGRID ISIS ALVES DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 31/07/2023 | 140248.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 31/07/2023 | 61810.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 31/07/2023 | 60233.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 31/07/2023 | 17476.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 31/07/2023 | 46410.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 31/07/2023 | 17476.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 31/07/2023 | 9630.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 31/07/2023 | 45989.70 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 31/07/2023 | 92967.98 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 31/07/2023 | 529831.03 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 31/07/2023 | 3800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 31/07/2023 | 93817.32 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 31/07/2023 | 1014458.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 31/07/2023 | 347875.30 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 31/07/2023 | 870439.65 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 31/07/2023 | 50174.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 31/07/2023 | 315880.83 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 31/07/2023 | 33000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 31/07/2023 | 706601.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 31/07/2023 | 159636.54 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 31/07/2023 | 328330.43 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 31/07/2023 | 418054.04 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 31/07/2023 | 682751.83 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 31/07/2023 | 382362.97 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 31/07/2023 | 6450.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 31/07/2023 | 380903.10 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 31/07/2023 | 134993.78 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 31/07/2023 | 133892.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 31/07/2023 | 221562.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 31/07/2023 | 172700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 31/07/2023 | 6500.00 | 41136953000169 | Lenilson Costa De Macedo | Valor que se empenha referente ao servico de apresentacao artistica de capile e Banda realizado no dia 26 de maio de 2023 em comemoracao ao dia das mas projeto da prefeitura de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010941 | 31/07/2023 | 5325.00 | 04310364000129 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COPOS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. REFERENTE AO PREGAO N° 0042023 E CODIGO DE LICITACAO N° 929887. TENDO EM VISTA A ANULACAO DE EMPENHO ANTERIOR N° 7065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Aquisi o de ve culos, m quinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000932023 | 0010939 | 31/07/2023 | 699000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Contrato n 2.14.0772023 Pregao Eletronico n 0932023 Aquisicao de Caminhao Pipa visando atender as necessidades das atividades desenvolvidas pela Coordenadoria do Meio Ambiente da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 31/07/2023 | 535145.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 31/07/2023 | 49680.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 31/07/2023 | 15200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 31/07/2023 | 18213.54 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 31/07/2023 | 21940.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 31/07/2023 | 24483.85 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 31/07/2023 | 21280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 31/07/2023 | 36525.77 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 31/07/2023 | 16670.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 31/07/2023 | 41953.54 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 31/07/2023 | 22941.93 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 31/07/2023 | 1600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 31/07/2023 | 13280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 31/07/2023 | 6320.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ABORDAGEM FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 31/07/2023 | 10800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 31/07/2023 | 11000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 31/07/2023 | 16080.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 31/07/2023 | 22811.61 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 31/07/2023 | 9240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 31/07/2023 | 7700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 31/07/2023 | 13200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 31/07/2023 | 14546.45 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 31/07/2023 | 9240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 31/07/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 31/07/2023 | 6600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 31/07/2023 | 7800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 31/07/2023 | 12160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 31/07/2023 | 15519.35 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 31/07/2023 | 10560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 31/07/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 31/07/2023 | 13200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 31/07/2023 | 4851.61 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 31/07/2023 | 14880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 31/07/2023 | 14700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV PROTECAO BASICA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 31/07/2023 | 36660.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 31/07/2023 | 23432.24 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGOSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 31/07/2023 | 12240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 31/07/2023 | 9136.77 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 31/07/2023 | 45227.41 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 31/07/2023 | 11160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 31/07/2023 | 7840.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 31/07/2023 | 10460.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 31/07/2023 | 5500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCRAS SEMASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 31/07/2023 | 56547.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 31/07/2023 | 12660.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 31/07/2023 | 3400.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDECRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 31/07/2023 | 5360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMDDPD FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 31/07/2023 | 60238.12 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 31/07/2023 | 11880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 31/07/2023 | 64836.61 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 31/07/2023 | 82904.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 31/07/2023 | 6600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na COZINHA COMUNITARIA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 31/07/2023 | 10640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042023 | 0010930 | 31/07/2023 | 6992.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | Aquisicao de material de construcao para atender a demanda das Unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme termos da Adesao de Registro de Precos n2.05.0042023 decorrente do Pregao n000212022 e Contrato n2.05.0762023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 31/07/2023 | 8856.77 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 31/07/2023 | 33970.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 31/07/2023 | 6880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 31/07/2023 | 17640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 31/07/2023 | 20360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 31/07/2023 | 14122.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 31/07/2023 | 8710.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 31/07/2023 | 20920.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 31/07/2023 | 7720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 31/07/2023 | 145635.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0010907 | 31/07/2023 | 999513.78 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS MANUTENCAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB.REFERENTE A 1 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0122023 ARP N 1012022.PERIODO 26052023 A 24062023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 31/07/2023 | 4520.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA ACOLHEDORA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 31/07/2023 | 5440.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDCA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 31/07/2023 | 5200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na FAMILIA GUARDIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 31/07/2023 | 15520.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no GER. DE POLITICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 31/07/2023 | 6600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 31/07/2023 | 30290.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor que se empenha referese ao TERMO DE FOMENTO 112023 que tem por objetivo a formalizaco da parceria estabelecida pela administracao publica municipal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMCA com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LASER SEJEL para consecucao de finalidades de interesse publico e reciproco. corrida da fogueira edicao de 2023. conforme o termo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 31/07/2023 | 340022.05 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 31/07/2023 | 23012.99 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 31/07/2023 | 43258.86 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 31/07/2023 | 8260.28 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 31/07/2023 | 271533.13 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 31/07/2023 | 12798.88 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 31/07/2023 | 8281379.35 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 31/07/2023 | 806798.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 31/07/2023 | 4144190.84 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 31/07/2023 | 772703.12 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 31/07/2023 | 98935.54 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 31/07/2023 | 57.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 42.1359 PMCG ORDINARIOS referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 31/07/2023 | 172.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 13.0591 PMCG QSE referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 31/07/2023 | 2503740.18 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0010936 | 31/07/2023 | 138552.53 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00842022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 31/07/2023 | 1430.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor referente a renovacao do licenciamento anual dos veiculos pertencentes a esta secretaria. OEX4755 OEX4765 OEX4785 OGD7524 OGD7685 COM MULTA QSM1D84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Desenvolvimento de a es de educa o ambiental e sustentabilidade (cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0010949 | 31/07/2023 | 28957.50 | 12032954000165 | MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA | Valor referente a aquisicao de material permanente equipamentos e ferramentas de jardim para atender as demandas da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Desenvolvimento de a es de educa o ambiental e sustentabilidade (esc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0010951 | 31/07/2023 | 78721.50 | 12032954000165 | MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA | Valor referente a aquisicao de material permanente equipamentos e ferramentas de jardim para atender as demandas da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0010955 | 31/07/2023 | 7194.00 | 12032954000165 | MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA | Valor referente a aquisicao de material permanente equipamentos e ferramentas de jardim para atender as demandas da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 31/07/2023 | 3829717.15 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 31/07/2023 | 309726.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 31/07/2023 | 8896.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081104090.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA GLEIDE PEREIRA DA CUNHA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011292713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 31/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001704833.2009.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSEILDA COSTA DE CASTRO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011292724 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 31/07/2023 | 5104.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080229667.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIANE GOMES DA SILVA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011298212 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 31/07/2023 | 510.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080229667.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO SARAH PAIVA MARTINS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011298270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677967 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677773 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651270 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 676619 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665943 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 31/07/2023 | 241170.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 728253 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 706058 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677786 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668999 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668336 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 649179 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 694966 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUlHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUlHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 704319 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUlHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 648025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUlHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 659473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672718 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00013389972463 | JOÃO EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009912986407 | JOÃO MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010004651448 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUlHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00011501410423 | JOSÉ ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUlHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009328968470 | JOSÉ NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00003459715405 | JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 712391 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681676 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651229 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00008051701461 | LUCAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671003 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 697880 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUlHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010185868495 | LUÍS PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653752 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 721186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUlHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 699901 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661079 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 31/07/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 31/07/2023 | 758.28 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 31/07/2023 | 1090.09 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 31/07/2023 | 1090.09 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 31/07/2023 | 1090.09 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 31/07/2023 | 1090.09 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 31/07/2023 | 1090.09 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 31/07/2023 | 910.00 | 00012146324406 | DEYVISSON FIGUEIREDO SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 31/07/2023 | 910.00 | 00013040212460 | ANA KAROLINE NOGUEIRA PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 31/07/2023 | 910.00 | 00071041522452 | CLEONICE HELEN BERNARDINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 31/07/2023 | 910.00 | 00013913292446 | LEONARDO YASBECK ASFORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 31/07/2023 | 910.00 | 00070857087436 | LUCAS GABRIEL CLEMENTINO DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 31/07/2023 | 910.00 | 00008502601407 | MARIANA DI NAVARONNE GAUDÊNCIO LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 31/07/2023 | 910.00 | 00012147307440 | MATHEUS GOMES DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 31/07/2023 | 910.00 | 00010399501401 | STEFFANY SABRINA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 31/07/2023 | 910.00 | 00011687412464 | ANA CAROLINE COSTA SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 31/07/2023 | 910.00 | 00010869577417 | MATHEUS ROLIM DE SOUSA ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 31/07/2023 | 910.00 | 00013562569459 | MYLENA DE SOUSA MARTINS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 31/07/2023 | 910.00 | 00008763481421 | HELLEN SONALY SILVA ALVES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 31/07/2023 | 910.00 | 00007407540411 | NATHALIE ANDRADE DA NÓBREGA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 31/07/2023 | 910.00 | 00008523086471 | CAMILA GUEDES BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 31/07/2023 | 910.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 31/07/2023 | 910.00 | 00070154458406 | BEATRIZ EULÁLIO SERAFIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 31/07/2023 | 910.00 | 00008526490451 | JÚLIA BRAGA BARBOSA GARCIA DE MEDEIROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 31/07/2023 | 910.00 | 00070355024403 | RAFAELA DE LIMA AVELINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 31/07/2023 | 910.00 | 00071337012432 | GABRIEL FELIPE BRANDÃO DE AGUIAR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 31/07/2023 | 910.00 | 00009232224488 | RAFAEL FILIPE DOS SANTOS BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 31/07/2023 | 910.00 | 00010645353485 | THAYS DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 31/07/2023 | 910.00 | 00008811179432 | RAFAEL BATISTA DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 31/07/2023 | 154070.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA.JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 31/07/2023 | 30390.71 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 31/07/2023 | 19960.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 31/07/2023 | 21376.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 31/07/2023 | 19960.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042023 | 0010922 | 31/07/2023 | 12212.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisicao de maaterial de contrucao para atender a demanda das Unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme termos de Adesao de Registro de Precos n2.05.0042023 decorrente do Pregao n000212022 e Contrato n2.05.0752023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 31/07/2023 | 130284.83 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 31/07/2023 | 45459.35 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDEAPOIO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010082020 | 0011096 | 01/08/2023 | 87000.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO GERENCIAMENTO DE INFORMACAO MANUTENCAO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUSTENTACAO NOS SISTEMAS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. CONTRATO N.01.0232020CSL ADITIVO N. 02 PARCELA 912 Agosto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 01/08/2023 | 145.22 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 01/08/2023 | 316.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 01/08/2023 | 605.00 | 00005236456436 | MAXWELL BRUNO FRANCA MORAIS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO ANP A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 01/08/2023 | 605.00 | 00060137282400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO ANP A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 01/08/2023 | 605.00 | 00006544735442 | VIVIANE ALMEIDA CORDEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO ANP A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 01/08/2023 | 605.00 | 00008308539440 | MICHAEL MACHADO COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO ANP A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 01/08/2023 | 605.00 | 00003225197483 | WELLINGTON GOMES SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO ANP A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 01/08/2023 | 605.00 | 00006924524435 | ELLISE OLIVEIRA TORQUATO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO ANP A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 01/08/2023 | 605.00 | 00091038650453 | José Alessandro Pereira de Melo | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO ANP A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 01/08/2023 | 605.00 | 00038123754434 | AMADEU PEREIRA BARBOSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO ANP A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 01/08/2023 | 605.00 | 00001225288401 | ELIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA MACIEL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO ANP A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 01/08/2023 | 605.00 | 00033801479404 | SEVERINO SOUZA SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO ANP A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 01/08/2023 | 605.00 | 00006676354403 | ALENILSON DA SILVA CRUZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO ANP A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 010012023 | 0011144 | 01/08/2023 | 450.00 | 24767308000125 | LUIS AMANCIO DOS SANTOS NETO - CENTRAL AGUAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIOS DE LAVAGEM DE VECULOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS LOCADOS E VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0011147 | 01/08/2023 | 7191.46 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0011152 | 01/08/2023 | 2725.68 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA DF CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 2.01.0032022 PROCURADOR DR. AECIO MELO PARA VISITA A SENACON E MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0011054 | 01/08/2023 | 98000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA MONITORAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA REDES SOCIAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGGAOS DA ADM DIRETAJUNHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 01/08/2023 | 948359.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PRECATORIOS GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL ID Nr 0812300000010145735 VENC 30082023 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 01/08/2023 | 2741.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000880760.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011273941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 01/08/2023 | 953.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082850777.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO UIRA FELIPE BEZERRA SOUSA SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011292799 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/08/2023 | 3002.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080120692.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011294022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 01/08/2023 | 891.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081309288.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARCIANA DE FIGUEIREDO NOGUEIRA E OUTROS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011388350 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 01/08/2023 | 940359.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PRECATORIOS GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL ID Nr 0812300000010145735 VENC 30082023 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 01/08/2023 | 54.58 | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a restituicao de IPTU . Neste diapasao o contribuinte requer a restituicao do imposto pago a maior Desta forma aplicase o art. 268 do CTM. Protocolo 29.5012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0011117 | 01/08/2023 | 472.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0011118 | 01/08/2023 | 45.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0011119 | 01/08/2023 | 688.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0011121 | 01/08/2023 | 74.45 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0011122 | 01/08/2023 | 771.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 01/08/2023 | 450.00 | 00002592216430 | CARLISMAR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE 1 MOTOR PORTAO ELETRONICO DA CASA DA ESPERANCA II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011124 | 01/08/2023 | 1788.00 | 40820403000100 | L A DE B PALLADINO | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011125 | 01/08/2023 | 315.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011126 | 01/08/2023 | 315.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011127 | 01/08/2023 | 840.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011132 | 01/08/2023 | 840.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. CONFORME O CONTRATO 2.05.1612023 E PREGAO ELETRONICO 1402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011134 | 01/08/2023 | 315.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.1612023 E PREGAO ELETRONICO 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011136 | 01/08/2023 | 210.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.1612023 E PREGAO ELETRONICO 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011139 | 01/08/2023 | 630.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.1612023 E PREGAO ELETRONICO 1402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011141 | 01/08/2023 | 525.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.1612023 E PREGAO ELETRONICO 1402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011143 | 01/08/2023 | 210.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIP. CONFORME O CONTRATO 2.05.1612023 E PREGAO ELETRONICO 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011146 | 01/08/2023 | 210.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.1612023 E PREGAO ELETRONICO 1402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011148 | 01/08/2023 | 210.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O CONTRATO 2.05.1612023 E PREGAO ELETRONICO 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0011210 | 01/08/2023 | 1191.08 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0011218 | 01/08/2023 | 9166.82 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0011219 | 01/08/2023 | 1675.48 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7287 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0011220 | 01/08/2023 | 884.54 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DOS CREAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7294 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0011221 | 01/08/2023 | 135.87 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO RUANDA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7292 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0011222 | 01/08/2023 | 114.58 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7307 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0011223 | 01/08/2023 | 7159.49 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7308 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 01/08/2023 | 5325.00 | 04310364000129 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COPOS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. REFERENTE AO PREGAO N° 0042023 E CODIGO DE LICITACAO N° 929887. TENDO EM VISTA A ANULACAO DE EMPENHO ANTERIOR N° 7065 E 10941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 01/08/2023 | 3000.00 | 00005240763402 | MAYARA ROCHA SOARES | VALORQUE SE EMPENHA REFERESE A APOIO NAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO DA ATLETA MAYARA ROCHA SOARES REPRESENTANDO CAMPINA GRANDEPB NO XXXVII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE POTENCIA EQUIPADO CAMPEONATO SUDAMERICANO DE POTENCIA DE FUERZA EM BANCO EQUIPADO X CAMPEONATO SUDAMERICANO DE POTENCIA CLASSIC CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FUERZA EM BANCO CLASSIC EM LIMA NO PERu NAS DATAS 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es para execu o de transfer ncias volunt rias e especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0011100 | 01/08/2023 | 67647.67 | 00860573000195 | ROBSON JOS DE GOUVEIA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE QUADRILHAS JUNINAS CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DA DISPENSA N 992023 REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO 0722022 SEDAMPMCG. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es para execu o de transfer ncias volunt rias e especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0011112 | 01/08/2023 | 2183.33 | 00860573000195 | ROBSON JOS DE GOUVEIA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE QUADRILHAS JUNINAS CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DA DISPENSA N 992023 REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO 0722022 SEDAMPMCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011085 | 01/08/2023 | 47098.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME PORTARIA DE N 3166 DE 122013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011086 | 01/08/2023 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 192 DE 012008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011087 | 01/08/2023 | 23511.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 2.506 DE 102011 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011088 | 01/08/2023 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1.146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011089 | 01/08/2023 | 12782.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INTEGRASUS PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PORTARIA 71982008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011090 | 01/08/2023 | 9196.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 3.130 DE 122008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011091 | 01/08/2023 | 15330.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011092 | 01/08/2023 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 160252023 | 0011099 | 01/08/2023 | 230853.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERVS DE A. DE APAR.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAISCILINDRO DE ACO COM VALVULA VENTILADOR PULMONAR E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES DOMICILIARES NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE.CONF. SOLICITACAO N 7042023. APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0011101 | 01/08/2023 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3.166 DE 20122013. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0011103 | 01/08/2023 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015 COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0011104 | 01/08/2023 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 43.97520 E UTI ADULTO TIPO III R 26.3851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1.459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0011106 | 01/08/2023 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 43.97520 E UTI ADULTO TIPO III R 26.3851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1.459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161472023 | 0011131 | 01/08/2023 | 1054140.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERVS DE A. DE APAR.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAISCILINDRO DE ACO COM VALVULA VENTILADOR PULMONAR E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES DOMICILIARES NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE.CONF. SOLICITACAO N 7402023. APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 02/08/2023 | 220.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR REFERENTE 01 UMA DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES SOBRE CIRURGIAS VASCULARES EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 31072023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 02/08/2023 | 110.00 | 00060234792434 | RANIERE PORTO LIMA | VALOR REFERENTE 01 DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE SAUDE PARA UMA REUNIAO NA SES SOBRE CIRURGIAS VASCULARES EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 31072023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011153 | 02/08/2023 | 712377.37 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 712.37737 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 302.63864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011154 | 02/08/2023 | 437040.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0011155 | 02/08/2023 | 548011.87 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 548.01187 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 28.03582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 160142023 | 0011156 | 02/08/2023 | 20242.00 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTE DE ALTO NVEL E NVEL INTERMEDIRIO BASE DE CIDO PERACTICO INDICADO PARA DESINFECO DE ARTIGOS VENTILATRIOS ATIVO FRENTE A ESPOROS MICOBACTRIAS BACTRIAS MULTIRRESISTENTES FUNGOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011157 | 02/08/2023 | 50965.36 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812022 | 0011158 | 02/08/2023 | 1471.91 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0011159 | 02/08/2023 | 29141.37 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161412023 | 0011160 | 02/08/2023 | 5840.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE RESOURCE THICKEN UP PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE ADAILTON SANTOS CAVALCANTE JEFTA SILMARA OLIVEIRA DE ANDRADE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0011161 | 02/08/2023 | 88101.76 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160622023 | 0011162 | 02/08/2023 | 247203.85 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0011163 | 02/08/2023 | 61661.43 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161422023 | 0011165 | 02/08/2023 | 4250.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE NUTREN JNIOR 400G PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 02/08/2023 | 8000.00 | 00044920350449 | FRANCICLEBER BRAGA ANTUNES | REFERENTE DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM HOSPITAIS DO RECIFE PE. E JOAO PESSOA PB.ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO SEDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011168 | 02/08/2023 | 28447.04 | 34921773000122 | SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164292022 | 0011169 | 02/08/2023 | 153134.87 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0011170 | 02/08/2023 | 12172.50 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160762022 | 0011173 | 02/08/2023 | 29827.54 | 21747262000194 | LABOLMED CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0011175 | 02/08/2023 | 104802.73 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0011178 | 02/08/2023 | 17166.06 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 02/08/2023 | 8000.00 | 00006034998484 | GILBERVAL GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARAIS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA PB. E RECIFE PE.ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0011180 | 02/08/2023 | 23458.38 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0011181 | 02/08/2023 | 40891.92 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161112023 | 0011182 | 02/08/2023 | 37890.30 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 166362020 | 0011183 | 02/08/2023 | 74282.78 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0011184 | 02/08/2023 | 38412.77 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0011185 | 02/08/2023 | 25280.77 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOÃO LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0011186 | 02/08/2023 | 73534.44 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0011189 | 02/08/2023 | 19415.16 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161392023 | 0011190 | 02/08/2023 | 22802.81 | 26733652000200 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161372023 | 0011192 | 02/08/2023 | 8374.75 | 09322991000101 | LABORATÓRIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161382023 | 0011194 | 02/08/2023 | 6445.19 | 09235615000848 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0011195 | 02/08/2023 | 5600.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELO MEDICO DR RAMON B A SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161482023 | 0011196 | 02/08/2023 | 4374.13 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE OZURDEX PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 30 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE JOSUE DE SOUZA FARIAS PROCESSO N081739220.2023.8.15.0001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161962023 | 0011200 | 02/08/2023 | 14560.00 | 48850904000132 | ANA LUIZA SOUZA DE FIGUEIROA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS CENTRO DE SAUDE DO CATOLE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011224 | 02/08/2023 | 24000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PLUS DOS VALORES FIXOS DOS CIRURGI ES ONCOLOGICOS DA INSTITUI O CONFORME PROCEDIMENTO ADIMINISTRATIVO DE N 0032019008607 MPE.REF.O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011225 | 02/08/2023 | 24000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PLUS DOS VALORES FIXOS DOS CIRURGI ES ONCOLOGICOS DA INSTITUI O CONFORME PROCEDIMENTO ADIMINISTRATIVO DE N 0032019008607 MPE.REF.O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es para execu o de transfer ncias volunt rias e especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0011201 | 02/08/2023 | 67647.67 | 00860573000195 | ROBSON JOS DE GOUVEIA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE QUADRILHAS JUNINAS CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DA DISPENSA N 992023 REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO 0722022 SEDAMPMCG. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es para execu o de transfer ncias volunt rias e especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0011203 | 02/08/2023 | 2183.33 | 00860573000195 | ROBSON JOS DE GOUVEIA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE QUADRILHAS JUNINAS CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DA DISPENSA N 992023 REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO 0722022 SEDAMPMCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001502022 | 0011208 | 02/08/2023 | 1440.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011133 | 02/08/2023 | 7140.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Contrato n 2.14.0662023 Pregao n 0242023 Aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011135 | 02/08/2023 | 594.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | Contrato n 2.14.0672023 Pregao n 0242023 Aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011137 | 02/08/2023 | 32.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Contrato n 2.14.0682023 Pregao n 0242023 Aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011138 | 02/08/2023 | 294.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Contrato n 2.14.0692023 Pregao n 0242023 Aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011140 | 02/08/2023 | 1075.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Contrato n 2.14.0702023 Pregao n 0242023 Aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011142 | 02/08/2023 | 1285.80 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Contrato n 2.14.0712023 Pregao n 0242023 Aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011145 | 02/08/2023 | 1831.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | Contrato n 2.14.0722023 Pregao n 0242023 Aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011150 | 02/08/2023 | 1800.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | Contrato n 2.14.0732023 Pregao n 0242023 Aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Constru o de sistemas de micro drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212022 | 0011212 | 02/08/2023 | 86976.52 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 2 medicao do contrato n 2.14.0792022 Tomada de Precos n 0212022 Servicos de drenagem de aguas pluviais na comunidade de novo horizonte para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA no periodo de 04 de julho de 2023 a 31 de julho de 2023. | 76422202 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0011164 | 02/08/2023 | 1095.60 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios em atendimento as necessidades dos Conselhos Tutelares conforme Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e contrato 2.05.0742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0011167 | 02/08/2023 | 761.40 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios em atendimento as necessidades do Bosa Familia e Cadastro Unico conforme Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e contrato 2.05.0742023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0011171 | 02/08/2023 | 3516.70 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios em atendimento as necessidades do SCFV conforme Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e contrato 2.05.0742023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0011172 | 02/08/2023 | 2860.50 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios em atendimento as necessidades dos CREAS conforme Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e contrato 2.05.0742023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0011174 | 02/08/2023 | 1709.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios em atendimento as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e contrato 2.05.0742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0011176 | 02/08/2023 | 8073.40 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios em atendimento as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e contrato 2.05.0742023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0011177 | 02/08/2023 | 2785.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios em atendimento as necessidades dos CRAS conforme Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e contrato 2.05.0742023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011188 | 02/08/2023 | 300.97 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 A e Contrato N 2.05.1632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011191 | 02/08/2023 | 887.65 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII E IV conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 A e Contrato N 2.05.1632023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011193 | 02/08/2023 | 168.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 A e Contrato N 2.05.1632023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011197 | 02/08/2023 | 240.85 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades do SCFVs conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 A e Contrato N 2.05.1632023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011198 | 02/08/2023 | 438.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 A e Contrato N 2.05.1632023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011199 | 02/08/2023 | 107.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades dos Conselhos Tutelares conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 A e Contrato N 2.05.1632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0011206 | 02/08/2023 | 26300.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 8.74293 e a Lei Municipal 6.9232018. Referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 02/08/2023 | 2246.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor referente as tarifas do DETRAN aos veiculos pertencentes a esta secretaria OEX4755 OEX4765 OEX4785 OFB8376 OGB8496 OGD7524 OGD7685 COM MULTA QFV5655 COM MULTA QSM1D84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011187 | 02/08/2023 | 1142.52 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0212023 referente CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCASSEFIN ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00001354304454 | Marta Monike Oliveira Barbosa | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com outros servicos de terceiros pessoa fisica nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997. Agosto 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00001354304454 | Marta Monike Oliveira Barbosa | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e emconformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997. Agosto 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00001354304454 | Marta Monike Oliveira Barbosa | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo nos termos da Lei 4.320 de 17 demarco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e ResolucaoTC N 0997. Agosto 2023.Correcao da NE 11209 anulada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0011204 | 02/08/2023 | 3511.24 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA DF CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 2.01.0032022 PROCURADOR DR. AECIO MELO PARA VISITA A SENACON E MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 03/08/2023 | 6815.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002339344.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011336672 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 03/08/2023 | 3731.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080548524.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011491036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 03/08/2023 | 5722.37 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a primeira suplementar do mês de julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 03/08/2023 | 838.22 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a primeira suplementar do mês de julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 03/08/2023 | 1369.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS referente a primeira suplementar do mês de julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 03/08/2023 | 2369.03 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a primeira suplementar do mês de julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0011231 | 03/08/2023 | 4480.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME E UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161592023 | 0011232 | 03/08/2023 | 25600.00 | 10852945000195 | SCD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA 01 PROTESE ENDOESQUELETICA TRANSTIBIAL UMA 01 PROTESE COSMTICA DE SILICONE E UM 01 CALCADO ORTOPEDICO EM FAVOR DO PACIENTE ALEXANDRE FIALHO NOGUEIRA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 08182851120238150001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0011233 | 03/08/2023 | 24080.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161532023 | 0011234 | 03/08/2023 | 1660.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 ESCADA EXTENSIVA EM MADEIRA E ALUMINIO PARA ATENDER A VIG. EM SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 7312023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 03/08/2023 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0011236 | 03/08/2023 | 274061.25 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 212522023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161602023 | 0011237 | 03/08/2023 | 43410.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE PERICIAZINA 1 E 4 E LEVODOPA 100MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAUDE MENTAL E CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2512023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0011238 | 03/08/2023 | 58650.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7462023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0011240 | 03/08/2023 | 77781.60 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO ESTABELECIDO PELA LEI N 11.7882008 PARA ATENDER A SEDE CONF. SOLICITACAO DE N 7412023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161562023 | 0011241 | 04/08/2023 | 10000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA -ME | VALOR QUES SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL COM IMPLANTE DE CATETER DUPLO J EM FAVOR DA PACIENTE DARLUCE TOM DE MEDEIROS. CONF. SOLICITACAO DE N 7442023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163382022 | 0011242 | 04/08/2023 | 3990.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161612023 | 0011243 | 04/08/2023 | 6138.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INSTALACAO DE CLIMITADIZADORES TIPO ARCONDICIONADOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE VACINAS E CONSULTRIOS ODONTOLGICOS DA ATENCAO PRIMRIA CONF. SOLICITACAO DE N 7452023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0011244 | 04/08/2023 | 7650.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0011245 | 04/08/2023 | 3870.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160422023 | 0011246 | 04/08/2023 | 2160.00 | 00010466311443 | ANDARA LILYANNE BEZERRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0011247 | 04/08/2023 | 7110.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0011248 | 04/08/2023 | 30075.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160742023 | 0011249 | 04/08/2023 | 7980.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 04/08/2023 | 2391.32 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0011251 | 04/08/2023 | 14430.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161212023 | 0011252 | 04/08/2023 | 10000.00 | 00005686867305 | GUILHERME PEREIRA TAVARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0011253 | 04/08/2023 | 5610.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161502023 | 0011254 | 04/08/2023 | 13065.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0011255 | 04/08/2023 | 7650.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 04/08/2023 | 1594.22 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 04/08/2023 | 1439.17 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE FOLHA SUPL 20 MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161582023 | 0011259 | 04/08/2023 | 193580.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO GRUPO DE ANTI INFLAMATRIOS PARA ATENDER A DEMANDA HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161102023 | 0011260 | 04/08/2023 | 29769.89 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161582023 | 0011261 | 04/08/2023 | 79740.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO GRUPO DE ANTI INFLAMATRIOS PARA ATENDER A DEMANDA HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0011263 | 04/08/2023 | 35775.00 | 34092683000176 | JACKSON JAHN CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI | VALOR QWUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO FENO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N75020232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0011265 | 04/08/2023 | 591165.77 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 591.16577 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 126.82134 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0011266 | 04/08/2023 | 258528.52 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 258.52852 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 36.36885 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0011267 | 04/08/2023 | 202557.86 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 202.55786 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 111.85132 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0011268 | 04/08/2023 | 23132.87 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE OPM. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0011269 | 04/08/2023 | 145356.16 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0011270 | 04/08/2023 | 4585.44 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0011271 | 04/08/2023 | 308470.95 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011272 | 04/08/2023 | 98249.21 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0011273 | 04/08/2023 | 4763.78 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0011274 | 04/08/2023 | 108066.82 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE QUALISUS CARDIO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0011275 | 04/08/2023 | 333166.83 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011276 | 04/08/2023 | 489345.17 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0011277 | 04/08/2023 | 7397.88 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE REDUCAO DE FILAS DE PROC. ELETIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0011278 | 04/08/2023 | 1290.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0011279 | 04/08/2023 | 41850.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0011280 | 04/08/2023 | 14445.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902022 | 0011281 | 04/08/2023 | 1725.00 | 44760986000173 | DRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDADRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA CAMILA REGINA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0011282 | 04/08/2023 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0011283 | 04/08/2023 | 8625.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0011284 | 04/08/2023 | 12060.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160572023 | 0011285 | 04/08/2023 | 71020.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR ISMAEL CAMILO KIM NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164322022 | 0011286 | 04/08/2023 | 15750.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160612023 | 0011287 | 04/08/2023 | 4200.00 | 46074996000180 | MARINA AMORIM DE SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0011288 | 04/08/2023 | 3225.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS SAMU PELA MEDICA DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162072023 | 0011289 | 04/08/2023 | 7320.00 | 37383396000103 | RAYSSA MORGANA ARAUJO DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0011290 | 04/08/2023 | 3240.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0011291 | 04/08/2023 | 15825.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164092022 | 0011292 | 04/08/2023 | 9390.00 | 40725076000107 | WELLINGTON SOUZA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0011293 | 04/08/2023 | 3870.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA TUILA PEREIRA NOBREGA GOMES NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0011294 | 04/08/2023 | 17385.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 161062023 | 0011295 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00003561962408 | ALESSANDRA MAIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161512023 | 0011296 | 04/08/2023 | 2580.00 | 00010406699488 | ALINE DE OLIVEIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161632023 | 0011297 | 04/08/2023 | 6500.00 | 00006747517440 | ANALICE BARROS DE VASCONCELOS SA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164352022 | 0011298 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0011299 | 04/08/2023 | 9744.15 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0011300 | 04/08/2023 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0011301 | 04/08/2023 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161032023 | 0011302 | 04/08/2023 | 8600.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772022 | 0011303 | 04/08/2023 | 15500.00 | 00013182935453 | EVA MARIA MEDEIROS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0011304 | 04/08/2023 | 16000.00 | 00024672963349 | : FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0011305 | 04/08/2023 | 12500.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0011311 | 04/08/2023 | 6980.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160352023 | 0011307 | 04/08/2023 | 3225.00 | 00011690618426 | IGOR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164342022 | 0011308 | 04/08/2023 | 4000.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULLO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160392023 | 0011309 | 04/08/2023 | 2580.00 | 00005158146446 | JESSICA YANKA TABOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 04/08/2023 | 50000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO N 0072023 ENTREA A P.M.C.G.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL MEU ACAMPAMENTO 2023 NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 04/08/2023 | 2220.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082113378.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011569323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 04/08/2023 | 617.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080016556.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CLETO GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011572912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 04/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082862060.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ERICA SILVA DOS SANTOS ALVES EFETUADO PELO JUIZADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011652962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 04/08/2023 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082862060.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011653354 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 04/08/2023 | 1336.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080272017.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO DANIELA DOS SANTOS SILVA EFETUADO PELO CARTORIO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011659583 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 04/08/2023 | 2308.83 | 17063800000154 | ADRIANA DE ARAÚJO PROCOPIO-ME (ACERTE GESTÃO, FORMATURAS E EVENTOS) | Valor que se empenha para fazer face a restitucao tendo em visto que o contribuinte teve o valor de ISS retido na nota que ja foi pago pelo tomador e por equivoco tambem fez o pagamento do valor nas guias de recolhimento do Simples Nacional nas competências 08 e 092022.Protocolo 58.0242022 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 04/08/2023 | 12786.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES FIXO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO.JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 07/08/2023 | 901.32 | 00006437541482 | Fabricio Macedo Furtado | Valor que se empenha em referência ao protocolo 55.4552023 pertencente ao servidor Comissionado Externo o Sr. Fabricio Macedo Furtado Matricula 29278 portador do CPF N° 064.375.41482 segue memoria de calculo do valor referente ao proporcional de 11 dias do mês de julho2023 .Por motivo de mudanca de vinculo de comissionado para PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00041482760444 | Rita dos Anjos Vasconcelos | Valor que se empenha em referência ao protocolo 46.2522023 de 26072023 pertencente a interesada a Sra. Rita dos Anjos Vasconcelos CPF 414.827.60444 mae do servidor Falecido o Sr. Willams Vasconcelos da Silva sob matricula 26689 portador do CPF N° 034.896.46410.Branco do Brasil.Conta66.7161. Ag33316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001342022 | 0011387 | 07/08/2023 | 28885.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO (LEO RENT A CAR) | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de locacao de veiculos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba.Exercicio 2023.CONTRATO N 2.03.0212023.PE 1342022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0011389 | 07/08/2023 | 9990.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | Valor que se empenha para contratacao dos servicos gerenciados de computacao em nuvem sob o formato virtual VPS e dedicado com armazenamento gerenciado compativel com tecnologia Sharepoint demultinuvem que inclui provisionamento configuracao migracao suporte para Secretaria de Administracao. Contrato N° 2.03.002.2023 Dispensa N° 0162023.Exercicio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001372022 | 0011390 | 07/08/2023 | 1279.85 | 04238297000189 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. | Valor que se empenha para contratacao de empresa para a prestacao de servicos de solucao em telefonia ip ura contact center comunicacao unificada e omnichannel hospedada nanuvem e outros softwares incluindo os recursos de acesso ao stfc ligacoes locais nacionais e internacionais bem como o acesso a plataforma em nuvem via link internet dedicado com os servicosde instalacao configuracao suporte manutencao e treinamento.Exercicio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 07/08/2023 | 448.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 00159 AG. 0639 BRADESCO CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00062465420124058200. AUTORINTERESSADO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EFETUADO PELA 10 VARA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB SOB O PROTOCOLO N 2023001023560100004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 07/08/2023 | 2446.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 0036900 AG. 0639 BRADESCO CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00062465420124058200. AUTORINTERESSADO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EFETUADO PELA 10 VARA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB SOB O PROTOCOLO N 2023001023560100004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 07/08/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 00167 AG. 0639 BRADESCO CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00062465420124058200. AUTORINTERESSADO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EFETUADO PELA 10 VARA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB SOB O PROTOCOLO N 2023001023560100004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 07/08/2023 | 5138.75 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0011500 | 07/08/2023 | 1152.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI OS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS TIPO XEROX E SCANNER ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME CONTRATO N 05.0052023 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0011359 | 07/08/2023 | 36120.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11.7882008 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 0522023 E CONTRATO N 2.04.0152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 07/08/2023 | 8000.00 | 07503310000178 | ASSOCIA??O DE QUADRILHAS JUNINAS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADITIVO 01 AO TERMO DE FOMENTO 0012023SECULTPMCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0011356 | 07/08/2023 | 23160.60 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. ESCOLAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0011470 | 07/08/2023 | 58958.81 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | Valor referente a 5° MEDICAO de execucao dos servicos de reforma e ampliacao da Escola Municipal Professora Maria Anunciada Bezerra no municipio de Campina Grande – PB. | 01862022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0011471 | 07/08/2023 | 31935.26 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA TEREZA NEPOMUCENO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01442022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO DO TRABALHO CAMPINA GRANDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao desenvolvimento do mercado | A es manuten o da rede do SINE municipal Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 07/08/2023 | 1980.00 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | Despesa com três diarias referentes a participacao na Oficina de Nivelamento e Informacoes sobre Carteira de trabalho SeguroDesemprego e Abono Salarial que acontecera nos dias 10 e 11 de agosto de 2023 na cidade de FortalezaCE conforme autorizacao do Processo Administrativo 8452023. | 00000000 | 714 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - F A | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0011384 | 07/08/2023 | 16004.72 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0011310 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163652022 | 0011312 | 07/08/2023 | 9105.00 | 00009449377480 | LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163222022 | 0011313 | 07/08/2023 | 7170.00 | 00005423355303 | MARCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161712022 | 0011314 | 07/08/2023 | 4970.00 | 00010920872654 | MARIA CECILIA SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0011315 | 07/08/2023 | 6500.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164042022 | 0011316 | 07/08/2023 | 1745.00 | 00009492703424 | MARINA DE ASSIS FLORENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0011317 | 07/08/2023 | 15500.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160692023 | 0011318 | 07/08/2023 | 3000.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0011319 | 07/08/2023 | 7150.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0011320 | 07/08/2023 | 23750.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0011321 | 07/08/2023 | 11900.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA ISEA PELA MEDICA ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0011322 | 07/08/2023 | 14750.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162582022 | 0011323 | 07/08/2023 | 6700.00 | 41355312000103 | CIRNE ME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JULIANA CIRNE PEDROSA MACEDO NNO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0011324 | 07/08/2023 | 12500.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA IONARA NEVES BEZERRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160492023 | 0011325 | 07/08/2023 | 10500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0011326 | 07/08/2023 | 60400.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELOS MEDICOS DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR GONCALO ANICETO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161672023 | 0011327 | 07/08/2023 | 13280.00 | 48894202000150 | CML SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO CARLOS EDUARDO MOREIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161292023 | 0011328 | 07/08/2023 | 16390.50 | 46733393000143 | CONFIANCE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA RAFAELLA CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0011329 | 07/08/2023 | 2580.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0011330 | 07/08/2023 | 8850.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO ISEA PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0011331 | 07/08/2023 | 7875.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0011332 | 07/08/2023 | 23900.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912023 | 0011333 | 07/08/2023 | 6000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FABIANA DE OLIVEIRA MELO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0011334 | 07/08/2023 | 14650.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0011335 | 07/08/2023 | 16600.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161742022 | 0011336 | 07/08/2023 | 4550.00 | 40728833000198 | KM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KEOMA POLYENE MARIZ RODRIGUES NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0011337 | 07/08/2023 | 7650.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATALIA SILVA MACEDO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882023 | 0011338 | 07/08/2023 | 19700.00 | 40497753000179 | MARIA CLARA NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162382022 | 0011339 | 07/08/2023 | 21425.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELAS MEDICAS DRA NATHALIA AZEVEDO MIRANDA E DRA MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0011340 | 07/08/2023 | 15300.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552022 | 0011341 | 07/08/2023 | 8850.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ SERVIÇO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482023 | 0011342 | 07/08/2023 | 6900.00 | 41349380000151 | POTIGUAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA EUTHALIA DE LEMOS VILELA QUIRINO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164142022 | 0011343 | 07/08/2023 | 2000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164232022 | 0011344 | 07/08/2023 | 6500.00 | 43913939000150 | RENASCER SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA MORAIS DA SILVA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0011345 | 07/08/2023 | 11450.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0011346 | 07/08/2023 | 21700.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0011347 | 07/08/2023 | 9400.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0011348 | 07/08/2023 | 7340.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0011349 | 07/08/2023 | 3300.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0011353 | 07/08/2023 | 20986.00 | 09051762000191 | NUTRIGERO NUTRIO ANIMAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO CANINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 7492023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161582023 | 0011355 | 07/08/2023 | 359420.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO GRUPO DE ANTI INFLAMATRIOS PARA ATENDER A DEMANDA HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 22.2482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160202023 | 0011357 | 07/08/2023 | 40730.00 | 23906421000181 | GALANTVET'S COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ZOONOSES NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161622023 | 0011358 | 07/08/2023 | 8066.50 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES COMÉRCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS AGENTES DO CENTRO DE ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 5522023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011361 | 07/08/2023 | 111733.83 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0011366 | 07/08/2023 | 40820.72 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0011367 | 07/08/2023 | 36831.94 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0011368 | 07/08/2023 | 58113.07 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0011369 | 07/08/2023 | 3160.94 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0011371 | 07/08/2023 | 294345.13 | 09003066000100 | LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS TIPO FURGAO AMBULANCIA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0011372 | 07/08/2023 | 7400.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIANA MOREIRA ALVES NETA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0011373 | 07/08/2023 | 13920.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161632023 | 0011374 | 07/08/2023 | 3750.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS LATEX NITRILIO TAMANHO P. G. E M. PARA ATENDER A VIG. EM SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 7572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0011375 | 07/08/2023 | 1620.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160762023 | 0011376 | 07/08/2023 | 1620.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161562023 | 0011377 | 07/08/2023 | 16800.00 | 00001484712340 | KHAREN ASSUNCAO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0011378 | 07/08/2023 | 7316.60 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE DEMAIS CORRESPONDENTE NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0011379 | 07/08/2023 | 32700.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0011380 | 07/08/2023 | 7000.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160282023 | 0011381 | 07/08/2023 | 2160.00 | 00006102365470 | OHANA OBRIEN MORAIS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0011382 | 07/08/2023 | 77700.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164172022 | 0011383 | 07/08/2023 | 3780.00 | 00008781324499 | JESSICA LISANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0011386 | 07/08/2023 | 20600.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0011388 | 07/08/2023 | 22600.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160442023 | 0011391 | 07/08/2023 | 1725.00 | 00008640643490 | ANA RAQUEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0011392 | 07/08/2023 | 13800.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160412023 | 0011393 | 07/08/2023 | 4320.00 | 00001677629401 | CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MINICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163872022 | 0011394 | 07/08/2023 | 3225.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0011395 | 07/08/2023 | 7560.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160042023 | 0011396 | 07/08/2023 | 540.00 | 00015149079766 | GABRIELA MARTINS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0011397 | 07/08/2023 | 20333.33 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502022 | 0011398 | 07/08/2023 | 10320.00 | 00008640647488 | ISRAEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160712023 | 0011399 | 07/08/2023 | 1080.00 | 00010254717411 | KAIO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163422022 | 0011400 | 07/08/2023 | 3225.00 | 00009499141421 | KARINA MEDEIROS DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0011401 | 07/08/2023 | 4200.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0011402 | 07/08/2023 | 4480.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0011403 | 07/08/2023 | 16250.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR NO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0011404 | 07/08/2023 | 1120.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0011405 | 07/08/2023 | 1290.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522023 | 0011406 | 07/08/2023 | 2580.00 | 00010267608446 | SABRINA BELCHIOR QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163632022 | 0011407 | 07/08/2023 | 2580.00 | 00008671775437 | SOFIA REIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0011408 | 07/08/2023 | 11200.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0011409 | 07/08/2023 | 19438.28 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0011410 | 07/08/2023 | 6045.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160872023 | 0011411 | 07/08/2023 | 6585.00 | 00010541364405 | LARA DAYANE DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164342022 | 0011306 | 07/08/2023 | 4000.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULLO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161342023 | 0011412 | 08/08/2023 | 2160.00 | 47048330000110 | ALVES E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA RUTH ALVES VIEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0011413 | 08/08/2023 | 5333.33 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164402022 | 0011414 | 08/08/2023 | 540.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0011415 | 08/08/2023 | 28869.18 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0011416 | 08/08/2023 | 6585.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0011417 | 08/08/2023 | 7519.98 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0011418 | 08/08/2023 | 18700.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0011419 | 08/08/2023 | 540.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRAL DE MELO PEIXOTO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0011420 | 08/08/2023 | 3240.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR CARLOS ANTONIO RAULINO OLIVEIRA C MARQUES NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0011421 | 08/08/2023 | 13100.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164502022 | 0011422 | 08/08/2023 | 23970.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJONO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161302023 | 0011423 | 08/08/2023 | 1080.00 | 48739094000141 | EDGAR TOSCANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160822023 | 0011424 | 08/08/2023 | 1620.00 | 48699889000173 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0011425 | 08/08/2023 | 4740.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161312023 | 0011426 | 08/08/2023 | 4480.00 | 47312825000105 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0011427 | 08/08/2023 | 3900.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0011428 | 08/08/2023 | 2805.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0011429 | 08/08/2023 | 11880.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0011430 | 08/08/2023 | 4320.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812023 | 0011431 | 08/08/2023 | 1080.00 | 49182422000114 | DRA GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA MARIA GALGANIA MOURA DE ARAUJO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0011432 | 08/08/2023 | 15959.96 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICOS DR MARCIOUBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162432022 | 0011433 | 08/08/2023 | 6450.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0011434 | 08/08/2023 | 9000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0011435 | 08/08/2023 | 16400.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0011436 | 08/08/2023 | 17700.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0011437 | 08/08/2023 | 5820.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161172023 | 0011438 | 08/08/2023 | 3345.00 | 44586810000147 | MARIANA COELHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432022 | 0011439 | 08/08/2023 | 2700.00 | 47146974000141 | MARIE ANNE GOMES CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0011440 | 08/08/2023 | 7005.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR MATHEUS NASCIMENTO BARROS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0011441 | 08/08/2023 | 5400.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0011442 | 08/08/2023 | 4365.68 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0011443 | 08/08/2023 | 9630.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DR DANIEL MOZART E DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164142022 | 0011444 | 08/08/2023 | 120543.48 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALDR EDGLEY PELOS MEDICOS DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA E DRA ANA CAROLINA BARREIRO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0011445 | 08/08/2023 | 5200.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0011446 | 08/08/2023 | 7100.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0011447 | 08/08/2023 | 10000.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0011448 | 08/08/2023 | 23138.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0011449 | 08/08/2023 | 6634.16 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0011450 | 08/08/2023 | 7800.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0011451 | 08/08/2023 | 55560.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES PELO MEDICO DR JOSE ALVES NETO NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163702022 | 0011452 | 08/08/2023 | 6660.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES PELO MEDICO DR ISRAEL NILTON DE ALMEIDA FEITOSANO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160822023 | 0011453 | 08/08/2023 | 1080.00 | 48699889000173 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0011454 | 08/08/2023 | 24900.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANONO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0011455 | 08/08/2023 | 113550.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHONO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161312023 | 0011456 | 08/08/2023 | 65100.00 | 47312825000105 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162432022 | 0011457 | 08/08/2023 | 10800.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0011458 | 08/08/2023 | 2370.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0011459 | 08/08/2023 | 22600.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES PELO MEDICO DR RODOLFO IGOR PALHANO LAURONO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164142022 | 0011460 | 08/08/2023 | 20100.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES PELOS MEDICOS DRA ANA CAROLINA BARREIRODR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA DR EDUARDO BARREIRO ROSO E DRA THACIRA DANTAS ALMEIDANO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0011461 | 08/08/2023 | 7125.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163172022 | 0011462 | 08/08/2023 | 1725.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163372022 | 0011463 | 08/08/2023 | 7280.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0011464 | 08/08/2023 | 4500.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMESPELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROS NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160312023 | 0011465 | 08/08/2023 | 4965.00 | 39970648000126 | VIANA E MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMESPELO MEDICO DR CASSIO MEDERISO DA COSTA SILVA NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0011466 | 08/08/2023 | 3700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131 100mci INTERNACAO PARA O PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE MARLENE DE SANTANA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 08/08/2023 | 8000.00 | 00007925861401 | AUREA OLIVIA RODRIGUES LOPES SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 08/08/2023 | 555.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 081222408.2021.8.15.0001 AUTOR JOSEMBERG CABRAL DA SILVA REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF. PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EM JUNHO E JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 08/08/2023 | 8000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VVALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 08/08/2023 | 8000.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0011485 | 08/08/2023 | 7400.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIANA MOREIRA ALVES NETA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 08/08/2023 | 990.00 | 00002550572459 | MARIA DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 09 NOVE DIARIAS PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIAS PARA O PROCESSO DE PASTEURIZACAO EM GUARABIRA PB. NOS DIAS 222426 E 30052023 05071214 E 19062023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161632022 | 0011487 | 08/08/2023 | 1935.00 | 44117066000131 | MARINA MARTINS NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162612022 | 0011488 | 08/08/2023 | 2160.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0011501 | 08/08/2023 | 2160.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161642023 | 0011502 | 08/08/2023 | 79746.00 | 04292445000143 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCACAO DE USINA CONCENTRADORA DE OXIGENIO E AR MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7582023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922023 | 0011503 | 08/08/2023 | 32000.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 APARELHO DE FOTOTERAPIA PARA ATENDER ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7562023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0011504 | 08/08/2023 | 33179.88 | 02909308000180 | SANTOS & FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO FURGAO DE CARGA PARA ATENDER A SEDE CONFORME SOLICITACAO DE N 7602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132023 | 0011476 | 08/08/2023 | 15900.00 | 00063386011500 | JOSILANE SANTANA FERREIRA | Referente a locacao do imovel situado a Avenida Canal n1346 Catole Campina GrandePB destinado ao funcionamento do CREAS I conforme Dispensa de Licitacao n2.005.0132023 e Contrato n2.005.0252023. Correspondente aos meses de JULHO a DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292023 | 0011480 | 08/08/2023 | 5300.00 | 24396729000197 | GRACIETE MEIRA CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA N 69 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS III CONFORME CONTRATO 2.05.0422023 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0292022 REFERENTE AOS MESES DE JULHO e AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122023 | 0011481 | 08/08/2023 | 9418.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Locacao de imovel situado a Rua Joaquim Caroca 173 Bodocongo destinado ao funcionamento do Centro Dia ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA e apoio as suas familias. Conforme processo Licitatorio 250122023 e Contrato 250242023. Referente aos meses de JULHO e AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 08/08/2023 | 154.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica onde funciona o CREAS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 08/08/2023 | 21200.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA MARQUES | Reconhecimento de divida oriunda do exercicio vigente e sem o devido poocedimento licitatorio referente a locacao do imovel situado na RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA 675 ALTO BRANCO Campina GrandePB destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERANCA UNIDADE III. Referente aos meses de ABRIL a JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112023 | 0011489 | 08/08/2023 | 20202.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Locacao de imovel situado a Rua Prediente Roosevelt 408 Alto branco destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca II. Conforme o processo licitatorio 250112023 e contrato 250232023. Referente aos meses de JULHO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250422023 | 0011490 | 08/08/2023 | 50700.00 | 00002631289463 | RICARDO NUNES VIEIRA | Referente a locacao de imovel situado na Rua Republica Federal da Alemanha 155 Bairro das Nacoes Campina Grande PB e destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca I referente aos meses de JULHO a DEZEMBRO de 2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N 250422023 E CONTRATO N 250702023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250312023 | 0011491 | 08/08/2023 | 16110.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINA GERAIS 430 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE. REFERENTE AOS MESES de julho a dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092023 | 0011492 | 08/08/2023 | 11100.00 | 00007963297453 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | Referente a contratacao de locacao de imovel situado a Rua Jesuino Alves Correia 303 Cruzeiro Campina GrandePB destinado ao funcionamento do CRAS BORBOREMA conforme Dispensa de Licitacao n 2.05.0092023 e Contrato n2.005.0222023. Correspondente aos meses de julho a dezembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082023 | 0011493 | 08/08/2023 | 13950.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente a contratacao de locacao do imovel situado na Rua Gaston Oliveira Gonzaga 335 Três Irmas destinado ao funcionamento do CRAS TRÊS IRMAS conforme Dispensan 2.05.0082023 e Contrato n 2.05.0202023. Correspondente aos meses de Julho a dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250302023 | 0011495 | 08/08/2023 | 11000.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA 22 CENTRO DISTRITO DE GALANTE CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AOS MESES DE Julho a Outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232023 | 0011496 | 08/08/2023 | 10500.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA 35 BODOCONGO CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL. REFERENTE A LICITACAO 2.05.0232023 E CONTRATO 2.05.0352023. REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072023 | 0011497 | 08/08/2023 | 19050.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente a ocacao de imovel situado na Rua Rodrigues Alves 661 Prata Campina Grande PB destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Contrato n 00250192023 e Dispensa n 250072023. P.A. 0202023. Correspondente aos meses de JULHO a SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250542023 | 0011498 | 08/08/2023 | 9180.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE 78 CENTRO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOSCONFORME DISPENSA DE LICITACAO N250542023 E CONTRATO N251012023 CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250422023 | 0011507 | 08/08/2023 | 33800.00 | 00002631289463 | RICARDO NUNES VIEIRA | Referente a locacao de imovel situado na Rua Republica Federal da Alemanha 155 Bairro das Nacoes Campina Grande PB e destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca I referente aos meses de JULHO a OUTUBRO de 2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N 250422023 E CONTRATO N 250702023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 08/08/2023 | 3520.00 | 00002569015466 | Aécio de Souza Melo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIADF NO PERIODO DE 07 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA AO CONSUMIDOR E AO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 08/08/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 08/08/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232023 | 0011556 | 08/08/2023 | 7000.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA 35 BODOCONGO CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL. REFERENTE A LICITACAO 2.05.0232023 E CONTRATO 2.05.0352023. REFERENTE AOS MESES DE MARCO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 08/08/2023 | 839.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000216622.2016.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230009110567 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 08/08/2023 | 1098.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081244588.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA IONE DE LIMA MAHON EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011840516 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 08/08/2023 | 4351.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081603051.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO LINDACY FELINTO DOS SANTOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011841094 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 08/08/2023 | 847.91 | 00008973900404 | Jessica Priscila Santana Cavalcante | Valor que se empenha em referência ao protocolo 55.4552023 pertencente aPrestadora de Servicos a Sra. Jessica Priscila Santana Cavalcante Matricula 27577 portadora do CPF N° 089.739.00404 segue memoria de calculo do valor referente ao proporcional de 11 dias trabalhado no mês de julho2023 Por motivo de mudanca de vinculo de PS para comissionado.Banco Bradesco.AG6394.Conta Corrente676934. Correcao NE 11354 anulada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 08/08/2023 | 2252.81 | 00013262459453 | Cristina Di Pace Tejo Cavalcanti | Valor que se empenha em referência ao 44.6942023 pertencente a servidora a Sra. Cristina Di Pace Tejo Cavalcanti Matricula 2027 portadora do CPF N° 132.624.59453 segue memoria de calculo dos valores referente ao proporcional de 0912avos de ferias indenizadas do periodo 20222023. Por motivo de APOSENTADORIA.Banco Bradesco.AG6394.Conta Corrente58122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001042023 | 0011474 | 08/08/2023 | 39271.00 | 70159397000144 | BENTO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.Dispensa n 1042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0011494 | 08/08/2023 | 1748182.08 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de limpeza conservacao higienizacao manutencao e asseio de bens imoveis da administracao direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba.Julho 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 08/08/2023 | 847.91 | 00008973900404 | Jessica Priscila Santana Cavalcante | Valor que se empenha em referência ao protocolo 55.4552023 pertencente aPrestadora de Servicos a Sra. Jessica Priscila Santana Cavalcante Matricula 27577 portadora do CPF N° 089.739.00404 segue memoria de calculo do valor referente ao proporcional de 11 dias trabalhado no mês de julho2023 Por motivo de mudanca de vinculo de PS para comissionado.Banco Bradesco.AG6394.Conta Corrente676934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 09/08/2023 | 165.00 | 00010094727473 | ANA CRISTINA DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARA JOAO PARTICIPAR DE REUNIAO DA COORDENACAO EXECUTIVA DO FPATFORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA. DIA 09082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 09/08/2023 | 60.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO 10105 DA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627970303 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 09/08/2023 | 45.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10104 DA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO62791466 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 09/08/2023 | 13.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10103 DA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO627970591 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N057 SOCIEDADE DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 09/08/2023 | 11.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO10102 DA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO627968708 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 SOCIEDADE PROMELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 09/08/2023 | 74.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10099 DA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627969763 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 SOCIEDADE DE MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 09/08/2023 | 63.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10097 DA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972675 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 09/08/2023 | 86.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10096 DA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971768 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N057 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.DE SAO JOSE DA MATA COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 09/08/2023 | 87.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10095 DA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627969321 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 09/08/2023 | 129.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10094 DA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972250 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 09/08/2023 | 147.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10092 DA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627968929 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N057 SOCIEDADE AMIGOS DO CATOLE COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 09/08/2023 | 10.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10089 DA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971016 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 09/08/2023 | 11.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPEMHO 10087 DA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627970001 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 09/08/2023 | 117.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10086 DA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971652 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO DO MONTE CASTELO COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 09/08/2023 | 10.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10091DA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972578 JUNTO A PFGN CODIGO 4308 REMISSAO DA PARCELA N 057 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COMPETÊNCIA 072023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 09/08/2023 | 2808.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051. CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 31082023. EC 1132021 PGFNCOMPLEMENTO DO EMPENHO10111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 09/08/2023 | 193.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR 005111796 PERIODO DE APURACAO 31072023 COM VENCIMENTO EM 31082023.COMPLEMENTO DO EMPEMHO 10108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 09/08/2023 | 304.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0836DIV.ATIVA.PASEP INSCRICAO 42 7 12 00076543 COM VENCIMENTO EM 31082023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 10119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 09/08/2023 | 6.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 DOCUMENTO N 07.17.23152.22490317 COM VENCIMENTO EM 31082023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 10114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 09/08/2023 | 22.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS E MULTAS DA DIVIDA DA MULTA DA FISCALIZACAO SISOBRAPREF 05 PARCELA PROCESSO N 196.12.720161201348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 VENCIMENTO 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 09/08/2023 | 186.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA 0160 CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 310823 COM VENCIMENTO EM 31082023. N DO DOCUMENTO 07.03.23184.97664432 OBSERVACAO 022600011000060461123202COMPLEMENTO DO EMPENHO 10109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 09/08/2023 | 1490.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080497778.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO THIAGO MAHFUZ VEZZI EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230011917895 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 09/08/2023 | 1258.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000572873.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230011926777 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0011553 | 09/08/2023 | 18660.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0011555 | 09/08/2023 | 2398.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 09/08/2023 | 1422.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202023 | 0011508 | 09/08/2023 | 18000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | Referente a locacao de imovel situado na Rua Antonio Joaquim Pequeno 793 Bodocongo Campina Grande PB e destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca IV referente aos meses de JULHO a OUTUBRO de 2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N 250202023 E CONTRATO N 250322023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250842022 | 0011511 | 09/08/2023 | 10000.00 | 00029620945700 | ANTÔNIO OLEGÁRIO SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES 926 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N0842022 CONTRATO N2.05.1462022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N1232022. REFERENTE AOS MESES DE JULHO e AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192023 | 0011512 | 09/08/2023 | 14000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMASFAMILIA ACOLHEDORA FAMILIA GUARDA E FAMILIAS FORTES LOCALIZADO NA RUA JOAO DA MATA 743 CENTRO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO de 2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N 250192023 E CONTRATO N 250312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200252023 | 0011520 | 09/08/2023 | 1510.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | locacao de imovel situado na RUA ESPiRITO SANTO 885 LIBERDADE destinado ao funcionamento da ASSOCIACAO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDEREFERENTE A LICITACAO 2.05.252023 E CONTRATO 2.05.0362023. correspondente ao mês de JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282023 | 0011527 | 09/08/2023 | 3000.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY 207 CENTRO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A COORDENACAO LGBTQIAP CONFORME CONTRATO N0250412023 DERIVADO DA DISPENSA N250282023 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 09/08/2023 | 1802.00 | 00011156759404 | LUIZ DE AZEVEDO CATAO | Despesa com o reconhecimento de divida da locacao do imovel situado na Rua Majo Manoel Juvino do O Centro Campina Grande Paraiba destinada ao funcionamento da ONG CIPMAC. Referente aos meses de JUNHO e JULHO2023 conforme Parecer Juridico do Despacho4 OficioMemorando 29.0232023 1Doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102023 | 0011536 | 09/08/2023 | 3750.00 | 00044862857604 | IZEQUIEL LIMA | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DO BAIRRO O CATOLE. LOCALIZADO NA RUA CRISTO REDENTOR N° 70 BAIRRO CATOLE. REFERENTE A LICITACAO 2.05.0102023 E CONTRATO 2.05.0212023. REFERENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 09/08/2023 | 165.00 | 00002404191462 | MARCIO RICART FARIAS DANTAS | Valor referente a 01 DIARIA em favor do servidor MARCIO RICART FARIAS DANTAS conforme pode ser verificado no Oficio Interno Memorando 63.2762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 09/08/2023 | 2750.00 | 00037351788472 | TANIO JOSE DE ALBUQUERQUE VIANA | Valor referente a 5 diarias em favor do servidor TANIO JOSE DE ALBUQUERQUE VIANA onde o mesmo estara acompanhando os atletas que irao participar do Campeonato Brasileiro de Atletismo Categoria Sub18 na cidade de Aracaju SE nos dias 10 a 15 de agosto de 2023 representando a cidade de Campina Grande conforme pode ser verificado no Oficio Interno Memorando 61.8362023 AJUDA DE CUSTO Diarias e Alimentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 09/08/2023 | 1500.00 | 00070341778486 | ANNYELLY RAYANE DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A APOIO NAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPACAO DA ATLETA ANNYELLY RAYANE DE SENA 25 ANOS DA CATEGOARIA 52KG NO EVENTO KAMIKAZE FUGHT QUE ACONTECERA NO DIA 12082023 NA CIDADE DE SAPE PB E NO DIA 09092023 NO EVENTO ORIENTAL MUAY THAI CUP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ONDE ESTARA RESREPRESENTANDO CAMPINA GRANDEPBENTRANDO NO CARD PRINCIPAL EM AMBOS EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o, manuten o de pra as, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0011541 | 09/08/2023 | 302549.10 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 30 medicao do contrato 2.14.0702020 Concorrência 0132020 Aditivo n 10 Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 12042023 a 05062023 | 14462020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o, manuten o de pra as, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0011542 | 09/08/2023 | 15374.62 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | Reajustamento da 20 medicao do contrato 2.14.0702020 Concorrência 0132020 Aditivo n 09 Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 14462020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o, manuten o de pra as, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0011543 | 09/08/2023 | 4165.36 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | Reajustamento da 21 medicao do contrato 2.14.0702020 Concorrência 0132020 Aditivo n 09 Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 14462020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161522023 | 0011509 | 09/08/2023 | 114250.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITARES PARA REALIZACAO DE DIVERSAS CULTURAS BACTERIOLGICAS COM ANTIBIOGRAMA CULTURAS FUNGICAS CULTURAS DOSAGENS BIOQUMICAS E ANLISES DE DIVERSOS MATERIAIS BIOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161552023 | 0011510 | 09/08/2023 | 13646.10 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITOR E SENSOR FREESTYLE LIBRE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE JOS GUSTAVO PINHEIRO DE SOUSA CARLOS SAMUEL DOS SANTOS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 212532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00012159114405 | GABRIEL OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00005826062339 | GELSLEY FERREIRA JERONIMO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00010989883450 | JANYELE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00009038635451 | JANINE FLORENCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00007466592457 | JOÃO MARCOS ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00008523451439 | JOYCYELLY LOURENÇO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00070191043478 | KAUE KEMIAC SANTOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00012104585430 | MARTHA LYE BORGES CASTRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00005761537370 | MAYSA GOMES XAVIER BEZERRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00001803035463 | PAMELLA EDUARDA TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 09/08/2023 | 8000.00 | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162192022 | 0011538 | 09/08/2023 | 645.00 | 00008478328483 | LIVIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011539 | 09/08/2023 | 7040.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS GERIATRICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISEA UPA DINAMERICA E HOSPITAL DA CRIANCA CONFORME SOLICITACA DE EMPENHO GLOBAL N° 21.3562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011540 | 09/08/2023 | 54757.40 | 82277955000740 | NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N°21.2562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0011544 | 09/08/2023 | 23237.92 | 08963977000116 | ISTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0011546 | 09/08/2023 | 21000.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0011548 | 09/08/2023 | 540.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0011549 | 09/08/2023 | 13100.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0011552 | 09/08/2023 | 23237.92 | 08963977000116 | ISTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0011554 | 09/08/2023 | 20851.30 | 08963977000116 | ISTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160892023 | 0011581 | 10/08/2023 | 48000.00 | 00051533316449 | FRANCISCO FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GALPAO SITUADO NA RUA VC 03 ATUALMENTE RUA INACIO MENEZES LOTE 03 QUADRA 05 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161662023 | 0011586 | 10/08/2023 | 4000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZACAO DE LENTE INTRAOCULAR DE NUMERAO 1.0 EM AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE LUCIENE DA SILVA SILVEIRA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL PROC. DE N 081670458.2023.8.15.0001 CONF. SOLICITACAO DE N 7642023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0011591 | 10/08/2023 | 30511.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 MESA SECRETARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7672023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0011593 | 10/08/2023 | 19200.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60 CADEIRA ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7632023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o prim ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0011595 | 10/08/2023 | 7315.00 | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEE MERGULHAO PARA EQUIPAR A ATENCAO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 7612023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0011620 | 10/08/2023 | 1080.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS RALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES PELA MEDICA DRA VIRGINIA GABRIELA NOBREGA FIGUEIREDO NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0011623 | 10/08/2023 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0011624 | 10/08/2023 | 294400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 368 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0011625 | 10/08/2023 | 37800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AIH COM COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO EM DIARIAS DE UTI DE PACIENTES RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE REALIZADOS EM JUNHO DE 2023. CONF. TERMO DE AUDIENCIA NOTICIA DE FATO N 2022.049118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0011627 | 10/08/2023 | 70000.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO TABELA SUS DE INCREMENTO COM BASE NAS PRODUCOES APRESENTADA PROCESSADA E APROVADA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000672023 | 0011589 | 10/08/2023 | 1257.50 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Pregao Eletronico SRP n0672023 Contrato n 2.14.0752023 Aquisicao de Sacos de Lixo para atender as necessidades da Sec. de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000672023 | 0011590 | 10/08/2023 | 975.00 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES e QUEIROZ LTDA-ME | Pregao Eletronico SRP n0672023 Contrato n 2.14.0742023 Aquisicao de Sacos de Lixo para atender as necessidades da Sec. de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servi os operacionaliza o do aterro sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011614 | 10/08/2023 | 821745.71 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 18 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 Concorrência n 0012021 Aditivo n 01 Reequilibrio Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 01 a 31 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 10/08/2023 | 688.87 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MESAS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES. ADESAO A ATA 0182023 B PREGAO 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 0012023 LICITACAO N° 929772. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0011580 | 10/08/2023 | 43051.02 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6° MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF LEONARDO VITORINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00792022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 10/08/2023 | 15000.00 | 13347016000117 | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CREDITO NA PLATAFORMA DO FACEBOOK PARA DIVULGAR AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0011584 | 10/08/2023 | 70473.93 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | Valor referente a aquisicao de material pedagogico para atender as unidades educacionais do sistema municipal de ensino do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0011585 | 10/08/2023 | 164454.48 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | referente a aquisicao de material pedagogico para atender as unidades educacionais do sistema municipal de ensino do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. ESCOLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0011592 | 10/08/2023 | 58961.57 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Valor referente a aquisicao de material pedagogico para atender as unidades educacionais da rede municipal de ensino do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. ESCOLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0011594 | 10/08/2023 | 19011.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | referente a aquisicao de material pedagogico para atender as unidades educacionais da rede municipal de ensino do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. CRECHES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0011598 | 10/08/2023 | 1056023.74 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor referente a aquisicao de material pedagogico para atender as unidades educacionais da rede municipal de ensino do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. ESCOLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0011601 | 10/08/2023 | 380182.16 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor referente a aquisicao de material pedagogico para atender as unidades educacionais da rede municipal de ensino do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba CRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0011616 | 10/08/2023 | 8041.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Valor referente a aquisicao de materiais de construcao para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0011619 | 10/08/2023 | 5449.60 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | Valor referente a aquisicao de materiais de construcao para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 10/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor referente ao pagamento de A.R.T. Conforme constante no Oficio Interno Memorando 63.9262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011578 | 10/08/2023 | 11598.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME O CONTRATO 2.05.1602023 E PROCESSO LICITATORIO 242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011588 | 10/08/2023 | 1524.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Aquisicao de materiais descartaveis para atender as necessidades das Unidades do CREAS Conforme CONTRATO N 2.05.1022023 derivado do PREGAO ELETRONICO N 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011596 | 10/08/2023 | 79.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIP UNIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 E CONTRATO 2.05.1672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011597 | 10/08/2023 | 159.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 E CONTRATO 2.05.1672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011599 | 10/08/2023 | 79.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES UNIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 E CONTRATO 2.05.1672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011600 | 10/08/2023 | 622.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV UNIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 E CONTRATO 2.05.1672023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011602 | 10/08/2023 | 393.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS UNIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 E CONTRATO 2.05.1672023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0011603 | 10/08/2023 | 2283.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Aquisicao de gêneros alimenticios CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS para atender a demana do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV conforme CONTRATO 2.05.1552023 derivado do PREGAO ELETRONICO 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011604 | 10/08/2023 | 244.76 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS UNIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 E CONTRATO 2.05.1672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011605 | 10/08/2023 | 157.60 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades dos Conselhos Tutelares conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos N 0392023 E Contrato N 2.05.1722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011606 | 10/08/2023 | 47.88 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO UNIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 E CONTRATO 2.05.1672023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0011607 | 10/08/2023 | 2283.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Aquisicao de gêneros alimenticios CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS para atender a demana das Unidades das Casas da Esperanca conforme CONTRATO 2.05.1552023 derivado do PREGAO ELETRONICO 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011608 | 10/08/2023 | 191.52 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS UNIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 E CONTRATO 2.05.1672023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011609 | 10/08/2023 | 223.44 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SCFV UNIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 E CONTRATO 2.05.1672023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011610 | 10/08/2023 | 760.40 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos N 0392023 E Contrato N 2.05.1722023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011611 | 10/08/2023 | 245.60 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades do Bolsa Familia e Castro unico conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos N 0392023 E Contrato N 2.05.1722023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011612 | 10/08/2023 | 386.10 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos N 0392023 E Contrato N 2.05.1722023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011613 | 10/08/2023 | 2586.50 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos N 0392023 E Contrato N 2.05.1722023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011615 | 10/08/2023 | 1545.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos N 0392023 E Contrato N 2.05.1722023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 10/08/2023 | 208.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA - CASA DAS TELAS | AQUISICAO DE TELAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 10/08/2023 | 200.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | AQUISICAO DE TAPETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0011621 | 10/08/2023 | 7190.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV CONFORME PREGAO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1592023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0011622 | 10/08/2023 | 3742.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AO SCFV CONFORME PREGAO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1592023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 10/08/2023 | 1984.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000989196.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230008320962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 10/08/2023 | 2399.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000779873.2009.8.15.0011 AUTORINTERESSADO VALDECI NOGUEIRA DAS NEVES BARBOSA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012025760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 10/08/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002284548.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO RILDO SILVA PEREIRA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012093436 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 10/08/2023 | 710.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002284548.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ROGERIO DA SILVA CABRAL EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012093545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 10/08/2023 | 1374571.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMORTIZACAO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 10/08/2023 | 403177.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS E MULTA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 10/08/2023 | 25620.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA 08 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 10/08/2023 | 12000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS ADMINISTRATIVAS EM RAZAO DA CONTRATACAO DO EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 11/08/2023 | 11583.27 | 00004171265495 | FRANCE ANNE REINALDO MAIA | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 14.0022022 que opina pelo reconhecimento do direito a indenizacao das ferias nao gozadas referente aos periodos 20162017 e 212 avos de 20172018 da Servidora Exonerada FRANCE ANNE REINALDO MAIA Matricula N 4045 portadora do CPF N° 041.712.65495.Caixa Economica Federal.Agência 0737.Operacao 001.Conta Corrente 51832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 11/08/2023 | 5754.37 | 00028855841491 | VIRGINIA SANTOS TRINDADE | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 24.7812022 que opinou pelo reconhecimento ao direito do recebimento de Ferias nao gozadas em pecunia relativas ao periodo 20202021 20212022 com respectivo terco constitucional bem como ao proporcional de 0112 avos relativo ao periodo 20222023 da Servidora Efetiva Aposentada a Sra. Virginia Santos Trindade Matricula 3140 portadora de CPF N° 288.558.41491.BancoBradesco.Ag6394.Conta Corrente197335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 11/08/2023 | 5858.04 | 00075978563420 | ELIELZA VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 69.2662022 que solicita o pagamento proporcional de 0912 avos referentes ao 13 salario de 2022 da servidora APOSENTADA a Sra. ELIELZA VIRGINIO LINS Matricula 9560 portador do CPF N° 759.785.63420.agencia 0639.conta 189073.Banco Bradesco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 11/08/2023 | 6850.54 | 00052601676434 | MARIA DA PAZ PEREIRA DO PATROCÍNIO | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 9.0102023 que opinou pelo reconhecimento pagamento do proporcional 0312 avos de 13 salario relativo ao periodo de2022 e o proporcional 0812 avos de ferias indenizadas relativas ao periodo de 20222023 em razao de Aposentadoria da servidora Efetiva a Sra. Maria da Paz Pereira do Patrocinio Matricula 9361 portadora do CPF N° 526.016.76434.BANCO BRADESCO. AG06394 CONTA CORRENTE 00083712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 11/08/2023 | 1025.15 | 00044223951491 | LINDALVA DA COSTA | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 66.1222022 pertencente a servidora efetiva a Sra. Lindalva da Costa – Matricula 11449 portadora de CPF N° 442.239.51491 segue memoria de calculo referente ao proporcional de 0712 avos de ferias do periodo 20222023.Por motivo de APOSENTADORIA. Banco Bradesco.AG6394.Conta Corrente78409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 11/08/2023 | 2823.38 | 00010277157455 | INGRID PALOMA MACHADO VIEIRA | Valor que se empenha em referência ao protocolo 33.2902023 que opinou pelo reconhecimento do direito ao pagamento dos valores relativos a frequência de abril2023 em razao de Exoneracao da servidora Efetiva a Sra. Ingrid Paloma Machado Vieira Matricula 28026 portadora do CPF N° 102.771.57455.Banco Bradesco.AG26557.Conta Corrente130559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 11/08/2023 | 1288.84 | 00042122368420 | FLÁVIA MARIA DOWSLEY TEOBALDO | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 3.4462023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento do proporcional de 0912 avos de ferias indenizadas relativas ao periodo de 202220223 em razao de Aposentadoria da servidora Efetiva a Sra. Flavia Maria Dowsley Teobaldo Matricula 12432 portadora do CPF N° 421.223.68420.Banco Bradesco.AG6394.Conta Corrente63134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 11/08/2023 | 4481.63 | 00010240360494 | ÍTALO DE MACEDO BERNARDINO | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 29.0202022 que opina pelo reconhecimento do direito a indenizacao das ferias nao gozadas referente ao periodo 1012 avos de 20212022 do Servidor Exonerado ITALO DE MACEDO BERNARDINO Matricula N 28335 portador do CPF N° 102.403.60494.Banco Bradesco.AG6394.Conta Corrente726265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 11/08/2023 | 5820.00 | 00004590518490 | MARIA KATARINE CANDIDO ALMEIDA | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 40.6452023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento da producao medica de efetivos referente mês de maio2023 em razao de Exoneracao da servidora Efetiva a Sra. Maria Katarine Almeida Alves Matricula 28193 portadora do CPF N° 045.905.18490.Banco Bradesco.AG639.Conta Corrente450081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 11/08/2023 | 2088.29 | 00046806385400 | SINEIDE AGRA LEITE RIBEIRO | Valor que se empenha em referência ao protocolo 3.3702023 que solicita pagamento proporcional de 1012 avos referente do 13 salario do periodo 2022 da servidora APOSENTADA a Sra. Sineide Agra Leite Ribeiro sob Matricula19615 portadora do CPF 468.063.85400.Banco Bradesco.Ag 6230 conta 5525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 11/08/2023 | 2227.59 | 00003067824482 | Josefa Patrícia da Silva França | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 16.7002023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento da indenizacao referente as ferias proporcionais 1012 avos em razao de Exoneracao da Servidora Efetiva a Sra. Josefa Patricia da Silva Franca – Matricula 19589 portadora do CPF N° 030.678.24482.Banco Bradesco.AG4936.Conta Corrente853526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011647 | 11/08/2023 | 424.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATA 0392023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME CONTRATO 2.05.1682023 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 0242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011648 | 11/08/2023 | 424.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATA 0392023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV CONFORME CONTRATO 2.05.1682023 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 0242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0011649 | 11/08/2023 | 1648.70 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0011650 | 11/08/2023 | 1500.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0011651 | 11/08/2023 | 3000.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0011652 | 11/08/2023 | 300.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DO FMAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0011653 | 11/08/2023 | 750.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DO SCFV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0011654 | 11/08/2023 | 7063.90 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0011655 | 11/08/2023 | 3974.66 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com os servicos de locacao de um veiculo Toro 2.0 conforme Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e Contrato 2.05.0062021. Referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011656 | 11/08/2023 | 2710.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I. II. III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011657 | 11/08/2023 | 1951.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011658 | 11/08/2023 | 867.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011659 | 11/08/2023 | 216.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011660 | 11/08/2023 | 433.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011661 | 11/08/2023 | 1084.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011662 | 11/08/2023 | 433.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011663 | 11/08/2023 | 1084.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011664 | 11/08/2023 | 1734.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0011665 | 11/08/2023 | 650.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 11/08/2023 | 969.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a conta de Aguaesgoto e Servicos da Casa da Esperanca IV do mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 11/08/2023 | 1274.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 11/08/2023 | 67.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 11/08/2023 | 1208.97 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRODUTOS PECAS E MAODEOBR FORD KA PLACAS QSH5555 DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS PROCON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0011632 | 11/08/2023 | 51182.63 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF ANIS TIMANI NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00812022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0011635 | 11/08/2023 | 20883.16 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL ANITA CABRAL PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01632022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250632023 | 0011666 | 11/08/2023 | 3200.00 | 00009742240493 | HEROISO HENNRICK ALVES DE MEDEIROS | CONTRATACAO DE PROFESSORES PARA MINISTRAR CURSO BASICO PARA OS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250632023 | 0011667 | 11/08/2023 | 3168.00 | 26067999000180 | EULINA MARIA BARBOSA 02187824462 | CONTRATACAO DE SERVICO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR CURSO BASICO PARA OS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250632023 | 0011668 | 11/08/2023 | 3200.00 | 00002163590585 | RAIMUNDO CEZAR VAZ NETO | CONTRATACAO DE PROFESSORES PARA MINISTRAR CURSO BASICO PARA OS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0011636 | 11/08/2023 | 1576005.60 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contrato n 2.14.045202 Pregao Eletronico n 0472021 Aditivo n 02 Servicos continuados de AdmGerenc.e Controle. de frota com Implantacao Intermediacao e Adm. por meio de sistema informatizado integradocom tecn.de pagamento. por meio de cart. magnatico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados pfornecimento de Combustiveis em GeralGasolina ComumDiesel Comum Diesel S10 e Etanol pabastecer os veiculos da SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0011629 | 11/08/2023 | 9912.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0011630 | 11/08/2023 | 8351.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161672023 | 0011638 | 11/08/2023 | 6300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 MANIFOLD TIPO BLOCO CENTRA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7702023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0011644 | 11/08/2023 | 41969.44 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0011677 | 11/08/2023 | 1290.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0011678 | 11/08/2023 | 3990.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES PELO MEDICO DR PAULO SOARESCARVALHO NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 11/08/2023 | 1100.00 | 00082698350482 | MARTHA DE SOUZA MORAES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DUAS PERNOITES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRACAO SNA PARAIBA NA CIDADE DE SALVADOR BA. NOS DIAS 15 A 17082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DUAS PERNOITES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRACAO SNA PARAIBA NA CIDADE DE SALVADOR BA. NOS DIAS 15 A 17082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 11/08/2023 | 1100.00 | 00002644148456 | MICHELI TAVARES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DUAS PERNOITES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRACAO SNA PARAIBA NA CIDADE DE SALVADOR BA. NOS DIAS 15 A 17082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0011683 | 11/08/2023 | 110600.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO DE COLETA E TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A B E CONF. 22218 CONF. SOLICITACAO DE N 7742023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162242023 | 0011685 | 14/08/2023 | 1290.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011686 | 14/08/2023 | 23548.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | LOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0011687 | 14/08/2023 | 20139.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | LOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0011704 | 14/08/2023 | 819.67 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0011705 | 14/08/2023 | 228.70 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0011706 | 14/08/2023 | 509.67 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CBHPMSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00002800377402 | LIVIA SALES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DUAS PERNOITES PARA PARTICIPAR DA VISITA TECNICA REALIZADA NA CLINICA ESCOLA DO AUTISTA DA CIDADE DE ITABORAI RJ. NOS DIAS 21 A 23072023. APLICACAO SAUDE MENTAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 14/08/2023 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000.109674202302 CONFORME DOC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161572023 | 0011746 | 14/08/2023 | 5297.00 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOMANUTENCAO DO APARELHO PROCESSADOR DE SOM EXTERNOS NUCLEOS DE 6 PACIENTE IMPLANTADO COM SURDEZ CONGNITA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 08027564920238150001CONF. SOLICITACAO DE N 7812023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162422023 | 0011747 | 14/08/2023 | 12420.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162332023 | 0011748 | 14/08/2023 | 16659.96 | 47181387000193 | CARVALHO DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELAS MEDICAS DRA FERNANDA CARVALHO E DRA MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432023 | 0011749 | 14/08/2023 | 38145.00 | 50353728000175 | CHRISTIANE CARTAXO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162342023 | 0011751 | 14/08/2023 | 1080.00 | 50869811000100 | YULLE FEITOSA LEAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0011770 | 14/08/2023 | 92600.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIRIOS ARMARIO E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7762023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0011771 | 14/08/2023 | 3519.00 | 43348691000121 | 43.348.691 JOSE GADELHA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17 REANIMADOR MANUAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7772023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0011772 | 14/08/2023 | 47999.00 | 13895847000123 | EMPRESA C DA SILVA GRANJEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 CADEIRAS LOGARINA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7652023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163072022 | 0011773 | 14/08/2023 | 6000.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0011776 | 14/08/2023 | 67028.70 | 50438061000103 | MV COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 ARMARIO VITRINE E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7662023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0011777 | 14/08/2023 | 29554.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS USUARIOS DOS CAPS CORRESPONDENTE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0011689 | 14/08/2023 | 4627.37 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 45 medicao do contrato n 2.14.0482019 Pregao n 2.14.0142019 Aditivo 03 Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de julho de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Implanta o, manuten o de coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302023 | 0011691 | 14/08/2023 | 27422.50 | 12606305000120 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA COMUNIDADE NOSSA SENH0RA APA | Contrato 2.14.0452023 Inexigibilidade 0302023 Contratacao de cooperativas e associacoes de catadores para prestacao dos servicos de coleta seletiva de residuos solidos reciclaveis e reutilizaveis no Municipio de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Implanta o, manuten o de coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312023 | 0011695 | 14/08/2023 | 10968.75 | 10328008000135 | CATAMAIS COOP. DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE C. GRANDE | Contrato 2.14.0472023 Inexigibilidade 0312023 Contratacao de cooperativas e associacoes de catadores para prestacao dos servicos de coleta seletiva de residuos solidos reciclaveis e reutilizaveis no Municipio de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Implanta o, manuten o de coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322023 | 0011698 | 14/08/2023 | 7051.50 | 19082161000108 | ASSOCIACAO DE CATADORE E RECICLADORES DE VIDROS E OUTROS MATERIAIS | Contrato 2.14.0482023 Inexigibilidade 0322023 Contratacao de cooperativas e associacoes de catadores para prestacao dos servicos de coleta seletiva de residuos solidos reciclaveis e reutilizaveis no Municipio de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Implanta o, manuten o de coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332023 | 0011699 | 14/08/2023 | 34434.83 | 04812097000198 | COTRAMARE - COOP. TRABAL. DE MAT. RECICLAVEL LTD | Contrato 2.14.0762023 Inexigibilidade 0332023 Contratacao de cooperativas e associacoes de catadores para prestacao dos servicos de coleta seletiva de residuos solidos reciclaveis e reutilizaveis no Municipio de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001072023 | 0011701 | 14/08/2023 | 15600.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | Dispensa n 1072023 Cod. 930267 Aquisicao de cal hidratada para pintura demanda dos cemiterios visando atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente – SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Elabora o, execu o a es ambientais (Projeto minha rvore) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 14/08/2023 | 1308.30 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Adesao a Ata do Pregao Eletronico SRP n 0752023 Cod. 930212 – Processo Licitatorio n 4412023 – Aquisicao de material de construcao para atender a Coordenadoria do Meio Ambiente da SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 14/08/2023 | 18905.40 | 27449808000107 | QUALI CADEIRAS PLASTICAS, REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES. ADESAO ATA 0182023 A PREGAO 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 0012023 LICITACAO N° 929772 ORDEM DE FORNECIMENTO N° 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 14/08/2023 | 2640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011688 | 14/08/2023 | 370.16 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO ELETRONICO 0242023CODIGO LICITACAO 930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 14/08/2023 | 99.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GANDE PBPREGAO ELETRONICO 0242023 LICITACAO 930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 14/08/2023 | 3436.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. PREGAO ELETRONICO 0242023 CODIGO LICITACAO 930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 14/08/2023 | 1068.55 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. PREGAO ELETRONICO 0242023 CODIGO LICITACAO 930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 14/08/2023 | 143.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. PREGAO ELETRONICO 0242023.CODIGO LICITACAO 930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 14/08/2023 | 249.40 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. PREGAO ELETRONICO 0242023 CODIGO LICITACAO 930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000242022 | 0011697 | 14/08/2023 | 25500.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | TERMO ADIDITVO N 01 AO CONTRATO 2.09.0292022 QUE TEM COMO MOBJETO LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0011702 | 14/08/2023 | 18430.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | TERMO MADITIVO 02 AO CONTRATO 2.09.0182021 QUE TEM COMO OBJETO SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM SISTEMA INFORMATIZADO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 14/08/2023 | 370.16 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. PREGAO ELETRONICO 0242023 CODIGO LICITACAO 930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 14/08/2023 | 5066.32 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente a diferencas salariais do mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 14/08/2023 | 3422.45 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente a diferencas salariais do mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0011682 | 14/08/2023 | 396839.15 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO EXPANSAO.REFERENTE A 1 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0122023 ARP N 1012022 PERIODO 26052023 A 24062023. E | 00032023 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 14/08/2023 | 6000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTA PREFEITURA.JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000662022 | 0011767 | 14/08/2023 | 6717.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUICAO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 14/08/2023 | 62609.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUAESGOTO E SERVICOS DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011715 | 14/08/2023 | 157.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250082023 | 0011716 | 14/08/2023 | 2649.10 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA FABRICACAO DE PAES EM ATENDIMENTO AO CRIP PREGAO N2.05.0082023 E CONTRATO N2.05.1452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011717 | 14/08/2023 | 232.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades dos Conselhos Tutelares conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011718 | 14/08/2023 | 157.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011719 | 14/08/2023 | 129.15 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes do FMAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011720 | 14/08/2023 | 131.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0011721 | 14/08/2023 | 3007.10 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao SCFV unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011722 | 14/08/2023 | 400.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0011723 | 14/08/2023 | 638.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento aos CRAS unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011724 | 14/08/2023 | 675.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII E IV conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0011725 | 14/08/2023 | 496.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao RUANDA unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0011726 | 14/08/2023 | 1656.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011727 | 14/08/2023 | 474.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0011729 | 14/08/2023 | 4069.30 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades das casas da esperanca I II III e IV conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0011730 | 14/08/2023 | 248.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao CMAS unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0011731 | 14/08/2023 | 1550.35 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades dos CREAS conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0011732 | 14/08/2023 | 496.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0011734 | 14/08/2023 | 530.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao CRIP unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0011736 | 14/08/2023 | 2175.10 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades do SCFV conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0011737 | 14/08/2023 | 4550.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento as CASAS DE ESPERANCAS I II III E IV unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0011738 | 14/08/2023 | 533.24 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades das Un. de Acolhimento pAdultos e Familias conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0011739 | 14/08/2023 | 1483.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento a UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0011740 | 14/08/2023 | 1408.10 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento aos CREAS unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0011742 | 14/08/2023 | 496.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao CONSELHO TUTELAR unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0011707 | 14/08/2023 | 61920.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Valor que se empenha para contratacao dos servicos especializados como agente de integracao do programa de estagio nos termos estabelecidos pela Lei N 11.7882008 de 25 de setembro de 2008 para intermediacao de contratos de estudantes de nivel superior de cursos variados a fim de atender as demandas da Secretaria de Administracao.Exercicio 2023.CONTRATO N 2.03.0182023.PE 0522023.Correcao da NE 9352 anulada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 14/08/2023 | 5474.70 | 00035276100497 | Genival Caldas Cabral | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 30.7542023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento do proporcional de 1112 avos das ferias indenizadas relativas ao periodo de 20222023 e proporcional de 0312 avos do 13 salario relativo ao periodo de 2023 em razao de Aposentadoria do servidor Efetivo o Sr. Genival Caldas Cabral Matricula 8868 portador do CPF N° 352.761.00497. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 14/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo placa OGD8287 para atender a Prefeitura Municipal de CampinaGrande.Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000272022 | 0011744 | 14/08/2023 | 15650.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada na prestacao dos servicos de locacao de veiculos para atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba. Exercicio 2023.PE N°24.0962021.CONTRATO N 2.03.050.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0011709 | 14/08/2023 | 19263.96 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 BContrato n 23176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0011711 | 14/08/2023 | 669.00 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 BContrato n 23176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0011712 | 14/08/2023 | 669.00 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 CContrato n 23177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0011741 | 14/08/2023 | 15193.50 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 Contrato 23160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0011745 | 14/08/2023 | 2681.90 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 Contrato n 23179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 14/08/2023 | 15193.50 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023.LICITACAO n 930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 14/08/2023 | 19263.96 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 – licitacao n 930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 14/08/2023 | 2681.90 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 – licitacao n 930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 14/08/2023 | 669.00 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 – licitacao n 930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 14/08/2023 | 706.90 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 – licitacao n 930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 14/08/2023 | 184.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 – licitacao n 930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 14/08/2023 | 37.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 – licitacao n 930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 14/08/2023 | 977.74 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 – licitacao n 930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 14/08/2023 | 113.00 | 42545989000169 | GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 – licitacao n 930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 14/08/2023 | 546.90 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 – licitacao n 930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 14/08/2023 | 572.40 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 – licitacao n 930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 14/08/2023 | 330.00 | 49464439000164 | MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 – licitacao n 930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 14/08/2023 | 262.50 | 26405348000152 | PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 – licitacao n 930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 14/08/2023 | 84.60 | 27963794000145 | WAGNER EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 – licitacao n 930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 14/08/2023 | 2681.90 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 – licitacao n 930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0011684 | 14/08/2023 | 14000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA.DIVULGACAO CLINICA ESCOLA DO ALTISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00010094727473 | ANA CRISTINA DE CASTRO DANTAS | Valor que se enpenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654de 10 de Fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997. Jnaeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00010094727473 | ANA CRISTINA DE CASTRO DANTAS | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com outros servicos de terceiros pessoa fisica nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997.Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 15/08/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080782681.2022.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO A PARTE AUTORA LINDACY FELINTO DOS SANTOS CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 0782023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 61.2972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 15/08/2023 | 2252.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080782681.2022.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS CONTRATUAIS EM FAVOR DE LUIS VILLANDER SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 0782023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 61.2972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 15/08/2023 | 1531.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080782681.2022.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DE LUIS VILLANDER RODRIGUES DE FARIAS CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 0792023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 61.2972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 15/08/2023 | 1333.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 76651 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080179086.2023.8.15.0001 AUTORINTERESSADO NEILSON ALVES DE ANDRADE EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012279028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0011782 | 15/08/2023 | 8369.78 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O PREGAO ELETRONICO 250102023 E CONTRATO 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0011783 | 15/08/2023 | 8574.13 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. CONFORME PREGAO ELETRONICO 2.05.0102023 E CONTRATO 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0011784 | 15/08/2023 | 12380.58 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME PREGAO ELETRONICO 2.05.0102023 E CONTRATO 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0011786 | 15/08/2023 | 1112.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 2.05.0102023 E CONTRATO 2.05.1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0011787 | 15/08/2023 | 8001.70 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 2.05.0102023 E CONTRATO 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0011788 | 15/08/2023 | 616.70 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CRIP. CONFORME PREGAO ELETRONICO 2.05.0102023 E CONTRATO 2.05.1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0011789 | 15/08/2023 | 1188.24 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO RUANDA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 2.05.0102023 E CONTRATO 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0011790 | 15/08/2023 | 1188.24 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO RUANDA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 2.05.0102023 E CONTRATO 2.05.1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0011792 | 15/08/2023 | 981.55 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGAO ELETRONICO 2.05.0102023 E CONTRATO 2.05.1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0011793 | 15/08/2023 | 461.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 2.05.0102023 E CONTRATO 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0011794 | 15/08/2023 | 6411.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 2.05.0102023 E CONTRATO 2.05.1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0011801 | 15/08/2023 | 1408.10 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento aos CREAS unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250582023 | 0011802 | 15/08/2023 | 1936.00 | 00004688676433 | Andrezza Tavares da Silva | LOCACAO DE BRINQUEDOS COM DISTRIBUICAO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCES EM ATENDIMENTO A EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DISPENSA N2.08.0582023 e CONTRATO N2.05.1072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 15/08/2023 | 209.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com as contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona a CREAS I referente ao mês de JULHO2023. terreo e 1 andar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0011819 | 15/08/2023 | 18972.04 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de dois veiculos Sprinter Van conforme Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e 2 Aditivo ao Contrato 2.05.0062021. Referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011820 | 15/08/2023 | 725.35 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 15/08/2023 | 1000.00 | 20782943000120 | WASHINGTON LUIZ BEZERRA DA ROCHA 98102761415 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO PAI PRESENTE PROMOVIDO PELO PROCON MUNICIPAL FMDDD NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 15/08/2023 | 19787.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 15/08/2023 | 989.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 15/08/2023 | 320.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | ACAO SOCIAL COM REALIZACAO DE UMA OFICINA DE RECICLAGEM COM GARRAFAS PET NO MÊS DE JUNHO 2023 PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL REGIAO DE BODOCONGO CONTRATO DE REPASSE N 222.91656 MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELASPPIOGUPAC. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em a o | A es de incentivo participa o ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0011778 | 15/08/2023 | 8654.91 | 29761115000180 | 100 SPORTS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORME QUE SERAO UTILIZADOS PARA ATENDER A IMPLNTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO O ESPORTE COMO INSTRUMENTO DE EDUCACAO E INCLUSSAO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB OBSERVANDO O DISPOSTO NO COVÊNIO PLATAFORMA BRASIL N 9194252021 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.SOB CONTRATO N 2.13.0042023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em a o | A es de incentivo participa o ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0011779 | 15/08/2023 | 989.19 | 29761115000180 | 100 SPORTS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRAPARTIDA DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORME QUE SERAO UTILIZADOS PARA ATENDER A IMPLNTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO O ESPORTE COMO INSTRUMENTO DE EDUCACAO E INCLUSSAO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB OBSERVANDO O DISPOSTO NO COVÊNIO PLATAFORMA BRASIL N 9194252021 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.SOB CONTRATO N 2.13.0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em a o | A es de incentivo participa o ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0011780 | 15/08/2023 | 10368.00 | 20376556000194 | BERTONI INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORME QUE SERAO UTILIZADOS PARA ATENDER A IMPLNTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO O ESPORTE COMO INSTRUMENTO DE EDUCACAO E INCLUSSAO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB OBSERVANDO O DISPOSTO NO COVÊNIO PLATAFORMA BRASIL N 9194252021 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.SOB CONTRATO N 2.13.0032023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em a o | A es de incentivo participa o ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0011781 | 15/08/2023 | 29550.00 | 45972435000136 | ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRAPARTIDA DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORME QUE SERAO UTILIZADOS PARA ATENDER A IMPLNTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO O ESPORTE COMO INSTRUMENTO DE EDUCACAO E INCLUSSAO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB OBSERVANDO O DISPOSTO NO COVÊNIO PLATAFORMA BRASIL N 9194252021 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.SOB CONTRATO N 2.13.0052023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Elabora o, execu o a es ambientais (Projeto minha rvore) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 15/08/2023 | 13200.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | Adesao a Ata do Pregao Eletronico SRP n 0752023 Cod. 930212 – Processo Licitatorio n 4412023 – Aquisicao de material de construcao para atender a Coordenadoria do Meio Ambiente da SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 15/08/2023 | 1100.00 | 00020381026434 | ROSA AMELIA SAMPAIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DUAS PERNOITES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRACAO SNA PARAIBA NA CIDADE DE SALVADOR BA. NOS DIAS 15 A 17082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0011796 | 15/08/2023 | 38576.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMSTICOS VENTILADOR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7622023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001032023 | 0011798 | 15/08/2023 | 21273.00 | 34396122000160 | SC COMERCIO DE PRODUTOS HSOPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAPA PROYETORA USO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7692023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161672023 | 0011799 | 15/08/2023 | 3600.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 CHICOTE TIPO SERPENTINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7712023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0011803 | 15/08/2023 | 53400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AIH COM COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO EM DIARIAS DE UTI DE PACIENTES RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE REALIZADOS EM JUNHO DE 2023. CONF. TERMO DE AUDIENCIA NOTICIA DE FATO N 2022.049118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001562022 | 0011804 | 15/08/2023 | 287600.00 | 31673254000285 | LABORATORIOS B BRAUN SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SOROS AGUAS PARA INJECAO E GLICOSES HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS PEDRO I MATERNIDADE ISEA UPA ALTO BRANCO UPA DINAMERICA SAMU E HOSPITAL DA CRIANA E ADOLESCENTE CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161222023 | 0011805 | 15/08/2023 | 11800.00 | 00009312001132 | LISANDRA GONZALEZ VEJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161742023 | 0011806 | 15/08/2023 | 11800.00 | 00006054012410 | REBECCA MIKAELLA CAMELO LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 166262021 | 0011807 | 15/08/2023 | 49831.60 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA COM FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL DE 260 KVA. TRIFASICO NAS TENSOES DE 220 E 380V 60HZ. E 55 KVA. CONF. SOLICITACAO DE N 7542023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 166262021 | 0011808 | 15/08/2023 | 62895.80 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA COM FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL DE 260 KVA. TRIFASICO NAS TENSOES DE 220 E 380V 60HZ. E 55 KVA. CONF. SOLICITACAO DE N 7532023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0011809 | 15/08/2023 | 45600.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFREALIZADOS PELOS MEDICOS DR MATHEUS GADELHA BARROS E DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001332021 | 0011810 | 15/08/2023 | 209350.00 | 41742532000181 | ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TABLET COM DIVERSAS CONFIGURACOES PARA ATENDER TODA REDE DE ATENCAO BASICA PSF CONF. SOLICITACAO DE N 7522023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162412023 | 0011813 | 15/08/2023 | 11800.00 | 45666915000179 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0011814 | 15/08/2023 | 11000.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELA MEDICA DRA KELIA MARTINS SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161902023 | 0011815 | 15/08/2023 | 11000.00 | 50035171000124 | OF SOCIEDADE MEDICA LTDA | REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FERREIRA LIMA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161122023 | 0011816 | 15/08/2023 | 11800.00 | 45505481000125 | XF VIDA MED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA XIMENES DE ARAGAO FERNANDES NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 15/08/2023 | 1760.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS PERNOITES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE HOSPITAL DO AMOR EM SAO PAULO SP. NOS DIAS 16 A 18082023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 15/08/2023 | 3745.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 16/08/2023 | 1549834.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0011827 | 16/08/2023 | 228512.50 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS OBJETIVANDO OS ATENDIMENTOS DOS ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7592023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 16/08/2023 | 165.00 | 00078922577487 | DENILDO BATISTA MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PARA ATUALIZACAO DA PROGRAMACAO ASSISTENCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PAMAC REALIZADA NO ULTIMO DIA 02082023 NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161762023 | 0011846 | 16/08/2023 | 1120.00 | 00008596920439 | THALITA SILVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PROJETO CAMPINA BEM CUIDADA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0011848 | 16/08/2023 | 7752.79 | 03629089000148 | Lab. De Analises Clinicas Adelmo Luis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0011850 | 16/08/2023 | 89505.60 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE DE 2023. PROC N 187 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0011851 | 16/08/2023 | 39810.27 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAO TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. PROC N 187 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0011852 | 16/08/2023 | 224659.95 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. PROC N 187 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 16/08/2023 | 6666.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08017908620238150001 AUTOR NEILSON ALVES DE ANDRADE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MEDICOS CONF. DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0011856 | 16/08/2023 | 110388.70 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 05 VECULOS TIPO PICKUPS E LOCACAO DE 10 VAM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7862023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160022022 | 0011857 | 16/08/2023 | 117225.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7872023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 16/08/2023 | 28747.20 | 24287409000107 | ANA CAROLINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DO OFICIO DE N 13.2182023 TRAMITADO NA PLATAFORMA 1DOC NO PROTOCOLO 62.9452022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS E DO RESPECTIVOS SERVICOS DE INSTALACOES NO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE C. GRANDE CONF. PORTARIA 0122023PMCGGS CONF. SOLICITA O ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 16/08/2023 | 8850.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 16/08/2023 | 3000.00 | 00008486559405 | laissa polyanna da silva vasconcellos teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARTICIPACAO DA ATLETA LAISSA POLYANNA DA SILVA VASCONCELLOS RG4.373.705 E CPF 084.865.59405 NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA PARALIMPICA 2023 A SER REALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO OLIMPICA CASTELAO CFO DE 09 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 EM FORTALEZACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 16/08/2023 | 3000.00 | 00070254705464 | DOUGLAS VINICIUS PINHEIRO FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A APOIO AO ATLETA CAMPEAO PARAPAN DE JOVENS DOUGLLAS VINICIUS PINHEIRO FIGUEIREDO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DOS CEGOS SERIE A NO COMITÊ PARALIMPICO BRASILEIRO SAO PAULOSP ORGANIZADO PELA CBDV NO DIA 10092023 A 17092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 16/08/2023 | 3000.00 | 00008697292417 | GEAN PATRICK JOSÉ SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A APOIO AO ATLETA CAMPEAO PARAPAN DE JOVENS E BICAMPEAO GRAN PRIX DA FRANCA GEAN PATRICK JOSE SOARES ALVES NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DOS CEGOS SERIE A NO COMITÊ PARALIMPICO BRASILEIRO SAO PAULOSP ORGANIZADO PELA CBDV NO DIA 10092023 A 17092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 16/08/2023 | 2500.00 | 00011162629401 | DANILO GOMES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A APOIO AO ATLETA DANILO GOMES SILVEIRA NA CATEGORIA ELITE PARA REPRESENTAR O NOSSO ESTADO NA 44 COPA NORDESTE DE CICLISMO DE ESTRADA 2023 A SER REALIZADA NOS DIAS 1920 E 21 DE AGOSTO NA CIDADE DE PORTO VELHO RONDONIA. ESTE EVENTO E ORGANIZADO PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CICLISMO FPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 16/08/2023 | 159.30 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | Valor referente ao pagamento do emolumento Certidao de Inteiro Teor de terreno destinado ao Equipamento Comunitario Creche Bodocongo no municipio de Campina Grande PB. Conforme Oficio Externo 3.8802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0011824 | 16/08/2023 | 80665.19 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 28 MEDICAO CONFORME CONTRATO N 2.08.0082018 CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018 CONTRATO DE REPASSE N 1047251222017OGUCAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011853 | 16/08/2023 | 1364.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PROCON MUNICIPAL FMDDD. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0392023A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 16/08/2023 | 703.00 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS REFERENTE A PROCESSO DE DESAPROPRIACAO DE TERRENOS DO LOTEAMENTO FRANCISCO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 16/08/2023 | 96.80 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS REFERENTE A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL DE MATRICULA N 5.640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 16/08/2023 | 159.30 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS REFERENTE A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL DE MATRICULA N 98.121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011832 | 16/08/2023 | 21.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CRIP conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011833 | 16/08/2023 | 21.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades dos Conselhos Tutelares conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011834 | 16/08/2023 | 21.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Bolsa Familia e Cadestro unico conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011835 | 16/08/2023 | 42.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011836 | 16/08/2023 | 21.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011837 | 16/08/2023 | 687.70 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das Casas da Esperanca IIIIIIIV conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011838 | 16/08/2023 | 456.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades dos CRAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011839 | 16/08/2023 | 382.10 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CREAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011840 | 16/08/2023 | 456.50 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades dos CRAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0011842 | 16/08/2023 | 281700.00 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMRNTICIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0302023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 0282023 E CONTRATO 2.05.1002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 16/08/2023 | 13.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Complemento do do empenho n 10114 codigo 0076 multas CLT PGFNSISPAR 007202439COM O VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 16/08/2023 | 7569.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080022529.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS SA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011116647 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 16/08/2023 | 1206.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080296329.2015.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JIVAGO DE AZEVEDO CHAVES EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012294331 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 17/08/2023 | 274.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | COMPLEMETO DO EMPENHO N10108 DO JUROS JUNTO A RECEIRA FEDERAL CODIGO 0056 PISPASP PGFNSISPAR 005111796. PERIODO DE APURACAO 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 17/08/2023 | 4753.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081235153.2015.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 4592023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 61.3152023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 17/08/2023 | 7017.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002504159.2011.8.15.0011 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DEANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OABPB 8911 e C.P.F. n. 727.605.24434 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 5032023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 61.3172023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 17/08/2023 | 841.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001872127.2010.8.15.0011 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DE DOUGLAS ANTERIO DE LUCENA OABPB 10505 e C.P.F. n. 899.500.20506 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 4862023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 61.3162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 17/08/2023 | 365.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081885104.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CONSTRUTORA ECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230010371590 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 17/08/2023 | 900.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080301430.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO SAVIGNY FILIPE DE ALBUQUERQUE TORRES EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012525825 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 17/08/2023 | 309624.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesaPASEP MENSAL periodo de apuracao 31072023 codigo da Receita Federal n 3703 com vencimento em 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 17/08/2023 | 6208.70 | 00024619175404 | IVO CORDEIRO FALCÃO | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 48.3162022 que opinou pelo reconhecimento pagamento das ferias indenizadas referente relativas ao periodo de 20192020 20202021 20212022 com respectivo terco constitucional bem como o proporcional de 0412 avos em razao de Aposentadoria do servidor Efetivo o Sr. Ivo Cordeiro Falcao Matricula 9230 portador do CPF N° 246.191.75404.Banco Bradesco.AG6394.Conta Corrente68918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 17/08/2023 | 7479.32 | 00003415633403 | FLAVIO RENATO LEAO CORREIA | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 27.5382022 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento das ferias indenizadas relativas ao periodo 20172018 20182019 20192020 20202021 e 20212022 bem como ao proporcional de 0212 avos ferias indenizadas relativas ao periodo de 20222023 em razao de Exoneracao do servidor Efetivo o Sr. Flavio Renato Leao Correia sob matricula 7234 portador do CPF N° 034.156.33403. Ag4936.Conta Corrente01050370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 17/08/2023 | 3005.57 | 00008450177480 | JESSICA EMMILY MONTEIRO CUNHA | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 20.7592023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento do proporcional de 0812 avos de ferias indenizadas relativas ao periodo de 20222023 e proporcional de 0212 avos de 13 salario do periodo de 2023 em razao de Exoneracao da servidora Efetiva a Sra. Jessica Emmily Monteiro Cunha Matricula 29032 portadora do CPF N° 084.501.77480. Bradesco.Agência11045.Conta Corrente14778 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 17/08/2023 | 10068.80 | 00005244620460 | Larissa Barbosa de Andrade | Valor que se empenha em referência ao protocolo 22.3192023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento do proporcional de 0612 avos das ferias indenizadas relativas ao periodo 20222023proporcional de 0212 avos de 13 salario relativo ao periodo de 2023 e produtividade relativa ao periodo de fevereiro e marco 2023 em razao de Exoneracao da servidora Efetiva a Sra. Larissa Barbosa de AndradeMatricula 29311 CPF N° 052.446.20460.Banco Bradesco.ag 5770.conta900753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 17/08/2023 | 6512.68 | 00092965210415 | Cláúdia Maria Ferreira de Lima | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 27.5225023 de 04052023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento do proporcional de 0612 avos de 13 salario do periodo de 2022 e proporcional de 0612 avos de 13 salario do do periodo de 2022 Matricula 10715 em razao de Aposentadoria da servidora Efetiva a Sra. Claudia Maria Ferreira de Lima Matricula 10607 portadora do CPF N° 929.652.10415. Banco Bradesco.Ag6394. Conta Corrente194611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 17/08/2023 | 1307.79 | 00032488254487 | Nilma Simões Alves | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 40.5562023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento do proporcional de 0312 avos de 13 salario relativo ao periodo de 2023 em razao de APOSENTADORIA da servidora Efetiva a Sra. Nilma Simoes Alves Matricula 12150 portador do CPF N° 324.882.54487.Conta corrente.00203084. Banco Bradesco. Agência.06394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 17/08/2023 | 4734.03 | 00075221730430 | VALBERLENE DE ALMEIDA SOARES BEZERRA | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 24.1222023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento do proporcional de 1012 avos das ferias indenizadas relativas ao periodo 20222023 em razao de Aposentadoria da servidora Efetiva a Sra. Valberlene de Almeida Soares Bezerra Matricula 8814 portadora do CPF N° 752.217.30430.Banco Bradesco. Agência 06394. Conta104574 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 17/08/2023 | 9770.05 | 00000485895862 | Lauro Martins Neto | Valor que se empenha em referência ao 45.2292023 pertencente ao servidor Efetivo Exonerado o Sr. Lauro Martins Neto Matricula 28048 portador do CPF N° 004.858.95862 segue memoria de calculo dos valores referente ao proporcional de 0312 avos de Ferias proporcionais relativo ao periodo 20232024 e proporcional de 0712 avos de 13 Salario relativo ao periodo 2023.Banco Bradesco.Agência 0639 4.Conta Corrente 00707236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 17/08/2023 | 8184.00 | 00005654784439 | JOÁO PAULO SPENCER DE ANDRADE FREIRE | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 0032022 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento das ferias indenizadas relativas ao periodo 20192020 com respectivo terco constitucional em razao de Exoneracao do servidor Comissionado Externo o Sr. Joao Paulo Spencer de Andrade Freire Matricula 26582 portador do CPF N° 056.547.84439.Banco Bradesco 237. Agência 0493. Conta corrente 3154718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 17/08/2023 | 11551.35 | 00058862994400 | Sandra Sueli Almeida de Carvalho | Valor que se empenha em Referência ao Protocolo 24.3952023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento das ferias indenizadas relativas ao periodo 20222023 bem como ao proporcional de 0112avos do periodo 20232024 em razao de Exoneracao da servidora com vinculo Comissionado Externo a Sra. Sandra Sueli Almeida de Carvalho Matricula 20812 portadora do CPF N° 052.446.20460.Banco Bradesco. Ag6394.Conta Corrente5609089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 17/08/2023 | 220.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NESTA QUINTAFEIRA DIA 17082023 ONDE ACOMPANHARA O PREFEITO EM ENTREVISTAS PARA OS SISTEMAS CORREIO TAMBAu ARAPUAN E MASTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 17/08/2023 | 440.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NESTA QUINTAFEIRA DIA 17082023 ONDE CUMPRIRA ENTREVISTAS PARA OS SISTEMAS CORREIO TAMBAu ARAPUAN E MASTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 17/08/2023 | 220.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NESTA QUINTAFEIRA DIA 17082023 ONDE ACOMPANHARA O PREFEITO EM ENTREVISTAS PARA OS SISTEMAS CORREIO TAMBAu ARAPUAN E MASTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 17/08/2023 | 330.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO A FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NESTA QUINTAFEIRA DIA 17082023 ONDE ACOMPANHARA O PREFEITO EM ENTREVISTAS PARA OS SISTEMAS CORREIO TAMBAu ARAPUAN E MASTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250072023 | 0011874 | 17/08/2023 | 61100.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES | AQUISICAO DE KIT ENXOVAL DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE EOU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 LEI MUNICIPAL N 6.9232018 E RESOLUCAO 0052022CMASCG NO EXERCICIO 2023. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 250072023 E CONTRATO N° 2.05.1442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0011884 | 17/08/2023 | 1998.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frango e ovos em atendimento as necessidades do FMAS conforme Adesao de Ata de Registro de Precos N 2.05.0062023 e Contrato N 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0011885 | 17/08/2023 | 222.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frango e ovos em atendimento as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Adesao de Ata de Registro de Precos N 2.05.0062023 e Contrato N 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0011888 | 17/08/2023 | 3250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO FMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. REFERENTE PERIODO 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 250042023 | 0011889 | 17/08/2023 | 6618.69 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Despesa com Locacao do imovel localizado na Rua Maria da Salete de Castro Brasileiro 98 AB Distrito de Sao Jose da Mata Campina GrandePB destinado ao funcionamento do CRAS Sao Jose da Mata. Referente aos meses de Julho a Setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0011890 | 17/08/2023 | 9750.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO FMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. REFERENTE AO PERIODO 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 17/08/2023 | 2414.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona CENTRO POP referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011893 | 17/08/2023 | 1120.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Aquisicao de materiais descartaveis para atender as necessidades das Unidades do CREAS Conforme CONTRATO N 2.05.1022023 derivado do PREGAO ELETRONICO N 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 17/08/2023 | 1356.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funcionara a SEMAS NOVA referente ao mes de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011896 | 17/08/2023 | 913.34 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. PREGAO ELETRONICO N 0062023 CONTRATO 2.05.0922023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0011897 | 17/08/2023 | 8574.13 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. CONFORME O PREGAO ELETRONICO 250102023 E CONTRATO 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0011898 | 17/08/2023 | 32840.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 8.74293 e a Lei Municipal 6.9232018. Referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 17/08/2023 | 250.00 | 17325112000115 | IVANDRO DE FARIAS 02365424430 | PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 17/08/2023 | 2400.00 | 00030138922420 | Filomeno Sousa Guedes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Edesio Silva 383 Quarto 10 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Adriana da Silva Bezerra brasileira RG. 3.625.484 CPF. 016.161.75494 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4002023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 17/08/2023 | 2400.00 | 00002856767419 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Mirian Alves de Melo 244 Quarto 4 Nova Brasilia Campina GrandePB destinado a familia da sra. Ana Alice Vieira Ferreira RG. 4.941.338 SSDSPB CPF. 936.321.93568 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4032023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 17/08/2023 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe 34 I Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Ana Carla Oliveira Regis brasileira RG. 4.342.902 SSDSPB CPF. 133.471.83428 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4562023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 17/08/2023 | 2700.00 | 00070032163452 | Lindemberg Oliveira da Silva Junior | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Benedito Bezerra Machado 7 A Sao Jose Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Ana Carla Santos Farias brasileira RG. 4.158.401 SSDSPB CPF. 121.145.05464 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4542023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 17/08/2023 | 850.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES -ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS ATENDENDO A DEMANDA DE EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0011862 | 17/08/2023 | 68200.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinada a alimentacao dos alunos da Rede Municipal de Ensino do municipio de Campina Grande – PB ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 17/08/2023 | 16669.44 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao fornecimento de GLP gas liquefeito de petroleo gas de cozinha em recarga de botijoes de 13 Kg para atender as demandas da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB no mês de dezembro exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 17/08/2023 | 3080.00 | 00003058467443 | JOSEILDO ALVES DOS SANTOS | VIAGEM PARA BRASILIADF COM AGENDAS NOS MINISTERIOS E NA CAMARA DOS DEPUTADOS ENTRE OS DIAS 21 E 24082023 TRÊS DIARIAS E MEIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0011867 | 17/08/2023 | 24764.40 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000992023 | 0011868 | 17/08/2023 | 11400.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 CARDIOTOCGRAFO MONITOR FETAL PARA ATENDER AS DEMANDAS HOSPITALARES DO ISEA INSTITUTO DE SADE ELPDIO DE ALMEIDA CONF. SOLICITACAO DE N 7792023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0011870 | 17/08/2023 | 1392.00 | 43496995000136 | CIRURGICA SANTA HELENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOP DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR TIPO MASCARA DE GASOTERAPIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7832023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 17/08/2023 | 3300.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE PERMCATH EM FAVOR DA PACIENTE PAULO TATIANA DE ALBUQUERQUE COSTA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382023 | 0011873 | 17/08/2023 | 4950.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULLY ANE BONFIM ATAIDES NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0011878 | 17/08/2023 | 77906.32 | 14733583000174 | PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 04 CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 7782023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0011881 | 17/08/2023 | 15977.94 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0011882 | 17/08/2023 | 63445.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001082021 | 0011883 | 17/08/2023 | 114350.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS E CAPS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 18/08/2023 | 47574.24 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO AGOSTO DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 18/08/2023 | 3080.00 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA | VIAGEM PARA BRASILIADF COM AGENDAS MARCADAS EM MINISTERIOS E NA CAMARA DOS DEPUTADOS ENTRE OS DIAS 21 E 24082023 TRÊS DIARIAS E MEIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Pagamento referente ao emplacamento do veiculo PLACA QFT 8388 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Pagamento referente ao emplacamento do veiculo PLACA OGE 8367 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Pagamento referente ao emplacamento do veiculo PLACA QSE 1088 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 18/08/2023 | 300000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO N 0082023 ENTREA A P.M.C.G.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOLIDARIUM INSTITUTO DE ARTE CULTURA E CIDADANIA PARA REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL 48 EDICAO DO FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 18 A 26 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 18/08/2023 | 10368.00 | 24704614000112 | NIC - NUCLEO DE INTERVENCAO COMPORTAMENT | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO DE CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES QUE IRAO INTEGRAR O PROJETO CLINICA ESCOLA DO AUTISMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000872023 | 0011920 | 18/08/2023 | 129461.46 | 36063652000112 | VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | Valor referente a aquisicao de parquinho playground e materiais para compor as unidades educacionais da rede municipal de ensino do municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 18/08/2023 | 500748.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Infantil competência 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 18/08/2023 | 25037.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Infantil competência 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 18/08/2023 | 765943.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Fundamental competência 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 18/08/2023 | 38297.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao Educacao Fundamental competência 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 18/08/2023 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe 34 H Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Brenda Thayna Farias brasileira RG. 4.480.580 SSDSPB CPF. 714.101.62443 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4072023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 18/08/2023 | 2400.00 | 00005697132425 | JOSIEL BARBOSA DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Antonio Augusto da Silva 220 F Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia do sr. Carlos Alexandre Barbosa da Silva brasileiro RG. 3.157.913 SSPPB CPF. 075.930.39404 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4082023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 18/08/2023 | 3960.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF ONDE IRA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REUNIAO JUNTO AOS REPRESENTANTES DA SECRETARIA NACIONAL DO PARADESPOSTO E DESPACHOSEM MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS. SAIDA 21082023 AS 1430 HRS. VOLTA 24082023 AS 100 HR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 18/08/2023 | 2310.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR. DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF ONDE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO NA AGENDA JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REUNIAO JUNTO AOS REPRESENTANTES DA SECRETARIA NACIONAL DO PARADESPOSTO E DESPACHOSEM MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS. SAIDA 21082023 AS 1430 HRS. VOLTA 24082023 AS 100 HR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 18/08/2023 | 5680.89 | 00064563472468 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA CORDÃO | Valor que empenha em Referência ao Protocolo 15.9932023 que opinou peloreconhecimento pagamento da indenizacao referente as ferias proporcionais de 1012 avos erelativo ao periodo 20222023 em razao de Aposentadoria da servidora Efetiva a Sra. Josefa Pereira de Sousa Cordao Matricula 9464 portadora do CPF N° 645.634.72468.Banco do Brasil .Ag. 33316.Cc. 1527347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 18/08/2023 | 1300.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972578 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAOCOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 18/08/2023 | 1383.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 62797001 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIOCOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 18/08/2023 | 1488.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627968708 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 18/08/2023 | 1731.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILPARCELAMENTO627970591 JUNTO A PFG BAIRBNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE DO BAIRRO JARDIM CONTINENTALCOMPETÊNCIA 082023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 18/08/2023 | 5708.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILPARCELAMENTO 627971466 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMASCOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 18/08/2023 | 7515.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627970303 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRACOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 18/08/2023 | 7885.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972675 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADECOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 18/08/2023 | 10775.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971768 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST. DE SAO JOSE DA MATACOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 18/08/2023 | 10955.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627969321 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBORCOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 18/08/2023 | 9239.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627969763 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE SIT.ESTREITO.COMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 18/08/2023 | 16176.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972250 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGALCOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 18/08/2023 | 18391.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627968929 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLECOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 18/08/2023 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0836DIV. ATIVA. PASEP INSCRICAO 42 7 12 00076543 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 18/08/2023 | 9172.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR 005111796 PERIODO DE APURACAO 31082023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 18/08/2023 | 448071.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051. CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 31082023. EC 1132021 PGFN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 18/08/2023 | 1318.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 DOCUMENTO N 07.17.23152.22490317 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 18/08/2023 | 2118.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA DA MULTA DA FISCALIZACAO SISOBRAPREF.0660 PARCELA PROCESSO N 196.12.720161201348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 VENCIMENTO 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 18/08/2023 | 18293.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA XX60 CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 310823 COM VENCIMENTO EM 31082023. N DO DOCUMENTO 07.03.23220.97870050 OBSERVACOES 02260001100006046112320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 18/08/2023 | 18293.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 310823 COM VENCIMENTO EM 31082023. N DO DOCUMENTO 07.03.23220.97870050 OBSERVACOES 02260001100006046112320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 18/08/2023 | 2642.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARCELA 0160CODIGO 4156 DIV.ATIVACONTR.EMPREGADOR 4162 DIV.ATIVARIAMB.AP.ESPECIALPGFNSISPAR008240480 DOCUMENTO07.17.23213.61375589 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 18/08/2023 | 30986.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0836DIV.ATIVA.PASEP INSCRICAO 42 7 12 00076543 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 18/08/2023 | 21977.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR 005111796 PERIODOS DE APURACAO 31082023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 18/08/2023 | 298758.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AOS JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051. CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 4373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 31082023. EC 1132021 PGFN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 18/08/2023 | 693.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 DOCUMENTOS N 07.17.23213.612284826 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 18/08/2023 | 109.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA DIVIDA DA MULTA DA FISCALIZACAO SISOBRAPREF – 0660 PARCELA PROCESSO N 196.12.720161201348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 VENCIMENTO 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 18/08/2023 | 378.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 310823 CMO VENCIMENTO EM 31082023. N DO DOCUMENTO07.03.23220.97870050 OBSERVACAO022600011000060461123203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 18/08/2023 | 1521.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS CODIGO 4156 DIV.ATIVACONTR.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL DOCUMENTO 07.17.23213.61375589 PGFNSISPAR0082404480PERIODO DE APURACAO 31082023 COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 18/08/2023 | 137611.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DE COMISSOES DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA ATRASADAS DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 PARCELA 10145 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 18/08/2023 | 2700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N080519652.2022.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DE LUIS VILLANDER RODRIGUES DE FARIAS CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 1342023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 64.8062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 18/08/2023 | 7305.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080376058.2022.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DE REGINA CANDIDO DE MELO GUERRA OAB SP337864 CPF 371.818.85898 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 1372023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 51.2252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 18/08/2023 | 7265.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083142838.2021.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OAB PB8911 CPF 727.605.24434 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 1382023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 51.2312023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 18/08/2023 | 7148.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081763680.2022.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE LUIZ ANTONIO DA CRUZ E SILVA OAB PB30038 CPF 357.810.76115 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 1352023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 54.7222023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 18/08/2023 | 2226.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082746522.2021.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO OAB n 12.587 CPF n 043.998.49479 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 1532023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 51.2342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 18/08/2023 | 2252.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080657188.2022.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS CONTRATUAIS EM FAVOR DE JOEL JuNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ n 50.422.855000189 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 1592023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 51.2582023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 18/08/2023 | 1335.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080657188.2022.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE JOEL JuNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ n 50.422.855000189 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 1602023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 51.2582023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 18/08/2023 | 5255.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080657188.2022.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO A PARTE AUTORA EM FAVOR DE LUZIA ANGELA SOARES DE CARVALHO CPF n 675.730.61404 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 1592023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 51.2582023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 18/08/2023 | 5255.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080503372.2022.8.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO A PARTE AUTORAROSANA LULIAO ROCHA CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 0782023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 51.2472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 18/08/2023 | 5255.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080503372.2022.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO A PARTE AUTORA CAROLINA COSTA DE MORAES CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 0782023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 51.2472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 18/08/2023 | 2252.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080503372.2022.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO A PARTE AUTORA JOEL JuNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 0782023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 51.2472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 18/08/2023 | 2252.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080503372.2022.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO A PARTE AUTORA JOEL JuNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 0782023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 51.2472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 18/08/2023 | 3027.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080503372.2022.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO A PARTE AUTORA JOEL JuNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 0782023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 51.2472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 18/08/2023 | 6913.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082852933.2022.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO A PARTE AUTORA JOABSON BARBOSA DA SILVA CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 0782023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 52.5422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 18/08/2023 | 1382.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082852933.2022.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO A PARTE AUTORAANTONIO JOSE RAMOS XAVIER CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 0782023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 52.5422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 18/08/2023 | 4212.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA COMPLEMENTO DO EMPENHO N10110 DA AMORTIZACAO COM VENCIMENTO EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 18/08/2023 | 1313.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971016 JUNTO A PFGN CDIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA ICOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 18/08/2023 | 14673.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971652 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELOCOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 18/08/2023 | 1313.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMANTO627971016 JUNTO A PFGN CDIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA ICOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 18/08/2023 | 2000.00 | 00010094727473 | ANA CRISTINA DE CASTRO DANTAS | Valor que se enpenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654de 10 de Fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997. Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 18/08/2023 | 2000.00 | 00010094727473 | ANA CRISTINA DE CASTRO DANTAS | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com outros servicos de terceiros pessoa fisica nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997.Agosto 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 21/08/2023 | 1888.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Visando cumprir decisao judicial transitada em julgado nos autos do processo n 080542386.2015.8.15.0001 de origem da 2 Vara da Fazenda Publica Comarca de Campina Grande solicitamos a Vossa Senhoria e com URGÊNCIA o pagamento da RPV Requisicao de Pagamento contida no oficio n. 5122023 em anexo O valor de R 1.88821 um mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos em favor do a advogado a ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OABPB 8911 e C.P.F. n. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 21/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de JOSE HUMBERTO CARDOSO DE QUEIROZ inscrito na OABPB sob o n 23497 e no CPF n 929.635.87449 e IZABELLA BEZERRA DE SOUZA inscrita na OABPB sob o n 20958 e no CPF n 074.787.99400 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 080432396.2015.8.15.0001 promovid | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 21/08/2023 | 8545.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081182059.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO RUTH HERCULANO PINTO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012547025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0011988 | 21/08/2023 | 2300.00 | 02310921000186 | IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA | Valor que se empenha para aquisicao de inscricoes para o curso de sindicancia e processo administrativo disciplinar atualizacao juridica e da pratica processuala ser realizada nos dias 26 e 27 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0011963 | 21/08/2023 | 223000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA SAO JOAO CULTURAL 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 21/08/2023 | 225.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de AGOSTO2023 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011971 | 21/08/2023 | 1388.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do FMAS. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011972 | 21/08/2023 | 4097.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011973 | 21/08/2023 | 935.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CREAS. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011975 | 21/08/2023 | 1809.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades dos CRAS. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011976 | 21/08/2023 | 1505.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades dos CRAS. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011977 | 21/08/2023 | 1505.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades dos Casas da Esperanca IIIIII e IV. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011979 | 21/08/2023 | 612.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Bolsa Familia e Cadastro unico. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011980 | 21/08/2023 | 722.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do FMAS. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011981 | 21/08/2023 | 729.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades da Unidade de Acolhimento para adultos e familias. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082023 | 0011983 | 21/08/2023 | 541.02 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Despesa com aquisicao de produtos de panificacao para fabricacao de paes em atendimento ao CRIP conforme Pregao eletronico N 2.05.0082023 e contrato N 2.05.1462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082023 | 0011984 | 21/08/2023 | 3524.10 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA FABRICACAO DE PAES EM ATENDIMENTO AO CRIP PREGAO N2.05.0082023 E CONTRATO N2.05.1452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 21/08/2023 | 2420.00 | 00002954379448 | EDNA MARIA ALVES DA SILVA | Despesa com quatro diarias para cumprimento de agenda junto a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência para apresentacao do projeto Colo Pra Mae bem como para participacao em sessao especial no Senado alusiva ao Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal que ocorrera no dia 23 de agosto e ainda para reuniao junto aos representantes da Secretaria Nacional do Paradesposto com ida programada para o dia 22 de agosto de 2023 e retorno no dia 24 do mesmo mês. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 21/08/2023 | 2400.00 | 00050742027449 | Maria das Neves de Sousa Ribeiro | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Odon Bezerra sn Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Daniele Cristina Guedes Santos brasileira RG. 3.374.708 CPF. 016.097.99437 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4112023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 21/08/2023 | 3000.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema 49 C Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Edna Luciana Dias brasileira RG. 4.245.354 SSDSPB CPF. 708.622.97419 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4132023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 21/08/2023 | 3000.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema 49 D Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Ednalva Dias brasileira RG. 3.218.127 SSPPB CPF. 067.299.64480 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4142023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 21/08/2023 | 2400.00 | 00010209826401 | Fagner Gomes Trajano | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria da Costa Agra 31 Galante Campina GrandePB destinado a familia da sra. Eliane Paulino dos Santos brasileira RG. 4.017.358 SSDSPB CPF. 701.534.33477 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 4162023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 21/08/2023 | 2400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Minas Gerais 6 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Eurijenifer Sabino da Silva brasileira RG. 3.964.302 SSDSPB CPF. 700.631.88406 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4582023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 21/08/2023 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Francinete Alves da Silva brasileira RG. 326.228 SSPPB CPF. 181.943.20410 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4172023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 21/08/2023 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sra. Janaina Justino da Silva brasileira RG. 3.542.868 2. via SSDSPB CPF. 018.245.60486 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4192023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 21/08/2023 | 2400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Rio Grande do Sul sn Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Joana Dar'c Gomes da Silva brasileira RG. 92.072.3272 SSPSP CPF. 087.563.99413 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 4212023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 21/08/2023 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia do sr. Joao Batista da Silva brasileiro RG. 1.102.540 2. via SSPPB CPF. 657.763.72453 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4222023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 21/08/2023 | 1660.60 | 13799363000180 | Promina Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO PREDIAL DO SETOR DE JUNTA RECURSAL DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 21/08/2023 | 24749.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com contas de energia eletrica correspondente as unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000872023 | 0011987 | 21/08/2023 | 227520.00 | 24547906000199 | ALLPER COMERCIAL LTDA | Valor referente a aquisicao de tatames em eva e materiais para compor as unidades educacionais da rede municipal de ensino do municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000872023 | 0011989 | 21/08/2023 | 223155.20 | 36063652000112 | VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | Valor referente a aquisicao de grama sintetica e materiais para compor as unidades educacionais da rede municipal de ensino do municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0012064 | 21/08/2023 | 3740.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV CONFORME O CONTRATO 2.051162023 EPREGAO ELETRONICO 2.5.0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0011974 | 21/08/2023 | 1200.00 | 48080126000140 | MARCO JOSE DE SOUSA JUNIOR 10727148419 | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APRESENTACAO MUSICAL PARA COMPOR COMO ARTISTA LOCAL O PROJETO SEIS MEIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 21/08/2023 | 6101.39 | 19420956000170 | PAX VIAGENS E TURISMOESLI MATHEUS FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO DIA 16082023 SAINDO DE C. GRANDE PB. COM DISTINO A SAO PAULOSP EM FAVOR DO DR. GILNEY SILVA PORTO SECRETARIO DE SAUDE .QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O HOSPITAL DO AMOR EM SAO PAULO CONF. SOLICITACAO DE N 7892023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 21/08/2023 | 6101.39 | 19420956000170 | PAX VIAGENS E TURISMOESLI MATHEUS FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO DIA 16082023 SAINDO DE C. GRANDE PB. COM DISTINO A SAO PAULOSP E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO DR. GILNEY SILVA PORTO SECRETARIO DE SAUDE .QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O HOSPITAL DO AMOR EM SAO PAULO CONF. SOLICITACAO DE N 7892023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0011966 | 21/08/2023 | 58642.79 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ADOCANTE E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 7352023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0011967 | 21/08/2023 | 4400.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JUNHO DE 2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0011969 | 21/08/2023 | 3200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000782021 | 0012018 | 22/08/2023 | 90000.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE RADIOS FIXO TRANSCEPTOR E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7932023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 22/08/2023 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 22/08/2023 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 22/08/2023 | 2000.00 | 00008102522100 | OSCAR REYES ANTUAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 22/08/2023 | 2000.00 | 00003735135188 | JORDANA MOREIRA DE MORAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 22/08/2023 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 22/08/2023 | 2000.00 | 00005580089414 | ALINE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 22/08/2023 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 22/08/2023 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 22/08/2023 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 22/08/2023 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 22/08/2023 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 22/08/2023 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 22/08/2023 | 700.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0012043 | 22/08/2023 | 184440.00 | 12040718000190 | EMPRESA GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICOES DE SOLUCOES SANEANTES E MATERIAIS PARA HEMODIALISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODILIASE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEYCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 22/08/2023 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 22/08/2023 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 22/08/2023 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 22/08/2023 | 2000.00 | 00005781598642 | ANA FLAVIA BLANC LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 22/08/2023 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 22/08/2023 | 2000.00 | 00003623845418 | DEBORA NOGUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 22/08/2023 | 700.00 | 00006991541460 | ROSSANA TORREAO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 22/08/2023 | 700.00 | 00004680765496 | SIBYMA POLLYANA DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 22/08/2023 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00009010925412 | KATHERINY ANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0012062 | 22/08/2023 | 607095.58 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I UPA ALTO BRANCO ISEA UPA DINAMERICA E HOSPL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2682023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE R RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00001077288344 | ELISSON FERNANDO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 22/08/2023 | 700.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 22/08/2023 | 3520.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA FLORIANOPOLISSC ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE AGOSTO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDA NO EVENTO STARTUP SUMMIT 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o, manuten o de pra as, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0012014 | 22/08/2023 | 289725.97 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | 3 medicao do contrato n 2.14.0682022 Tomada de Preco n 0132022 Contratacao de empresa especializada na instalacao de guarda corpos e corrimoes da 1 etapa do Parque Linear dinamerica para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 31 de maio a 31 de julho de 2023 | 71632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0012066 | 22/08/2023 | 474.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 2.051162023 EPREGAO ELETRONICO 2.5.0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0012068 | 22/08/2023 | 183.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIP CONFORME O CONTRATO 2.051162023 EPREGAO ELETRONICO 2.5.0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0012070 | 22/08/2023 | 189.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RUANDA CONFORME O CONTRATO 2.051162023 EPREGAO ELETRONICO 2.5.0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 22/08/2023 | 239.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de AGOSTO de 2023 conforme solicitacao 1 doc 2.5962023 despacho 5 onde funciona o Centro POP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0012073 | 22/08/2023 | 37.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.051162023 EPREGAO ELETRONICO 2.5.0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0012075 | 22/08/2023 | 803.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | DESPESA COM AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 250092023 E CONTRATO 2.05.1162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 22/08/2023 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe 34 B Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Josilene Furtunato da Silva brasileira RG. 1.646.456 2. via SSDSPB CPF. 077.526.76438 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4252023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 22/08/2023 | 2400.00 | 00002565241496 | CLIZALDO ERONIDES DA COSTA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Luiz Antonio 12 F Sao Jose da Mata Campina GrandePB destinado a familia da sra. Katia Paula Pereira do Nascimento brasileira RG. 2.657.009 SSPPB CPF. 065.587.57400 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4272023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 22/08/2023 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 E Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Mara Dalila Barbosa Pinto brasileira RG. 6.237.743 SSPPE CPF. 059.078.62459 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4292023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 22/08/2023 | 2700.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior 202 B Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria Aparecida Bezerra da Silva brasileira RG. 2.551.703 CPF. 038.652.14410 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4312023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 22/08/2023 | 3000.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose Antonio de Moura E52 Araxal Campina GrandePB destinado a familia do Sra. Rafaela Bonifacio da Silva brasileira RG. 3.993.615 SSDSPB CPF. 066.625.30484 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4472023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 22/08/2023 | 2400.00 | 00002247719490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Professor Serafim 153 F Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria da Guia Porfirio brasileira RG. 3.564.474 SSDSPB CPF. 044.626.21450 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4332023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 22/08/2023 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99M Bairro Liberdade Campina Grande Paraiba destinado a familia da sra. SUZANA FERREIRA DA SILVA RG. 2.851.224 CPF. 048.679.13430 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4492023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 22/08/2023 | 2700.00 | 00004243294410 | ALESSANDRO DE CARVALHO PAZ | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Nogueira N° 90 AP 02 Bairro Alto Branco Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MERCIA AZEVEDO NEPOMUCENO brasileira RG 2.690.110 CPF 424.344.91472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4422023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 22/08/2023 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99H Bairro Liberdade Campina Grande Paraiba destinado a familia da Sra. PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA RG. 2.326.296 CPF. 0064.838.08402 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4442023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0012126 | 22/08/2023 | 7478.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C76 RTB1C75 RTB1C90 RTB1D16 RTB1C82. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PREGAO ELETRONICO 2.05.0042021. 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0582021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0012127 | 22/08/2023 | 2991.20 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1D07 RTB1C74. PREGAO ELETRONICO 2.05.004202 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0582021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0012128 | 22/08/2023 | 8973.60 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. PLACAS RTB1D19 RTB2A42 RTB1C60 RTB1C55 RTB1C99 RTB1C49 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0012129 | 22/08/2023 | 1495.60 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C73. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0012130 | 22/08/2023 | 1495.60 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C83. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0012131 | 22/08/2023 | 1495.60 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PLACA RTB1C72. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012076 | 22/08/2023 | 585.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Referente a material de limpeza para o restaurante popular. Conforme o processo licitatorio n° 242023 e contrato n° 2.05.1742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012077 | 22/08/2023 | 269.30 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Referente a material de limpeza para o restaurante popular. Conforme o processo licitatorio n° 242023 e contrato n° 2.05.1762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012078 | 22/08/2023 | 427.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Referente a material de limpeza para o restaurante popular. Conforme o processo licitatorio n° 242023 e contrato n° 2.05.1772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012079 | 22/08/2023 | 409.50 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | Referente a material de limpeza para o restaurante popular. Conforme o processo licitatorio n° 242023 e contrato n° 2.05.1802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012080 | 22/08/2023 | 978.50 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | Referente a material de limpeza para o restaurante popular. Conforme o processo licitatorio n° 242023 e contrato n° 2.05.1792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012081 | 22/08/2023 | 528.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Referente a material de limpeza para o restaurante popular. Conforme o processo licitatorio n° 242023 e contrato n° 2.05.1782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012029 | 22/08/2023 | 1074.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. CONFORME CONTRATO N° 2.05.1502023 E PREGAO ELETRONICO N° 2.5.0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012030 | 22/08/2023 | 127.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes do FMAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012031 | 22/08/2023 | 210.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012032 | 22/08/2023 | 1074.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1502023 E PREGAO ELETRONICO N° 2.5.0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012033 | 22/08/2023 | 305.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII E IV conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012035 | 22/08/2023 | 236.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII E IV conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012036 | 22/08/2023 | 1978.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLIMENTO PADULTOS E FAMILIAS. CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1502023 E PREGAO ELETRONICO N° 2.5.0102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012038 | 22/08/2023 | 105.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012040 | 22/08/2023 | 2428.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1502023 E PREGAO ELETRONICO N° 2.5.0102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012041 | 22/08/2023 | 142.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades dos Conselhos Tutelares conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012045 | 22/08/2023 | 1528.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. CONFORME O CONTRATO 2.05.1502023 E PREGAO ELETRONICO N° 2.5.0102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012047 | 22/08/2023 | 1497.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. CONFORME O CONTRATO 2.05.1502023 E PREGAO ELETRONICO N° 2.5.0102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012049 | 22/08/2023 | 574.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.1502023 E PREGAO ELETRONICO N° 2.5.0102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012052 | 22/08/2023 | 399.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.1502023 E PREGAO ELETRONICO N° 2.5.0102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012054 | 22/08/2023 | 1978.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.1502023 E PREGAO ELETRONICO N° 2.5.0102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0012061 | 22/08/2023 | 471.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME O CONTRATO 2.051162023 EPREGAO ELETRONICO 2.5.0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0012013 | 22/08/2023 | 208654.67 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA SAO JOAO CULTURAL 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 22/08/2023 | 1287.00 | 00004171265495 | FRANCE ANNE REINALDO MAIA | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 14.0022022 que opina pelo reconhecimento do direito a indenizacao das ferias nao gozadas referente ao 212 avos de 20172018 da Servidora Exonerada FRANCE ANNE REINALDO MAIA Matricula N 4045 portadora do CPF N° 041.712.65495.Caixa Economica Federal.Agência 0737.Operacao 001.Conta Corrente 51832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 22/08/2023 | 15555.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE A COMISSAO DE COMPROMISSO DE 020 SOB O VALOR NAO DESEMBOLSADO CONFORME CLAUSULA 5 b DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 22/08/2023 | 2474.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 2.47438 Dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos no prazo de 2 dois meses conforme dispoe o art. 13 I da Lei 12.15309 cc art. 535 § 3o II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de JOEL JuNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ n 50.422.855000189 referente aos honorarios sucumbenciais advocaticios conforme Sentenca que transitou em julgado no proc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 22/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER inscrito na OABPB sob o n 8911 e no CPF n 727.605.24434 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000871349.2014.8.15.0011 promovido por JUCIARA MARINHO DA SILVA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 22/08/2023 | 1526.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001129964.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO EMERSON CHARLES DE ALBUQUERQUE ALVES EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230012656204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 22/08/2023 | 6917.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001129964.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SYLVIA ROSADO DE SA NOBREGA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230012656233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 22/08/2023 | 1033.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001295182.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230012656275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 22/08/2023 | 744.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N082359826.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADODANIEL DALONIO VILAR FILHO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230012695117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 22/08/2023 | 806.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002292257.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 12327277280101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 23/08/2023 | 166.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha o juizo da 4 Vara Federal da Secao Judiciaria do Estado da Paraiba requisitou a Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 16667 cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos em favor de RAYSSA MORGANA ARAuJO DE FRANCA CPF 068.190.96410 conforme Decisao proferida nos autos do processo n 080262646.2022.4.05.8201 promovido por IZABELY ALVES DE LIMA e outros em face do MUNICIPIO DE CAMPINA GRAN cumprimento as disposicoes contidas na Resolucao 458 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0012125 | 23/08/2023 | 7300.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0012132 | 23/08/2023 | 1162.20 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0012133 | 23/08/2023 | 391.80 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0012134 | 23/08/2023 | 322.80 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 23/08/2023 | 2176.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais e encargos dos prestadores de servico das Acoes dos Servicos de Acolhimentos em familias Acolhedoras FAMILIA GUARDIA. Referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0012136 | 23/08/2023 | 3615.60 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0012137 | 23/08/2023 | 5309.30 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 23/08/2023 | 4684.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais e encargos dos prestadores de servico do RUANDA FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0012139 | 23/08/2023 | 3684.90 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 23/08/2023 | 8208.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais e encargos dos prestadores de servico do UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0012141 | 23/08/2023 | 342.40 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 23/08/2023 | 2659.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais e encargos dos prestadores de servico do CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOSCFV FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 23/08/2023 | 28936.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais e encargos dos prestadores de servico dos CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIA CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 23/08/2023 | 92992.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais e encargos dos prestadores de servico do CASA DOS CONSELHOS CMAS SEMAS LGBT ESPACO CIDADAO SINE VACA MECANICA SEMAS SEDEAPOIO SEMAS SEDE CMDDPD CMI FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 23/08/2023 | 14143.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais e encargos dos prestadores de servico do CREAS I CREAS II CREAS III PETI CENTRO POP FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês deJulho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 23/08/2023 | 34221.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais e encargos dos prestadores de servico das CASA DA ESPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0012103 | 23/08/2023 | 433.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.03.0482023 E PREGAO ELETRONICO N° 1402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0012105 | 23/08/2023 | 216.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACOLHIMENTO . CONFORME O CONTRATO 2.03.0482023 E PREGAO ELETRONICO N° 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0012108 | 23/08/2023 | 650.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.03.0482023 E PREGAO ELETRONICO N° 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0012109 | 23/08/2023 | 433.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.03.0482023 E PREGAO ELETRONICO N° 1402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0012110 | 23/08/2023 | 542.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. CONFORME O CONTRATO 2.03.0482023 E PREGAO ELETRONICO N° 1402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0012116 | 23/08/2023 | 433.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.03.0482023 E PREGAO ELETRONICO N° 1402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0012117 | 23/08/2023 | 542.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME O CONTRATO 2.03.0482023 E PREGAO ELETRONICO N° 1402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0012119 | 23/08/2023 | 728.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao SCFV unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0012120 | 23/08/2023 | 165.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento aos CONSELHOS TUTELARES unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0012121 | 23/08/2023 | 563.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento aos CREAS unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0012122 | 23/08/2023 | 232.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento aos CRAS unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0012123 | 23/08/2023 | 348.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento as CASAS DE ESPERANCA III III E IV unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0012124 | 23/08/2023 | 281.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento as UNIDADES DE COLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001202023 | 0012151 | 23/08/2023 | 19000.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES QUE IRAO COLABORAR COM OS DESFILES CIVICOS EM 7 DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0012093 | 23/08/2023 | 386266.71 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 19 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 Pregao Eletronico n 0982021 Aditivo 02 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 30 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 23/08/2023 | 183004.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ. DESTA SECRETARIA NO. PERIODO DE 01082023 a 30082023 COM VENCIMENTO 23082023.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000692023 | 0012095 | 23/08/2023 | 7380.00 | 38348250000190 | PETERSON JOSE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE A AQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO TIPO OFTALMOSCOPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AYENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACASO DE N 7962023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000692023 | 0012096 | 23/08/2023 | 67512.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIPO REFRATOR E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACASO DE N 7952023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161692023 | 0012098 | 23/08/2023 | 45366.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS CONF. SOLICITACASO DE N 7852023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 23/08/2023 | 35879.43 | 15126437000143 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EBSERH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS DO SERVIDOR CEDIDO GILNEY SILVA PORTO MATRICULA SIAPE DE N 1184310 REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012102 | 23/08/2023 | 3600.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPUTICAS E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012104 | 23/08/2023 | 37100.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPUTICAS E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0012106 | 23/08/2023 | 13991.32 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DOS EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO E CITOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0012107 | 23/08/2023 | 19200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DOS EXAMES DE CATETERISMO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532023 | 0012118 | 23/08/2023 | 3450.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR ISNARD MAUL MEIRA DE VASCONCELOS NOS MESES DE ABRI E MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 23/08/2023 | 840.00 | 51119328000162 | QUATTRO NET SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET AS UNIDADES DE GALANTE COM DIFICIL ACESSO CONF. SOLICITACAO EM ANEXO APLICACAO SEDE. EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0012148 | 23/08/2023 | 451213.58 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHO DE 2023. SENDO. 448.55902 VALOR BRUTO E 2.98456 DA BAXTER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0012149 | 23/08/2023 | 538560.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0012150 | 23/08/2023 | 525121.24 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0012152 | 23/08/2023 | 5400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE INCR. ANESTESIOL. C. CARD. DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0012154 | 23/08/2023 | 13794.98 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO DE AIH EM APLICACAO DE MARCAPASSO REALIZADOS EM PACIENTES DE CAMPINA GRANDE TERMO DE AUDIENCIANOTICIA DE FATO 001.2022.079546 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164112022 | 0012170 | 24/08/2023 | 7301.40 | 00008938748413 | ALCIDES LEITE DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402023 | 0012171 | 24/08/2023 | 5175.00 | 00008815847464 | ALEXANDRE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164362022 | 0012172 | 24/08/2023 | 15941.40 | 00008304269490 | ANA CELI LEANDOR NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160362023 | 0012173 | 24/08/2023 | 7022.10 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164182022 | 0012174 | 24/08/2023 | 2081.40 | 00008943149476 | BARBARA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161082023 | 0012175 | 24/08/2023 | 645.00 | 00084315822515 | BIANCA CONSERVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161202023 | 0012176 | 24/08/2023 | 1290.00 | 00011850984450 | DALILA MARIA TROVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492023 | 0012177 | 24/08/2023 | 1080.00 | 00004655424419 | DIMITRY JOSE DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0012178 | 24/08/2023 | 7472.10 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162222023 | 0012179 | 24/08/2023 | 11854.20 | 00005085133323 | GEYSE TERESA MENEZES SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160172023 | 0012180 | 24/08/2023 | 3990.00 | 00007120816403 | LORENA CARTAXO BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 24/08/2023 | 2159.73 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET EM 27 UNIDADES COM DIFICIL ACESSO EM AGOSTO DE 2023. CONF. SOLICITACAO EM ANEXO APLICACAO SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0012186 | 24/08/2023 | 33428.53 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0012187 | 24/08/2023 | 26493.14 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0012188 | 24/08/2023 | 2990.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAO TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. PROC N 186 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0012189 | 24/08/2023 | 3910.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAO TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. PROC N 187 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0012190 | 24/08/2023 | 8487.60 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. PROC N 186 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0012191 | 24/08/2023 | 26234.40 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. PROC N 187 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0012192 | 24/08/2023 | 10800.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0012193 | 24/08/2023 | 2520.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0012194 | 24/08/2023 | 5760.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE TRANSPLANTE AIH REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160882023 | 0012195 | 24/08/2023 | 2580.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162232023 | 0012196 | 24/08/2023 | 5820.00 | 00012693949408 | MARIA EDUARDA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102023 | 0012197 | 24/08/2023 | 5385.00 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160782023 | 0012198 | 24/08/2023 | 560.00 | 00051907640444 | MARIA DO SOCORRO VIANA SILVA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160282023 | 0012199 | 24/08/2023 | 12244.20 | 00006102365470 | OHANA OBRIEN MORAIS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0012200 | 24/08/2023 | 3990.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160792023 | 0012201 | 24/08/2023 | 9187.80 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161642023 | 0012202 | 24/08/2023 | 11680.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161642023 | 0012203 | 24/08/2023 | 8200.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0012204 | 24/08/2023 | 1290.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162632023 | 0012205 | 24/08/2023 | 7535.70 | 00007453869544 | SARA QUEIROZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0012206 | 24/08/2023 | 11267.78 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVIOS DE INSTALACAO E MANUTENO E SUPORTE DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA CONF. SOLICITACAO DE N 7302023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161752023 | 0012207 | 24/08/2023 | 16800.00 | 10852945000195 | SCD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA PROTESE EXOESQUELETICA PARA DESARTICULACAO DO JOELHO EM FAVOR DE ANGELINA ALVES DE FARIAS CONF. SOLICITACAO DE N 8012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162212023 | 0012208 | 24/08/2023 | 18205.00 | 00007865899491 | VILALBA MARIA SOUTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 24/08/2023 | 165.00 | 00002404191462 | MARCIO RICART FARIAS DANTAS | Valor referente a 01 DIARIA em favor do servidor MARCIO RICART FARIAS DANTAS conforme pode ser verificado no Oficio Interno Memorando 67.0982023 Solicitacao de Diaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 24/08/2023 | 2640.00 | 00003210533466 | MARCOS PATRICIO DIAS | Valor referente a 03 DIARIAS em favor do servidor MARCOS PATRICIO DIAS conforme pode ser verificado no Oficio Interno Memorando 59.9662023 Pedido de autorizacao para participacao nas Oficinas Presenciais do Sistema Presenca | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 24/08/2023 | 18712.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 24/08/2023 | 27040.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ CRIANCA FELIZ EXTENSAO FMAS FEDERAL Referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 24/08/2023 | 16285.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CADASTRO uNICO COZINHAS COMUNITARIAS FMAS FEDERAL Referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 24/08/2023 | 3730.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL. Referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 24/08/2023 | 28555.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRASSCFV PROTECAO BASICA CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIASCFV CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL. Referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 24/08/2023 | 12731.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASA DA EPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERALL. Referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 24/08/2023 | 27207.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CREAS I CREAS II CREAS III CENTRO POP ABORDAGEM CREAS CENTRO POP PROT. ESPECIALIZADA CENTRO POP CENTRO DIA CREASSEDE FMAS FEDERAL. Referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 24/08/2023 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080710935.2023.8.15.0001 REFERENTE A MULTA APLICADA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER VISANDO A IMEDIATA CONVOCACAO E NOMEACAO DA IMPETRANTE PARA O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL 2 ZONA URBANA CONFORME EDITAL N° 0012021 CONFORME DECISAO CONTIDA NA ID N 77597639 AUTORINTERESSADO SIMONE FERREIRA LEITE EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZEND | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 24/08/2023 | 5344.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083402174.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MICHELINE LINS LOBO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012909577 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 24/08/2023 | 801.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083402174.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO EROS FERREIRA DE SOUTO BENTES EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012909585 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 24/08/2023 | 553.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000958190.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FLAVIANO DE MENDONCA SODRE EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012909593 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 24/08/2023 | 60.31 | 00010014159490 | IVONETE DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face da devolucao Art. 255. Fica o Secretario Municipal de Financas sempre lastreado em parecer juridico autorizado a proceder a compensacao de creditos tributarios com creditos liquidos e certos vencidos ou vincendos de natureza tributaria ou nao do sujeito passivo contra a fazenda publica ou atraves do encontro de contas com dividas havidas perante fornecedores para a realizacao de despesas do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 24/08/2023 | 408.00 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES e QUEIROZ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.EXERCICIO 2023.PE 0672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 24/08/2023 | 10534.15 | 00005787165420 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha em referência ao parecer do Processo 29.8042022 que opinou pelo reconhecimento do direito ao pagamento das ferias indenizadas do periodo 20192020 acrescido do 13 de ferias 20192020 e do proporcional de 1112 avos referentes ao periodo aquisitivo 20202021 em razao de Aposentadoria da servidora Estatutaria a Sra. Maria da Guia de Oliveira sob Matricula 8412 portadora do CPF N° 057.871.654 20.Banco do Bradesco.Ag6394.Conta Corrente83444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 24/08/2023 | 4238.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.EXERCICIO 2023.PE 0242023.AGUA SANITARIA 50unDESINFETANTE 83unDESINFETANTE 17unDETERGENTE NEUTRO 60unLIMPA VIDROS 50unPANO DE CHAO 37PANO DE CHAO 13unPAPEL HIGIÊNICO 25 fardosPAPEL HIGIÊNICO 5fardoPAPEL DE 1 QUALIDADE 39pcPAPEL DE 1 QUALIDADE 11pc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 24/08/2023 | 213.41 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.EXERCICIO 2023. PE 0242023.PA PARA LIXO 10unPOLIDOR 5unVASSOURA DE PELO PARA PISO 18unVASSOURA DE PELO PARA PISO 6un. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 24/08/2023 | 321.08 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.EXERCICIO 2023.PE 0242023.CESTO COM PEDAL E TAMPA PLASTICA 15UNCESTO COM PEDAL E TAMPA PLASTICA 5 UNESCOVA COM CERDAS RESISTENTES 10UNNAFTALINA 12UN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 24/08/2023 | 594.30 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE S EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. EXERCICIO 2023.PE 0242023.DESODORANTE DE AMBIENTES 70UN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 24/08/2023 | 554.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.EXERCICIO 2023.PE 0242023.FLANELA 100UNLIMPA MOVEIS 80UNMULT INSETICIDA 30UN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 24/08/2023 | 338.20 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.EXERCICIO 2023.PE 0242023.ACIDO MURIATICO 30UNESCOVA TIPO LAVATINA 10UNESPONJA PARA LOUCA 80UNRODO CABO DE MADEIRA 23UNRODO CABO DE MADEIRA 7UN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 24/08/2023 | 674.25 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.EXERCICIO 2023.PE 0242023.LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA 50UNPASTILHA SANITARIA 150UNSABONETE LIQUIDO CREMOSO 5UNSABONETE LIQUIDO CREMOSO 10UNVASSOURA DE NYLON 19UNVASSOURA DE NYLON 11UN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 25/08/2023 | 3520.00 | 00003168911429 | FELIPE MOTTA BENEVIDES GADELHA | Valor que se empenha para fazer face da despesa com diarias para BrasiliaDF para participar de reunioes com o TRFTCU discutir impacto do SENSO 2022 e correcoes e Ministerio da Economiadiscutir sobre populacao imputada na cidade de Sao PauloSP. data da saida 28082023 a 02092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 25/08/2023 | 3520.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | Valor que se empenha para fazer face da despesa com diarias para BrasiliaDF para participar de reunioes com o TRFTCU discutir impacto do SENSO 2022 e correcoes e Ministerio da Economiadiscutir sobre populacao imputada na cidade de Sao PauloSP. data da saida 28082023 a 02092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 25/08/2023 | 1581.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082051939.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO LAMIR MOTTA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011389186 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 25/08/2023 | 3964.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 081048012.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHAOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012906733 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 25/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000428065.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BENEVIDES IRINEU EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012906746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 25/08/2023 | 3715.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0081402034.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO RICARDO BRUNO PEREIRA DE FIGUEIREDO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012906765 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 25/08/2023 | 3669.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082729295.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO OLIVEIRA E ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012906823 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0012210 | 25/08/2023 | 38038.88 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA ELEICAO CONSELHO TUTELAR 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0012211 | 25/08/2023 | 248880.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA DIVULGACAO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO EM 05 ESTADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042023 | 0012238 | 25/08/2023 | 11056.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Despesa com Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades do FMAS conforme Pregao Eletronico N 000212022 e Contrato N 2.05.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042023 | 0012240 | 25/08/2023 | 5718.10 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | Despesa com Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades do FMAS conforme Pregao Eletronico N 000212022 e Contrato N 2.05.0762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 25/08/2023 | 46.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL. Referente ao mês de JULHO de 2023. Empenho complementar. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 25/08/2023 | 106.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ CRIANCA FELIZ EXTENSAO FMAS FEDERAL Referente ao mês de JULHO de 2023. Empenho complementar. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 25/08/2023 | 56.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico pagos com a CC 42.9147. Referente ao mês de JULHO de 2023. Empenho complementar. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 25/08/2023 | 93.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referente ao mês de JULHO de 2023. Empenho complementar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 25/08/2023 | 608.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico pagos com a CC 43.0153. Referente ao mês de Julho de 2023. Empenho complementar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 25/08/2023 | 61.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CADASTRO uNICO COZINHAS COMUNITARIAS FMAS FEDERAL Referente ao mês de JULHO de 2023. Empenho complementar. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012368 | 25/08/2023 | 722.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do FMAS. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012245 | 25/08/2023 | 121095.79 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | Valor referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. ESCOLAS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012246 | 25/08/2023 | 62583.65 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | Valor referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. CRECHES | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012247 | 25/08/2023 | 43534.78 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | Valor referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. CRECHES | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012248 | 25/08/2023 | 94371.44 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | Valor referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. ESCOLAS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012249 | 25/08/2023 | 65987.28 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORE | Valor referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. ESCOLAS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012250 | 25/08/2023 | 19951.04 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORE | Valor referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. CRECHES | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012251 | 25/08/2023 | 38247.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDACAPRIBOM COOPERATIVA | Valor referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. ESCOLAS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012252 | 25/08/2023 | 79725.00 | 07123473000125 | COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDA | Valor referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. ESCOLAS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012253 | 25/08/2023 | 37205.00 | 07123473000125 | COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDA | Valor referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizacoes destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. CRECHES | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 25/08/2023 | 49.90 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMOLUMENTOS CARTORIOS DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA 14.017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160682023 | 0012212 | 25/08/2023 | 11756.40 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0012213 | 25/08/2023 | 8745.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA ANA BEATRIZ PINTO ALMEIDA BENTO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0012214 | 25/08/2023 | 22570.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0012215 | 25/08/2023 | 1080.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRA DE MELO PEIXOTO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0012216 | 25/08/2023 | 1935.00 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARILIA DA COSTA MOURA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0012217 | 25/08/2023 | 2240.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0012218 | 25/08/2023 | 1620.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0012219 | 25/08/2023 | 15637.80 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160952023 | 0012220 | 25/08/2023 | 2240.00 | 48086093000145 | GB MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA GABRIELA NOBREGA DINIZ NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161232023 | 0012221 | 25/08/2023 | 24760.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161742023 | 0012222 | 25/08/2023 | 3017.42 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SYNVISC ONE COM 6ML PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 90 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE LIVIA NASCIMENTO MARQUES PROCESSO N 081783306.2020.8.15.0001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162222022 | 0012223 | 25/08/2023 | 11220.00 | 45699988000167 | MARIA DO CEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164432022 | 0012224 | 25/08/2023 | 2700.00 | 35852647000126 | MEDICAL PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIA EDUARDA COSTA CALU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163802022 | 0012225 | 25/08/2023 | 1185.00 | 47147709000188 | MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161452023 | 0012226 | 25/08/2023 | 3450.00 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIANA PINHEIRO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0012227 | 25/08/2023 | 11880.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSANO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0012228 | 25/08/2023 | 4320.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162812023 | 0012229 | 25/08/2023 | 3990.00 | 51316734000115 | ALAISE CLEMENTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0012231 | 25/08/2023 | 2580.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA NO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0012233 | 25/08/2023 | 4740.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0012236 | 25/08/2023 | 4095.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002023 | 0012237 | 25/08/2023 | 8505.00 | 50781635000141 | TATIANE KATHARINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0012242 | 25/08/2023 | 21875.00 | 09265212000175 | SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 VECULOS TIPO MINI VAN DE 07 LUGARES PRA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8052023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162542023 | 0012243 | 25/08/2023 | 7755.00 | 51004582000115 | GESSICA VIEIRA SARAIVA CAVALCANTI SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161802023 | 0012244 | 25/08/2023 | 470.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOBINAS PLASTICAS PICOTADAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE VIGILNCIA AMBIENTAL CONF. SOLICITACAO DE N 8062023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0012260 | 25/08/2023 | 2679.54 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0012261 | 25/08/2023 | 27261.56 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0012262 | 25/08/2023 | 1778.88 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0012263 | 25/08/2023 | 43260.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161942023 | 0012264 | 25/08/2023 | 3240.00 | 12342816000182 | ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA INGRID ISIS ALVES DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0012265 | 25/08/2023 | 1290.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EGIDIO GOMES BEZERRA NETO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0012266 | 25/08/2023 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0012267 | 25/08/2023 | 7440.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA ANA CAROLINA BRANDAO. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161682023 | 0012268 | 25/08/2023 | 11535.00 | 49868178000148 | ANA PAULA MORAIS BRAGA LYRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0012269 | 25/08/2023 | 15000.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ERICK LEITE VELOSO DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0012270 | 25/08/2023 | 13500.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0012271 | 25/08/2023 | 7665.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0012272 | 25/08/2023 | 2600.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161472022 | 0012273 | 25/08/2023 | 7005.00 | 45393432000148 | AXLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA LAIS CRISTINE SANTIAGO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162322023 | 0012274 | 25/08/2023 | 7320.00 | 50969845000168 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0012275 | 25/08/2023 | 6450.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO DE OLIVEIRANO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0012276 | 25/08/2023 | 4550.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ALLYSSON ALVES BARROS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0012277 | 25/08/2023 | 645.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0012278 | 25/08/2023 | 7560.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRAL DE MELO PEIXOTO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162332023 | 0012279 | 25/08/2023 | 11300.00 | 47181387000193 | CARVALHO DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELAS MEDICAS DRA FERNANDA CARVALHO E DRA MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA NOS MESES DE FEV A MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0012280 | 25/08/2023 | 3240.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161542023 | 0012281 | 25/08/2023 | 21200.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0012282 | 25/08/2023 | 10000.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0012283 | 25/08/2023 | 3555.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164212022 | 0012284 | 25/08/2023 | 1935.00 | 27299083000118 | CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA ROSENDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR NATTAN SANTOS ROZENDO DE OLIVEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0012285 | 25/08/2023 | 18700.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0012286 | 25/08/2023 | 13400.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163412022 | 0012287 | 25/08/2023 | 18615.00 | 36022406000112 | ECCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR ALEXANDRE BAHLLMER DE MELO E DRA CAMILLA NAYARA CASTELO BRANCO BAHLLMERNO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161302023 | 0012288 | 25/08/2023 | 2910.00 | 48739094000141 | EDGAR TOSCANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162422023 | 0012289 | 25/08/2023 | 5160.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160822023 | 0012290 | 25/08/2023 | 3225.00 | 48699889000173 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0012291 | 25/08/2023 | 2160.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0012292 | 25/08/2023 | 17280.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0012293 | 25/08/2023 | 10400.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES DE SOBREAVISOS TORACICA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0012294 | 25/08/2023 | 19395.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELAS MEDICAS DRA RAYSSA KELLY GOMES PAIVA E DRA BEATRIZ ROSENDO DA COSTA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0012295 | 25/08/2023 | 25000.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0012296 | 25/08/2023 | 2160.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0012297 | 25/08/2023 | 13300.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0012298 | 25/08/2023 | 3870.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160112023 | 0012299 | 25/08/2023 | 23100.00 | 43350165000104 | GIOVANNA VIEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0012300 | 25/08/2023 | 13275.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA CLARISSE NEVES DE QUEIROZ RODRIGUES NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162412023 | 0012301 | 25/08/2023 | 1080.00 | 45666915000179 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0012302 | 25/08/2023 | 12000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164152022 | 0012303 | 25/08/2023 | 20780.00 | 47692016000176 | JAFB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOAO ANTONIO FIGUEIREDO BERNARDINO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382023 | 0012304 | 25/08/2023 | 23670.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULLY ANE BONFIM ATAIDES NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164302022 | 0012305 | 25/08/2023 | 3870.00 | 47455443000130 | JCRC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JULIO CESAR RIBEIRONO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862023 | 0012306 | 25/08/2023 | 24670.00 | 45157470000100 | JL SO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JORGE LUCAS SANTOS OLIVEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0012307 | 25/08/2023 | 7740.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0012308 | 25/08/2023 | 18950.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0012309 | 25/08/2023 | 20365.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0012310 | 25/08/2023 | 8310.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0012311 | 25/08/2023 | 21100.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0012312 | 25/08/2023 | 7740.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0012313 | 25/08/2023 | 21800.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382022 | 0012314 | 25/08/2023 | 3120.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATHALIA AZEVEDO MIRANDA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0012315 | 25/08/2023 | 10800.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAONO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0012316 | 25/08/2023 | 12075.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0012317 | 25/08/2023 | 6900.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0012318 | 25/08/2023 | 31040.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0012319 | 25/08/2023 | 15330.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0012320 | 25/08/2023 | 7500.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0012321 | 25/08/2023 | 4100.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAFAEL PEDRO DA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0012322 | 25/08/2023 | 9100.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSANO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0012323 | 25/08/2023 | 8640.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO E DR JANNIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0012324 | 25/08/2023 | 13020.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0012325 | 25/08/2023 | 22950.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0012326 | 25/08/2023 | 13390.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0012327 | 25/08/2023 | 2160.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA BIANCA RODRIGUES LOPES REINALDO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0012328 | 25/08/2023 | 14700.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0012329 | 25/08/2023 | 10200.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES PELO MEDICO DR EDUARDO ANDRE DA SILVA MARINHO NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0012330 | 25/08/2023 | 5500.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832022 | 0012331 | 25/08/2023 | 2100.00 | 41824859000100 | GONCALVES E VILARIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS PELO MEDICO DR KAIKE THIE GONCALVES DA COSTA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0012332 | 25/08/2023 | 8500.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NA REGULACAO DE LEITOSNO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112023 | 0012333 | 25/08/2023 | 14400.00 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZAEDOS NA REGULACAO DE LEITOS NOS MESES DE SET A DEZ DE 2022 E JAN A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892023 | 0012334 | 25/08/2023 | 14080.00 | 48553538000150 | V S NOBREGA FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA VIRGINIA GABRIELA NOBREGA FIGUEIREDO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160482023 | 0012335 | 25/08/2023 | 2160.00 | 00001844250423 | ALEXANDRE MAGNO DA NOBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292023 | 0012336 | 25/08/2023 | 7425.00 | 00070059103469 | AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163482022 | 0012337 | 25/08/2023 | 9000.00 | 00006384271427 | AMANDA MAIRA DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162612023 | 0012338 | 25/08/2023 | 2370.00 | 00009205076465 | ANNA GABRIELA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162272023 | 0012339 | 25/08/2023 | 1080.00 | 00070135516439 | ARTHUR EDMILSON BARBOSASOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492023 | 0012340 | 25/08/2023 | 6045.00 | 00004655424419 | DIMITRY JOSE DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0012341 | 25/08/2023 | 7020.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160682023 | 0012342 | 25/08/2023 | 1290.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160872023 | 0012343 | 25/08/2023 | 1080.00 | 00010541364405 | LARA DAYANE DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0012344 | 25/08/2023 | 6690.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162472023 | 0012345 | 25/08/2023 | 7980.00 | 00001554988195 | LUCAS DONATO SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812023 | 0012346 | 25/08/2023 | 17160.00 | 00011568851405 | LUCAS EMANUEL BERNARDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162462023 | 0012347 | 25/08/2023 | 5805.00 | 00012150171465 | MARIA EMILIA MATOS PEQUENO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NOS MESES DE ABRILMAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282023 | 0012348 | 25/08/2023 | 4530.00 | 00006637643432 | PABLO GIOVANNI FRANKLIN CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0012349 | 25/08/2023 | 645.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0012350 | 25/08/2023 | 10000.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162482023 | 0012351 | 25/08/2023 | 2805.00 | 00009816325489 | SABRYNA MACIEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162632023 | 0012352 | 25/08/2023 | 1080.00 | 00007453869544 | SARA QUEIROZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0012353 | 25/08/2023 | 6000.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502023 | 0012354 | 25/08/2023 | 25155.00 | 00008478377425 | TULIO SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0012355 | 25/08/2023 | 87441.25 | 40256020000142 | MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONEDENTE A AQUISICAO CADEIRAS TIPO ESCRITORIO E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7922023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 167402021 | 0012356 | 25/08/2023 | 102660.00 | 34960949000155 | ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONEDENTE A AQUISICAO DE 30 CAMAS HOSPITALAR E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8042023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012357 | 25/08/2023 | 18250.00 | 27449808000107 | QUALI CADEIRAS PLASTICAS, REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONEDENTE A AQUISICAO CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8082023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00002550572459 | MARIA DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 10 DEZ DIARIAS DA MOTORISTA DO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DO ISEA COM DESTINO A GUARABIRA PB. NOS DIAS 222628 E 30062023 0305101317 E 19072023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 28/08/2023 | 5000.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM HOSPITAIS DO RECIFE PE. E JOAO PESSOA PB. PARA O EXERCICIO DE 2023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0012379 | 28/08/2023 | 508862.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS E OXIGENIO LIQUIDO COM INSTALACAO NOS HOSPITAIS DA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8092023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160132023 | 0012384 | 28/08/2023 | 13427.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME FATURA N° 1072353 DE 07082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162652023 | 0012388 | 28/08/2023 | 9149.64 | 00005357572399 | BRUNNA DE SA RORIZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0012389 | 28/08/2023 | 11771.40 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0012390 | 28/08/2023 | 14252.10 | 50868818000107 | ALVES FIRMINO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0012392 | 28/08/2023 | 6500.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0012393 | 28/08/2023 | 4500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164132022 | 0012394 | 28/08/2023 | 2600.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS - VACINA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR PAULO FERNANDO MARTINS FILHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0012395 | 28/08/2023 | 3920.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME E UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0012396 | 28/08/2023 | 2240.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161262023 | 0012397 | 28/08/2023 | 1120.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS EM GALANTE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163692022 | 0012398 | 28/08/2023 | 2240.00 | 00005478230456 | HERMANA CAROLINE VEIGA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE E POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0012399 | 28/08/2023 | 8960.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161562023 | 0012400 | 28/08/2023 | 4480.00 | 00001484712340 | KHAREN ASSUNCAO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0012401 | 28/08/2023 | 3920.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412023 | 0012402 | 28/08/2023 | 12880.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0012403 | 28/08/2023 | 4480.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0012404 | 28/08/2023 | 4480.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160342023 | 0012405 | 28/08/2023 | 4480.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS AD III NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163882022 | 0012406 | 28/08/2023 | 9520.00 | 00032350830497 | SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0012407 | 28/08/2023 | 3920.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REAIZADOS CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICOS DR EDUARDO ANDRE DA SILVA MARINHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0012408 | 28/08/2023 | 560.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REAIZADOS CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICOS DR EDUARDO ANDRE DA SILVA MARINHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162742023 | 0012412 | 28/08/2023 | 7001.40 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOE MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0012369 | 28/08/2023 | 4069.30 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades das Casas da Esperanca I II III e IV conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0012373 | 28/08/2023 | 533.24 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades da Un. de Acolhimento pAdultos e Familias conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0012376 | 28/08/2023 | 2175.10 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades do SCFV conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 e CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0012377 | 28/08/2023 | 1550.35 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades dos CREAS conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 e CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 28/08/2023 | 1400.00 | 16624611052108 | Empresa Gontijo de Transportes S/A | Despesa com uma passagem para a sra. Girleide Maria de Oliveira Santos CPF. 260.254.42568 de AracajuSE para Campina GrandePB e com a sua volta acompanhada por cinco acolhidos da Casa de Passagem Infanto Juvenil totalizando sete passagens conforme solicitacao do Oficio InternoMemorando 66.7722023 de 21 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0012366 | 28/08/2023 | 157.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades das Casas da Esperanca I II III e IV conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 28/08/2023 | 2939.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COPO DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGAO 0042023 LICITACAO 929887 EMPENHO ANTERIOR 7067 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 28/08/2023 | 1351.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A GUARDANAPO DE PAPEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGAO 0042023 LICITACAO 929887 EMPENHO ANTERIOR 7069 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | A es apoio e realiza o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001102023 | 0012365 | 28/08/2023 | 38007.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA ABRIGAR A EQUIPE DE IMPRENSA RESPONSAVEL PELAS FILMAGENS DOS JOGOS DA 2 COPA CAMPINA GRANDE DE FUTEBOL DE PELADA SOB DISPENSA N 1102023 E CONTRATO N 2.13.018.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha de RPV Autor SEBASTIAO ZOME DE ANDRADE Reu MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDE JUIZ ESP FAZ PUB Processo 081195656.2018.8.15.0001 ID 081230000010232182 Guia com num. Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto em o Guia Dep. Judicia Texto de Responsabilidade do Depositante PARTE AUTOR OFIC IO 58023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 28/08/2023 | 5870.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002514073.2004.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSIMAR VIEIRA DA SILVA EFETUADO PEO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230013103548 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 28/08/2023 | 79.52 | 37406381000113 | DERMODIDATICA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face pedido de restituicao no valor de R 7952 visto que a atividade prestada se enquadra no Art.3° da LCF 1162003 dispondo que o ISS e devido na sede do estabelecimento do prestador.O servico e referente a competência de 102020 e 122020 a empresa e optante do Simples Nacional situada no Rio de Janeiro e todos os impostos sao unificados e recolhidos atraves do DAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001372022 | 0012358 | 28/08/2023 | 8588.60 | 04238297000189 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS SAD SECOB GABINETE SEFIN SESUMA SEDE SECTI SEJEL SEPLAN SECULT. PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE.EXERCICIO 2023. CONTRATO N° 2.03.0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/08/2023 | 850.00 | 00003216722406 | Gerlane Agripino Santos | Valor que se empenha em referência ao protocolo 48.0232023 pertencente a interesada a Sra. Gerlane Agripino Santos CPF 03216722406 esposa do servidor Falecido o Sr. Jose Joelson dos Santos Silva sob matricula 10730 portador do CPF N° 450.456.15491 referente ao Auxilio Funeral.Banco Bradesco. Ag19127. Conta Corrente154547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 28/08/2023 | 2659.63 | 00021829241400 | VERALUCIA TORQUATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 40.6412020 da servidora VERALUCIA TORQUATO DE OLIVEIRA matricula 9143 portadora do CPF 218.6292.41400 que solicita pagamento retroativo do adicional turno extra ATE Soninho e Gratificacao Estimulo Docência GED referentes ao meses maio e 12 dias trabalhados no mês de junho de 2019 em virtude de sua Aposentadoria.Banco Bradesco.Agencia 06394.Conta Corrente 00191094 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192023 | 0012363 | 28/08/2023 | 1721.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para Aquisicao de ferramentas para Secretaria de Administracao. Prefeitura de Campina Grande.Exercicio 2023.arco de serra 12 broca p mourao fibrocimen 38x6caixa sanfonada de 5 gavetas chave de fend cruzada 14 x 6grafite spraybrocas 16 pcs multimetro digital foxlux 3003parafusadeirafuradeira 2bat c maleta 18v gsb 180Li Bosch oleo multiuso para lubrificacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 28/08/2023 | 3339.41 | 00020378475487 | Sebastião Zomé de Andrade | Valor que se empenha em referência ao protocolo 50.1482023 pertencente ao servidor Efetivo o Sr. Sebastiao Zome de Andrade Aposentado Matricula 9273 portadora do CPF N° 203.784.75487 referente as ferias indenizadas relativas ao periodo 20212022 e proporcionais de 0512avos do periodo 20222023.Banco Bradesco.Ag6394.Conta Corrente213071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 28/08/2023 | 54.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Valor que se empenha para Aquisicao de material de expediente para Secretaria de Administracao.Exercicio 2023.PILHAS TIPO AA ALCALINA. 10 UND DE EMBALAGEM COM 4 UNDS.APROVADO PELO INMETRO Pregao 0442023. Codigo930099 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 28/08/2023 | 79.92 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | Valor que se empenha para Aquisicao de material de expediente para Secretaria de Administracao.Exercicio 2023.CALCULADOR A PORTATIL 12 DIGITOS 3UNTESOURA 8 ERGONOMIC A 10UN. Pregao 0442023. Codigo930099 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 28/08/2023 | 18.40 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para Aquisicao de material de expediente para Secretaria de Administracao.Exercicio 2023.PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE TAMANHO A4. ESPESSURA 035MM 10UN. Pregao 0442023. Codigo930099 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 28/08/2023 | 848.18 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha para Aquisicao de material de expediente para Secretaria de Administracao.Exercicio 2023.EXTRATOR DE GRAMPO 12UNMINAS GRAFITE PARA LAPISEIRA. 2B 0.7MM TUBO COM 12 GRAFITES CADA 3 UNSUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE COM LAMINA COM CORTE LASER E BASE ANTIDERRAPANTE PARA FITAS MEDINDO 12 X 33 12X50 12X65 19X 50 19X65 20X50 E 25X50 MM 2UNAGENDA ANUARIA TIPO PLANNER NAO DATADO 30UN.Pregao 0442023.Codigo930099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 28/08/2023 | 6562.50 | 26405348000152 | PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | Valor que se empenha para Aquisicao de material de expediente para Secretaria de Administracao.Exercicio 2023.CAIXA DE ARQUIVO POLIONDA OFICIO 350X250X130CM COTA RESERVADA PARA MEEPP 25 1250UN.Pregao 0442023.Codigo93009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 28/08/2023 | 56.40 | 27963794000145 | WAGNER EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para Aquisicao de material de expediente para Secretaria de Administracao.Exercicio 2023.PILHAS TIPO AAA ALCALINA.10UN COM EMBALAGEM COM 4 UNDS. APROVADO PELO INMETRO.Pregao 0442023.Codigo93009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 28/08/2023 | 3950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 28/08/2023 | 880.00 | 46760894000119 | LEYLLA PAULINO DE MORAIS 10536407495 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS EM MADEIRA PARA USO NO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 28/08/2023 | 490.41 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 28/08/2023 | 409.83 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0242023 SEM CONTRATO. EMPENHO 10245 ANULADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 29/08/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 29/08/2023 | 1140.48 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012414 | 29/08/2023 | 3495.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | CONFORME O CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1262023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012417 | 29/08/2023 | 122717.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | CONFORME O CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1262023 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012421 | 29/08/2023 | 8778.54 | 44247782000133 | SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA | CONFORME O CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1402023 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012425 | 29/08/2023 | 21599.15 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | CONFORME O CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1392023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012427 | 29/08/2023 | 10969.99 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONFORME O CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1372023 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012430 | 29/08/2023 | 73098.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CONFORME O CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1382023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012433 | 29/08/2023 | 44030.00 | 40256020000142 | MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA | CONFORME O CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1362023 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012437 | 29/08/2023 | 43645.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | CONFORME O CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1352023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012441 | 29/08/2023 | 74481.00 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | CONFORME O CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1342023 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012446 | 29/08/2023 | 39414.70 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA | CONFORME O CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1322023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012454 | 29/08/2023 | 8360.21 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | CONFORME O CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1252023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012458 | 29/08/2023 | 41095.50 | 28076288000105 | PRISMA PAPELARIA LTDA. | CONFORME O CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1332023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012471 | 29/08/2023 | 75287.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | CONFORME O CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1312023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012475 | 29/08/2023 | 50365.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1302023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012485 | 29/08/2023 | 5523.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1292023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012494 | 29/08/2023 | 33184.51 | 16667433000135 | V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1282023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012496 | 29/08/2023 | 15407.00 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1272023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012497 | 29/08/2023 | 6342.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1242023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042023 | 0012498 | 29/08/2023 | 7162.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CONFORME O CONVENIO 8279392016 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE BENS MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.1232023 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 29/08/2023 | 7429.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080677972.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO IDALMAR CERQUEIRA RODRIGUES EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230013173607 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010004651448 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00011501410423 | JOSÉ ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00009328968470 | JOSÉ NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677967 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00003459715405 | JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 712391 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677773 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681676 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651270 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 676619 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665943 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 706058 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651229 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677786 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668999 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00008051701461 | LUCAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668336 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671003 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 649179 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 697880 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010185868495 | LUÍS PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653752 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 694966 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 721186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 704319 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 648025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 699901 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 659473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672718 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00013389972463 | JOÃO EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00009912986407 | JOÃO MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661079 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 29/08/2023 | 220.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA ONDE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM ENTREVISTAS PARA O SISTEMA CORRIO TAMBAu ARAPUAN E MASTER. SAIDA 28082023 AS 0700HRAS E CHEGADA 28082023 AS 1700 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 29/08/2023 | 220.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR. DESLOCAMENTO PCARA JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA QUE IRA CUMPRIR ENTREVISTAS PARA OS SISTEMAS CORREIO TAMBAPU ARAPUAN E MASTER. SAIDA 28082023 AS 0700 HRS E CHEGADA 28082023 AS 1700 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 29/08/2023 | 440.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE IRA CUMPRIR ENTREVISTAS PARA OS SISTEMA CORREIO TAMBAU ARAPUAN E MASTER. SAIDA 28082023 AS 0700HRS E CHEGADA 28082023 AS 1700HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 29/08/2023 | 768.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB.PREGAO ELETRONICO 0042023 CODIGO LICITACAO 929887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 29/08/2023 | 1157.30 | 04310364000129 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB . PREGAO ELETRONICO 0042023 CODIGO LICITACAO 929887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 29/08/2023 | 265.50 | 40820403000100 | L A DE B PALLADINO | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB . PREGAO ELETRONICO 0042023 CODIGO LICITACAO 929887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 29/08/2023 | 567.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. PREGAO ELETRONICO 0042023 CODIGO LICITACAO 929887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 29/08/2023 | 58.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. PREGAO ELETRONICO 0042023 CODIGO LICITACAO 929887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 29/08/2023 | 335.16 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATER5IAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. PREGAO ELETRONICO 0042023 CODIGO LICITACAO 929887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 29/08/2023 | 8800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 29/08/2023 | 6600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 29/08/2023 | 15520.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no GER. DE POLITICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 29/08/2023 | 10800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 29/08/2023 | 4520.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA ACOLHEDORA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 29/08/2023 | 20360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 29/08/2023 | 1320.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDCA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 29/08/2023 | 13280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012590 | 29/08/2023 | 2170.50 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de expediente de acordo com o Contrato 2.05.1822023 do Pregao Eletronico 0442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012592 | 29/08/2023 | 1085.25 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de expediente de acordo com o Contrato 2.05.1822023 do Pregao Eletronico 0442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012594 | 29/08/2023 | 651.15 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de expediente de acordo com o Contrato 2.05.1822023 do Pregao Eletronico 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012595 | 29/08/2023 | 651.15 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de expediente de acordo com o Contrato 2.05.1822023 do Pregao Eletronico 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012596 | 29/08/2023 | 434.10 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de expediente de acordo com o Contrato 2.05.1822023 do Pregao Eletronico 0442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012597 | 29/08/2023 | 1519.35 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de expediente de acordo com o Contrato 2.05.1822023 do Pregao Eletronico 0442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012598 | 29/08/2023 | 2170.50 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de expediente de acordo com o Contrato 2.05.1822023 do Pregao Eletronico 0442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012599 | 29/08/2023 | 1736.40 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de expediente de acordo com o Contrato 2.05.1822023 do Pregao Eletronico 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 29/08/2023 | 16556.12 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 29/08/2023 | 14122.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 29/08/2023 | 7700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 29/08/2023 | 21280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 29/08/2023 | 16670.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 29/08/2023 | 21920.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 29/08/2023 | 26141.09 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 29/08/2023 | 28029.83 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 29/08/2023 | 14880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 29/08/2023 | 25282.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 29/08/2023 | 19960.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 29/08/2023 | 13199.99 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 29/08/2023 | 14140.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 29/08/2023 | 65216.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 29/08/2023 | 6880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 29/08/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 29/08/2023 | 7920.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 29/08/2023 | 10640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 29/08/2023 | 20920.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 29/08/2023 | 39300.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 29/08/2023 | 12240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 29/08/2023 | 10560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 29/08/2023 | 15664.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 29/08/2023 | 15700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 29/08/2023 | 141265.92 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 29/08/2023 | 7800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 29/08/2023 | 43950.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 29/08/2023 | 16340.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 29/08/2023 | 7840.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 29/08/2023 | 6432.25 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 29/08/2023 | 10460.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 29/08/2023 | 4761.29 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 29/08/2023 | 12660.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 29/08/2023 | 56547.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 29/08/2023 | 46620.65 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDEAPOIO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 29/08/2023 | 23280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 29/08/2023 | 10840.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 29/08/2023 | 2045.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDECRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 29/08/2023 | 6600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 29/08/2023 | 11160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 29/08/2023 | 9921.29 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 29/08/2023 | 60065.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 29/08/2023 | 13200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 29/08/2023 | 6320.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ABORDAGEM FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 29/08/2023 | 9240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 29/08/2023 | 7312.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 29/08/2023 | 42123.86 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 29/08/2023 | 7720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 29/08/2023 | 5280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na COZINHA COMUNITARIA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 29/08/2023 | 22020.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 29/08/2023 | 5360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMDDPD FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 29/08/2023 | 14700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV PROTECAO BASICA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 29/08/2023 | 11880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 29/08/2023 | 16802.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 29/08/2023 | 1600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 29/08/2023 | 35972.24 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 29/08/2023 | 5500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCRAS SEMASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 29/08/2023 | 5440.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 29/08/2023 | 25080.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 29/08/2023 | 23680.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGOSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 29/08/2023 | 79104.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 29/08/2023 | 9678.70 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 29/08/2023 | 49680.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 29/08/2023 | 165.00 | 00009556028404 | ALCIDES INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA ONDE O MESMO DESLOCOUSE PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO INSTITUTO ALPARGATAS EM JOAO PESSOA ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 29/08/2023 | 165.00 | 00006491955400 | FABIANO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO PEREIRA DE ARAUJO ONDE O MESMO DESLOCOUSE PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO INSTITUTO ALPARGATAS EM JOAO PESSOA ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 29/08/2023 | 165.00 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JAILTON ELIAS RIBEIRO ONDE O MESMO VAI TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE EVENTO JUNTO AO INSTITUTO ALPARGATAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162322023 | 0012416 | 29/08/2023 | 2700.00 | 50969845000168 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0012422 | 29/08/2023 | 1290.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160762023 | 0012499 | 29/08/2023 | 560.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PROJETO CAMPINA BEM CUIDADA RELATIVO A COMPLEMENTO DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162122023 | 0012575 | 29/08/2023 | 10000.00 | 00002955730408 | GIOVANNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM QUARENTA DISTRITO IISITUADA NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 233 VELAME DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162202023 | 0012577 | 29/08/2023 | 3770.00 | 00002586780469 | ROMERO CESAR DE LIMA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB SITUADO NA SITIO FAZENDA VELHA SN ZONA RURAL DE GALANTE COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ANCORA FAZENDA VELHA DURANTE OS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162162023 | 0012582 | 29/08/2023 | 3660.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA ANCORA UBS PARDAL LOCALIZDO NO SITIO FELIX AMARO SN SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161822023 | 0012588 | 29/08/2023 | 3060.00 | 14487679000108 | RUBENS & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FIXADORES DE TRAQUEOSTOMIA E SOLUCAO ANTI BACTERICIDA PARA LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE MICHAEL DAVID GOMES LIMA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.2672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161772023 | 0012589 | 29/08/2023 | 27588.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE NEO SPOON 400G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE ANDERSON MIKEL CORREIA NASCIMENTO FILHO LARA RAQUEL SOARES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0012602 | 30/08/2023 | 192092.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BISCOITO BOCE E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 8102023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 30/08/2023 | 10328.50 | 19420956000170 | PAX VIAGENS E TURISMOESLI MATHEUS FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO DIA 15082023 SAINDO DE C. GRANDE PB. COM DISTINO A SALVADORBA. EM FAVOR DE ANA KRISTINA BEZERRA E MENESES COORD. DA AUDITORIA LUCIA DE FATIMA GONCALVES MAIA DERKS MARTHA JERUSA DE SOUZA M. CLEMENTINO E MICHELI TAVARES IMPERIOANO .QUE FORAN PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA REGIONAL DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA CONF. SOLICITACAO DE N 8032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0012605 | 30/08/2023 | 8850.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161812023 | 0012611 | 30/08/2023 | 30000.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PARA AMPLIACAO TEMPORRIA DA RECEPCAO DO HOSPITAL DA CRIANA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CONF. SOLICITACAO DE N 8072023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162452023 | 0012613 | 30/08/2023 | 40000.00 | 00029496934404 | EDSON NOBRE BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA CTASAE NA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1877 SANTO ANTONIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162182023 | 0012618 | 30/08/2023 | 3865.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NO SITIO CAPIM GRANDE ZONA RURAL SN SAO JOSE DA MATACAMPINA GRANDE PB COM VISTA A CONTINUACAO DE ANCORA DO SITIO CASTELO DURANTEO OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162562023 | 0012623 | 30/08/2023 | 19475.00 | 00000772764425 | FABYO NAPOLEAO DE LIMA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL COM VISTA A IMPLEMENTACAO DO CAPS III REVIVER LOCALIZDO NA RUA CONEGO PEQUENO N° 257 BAIRRO BELA VISTA CAMPINA GRANDEPB DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162152023 | 0012625 | 30/08/2023 | 3325.00 | 00091110068468 | LINDAURA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COVAO ZONA RURAL SN SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDEPB COM VISTAS A IMPLEMENTACAO DA ANCORA SITIO COVAO DKURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161782023 | 0012626 | 30/08/2023 | 15428.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FERRIPROX 500MG PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE CARMELIA MATIAS DINIZ PROCESSO N 000499862.2015.815.0011 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161712023 | 0012627 | 30/08/2023 | 6336.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE TOTAL NUTRITION SOY OU SIMILAR E NOVASOURCE REN OU HDMAX OU NUTRI RD 2.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 30/08/2023 | 4249275.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/08/2023 | 997848.35 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 30/08/2023 | 308035.94 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 30/08/2023 | 60573.42 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 30/08/2023 | 2007273.49 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 30/08/2023 | 27368.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 30/08/2023 | 457930.40 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AVASACE REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 30/08/2023 | 10747.87 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 30/08/2023 | 2856202.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/08/2023 | 278899.27 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 30/08/2023 | 44880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 30/08/2023 | 174026.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 27 EMPENHO DE AGOSTO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS MES TRABALHADO AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 30/08/2023 | 2752230.80 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 30/08/2023 | 559353.03 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 30/08/2023 | 2000000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 30/08/2023 | 112438.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 30/08/2023 | 11598.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 30/08/2023 | 1268083.74 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 30/08/2023 | 86864.14 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0012645 | 30/08/2023 | 26984.00 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7° MEDICAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B CRECHE JOAO PAULO II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01532022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0012650 | 30/08/2023 | 4715.60 | 32090470000180 | SERVIOTICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012620 | 30/08/2023 | 1085.25 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de expediente de acordo com o Contrato 2.05.1822023 do Pregao Eletronico 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 728253 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 30/08/2023 | 330.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES. DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NAS AGENDAS INSTITUCIONAIS DURANTE O DIA TODO. SAIDA 30082023 AS 0700 HRS E CHEGADA 30082023 AS 1800 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 30/08/2023 | 220.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NAS AGENDAS INSTITUCIONAIS DURANTE O DIA TODO. SAIDA 30082023 AS 0700 HRS E CHEGADA 30082023 AS 1800 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 30/08/2023 | 440.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE IRA CUMPRIR AGENDAS INSTITUCIONAIS DURANTE TODO O DIA. SAIDA 30082023 AS 0700 HRS E CHEGADA 30082023 AS 1800 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 30/08/2023 | 220.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR. DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NAS AGENDAS INSTITUCIONAIS DURANTE O DIA TODO. SAIDA 30082023 AS 0700 HRS E CHEGADA 30082023 AS 1800 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 30/08/2023 | 1287370.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 44.1805 AG. 0639 BB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecada o, fiscaliza o e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 30/08/2023 | 2280.00 | 36042266000144 | CENTRO DE ESTUDO INTEGRADO JALES | Valor que se empenha para fazer face da despesa referente a inscricao dos Servidores da PMCGno workshop de transacao Tributaria dia 31082023 e no Congrasso Paraibano de Direito Tributario e dia 001 e 02092023.de transacao fiscal sediado nesse Municipio para os seguintes servidoresPara CongressoAlessandro Alves dos Santos Silva George Henrique Batista Farias de Lima. Iygar Nunes do Carmo Eduardo Holanda Correia Lima Para o Workshop Ana Cristina de Castro Dantas Natany leticia de oliveir | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 30/08/2023 | 2392.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081947230.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230013351366 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 30/08/2023 | 9557.07 | 00001009340484 | José Uchôa de Aquino Leite | Valor que se empenha em referência ao protocolo 49.4702023 pertencente ao servidor Comissionado Externo o Sr. Jose Uchoa de Aquino Leite Matricula27813 portador do CPF N° 010.093.40484 Exonerado valores referentes ao proporcional de 0612 de ferias nao gozadas relativas ao periodo de 20232024 e proporcional de 0712 de 13 salario relativo ao periodo de 2023.Banco Bradesco.Ag6394.Conta774928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 30/08/2023 | 4621.48 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 31/08/2023 | 910.00 | 00012146324406 | DEYVISSON FIGUEIREDO SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 31/08/2023 | 910.00 | 00013040212460 | ANA KAROLINE NOGUEIRA PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 31/08/2023 | 910.00 | 00013913292446 | LEONARDO YASBECK ASFORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 31/08/2023 | 910.00 | 00070857087436 | LUCAS GABRIEL CLEMENTINO DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 31/08/2023 | 910.00 | 00008502601407 | MARIANA DI NAVARONNE GAUDÊNCIO LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 31/08/2023 | 910.00 | 00012147307440 | MATHEUS GOMES DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 31/08/2023 | 910.00 | 00010399501401 | STEFFANY SABRINA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 31/08/2023 | 910.00 | 00009232224488 | RAFAEL FILIPE DOS SANTOS BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 31/08/2023 | 910.00 | 00071041522452 | CLEONICE HELEN BERNARDINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 31/08/2023 | 910.00 | 00071337012432 | GABRIEL FELIPE BRANDÃO DE AGUIAR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 31/08/2023 | 910.00 | 00011687412464 | ANA CAROLINE COSTA SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 31/08/2023 | 910.00 | 00070355024403 | RAFAELA DE LIMA AVELINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 31/08/2023 | 910.00 | 00010645353485 | THAYS DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 31/08/2023 | 910.00 | 00008811179432 | RAFAEL BATISTA DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 31/08/2023 | 910.00 | 00010869577417 | MATHEUS ROLIM DE SOUSA ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 31/08/2023 | 910.00 | 00013562569459 | MYLENA DE SOUSA MARTINS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 31/08/2023 | 910.00 | 00008763481421 | HELLEN SONALY SILVA ALVES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 31/08/2023 | 910.00 | 00007407540411 | NATHALIE ANDRADE DA NÓBREGA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 31/08/2023 | 910.00 | 00008523086471 | CAMILA GUEDES BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 31/08/2023 | 910.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 31/08/2023 | 910.00 | 00070154458406 | BEATRIZ EULÁLIO SERAFIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 31/08/2023 | 910.00 | 00008526490451 | JÚLIA BRAGA BARBOSA GARCIA DE MEDEIROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 31/08/2023 | 155820.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODESTA PREFEITURA.AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 31/08/2023 | 314026.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA.AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 31/08/2023 | 4241.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083017923.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230013348700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 31/08/2023 | 28245.81 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 31/08/2023 | 246360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITODESTA PREFEITURA.AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 31/08/2023 | 34231.29 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012662 | 31/08/2023 | 531.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012663 | 31/08/2023 | 839.28 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades das Casas da Esperanca I II III e IV conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012664 | 31/08/2023 | 610.15 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012665 | 31/08/2023 | 444.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades dos CONSELHOS TUTELARES conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012666 | 31/08/2023 | 642.55 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades dos SCFV conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012667 | 31/08/2023 | 272.78 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012668 | 31/08/2023 | 231.99 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012669 | 31/08/2023 | 44.32 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades do Crianca Feliz conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012670 | 31/08/2023 | 56.57 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades do RUANDA conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012671 | 31/08/2023 | 1062.95 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades do FMAS conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0012673 | 31/08/2023 | 1141.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Aquisicao de gêneros alimenticios CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS para atender a demana do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV conforme CONTRATO 2.05.1552023 derivado do PREGAO ELETRONICO 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0012676 | 31/08/2023 | 1141.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Aquisicao de gêneros alimenticios CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS para atender a demana das Unidades das Casas da Esperanca conforme CONTRATO 2.05.1552023 derivado do PREGAO ELETRONICO 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0012683 | 31/08/2023 | 1141.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Aquisicao de gêneros alimenticios CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS para atender a demana da Un. de Acolhimento para Adultos e Familias conforme CONTRATO 2.05.1552023 derivado do PREGAO ELETRONICO 2.05.0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0012685 | 31/08/2023 | 1141.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Aquisicao de gêneros alimenticios CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS para atender a demana das Unidades dos CREAS conforme CONTRATO 2.05.1552023 derivado do PREGAO ELETRONICO 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0012694 | 31/08/2023 | 20000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0012695 | 31/08/2023 | 2966.24 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0012696 | 31/08/2023 | 2360.60 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0012697 | 31/08/2023 | 30000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0012698 | 31/08/2023 | 800.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0012699 | 31/08/2023 | 2067.09 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0012700 | 31/08/2023 | 55000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0012701 | 31/08/2023 | 11000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0012702 | 31/08/2023 | 20000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0012703 | 31/08/2023 | 1040.58 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0012704 | 31/08/2023 | 4624.41 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0012705 | 31/08/2023 | 20000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 31/08/2023 | 5200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na FAMILIA GUARDIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 31/08/2023 | 48360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 31/08/2023 | 4193542.81 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 31/08/2023 | 647048.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 31/08/2023 | 287868.25 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 31/08/2023 | 20241.53 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 31/08/2023 | 94416.48 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 31/08/2023 | 1240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 31/08/2023 | 218.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 42.1359 PMCG ORDINARIOS referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 31/08/2023 | 149.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 31/08/2023 | 3511.55 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 31/08/2023 | 8340623.99 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 31/08/2023 | 629242.75 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 31/08/2023 | 2679289.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 31/08/2023 | 3940871.72 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 31/08/2023 | 161635.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTA PREFEITURA.AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 31/08/2023 | 355281.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 31/08/2023 | 13999.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 31/08/2023 | 47191.28 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250102022 | 0012706 | 31/08/2023 | 3947.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual conforme o Contrato 2.05.1272022 da Adesao ao Registro de Preco 2.05.0102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 31/08/2023 | 132345.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTODESTA PREFEITURA.AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 31/08/2023 | 221962.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTEJUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 31/08/2023 | 175660.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURADESTA PREFEITURA.AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 31/08/2023 | 446231.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972023 | 0012687 | 31/08/2023 | 207989.92 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Pregao Eletronico n 0972023 Contrato n 2.14.0782023 Aquisicao de Sacos Plasticos para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0012688 | 31/08/2023 | 3295.30 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | Pregao Eletronico n 0512023 Contrato n 2.14.0642023 Contratacao de Servicos de Fornecimento instalacao manutencao e suporte de links de acesso a internet banda larga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | MANUTEN O DE VE CULOS, M QUINAS E EQUIPAMENTOS P DELUR E DEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001112023 | 0012689 | 31/08/2023 | 39080.00 | 44545612000135 | SUPREMA RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Dispensa n 11123 930299 Aquisicao de Pneus e Camaras de ar visando atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0012691 | 31/08/2023 | 10320.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pregao Eletronico n 0522023 Contrato n 2.14.0652023 Contratacao de Servicos Especializados como Agente de Integracao do Programa de Estagio nos termos estabelecidos pela Lei n 11.7882008 de 25 de setembro de 2008 para intermediacao de Constratos de estudantes de nivel superior de cursos variados a fim de atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 31/08/2023 | 144687.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 31/08/2023 | 5324.31 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163082023 | 0012644 | 31/08/2023 | 9900.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA ANNA MARIA MOREIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 31/08/2023 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2023 CONF. DOC. APLICACAO. SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 31/08/2023 | 277.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 081222408.2021.8.15.0001 AUTOR JOSEMBERG CABRAL DA SILVA REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF. PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. em AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162582023 | 0012661 | 31/08/2023 | 8700.00 | 00002501797418 | Marcia Araujo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALES N° 770 BAIRRO JOSE PINHEIRO CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS CAMPOS SALES DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161052023 | 0012680 | 31/08/2023 | 14865.64 | 11697594000310 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE AZACITIDINA 100MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO PROCESSO N 081265979.2021.8.15.0001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.2712023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382022 | 0012690 | 31/08/2023 | 3120.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA NATHALIA AZEVEDO MIRANDA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012692 | 31/08/2023 | 30649.82 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA INCONTINENCIA URINARIA INFANTIL TAMANHO G E INCONTINENCIA URINARIA GERIATRICA TAMANHO P CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2732023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0012693 | 31/08/2023 | 528534.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I ISEA UPAS E HOSP. DR. EDGLEY DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 31/08/2023 | 134704.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 31/08/2023 | 63130.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 31/08/2023 | 63047.58 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 31/08/2023 | 15440.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 31/08/2023 | 9630.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 31/08/2023 | 42843.75 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 31/08/2023 | 96718.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 31/08/2023 | 551813.22 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 31/08/2023 | 7600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 31/08/2023 | 93411.17 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 31/08/2023 | 1027347.12 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 31/08/2023 | 427599.53 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163072023 | 0012742 | 31/08/2023 | 4950.00 | 51143762000188 | MARIA INES DE ARAUJO SOUSA MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162972023 | 0012743 | 31/08/2023 | 4305.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 31/08/2023 | 876674.54 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 31/08/2023 | 50917.07 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 31/08/2023 | 33000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 31/08/2023 | 321565.07 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 31/08/2023 | 713140.03 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 31/08/2023 | 152159.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 31/08/2023 | 338376.53 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 31/08/2023 | 423795.37 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 31/08/2023 | 392255.07 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 31/08/2023 | 381134.49 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 31/08/2023 | 6450.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 31/08/2023 | 134050.46 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 31/08/2023 | 746073.11 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 31/08/2023 | 142116.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 28 EMPENHO DE AGOSTO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE PROPRIA SOB GESTAO DIRETA E DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ESTADO CONFORME LEI N 5.3992013 MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0012775 | 01/09/2023 | 4100.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAFAEL PEDRO DA SILVA MARINHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0012777 | 01/09/2023 | 2160.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHOI PELA MEDICA DRA RAYSSA KELLY GOMES PAIVA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161892023 | 0012778 | 01/09/2023 | 47300.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE CAMARAS FRIAS PERTENCENTES SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 8122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0012779 | 01/09/2023 | 514121.41 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 514.12141 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 28.03582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0012780 | 01/09/2023 | 908822.60 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 908.82260 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 302.63864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0012781 | 01/09/2023 | 438960.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0012782 | 01/09/2023 | 75441.71 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0012783 | 01/09/2023 | 21934.15 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0012784 | 01/09/2023 | 42601.98 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0012785 | 01/09/2023 | 48474.92 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160622023 | 0012786 | 01/09/2023 | 281642.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0012787 | 01/09/2023 | 9163.65 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0012788 | 01/09/2023 | 28491.98 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0012789 | 01/09/2023 | 97002.29 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0012790 | 01/09/2023 | 51492.97 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161112023 | 0012791 | 01/09/2023 | 27532.75 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0012792 | 01/09/2023 | 15535.19 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOÃO LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0012793 | 01/09/2023 | 76223.82 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161102023 | 0012794 | 01/09/2023 | 4678.15 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812022 | 0012795 | 01/09/2023 | 603.30 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164292022 | 0012796 | 01/09/2023 | 42839.47 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0012797 | 01/09/2023 | 32479.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0012798 | 01/09/2023 | 11879.05 | 08963977000116 | ISTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161392023 | 0012799 | 01/09/2023 | 13256.45 | 26733652000200 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161382023 | 0012800 | 01/09/2023 | 9043.63 | 09235615000848 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 01/09/2023 | 2640.00 | 00060134658434 | GISLENE MARIS SAMPAIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA 27 EDICAO DO SANTA MARIA EM DANCA FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANCA – QUE IRA ACONTECER ENTRE OS DIAS 07 E 10 SETEMBRO A SECRETARIA ESTARA COORDENANDO OS FORUNS CULTURAIS E ALEM DISSO SERA JURADA DE MAIS DE 400 COREOGRAFIAS JA INSCRITAS NO REFERIDO FESTIVAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manuten o e moderniza o dos espa os p blicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000652023 | 0012776 | 01/09/2023 | 7525.00 | 12963555000118 | Liderança Artigos e Acessorios para Segurança Trabalho- Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA SEGURANCA PREDIAL DA SECULT E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 2.12.0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 01/09/2023 | 3520.00 | 07894771000119 | ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO ELETRONICO 0482023 ARP 0342023 C SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 01/09/2023 | 639.00 | 33486276000180 | JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO ELETRONICO 0482023 ARP 0342023 F SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 01/09/2023 | 2872.80 | 30802043000151 | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO ELETRONICO 0482023 ARP 0342023 F SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 01/09/2023 | 1316.00 | 40426345000126 | CITE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO ELETRONICO 0482023 ARP 0342023 F SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0012767 | 01/09/2023 | 7318.86 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO EKETRONICO 1062023 ARP 0442023 SEM CONTRATO ATA A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0012769 | 01/09/2023 | 5347.00 | 39252780000100 | REVOLUTION CORPORATION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO EKETRONICO 1062023 ARP 0442023 SEM CONTRATO ATA A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0012770 | 01/09/2023 | 11533.00 | 37377285000194 | BRASMOBILI COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB PREGAO EKETRONICO 1062023 ARP 0442023 SEM CONTRATO ATA A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 01/09/2023 | 1760.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA ADJUNTA MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO DE SIQUEIRA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 2 CICLO DE ENCONTROS DA JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM DE 2023 OFERECIDO PELO INSTITUTO GESTO NAS DATAS DE 03 DE SETEMBRO A 05 DE SETEMBRO QUE SERA REALIZADO EM SAO PAULO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00001921727438 | ADRIANA DE SA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DE SA COSTA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 2 CICLO DE ENCONTROS DA JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM DE 2023 OFERECIDO PELO INSTITUTO GESTO NAS DATAS DE 03 DE SETEMBRO A 05 DE SETEMBRO QUE SERA REALIZADO EM SAO PAULO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ROSILDA MARIA SILVA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 2 CICLO DE ENCONTROS DA JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM DE 2023 OFERECIDO PELO INSTITUTO GESTO NAS DATAS DE 03 DE SETEMBRO A 05 DE SETEMBRO QUE SERA REALIZADO EM SAO PAULO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA VERA LuCIA PASSOS NOBREGA DE SOUZA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 2 CICLO DE ENCONTROS DA JORNADA FORMATIVA PELA APRENDIZAGEM DE 2023 OFERECIDO PELO INSTITUTO GESTO NAS DATAS DE 03 DE SETEMBRO A 05 DE SETEMBRO QUE SERA REALIZADO EM SAO PAULO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 01/09/2023 | 1821.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha juizo da Vara da Fazenda Publica requisitou a Vossa Excelência o pagamento da quantia der 1.82148 um mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos no prazo de 2 meses conforme dispoe o art. 13 I da Lei 12.15309 cc art. 535 § 3o II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ALISSON MENDONCA GUIMARAES inscrito na OABPB sob o n 17.229 e no CPF n 020.885.19416 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 083085852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 01/09/2023 | 1522.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.52279 um mil quinhentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Bel. MARKSUELL FERNANDES DE OLIVEIRA inscrito na OAB PB9834 CPF 903.811.73453 ADVOGADO referentes honorarios advocaticios de sucumbência devido ao causidico conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 002020016.2014.8.15.0011 promovido por RITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 01/09/2023 | 2182.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 2.18251 dois mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO OAB PB12587 CPF 043.998.49479 ADVOGADO como honorarios sucumbenciais atualizados ate fevereiro de 2023 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082521062.2019.8.15.0001 promovido por SINEIDE AGRA LEITE contra o Mun | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 01/09/2023 | 2292.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000620856.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADI DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012981429 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 01/09/2023 | 4792.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001953852.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JANIELA SOUSA DA CRUZ EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012981462 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 01/09/2023 | 5579.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 003624153.2017.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARCELO TOSTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230013370967 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 01/09/2023 | 8396.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082326455.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELISETE CAVALCANTI SALES EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230013498535 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010082020 | 0012830 | 01/09/2023 | 87000.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO GERENCIAMENTO DE INFORMACAO MANUTENCAO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUSTENTACAO NOS SISTEMAS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. CONTRATO N.01.0232020CSL ADITIVO N. 02 PARCELA 1012 Setembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 01/09/2023 | 146.91 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 01/09/2023 | 299.85 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0012835 | 04/09/2023 | 1323.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI OS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS TIPO XEROX E SCANNER ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME CONTRATO N 05.0052023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 04/09/2023 | 1260.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO PROCON MUNICIPAL FMDDD. PREGAO 1402022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0052023 A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0012890 | 04/09/2023 | 6850.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0012894 | 04/09/2023 | 57835.32 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A SAO PAULO SP CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 90092022 PARA SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL PARTICIPAREM DE REUNIOES COM A SENACON E SNDC VISITA A FUNDACAO PROCON E XXI CONGRESSO DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 04/09/2023 | 2009.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081269155.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA DE FATIMA ALVES SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230013356645 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 04/09/2023 | 401.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081269155.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230013356716 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 04/09/2023 | 1100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.1.0000 um mil e cem reais no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de PRISCILA CRISTIANE ANDRE FREIRE inscrito na OABPB sob o n 21622 e no CPF n 064.519.71499 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081878264.2019.8.15.0001 promovido por MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE08.993.917000146 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 04/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.507 49 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Sr. ANDRE DA SILVA CPF 011.091.65498 REQUERENTE conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081506947.2020.8.15.0001 promovido por ANDRE DA SILVA E OUTROS contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 04/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.507 49 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Sr. DANIEL PEREIRA DOS SANTOS CPF 030.779.84458 REQUERENTE conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081506947.2020.8.15.0001 promovido por DANIEL PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado po | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 04/09/2023 | 6005.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.507 49 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Sr. JEDAIAS OLIVEIRA ALEXANDRE CPF 034.247.64400 REQUERENTE conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081506947.2020.8.15.0001 promovido por JEDAIAS OLIVEIRA ALEXANDRE E OUTROS contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 04/09/2023 | 6005.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 6.00599seis mil e cinco reais e noventa e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Bel. SANDREYLSON PEREIRA MEDEIROS OAB PB21179 CPF 031.914.25403 ADVOGADO a titulo de honorarios advocaticios conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081506947.2020.8.15.0001 promovido por JEDAIAS OLIVEIRA ALEXANDRE E OUTROS contra o Municipio de Campina Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 04/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.507 49 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Sr. VALFREDO JOSENI GOMES CPF 324.857.19420 REQUERENTE conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081506947.2020.8.15.0001 promovido por VALFREDO JOSENI GOMES E OUTROS contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 04/09/2023 | 1679.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.67966 MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 13 I da Lei 12.15309 sob pena de sequestro de numerario em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB PB12587 CPF 043.998.49479 ADVOGADO conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 082907003.2021.8.15.0001 promovido por LUCILENE BATISTA LIMA OLIVEIRA 482.408.69068 contr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 04/09/2023 | 3358.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 3.35804 três mil trezentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos no prazo de 2 dois meses conforme dispoe o art. 13 I da Lei 12.15309 cc art. 535 § 3o II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OABPB n 8911 CPF n. 727.605.24434 referente aos honorarios advocaticios sucumbenciais conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 083142583 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 04/09/2023 | 4567.89 | 00008298021428 | Mauricélia Miguel de Araújo Marinho | Valor que se empenha em referência ao 49.9942023 pertencente a servidora Efetiva Sra. Mauricelia Miguel de Araujo Marinho Matric 29482 portadora doCPF N° 082.980.21428 Exoneradavalores referente a diferenca de reajuste relativo aos meses de junho e julho de 2023proporcional de 0712 avos de 13 Salario relativo ao periodo 2023 e ferias proporcionais de 0812 avos de relativo ao periodo 2023.Banco Bradesco.AG4936.CC250099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0012820 | 04/09/2023 | 5580.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE ESTRUTURACAO PARA EVENTOS NA FORMA DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0012822 | 04/09/2023 | 419292.09 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS MANUTENCAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB.REFERENTE A 2 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0122023 ARP N 1012022.PERIODO 26062023 A 25072023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0012825 | 04/09/2023 | 20597.50 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO 1 ADITO DO CONTRATO N 2.08.0032023 CONTRATACAO DE CONSULTORIA VOLTADA AO DIAGNOSTICO A CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DE SOLUCOES VOLTADAS A EFICIÊNCIA PROCESSUAL NO PLANEJAMENTO INTERNO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB. REFERENTE A 7 MEDICAO CO NTRATO N '2.08.0032023 DISPENSA DE LICITACAO 0192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 04/09/2023 | 1980.00 | 00005639995432 | Maria Simônica de Oliveira Souza | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 15 de Agosto de 2023 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 despacho 14 de 31 de Agosto de 2023. Referente aos meses de Junho Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 04/09/2023 | 4950.00 | 00071586476416 | JOÃO PAULO PAIVA VASCONCELOS | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 15 de Agosto de 2023 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 despacho 14 de 31 de Agosto de 2023. Referente aos meses de Junho Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 04/09/2023 | 4950.00 | 00001567193471 | FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 15 de Agosto de 2023 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 despacho 14 de 31 de Agosto de 2023. Referente aos meses de Junho Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 04/09/2023 | 1980.00 | 00001617459461 | JOSICLEIDE GUEDES DE LIMA | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 15 de Agosto de 2023 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 despacho 14 de 31 de Agosto de 2023. Referente aos meses de Junho Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 04/09/2023 | 4950.00 | 00005099823440 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 15 de Agosto de 2023 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 despacho 14 de 31 de Agosto de 2023. Referente aos meses de Junho Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012805 | 04/09/2023 | 1441.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento aos CREAS unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012806 | 04/09/2023 | 3330.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento as CASAS DA ESPERANCA I II III e IV unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012807 | 04/09/2023 | 1369.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento a Un. de Acolhimento pAdultos e Familias unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012808 | 04/09/2023 | 1731.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012810 | 04/09/2023 | 1598.00 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CASAS DA ESPERANCA IIIII E IV. PREGAO ELETRONICO N 2.05.0102023 CONTRATO n 2.05.1512023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012811 | 04/09/2023 | 400.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNID. DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0102023 CONTRATO n 2.05.1472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012812 | 04/09/2023 | 328.54 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS CRAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0102023 CONTRATO n 2.05.1472023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012813 | 04/09/2023 | 1909.07 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DA ESPERANCA I II III IV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0102023 CONTRATO n 2.05.1472023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0012815 | 04/09/2023 | 544.53 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0102023 CONTRATO n 2.05.1472023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 04/09/2023 | 165.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | Despesa com 01 Uma diaria para cumprir a agenda referente a representacao da Secretaria de Assistência Social na reuniao mensal do Forum de Erradicacao do Trabalho InfantilFEPETI espaco esse em que a SEMAS possui assento de participacao efetiva. A viagem se dara para o Municipio de Joao Pessoa na Sede do Forum de Erradicacao do Trabalho InfantilPETI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0012824 | 04/09/2023 | 4000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 04/09/2023 | 400.00 | 00085347825472 | REJANE GOMES NASCIMENTO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Projetada 5 Três Irmas Campina GrandePB destinado a familia da sra. Angela Michaela Cabral brasileira RG. 4.067.787 2a. via SSDSPB CPF. 705.546.18478 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4052023PMCGSEMASGEBE e o Termo de Distrato 4052023 vigendo de 372023 a 3172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 04/09/2023 | 666.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CIENCIATECNOLOGIA E INOVACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 0242023 COD. 930209 PROCESSO LICITATORIO N 0512023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0392023 A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0012826 | 04/09/2023 | 8399.98 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS NO SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO VISANDO ACESSOS PERMANETES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA A SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO. CONFORME TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.10.0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161652023 | 0012819 | 04/09/2023 | 1725.00 | 00004287465350 | DANIEL PINHEIRO CALLOU DO NAICIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102023 | 0012821 | 04/09/2023 | 6821.40 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0012827 | 04/09/2023 | 14657.74 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160762022 | 0012828 | 04/09/2023 | 17693.11 | 21747262000194 | LABOLMED CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0012829 | 04/09/2023 | 23850.14 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161372023 | 0012831 | 04/09/2023 | 17654.36 | 09322991000101 | LABORATÓRIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0012832 | 04/09/2023 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 43.97520 E UTI ADULTO TIPO III R 26.3851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1.459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00005649669406 | PEDRO HENRIQUE MEDEIROS SILVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 QUATRO PERNOITES PARA PARTICIPAR DO 55 CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA CLINICA MEDICINA LABORATORIAL E 32 WAS PALM WORD CONGRESS A SER REALIZADO NOS DIAS 050607 E 08 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161852023 | 0012851 | 05/09/2023 | 146050.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO CONF. SOLICITACAO DE N 8132023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161872023 | 0012853 | 05/09/2023 | 2990.00 | 34326282000133 | EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE EXOMA EM FAVOR DA PACIENTE RYLAVIA MARIA QUEIROZ DE LUCENA COM VISTE A COMPRIR ORDEM JUDICIAL PROC. DE N 08238479820238150001 CONF. SOLICITACAO DE N 8212023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 05/09/2023 | 17950.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO DE SETEMBRO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0012855 | 05/09/2023 | 228000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 285 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 05/09/2023 | 810.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO DE SETEMBRO DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 161952023 | 0012857 | 05/09/2023 | 25455.42 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DE CUSTEIO DE SERVICOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS CONF. A LEI COMPLEMENTAR N 197 DA PORTARIA GMMS N 443 DE 3 DE ABRIL DE 2023 CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 05/09/2023 | 3046.15 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 21 EMPENHO DE SETEMBRO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 05/09/2023 | 8531.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 21 EMPENHO DE SETEMBRO DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 05/09/2023 | 6481.75 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE FOLHA SUPLEMENTAR 20 MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0012864 | 05/09/2023 | 52800.00 | 07894771000119 | ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE ELETRODOMSTICOS TIPO TELEVISOR 42 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8172023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0012868 | 05/09/2023 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3.166 DE 20122013. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0012869 | 05/09/2023 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015 COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0012872 | 05/09/2023 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0012873 | 05/09/2023 | 15330.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0012876 | 05/09/2023 | 47098.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME PORTARIA DE N 3166 DE 122013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0012877 | 05/09/2023 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 192 DE 012008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0012878 | 05/09/2023 | 23511.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 2.506 DE 102011 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0012880 | 05/09/2023 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1.146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0012881 | 05/09/2023 | 12782.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1.146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0012882 | 05/09/2023 | 9196.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 3.130 DE 122008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161712023 | 0012889 | 05/09/2023 | 1498.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HD MAX 200ML PRODIET PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162892023 | 0012891 | 05/09/2023 | 35400.00 | 00005273743427 | AMANDA DONATO CUNHA DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162992023 | 0012892 | 05/09/2023 | 11800.00 | 00007354631400 | BRUNA EDUARDA PASSOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0012893 | 05/09/2023 | 4425.00 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 05/09/2023 | 140.00 | 00006156956476 | LEANDRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO FINANCEIRO A ARTISTA PARA PARTICIPAR DO 11 EDICAO DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE ARTES PAO E TINTA RECIFE PE. REPRESENTANDO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO ARTISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0012840 | 05/09/2023 | 4050.00 | 29309583000119 | R.P FERRAGENS LTDA | Pregao 0982023 930281 Aquisicao de Equipamento de Protecao Individual EPI para atender as necessidades do Departamento de Limpeza Urbana da SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0012842 | 05/09/2023 | 6619.50 | 43219256000105 | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Pregao 0982023 930281 Aquisicao de Equipamento de Protecao Individual EPI para atender as necessidades do Departamento de Limpeza Urbana da SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0012847 | 05/09/2023 | 32682.00 | 43854777000126 | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | Pregao 0982023 930281 Aquisicao de Equipamento de Protecao Individual EPI para atender as necessidades do Departamento de Limpeza Urbana da SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 05/09/2023 | 174.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com as contas de servico de ENERGIA ELETRICA onde funciona o CREAS I referente ao mês de SETEMBRO2023. terreo e 1 andar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0012867 | 05/09/2023 | 900.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades das Casas da Esperanca III III e IV conforme Pregao Eletronico N 2.05.0112023 e Contrato N 2.03.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0012870 | 05/09/2023 | 750.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico N 2.05.0112023 e Contrato N 2.03.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0012871 | 05/09/2023 | 750.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico N 2.05.0112023 e Contrato N 2.03.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0012874 | 05/09/2023 | 600.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico N 2.05.0112023 e Contrato N 2.03.1582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000352023 | 0012848 | 05/09/2023 | 6078.69 | 85200665000100 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATACAO DE SOLUCAO DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE CONTRATOS E MEDICOES DE OBRAS E SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICO SAAS OBRAS.GOV INCLUINDO SUBSCRICAO E SUPORTE TECNICO REFERENTE A 4 MEDICAO PERIODO 01082023 A 14082023 CONFORME CONTRATO N 2.08.0112023SECOBPMCG INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0012849 | 05/09/2023 | 419292.99 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS MANUTENCAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB.REFERENTE A 2 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0122023 ARP N 1012022.PERIODO 26062023 A 25072023.ANULACAO EMPENHO N 12822 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 05/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB2023558477 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0012861 | 05/09/2023 | 11275.54 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. ESCOLAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 05/09/2023 | 746.40 | 00004084410462 | Roniere Paz da Silva | Valor que se empenha em referência ao protocolo 52.8252023 pertencente aoservidor Efetivo Exonerado o Sr. Roniere Paz da Silva Matricula 5553 portador do CPFN° 040.844.10462 segue memoria de calculo dos valores referente ao proporcional de 0612avos ferias vencidas e nao gozadas relativas ao periodo 20222023.Banco Bradesco.Ag4936.Conta Corrente884960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0012911 | 05/09/2023 | 1844589.06 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de limpeza conservacao higienizacao manutencao e asseio de bens imoveis da administracao direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba.Agosto 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 05/09/2023 | 5930.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002193878.2010.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JOSE WELLINGTON DE SOUZA GUEDES EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230013691483 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 05/09/2023 | 526.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082077142.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ROBERTO CESAR LEITE GURJAO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230013729514 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 05/09/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 05/09/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0012932 | 06/09/2023 | 16690.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0012938 | 06/09/2023 | 3564.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 06/09/2023 | 2640.00 | 00000782171486 | YURI RAMOS DE FARIAS AIRES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON SNDC E BRASILCON VISITA AO PROCON SANTOS E FUNDACAO PROCON E XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO RUY BARBOSA DA UNIVERSIDADE MACKENZIE ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 06/09/2023 | 2640.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON SNDC E BRASILCON VISITA AO PROCON SANTOS E FUNDACAO PROCON E XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO RUY BARBOSA DA UNIVERSIDADE MACKENZIE ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 06/09/2023 | 2640.00 | 00001165107490 | MARCEL AUGUSTO BRITO NEVES PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON SNDC E BRASILCON VISITA AO PROCON SANTOS E FUNDACAO PROCON E XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO RUY BARBOSA DA UNIVERSIDADE MACKENZIE ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 06/09/2023 | 2200.00 | 00007563193405 | VANESSA RAYANNE DE LUCENA MARINHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON SNDC E BRASILCON VISITA AO PROCON SANTOS E FUNDACAO PROCON E XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO RUY BARBOSA DA UNIVERSIDADE MACKENZIE ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 06/09/2023 | 2200.00 | 00007340321454 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA ABRANTES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON SNDC E BRASILCON VISITA AO PROCON SANTOS E FUNDACAO PROCON E XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO RUY BARBOSA DA UNIVERSIDADE MACKENZIE ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 06/09/2023 | 2750.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO CARNEIRO FARIAS NÓBREGA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON SNDC E BRASILCON VISITA AO PROCON SANTOS E FUNDACAO PROCON E XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO RUY BARBOSA DA UNIVERSIDADE MACKENZIE ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 06/09/2023 | 4400.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON SNDC E BRASILCON VISITA AO PROCON SANTOS E FUNDACAO PROCON E XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO RUY BARBOSA DA UNIVERSIDADE MACKENZIE ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 06/09/2023 | 2750.00 | 00069029547472 | ANA CLAUDIA CARNEIRO CHAVES E OUTROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON SNDC E BRASILCON VISITA AO PROCON SANTOS E FUNDACAO PROCON E XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO RUY BARBOSA DA UNIVERSIDADE MACKENZIE ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 06/09/2023 | 2750.00 | 00002234967406 | ELIANE FELIX DE FRANÇA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON SNDC E BRASILCON VISITA AO PROCON SANTOS E FUNDACAO PROCON E XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO RUY BARBOSA DA UNIVERSIDADE MACKENZIE ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 06/09/2023 | 4400.00 | 00078991960430 | SAULO MUNIZ DE LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON SNDC E BRASILCON VISITA AO PROCON SANTOS E FUNDACAO PROCON E XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO RUY BARBOSA DA UNIVERSIDADE MACKENZIE ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 06/09/2023 | 2750.00 | 00051925370453 | EDGLEY MARQUES GUIMARÃES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON SNDC E BRASILCON VISITA AO PROCON SANTOS E FUNDACAO PROCON E XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO RUY BARBOSA DA UNIVERSIDADE MACKENZIE ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 06/09/2023 | 2200.00 | 00092998968449 | RENALY TARGINO LEOPOLDINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON SNDC E BRASILCON VISITA AO PROCON SANTOS E FUNDACAO PROCON E XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO RUY BARBOSA DA UNIVERSIDADE MACKENZIE ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 06/09/2023 | 3852.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001892532.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANA CARLA SOARES FERREIRA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230013691347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 06/09/2023 | 770.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001892532.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ALLINE MACIEL DE LEMOS EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230013691356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 06/09/2023 | 1399.98 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha referente contratacao de empresa especializada no servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem MBPS megabits por segundo visando acessos permanentes e completos de conexao para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande.Maio e Junho 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 06/09/2023 | 12414.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES FIXO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO.AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 06/09/2023 | 495.00 | 00009644366476 | NAJILA MEDEIROS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1.12 diarias em favor de Najila Medeiros BezerraMatricula 28612.Para particitacao no curso presencial Sindicancia e Processo Administrativo Disciplinar Atualizacao Juridica e Pratica Processual a ser realizado nos dias 26 e 27 de setembro de 2023 no Tambau Litoral Hotel Ac. Epitacio Pessoa 5000 Cabo Branco Joao PessoaPB.Banco Bradesco.Agência 639Conta 477826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 06/09/2023 | 495.00 | 00011910250473 | BRUNO WILLIAM BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1.12 diarias em favor de Bruno William Barbosa de SouzaMatricula 27684 para particitacao no Curso de sindicancia e processo administrativo disciplinar atualizacao juridica e da pratica processual a ser realizada nos dias 26 e 27 de setembro de 2023 no Tambau Litoral Hotel Ac. Epitacio Pessoa 5000 Cabo Branco Joao PessoaPB.Banco Bradesco.Ag 639.CC 542466 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 06/09/2023 | 51573.65 | 26133969000124 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AMIGAO LTDA | Referente ao Fornecimento emergencial de combustiveis para abastecimento dos veiculos que irao realizar o evento do 7 de setembro realizado pela secretaria de educacao de campina grande estado da paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00000837302498 | MARIANA DAMASCENO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB QUE SEJAM DE PEQUENO VALOR CONSIDERANDO EXTRAORDINARIAS EOU URGENTES.ANULACAO DO EMPENHO N 6578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0012897 | 06/09/2023 | 1151180.97 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO EXPANSAO.REFERENTE A 2 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0122023 ARP N 1012022 PERIODO 2606 A 25072023. | 00032023 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00000837302498 | MARIANA DAMASCENO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNIDIPAL DE CAMPINA GRANDEPB QUE SEJAM DE PEQUENO VALOR CONSIDERADAS EXTRAORDINARIAS EOU URGENTES.ANULACAO EMPENHO 6583 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0012926 | 06/09/2023 | 699.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III e IV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 250092023 E CONTRATO 2.05.1162023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0012927 | 06/09/2023 | 699.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as demandas das Unidades das Casas da Esperanca I II III e IV conforme CONTRATO N2.05.1162023 derivado do PREGAO ELETRONICO N 2.05.0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0012929 | 06/09/2023 | 189.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as demandas do Crianca Feliz conforme CONTRATO N2.05.1162023 derivado do PREGAO ELETRONICO N 2.05.0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012947 | 06/09/2023 | 1120.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis conforme o Contrato 2.05.1022023 do Pregao Eletronico 42023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0012950 | 06/09/2023 | 295.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de carnes frango frios e derivados conforme o Contrato 2.05.1572023 do Pregao Eletronico 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0012951 | 06/09/2023 | 295.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de carnes frango frios e derivados conforme o Contrato 2.05.1572023 do Pregao Eletronico 2.05.0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0012952 | 06/09/2023 | 295.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de carnes frango frios e derivados conforme o Contrato 2.05.1572023 do Pregao Eletronico 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0012953 | 06/09/2023 | 295.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de carnes frango frios e derivados conforme o Contrato 2.05.1572023 do Pregao Eletronico 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0012925 | 06/09/2023 | 2330.00 | 35653880000180 | PAISAGEM COMRCIO E SERVIOS LTDA - EPP | Contrato n 2.14.0792023 Pregao n 0022023 Fornecimento de quentinhas e bulffet selfservice para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 06/09/2023 | 320.00 | 00099677822420 | CICERA PEREIRA DE FARIAS SILVA | ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA COM GARRAFA PET DURANTE O MÊS DE JULHO28072023 PARA TRABALHO TECNICO SOCIAL REGIAO DE BODOCONGO CONTRATO DE REPASSE 222.91656 MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELASPPIOGUPAC. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 06/09/2023 | 320.00 | 00002258812410 | ANA PAULA CUNHA PESSOA | ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA DE RECICLAGEMCOM MATERIAIS DE USO DOMESTICO REALIZADA NO MES DE JULHO27072023 PARA TRABALHO TECNICO SOCIAL REGIAO DE BODOCONGO CONTRATO DE REPASSE N 222.91656 MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELASPPIOGUPAC. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 06/09/2023 | 160.00 | 00055430520497 | VANDERLEY DE BRITO | ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE EDUCACAO PATRIMONIAL REALIZADA NO MÊS DE JULHO 25072023PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL REGIAO DE BODOCONGO CONTRATO DE REPASSE N 222.91656 MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELASPPIAGUPAC. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922023 | 0012896 | 06/09/2023 | 1080.00 | 00004260987305 | TAIANARA SAMPAIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES PELO MEDICO DR EDUARDO ANDRE DA SILVA MARINHO NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922023 | 0012899 | 06/09/2023 | 4515.00 | 00004260987305 | TAIANARA SAMPAIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0012900 | 06/09/2023 | 75616.80 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE DE 2023. PROC N 188 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0012901 | 06/09/2023 | 23646.92 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE DE 2023. PROC N 188 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0012902 | 06/09/2023 | 21604.80 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE DE 2023. PROC N 188 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0012903 | 06/09/2023 | 27777.60 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE DE 2023. PROC N 188 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162992023 | 0012904 | 06/09/2023 | 1830.00 | 00007354631400 | BRUNA EDUARDA PASSOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162992023 | 0012905 | 06/09/2023 | 6045.00 | 00007354631400 | BRUNA EDUARDA PASSOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062023 | 0012906 | 06/09/2023 | 540.00 | 00070499650492 | CAMILLA MARIA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062023 | 0012907 | 06/09/2023 | 1080.00 | 00070499650492 | CAMILLA MARIA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161902023 | 0012912 | 06/09/2023 | 15600.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE ASSIMETRIA CRANIANA COM ORTESE SOB MEDIDA TIPO CAPACETE EM FAVOR DO PACIENTE RENATO MOURA COSTA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL NOS PROC. DE N 081616155.2023.8.15.0001 DA CONF. SOLICITACAO DE N 8192023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161792023 | 0012913 | 06/09/2023 | 36000.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OPERACIONAIS DO SAMU E DO SETOR DE TRANSPORTES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 8152023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161792023 | 0012914 | 06/09/2023 | 17880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 8162023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161282023 | 0012915 | 06/09/2023 | 22221.36 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IBRANCE 125MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE JUDITE RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS PROCESSO N 082305433.2021.8.15 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001022023 | 0012916 | 06/09/2023 | 1500.00 | 11060390000101 | M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 CADEIRAS REFEITORIO PARA ATENDER A VIG. EM SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 8242023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161702023 | 0012917 | 06/09/2023 | 13299.60 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE RITUXIMABE 500 MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE ITALO CARLOS DE ANDRADE SILVA PROCESSO N 081631340.2022.8.15.000. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001022023 | 0012918 | 06/09/2023 | 11835.84 | 11395850000152 | EVOLUÇÃO PET - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E VETERINÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 MESA AUXILIAR HOSPITALR E OUTROS PARA ATENDER OS HOSPITAIS CONF. SOLICITACAO DE N 8232023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163092023 | 0012919 | 06/09/2023 | 4320.00 | 50869931000107 | BEATRIZ DE SOUTO MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161722023 | 0012920 | 06/09/2023 | 5350.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRIDRINK PROTEIN 350G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE ABIGAIL DAMASO LOREGIAN MERSON SOUSA DA SILVA E IGOR FARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161422023 | 0012921 | 06/09/2023 | 4250.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE NUTREN JNIOR 400G PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GOBAL N 21.2792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161412023 | 0012922 | 06/09/2023 | 4745.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE RESOURCE THICKEN UP PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE ADAILTON SANTOS CAVALCANTE JEFTA SILMARA OLIVEIRA DE ANDRADE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.2782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 06/09/2023 | 165.00 | 00078922577487 | DENILDO BATISTA MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PARA ATUALIZACAO DA PROGRAMACAO ASSISTENCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PAMAC REALIZADA NO ULTIMO DIA 05072023 NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 06/09/2023 | 165.00 | 00078922577487 | DENILDO BATISTA MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE Atividades relativas ao mapeamentos de cirurgias eleivas com a coordenacao SES REALIZADA NO ULTIMO DIA 07082023 NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 06/09/2023 | 165.00 | 00078922577487 | DENILDO BATISTA MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PARA ATUALIZACAO DA PROGRAMACAO ASSISTENCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PAMACParticipou de reuniao para atualizacao da Programacao Assistencial de Media e Alta Complexidade PAMAC do Grupo Condutor realizada no ultimo dia 25 de junho de 2023 na Secretaria de Estado da Saude em Joao Pessoa REALIZADA NO ULTIMO DIA 25072023 NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0012936 | 06/09/2023 | 24080.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II CAPS III INTEVENCAO PRECOCE PELO MEDICO DR AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0012939 | 06/09/2023 | 6160.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160942023 | 0012940 | 06/09/2023 | 6720.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0012942 | 06/09/2023 | 8000.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0012943 | 06/09/2023 | 4480.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELOS MEDICOS DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA E DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163702022 | 0012948 | 06/09/2023 | 5220.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELO MEDICO DR ISRAEL NILTON DE ALMEIDA FEITOSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0012949 | 06/09/2023 | 5566.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO PELO MEDICO DR JOSE ALVES NETO NO MES DE JUNHO DER 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0012954 | 06/09/2023 | 4232.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELA MEDICA DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162882023 | 0012957 | 06/09/2023 | 5040.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0012958 | 06/09/2023 | 12500.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES DE SOBREAVISOS TORACICA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0012960 | 06/09/2023 | 5040.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0012961 | 06/09/2023 | 5600.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO SISTEMA PRISIONAL PELO MEDICOS DR MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163722022 | 0012962 | 06/09/2023 | 5600.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELO MEDICO DR IGOR GUILHERME BARROS LOBO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0012963 | 06/09/2023 | 11200.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO PELO MEDICO DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0012964 | 06/09/2023 | 3920.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0012970 | 06/09/2023 | 34720.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CAPS II PELAS MEDICAS DRA MARIA JOSE CRISPIM CLEMENTE E DRA VALERIA A DE LUCENA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0012973 | 06/09/2023 | 20240.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA DANTAS SOBREAVISOS TORACICAHCA PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0012974 | 06/09/2023 | 6720.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELO MEDICO DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0012976 | 06/09/2023 | 3920.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUIZA COSME DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0012978 | 06/09/2023 | 6720.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0012979 | 06/09/2023 | 4480.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELO MEDICO DR RAMON B A SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0012980 | 06/09/2023 | 9520.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0012981 | 06/09/2023 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0012982 | 06/09/2023 | 4480.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0012983 | 06/09/2023 | 6348.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0012984 | 06/09/2023 | 11970.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0012985 | 06/09/2023 | 3240.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160762023 | 0012986 | 06/09/2023 | 5940.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0012987 | 06/09/2023 | 7650.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0012988 | 06/09/2023 | 12960.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0012989 | 06/09/2023 | 3870.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161162022 | 0012990 | 06/09/2023 | 1080.00 | 00005083606410 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0012991 | 06/09/2023 | 4200.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0012992 | 06/09/2023 | 645.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0012994 | 06/09/2023 | 10800.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0012995 | 06/09/2023 | 4200.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282023 | 0012996 | 06/09/2023 | 8730.00 | 00006637643432 | PABLO GIOVANNI FRANKLIN CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164052022 | 0012997 | 06/09/2023 | 1830.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0012998 | 06/09/2023 | 2370.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0012999 | 06/09/2023 | 6585.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0013000 | 06/09/2023 | 7560.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552023 | 0013001 | 06/09/2023 | 22200.00 | 49072480000195 | BEATRIZ BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0013002 | 06/09/2023 | 2700.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0013003 | 06/09/2023 | 16665.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162032022 | 0013004 | 06/09/2023 | 18705.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0013005 | 06/09/2023 | 1080.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO PRIMEIRO NETO NO MES DE JUNHO DER 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512022 | 0013006 | 06/09/2023 | 1080.00 | 46830995000119 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160472023 | 0013007 | 06/09/2023 | 4320.00 | 48191541000170 | DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA DAISY LIMA DINIZ DE OLIVEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160532023 | 0013008 | 06/09/2023 | 4860.00 | 24587471000106 | GABRIEL COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0013009 | 06/09/2023 | 27870.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0013010 | 06/09/2023 | 9165.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162412023 | 0013011 | 06/09/2023 | 2910.00 | 45666915000179 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0013012 | 06/09/2023 | 2700.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0013013 | 06/09/2023 | 5400.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0013014 | 06/09/2023 | 18000.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELOS MEDICOS DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO E DRA JOHANA LARA PINTO DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163952022 | 0013015 | 06/09/2023 | 1290.00 | 48030343000125 | L. M. M. MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA LARYSSA MARIA MARTINS MORAIS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0013016 | 06/09/2023 | 12420.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0013017 | 06/09/2023 | 21380.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0013018 | 06/09/2023 | 7770.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCAL DE ALMEIDA MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0013019 | 06/09/2023 | 10860.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA INGRID PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0013020 | 06/09/2023 | 14670.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0013021 | 06/09/2023 | 5940.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732023 | 0013022 | 06/09/2023 | 6690.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA CAROLLINE SILVA DE ALENCAR NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164312022 | 0013023 | 06/09/2023 | 4950.00 | 37457365000150 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162262022 | 0013024 | 06/09/2023 | 11010.00 | 43173143000108 | RAMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA ISABELA RAMOS OLIVEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0013025 | 06/09/2023 | 4320.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0013026 | 06/09/2023 | 14380.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0013027 | 06/09/2023 | 1830.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163002022 | 0013028 | 06/09/2023 | 5610.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR SAULO NASCIMENTO EULALIO FILHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0013029 | 06/09/2023 | 1290.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR CAIO LUCAS AGRA DE MEDEIROS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0013030 | 06/09/2023 | 645.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0013031 | 06/09/2023 | 4320.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0013032 | 06/09/2023 | 9480.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO MEDICO DR WILKER JONH BARRETO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0013033 | 06/09/2023 | 11520.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOSREALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0013034 | 06/09/2023 | 5940.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162402023 | 0013035 | 06/09/2023 | 1080.00 | 51111483000132 | ANA JULIA SIQUEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162962023 | 0013036 | 06/09/2023 | 7965.00 | 00001230006451 | AMANDA MARIA PASCOAL LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842023 | 0013037 | 06/09/2023 | 13710.00 | 42078712000173 | TGST CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA THAIS DA SILVEIRA ATTEM NOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 06/09/2023 | 5000.00 | 00001378867483 | PRISCILA LEANO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICIO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161922023 | 0013039 | 06/09/2023 | 11760.00 | 50399065000120 | ALOISIO DE ALMEIDA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162982023 | 0013040 | 06/09/2023 | 5175.00 | 00008549226440 | EXPEDITO NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 06/09/2023 | 2240.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA MARINA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0013043 | 06/09/2023 | 6563.19 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE DEMAIS CORRESPONDENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 08/09/2023 | 10141.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 00159 AG. 0639 BRADESCO CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00008214220215130014 AUTORINTERESSADO SUMARA LIMA DE CARVALHO EFETUADO PELA 6 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDEPB SOB O PROTOCOLO N 2023001375707700006CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 08/09/2023 | 1300149.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 44.1805 AG. 0639 BB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 11/09/2023 | 4487.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051. CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 31082023. EC 1132021 PGFN.COMPLEMENTO DO EMPENHO .11950 COM VENCIMENTO EM 29.09.23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 11/09/2023 | 11.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971016 JUNTO A PFGN CDIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA ICOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023.Obs Complemento do empenho n 11929.com venc imento em 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 11/09/2023 | 125.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971652 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELOCOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023.Compleneto do empenho n 11930 com vencimento em 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 11/09/2023 | 11.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972578 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAOCOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023.Complemento do empenho n 11933 com vencimento em 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 11/09/2023 | 11.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 62797001 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIOCOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023.Complemento do empenho n 11934 com vencimento em 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 11/09/2023 | 157.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627968929 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLECOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023.Complemento do empenho n 11947com vencimento em 29.09.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 11/09/2023 | 12.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627968708 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023Complemento do empenho n 11936 com vencimento 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 11/09/2023 | 14.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILPARCELAMENTO627970591 JUNTO A PFG BAIRBNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE DO BAIRRO JARDIM CONTINENTALCOMPETÊNCIA 082023 COM VENCIMENTO EM 31082023.Compleneto de empenho n 11937 com vencimento em 29.09.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 11/09/2023 | 48.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILPARCELAMENTO 627971466 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMASCOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023.Complento do empenho n 11938 com vencimento em 29.09.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 11/09/2023 | 64.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627970303 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRACOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023.Compleneteo do empenho n 11939com vencimento em 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 11/09/2023 | 67.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972675 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADECOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023.Complemento do empenho n11940 com vencimento em 29.09.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 11/09/2023 | 138.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972250 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGALCOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023.Complemento do empenho n 11946 com vencimento em 29.09.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 11/09/2023 | 93.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627969321 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBORCOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023.Complemento do empenho n 11944 com vencimento em 29.09.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 11/09/2023 | 92.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971768 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST. DE SAO JOSE DA MATACOMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023.Complenteo do empenho n 11942 com vencimento em 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 11/09/2023 | 78.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627969763 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 058ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE SIT.ESTREITO.COMPETÊNCIA 082023. COM VENCIMENTO EM 31082023.Complemento do empenho n 11945 com vencimento em 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 11/09/2023 | 86.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR 005111796 PERIODO DE APURACAO 31082023 COM VENCIMENTO EM 31082023.COMPLEMENTO DO EMPENHO N 11949COM VENCIMENTO EM 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 11/09/2023 | 2992.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AOS JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051. CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 4373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 31082023. EC 1132021 PGFN.COMPLEMETENO DO EMPENHO N 11958 COM VENCIMENTO EM 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 11/09/2023 | 206.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR 005111796 PERIODOS DE APURACAO 31082023 COM VENCIMENTO EM 31082023.COMPLEMENTO DO EMPENHO N 11957COM VENCIMENTO EM 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 11/09/2023 | 208.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 310823 CMO VENCIMENTO EM 31082023. N DO DOCUMENTO07.03.23220.97870050 OBSERVACAO022600011000060461123203.COMPLEMENTO DO EMPENHO N 11961 COM VENCIMENTO EM 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 11/09/2023 | 324.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0836DIV.ATIVA.PASEP INSCRICAO 42 7 12 00076543 COM VENCIMENTO EM 31082023. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 11956COM VENCIMENTO EM 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 11/09/2023 | 6061.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R6.06121 SEIS MIL SESSENTA E UM REAIS VINTE E UM CENTAVOS no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 13 I da Lei 12.15309 sob pena de sequestro de numerario em favor de JOEL JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OAB 21652 CPF 07703043460 ADVOGADO conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 080641163.2022.8.15.0001 a titulo de Honorarios sucumbenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 11/09/2023 | 5463.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE A COMISSAO DE COMPROMISSO DE 020 SOB O VALOR NAO DESEMBOLSADO CONFORME CLAUSULA 5 b DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0013086 | 11/09/2023 | 18972.04 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de veiculos pickup caminhonete Furgao pickup simples e veiculo tipo Van conforme o 2. aditivo do Contrato 2.05.0062021 da Adesao de Registro de Precos 2.05.0012021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0013087 | 11/09/2023 | 3974.66 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de veiculos pickup caminhonete Furgao pickup simples e veiculo tipo Van conforme o 2. aditivo do Contrato 2.05.0062021 da Adesao de Registro de Precos 2.05.0012021. Referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0013088 | 11/09/2023 | 569.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza e higiene Pessoal conforme o Contrato 2.05.1162023 do Pregao Eletronico 2.05.0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 11/09/2023 | 271.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca IV do mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 11/09/2023 | 69.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Servico de Acolhimento em Familias Acolhedoras do mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 11/09/2023 | 2751.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro Pop do mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0013095 | 11/09/2023 | 577.17 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0013096 | 11/09/2023 | 437.13 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0013098 | 11/09/2023 | 723.74 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0013099 | 11/09/2023 | 333.99 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0013100 | 11/09/2023 | 2340.45 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0013074 | 11/09/2023 | 208988.52 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONSTRUCAO DE 200 METROS DE CANAL PAVIMENTACAO DAS VIAS LATERAIS DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGACAO ENTRE A AV. FLORIANO PEIXOTO E A RUA FRANCISCO LOPES ATRAVES DAS VIAS LATERAIS CANAL DE BODOCONGO EM CAMPINA GRANDEPB. REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 1 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0102023 CONCORRÊNCIA N 0022023 CONTRATO DE REPASSE N 1079138202021MCIDADESCAIXA GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0013075 | 11/09/2023 | 146149.54 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONSTRUCAO DE 200 METROS DE CANAL PAVIMENTACAO DAS VIAS LATERAIS DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGACAO ENTRE A AV. FLORIANO PEIXOTO E A RUA FRANCISCO LOPES ATRAVES DAS VIAS LATERAIS CANAL DE BODOCONGO EM CAMPINA GRANDEPB. REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 1 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0102023 CONCORRÊNCIA N 0022023 CONTRATO DE REPASSE N 1079138202021MCIDADESCAIXA GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0013082 | 11/09/2023 | 30000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COMBUSTIVEL CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.008.0062021SECOBPMCG PREGAO ELETRONICO N 0472021 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001272023 | 0013066 | 11/09/2023 | 12240.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAO DOS DESFILES CIVICOS EM 7 DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0013101 | 11/09/2023 | 30113.68 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO NA EMEF CICERO VIRGINIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01942023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0013044 | 11/09/2023 | 481545.81 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 481.54581 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 126.82134 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013045 | 11/09/2023 | 331104.73 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 331.10473 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 36.36885 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0013046 | 11/09/2023 | 262681.01 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 262.68101 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 111.85132 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0013047 | 11/09/2023 | 16124.58 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE OPM REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0013048 | 11/09/2023 | 90152.56 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0013049 | 11/09/2023 | 3360.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE AIH REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0013050 | 11/09/2023 | 588490.67 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0013051 | 11/09/2023 | 308000.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013052 | 11/09/2023 | 268038.76 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013053 | 11/09/2023 | 108923.67 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE QUALISUS CARDIOREALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0013054 | 11/09/2023 | 6602.50 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0013056 | 11/09/2023 | 73978.80 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REDUCAO DE FILAS DE PROC. ELETIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0013057 | 11/09/2023 | 11631.19 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0013058 | 11/09/2023 | 322963.07 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000692023 | 0013067 | 11/09/2023 | 6354.00 | 15631700000151 | 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 RETINOSCOPIO OFTALMOLGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOCICITACAO DE N 7942023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 11/09/2023 | 7024118.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA PMCG SMSFMS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 11/09/2023 | 341557.92 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM EFETIVOS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.FOLHA SUPLEMENTAR 30 EMPENHO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 11/09/2023 | 35083.04 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM CO9MISSIONADOS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.FOLHA SUPLEMENTAR 31 EMPENHO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 11/09/2023 | 123336.68 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE FOLHA SUPLEMENTAR 30 MES DE SETEMBRO DE 2023 REF. PISO DE EMPERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0013107 | 12/09/2023 | 15712.81 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0013109 | 12/09/2023 | 4124.04 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0013111 | 12/09/2023 | 33587.34 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0013112 | 12/09/2023 | 87.22 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0013113 | 12/09/2023 | 3831.98 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082023 | 0013114 | 12/09/2023 | 3240.00 | 00000995557438 | EDUARDO NOBERTO ADAMASTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082023 | 0013115 | 12/09/2023 | 4320.00 | 00000995557438 | EDUARDO NOBERTO ADAMASTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0013116 | 12/09/2023 | 10529.31 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0013118 | 12/09/2023 | 4635.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0013119 | 12/09/2023 | 18398.74 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160122023 | 0013125 | 12/09/2023 | 645.00 | 00001140989219 | LARISSA EDILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0013127 | 12/09/2023 | 1290.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522022 | 0013129 | 12/09/2023 | 6150.00 | 00006301838300 | MATHEUS DE OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160232023 | 0013132 | 12/09/2023 | 1620.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0013134 | 12/09/2023 | 1620.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164392022 | 0013136 | 12/09/2023 | 56280.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0013137 | 12/09/2023 | 27795.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0013138 | 12/09/2023 | 22795.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0013139 | 12/09/2023 | 21165.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161912023 | 0013144 | 12/09/2023 | 6900.00 | 10852945000195 | SCD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDASEM FAVOR DA PACIENTE ANA VITORIA SILVA SANTOS COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DO PROC. DE N 0821822 15.2023.8.15.0001 CONF. SOLICITACAO DE N 8252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0013148 | 12/09/2023 | 2370.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0013149 | 12/09/2023 | 17235.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0013150 | 12/09/2023 | 13140.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0013152 | 12/09/2023 | 6585.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0013153 | 12/09/2023 | 5160.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0013154 | 12/09/2023 | 1185.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163952022 | 0013155 | 12/09/2023 | 645.00 | 48030343000125 | L. M. M. MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA LARYSSA MARIA MARTINS MORAIS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160192023 | 0013156 | 12/09/2023 | 2700.00 | 48628393000109 | L&S CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0013157 | 12/09/2023 | 6465.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0013158 | 12/09/2023 | 6690.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0013159 | 12/09/2023 | 23040.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0013160 | 12/09/2023 | 4320.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162392023 | 0013161 | 12/09/2023 | 6900.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0013167 | 12/09/2023 | 25980.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0013168 | 12/09/2023 | 4320.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162392023 | 0013169 | 12/09/2023 | 1080.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES PELO MEDICO DR EDUARDO ANDRE DA SILVA MARINHO NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162392023 | 0013170 | 12/09/2023 | 1080.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0013174 | 12/09/2023 | 130148.49 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160912023 | 0013175 | 12/09/2023 | 41620.50 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013176 | 12/09/2023 | 68341.24 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0013177 | 12/09/2023 | 40830.95 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0013178 | 12/09/2023 | 25717.16 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0013179 | 12/09/2023 | 3360.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 12/09/2023 | 1980.00 | 00002800377402 | LIVIA SALES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 TRES PERNOITES PARA CUMPRIMENTO DE PAUTAS NO MINISTERIO DA SAuDE BRASILIA DF. NOS DIAS 212223 E 24082023. APLICACAO SAUDE MENTAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161502023 | 0013184 | 12/09/2023 | 254855.58 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANALISES DIAGNSTICOS E PROJECAO NO AMBITO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA E DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 8182023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 12/09/2023 | 139.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTÍFICOS & EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRICAO NO CONEDU 2023 DE SERVIDORA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 72.5402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013162 | 12/09/2023 | 520.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013163 | 12/09/2023 | 2680.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0013173 | 12/09/2023 | 34623.44 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8° MEDICAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B CRECHE JOAO PAULO II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01532022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0013234 | 12/09/2023 | 173618.10 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7° MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA III QUADRA H LOTE I LOTEAMENTO JARDIM BELLAGIO BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0013240 | 12/09/2023 | 9854.82 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8° MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA III QUADRA H LOTE I LOTEAMENTO JARDIM BELLAGIO BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0013165 | 12/09/2023 | 12247.40 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 16 MEDICAO CONTRAPARTIDA CONTRATO N 2.08.0222020 CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG CONTRATO DE REPASSE N 1.065.66037OGUCAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0013166 | 12/09/2023 | 368698.52 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 16 MEDICAO REPASSE CONTRATO N 2.08.0222020 CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG CONTRATO DE REPASSE N 1.065.66037OGUCAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO | 00032020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0013172 | 12/09/2023 | 434362.31 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 29 MEDICAO CONFORME CONTRATO N 2.08.0082018 CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018 CONTRATO DE REPASSE N 1047251222017OGUCAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0013206 | 12/09/2023 | 15247.40 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 16 MEDICAO CONTRAPARTIDA CONTRATO N 2.08.0222020 CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG CONTRATO DE REPASSE N 1.065.66037OGUCAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. ANULACAO EMPENHO N 13.165 | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200252023 | 0013102 | 12/09/2023 | 4530.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | locacao de imovel situado na RUA ESPiRITO SANTO 885 LIBERDADE destinado ao funcionamento da ASSOCIACAO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDEREFERENTE A LICITACAO 2.05.252023 E CONTRATO 2.05.0362023. correspondente aos meses de AGOSTO a OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282023 | 0013103 | 12/09/2023 | 9000.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY 207 CENTRO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A COORDENACAO LGBTQIAP CONFORME CONTRATO N0250412023 DERIVADO DA DISPENSA N250282023 CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0013105 | 12/09/2023 | 1491.10 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades dos CREAS conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0013106 | 12/09/2023 | 513.49 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades dasUNIDADE DE ACOLHIMENTOS PARA ADULTOS E FAMILIAS. conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0013108 | 12/09/2023 | 3792.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades das Casas da Esperanca I II III e IV conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0013110 | 12/09/2023 | 2135.60 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com aquisicao de HORTIFRUTI em atendimento as necessidades do SCFV conforme PREGAO ELETRONICO N 2.05.0062023 CONTRATO N 2.05.0912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250552023 | 0013117 | 12/09/2023 | 1540.00 | 23291523000130 | JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA 10125800835 | Contratacao de empresa para manutencao de eletrodomesticos pertencentes as CASAS DA ESPERANCA I II III E IV conforme Dispensa de Licitacao n250552023 e Contrato n 2.5.1042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0013122 | 12/09/2023 | 3250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO FMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. REFERENTE AO PERIODO 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0013123 | 12/09/2023 | 9750.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO SCFV CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. REFERENTE AO PERIODO 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013126 | 12/09/2023 | 575.85 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. PREGAO ELETRONICO N 0062023 CONTRATO 2.05.0922023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013128 | 12/09/2023 | 1626.24 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. PREGAO ELETRONICO N 0062023 CONTRATO 2.05.0922023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013131 | 12/09/2023 | 1626.24 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. PREGAO ELETRONICO N 0062023 CONTRATO 2.05.0922023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013133 | 12/09/2023 | 2513.96 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. PREGAO ELETRONICO N 0062023 CONTRATO 2.05.0922023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013135 | 12/09/2023 | 1119.71 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. PREGAO ELETRONICO N 0062023 CONTRATO 2.05.0922023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 12/09/2023 | 1590.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funcionara a SEMAS NOVA referente ao mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012023 | 0013141 | 12/09/2023 | 25000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | Contratacao de Pessoa Juridica para Executar Servicos de Assessoria e Consultoria especializada na gestao de contratacoes publicas a SEMAS. Conforme contrato n 2.05.0012023. E Licitacao 0012023. Referente aos meses de AGOSTO A DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 12/09/2023 | 1163.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da SEMAS NOVA CASA DA ESPERANCA III referente aos meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0013145 | 12/09/2023 | 1149.76 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0013146 | 12/09/2023 | 265.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0013147 | 12/09/2023 | 1319.71 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 12/09/2023 | 700.00 | 00043068944368 | Antonia Ximenes Matos | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Sao Domingos 16 Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da sra. Marizete Medeiros Lima brasileira RG. 31.253.6550 CPF. 029.397.41441 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 3802023PMCGSEMASGEBE vigendo de 252023 a 3062023. Reconhecimento de divida conforme o Parecer 222023ASSEJURSEMASPMCG da SEMAS de 12 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0013130 | 12/09/2023 | 20000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 2 TERMO ADITIVO DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0272021CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS COMPREENDENDO A DISTRIBUICAO DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME PREGAO ELE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 12/09/2023 | 6921.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE A COMISSAO DE COMPROMISSO CONFORME CLAUSULA 5 b DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 12/09/2023 | 3823.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080099347.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO SILVANINA UNIFORMES LTDA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230013946102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 12/09/2023 | 6518.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081649963.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO LUIZ CARLOS GOMES EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230013946826 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 12/09/2023 | 3074.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080647658.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO WELLITON DANTAS DA SILVA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230013967825 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 12/09/2023 | 1670.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080930864.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADOJOSE BANILSON DE MELO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230013975418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 12/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO inscrita na OABPB sob o n 12.587 e no CPF n 043.998.49479 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001700790.2014.8.15.0011 promovido por LIGIA MARIA SILVA SOUZA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 12/09/2023 | 1618.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA Autor LAZARO BEZERRA DUARTE Reu MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDE 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA Processo 002242458.2013.8.15.0011 ID 081230000010201961 Guia com num. Conta Judicial disponivel no dia seguinte aopgto em bb.com.br Judiciario Guia Dep. Judicia exto de Responsabilidade do Depositante Rpv e parte dos honorarios GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA CPF 853.481.20472 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 12/09/2023 | 626.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA Autor KARLA MELO DE SOUTO Reu MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDE 02 VARA FAZ. PuBLICO Processo 081789750.2019.8.15.0001 ID 081230000010308391 Guia com num. Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto em bb.com.brGovernoJudiciarioGuia Dep. Judicia ATENCAO Observar o prazo definido pelo Juizo competente para efetivacao do deposito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 12/09/2023 | 1451.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha do complemento do valor devido ao autor JEDAIAS OLIVEIRA ALEXANDRECPF 034.247.64400 PROCESSO n 081506947.2020.8.15.0001 conforme oficio n requisitoreio no 5662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 12/09/2023 | 3300.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA BRANCO DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF ONDE IRA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. IDA 12.09.2023 E RETORNO 15.09.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 12/09/2023 | 1980.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF REFERENTE A COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. IDA 12.09.2023 RETORNO 15.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013104 | 12/09/2023 | 1261.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O RESTAURANTE POPULAR. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 242023 E CONTRATO 2.05.1732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 13/09/2023 | 1880719.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 44.1805 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081076253.2020.8.15.0000 AUTORINTERESSADO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA REFERENTE AS PARCELAS PRECATORIO 2023 ATRASADAS ATE A DATA 08092023 JULHO E AGOSTO DE 2023 EFETUADO PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230014078423 DECISAO ID N 23298655 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 13/09/2023 | 3429.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 3.42985 três mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Joao Paulo Juca e Silva – CPF 025.302.69467 OABPB 15315B conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082791618.2019.8.15.0001 promovido por JOAO PAULO JUCA E SILVA 025.302.69467 CLEIDE GONCALVES BARBOSA 387.734.73472 ESAU TAVARES DE MENDON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 13/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO inscrita na OABPB sob o n 12.587 e no CPF n 043.998.49479 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 080231743.2020.8.15.0001 promovido por ANALICE FERREIRA ANDRADE BRITO034.203.28443 ZULEIDA SILVA645.907.04404 EV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 13/09/2023 | 1162.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.16250 um mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Associacao dos Advogados do Banco do Brasil CNPJ 00.438.999000155 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 083257196.2020.8.15.0001 promovido por BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000000191 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser rea | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 13/09/2023 | 538.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 53849 quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP inscrito no CNPJ n 09.123.027000146 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082986084.2021.8.15.0001 promovido por MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE contra a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP devend | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 13/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 13 I da Lei 12.15309 sob pena de sequestro de numerario sendo R 5.25525 em favor do autor WALLEF SOUTO BASTOS CPF 097.510.97401 e R 2.25224 em favor do advogado LUIS VILLANDER RODRIGUES DE FARIAS OAB PB23191 CPF 063.252.55410 referente aos honorarios contratuais no equivalente a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 13/09/2023 | 1501.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.50149 mil quinhentos e um reais e quarenta e nove centavos no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 13 I da Lei 12.15309 sob pena de sequestro de numerario em favor de LUIS VILLANDER RODRIGUES DE FARIAS OAB PB23191 CPF 063.252.55410 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 080656229.2022.8.15.0001 promovido por WALLEF SOUTO BASTOS contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE devendo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001082023 | 0013188 | 13/09/2023 | 5961.25 | 00006910503333 | ATYLA MATHEUS DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para contratacao do servico de remocao e instalacao de pelicula de protecao solar insulfilm para as janelas do predio da sede da Central de Compras da Secretaria de Administracao.CONTRATO N 2.03.0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0013191 | 13/09/2023 | 17200.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Valor que se empenha para contratacao dos servicos especializados como agente de integracao do programa de estagio nos termos estabelecidos pela Lei N 11.7882008 de 25 de setembro de 2008 para intermediacao de contratos de estudantes de nivel superior de cursos variados a fim de atender as demandas da Secretaria de Administracao.Exercicio 2023. CONTRATO N 2.03.0262023.PE 0522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 13/09/2023 | 7384.00 | 00004765505480 | Catarina A. Ribeiro do Nascimento | Valor que se empenha em referência ao protocolo 47.0982023 pertencente a pertencente a servidora Efetiva a Sra. Maria das Gracas Aguiar Falecida Matriculas 10035 14310 portadora do CPF N° 308.634.73415valor referente ao auxilio funeral.Em favor de Catarina A. Ribeiro do Nascimento cpf 047.655.05480.Banco do Brasil.Ag50261.Conta151939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 13/09/2023 | 117.00 | 00005152421445 | Hussein da Silva Alves | Valor que se empenha para ressarcimento das despesas ocorrida em decorrência das adaptacoes da nova sede da SAD e em vista das diversas urgências para as devidas demandas.Banco do Brasil Agência 15911 Conta 22.9083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0013246 | 13/09/2023 | 433.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS N 0052023B PREGAO ELETRONICO SRPN 1402022 PROCESSADMINISTRATIVO N 3612022 AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE EACuCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Constru o de sistemas de micro drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212022 | 0013183 | 13/09/2023 | 140991.99 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 3 medicao do contrato n 2.14.0792022 Tomada de Precos n 0212022 Servicos de drenagem de aguas pluviais na comunidade de novo horizonte para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA no periodo de 23 de julho de 2023 a 06 de setembro de 2023. | 76422022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 13/09/2023 | 3000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013231 | 13/09/2023 | 406.00 | 20063556000134 | AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - EPP | Despesa com Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico 0752023 Ate de Registro de Precos 0422023 e Contrato 2.05.1922023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013233 | 13/09/2023 | 406.00 | 20063556000134 | AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - EPP | Despesa com Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico 0752023 Ate de Registro de Precos 0422023 e Contrato 2.05.1922023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013235 | 13/09/2023 | 406.00 | 20063556000134 | AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - EPP | Despesa com Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico 0752023 Ate de Registro de Precos 0422023 e Contrato 2.05.1922023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013237 | 13/09/2023 | 406.00 | 20063556000134 | AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - EPP | Despesa com Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao Eletronico 0752023 Ate de Registro de Precos 0422023 e Contrato 2.05.1922023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013238 | 13/09/2023 | 406.00 | 20063556000134 | AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - EPP | Despesa com Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades do FMAS conforme Pregao Eletronico 0752023 Ate de Registro de Precos 0422023 e Contrato 2.05.1922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013259 | 13/09/2023 | 1691.72 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com a aquisicao de material de construcao conforme o Contrato 2.05.1932023 do Pregao Eletronico 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013265 | 13/09/2023 | 793.70 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com a aquisicao de material de construcao conforme o Contrato 2.05.1932023 do Pregao Eletronico 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013269 | 13/09/2023 | 1561.44 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com a aquisicao de material de construcao conforme o Contrato 2.05.1932023 do Pregao Eletronico 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013270 | 13/09/2023 | 1518.99 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com a aquisicao de material de construcao conforme o Contrato 2.05.1932023 do Pregao Eletronico 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013272 | 13/09/2023 | 1000.22 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com a aquisicao de material de construcao conforme o Contrato 2.05.1932023 do Pregao Eletronico 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013274 | 13/09/2023 | 200.47 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com a aquisicao de material de construcao conforme o Contrato 2.05.1932023 do Pregao Eletronico 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013275 | 13/09/2023 | 1183.74 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com a aquisicao de material de construcao conforme o Contrato 2.05.1932023 do Pregao Eletronico 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0013293 | 13/09/2023 | 400.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNID. DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0102023 CONTRATO n 2.05.1472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0013294 | 13/09/2023 | 544.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0102023 CONTRATO n 2.05.1472023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0013295 | 13/09/2023 | 328.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS CRAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0102023 CONTRATO n 2.05.1472023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0013296 | 13/09/2023 | 1909.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DA ESPERANCA I II III IV CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0102023 CONTRATO n 2.05.1472023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 13/09/2023 | 17655.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 13/09/2023 | 2239.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 13/09/2023 | 684.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL competência 082023 suplementar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 13/09/2023 | 34.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL competência 082023 suplementar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 13/09/2023 | 1013.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao EDUCACAO INFANTIL competência 082023 suplementar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 13/09/2023 | 50.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL competência 082023 suplementar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 13/09/2023 | 540.00 | 00006662626406 | BRUNA BRITO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163122023 | 0013192 | 13/09/2023 | 41386.20 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E GERENCIAMENTO DE IP FIXO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 8322023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161932023 | 0013193 | 13/09/2023 | 12180.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VACOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTAO PVC EM BRANCO E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 8262023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013197 | 13/09/2023 | 24050.41 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0013198 | 13/09/2023 | 32911.23 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR RESSONACIA E RAIO X REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 13/09/2023 | 83074.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161062023 | 0013201 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00003561962408 | ALESSANDRA MAIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161512023 | 0013202 | 13/09/2023 | 4970.00 | 00010406699488 | ALINE DE OLIVEIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161632023 | 0013203 | 13/09/2023 | 2800.00 | 00006747517440 | ANALICE BARROS DE VASCONCELOS SA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163382022 | 0013204 | 13/09/2023 | 3990.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163072022 | 0013205 | 13/09/2023 | 6000.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164352022 | 0013207 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164342022 | 0013208 | 13/09/2023 | 4000.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULLO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160352023 | 0013209 | 13/09/2023 | 2845.00 | 00011690618426 | IGOR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0013210 | 13/09/2023 | 8049.90 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0013211 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161712022 | 0013213 | 13/09/2023 | 2580.00 | 00010920872654 | MARIA CECILIA SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0013214 | 13/09/2023 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0013215 | 13/09/2023 | 6500.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164042022 | 0013217 | 13/09/2023 | 550.00 | 00009492703424 | MARINA DE ASSIS FLORENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NNO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0013218 | 13/09/2023 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0013219 | 13/09/2023 | 15700.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772022 | 0013220 | 13/09/2023 | 16000.00 | 00013182935453 | EVA MARIA MEDEIROS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160692023 | 0013221 | 13/09/2023 | 3000.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0013222 | 13/09/2023 | 7250.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0013223 | 13/09/2023 | 12450.00 | 00024672963349 | : FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0013224 | 13/09/2023 | 7250.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0013225 | 13/09/2023 | 25713.15 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163042023 | 0013226 | 13/09/2023 | 1100.00 | 00060636038327 | KRISCIA PINTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0013227 | 13/09/2023 | 6980.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0013229 | 13/09/2023 | 11200.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160052023 | 0013232 | 13/09/2023 | 318113.48 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO CARNE BOVINA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8292023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0013236 | 13/09/2023 | 17175.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2822023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0013239 | 13/09/2023 | 17175.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013242 | 13/09/2023 | 7993.62 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISICAO DE DE FRALDAS DESCARTVEIS PARA INCONTINENCIA URINARIA GERITRICAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CER CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2802023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0013243 | 13/09/2023 | 62375.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161302023 | 0013245 | 13/09/2023 | 540.00 | 48739094000141 | EDGAR TOSCANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0013249 | 13/09/2023 | 13600.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA ISEA PELA MEDICA ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0013250 | 13/09/2023 | 10650.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0013251 | 13/09/2023 | 7875.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162582022 | 0013252 | 13/09/2023 | 8400.00 | 41355312000103 | CIRNE ME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JULIANA CIRNE PEDROSA MACEDO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0013253 | 13/09/2023 | 8200.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA IONARA NEVES BEZERRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160492023 | 0013254 | 13/09/2023 | 13500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0013255 | 13/09/2023 | 55900.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELOS MEDICOS DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR GONCALO ANICETO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161672023 | 0013256 | 13/09/2023 | 3000.00 | 48894202000150 | CML SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO CARLOS EDUARDO MOREIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161292023 | 0013257 | 13/09/2023 | 18391.70 | 46733393000143 | CONFIANCE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA RAFAELLA CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0013258 | 13/09/2023 | 1290.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0013260 | 13/09/2023 | 5850.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO ISEA PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0013261 | 13/09/2023 | 8850.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0013262 | 13/09/2023 | 21300.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912023 | 0013263 | 13/09/2023 | 6000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FABIANA DE OLIVEIRA MELO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0013264 | 13/09/2023 | 17000.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0013266 | 13/09/2023 | 16800.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161742022 | 0013267 | 13/09/2023 | 7800.00 | 40728833000198 | KM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KEOMA POLYENE MARIZ RODRIGUES NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882023 | 0013268 | 13/09/2023 | 5200.00 | 40497753000179 | MARIA CLARA NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0013271 | 13/09/2023 | 6100.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIANA MOREIRA ALVES NETA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162382022 | 0013273 | 13/09/2023 | 18770.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELAS MEDICAS DRA NATHALIA AZEVEDO MIRANDA E DRA MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0013276 | 13/09/2023 | 7360.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0013277 | 13/09/2023 | 10800.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482023 | 0013278 | 13/09/2023 | 9700.00 | 41349380000151 | POTIGUAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA EUTHALIA DE LEMOS VILELA QUIRINO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164142022 | 0013279 | 13/09/2023 | 2000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164232022 | 0013280 | 13/09/2023 | 12300.00 | 43913939000150 | RENASCER SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA MORAIS DA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0013281 | 13/09/2023 | 9300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0013282 | 13/09/2023 | 20200.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0013283 | 13/09/2023 | 8650.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0013284 | 13/09/2023 | 2845.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0013285 | 13/09/2023 | 1100.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0013286 | 13/09/2023 | 9900.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATALIA SILVA MACEDO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163332023 | 0013287 | 13/09/2023 | 17280.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELAS MEDICAS DRA MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA E DRA GABRIELA DE AZEVEDO ALVES GUALBERTO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792023 | 0013288 | 13/09/2023 | 3680.00 | 51047184000186 | MMT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARCIA MATOS TEMOTEO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0013291 | 14/09/2023 | 900.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA RAFAELA ALVES DE SOUTONO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 14/09/2023 | 450.00 | 10574074000195 | SOS OTORRINO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDETE A PROCEDIMENTO DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA EM FAVOR DA PACIENTE PHYAMA DE JESUS MARINHO COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 08267925820238150001 CONF. SOLICITACAO DE N EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161952023 | 0013305 | 14/09/2023 | 8827.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRNICOS PLACA MAE E OUTROS DESTINADOS A VIGILNCIA EM SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 8282023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0013306 | 14/09/2023 | 6226.95 | 03629089000148 | Lab. De Analises Clinicas Adelmo Luis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0013311 | 14/09/2023 | 6030.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0013312 | 14/09/2023 | 5160.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160422023 | 0013313 | 14/09/2023 | 3240.00 | 00010466311443 | ANDARA LILYANNE BEZERRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0013314 | 14/09/2023 | 17355.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0013315 | 14/09/2023 | 30810.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0013316 | 14/09/2023 | 14430.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161212023 | 0013317 | 14/09/2023 | 8450.00 | 00005686867305 | GUILHERME PEREIRA TAVARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0013318 | 14/09/2023 | 14775.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161502023 | 0013319 | 14/09/2023 | 12525.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0013320 | 14/09/2023 | 10455.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160462023 | 0013321 | 14/09/2023 | 3450.00 | 00008481065471 | RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832023 | 0013322 | 14/09/2023 | 645.00 | 00009062427464 | BRUNNA REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 14/09/2023 | 10000.00 | 00011333832893 | MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS ALUGUEIS EM ATRASO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BARBOSA N 75 CRUZEIRO PARA FIM DE FUNCIONAMENTO DA UBS JARDIM VERDEJANTE REFERENTE AOS MESES MARCO ABRIL MAIO JUNHO E JULHO CONFORME PARECER JKURIDICO DESTA SECRETARIA E OFICIO INTERNOMEMORANDO1DOC N 56.4662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0013324 | 14/09/2023 | 8900.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIANA MOREIRA ALVES NETA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0013325 | 14/09/2023 | 41926.31 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO VIEIRA LIVIO COM ACORDO CONF 1 DOC 7253023 NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 14/09/2023 | 7400.00 | 19420956000170 | PAX VIAGENS E TURISMOESLI MATHEUS FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO DIA 11072023 SAINDO DE C. GRANDE PB. COM DISTINO A BRASILIA EM FAVOR DO DR. GILNEY SILVA PORTO SECRETARIO DE SAUDE .QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA CONF. SOLICITACAO DE N 8492023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160442023 | 0013329 | 14/09/2023 | 1185.00 | 00008640643490 | ANA RAQUEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162272023 | 0013330 | 14/09/2023 | 540.00 | 00070135516439 | ARTHUR EDMILSON BARBOSASOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160412023 | 0013331 | 14/09/2023 | 3240.00 | 00001677629401 | CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MINICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062023 | 0013332 | 14/09/2023 | 2160.00 | 00070499650492 | CAMILLA MARIA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163872022 | 0013333 | 14/09/2023 | 3225.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0013334 | 14/09/2023 | 4320.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0013335 | 14/09/2023 | 18000.00 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502022 | 0013336 | 14/09/2023 | 9030.00 | 00008640647488 | ISRAEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160872023 | 0013337 | 14/09/2023 | 7020.00 | 00010541364405 | LARA DAYANE DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0013338 | 14/09/2023 | 4740.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162472023 | 0013339 | 14/09/2023 | 3240.00 | 00001554988195 | LUCAS DONATO SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0013340 | 14/09/2023 | 5600.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0013341 | 14/09/2023 | 12500.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NNO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163462022 | 0013342 | 14/09/2023 | 1680.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162972023 | 0013343 | 14/09/2023 | 4860.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162242023 | 0013344 | 14/09/2023 | 1290.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0013345 | 14/09/2023 | 1830.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522023 | 0013346 | 14/09/2023 | 1935.00 | 00010267608446 | SABRINA BELCHIOR QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0013347 | 14/09/2023 | 645.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163632022 | 0013348 | 14/09/2023 | 2370.00 | 00008671775437 | SOFIA REIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0013349 | 14/09/2023 | 6000.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0013350 | 14/09/2023 | 16639.95 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0013351 | 14/09/2023 | 8711.65 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162252023 | 0013352 | 14/09/2023 | 15330.00 | 00011072354489 | HENRIQUE MELLO RAPOSO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0013327 | 14/09/2023 | 94806.40 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01542022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000352023 | 0013307 | 14/09/2023 | 14118.31 | 85200665000100 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATACAO DE SOLUCAO DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE CONTRATOS E MEDICOES DE OBRAS E SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICO SAAS OBRAS.GOV. REFERENTE A 5 MEDICAO SUBSCRICAO MENSAL QUANTIDADE 1 PERIODO 01082023 A 31082023 CONFORME CONTRATO N 2.08.0112023SECOBPMCG INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 14/09/2023 | 450.00 | 00070032163452 | Lindemberg Oliveira da Silva Junior | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Benedito Bezerra Machado 7 A Sao Jose Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Ana Carla Santos Farias brasileira RG. 4.158.401 SSDSPB CPF. 121.145.05464 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3812023PMCGSEMASGEBE vigendo de 162023 a 3062023. Reconhecimento de divida conforme Parecer 212023ASSEJURSEMASPMCG da Assessoria Juridica da SEMAS de 12 de setembro de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0013365 | 14/09/2023 | 3250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO FMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. REFERENTE AO PERIODO 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0013301 | 14/09/2023 | 140200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | LOCACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS PARA PREPARACAO DE TERRENOS PARA CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0013290 | 14/09/2023 | 360523.21 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 20 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 Pregao Eletronico n 0982021 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 31 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0013289 | 14/09/2023 | 3375.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de digitalizacao catalogacao e disponibilizacao em nuvem digital de dados e dedocumentos diversos da Secretaria de Administracao de Campina Grande. Exercicio 2023. CONTRATO N 2.03.0112023. Aditivo 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 14/09/2023 | 3534.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos dosveiculosMMV1189OGF9879PBQ9E28QFR1849QFR1959QFR2119QFR2359RLS2179RLS3B29RLS6G59RLS6G99RLS6H19RLS6H49RLS6H59RLS6H79RLS6129.Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 14/09/2023 | 330548.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DO PASEP MENSAL PERIODO DE APURACAO 31082023 CODIGO 3703 COM VENCIMENTO EM 15092023. JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 14/09/2023 | 330548.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEJUNTO A RECEITA FEDERAL DO PASEP MENSAL PERIODO DE APURACAO 31082023 CODIGO 3703 COM VENCIMENTO EM 25092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 14/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos referente a execucao no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de HELENO SIMOES DE ARAUJO CPF 691.075.56420 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 080744221.2022.8.15.0001 promovido por HELENO SIMOES DE ARAUJO contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 14/09/2023 | 988.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 98885 novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos referente aos honorarios sucumbenciais no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB PB12587 CPF 043.998.49479 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 080744221.2022.8.15.0001 promovido por HELENO SIMOES DE ARAUJO contra MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 15/09/2023 | 585.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R R 58559 quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ITALO CLEMENTINO DE LIMA MONTENEGRO inscrito na OABPB sob o n 9865 e no CPF n 714.452.50420 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082034008.2018.8.15.0001 promovido por ITALO CLEMENTINO DE LIMA MONTENEGRO contra o Municipio de Campina Grande dev | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 15/09/2023 | 728.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenho Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 72821 Setecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de DINIZ MEDEIROS E HOLLANDA CAVALCANTI ADVOGADOS – ADVOCACIA DAVID DINIZ CNPJ n. 15.462.244000163 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082336614.2018.8.15.0001 promovido por MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE contra CIPRESA EMPREENDIMENTOS LTDA devendo tal pagament | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 15/09/2023 | 7125.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenho Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 72821 Setecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de DINIZ MEDEIROS E HOLLANDA CAVALCANTI ADVOGADOS – ADVOCACIA DAVID DINIZ CNPJ n. 15.462.244000163 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082336614.2018.8.15.0001 promovido por MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE contra CIPRESA EMPREENDIMENTOS LTDA devendo tal pagament | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 15/09/2023 | 1289.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.28999 mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Paula Maltz Nahon inscrita na OABPB sob o n 30991A e no CPF n 923.413.49072 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 080143666.2020.8.15.0001 promovido por CLARO SA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 15/09/2023 | 3079.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 3.07941 três mil setenta e nove reais e quarenta e um centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de PORTO SPESSIRITS ADVOGADOS CNPJMF sob o n. 21.891.813000199 registrada na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Pernambuco – OABPE sob o n. 1712 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 080665208.2020.8.15.0001 promovido por SELF IT ACADEMIAS HOLD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 15/09/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002181745.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOICE DE ARAUJO AGUIAR BARBOSA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011575425 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 15/09/2023 | 716.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0021817452013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOICE DE ARAUJO AGUIAR BARBOSA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011575516 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 15/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000684711.2011.8.15.0011 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA GUSTAVO GUEDES TARGINO CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 5952023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 68.7422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 15/09/2023 | 490.41 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 15/09/2023 | 1719.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 15/09/2023 | 71.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 15/09/2023 | 2281.75 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 15/09/2023 | 1090.09 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 15/09/2023 | 312.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca IV do mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013367 | 15/09/2023 | 395.15 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.1882023 E PREGAO ELETRONICO 0442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 15/09/2023 | 981.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a conta de Aguaesgoto e Servicos da Casa da Esperanca IV do mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013369 | 15/09/2023 | 311.20 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | AQUISICAO DE MARERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082023 | 0013372 | 15/09/2023 | 5298.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com Aquisicao de Produtos de Panificacao para Fabricacao de paes em atendimento ao Crip conforme Pregao Eletronico 2.05.0082023 e Contrato 2.05.1452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0013374 | 15/09/2023 | 1716.75 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para adultos e familias conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0013375 | 15/09/2023 | 2754.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0013376 | 15/09/2023 | 3805.15 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013356 | 15/09/2023 | 361.80 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.1882013 E PREGAO ELETRONICO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013357 | 15/09/2023 | 191.90 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O CONTRATO 2.05.1882013 E PREGAO ELETRONICO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013358 | 15/09/2023 | 128.45 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.1882013 E PREGAO ELETRONICO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013359 | 15/09/2023 | 311.20 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.1882013 E PREGAO ELETRONICO 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013360 | 15/09/2023 | 299.20 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.1882013 E PREGAO ELETRONICO 0442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0013361 | 15/09/2023 | 1141.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frangos Frios e derivados para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico N 250112023 e Cotrato N 2.05.1552023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0013362 | 15/09/2023 | 1141.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frangos Frios e derivados para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico N 250112023 e Cotrato N 2.05.1552023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0013363 | 15/09/2023 | 1141.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frangos Frios e derivados para atender as necessidades das Casas da Esperanca III III e IV conforme Pregao Eletronico N 250112023 e Cotrato N 2.05.1552023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0013364 | 15/09/2023 | 1141.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frangos Frios e derivados para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico N 250112023 e Cotrato N 2.05.1552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 164032022 | 0013353 | 15/09/2023 | 5228.35 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 161662023 | 0013370 | 15/09/2023 | 14188.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE CONJUNTO DE INFUSAO SILHOETTE PARADIGM MMT382 RESERVATRIO DE BOMBA INSULINA PARADIGM MMT715 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT7810W1 CATETER PARADIGM QUICK SER 9MM CAIXA C10UND MMT 397 PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SMS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 161612023 | 0013371 | 15/09/2023 | 8768.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE CONJUNTO DE INFUSAO SILHOETTE PARADIGM MMT382 RESERVATRIO DE BOMBA INSULINA PARADIGM MMT715 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT7810W1 CATETER PARADIGM QUICK SER 9MM CAIXA C10UND MMT 397 PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SMS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161942023 | 0013373 | 15/09/2023 | 9003.60 | 05159591000168 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE MOISES GOMES SOARES EDINILZA GOMES SOARES ERICK DAVI SILVA SOUSA E OUTROS CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.2862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0013377 | 15/09/2023 | 22295.00 | 74913278000196 | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE KIT CIRRGICO UNIVERSAL ESTRIL PARA SUPRIR A DEMANDA DE CIRURGIA DOS HOSPITAIS PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0013378 | 15/09/2023 | 41850.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902022 | 0013379 | 15/09/2023 | 5820.00 | 44760986000173 | DRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDADRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA CAMILA REGINA NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432023 | 0013380 | 15/09/2023 | 49975.00 | 50353728000175 | CHRISTIANE CARTAXO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NOS MESES DE ABRIL JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162422023 | 0013381 | 15/09/2023 | 2160.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0013382 | 15/09/2023 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0013383 | 15/09/2023 | 9915.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0013384 | 15/09/2023 | 19915.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAIZADOS NO SAMU JUNHO2022 A ABRIL2023 JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160572023 | 0013385 | 15/09/2023 | 54400.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR ISMAEL CAMILO KIM NO MES DE MAIO DE 2023 DIRECAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164322022 | 0013386 | 15/09/2023 | 11010.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160612023 | 0013387 | 15/09/2023 | 4095.00 | 46074996000180 | MARINA AMORIM DE SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162942023 | 0013388 | 15/09/2023 | 14025.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR HERMANO BARBOSA DE LIMA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0013389 | 15/09/2023 | 9570.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS SAMU PELA MEDICA DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162072023 | 0013390 | 15/09/2023 | 14095.00 | 37383396000103 | RAYSSA MORGANA ARAUJO DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO ABRIL E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0013391 | 15/09/2023 | 11010.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR MATHEUS LOPES THOMA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0013392 | 15/09/2023 | 2160.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0013393 | 15/09/2023 | 12300.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0013394 | 15/09/2023 | 3240.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0013395 | 15/09/2023 | 3660.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164092022 | 0013396 | 15/09/2023 | 8310.00 | 40725076000107 | WELLINGTON SOUZA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0013397 | 15/09/2023 | 1290.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA TUILA PEREIRA NOBREGA GOMES NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0013398 | 15/09/2023 | 19860.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0013399 | 15/09/2023 | 2160.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0013400 | 15/09/2023 | 4799.97 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0013403 | 15/09/2023 | 8310.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0013404 | 15/09/2023 | 20884.92 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0013405 | 15/09/2023 | 9238.31 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0013406 | 15/09/2023 | 3240.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA NO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0013407 | 15/09/2023 | 4293.32 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0013408 | 15/09/2023 | 17300.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162332023 | 0013409 | 15/09/2023 | 15899.98 | 47181387000193 | CARVALHO DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELAS MEDICAS DRA FERNANDA CARVALHO E DRA MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0013410 | 15/09/2023 | 2580.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0013411 | 15/09/2023 | 540.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR CARLOS ANTONIO RAULINO OLIVEIRA C MARQUES NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0013412 | 15/09/2023 | 17880.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0013413 | 15/09/2023 | 12900.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164502022 | 0013414 | 15/09/2023 | 9720.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160822023 | 0013415 | 15/09/2023 | 1080.00 | 48699889000173 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0013416 | 15/09/2023 | 2370.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161312023 | 0013417 | 15/09/2023 | 4480.00 | 47312825000105 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0013418 | 15/09/2023 | 2600.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0013419 | 15/09/2023 | 8640.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NOS MESES DE FEVEREIRO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0013420 | 15/09/2023 | 5400.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0013421 | 15/09/2023 | 6360.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELA MEDICA DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812023 | 0013422 | 15/09/2023 | 1935.00 | 49182422000114 | DRA GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA MARIA GALGANIA MOURA DE ARAUJO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0013423 | 15/09/2023 | 9999.95 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICOS DR MARCIOUBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0013424 | 15/09/2023 | 6150.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA CLARISSE NEVES DE QUEIROZ RODRIGUES NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162432022 | 0013425 | 15/09/2023 | 4320.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0013426 | 15/09/2023 | 6000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382023 | 0013427 | 15/09/2023 | 2580.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA JULLY ANE BONFIM ATAIDES NOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0013428 | 15/09/2023 | 15100.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0013429 | 15/09/2023 | 12300.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0013430 | 15/09/2023 | 645.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0013431 | 15/09/2023 | 3660.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0013432 | 15/09/2023 | 7980.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163072023 | 0013433 | 15/09/2023 | 1935.00 | 51143762000188 | MARIA INES DE ARAUJO SOUSA MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161172023 | 0013434 | 15/09/2023 | 1620.00 | 44586810000147 | MARIANA COELHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432022 | 0013435 | 15/09/2023 | 1080.00 | 47146974000141 | MARIE ANNE GOMES CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0013436 | 15/09/2023 | 2133.32 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR MATHEUS NASCIMENTO BARROS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0013437 | 15/09/2023 | 2240.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0013438 | 15/09/2023 | 3000.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0013439 | 15/09/2023 | 3990.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0013440 | 15/09/2023 | 4300.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0013441 | 15/09/2023 | 8096.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0013442 | 15/09/2023 | 8757.18 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0013443 | 15/09/2023 | 6500.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142023 | 0013444 | 15/09/2023 | 3240.00 | 51273840000169 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0013445 | 15/09/2023 | 5200.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0013446 | 15/09/2023 | 17520.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES PELA MEDICA DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163082023 | 0013447 | 15/09/2023 | 540.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES PELA MEDICA DRA ANNA MARIA MOREIRA RAMOS NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142023 | 0013448 | 15/09/2023 | 6795.00 | 51273840000169 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164142022 | 0013449 | 15/09/2023 | 79999.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALDR EDGLEY PELOS MEDICOS DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA E DRA ANA CAROLINA BARREIRO RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00012159114405 | GABRIEL OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00009038635451 | JANINE FLORENCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00070191043478 | KAUE KEMIAC SANTOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00005761537370 | MAYSA GOMES XAVIER BEZERRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00012104585430 | MARTHA LYE BORGES CASTRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00005826062339 | GELSLEY FERREIRA JERONIMO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0013477 | 18/09/2023 | 2160.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR EGIDIO GOMES BEZERRA NETO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00010989883450 | JANYELE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 52.8652023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VVALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00008523451439 | JOYCYELLY LOURENÇO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00007925861401 | AUREA OLIVIA RODRIGUES LOPES SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0013487 | 18/09/2023 | 645.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA DEBORA MELO AGRA DUARTE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00007466592457 | JOÃO MARCOS ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00001803035463 | PAMELLA EDUARDA TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162052023 | 0013493 | 18/09/2023 | 17535.48 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ITENS TIPO TAPETES DE PORTA E OUTROS PARA EQUIPAR A CLINICA ESCOLA DOS AUTISTA CONF. SOLICITACAO DE N 8472023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0013503 | 18/09/2023 | 80000.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMATICOS E ACESSRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GOBAL N 21.2872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0013504 | 18/09/2023 | 81000.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMATICOS E ACESSRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GOBAL N 21.2882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 160532022 | 0013508 | 18/09/2023 | 42300.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU 18.000 BTU PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO 8542023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0013513 | 18/09/2023 | 256560.00 | 05949261000176 | RINALDO MARCELINO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE VIDROS E ESQUADRIAS PARA TODOS OS PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 8302022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161962023 | 0013514 | 18/09/2023 | 490.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERVS DE A. DE APAR.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 ASPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL PROC. DE N° 0818585 70.2023.8.15.0001 EM FAVOR DO PACIENTE JOAO CLEMENTE DA SILVA FILHO CONF. SOLICITACAO DE N 8342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0013515 | 18/09/2023 | 22800.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFREALIZADOS PELOS MEDICOS DR MATHEUS GADELHA BARROS E DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161962023 | 0013516 | 18/09/2023 | 5600.00 | 48850904000132 | ANA LUIZA SOUZA DE FIGUEIROA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS CENTRO DE SAUDE DO CATOLE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0013517 | 18/09/2023 | 70000.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO TABELA SUS DE INCREMENTO COM BASE NAS PRODUCOES APRESENTADA PROCESSADA E APROVADA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013518 | 18/09/2023 | 30207.64 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO DE AIH EM APLICACAO DE MARCAPASSO REALIZADOS EM PACIENTES DE CAMPINA GRANDE TERMO DE AUDIENCIANOTICIA DE FATO 001.2022.079546 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0013519 | 18/09/2023 | 49800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AIH COM COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO EM DIARIAS DE UTI DE PACIENTES RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE REALIZADOS EM JULHO DE 2023. CONF. TERMO DE AUDIENCIA NOTICIA DE FATO N 2022.049118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013520 | 18/09/2023 | 6471.36 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CBHPMSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0013521 | 18/09/2023 | 44.89 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CBHPMSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013522 | 18/09/2023 | 6000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE OUTROS MUNICIPIOS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013523 | 18/09/2023 | 8000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE CAMPINA GRANDE EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013524 | 18/09/2023 | 6600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE INCR. ANESTESIOL. C. CARD. DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 18/09/2023 | 2290.70 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL A CIDADE DE RECIFEPE PARA REPRESENTAR SEU ORGAO DE ATUACAO NO WORKSHOP PRESENCIAL DA REGIAO NORDESTE NOS DIA 21 A 22092023 SAIDA 2109 AS 0700 HORAS E RETORNO 2209 AS 1900 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013525 | 18/09/2023 | 30063.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013526 | 18/09/2023 | 270574.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013457 | 18/09/2023 | 94837.70 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Pregao Eletronico n 0752023 Contrato n 2.14.0892023 Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades da Sec. de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013460 | 18/09/2023 | 3444.00 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Pregao Eletronico n 0752023 Contrato n 2.14.0882023 Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades da Sec. de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013461 | 18/09/2023 | 42778.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | Pregao Eletronico n 0752023 Contrato n 2.14.0872023 Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades da Sec. de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013462 | 18/09/2023 | 3854.00 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | Pregao Eletronico n 0752023 Contrato n 2.14.0862023 Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades da Sec. de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013465 | 18/09/2023 | 4060.00 | 20063556000134 | AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - EPP | Pregao Eletronico n 0752023 Contrato n 2.14.0852023 Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades da Sec. de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013466 | 18/09/2023 | 12824.50 | 19299794000164 | CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP | Pregao Eletronico n 0752023 Contrato n 2.14.0842023 Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades da Sec. de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013468 | 18/09/2023 | 31026.00 | 18995457000149 | NOBREGA E SERVIÇO LTDA | Pregao Eletronico n 0752023 Contrato n 2.14.0832023 Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades da Sec. de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013469 | 18/09/2023 | 341050.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Pregao Eletronico n 0752023 Contrato n 2.14.0822023 Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades da Sec. de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013471 | 18/09/2023 | 386450.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Pregao Eletronico n 0752023 Contrato n 2.14.0812023 Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades da Sec. de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servi os operacionaliza o do aterro sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0013473 | 18/09/2023 | 861710.19 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 19 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 Concorrência n 0012021 Aditivo n 01 Reequilibrio Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 01 a 31 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0013476 | 18/09/2023 | 4743.02 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 46 medicao do contrato n 2.14.0482019 Pregao n 2.14.0142019 Aditivo 03 Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodo agosto de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013495 | 18/09/2023 | 753.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 COD 930209 E REGISTRO DE PRECO N 0392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013496 | 18/09/2023 | 7.45 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 COD 930209 E REGISTRO DE PRECO N 0392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013497 | 18/09/2023 | 60.89 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 COD 930209 E REGISTRO DE PRECO N 0392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013498 | 18/09/2023 | 10.36 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 COD 930209 E REGISTRO DE PRECO N 0392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013499 | 18/09/2023 | 76.22 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 COD 930209 E REGISTRO DE PRECO N 0392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013501 | 18/09/2023 | 528.90 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 COD 930209 E REGISTRO DE PRECO N 0392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0013512 | 18/09/2023 | 14800.00 | 11839655000174 | C & L CLIMATIZAÇÕES - JOSÉ LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESACOM A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA DESINSTALACAO DE 20VINTE AR CONDICIONADOS DO TIPO Split E INSTALACOES DE 40QUARENTA AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 18/09/2023 | 2420.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR. DESCOLAMENTO PARA BRASILIADF REFERENTE A COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA MULHER COM O COORDENADOR NACIONAL DO PROGRAMA CASA DA MULHER BRASILEIRA E AUDIÊNCIA COM O SENADOR EFRAIM SOLICITAR APOIO DO PROJETO RONDA DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 18/09/2023 | 1980.00 | 00008703748421 | TALITA ELLEN MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE TALITA ELLEN MARQUES DE LUCENA. COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIADFONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA MULHER COM O COORDENADOR NACIONAL DO PROGRAMA CASA DA MULHER BRASILEIRA E AUDIÊNCIA COM O SENADOR EFRAIM SOLICITAR APOIO DO PROJETO RONDA DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 18/09/2023 | 4180.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO.DESLOCAMENTO PARA BRASILIA DF ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA MULHER COM O COORDENADOR NACIONAL DO PROGRAMA CASA DA MULHER BRASILEIRA E AUDIÊNCIA COM O SENADOR EFRAIM SOLICITAR APOIO DO PROJETO RONDA DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0013551 | 19/09/2023 | 2508.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURACAO PARA EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS. CONFORME PREGAO N 05623 E CONTRATO N 2.01.0192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 19/09/2023 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 50000 quinhentos reais no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de FRANCISCO SYLAS MACHADO COSTA inscrito na OABPB sob o n 12.051 e no CPF n 617.423.25300 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001599286.2014.8.15.0011 promovido por CONDOMINIO ESPACO DAS ARTES contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado. OFICIO REQUISITORIO N 849 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 19/09/2023 | 33172.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080218753.2013.4.05.8200 AUTORINTERESSADO NEY SAULO INTERAMINENSE RODRIGUES E OUTROS EFETUADO PELA 2 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230011576254 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 19/09/2023 | 50.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMTEO DO EMPENHO 12852 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA Autor JEDAIAS OLIVEIRA ALEXANDRE Reu MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDE 02 VARA FAZ.PuBLICA Processo 081506947.2020.8.15.0001 ID 081230000010412580 Guia com num. Conta Judicial disponivel no dia seguinte Guia Dep. Judicia Texto de Responsabilidade do Depositante Obrig. Principal – Complemento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 19/09/2023 | 677.60 | 00003429735416 | Oseas Machado Gomes | Valor que se empenha em referência ao protocolo 51.0852023 pertencente ao servidor efetivo Exonerado o Sr. Oseas Machado Gomes Matricula 7495 portador do CPF N° 034.297.35416 valor referente a diferenca de vencimento relativo a 14 dias trabalhados em agosto2023.Banco Bradesco.AG639.Conta Corrente498564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013535 | 19/09/2023 | 656.46 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Contratacao de empresa especializada para aquisicao de gas para atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Economico do municipio de Campina Grande – PB conforme Pregao Eletronico n 0152023 e processo licitatorio n°1362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013545 | 19/09/2023 | 40.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0042023 COD 929887 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013548 | 19/09/2023 | 184.60 | 04310364000129 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0042023 COD 929887 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013550 | 19/09/2023 | 154.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0042023 COD 929887 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013554 | 19/09/2023 | 103.85 | 40820403000100 | L A DE B PALLADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0042023 COD 929887 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013555 | 19/09/2023 | 168.88 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0042023 COD 929887 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013557 | 19/09/2023 | 102.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 COD 930209 E REGISTRO DE PRECO N 0392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0013544 | 19/09/2023 | 3759.20 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0322023 PREGAO ELETRONICO SRP N0512023REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE LLINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB SOBCONTRATO N 2.13.0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092021 | 0013547 | 19/09/2023 | 9610.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | 2 Medicao do Contrato n 2.14.0622021 Pregao Eletronico n 0602021 Contratacao de Empresa Especializada para executar servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final incineracao ambientalmente adequada dos residuos de exumacao grupo a rdc 22218 dos cemiterios Municipais de Campina GrandePB para atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Aquisi o de ve culos, m quinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001282023 | 0013549 | 19/09/2023 | 47850.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMRCIO E REPRESENTAO LDTA. | Dispensa n 1282023 930420 Proc. Administrativo N 1.1242023 Aquisicao de Rocadeiras para atender as necessidades da Coordenadoria do Meio Ambiente da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB2023561666 GRACO JOSE FARIAS BARBOSA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001462022 | 0013543 | 19/09/2023 | 178799.00 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO RETIRADA E SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DE VIAS PuBLICAS E DEMAIS SERVICOS CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ.REFERNETE A 1 MEDICAO PREGAO ELETRONICO N 1462022 PROCESSO LICITATORIO N 1.12132022 PERIODO 1707 A 12082023. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0013527 | 19/09/2023 | 648.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com Aquisicao de Agua Mineral para Atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 e Contrato 2.03.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0013529 | 19/09/2023 | 972.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com Aquisicao de Agua Mineral para Atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 e Contrato 2.03.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0013530 | 19/09/2023 | 72.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com Aquisicao de Agua Mineral para Atender as necessidades do Programa Crianca Feliz conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 e Contrato 2.03.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0013531 | 19/09/2023 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com Aquisicao de Agua Mineral para Atender as necessidades do Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 e Contrato 2.03.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0013532 | 19/09/2023 | 1152.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com Aquisicao de Agua Mineral para Atender as necessidades do CREAS conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 e Contrato 2.03.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0013534 | 19/09/2023 | 504.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com Aquisicao de Agua Mineral para Atender as necessidades do SCFV conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 e Contrato 2.03.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0013536 | 19/09/2023 | 360.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com Aquisicao de Agua Mineral para Atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 e Contrato 2.03.0932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0013537 | 19/09/2023 | 36.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com Aquisicao de Agua Mineral para Atender as necessidades do Conselho Municipal de Assistencia Social conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 e Contrato 2.03.0932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0013538 | 19/09/2023 | 72.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com Aquisicao de Agua Mineral para Atender as necessidades do Ruanda conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 e Contrato 2.03.0932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0013539 | 19/09/2023 | 576.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com Aquisicao de Agua Mineral para Atender as necessidades do FMAS conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 e Contrato 2.03.0932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0013540 | 19/09/2023 | 72.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com Aquisicao de Agua Mineral para Atender as necessidades do CRIP conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 e Contrato 2.03.0932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0013542 | 19/09/2023 | 432.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com Aquisicao de Agua Mineral para Atender as necessidades dos Conselhos Tutelares conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 e Contrato 2.03.0932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 19/09/2023 | 166.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com as contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona a CREAS I referente ao mês de SETEMBRO2023. terreo e 1 andar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 19/09/2023 | 166.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com as contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona a CREAS I referente ao mês de SETEMBRO2023. terreo e 1 andar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161992023 | 0013528 | 19/09/2023 | 6460.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS E 01 UMA CADEIRA DE BANHO SOB MEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE RENAN ALVES MONTEIRO CONF. SOLICITACAO DE N 8532023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0013541 | 19/09/2023 | 47148.05 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR RESSONACIA E RAIO X REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013546 | 19/09/2023 | 25200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0013558 | 19/09/2023 | 6670.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE SALGADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA CONF. SOLICITACAO DE N 8112023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161862023 | 0013559 | 19/09/2023 | 6900.00 | 10852945000195 | SCD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT RECLINVEL COM CINTO PELVICO COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 083164059.2021.8.15.0001 VARA DA INFNCIA E JUVENTUDE EM FAVOR DE JOAO MIGUEL SILVA BARBOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163192023 | 0013560 | 19/09/2023 | 40421.10 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EPMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE REAGENTES E INSUMOS PARA EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMTICO BIOCLIN 2000 PREMIUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.2892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162062023 | 0013561 | 19/09/2023 | 54574.08 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE ISOSOURCE 1.5 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE JOS PESSOA DA SILVA FRANCISCO CRUZ HEROTILDES BARBOSA SOARES DIGENES SOUTO CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.2902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161762023 | 0013562 | 19/09/2023 | 11834.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.2912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161762023 | 0013563 | 19/09/2023 | 2209.00 | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.2922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161762023 | 0013564 | 19/09/2023 | 3292.28 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.2932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161762023 | 0013565 | 19/09/2023 | 13904.94 | 25307090000199 | MEDICALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.2942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161762023 | 0013566 | 19/09/2023 | 7666.20 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.2952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161762023 | 0013567 | 19/09/2023 | 142702.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.2962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0013568 | 19/09/2023 | 10000.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161312023 | 0013569 | 19/09/2023 | 11900.00 | 47312825000105 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 1704 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0013570 | 19/09/2023 | 11000.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELA MEDICA DRA KELIA MARTINS SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163342023 | 0013571 | 19/09/2023 | 11800.00 | 51509436000141 | SMF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELO MEDICO DR SAVIO MACEDO FARIAS NO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163342023 | 0013572 | 19/09/2023 | 5162.50 | 51509436000141 | SMF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELO MEDICO DR SAVIO MACEDO FARIAS NO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162892023 | 0013573 | 19/09/2023 | 11800.00 | 00005273743427 | AMANDA DONATO CUNHA DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162992023 | 0013574 | 19/09/2023 | 3835.00 | 00007354631400 | BRUNA EDUARDA PASSOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0013575 | 19/09/2023 | 11800.00 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161222023 | 0013576 | 19/09/2023 | 11800.00 | 00009312001132 | LISANDRA GONZALEZ VEJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161742023 | 0013577 | 19/09/2023 | 11800.00 | 00006054012410 | REBECCA MIKAELLA CAMELO LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0013578 | 19/09/2023 | 12650.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162712023 | 0013579 | 19/09/2023 | 6050.00 | 51325564000135 | GESSYELLE AMARAL CAVALCANTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161122023 | 0013580 | 19/09/2023 | 11800.00 | 45505481000125 | XF VIDA MED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA XIMENES DE ARAGAO FERNANDES NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162002023 | 0013586 | 20/09/2023 | 4000.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO MOLECULAR SNP ARRAY OU MICROARRAY EM FAVOR DE THAYANNE VOTORIA JORGE RODRIGUES DA SILVA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 082816209.2022.8.15.0001 CONF. SOLICITACAO DE N 8562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/09/2023 | 49163.14 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 21 EMPENHO SETEMBRO DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 20/09/2023 | 11152.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA PMCG SMSFMS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0013593 | 20/09/2023 | 7609.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0013594 | 20/09/2023 | 25662.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHJO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013599 | 20/09/2023 | 19110.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161982023 | 0013600 | 20/09/2023 | 9500.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUZA BARROS 00939639475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA 01 CADEIRA DE RODAS E 01UMA CADEIRA DE BANHO SOB MEDIDAS EM FAVOR DE KETHLLYN SOPHIA MOURA DA SILVA.CONF. SOLICITACAO DE N 8552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013602 | 20/09/2023 | 6000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE OUTROS MUNICIPIOS EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013603 | 20/09/2023 | 6000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE CAMPINA GRANDE EM JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013604 | 20/09/2023 | 10000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE CAMPINA GRANDE EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0013606 | 20/09/2023 | 193830.25 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.2972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0013607 | 20/09/2023 | 308012.14 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VECULOS DIVERSOS TIPO MINI VAN E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 0022023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0013608 | 20/09/2023 | 164819.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO (LEO RENT A CAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LACACAO 05 VEICULO TIPO SUV TURDO DE 04 VEICULO SEDAN 24 VEICULO TIPO PICKUP E LOCACAO DE 08 VEICULOS CAMIONETE CARROCERIA VEICULO PICKUP MEDIA CABINE SIMPLES CONF. SOLICITACAO DE N 0012023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163172023 | 0013609 | 20/09/2023 | 39600.00 | 19746996000107 | BARBOSA E LINHARES CONTABILIDADE S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AUDITORIA CONTABEL SEMESTRAL DOS GASTOS DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB EM 2023 CONF. SOLICITACAO DE N 8312023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0013610 | 20/09/2023 | 10500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZANO PERIODO DE 1704 A 12052023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0013611 | 20/09/2023 | 10960.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO 2 MUTIRAO DE CONSULTAS E EXAMES PELA MEDICA DRA ANNELISE MENEGUESS NO PERIODO DE 1704 A 12052023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 20/09/2023 | 101849.39 | 00811657000139 | UCD. UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS AMBULATORIAIA E LABORATORIAIA DOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROTOCOLO 17.7782023 NA PLATAFORMA DE 1DOC COMISSAO DE SINDIC. PORTARIA 0202023PMCGGS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 20/09/2023 | 27780.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRASSCFV PROTECAO BASICA CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIASCFV CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL. Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 20/09/2023 | 3665.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL. Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/09/2023 | 26398.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ CRIANCA FELIZ EXTENSAO FMAS FEDERAL Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 20/09/2023 | 15675.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CADASTRO uNICO COZINHAS COMUNITARIAS FMAS FEDERAL Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 20/09/2023 | 12135.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASA DA EPERANCA I CASA DA ESPERANCA II CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERALL. Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 20/09/2023 | 25576.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CREAS I CREAS II CREAS III CENTRO POP ABORDAGEM CREAS CENTRO POP PROT. ESPECIALIZADA CENTRO POP CENTRO DIA CREASSEDE FMAS FEDERAL. Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000472022 | 0013590 | 20/09/2023 | 484800.00 | 22143811000184 | CONCEITTO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE EDUCACAO TECNOLOGICA EM ROBOTICA EDUCACIONAL NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 20/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru es nucleadas de bibliotecas nas escolas do sistema municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272022 | 0013601 | 20/09/2023 | 135397.52 | 36972451000138 | IGOR ROCHA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1°BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE QUATRO BIBLIOTECAS SETORIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALICE GAUDÊNCIO HELENO HENRIQUES MARIA DAS VITORIA E SELMA AGRA VILARIM CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 02720220 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 20/09/2023 | 1570.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N080600088.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MICHELE TRINDADE MEDEIROS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230014234753 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 20/09/2023 | 1966.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001555290.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO WILMA CHAGAS DE MORAIS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230014335039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/09/2023 | 5052.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002722228.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ROSA SUELY PAULINO DA SILVA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230014335182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 20/09/2023 | 878.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002071721.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSELITO RAMALHO COSTA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230014520798 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 20/09/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002071721.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO PATRICIA CARLA DE SOUZA ROCHA DELMIRO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230014520822 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 20/09/2023 | 256361.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRINCIPAL DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 20/09/2023 | 408262.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 20/09/2023 | 25675.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es Coordenadoria pol ticas p blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 20/09/2023 | 3698.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A COORDENADORIA POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES. PREGAO ELETRONICO N 000242023. Cod. 930209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es Coordenadoria pol ticas p blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 20/09/2023 | 18432.75 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A COORDENADORIA POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES. PREGAO ELETRONICO N 000242023. Cod. 930209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 20/09/2023 | 1427.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CODECOM. PREGAO ELETRONICO N 000242023. Cod. 930209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 20/09/2023 | 6263.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CODECOM. PREGAO ELETRONICO N 000242023. Cod. 930209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/09/2023 | 29982.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.PREGAO ELETRONICO N 000242023 COD.930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 20/09/2023 | 9602.50 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL. ELETRONICO N 000242023 COD.930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 20/09/2023 | 9250.40 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL. ELETRONICO N 000242023 COD.930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 20/09/2023 | 27525.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com contas de energia eletrica correspondente as unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 20/09/2023 | 175.75 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0013728 | 21/09/2023 | 8227.98 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0013729 | 21/09/2023 | 4820.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS PARA O PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0013616 | 21/09/2023 | 5000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA TRANSMISSAO 7 DE SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0013617 | 21/09/2023 | 34000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DOS VEICULOS DE RADIO E TV DE CAMPINA GRANDE AGOSTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0013619 | 21/09/2023 | 34000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DOS VEICULOS DE RADIO E TV DE CAMPINA GRANDE JULHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0013620 | 21/09/2023 | 550000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA OBRA PRA TODO O LADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0013621 | 21/09/2023 | 12000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA IDENTIDADE VISUAL SEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0013622 | 21/09/2023 | 25000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA PRODUCAO DE TRÊS VIDEOS INSTITUCIONAIS SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 21/09/2023 | 2209.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001320720.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO UNIMED JOAO PESSOA CORRETORA DE SEGUROS EPP EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230014608454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0013613 | 21/09/2023 | 441194.95 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS MANUTENCAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB.REFERENTE A 3 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0122023 ARP N 1012022.PERIODO 2607 A 26082023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0013614 | 21/09/2023 | 1002355.89 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO EXPANSAO.REFERENTE A 3 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0122023 ARP N 1012022 PERIODO 2607 A 26082023. | 00032023 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0013646 | 21/09/2023 | 659.88 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | Despesa com Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal para suprir as necessidades das Casas da Esperanca I IIII e IV conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1202023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013647 | 21/09/2023 | 21.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CRIP conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013648 | 21/09/2023 | 297.20 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CREAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0013650 | 21/09/2023 | 353.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza e Higiene Pessoal para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0013651 | 21/09/2023 | 4165.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza e Higiene Pessoal para atender as necessidades das Casas da Esperanca III III e IV conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013652 | 21/09/2023 | 244.15 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das Casas da Esperanca conforme PREGAO ELETRONICO n0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023F CONTRATO n2.05.1712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0013654 | 21/09/2023 | 171.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza e Higiene Pessoal para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013655 | 21/09/2023 | 57.75 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013657 | 21/09/2023 | 329.20 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades dos CRAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013658 | 21/09/2023 | 163.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | Despesa com Aquisicao de Material de LImpeza para suprir as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato 2.05.1632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013659 | 21/09/2023 | 312.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | Despesa com Aquisicao de Material de LImpeza para suprir as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato 2.05.1632023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013660 | 21/09/2023 | 184.40 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATA 0392023D PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME CONTRATO 2.05.1682023 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 0242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013661 | 21/09/2023 | 196.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes do CRAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013662 | 21/09/2023 | 163.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | Despesa com Aquisicao de Material de LImpeza para suprir as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato 2.05.1632023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013663 | 21/09/2023 | 315.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes das CASAS DE ESPERANCA I II III E IV conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013665 | 21/09/2023 | 52.15 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | Despesa com Aquisicao de Material de LImpeza para suprir as necessidades dos Conselhos Tutelares conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato 2.05.1632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013666 | 21/09/2023 | 506.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | Despesa com Aquisicao de Material de LImpeza para suprir as necessidades das Casas da Esperanca IIIII e IV conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato 2.05.1632023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013667 | 21/09/2023 | 236.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes dos CREAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013668 | 21/09/2023 | 84.90 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATA 0392023D PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UN DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS CONFORME CONTRATO 2.05.1682023 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0013669 | 21/09/2023 | 281700.00 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMRNTICIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0302023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 0282023 E CONTRATO 2.05.1002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013671 | 21/09/2023 | 84.90 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATA 0392023D PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME CONTRATO 2.05.1682023 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 21/09/2023 | 213.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com encargos parciais das obrigacoes patronais dos prestadores de servico pagos com a CC 43.0153. Referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0013673 | 21/09/2023 | 1057.23 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013674 | 21/09/2023 | 84.90 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATA 0392023D PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCAS I II III E IV CONFORME CONTRATO 2.05.1682023 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 0242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0013675 | 21/09/2023 | 1257.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Material de LImpeza e Higiene Pessoal para suprir as necessidades das Casas da Esperanca IIIiIII e IV conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1162023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0013676 | 21/09/2023 | 35442.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 8.74293 e a Lei Municipal 6.9232018. Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0013677 | 21/09/2023 | 294.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Material de LImpeza e Higiene Pessoal para suprir as necessidades das Unidades de Acolhimento conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013679 | 21/09/2023 | 76.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes dos CONSELHOS TUTELARES conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013680 | 21/09/2023 | 131.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013681 | 21/09/2023 | 78.55 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes do DAS UNIDADES ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 21/09/2023 | 4262.78 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE FATURA DO OI FIXO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0013691 | 21/09/2023 | 174.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0013692 | 21/09/2023 | 41.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0013693 | 21/09/2023 | 41.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0013694 | 21/09/2023 | 875.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0013695 | 21/09/2023 | 1539.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0013696 | 21/09/2023 | 586.64 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0013697 | 21/09/2023 | 1955.10 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0013698 | 21/09/2023 | 20.70 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 21/09/2023 | 3937.80 | 27449808000107 | QUALI CADEIRAS PLASTICAS, REPRESENTACOES LTDA | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PREGAO ELETRONICO 00012023 CODIGO 929772 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 21/09/2023 | 275.20 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PREGAO ELETRONICO 00012023 CODIGO 929772 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013618 | 21/09/2023 | 80.79 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0442023 COD 930099 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013623 | 21/09/2023 | 98.48 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0442023 COD 930099 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013624 | 21/09/2023 | 61.12 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0442023 COD 930099 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013625 | 21/09/2023 | 1302.30 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0442023 COD 930099 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013626 | 21/09/2023 | 16.92 | 27963794000145 | WAGNER EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0442023 COD 930099 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013627 | 21/09/2023 | 10.50 | 26405348000152 | PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0442023 COD 930099 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013628 | 21/09/2023 | 239.39 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0442023 COD 930099 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013635 | 21/09/2023 | 18.40 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0442023 COD 930099 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013636 | 21/09/2023 | 109.50 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0442023 COD 930099 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013637 | 21/09/2023 | 219.00 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0442023 COD 930099 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0013638 | 21/09/2023 | 136.23 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0442023 COD 930099 E REGISTRO DE PRECO N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000672023 | 0013664 | 21/09/2023 | 124.50 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES e QUEIROZ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0672023 COD 930155 E REGISTRO DE PRECO N 0332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161572023 | 0013615 | 21/09/2023 | 13035.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUMINRIAS EM LED A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE INSTITUTO ELPDIO DE ALMEIDA ISEA PERTENCENTE A ATENO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8582023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 21/09/2023 | 760514.24 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATUALIZADOS . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 21/09/2023 | 2763.60 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATUALIZADOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 21/09/2023 | 992604.44 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 21/09/2023 | 472337.48 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 21/09/2023 | 43143.92 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 21/09/2023 | 30398.76 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 21/09/2023 | 742245.36 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0013690 | 21/09/2023 | 11000.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162102023 | 0013707 | 21/09/2023 | 667900.00 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO MARCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA ATENDER A FROTA DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8612023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162102023 | 0013708 | 21/09/2023 | 667900.00 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO MARCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA ATENDER A FROTA DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 8622023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 22/09/2023 | 195449.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ. DESTA SECRETARIA NO. PERIODO DE 01082023 a 30082023 COM VENCIMENTO 23092023.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013722 | 22/09/2023 | 6680.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 8692023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161972023 | 0013723 | 22/09/2023 | 267580.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3012023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0013732 | 22/09/2023 | 93199.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESFIGMOMANMETRO DE TAMANHOS VARIADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BSICAS DE SADE E REDE HOSPITALAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.300203 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 22/09/2023 | 3960.00 | 00003728639494 | ROBERTA CAROLINE GONÇALVES JORDÃO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM AO RIO DE JANEIRORJ PARA PARTICIPAR DA ABAV EDICAO DE 50 ANOS DA MAIOR FEIRA DE TURISMO NO PERIODO DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 22/09/2023 | 3960.00 | 00000991282418 | JOBEDIS MAGNO VIDAL DE NEGREIROS BRITO | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM AO RIO DE JANEIRORJ PARA PARTICIPAR DA ABAV EDICAO DE 50 ANOS DA MAIOR FEIRA DE TURISMO NO PERIODO DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 22/09/2023 | 3960.00 | 00001972214403 | JOSÉ ELESSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM AO RIO DE JANEIRORJ PARA PARTICIPAR DA ABAV EDICAO DE 50 ANOS DA MAIOR FEIRA DE TURISMO NO PERIODO DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 22/09/2023 | 3960.00 | 00067445101420 | MARIA HELENA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM AO RIO DE JANEIRORJ PARA PARTICIPAR DA ABAV EDICAO DE 50 ANOS DA MAIOR FEIRA DE TURISMO NO PERIODO DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 22/09/2023 | 5280.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM AO RIO DE JANEIRORJ PARA PARTICIPAR DA ABAV EDICAO DE 50 ANOS NO PERIODO DE 25 A 31 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 22/09/2023 | 3960.00 | 00008325315458 | JO O EDUARDO C NDIDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM AO RIO DE JANEIRORJ PARA PARTICIPAR DA ABAV EDICAO DE 50 ANOS NO PERIODO DE 25 A 31 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 22/09/2023 | 2640.00 | 00060134658434 | GISLENE MARIS SAMPAIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO RJ ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE CULTURA NA ABAV ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGÊNCIA DE VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manuten o e moderniza o dos espa os p blicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001212023 | 0013720 | 22/09/2023 | 13920.00 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS NOS ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FELIX ARAuJO E DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0013711 | 22/09/2023 | 622.80 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0013712 | 22/09/2023 | 1076.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades dos CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0013713 | 22/09/2023 | 645.60 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades dos RUANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0013714 | 22/09/2023 | 4248.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades dos CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0013715 | 22/09/2023 | 7223.10 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades do SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0013716 | 22/09/2023 | 13689.50 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades das CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0013718 | 22/09/2023 | 4495.20 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades da UNIDADE PARA ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0013719 | 22/09/2023 | 10860.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades dos CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013724 | 22/09/2023 | 88.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades do CREAS conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013725 | 22/09/2023 | 77.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013726 | 22/09/2023 | 66.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades das Casas da Esperanca I II III e IV conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013727 | 22/09/2023 | 22.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza para suprir as necessidades do Albergue conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato 2.05.1622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0013703 | 22/09/2023 | 55784.51 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13° BOLETIM DE MEDICAODA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00842022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0013704 | 22/09/2023 | 30313.95 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6° MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA BEZERRA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB. | 01862022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 22/09/2023 | 15193.50 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente de acordo a demanda da Secretaria de FinancasSefinPMCG. Conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 0442023 Processo Administrativo N 3082023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312023 Contrato 23160. OBSERVACAO Despesa empenhada dia 14082023 atraves do empenho 117412023 e anulada equivocadamente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000362022 | 0013709 | 22/09/2023 | 8484.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada na prestacao de servico movel pessoal smp nas modalidades localll e longa distancia nacional ldn ilimitadas trafego de dados compativel com as tecnologias 3g 4g ou superior franquia minima de dados de 10 gb servicos de mensagens sms a serem executados de forma continua sem comodato de aparelho.Exercicio 2023.Contrato N 2.03.0532022.Litacao 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 22/09/2023 | 8339.08 | 00001009340484 | José Uchôa de Aquino Leite | Valor que se empenha em referência ao protocolo 49.4662023 pertencente ao servidor Efetivo o Sr. Jose Uchoa de Aquino Leite Matricula 27813 portador do CPF N° 010.093.40484 segue memoria de calculo dos valores referente as ferias vencidas e nao gozadas relativas ao periodo aquisitivo 20212022 em razao de Exoneracao.Banco Bradesco.Ag6394.Conta Salario774928 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | A es do Or amento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001242023 | 0013733 | 22/09/2023 | 7350.00 | 13846215000170 | ALVES & BEZERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 210 PESSOAS QUE PARTICIPARAO DO EVENTO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 1242023 E CONTRATO N 2.01.0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001252023 | 0013743 | 25/09/2023 | 865.00 | 28188702000160 | JOACIL LUIZ SALES-ME (EMBATINCÊNDIO) - 161.325.054/15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOPMCG. CONFORME DISPENSA N 1252023 E CONTRATO N 2.01.0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001262023 | 0013744 | 25/09/2023 | 18708.80 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TRANSCEPTOR DE RADIO FIXO MOVEL E PORTATIL PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA PMCG. CONFORME DISPENSA N 1262023 CONTRATO N 2.01.0222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade cont beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001322023 | 0013752 | 25/09/2023 | 6125.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE DA DESPESACOM O FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL eCPF TIPO A3 COM 03 ANOS DE VALIDADE. PARA A SECRETARIA DE FINANCASSEFIN.PROCESSO ADMINISTRATIVO n 1.1552023SMSFMSPMCG DISPENSA n 1322023 PROCESSO LICITATOTIO 14.1332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 25/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de CARLA ISABEL ARAUJO ALVES inscrita no CPF n 000.783.23460 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 080422713.2017.8.15.0001 promovido por CARLA ISABEL ARAUJO ALVES000.783.23460 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 25/09/2023 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.50000 um mil e quinhentos reais no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de JOSE DINART FREIRE DE LIMA inscrito na OABPB sob o n 7541 e no CPF n 046.269.58400 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081112372.2017.8.15.0001 promovido por EDUARDO KLINGER QUEIROZ CASTRO contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposit | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 25/09/2023 | 6641.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002929507.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO EDNALDO DA SILVA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230014938044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 25/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080728026.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANA MARIA DE OLIVEIRA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230014964635 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 25/09/2023 | 1404.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080728026.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO LUIZ ANTENIO DA CRUZ E SILVA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230014964691 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 25/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082853574.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO VANUBIA ARAUJO DE OLIVEIRA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230014964797 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 25/09/2023 | 2709.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082853574.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO TARCICIO ALVES FIRMINO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230014964844 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 25/09/2023 | 2640.00 | 00003961722455 | Karla Cristina Correia de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA KARLA CRISTINA CORREIA DE SOUSA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA IMERSAO FORMATIVA QUE ACONTECERA EM SAO PAULO COM A TEMATICA AS PEDAGOGIAS PARTICIPATIVAS NAS PRATICAS COTIDIANAS REALIZADO PELA GRAO ASSESSORIA EDUCACIONAL NOS DIAS 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 25/09/2023 | 2640.00 | 00000983060495 | VLÁDIA MARIA EULALIO RAPOSO FREIRE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA KARLA CRISTINA CORREIA DE SOUSA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA IMERSAO FORMATIVA QUE ACONTECERA EM SAO PAULO COM A TEMATICA AS PEDAGOGIAS PARTICIPATIVAS NAS PRATICAS COTIDIANAS REALIZADO PELA GRAO ASSESSORIA EDUCACIONAL NOS DIAS 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 25/09/2023 | 1100.00 | 00004812351405 | RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO DO ASSESSOR TECNICO RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZA CIDADE DE RECIFEPE VISITA TECNICA EM EMPRESA ESPECIALIZADA AFIM DE VERIFICAR MATERIAIS E ORCAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO NATAL ILUMINADO SAIDA DIA 2509 AS 0500 HORAS E RETORNO DIA 2609 AS 2000 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0013736 | 25/09/2023 | 2203.45 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios em atendimento as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico 250102023 e Contrato 2.03.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0013737 | 25/09/2023 | 3842.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios em atendimento as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico 250102023 e Contrato 2.03.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0013738 | 25/09/2023 | 5031.10 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios em atendimento as necessidades das Casas da Esperanca III III e IV conforme Pregao Eletronico 250102023 e Contrato 2.03.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0013739 | 25/09/2023 | 736.69 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios em atendimento as necessidades do RUANDA conforme Pregao Eletronico 250102023 e Contrato 2.03.1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0013740 | 25/09/2023 | 2068.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios em atendimento as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico 250102023 e Contrato 2.03.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 25/09/2023 | 254.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de SETEMBRO de 2023 conforme solicitacao 1 doc 9.6922023 despacho 26 onde funciona o Centro POP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013754 | 25/09/2023 | 553.18 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0422023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0752023 E CONTRATO N° 2.05.1832023. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013756 | 25/09/2023 | 564.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0422023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0752023 E CONTRATO N° 2.05.1832023. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013759 | 25/09/2023 | 784.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0422023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0752023 E CONTRATO N° 2.05.1832023. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0013761 | 25/09/2023 | 694.80 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0422023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0752023 E CONTRATO N° 2.05.1832023. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 25/09/2023 | 246.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca IV do mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0013763 | 25/09/2023 | 210.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios acucar conforme Contrato 2.05.1612023 do Pregao Eletronico 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0013764 | 25/09/2023 | 210.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios acucar conforme Contrato 2.05.1612023 do Pregao Eletronico 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0013765 | 25/09/2023 | 210.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios acucar conforme Contrato 2.05.1612023 do Pregao Eletronico 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0013766 | 25/09/2023 | 210.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios acucar conforme Contrato 2.05.1612023 do Pregao Eletronico 1402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0013767 | 25/09/2023 | 315.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios acucar conforme Contrato 2.05.1612023 do Pregao Eletronico 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0013768 | 25/09/2023 | 525.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios acucar conforme Contrato 2.05.1612023 do Pregao Eletronico 1402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0013769 | 25/09/2023 | 630.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios acucar conforme Contrato 2.05.1612023 do Pregao Eletronico 1402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0013770 | 25/09/2023 | 840.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios acucar conforme Contrato 2.05.1612023 do Pregao Eletronico 1402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0013771 | 25/09/2023 | 1050.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios acucar conforme Contrato 2.05.1612023 do Pregao Eletronico 1402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0013772 | 25/09/2023 | 1491.10 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0013773 | 25/09/2023 | 3753.30 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0013774 | 25/09/2023 | 513.49 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0013775 | 25/09/2023 | 2135.60 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 25/09/2023 | 1980.00 | 00004125368708 | Kyara Christian da Cunha Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO RJ ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE CULTURA NA ABAV ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGÊNCIA DE VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 25/09/2023 | 1650.00 | 00006342133425 | WÊNIA SONALY DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO RJ ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE CULTURA NA ABAV ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGÊNCIA DE VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 25/09/2023 | 3300.00 | 00091760356468 | JOSÉ ARIMATEA LIMA (SERECO) | VALOR QUE SE EMPENHA DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO RJ ENTRE OS DIAS 25 E 30 DE SETEMBRO DE 2023 COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE CULTURA NA ABAV ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGÊNCIA DE VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0013741 | 25/09/2023 | 16356.34 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESFIGMOMANMETRO DE TAMANHOS VARIADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BSICAS DE SADE E REDE HOSPITALAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162082023 | 0013742 | 25/09/2023 | 890.00 | 10852945000195 | SCD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 PAR DE ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA EM FAVOR DO PACIENTE MATEUS LIMA SANTOS COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 081099020.2023.8.15.0001 CONF. SOLICITACAO DE N 8602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 162022022 | 0013746 | 25/09/2023 | 525.00 | 00006323145839 | WALFREDO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA SITIO QUEIMADA DA EMA SN DISTRITO CATOLE DE BOA VISTA CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA QUEIMADA DA EMA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160622023 | 0013747 | 25/09/2023 | 3500.00 | 00041583817700 | Francisco Marcos de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO AVENIDA RIO BRANCO N 1038 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 25/09/2023 | 4960.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N 631 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSI VIVA GENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 25/09/2023 | 905.00 | 00004488031439 | Monalisa Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS CATOLE DE ZE FERREIRARUA DULCE AMORIM N° 360 CAMPINA GRANDEPB DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 25/09/2023 | 1100.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA NICOLAU VERSSIMO DA ROCHA 427 NO STIO TAMBOR NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA COM VISTAS IMPLANTACAO DE UNIDADE BSICA DE SADE UBS BEIJAFLOR DURANTE O MES DE AOGSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 25/09/2023 | 500.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO MONTE ALEGRE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A CONTINUACAO DA NCORA DO STIO MONTE ALEGRE UBS BEM TE VI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 25/09/2023 | 2360.00 | 00000845187406 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA MONTENEGRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMVEL SITUADO NA RUA MAURCIO TRAVASSOS DE MOURA N 237 CEP 58.414495 LOCALIZADO NO BAIRRO DO TAMBOR CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACAO DE UBS TAMBORII DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 25/09/2023 | 675.14 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA COM VISTA A CONTINUACAO DE NCORA NO STIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA DA UBS PARDAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 25/09/2023 | 850.00 | 00007868073420 | SEBASTIÃO FRANCISCO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTREITO SN ZONA RURAL CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS ESTREITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0013776 | 25/09/2023 | 33790.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS USUARIOS DOS CAPS CORRESPONDENTE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0013779 | 25/09/2023 | 12426.31 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DOS EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO E CITOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0013784 | 26/09/2023 | 254999.87 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS MODELO CHAPEU MEDINDO 5 X 5 E 3 X 3 PAVILHAO MODOLADO DE 9 X 30 DE 15 X 45 ALAMBRADO DE 2X1 METRO E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO N 7632023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161832023 | 0013792 | 26/09/2023 | 21552.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8 CINTO LONGO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 8682023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0013794 | 26/09/2023 | 1290.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 26/09/2023 | 1429.99 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO SERVICOS DE PLANO CORPORATIVO DE LINK DE VOZ SIP. ILIMITADO CONF. SOLICITACAO EM ANEXO . APLICACAO SEDE EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0013831 | 26/09/2023 | 65760.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACOES DE 137 SESSOES DE HEMODIALISES NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOREMA PARA PAGAMENTO ATRAVES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 26/09/2023 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013796 | 26/09/2023 | 1542.94 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com Aquisicao de Gas para atender as necessidades do FMAS conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013797 | 26/09/2023 | 1542.94 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com Aquisicao de Gas para atender as necessidades do CRAS conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013798 | 26/09/2023 | 1102.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com Aquisicao de Gas para atender as necessidades dos Conselhos Tutelares conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013799 | 26/09/2023 | 1653.15 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com Aquisicao de Gas para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013800 | 26/09/2023 | 1763.36 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com Aquisicao de Gas para atender as necessidades do CREAS conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013801 | 26/09/2023 | 551.05 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com Aquisicao de Gas para atender as necessidades do CRIP conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013802 | 26/09/2023 | 330.63 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com Aquisicao de Gas para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013803 | 26/09/2023 | 661.26 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com Aquisicao de Gas para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013804 | 26/09/2023 | 1763.36 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com Aquisicao de Gas para atender as necessidades das Casas da Esperanca I II III e IV conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 26/09/2023 | 2400.00 | 00006792680494 | FABIANE DE LIMA SILVA GUEDES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dep. Raimundo Asfora 7 B apt. 2 Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria das Gracas Lima Antao brasileira RG. 3.947.558 SSDSPB CPF. 715.321.36439 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4342023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 26/09/2023 | 2400.00 | 00006184951424 | Crizolândia Clementino Andrade | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Luzia 148 A Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria de Fatima Santos brasileira RG. 552.975 SSDSPB 2. via CPF. 646.054.77420 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4352023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 26/09/2023 | 1650.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA VERA LuCIA PASSOS NOBREGA DE SOUZA ONDE A MESMA PARTICIPARA NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 DO SEMINARIO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL QUE OCORRERA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 26/09/2023 | 1650.00 | 00003034177496 | ANA LÚCIA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA VERA LuCIA PASSOS NOBREGA DE SOUZA ONDE A MESMA PARTICIPARA DOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 DO SEMINARIO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL QUE OCORRERA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 26/09/2023 | 165.00 | 00011066602425 | HUGO MOISES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR HUGO MOISES DE LIMA ONDE O MESMO IRA DESLOCARSE A RECIFE NA DATA DE 27092023 PARA TRANSPORTAR AS PROFESSORAS ANA LuCIA E VERA PASSOS CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 76.4472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 26/09/2023 | 165.00 | 00011066602425 | HUGO MOISES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR HUGO MOISES DE LIMA ONDE O MESMO IRA DESLOCARSE A RECIFE NA DATA DE 27092023 PARA PEGAR AS PROFESSORAS ANA LuCIA E VERA PASSOS CONFORME PODE SER VERIFICADO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 76.4522023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 26/09/2023 | 201.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CR MCIDADES 0171808562004 AG. REMETENTE 0041 PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 26/09/2023 | 285.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001320720.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO UNIMED JOAO PESSOA CORRETORA DE SEGUROS EPP EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230014608454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 26/09/2023 | 1090.09 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0013832 | 26/09/2023 | 25800.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 27/09/2023 | 4000.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE E SUPORTE DE EVENTOS REALIZADOS PELO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 27/09/2023 | 3950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 27/09/2023 | 9258.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR 005111796 PERIODOS DE N 07.17.23244.45518210APURACAO 29092023 COM VENCIMENTO EM29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 27/09/2023 | 3891.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 012351616.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230014234757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 27/09/2023 | 1524.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001688259.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO IVONE FERREIRA PEREIRA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230014790837 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 27/09/2023 | 1237.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080571357.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO GUILHERME LUIZ DE O NETO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015170113 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 27/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080571357.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO NADJA MARAI DE SOUZA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015170218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 27/09/2023 | 1329.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080667920.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ADRIANA DOS SANTOS SILVA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015171076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 27/09/2023 | 5373.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080667920.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO EDNA CAMARA MONTEIRO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015171155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 27/09/2023 | 1329.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080667920.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO FELIPE EMMANUEL ALVES EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015171274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 27/09/2023 | 4407.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N080667920.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015171415 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 27/09/2023 | 1329.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080667920.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARCIA MARAI AGUIAR DE SOUSA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015171510 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 27/09/2023 | 4033.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080667920.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO SARAH SUELY SILVA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015171691 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 27/09/2023 | 1780.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N080667920.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015171782 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 27/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N080928475.2018.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DE JOAO DE OLIVEIRA MAIA NETO Advogado OABPB 20803 CPF 084.304.60403 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 829 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 27/09/2023 | 5167.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002377940.2012.8.15.0011 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAS EM FAVOR DE ABDALA LANDULFO SOCIEDADE DE ADVOGADOS inscrito no CNPJ n 26.386.1930001544 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 6662023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 68.5442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 27/09/2023 | 294.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080555422.2019.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE JJOAO DE OLIVEIRA MAIA NETOCPF n 084.304.604.03 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 7732023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 68.5412023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 27/09/2023 | 1529.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082395336.2018.8.15.0001 DESTINADO A PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE ISAQUE NORONHA CARACAS CPF n 714.588.91453 CONFORME OOFICIO REQUISITORIO N 7742023 CONSTANTE NO MEMORANDO N 68.5252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 27/09/2023 | 1324.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971016 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA ICOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. COM VENCIMENTO EM 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 27/09/2023 | 1311.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972578 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAOCOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 27/09/2023 | 14799.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971652 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELOCOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 27/09/2023 | 1395.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 62797001 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIOCOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 27/09/2023 | 18548.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627968929 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLECOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 27/09/2023 | 16314.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972250 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGALCOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 27/09/2023 | 11048.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627969321 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBORCOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 27/09/2023 | 10867.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971768 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST. DE SAO JOSE DA MATACOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 27/09/2023 | 7952.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972675 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADECOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 27/09/2023 | 9318.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627969763 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE SIT.ESTREITO.COMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 27/09/2023 | 1500.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627968708 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 29092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 27/09/2023 | 1746.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627970591 JUNTO A PFG BAIRBNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE DO BAIRRO JARDIM CONTINENTALCOMPETÊNCIA 092023 COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 27/09/2023 | 5756.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971466 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMASCOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 27/09/2023 | 7579.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627970303 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRACOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013829 | 27/09/2023 | 1120.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com Aquisicao de Materiais Descartaveis para suprir as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 e Contrato 2.05.1022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 27/09/2023 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria de Fatima Silva brasileira RG. 50.384.1572 SSPPB CPF. 269.687.39844 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4362023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 27/09/2023 | 2400.00 | 00020612478491 | Josimar Pereira da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Mariana 46 Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria do Carmo de Freitas brasileira RG. 1.650.655 2. via SSDSPB CPF. 884.245.61449 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4372023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 27/09/2023 | 3000.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Manoel do O Junior 35 Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria do Socorro Martins de Araujo brasileira RG. 4.040.262 SSDSPB CPF. 702.130.32465 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4382023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 27/09/2023 | 565.98 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Despesa com leite adequado aos alergicos a proteina do leite para uma crianca atendida pela Casa da Esperanca III conforme laudo medico. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160132023 | 0013821 | 27/09/2023 | 26699.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO PERIODO DE 01082023 A 31092023 CONFORME FATURA N° 1074243 DE 11092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 27/09/2023 | 165.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO SEUADSUSPB. EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 13092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 27/09/2023 | 110.00 | 00008996472433 | JESSIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO SEUADSUSPB. EM JOAO PESSOA PB. NO DIA 13092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160442023 | 0013827 | 27/09/2023 | 1330000.00 | 47522530000163 | EVERCLEAN SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICAO COMPLETO DE LAVANDERIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR E DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 7552023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001562022 | 0013830 | 27/09/2023 | 405290.00 | 31673254000285 | LABORATORIOS B BRAUN SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SOROS AGUAS PARA INJECAO E GLICOSES HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS PEDRO I MATERNIDADE ISEA UPA ALTO BRANCO UPA DINAMERICA SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.3042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161642023 | 0013834 | 27/09/2023 | 9500.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161642023 | 0013835 | 27/09/2023 | 4590.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164112022 | 0013836 | 27/09/2023 | 4295.70 | 00008938748413 | ALCIDES LEITE DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402023 | 0013837 | 27/09/2023 | 8825.70 | 00008815847464 | ALEXANDRE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164362022 | 0013838 | 27/09/2023 | 7595.70 | 00008304269490 | ANA CELI LEANDOR NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 27/09/2023 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000.127837202321 CONFORME DOC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 28/09/2023 | 1100.00 | 00001378867483 | PRISCILA LEANO DA SILVEIRA | REFERENTE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICIO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160362023 | 0013846 | 28/09/2023 | 6030.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164182022 | 0013847 | 28/09/2023 | 3797.10 | 00008943149476 | BARBARA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161082023 | 0013848 | 28/09/2023 | 2141.40 | 00084315822515 | BIANCA CONSERVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162652023 | 0013849 | 28/09/2023 | 9256.71 | 00005357572399 | BRUNNA DE SA RORIZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023.E 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162992023 | 0013851 | 28/09/2023 | 540.00 | 00007354631400 | BRUNA EDUARDA PASSOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161202023 | 0013852 | 28/09/2023 | 1290.00 | 00011850984450 | DALILA MARIA TROVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492023 | 0013854 | 28/09/2023 | 645.00 | 00004655424419 | DIMITRY JOSE DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0013855 | 28/09/2023 | 5756.40 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0013856 | 28/09/2023 | 4530.00 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162222023 | 0013857 | 28/09/2023 | 1080.00 | 00005085133323 | GEYSE TERESA MENEZES SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0013858 | 28/09/2023 | 1620.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160682023 | 0013860 | 28/09/2023 | 12900.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160882023 | 0013861 | 28/09/2023 | 2580.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0013862 | 28/09/2023 | 1290.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160172023 | 0013863 | 28/09/2023 | 6690.00 | 00007120816403 | LORENA CARTAXO BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162232023 | 0013864 | 28/09/2023 | 2160.00 | 00012693949408 | MARIA EDUARDA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102023 | 0013865 | 28/09/2023 | 1436.40 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160782023 | 0013868 | 28/09/2023 | 560.00 | 00051907640444 | MARIA DO SOCORRO VIANA SILVA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0013869 | 28/09/2023 | 2580.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160792023 | 0013870 | 28/09/2023 | 9832.80 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0013871 | 28/09/2023 | 540.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162632023 | 0013872 | 28/09/2023 | 11122.80 | 00007453869544 | SARA QUEIROZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162212023 | 0013874 | 28/09/2023 | 14877.50 | 00007865899491 | VILALBA MARIA SOUTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES DE ABRIL MAIO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162212023 | 0013878 | 28/09/2023 | 59475.24 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO ARROZ PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8752023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162212023 | 0013879 | 28/09/2023 | 17005.92 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO ARROZ BRANCO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8762023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163242023 | 0013910 | 28/09/2023 | 10890.00 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162622023 | 0013911 | 28/09/2023 | 3240.00 | 00005388446476 | CLARISSA SOUZA HAMAD GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163032023 | 0013912 | 28/09/2023 | 1725.00 | 00000966190408 | ANA PAULA TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162072023 | 0013913 | 28/09/2023 | 4900.00 | 06069729000109 | MEDICA COMRCIO REPRESENTAO E IMPORTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE EXOMA COM COBERTURA DE DNA MITOCONDRIAL EM FAVOR DE GABRIELA PEREIRA GUIMARAES COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 081353563.2023.8.15.0001 CONF. SOLICITACAO DE N 8752023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162042023 | 0013914 | 28/09/2023 | 12412.12 | 02976881000106 | ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E EDUCACION | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 SIMULADOR DE UTERO PELVE FEMININO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8772023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 28/09/2023 | 3603.40 | 11372084002073 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA CUMUN E DIESEL S10 PARA ATENDER OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 0052023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0013889 | 28/09/2023 | 620.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS CRAS CONFORME O PREGAO ELETRONICO 2.5.0102023 E CONTRATO 2.5.1532023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0013890 | 28/09/2023 | 620.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO SCFV CONFORME PREGAO N 2.05.0102023 CONTRATO n 2.05.1532023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0013905 | 28/09/2023 | 1955.10 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 28/09/2023 | 13280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 28/09/2023 | 13280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 28/09/2023 | 13200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 28/09/2023 | 10560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 28/09/2023 | 10840.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 28/09/2023 | 6600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 28/09/2023 | 10560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 28/09/2023 | 13200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 28/09/2023 | 9240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 28/09/2023 | 770.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | Despesa com 1 uma diaria com pernoite e 1uma diaria parcial para a conselheira tutelar e vicepresidente do CMAS Maria do Socorro Araujo de Carvalho Sa para que a mesma possa participar da 14 Conferência Estadual de Assistência Social que ocorrera nos dias 28 e 29 de setembro de 2023 no Centro de Convencoes localizado em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 28/09/2023 | 112044.33 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 28/09/2023 | 11598.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 28/09/2023 | 587000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 28/09/2023 | 1263814.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0013960 | 28/09/2023 | 28350.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0013964 | 28/09/2023 | 38169.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 28/09/2023 | 8914.31 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 28/09/2023 | 1553.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO 07.17.23249.34572315 OBSERVACOES PGFNSISPAR 008240480 CODIGO 4156DIV.ATIVACONT.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVARI AMBAP.ESPECIAL COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 28/09/2023 | 15.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALDOCUMENTO 07.17.23249.34531902 OBSERVACOES PGFNSISPAR 008240480 CODIGO 4156DIV.ATIVACONT.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL PERIODO DE APURACAO 31082023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 28/09/2023 | 587.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO07.03.23244.46656658 OBSERVACOES 022600011000060461123204CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 29092023.COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 28/09/2023 | 133.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS PROCESSO N 19612720161202348 PERIODO 012017 A 052021 COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 28/09/2023 | 5413.99 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 28/09/2023 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PASEPPGFNINSCRICAO 42.7.12.00076543 PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO0836 DOCUMENTO N07.17.23244.46251250 PERIODO DE APURACAO 29092023 COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 28/09/2023 | 225621.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 29092023 COM VENCIMENTO EM 29092023N DO DOCUMENTO 07.03.23244.46556122OBSERVACOES 0111000130003144704181774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 28/09/2023 | 18293.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 29092023 COM VENCIMENTO EM 29092023. N DO DOCUMENTO 07.03.23244.46656658 OBSERVACAO022600011000060461123204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 28/09/2023 | 2698.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARCELA 0260CODIGO 4156 DIV.ATIVACONTR.EMPREGADOR 4162 DIV.ATIVARIAMB.AP.ESPECIALPGFNSISPAR008240480 DOCUMENTO07.17.23249.34572315 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 28/09/2023 | 26.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO PERIODO DE APURACAO 31082023. CODIGO 4156DIV.ATIVACONTR.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL PGFNSISPAR008240480 DOCUMENTO07.17.23249.345331902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 28/09/2023 | 452559.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051. CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 29092023. EC 1132021 PGFN DOCUMENTO07.17.23244.45732166 PERIODO DE APURACAO 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 28/09/2023 | 1332.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 DOCUMENTO N 07.17.23244.42615061 PERIODO DE APURACAO 29092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 28/09/2023 | 2118.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA DA MULTA DA FISCALIZACAO SISOBRAPREF.0560 PARCELA PROCESSO N 196.12.720161201348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 VENCIMENTO PERIODO 012017 A 052021 COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 28/09/2023 | 31311.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DE MORA E DOS ENCARGOS LEGAIS.INSCRICAO42.7.12.00076543 DOCUMENTO N 07.17.23244.46251250 CODIGO 0836DIV.ATIVAPASEP PERIODO DE APURACAO 29092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 28/09/2023 | 98258.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL N 07.03.23244.46556122 OBSERVACOES 0111000130003144704181474 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 29092023 COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 28/09/2023 | 22183.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALDOCUMENTO N 07.17.23244.45518210 OBSERVACOES PGFNSISPAR 005111796 CODIGO 0056 PISPASEP PERIODO DE APURACAO 29092023.COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 28/09/2023 | 301750.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL N DOCUMENTO 07.17.23244.45732166 OBSERVACOES PGFNSISPAR006524051. CODIGOS 4133 4156 4162 4373 DIV.ATIVACONTR.SEGURADOS DIV.ATIVACONT.EMPREGADOR DIVI.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL DAUMULTADESC.OBR.ACE.PREV PERIODO DE APURACAO 29092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 28/09/2023 | 700.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO07.17.23244.42615061 OBSERVACOES PGFNSISPAR 007202439 CODIGO 0076 MULTASCLT PERIODO DE APURACAO 29092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 28/09/2023 | 1211928.21 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0013892 | 28/09/2023 | 1838162.04 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de limpeza conservacao higienizacao manutencao e asseio de bens imoveis daadministracao direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba.Setembro 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001302023 | 0013853 | 28/09/2023 | 7500.00 | 20782943000120 | WASHINGTON LUIZ BEZERRA DA ROCHA 98102761415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA INSTALACAO DE TELOES DE LED 32 P3 NOS EVENTOS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DISPENSA N 1302023 E CONTRATO N 2.01.0242023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 28/09/2023 | 1140.48 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 29/09/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0014059 | 29/09/2023 | 9850.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 29/09/2023 | 910.00 | 00012146324406 | DEYVISSON FIGUEIREDO SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 29/09/2023 | 910.00 | 00013040212460 | ANA KAROLINE NOGUEIRA PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 29/09/2023 | 910.00 | 00013913292446 | LEONARDO YASBECK ASFORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 29/09/2023 | 910.00 | 00070857087436 | LUCAS GABRIEL CLEMENTINO DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 29/09/2023 | 910.00 | 00008502601407 | MARIANA DI NAVARONNE GAUDÊNCIO LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 29/09/2023 | 910.00 | 00012147307440 | MATHEUS GOMES DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 29/09/2023 | 910.00 | 00010399501401 | STEFFANY SABRINA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 29/09/2023 | 910.00 | 00009232224488 | RAFAEL FILIPE DOS SANTOS BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 29/09/2023 | 910.00 | 00071041522452 | CLEONICE HELEN BERNARDINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 29/09/2023 | 910.00 | 00071337012432 | GABRIEL FELIPE BRANDÃO DE AGUIAR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 29/09/2023 | 910.00 | 00011687412464 | ANA CAROLINE COSTA SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 29/09/2023 | 910.00 | 00070355024403 | RAFAELA DE LIMA AVELINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 29/09/2023 | 910.00 | 00010645353485 | THAYS DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 29/09/2023 | 910.00 | 00008811179432 | RAFAEL BATISTA DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 29/09/2023 | 910.00 | 00010869577417 | MATHEUS ROLIM DE SOUSA ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 29/09/2023 | 910.00 | 00013562569459 | MYLENA DE SOUSA MARTINS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 29/09/2023 | 910.00 | 00008763481421 | HELLEN SONALY SILVA ALVES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 29/09/2023 | 910.00 | 00007407540411 | NATHALIE ANDRADE DA NÓBREGA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 29/09/2023 | 910.00 | 00008523086471 | CAMILA GUEDES BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 29/09/2023 | 910.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 29/09/2023 | 910.00 | 00070154458406 | BEATRIZ EULÁLIO SERAFIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 29/09/2023 | 910.00 | 00008526490451 | JÚLIA BRAGA BARBOSA GARCIA DE MEDEIROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010082020 | 0014220 | 29/09/2023 | 87000.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO GERENCIAMENTO DE INFORMACAO MANUTENCAO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUSTENTACAO NOS SISTEMAS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. CONTRATO N.01.0232020CSL ADITIVO N. 02 PARCELA 1112 Outubro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0014221 | 29/09/2023 | 7803.82 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 29/09/2023 | 146.91 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 29/09/2023 | 302.75 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 29/09/2023 | 1760.00 | 00002569015466 | Aécio de Souza Melo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SAO PAULOSP NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0014044 | 29/09/2023 | 58823.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Valor que se empenha referente contratacao de servicos continuados de administracao gerenciamento e controle de frota com tecnologia depagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados para fornecimento decombustiveis em geral para abastecer os veiculos motocicletas e maquinario das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande.Exercicio 2023. ADITIVO N 02. CONTRATO N 2.03.045.2021. PE 0472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 29/09/2023 | 327960.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 PERIODO DE APURACAO 30062023CODIGO N 6063 COM VENCIMENTO EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 29/09/2023 | 7266.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000205713.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ALLYSON DE LIMA MEDEIROS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230015190641 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 29/09/2023 | 726.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000205713.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230015191234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 29/09/2023 | 36000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082879231.2023.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ALEXANDRE FIALHO NOGUEIRA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015265913 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 29/09/2023 | 7296.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080599073.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO DIEGO DINIZ NUNES EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015354545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 29/09/2023 | 12800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082943812.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA DE FATIMA DANTASS EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015279870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 29/09/2023 | 1459.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080599073.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO WILLIAM WAGNER DA SILVA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015354599 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 29/09/2023 | 1133042.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRINCIPAL DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 29/09/2023 | 4217.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS E MULTAS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 29/09/2023 | 5324.31 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 29/09/2023 | 352727.42 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 29/09/2023 | 45113.56 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 29/09/2023 | 3511.55 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 29/09/2023 | 275589.74 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 29/09/2023 | 9631.35 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 29/09/2023 | 17375.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000412022 | 0014000 | 29/09/2023 | 400000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 29/09/2023 | 479588.61 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 29/09/2023 | 2897842.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 29/09/2023 | 5364942.03 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 29/09/2023 | 4220741.21 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 29/09/2023 | 587000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0014039 | 29/09/2023 | 10865.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0014041 | 29/09/2023 | 2715.00 | 18995457000149 | NOBREGA E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 29/09/2023 | 1957821.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 29/09/2023 | 86162.69 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0014144 | 29/09/2023 | 1299.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 29/09/2023 | 184.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 42.1359 PMCG ORDINARIOS referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 29/09/2023 | 425.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 29/09/2023 | 4213.86 | 00007398489412 | MERIAN APARECIDA POLUCENO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADICIONAL DE TURNO EXTRAS – ATE LABORADO PELA A SERVIDORA MERIAN APARECIDA POLUCENO DE FIGUEIREDO MATRICULA 24765 PORTADORA DO CPF N° 073.984.89412 NO MÊS DE MAIO2023 CONFORME MEMORIA DE CALCULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 29/09/2023 | 94416.48 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 29/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230564570 GRACO JOSE FARIAS BARBOSA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 29/09/2023 | 69.31 | 00001615389407 | Aluska Cândido Lucas | Despesa com do ressarcimento referente ao pagamento da Conta de Energia Eletrica do mês de agosto de 2023 da Casa das Familias realizado no dia 5 de setembro de 2023 e conforme solicitacao informacoes e comprovante contidos no Oficio InternoMemorando 75.7152023 de 22 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0014055 | 29/09/2023 | 1087.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0014056 | 29/09/2023 | 256.68 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0014057 | 29/09/2023 | 500.94 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0014058 | 29/09/2023 | 579.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0014168 | 29/09/2023 | 14890.77 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS conforme Pregao Eletronico n000472021 e Contrato n000250012022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0014171 | 29/09/2023 | 6788.98 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0014173 | 29/09/2023 | 12400.65 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 29/09/2023 | 10286.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 29/09/2023 | 14122.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 29/09/2023 | 7700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 29/09/2023 | 14140.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 29/09/2023 | 32734.38 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 29/09/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 29/09/2023 | 28304.55 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 29/09/2023 | 25329.89 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 29/09/2023 | 19960.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 29/09/2023 | 16644.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 29/09/2023 | 10720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 29/09/2023 | 26224.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 29/09/2023 | 7800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 29/09/2023 | 15980.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDCA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 29/09/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 29/09/2023 | 37980.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 29/09/2023 | 4226.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 29/09/2023 | 5360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 29/09/2023 | 20788.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 29/09/2023 | 7840.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado noCMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 29/09/2023 | 5800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 29/09/2023 | 13120.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 29/09/2023 | 5560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 29/09/2023 | 14700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 29/09/2023 | 11880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 29/09/2023 | 25080.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGOSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 29/09/2023 | 7788.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 29/09/2023 | 5200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA GUARDIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 29/09/2023 | 10640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 29/09/2023 | 20586.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 29/09/2023 | 6520.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA ACOLHEDORA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 29/09/2023 | 7720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 29/09/2023 | 17990.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 29/09/2023 | 21920.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 29/09/2023 | 19480.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 29/09/2023 | 6200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 29/09/2023 | 8800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 29/09/2023 | 1600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 29/09/2023 | 66285.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 29/09/2023 | 17640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 29/09/2023 | 6320.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POPABORDAGEM FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 29/09/2023 | 23280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 29/09/2023 | 16977.32 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 29/09/2023 | 10415.99 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 29/09/2023 | 56964.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 29/09/2023 | 5500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCRAS SEMASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 29/09/2023 | 1400.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 29/09/2023 | 21624.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 29/09/2023 | 61532.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 29/09/2023 | 11160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 29/09/2023 | 2053600.77 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 29/09/2023 | 22904.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 29/09/2023 | 460353.92 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AVASACE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 29/09/2023 | 8338.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 29/09/2023 | 1862507.78 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 29/09/2023 | 174826.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 27 EMPENHO DE SETEMBRO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 29/09/2023 | 142969.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 28 EMPENHO DE SETEMBRO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE PROPRIA SOB GESTAO DIRETA E DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ESTADO CONFORME LEI N 5.3992013 MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 29/09/2023 | 174826.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 27 EMPENHO DE SETEMBRO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 29/09/2023 | 267280.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 29/09/2023 | 59285.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 29/09/2023 | 43344.28 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS E CEDIDOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 29/09/2023 | 264.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS E CEDIDOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 29/09/2023 | 3758035.14 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 29/09/2023 | 1004824.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 29/09/2023 | 1417457.02 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 29/09/2023 | 48165.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 29/09/2023 | 261396.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 29/09/2023 | 374028.63 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 50 REFERENTE O PROGRAMA PREVINE BRASIL PAGO A SERVIDORES EFETIDOS DA ATENCAO PRIMARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 29/09/2023 | 4759.59 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 50 REFERENTE O PROGRAMA PREVINE BRASIL PAGO A SERVIDORES EFETIDOS DA ATENCAO PRIMARIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0013950 | 29/09/2023 | 245558.55 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. PROC N 188 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0013951 | 29/09/2023 | 7875.00 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0013952 | 29/09/2023 | 2848.08 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0013953 | 29/09/2023 | 627.28 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE DOENCA MACULAR FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. PROC N 188 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0013954 | 29/09/2023 | 3105.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTES DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. PROC N 188 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0013955 | 29/09/2023 | 38491.63 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTES DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. PROC N 188 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 29/09/2023 | 2756055.38 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO DE 2023 SENDO R 1.068.53431 DO PATRONAL E R1.687.52107 ADICIONAL SUPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0013970 | 29/09/2023 | 547621.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0013972 | 29/09/2023 | 547586.51 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0013981 | 29/09/2023 | 64005.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM APLICACAO DE PECA PARA ATENDER A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITACAO DE N 0062023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163252023 | 0013993 | 29/09/2023 | 5600.00 | 00007407546452 | GABRIELA PALHANO LAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES JANFEVMARJUL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161732023 | 0013994 | 29/09/2023 | 1409.40 | 06696359000121 | RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE MOLICO 280G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162302023 | 0013998 | 29/09/2023 | 1080.00 | 00007025433497 | LAURA ANDREZA QUEIROGA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001312021 | 0014003 | 29/09/2023 | 204000.00 | 23552212000268 | ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FITAS REAGENTES PARA TESTES DE CONTROLE DE GLICEMIA E APARELHOS GLICOSIMETROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N°21.3062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163012023 | 0014007 | 29/09/2023 | 15040.00 | 00004590518490 | MARIA KATARINE CANDIDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES MAIJUNJUL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000862023 | 0014009 | 29/09/2023 | 118236.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS E CAPS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.3122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 160132023 | 0014020 | 29/09/2023 | 47000.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA ANTIRHO D 300MCG PO SOL INJ IMUNOGLOBULINA ANTIRHO D EM PO PARA SOLUCAO INJETAVE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.3052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163022023 | 0014023 | 29/09/2023 | 17560.00 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES JANFEVMARJUL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0014042 | 29/09/2023 | 7250.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0014047 | 29/09/2023 | 56566.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS E CAPS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.3192023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162092023 | 0014049 | 29/09/2023 | 27840.00 | 14487679000108 | RUBENS & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS E ATENCAO BASICA NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPBCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.3082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162092023 | 0014050 | 29/09/2023 | 14840.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS E ATENCAO BASICA NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPBCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.3102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162092023 | 0014051 | 29/09/2023 | 60961.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS E ATENCAO BASICA NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPBCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.3082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0014053 | 29/09/2023 | 52576.22 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ANTIBIOTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA E HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152023 | 0014082 | 29/09/2023 | 23615.63 | 50955601000126 | BRUNA BARBOSA DE ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS DO PSF NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0014083 | 29/09/2023 | 11600.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0014084 | 29/09/2023 | 18986.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0014085 | 29/09/2023 | 6500.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0014086 | 29/09/2023 | 14500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164132022 | 0014087 | 29/09/2023 | 2600.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS - VACINA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR PAULO FERNANDO MARTINS FILHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162812023 | 0014088 | 29/09/2023 | 3767.07 | 51316734000115 | ALAISE CLEMENTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0014089 | 29/09/2023 | 9825.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA ANA BEATRIZ PINTO ALMEIDA BENTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0014090 | 29/09/2023 | 8190.00 | 50868818000107 | ALVES FIRMINO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163082023 | 0014091 | 29/09/2023 | 20646.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA ANNA MARIA MOREIRA RAMOS NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162322023 | 0014092 | 29/09/2023 | 5932.50 | 50969845000168 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163092023 | 0014093 | 29/09/2023 | 10785.00 | 50869931000107 | BEATRIZ DE SOUTO MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0014094 | 29/09/2023 | 5233.50 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARILIA DA COSTA MOURA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0014095 | 29/09/2023 | 2240.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0014096 | 29/09/2023 | 1620.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0014097 | 29/09/2023 | 11525.70 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0014098 | 29/09/2023 | 7215.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELOS MEDICOS DR LUCAS FELIX MARINHO NEVES E DRA MARINA AMORIM ALBUQUERQUE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160952023 | 0014099 | 29/09/2023 | 2240.00 | 48086093000145 | GB MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA GABRIELA NOBREGA DINIZ NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162542023 | 0014100 | 29/09/2023 | 12930.00 | 51004582000115 | GESSICA VIEIRA SARAIVA CAVALCANTI SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162712023 | 0014101 | 29/09/2023 | 1080.00 | 51325564000135 | GESSYELLE AMARAL CAVALCANTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161232023 | 0014102 | 29/09/2023 | 3240.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162412023 | 0014103 | 29/09/2023 | 1620.00 | 45666915000179 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164422022 | 0014104 | 29/09/2023 | 1080.00 | 48558212000115 | JULIA ANDRADE FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0014105 | 29/09/2023 | 4965.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162222022 | 0014106 | 29/09/2023 | 11010.00 | 45699988000167 | MARIA DO CEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164432022 | 0014107 | 29/09/2023 | 2805.00 | 35852647000126 | MEDICAL PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIA EDUARDA COSTA CALU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163802022 | 0014108 | 29/09/2023 | 1290.00 | 47147709000188 | MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR MARCOS EDUARDO DE MOURA JUNIOR NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0014109 | 29/09/2023 | 9720.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0014110 | 29/09/2023 | 4320.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002023 | 0014111 | 29/09/2023 | 6135.00 | 50781635000141 | TATIANE KATHARINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162742023 | 0014112 | 29/09/2023 | 4200.00 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOE MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0014113 | 29/09/2023 | 1080.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162832023 | 0014114 | 29/09/2023 | 2700.00 | 51360207000108 | ANA BEATRIZ SA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762023 | 0014115 | 29/09/2023 | 2700.00 | 46000412000122 | LIVIA CAROLYNE BARBOSA DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0014116 | 29/09/2023 | 6300.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112023 | 0014117 | 29/09/2023 | 15500.00 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZAEDOS NA REGULACAO DE LEITOS NOS MESES DE SET A DEZ DE 2022 E JAN A JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0014118 | 29/09/2023 | 4400.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0014119 | 29/09/2023 | 5500.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS PELA MEDICA DRA DEBORA MELO AGRA DUARTE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832022 | 0014120 | 29/09/2023 | 2800.00 | 41824859000100 | GONCALVES E VILARIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS PELO MEDICO DR KAIKE THIE GONCALVES DA COSTA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163242023 | 0014121 | 29/09/2023 | 10245.00 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 161062023 | 0014122 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00003561962408 | ALESSANDRA MAIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161512023 | 0014123 | 29/09/2023 | 10280.00 | 00010406699488 | ALINE DE OLIVEIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161632023 | 0014124 | 29/09/2023 | 3900.00 | 00006747517440 | ANALICE BARROS DE VASCONCELOS SA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163072022 | 0014125 | 29/09/2023 | 7500.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164352022 | 0014126 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0014127 | 29/09/2023 | 8205.89 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0014128 | 29/09/2023 | 1290.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0014129 | 29/09/2023 | 2580.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0014130 | 29/09/2023 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162662023 | 0014131 | 29/09/2023 | 14265.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NOS MESES DE ABRIL MAIO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0014132 | 29/09/2023 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161032023 | 0014133 | 29/09/2023 | 5600.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772022 | 0014134 | 29/09/2023 | 7250.00 | 00013182935453 | EVA MARIA MEDEIROS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0014135 | 29/09/2023 | 12350.00 | 00024672963349 | : FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0014136 | 29/09/2023 | 11200.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164342022 | 0014137 | 29/09/2023 | 4000.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULLO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160352023 | 0014138 | 29/09/2023 | 5160.00 | 00011690618426 | IGOR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0014139 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0014140 | 29/09/2023 | 14200.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0014141 | 29/09/2023 | 8450.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estrutura o a es servi os p blicos sa de - Aten o Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0014142 | 29/09/2023 | 15025.00 | 30802043000151 | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 PARA ATENDER AFREEZER HORIZONTAL DE 400 L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADAS CONF. SOLICITACAO DE N 8702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0014143 | 29/09/2023 | 341330.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE SALGADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 8982023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0014146 | 29/09/2023 | 835.02 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFPELA MEDICA DRA KELIA MARTINS SOUSA PAGO EM DUPLICIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0014149 | 29/09/2023 | 26750.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDONO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0014150 | 29/09/2023 | 8650.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0014151 | 29/09/2023 | 10600.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA ISEA PELA MEDICA ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0014152 | 29/09/2023 | 12700.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0014153 | 29/09/2023 | 7875.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162582022 | 0014154 | 29/09/2023 | 9700.00 | 41355312000103 | CIRNE ME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JULIANA CIRNE PEDROSA MACEDO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0014155 | 29/09/2023 | 9900.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA IONARA NEVES BEZERRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160492023 | 0014156 | 29/09/2023 | 10500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0014157 | 29/09/2023 | 65741.58 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELOS MEDICOS DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR GONCALO ANICETO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161672023 | 0014158 | 29/09/2023 | 4500.00 | 48894202000150 | CML SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO CARLOS EDUARDO MOREIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161292023 | 0014159 | 29/09/2023 | 11953.55 | 46733393000143 | CONFIANCE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA RAFAELLA CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NOS MESES DE OUT 2022 A FEV 2023 JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0014160 | 29/09/2023 | 5160.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0014161 | 29/09/2023 | 7875.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO ISEA PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0014162 | 29/09/2023 | 7875.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHONO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0014163 | 29/09/2023 | 23900.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912023 | 0014164 | 29/09/2023 | 7500.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FABIANA DE OLIVEIRA MELO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0014165 | 29/09/2023 | 14200.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0014166 | 29/09/2023 | 19200.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161742022 | 0014167 | 29/09/2023 | 3450.00 | 40728833000198 | KM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KEOMA POLYENE MARIZ RODRIGUES NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00003735135188 | JORDANA MOREIRA DE MORAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0014172 | 29/09/2023 | 7218.00 | 04307650002502 | ONCO PROD. DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUKISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.3212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162022023 | 0014174 | 29/09/2023 | 24490.00 | 19970265000140 | GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE STELARA USTEQUINUMABE 90MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.3202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161922023 | 0014175 | 29/09/2023 | 5860.00 | 11697594000310 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE OSTEONIL 20MG 2ML PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE MARIA DA GUIA ANDRADE E LIMA PROCESSO N 080862049.2015.8.15.0011 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.3222023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 02/10/2023 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 02/10/2023 | 2000.00 | 00005580089414 | ALINE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 02/10/2023 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 02/10/2023 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 02/10/2023 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 02/10/2023 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 02/10/2023 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 02/10/2023 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 02/10/2023 | 700.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 02/10/2023 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 02/10/2023 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 02/10/2023 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 02/10/2023 | 2000.00 | 00005781598642 | ANA FLAVIA BLANC LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 02/10/2023 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162122023 | 0014201 | 02/10/2023 | 3556.80 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE E APTANUTRI PROFUTURA 3 800G PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGENCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE JOO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS PROCESSO N 082493460.2021.8.15 CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.3182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 02/10/2023 | 2000.00 | 00003623845418 | DEBORA NOGUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 02/10/2023 | 700.00 | 00006991541460 | ROSSANA TORREAO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 02/10/2023 | 700.00 | 00004680765496 | SIBYMA POLLYANA DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161842023 | 0014205 | 02/10/2023 | 20850.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQKUISICAO DE DE MSUD MED B PLUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE JOO GUILHERME DA SILVA COSTA SOARES PROCESSO N 050609642.2014.4.05.82 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N°21.3142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 02/10/2023 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162112023 | 0014207 | 02/10/2023 | 7118.64 | 38114394000181 | MMA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SAXENDA SOL. INJ. 6MGML PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE LARISSA KESSIA PIANO DE GOUVEIA PROCESSO N 081080834.2023.8.15.0 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00009010925412 | KATHERINY ANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00001077288344 | ELISSON FERNANDO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0014218 | 02/10/2023 | 25250.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDONO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0014224 | 02/10/2023 | 9700.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATALIA SILVA MACEDO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882023 | 0014225 | 02/10/2023 | 6700.00 | 40497753000179 | MARIA CLARA NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163332023 | 0014226 | 02/10/2023 | 16680.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELAS MEDICAS DRA MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA E DRA GABRIELA DE AZEVEDO ALVES GUALBERTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 02/10/2023 | 565.98 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Despesa com leite adequado aos alergicos a proteina do leite para uma crianca atendida pela Casa da Esperanca III. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 02/10/2023 | 193.55 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO EMOLUMENTO DA CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DAS AREAS COMPLETAS DO LOTEAMENTO URBEMA I E LOTEAMENTO BORBOREMA I. NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 78.1152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 02/10/2023 | 42.10 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO EMOLUMENTO DA CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DAS AREAS COMPLETAS DO LOTEAMENTO URBEMA I E LOTEAMENTO BORBOREMA I. NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 78.1202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 02/10/2023 | 475.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081218516.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO 081218516.2018.8.15.0001 EFETUADO PELO 1 NUCLEO DE JUSTICA 4.0 SAUDE PUBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 081218516.2018.8.15.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 03/10/2023 | 2639.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082890184.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO DANIELLY CRISTINA LUCENA DE LIMA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015406032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 03/10/2023 | 893.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 89347 Oitocentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de MARIA DO SOCORRO SANTOS COSTA inscrito no CPF n 796.975.85415 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 080532193.2017.8.15.0001 promovido por MARIA DO SOCORRO SANTOS COSTA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 03/10/2023 | 178.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 17869 Cento e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA inscrito na OABPB sob o n 12587 e no CPF n 043.998.49479 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 080532193.2017.8.15.0001 promovido por MARIA DO SOCORRO SANTOS COSTA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser rea | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 03/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de WELTON CAETANO VIDAL DE NEGREIROS OAB PB21956 CPF 052.062.75476 ADVOGADO conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000007681.1992.8.15.0011 promovido por MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE08.993.917000146 contra o LIVIA MARIA DE PONTES NASCIMENTO CPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 03/10/2023 | 30000.00 | 17392307000188 | Jose Abilio Felix de Figueireiro - ME (ANTV) | Valor que se empenha referese ao TERMO DE FOMENTO 072023 que tem por objetivo a contratacao da TV NORDESTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMCA com o NuCLEO NORDESTINO DE PRODUCAO CULTURAL NNPC para para realizacao de PROVA DE AFERIMENTOS ESPECIFICOS para o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0014227 | 03/10/2023 | 8874.99 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos para as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0014240 | 03/10/2023 | 414.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades dos CREAS conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0014241 | 03/10/2023 | 1270.98 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SCFV conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0014242 | 03/10/2023 | 82.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades dos CREAS conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0014244 | 03/10/2023 | 1614.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0014228 | 03/10/2023 | 6100.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIANA MOREIRA ALVES NETA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162382022 | 0014229 | 03/10/2023 | 20780.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELAS MEDICAS DRA NATHALIA AZEVEDO MIRANDA E DRA MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0014230 | 03/10/2023 | 16800.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0014231 | 03/10/2023 | 7875.00 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIORNO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482023 | 0014232 | 03/10/2023 | 6050.00 | 41349380000151 | POTIGUAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA EUTHALIA DE LEMOS VILELA QUIRINO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0014233 | 03/10/2023 | 11450.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0014234 | 03/10/2023 | 23200.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0014235 | 03/10/2023 | 8550.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0014236 | 03/10/2023 | 2580.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0014237 | 03/10/2023 | 1100.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160852023 | 0014238 | 03/10/2023 | 645.00 | 48269363000153 | A I SOTELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO ISEA PELA MEDICA DRA ANA ISABEL SOTELO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162172023 | 0014243 | 03/10/2023 | 6419.72 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MODULEN IBD E NAN COMFOR 1 PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE CINTIA KELLY DE LIMA FARIAS E LEOPOLDINA NEVES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.3232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792023 | 0014245 | 03/10/2023 | 5160.00 | 51047184000186 | MMT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARCIA MATOS TEMOTEO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092023 | 0014246 | 03/10/2023 | 1290.00 | 00007217679311 | LARISSA BARBOSA BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 160082022 | 0014252 | 04/10/2023 | 130913.21 | 08747635000169 | ROSS MEDICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE E PRODUTOS MEDICO BOLSAS COLETORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL PEDRO I E HOSPITAL DR. EDGLEY NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0014253 | 04/10/2023 | 43815.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE0B CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3252023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00008714581795 | PATRICIA SILVA LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONACS EM BRASILIA NOS DIAS 03 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00004277464424 | ELISABETE KATIANA DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONACS EM BRASILIA NOS DIAS 03 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161052023 | 0014257 | 04/10/2023 | 14865.84 | 11697594000310 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AZACITIDINA 100MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGENCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO PROCESSO N 081265979.2021.8.15.0001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00060117273449 | HERCULES CESARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONACS EM BRASILIA NOS DIAS 03 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162192023 | 0014259 | 04/10/2023 | 4644.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE NINHO INTEGRAL 750G NINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS.CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0014261 | 04/10/2023 | 522898.98 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 522.89898 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 28.03582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812022 | 0014263 | 04/10/2023 | 4659.90 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00067614175468 | IVANILSA DE ALMEIDA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONACS EM BRASILIA NOS DIAS 03 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00099158787453 | MARIA JENETE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONACS EM BRASILIA NOS DIAS 03 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00002535579413 | JURANDIR GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONACS EM BRASILIA NOS DIAS 03 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162092023 | 0014267 | 04/10/2023 | 218351.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS E ATENCA BASICA NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0014268 | 04/10/2023 | 477888.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N21.3162023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Prote o Social B sica | A es dos servi os para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 04/10/2023 | 100000.00 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | Valor que se empenha referese ao TERMO DE COLABORACAO 032023 que tem por objetivo a formalizacao da parceria estabelecida pela administracao publica municipal Fundo Municipal de Assistência Social FMAS com a organizacoes da sociedade civil ORGANIZACAO PAPEL MARCHÊ. Para aquisicao de material de custeio para uso da unidade de assistência social e humanitaria visando o recebimento e aplicacao de recursos provenientes de recursos proprios. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0014247 | 04/10/2023 | 41176.13 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF LEONARDO VITORINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM REAJUSTE DE 976. | 00792022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0014249 | 04/10/2023 | 16376.20 | 32090470000180 | SERVIOTICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o e requalifica o de pra as e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052023 | 0014254 | 04/10/2023 | 780132.74 | 41157967000169 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE EVALDO CRUZ NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. 1 MEDICAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1852023 CONCORRÊNCIA N 052023 CONTRATO N 2.08.0162023 PERIODO 3108 A 16092023. | 00052023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 04/10/2023 | 5043.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083304885.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO DANIELA DELAI RUFATO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015518017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 05/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de LINDOVAL PAIVA DE SOUZA CPFn°691.324.294 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001255343.2009.8.15.0011 promovido por LINDOVAL PAIVA DE SOUZA MANOEL FELIX NETO 048.616.04400 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remuner | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 05/10/2023 | 2463.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valo que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 2.46340 dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de MANOEL FELIX NETO OAB PB9823 CPF 048.616.04400 ADVOGADO conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001255343.2009.8.15.0011 promovido por LINDOVAL PAIVA DE SOUZA MANOEL FELIX NETO048.616.04400 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de dep | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 05/10/2023 | 2184.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080573149.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO WILSON SALES BELCHIOR EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230015566349 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 05/10/2023 | 648.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082379918.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230015667301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0014303 | 05/10/2023 | 112107.73 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCLUSAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGIAO DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA DO MUNICVIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 8 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0042022 CONCORRÊNCIA N 0022021 CONTRATO DE REPASSE N 222.916562007OGUCAIXA PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0014272 | 05/10/2023 | 201748.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014296 | 05/10/2023 | 459405.10 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014297 | 05/10/2023 | 299712.12 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014298 | 05/10/2023 | 61177.50 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014305 | 05/10/2023 | 61177.50 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014306 | 05/10/2023 | 513604.58 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORE | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014307 | 05/10/2023 | 140432.05 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORE | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014308 | 05/10/2023 | 10020.00 | 49761111000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA - COD | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014309 | 05/10/2023 | 58635.00 | 49761111000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA - COD | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014310 | 05/10/2023 | 292325.00 | 07123473000125 | COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014311 | 05/10/2023 | 175395.00 | 07123473000125 | COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014312 | 05/10/2023 | 252504.86 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014313 | 05/10/2023 | 382974.80 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014314 | 05/10/2023 | 150009.75 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDACAPRIBOM COOPERATIVA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 05/10/2023 | 79.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Servico de Acolhimento em Familias Acolhedoras do mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 05/10/2023 | 3419.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro Pop do mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014275 | 05/10/2023 | 1141.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico 250112023 e contrato 2.05.1552023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014276 | 05/10/2023 | 3805.15 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades das CASAS DE ESPERANCA I II III E IV conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014277 | 05/10/2023 | 2754.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014278 | 05/10/2023 | 1141.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico 250112023 e contrato 2.05.1552023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014279 | 05/10/2023 | 2754.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades dos SCFV conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014280 | 05/10/2023 | 1141.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico 250112023 e contrato 2.05.1552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014281 | 05/10/2023 | 1716.75 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para adultos e familias conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014282 | 05/10/2023 | 1141.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao Eletronico 250112023 e contrato 2.05.1552023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014283 | 05/10/2023 | 3742.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS ACOES DOS SCFV CONFORME PREGAO N 2.05.0112023 CONTRATO n 2.05.1592023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014284 | 05/10/2023 | 295.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao Eletronico 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014285 | 05/10/2023 | 200.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades da UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTO E FAMILIAS conforme Pregao Eletronico N 2.05.0112023 e Contrato N 2.03.1582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014286 | 05/10/2023 | 295.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento a Familias e Adultos conforme Pregao Eletronico 2.05.0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014287 | 05/10/2023 | 1200.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades das Casas da Esperanca III III e IV conforme Pregao Eletronico N 2.05.0112023 e Contrato N 2.03.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014288 | 05/10/2023 | 295.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014289 | 05/10/2023 | 300.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades do FMAS conforme Pregao Eletronico N 2.05.0112023 e Contrato N 2.03.1582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014290 | 05/10/2023 | 295.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014291 | 05/10/2023 | 750.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico N 2.05.0112023 e Contrato N 2.03.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014292 | 05/10/2023 | 590.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014293 | 05/10/2023 | 750.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico N 2.05.0112023 e Contrato N 2.03.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014294 | 05/10/2023 | 750.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico N 2.05.0112023 e Contrato N 2.03.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0014295 | 05/10/2023 | 3974.66 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de veiculos pickup caminhonete Furgao pickup simples e veiculo tipo Van conforme o 2. aditivo do Contrato 2.05.0062021 da Adesao de Registro de Precos 2.05.0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0014299 | 05/10/2023 | 1200.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com a locacao de uma tenda para a Semana do Idoso Corrida do Idoso conforme o 1. Termo Aditivo ao Contrato 2.05.1372021 da Ata de Registro de Precos 2.05.0132021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0014300 | 05/10/2023 | 1400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com a locacao de sete tendas para a Semana do Idoso Piquenique conforme o 1. Termo Aditivo ao Contrato 2.05.1372021 da Ata de Registro de Precos 2.05.0132021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0014301 | 05/10/2023 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com a locacao de duas tendas para a Campanha do Agasalho conforme o 1. Termo Aditivo ao Contrato 2.05.1372021 da Ata de Registro de Precos 2.05.0132021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0014302 | 05/10/2023 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com a locacao de duas tendas para a Conferência PCD conforme o 1. Termo Aditivo ao Contrato 2.05.1372021 da Ata de Registro de Precos 2.05.0132021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0014304 | 05/10/2023 | 600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com a locacao de três tendas para a Semana do Bebê conforme o 1. Termo Aditivo ao Contrato 2.05.1372021 da Ata de Registro de Precos 2.05.0132021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0014271 | 05/10/2023 | 5258.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | Aquisicao de telhas e caibros destinados a realizacao de obras de manutencao em diversas estruturas urbanas do municipio de Campina Grande visando atender as necessidades da Secretaria de Servicos urbanos e Meio Ambioente SESUMA. Licitacao n 1352023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0014315 | 06/10/2023 | 2000.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com Aquisicao de impressos de Grafica e Servicos de Identidade Visual em atendimento as necessidades dos CREAS conforme Adesao a Registro de Precos N 2.05.0012022 e Contrato N 2.05.0152022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0014317 | 06/10/2023 | 980.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com Aquisicao de impressos de Grafica e Servicos de Identidade Visual em atendimento as necessidades dos CRAS conforme Adesao a Registro de Precos N 2.05.0012022 e Contrato N 2.05.0152022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 06/10/2023 | 118.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de SETEMBRO2023 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0014323 | 06/10/2023 | 4433.92 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0014334 | 06/10/2023 | 44000.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. ESCOLAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 06/10/2023 | 606.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082162820.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO VYRNA LOPES TORRES DE FARIAS BEM EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230012471560 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 06/10/2023 | 190863.30 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM EFETIVOS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.FOLHA SUPLEMENTAR 30 EMPENHO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 06/10/2023 | 121204.11 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM EFETIVOS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM POR CNES ACERTO DE CONTAS DOS MESES DE MAIO A AGOSTO MAIS PRIMEIRA PARCELA DE SETEMBRO 2023 FOLHA SUPLEMENTAR 31 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 06/10/2023 | 8513.65 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM POR CNES ACERTO DE CONTAS DOS MESES DE MAIO A AGOSTO MAIS PRIMEIRA PARCELA DE SETEMBRO 2023 FOLHA SUPLEMENTAR 35 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 06/10/2023 | 5605091.68 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM POR CNES ACERTO DE CONTAS DOS MESES DE MAIO A AGOSTO MAIS PRIMEIRA PARCELA DE SETEMBRO 2023 FOLHA SUPLEMENTAR 20 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 09/10/2023 | 277.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 081222408.2021.8.15.0001 AUTOR JOSEMBERG CABRAL DA SILVA REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF. PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. em SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 09/10/2023 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DE GESTOR DO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE CONF. BOLETOS ANEXO COM VALIDADE DE 1 ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0014335 | 09/10/2023 | 565676.12 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 565.67612 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 126.82134 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 09/10/2023 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080335408.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JOAO PAULO RAMOS TARGINO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015755015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 09/10/2023 | 6748.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081686867.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015840758 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 09/10/2023 | 259.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083089868.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO RIKELLY DA SILVA ALVES EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015867178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014331 | 09/10/2023 | 348.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes das CASAS DE ESPERANCA I II III E IV conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014332 | 09/10/2023 | 247.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes dos CREAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014333 | 09/10/2023 | 229.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes do CRAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 09/10/2023 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 P Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria Eduarda da Silva Santos brasileira RG. 4.376.902 SSDSPB CPF. 715.499.66413 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4552023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0014325 | 09/10/2023 | 406709.58 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 21 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 Pregao Eletronico n 0982021 Aditivo 02 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 31 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0014507 | 10/10/2023 | 0.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades dos CREAS conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0014653 | 10/10/2023 | 1614.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SCFV conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 10/10/2023 | 1339728.61 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa com as indenizacoes trabalhistas para o pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 10/10/2023 | 1188.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 10/10/2023 | 1056.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 10/10/2023 | 1073.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGOSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000802023 | 0014375 | 10/10/2023 | 16000.00 | 47396316000108 | 47.396.316 JEORGE LUIZ DA SILVA | CONTRATAO DO HUMORISTA SELMA DE NIETA PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTSTICOCULTURAL PARA HOMENAGEAR OS PROFESSORES DO SISSTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/10/2023 | 2512460.70 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento de indenizacao trabalhista dos prestadores de servicos EDUCACAO INFANTIL que trabalharam durante o mês de setembro de 2023 na Secretaria de Educacao PMCG conforme Lei 8.727 e Decreto 4.785 do dia 10 de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 10/10/2023 | 3832534.16 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento de indenizacao trabalhista dos prestadores de servicos EDUCACAO FUNDAMENTAL que trabalharam durante o mês de setembro de 2023 na Secretaria de Educacao PMCG conforme Lei 8.727 e Decreto 4.785 do dia 10 de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 10/10/2023 | 3201.10 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB NO EXERCICIO DE 2022. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 80.1622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/10/2023 | 519.49 | 00001216893870 | AGAMENON FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que empemha para fazer face da restituicao REVISAO DO VALOR DO IPTU Tratase de protocolo onde o contribuinte alega ter efetuado pagamento do IPTU de uma area total de maior do que realmente possui mais precisamente desde o ano de 2012 estao sendo lancado o tributo predial com base numa area total de 38444 m² de terreno e 9725 m² de construcao. No entanto no ano de 2011 segundo relata o contribuinte houve o desmembramento do imovel e a area correta de sua propriedade seria de 20944 m² e a diferenca | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 10/10/2023 | 1311023.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 44.1805 AG. 0639 BB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/10/2023 | 279376.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DAS COMISSOES DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA ATRASADAS DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 092023 E 102023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 10/10/2023 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE A COMISSAO DE COMPROMISSO DE 020 SOB O VALOR NAO DESEMBOLSADO CONFORME CLAUSULA 5 b DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 10/10/2023 | 113053.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS JUROS CONFORME CLAUSULA 4 DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 10/10/2023 | 338086.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 10/10/2023 | 154470.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIODESTA PREFEITURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 10/10/2023 | 223412.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZERDESTA PREFEITURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/10/2023 | 47240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTA PREFEITURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 10/10/2023 | 161635.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTA PREFEITURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 10/10/2023 | 411704.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 10/10/2023 | 144687.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTA PREFEITURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/10/2023 | 174240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURADESTA PREFEITURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 10/10/2023 | 249560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITODESTA PREFEITURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 10/10/2023 | 135972.73 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTODESTA PREFEITURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 10/10/2023 | 35600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SOCIALDESTA PREFEITURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 10/10/2023 | 50720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVACAODESTA PREFEITURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 10/10/2023 | 66600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 10/10/2023 | 12754.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES FIXO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO.SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 10/10/2023 | 2860.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 25 DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. MATRICULA 27680.DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.SAIDA 16102023 HORA 1650. CHEGADA 18102023 HORA 2300.Banco BRADESCO.CC 238392 Ag 50261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 10/10/2023 | 1650.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 25 DIARIAS EM FAVOR DO ASSESSOR EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR. MATRICULA 29.653.REFERENTE A COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM BRASILIADF ONDE CUMPRIRA AGENDAS INSTITUCIONAIS.SAIDA 16102023 HORA 1650. CHEGADA 18102023 HORA 2300.Banco BRADESCO CC 0639 Ag 725382 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0014341 | 10/10/2023 | 98000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA MONITORAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA REDES SOCIAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADM DIRETA.JULHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 10/10/2023 | 7959.18 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DO PISO COMPLEMENTAR DE ENFERMAGEM RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO MAIS O MES DE SETEMBRO DE 2023 SENDO R3.08581 DO PATRONAL E R4.87337 DO ADICIONAL SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0014342 | 10/10/2023 | 10134.39 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0014343 | 10/10/2023 | 28301.51 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0014344 | 10/10/2023 | 4410.73 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE DEMAIS CORRESPONDENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160672022 | 0014345 | 10/10/2023 | 1274.60 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE DEMAIS CORRESPONDENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 10/10/2023 | 8000.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. E RECIFE PE. E NATAL RN APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 10/10/2023 | 880.00 | 00015751597400 | WILTON CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. NOS DIAS 31520230107 E 16062023041718 E 22082023. APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 10/10/2023 | 5000.00 | 00006034998484 | GILBERVAL GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE PE.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 10/10/2023 | 440.00 | 00065118251753 | EDMILSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS BUSCAR MEDICAMENTOS NA CIDADE JOAO PESSOA PB . APLICACAO SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0014356 | 10/10/2023 | 949976.21 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 949.97621 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 302.63864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161922023 | 0014358 | 10/10/2023 | 11760.00 | 50399065000120 | ALOISIO DE ALMEIDA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0014360 | 10/10/2023 | 22400.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II CAPS III INTEVENCAO PRECOCE PELO MEDICO DR AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161962023 | 0014361 | 10/10/2023 | 6720.00 | 48850904000132 | ANA LUIZA SOUZA DE FIGUEIROA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS CENTRO DE SAUDE DO CATOLENO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0014364 | 10/10/2023 | 2800.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160942023 | 0014365 | 10/10/2023 | 7280.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0014370 | 10/10/2023 | 8000.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0014371 | 10/10/2023 | 6720.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 10/10/2023 | 7246161.25 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZACOES REALIZADAS AOS PRESTADORES DE SERVICO EXONERADOS NO DECRETO 4.781 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023 PUBLICADO NO SEMANARIO OFICIAL 2.850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162192023 | 0014377 | 10/10/2023 | 1000000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PORTARIA GMMS N 632 DE 19 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0014378 | 10/10/2023 | 5040.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0014379 | 10/10/2023 | 7498.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO PELO MEDICO DR JOSE ALVES NETO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0014380 | 10/10/2023 | 1472.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELA MEDICA DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162882023 | 0014381 | 10/10/2023 | 1680.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0014382 | 10/10/2023 | 12500.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES DE SOBREAVISOS TORACICA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0014383 | 10/10/2023 | 8960.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0014384 | 10/10/2023 | 8960.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO SISTEMA PRISIONAL PELO MEDICOS DR MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163462023 | 0014385 | 10/10/2023 | 2240.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL PELO MEDICO DR IDEVALDO DE SOUZA BATISTA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163722022 | 0014386 | 10/10/2023 | 6720.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELO MEDICO DR IGOR GUILHERME BARROS LOBO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0014387 | 10/10/2023 | 11760.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO PELO MEDICO DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0014388 | 10/10/2023 | 8960.00 | 40816301000102 | JOAO PAULO RIBEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZDOS NA VIGILANCIA TB E HANSEN NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0014389 | 10/10/2023 | 3360.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0014390 | 10/10/2023 | 38080.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CAPS II PELAS MEDICAS DRA MARIA JOSE CRISPIM CLEMENTE E DRA VALERIA A DE LUCENA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163362023 | 0014391 | 10/10/2023 | 4480.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR RENATO LACERDA MARTINS FILHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0014392 | 10/10/2023 | 6720.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELO MEDICO DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0014393 | 10/10/2023 | 28000.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA DANTAS SOBREAVISOS TORACICAHCA PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NOS MESES MARCO ABRIL MAIO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0014394 | 10/10/2023 | 4480.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUIZA COSME DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 10/10/2023 | 11000.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO PNAISP PELO MEDICOS DR GABRIEL PORTO SANTOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0014397 | 10/10/2023 | 7280.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0014398 | 10/10/2023 | 4480.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELO MEDICO DR RAMON B A SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0014399 | 10/10/2023 | 5040.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REAIZADOS CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICOS DR EDUARDO ANDRE DA SILVA MARINHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0014400 | 10/10/2023 | 10080.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0014401 | 10/10/2023 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0014402 | 10/10/2023 | 4480.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0014403 | 10/10/2023 | 4002.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0014404 | 10/10/2023 | 11000.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO PNAISP NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0014405 | 10/10/2023 | 3920.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME GALANTE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0014406 | 10/10/2023 | 2240.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL NO MES DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161262023 | 0014407 | 10/10/2023 | 1120.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS EM GALANTE NO MES DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163692022 | 0014408 | 10/10/2023 | 2240.00 | 00005478230456 | HERMANA CAROLINE VEIGA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE E POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0014409 | 10/10/2023 | 9520.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161562023 | 0014410 | 10/10/2023 | 6160.00 | 00001484712340 | KHAREN ASSUNCAO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0014411 | 10/10/2023 | 4480.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412023 | 0014412 | 10/10/2023 | 10640.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0014413 | 10/10/2023 | 4480.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160342023 | 0014414 | 10/10/2023 | 2240.00 | 00036565958874 | ROGERIO NITSCH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS AD III NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163882022 | 0014415 | 10/10/2023 | 9520.00 | 00032350830497 | SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922023 | 0014416 | 10/10/2023 | 8960.00 | 00004260987305 | TAIANARA SAMPAIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160442023 | 0014417 | 10/10/2023 | 1830.00 | 00008640643490 | ANA RAQUEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062023 | 0014418 | 10/10/2023 | 3240.00 | 00070499650492 | CAMILLA MARIA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163872022 | 0014419 | 10/10/2023 | 3225.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0014420 | 10/10/2023 | 4320.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160042023 | 0014421 | 10/10/2023 | 540.00 | 00015149079766 | GABRIELA MARTINS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0014422 | 10/10/2023 | 15000.00 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0014423 | 10/10/2023 | 2580.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162252023 | 0014424 | 10/10/2023 | 9720.00 | 00011072354489 | HENRIQUE MELLO RAPOSO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502022 | 0014425 | 10/10/2023 | 11610.00 | 00008640647488 | ISRAEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160712023 | 0014426 | 10/10/2023 | 2370.00 | 00010254717411 | KAIO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160872023 | 0014427 | 10/10/2023 | 3780.00 | 00010541364405 | LARA DAYANE DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0014428 | 10/10/2023 | 6675.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0014429 | 10/10/2023 | 6480.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162472023 | 0014430 | 10/10/2023 | 2160.00 | 00001554988195 | LUCAS DONATO SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0014431 | 10/10/2023 | 5040.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160252023 | 0014432 | 10/10/2023 | 1080.00 | 00011741036470 | MAIARA LUIZA ARAUJO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0014433 | 10/10/2023 | 17000.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162972023 | 0014434 | 10/10/2023 | 4860.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162242023 | 0014435 | 10/10/2023 | 645.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0014436 | 10/10/2023 | 1290.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522023 | 0014437 | 10/10/2023 | 2910.00 | 00010267608446 | SABRINA BELCHIOR QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0014438 | 10/10/2023 | 2370.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163632022 | 0014439 | 10/10/2023 | 2370.00 | 00008671775437 | SOFIA REIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0014440 | 10/10/2023 | 5200.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0014441 | 10/10/2023 | 16639.95 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0014442 | 10/10/2023 | 9679.98 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0014443 | 10/10/2023 | 1080.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162662023 | 0014444 | 10/10/2023 | 1080.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NOS MESES DE ABRIL E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0014445 | 10/10/2023 | 6135.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160122023 | 0014446 | 10/10/2023 | 1290.00 | 00001140989219 | LARISSA EDILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0014447 | 10/10/2023 | 1290.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522022 | 0014448 | 10/10/2023 | 6255.00 | 00006301838300 | MATHEUS DE OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160232023 | 0014449 | 10/10/2023 | 540.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0014450 | 10/10/2023 | 1935.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NNA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0014451 | 10/10/2023 | 1620.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0014452 | 10/10/2023 | 8310.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0014453 | 10/10/2023 | 3780.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160762023 | 0014454 | 10/10/2023 | 5175.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0014455 | 10/10/2023 | 8295.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0014456 | 10/10/2023 | 5400.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161162022 | 0014457 | 10/10/2023 | 7545.00 | 00005083606410 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0014458 | 10/10/2023 | 3540.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0014459 | 10/10/2023 | 645.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164052022 | 0014460 | 10/10/2023 | 2580.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0014461 | 10/10/2023 | 10740.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0014462 | 10/10/2023 | 3870.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160482023 | 0014463 | 10/10/2023 | 2160.00 | 00001844250423 | ALEXANDRE MAGNO DA NOBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163282023 | 0014464 | 10/10/2023 | 4320.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292023 | 0014465 | 10/10/2023 | 4950.00 | 00070059103469 | AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162962023 | 0014466 | 10/10/2023 | 4095.00 | 00001230006451 | AMANDA MARIA PASCOAL LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162992023 | 0014467 | 10/10/2023 | 3870.00 | 00007354631400 | BRUNA EDUARDA PASSOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062023 | 0014468 | 10/10/2023 | 1830.00 | 00070499650492 | CAMILLA MARIA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161652023 | 0014469 | 10/10/2023 | 2910.00 | 00004287465350 | DANIEL PINHEIRO CALLOU DO NAICIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492023 | 0014470 | 10/10/2023 | 3885.00 | 00004655424419 | DIMITRY JOSE DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162982023 | 0014471 | 10/10/2023 | 3450.00 | 00008549226440 | EXPEDITO NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0014472 | 10/10/2023 | 7320.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0014473 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0014474 | 10/10/2023 | 6160.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0014475 | 10/10/2023 | 1935.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162472023 | 0014476 | 10/10/2023 | 2700.00 | 00001554988195 | LUCAS DONATO SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812023 | 0014477 | 10/10/2023 | 9720.00 | 00011568851405 | LUCAS EMANUEL BERNARDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162462023 | 0014478 | 10/10/2023 | 645.00 | 00012150171465 | MARIA EMILIA MATOS PEQUENO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163282023 | 0014479 | 10/10/2023 | 9900.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NOS MESES DE MAIO A JULHO DER 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162972023 | 0014480 | 10/10/2023 | 6465.00 | 00008481058424 | MICHELE SANTA CRUZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0014481 | 10/10/2023 | 10000.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0014482 | 10/10/2023 | 7980.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922023 | 0014483 | 10/10/2023 | 1290.00 | 00004260987305 | TAIANARA SAMPAIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0014484 | 10/10/2023 | 7500.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502023 | 0014485 | 10/10/2023 | 9270.00 | 00008478377425 | TULIO SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162482023 | 0014486 | 10/10/2023 | 4305.00 | 00009816325489 | SABRYNA MACIEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162482023 | 0014487 | 10/10/2023 | 5400.00 | 00009816325489 | SABRYNA MACIEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163382022 | 0014488 | 10/10/2023 | 5175.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0014489 | 10/10/2023 | 1935.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160422023 | 0014490 | 10/10/2023 | 3240.00 | 00010466311443 | ANDARA LILYANNE BEZERRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832023 | 0014491 | 10/10/2023 | 1290.00 | 00009062427464 | BRUNNA REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160742023 | 0014492 | 10/10/2023 | 14985.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0014493 | 10/10/2023 | 18090.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0014494 | 10/10/2023 | 16395.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161502023 | 0014495 | 10/10/2023 | 9285.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0014496 | 10/10/2023 | 9585.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0014497 | 10/10/2023 | 33600.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0014498 | 10/10/2023 | 6570.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0014499 | 10/10/2023 | 8960.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS PELA MEDICA LUIZA DE CREDICO PARANHAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161042023 | 0014500 | 10/10/2023 | 6450.00 | 00004475980402 | TARCILA GURGEL AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0014501 | 10/10/2023 | 2160.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0014502 | 10/10/2023 | 5400.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0014546 | 10/10/2023 | 7980.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 11/10/2023 | 442.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083315969.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JEFFESON DE OLIVEIRA SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015841375 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 11/10/2023 | 444.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081656373.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JEFFESON DE OLIVEIRA SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015841405 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 11/10/2023 | 1209.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080875925.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA SOARES EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015894169 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 11/10/2023 | 481.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083156991.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CELIO GONCALVES VIEIRA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015946641 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 11/10/2023 | 2778.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 012169659.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015946702 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 11/10/2023 | 522.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N081364249.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230015947749 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250642023 | 0014656 | 16/10/2023 | 56934.00 | 43711857000122 | JKJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. EMBASADA O ART. 75 INCISO VIII DA LEI N° 14.13321 CONFORME O CONTRATO 2.5.1962023 E LICITACAO 2.5.0642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0014524 | 16/10/2023 | 62222.17 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9° MEDICAO REFERENTE DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B CRECHE JOAO PAULO II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 80.7582023. | 01532022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001292021 | 0014510 | 16/10/2023 | 17899.39 | 29429440000140 | EDUARDO SILVA FERNANDES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PROJETO E IMPLANTACAO DE 20 MINIUSINAS FOTO VOLTAICAS DE 12 KWP QUE SERAO INSTALADAS EM EDIFICACOES CONSUMIDORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 4 MEDICAO CONFORME CONTRATO N 2.08.0012022SECOBPMCG PREGAO ELETRONICO N 1292021. | 00032022 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0014511 | 16/10/2023 | 3100.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2.05.0152022 E ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° 2.05.0012022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0014512 | 16/10/2023 | 18972.04 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULOS TIPO VAN E ONIBUS CONFORME 2° ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0062021 E ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0012021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0014513 | 16/10/2023 | 7190.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV CONFORME O CONTRATO 2.03.1592023 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0014517 | 16/10/2023 | 28028.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 8.74293 e a Lei Municipal 6.9232018. Referente ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161682023 | 0014547 | 16/10/2023 | 11430.00 | 49868178000148 | ANA PAULA MORAIS BRAGA LYRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0014548 | 16/10/2023 | 17820.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ERICK LEITE VELOSO DANTASNO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0014549 | 16/10/2023 | 12700.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0014550 | 16/10/2023 | 7800.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0014551 | 16/10/2023 | 2910.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0014552 | 16/10/2023 | 9500.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA SEPHORA VERONICA ALVES SATIRO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161472022 | 0014553 | 16/10/2023 | 5400.00 | 45393432000148 | AXLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA LAIS CRISTINE SANTIAGO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162322023 | 0014554 | 16/10/2023 | 13020.00 | 50969845000168 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0014555 | 16/10/2023 | 5805.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0014556 | 16/10/2023 | 645.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161542023 | 0014557 | 16/10/2023 | 22650.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162332023 | 0014558 | 16/10/2023 | 10390.00 | 47181387000193 | CARVALHO DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELAS MEDICAS DRA FERNANDA CARVALHO E DRA MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA NOS MESES DE FEV A JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0014559 | 16/10/2023 | 6480.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 16/10/2023 | 5463.50 | 00023703130482 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO EM FAVOR DO SR.ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PARA REPARACAO DO DANO DE UMA COLISAO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OXO5562 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE AO VEICULO DO MESMO. O VALOR E REFERENTE AO SEGURO PAGO PELO PROPRIETARIO DO VEICULO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO Protocolo 46.5022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 164292022 | 0014503 | 16/10/2023 | 56217.20 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161112023 | 0014504 | 16/10/2023 | 41976.27 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 16/10/2023 | 15220.52 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00125707120234058201 AUTOR IVANA MARIA JOSE DA SILVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MEDICOS CONF. DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 16/10/2023 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000.148790202339 CONFORME DOC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0014520 | 16/10/2023 | 64162.50 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE KIT CIRRGICO UNIVERSAL ESTRIL PARA SUPRIR A DEMANDA DE CIRURGIA DOS HOSPITAIS PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163362023 | 0014521 | 16/10/2023 | 4480.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR RENATO LACERDA MARTINS FILHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163232023 | 0014527 | 16/10/2023 | 9500.00 | 00000910087431 | LEONOR MARIA JACY DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO CAVALCANTI N° 250 LIBERDADE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA GEVISA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163262023 | 0014530 | 16/10/2023 | 2580.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163262023 | 0014531 | 16/10/2023 | 15765.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0014532 | 16/10/2023 | 543.36 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0014533 | 16/10/2023 | 2128.68 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0014534 | 16/10/2023 | 90.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0014535 | 16/10/2023 | 23198.60 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0014536 | 16/10/2023 | 2096.12 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0014537 | 16/10/2023 | 23240.01 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0014538 | 16/10/2023 | 2700.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0014539 | 16/10/2023 | 18660.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161942023 | 0014540 | 16/10/2023 | 2160.00 | 12342816000182 | ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA INGRID ISIS ALVES DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0014541 | 16/10/2023 | 1290.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EGIDIO GOMES BEZERRA NETO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0014542 | 16/10/2023 | 1725.00 | 50868818000107 | ALVES FIRMINO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0014543 | 16/10/2023 | 10000.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163082023 | 0014544 | 16/10/2023 | 34705.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA ANNA MARIA MOREIRA NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0014545 | 16/10/2023 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0014566 | 17/10/2023 | 16730.72 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0014568 | 17/10/2023 | 8480.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE IMAGEM REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0014569 | 17/10/2023 | 3400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131 100MCI EM FAVOR DA PACIENTE JULIANA DA SILVA PINTO CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0014571 | 17/10/2023 | 3700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131 150MCI EM FAVOR DA PACIENTE LUZIA MARIA DA SILVA MACIEL CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162142023 | 0014573 | 17/10/2023 | 4000.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SABARA N° 100 BAIRRO DAS CIDADES CEP 58.421760 MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS BAIRRO DAS CIDADE I DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 17/10/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO EM FAVOR DO PACIENTE ERINALDO MACHADO DO NAISCIMENTO CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162952023 | 0014588 | 17/10/2023 | 14000.00 | 00088614786468 | Valber Resende Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO NOBERTO LEAL N 1049 BAIRRO ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164392022 | 0014589 | 17/10/2023 | 55620.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0014590 | 17/10/2023 | 540.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA NO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0014593 | 17/10/2023 | 25320.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO PRIMEIRO NETO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0014594 | 17/10/2023 | 23515.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0014595 | 17/10/2023 | 7560.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELOS MEDICOS DR LUCAS FELIX MARINHO NEVES E DRA MARINA AMORIM ALBUQUERQUENO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0014597 | 17/10/2023 | 16200.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162712023 | 0014598 | 17/10/2023 | 1185.00 | 51325564000135 | GESSYELLE AMARAL CAVALCANTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0014599 | 17/10/2023 | 4200.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0014601 | 17/10/2023 | 4320.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0014603 | 17/10/2023 | 14760.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0014604 | 17/10/2023 | 12930.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163242023 | 0014608 | 17/10/2023 | 10890.00 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 162022022 | 0014609 | 17/10/2023 | 2100.00 | 00006323145839 | WALFREDO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA SITIO QUEIMADA DA EMA SN DISTRITO CATOLE DE BOA VISTA CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA QUEIMADA DA EMA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0014611 | 17/10/2023 | 3870.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0014613 | 17/10/2023 | 2475.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0014614 | 17/10/2023 | 28980.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163952022 | 0014616 | 17/10/2023 | 1830.00 | 48030343000125 | L. M. M. MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA LARYSSA MARIA MARTINS MORAIS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0014618 | 17/10/2023 | 5610.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0014620 | 17/10/2023 | 9600.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0014621 | 17/10/2023 | 3240.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162392023 | 0014622 | 17/10/2023 | 1080.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0014623 | 17/10/2023 | 4320.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162612023 | 0014625 | 17/10/2023 | 5400.00 | 00009205076465 | ANNA GABRIELA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0014630 | 17/10/2023 | 6240.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0014632 | 17/10/2023 | 3780.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0014635 | 17/10/2023 | 6585.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162402023 | 0014641 | 17/10/2023 | 5595.00 | 51111483000132 | ANA JULIA SIQUEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0014645 | 17/10/2023 | 540.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA NO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552023 | 0014646 | 17/10/2023 | 8940.00 | 49072480000195 | BEATRIZ BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0014649 | 17/10/2023 | 3105.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0014650 | 17/10/2023 | 7200.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512022 | 0014654 | 17/10/2023 | 1080.00 | 46830995000119 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160472023 | 0014655 | 17/10/2023 | 3885.00 | 48191541000170 | DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA DAISY LIMA DINIZ DE OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0014658 | 17/10/2023 | 7230.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MATHEUS GADELHA BARROS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0014659 | 17/10/2023 | 540.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0014660 | 17/10/2023 | 8085.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0014662 | 17/10/2023 | 3240.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0014663 | 17/10/2023 | 4320.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0014664 | 17/10/2023 | 10860.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0014665 | 17/10/2023 | 5400.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0014666 | 17/10/2023 | 19220.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0014667 | 17/10/2023 | 6795.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA LUIZA DE CREDICO PARANHAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0014669 | 17/10/2023 | 9060.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCAL DE ALMEIDA MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0014671 | 17/10/2023 | 18930.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA INGRID PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0014673 | 17/10/2023 | 12510.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0014674 | 17/10/2023 | 7605.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732023 | 0014675 | 17/10/2023 | 12615.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA CAROLLINE SILVA DE ALENCAR NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0014676 | 17/10/2023 | 8640.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162262022 | 0014677 | 17/10/2023 | 11340.00 | 43173143000108 | RAMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA ISABELA RAMOS OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0014679 | 17/10/2023 | 4860.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0014680 | 17/10/2023 | 14380.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0014681 | 17/10/2023 | 4200.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163002022 | 0014682 | 17/10/2023 | 5820.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR SAULO NASCIMENTO EULALIO FILHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0014683 | 17/10/2023 | 3870.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR CAIO LUCAS AGRA DE MEDEIROS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0014684 | 17/10/2023 | 540.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0014685 | 17/10/2023 | 1080.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0014686 | 17/10/2023 | 3015.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0014687 | 17/10/2023 | 4530.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0014688 | 17/10/2023 | 6240.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOSREALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802023 | 0014689 | 17/10/2023 | 4635.00 | 51354846000160 | ADALIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DRA ADALIA VICENTE DOS SANTOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0014765 | 17/10/2023 | 25700.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0014766 | 17/10/2023 | 12420.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRAL DE MELO PEIXOTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0014767 | 17/10/2023 | 10000.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0014768 | 17/10/2023 | 2160.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA CLARISSE NEVES DE QUEIROZ RODRIGUES NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164212022 | 0014769 | 17/10/2023 | 1290.00 | 27299083000118 | CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA ROSENDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR NATTAN SANTOS ROZENDO DE OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0014770 | 17/10/2023 | 20000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0014771 | 17/10/2023 | 13500.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0014772 | 17/10/2023 | 17300.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161302023 | 0014773 | 17/10/2023 | 1080.00 | 48739094000141 | EDGAR TOSCANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162422023 | 0014774 | 17/10/2023 | 11610.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0014775 | 17/10/2023 | 12960.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0014776 | 17/10/2023 | 17280.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0014777 | 17/10/2023 | 9100.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES DE SOBREAVISOS TORACICA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0014778 | 17/10/2023 | 7530.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELAS MEDICAS DRA RAYSSA KELLY GOMES PAIVA E DRA BEATRIZ ROSENDO DA COSTA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0014779 | 17/10/2023 | 22400.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162972022 | 0014780 | 17/10/2023 | 3240.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DOUGLAS FIGUEIREDO SANTOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0014781 | 17/10/2023 | 20350.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0014782 | 17/10/2023 | 2580.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162712023 | 0014783 | 17/10/2023 | 645.00 | 51325564000135 | GESSYELLE AMARAL CAVALCANTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160112023 | 0014784 | 17/10/2023 | 31000.00 | 43350165000104 | GIOVANNA VIEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0014785 | 17/10/2023 | 1620.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA SILVYA MARIA GOCALVES NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0014786 | 17/10/2023 | 12000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382023 | 0014787 | 17/10/2023 | 25730.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULLY ANE BONFIM ATAIDES NOS MESES DE ABRIL MAIO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164302022 | 0014788 | 17/10/2023 | 3870.00 | 47455443000130 | JCRC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JULIO CESAR RIBEIRO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0014789 | 17/10/2023 | 540.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160932023 | 0014790 | 17/10/2023 | 645.00 | 38139599000111 | JESSICA MARIANA PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862023 | 0014791 | 17/10/2023 | 25420.00 | 45157470000100 | JL SO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JORGE LUCAS SANTOS OLIVEIRA NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0014792 | 17/10/2023 | 7740.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0014793 | 17/10/2023 | 13800.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0014794 | 17/10/2023 | 24305.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NOS MESES DE ABRIL JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0014795 | 17/10/2023 | 14000.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0014796 | 17/10/2023 | 13545.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163072023 | 0014797 | 17/10/2023 | 10230.00 | 51143762000188 | MARIA INES DE ARAUJO SOUSA MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0014798 | 17/10/2023 | 21800.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0014799 | 17/10/2023 | 20800.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NOS MESES DEW MAR ABR MAI E JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0014800 | 17/10/2023 | 24425.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0014801 | 17/10/2023 | 6650.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0014802 | 17/10/2023 | 76880.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS HEMODIALISE REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0014803 | 17/10/2023 | 15120.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0014804 | 17/10/2023 | 1185.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0014805 | 17/10/2023 | 6255.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICOS DR GABRIEL PORTO SANTOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0014806 | 17/10/2023 | 7300.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0014807 | 17/10/2023 | 10260.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0014808 | 17/10/2023 | 9150.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0014809 | 17/10/2023 | 8640.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO E DR JANNIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0014810 | 17/10/2023 | 11655.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOSNOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0014811 | 17/10/2023 | 26900.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842023 | 0014812 | 17/10/2023 | 10000.00 | 42078712000173 | TGST CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA THAIS DA SILVEIRA ATTEM NOS MESES DE DEZJANFEV E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0014813 | 17/10/2023 | 14300.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0014814 | 17/10/2023 | 2160.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA BIANCA RODRIGUES LOPES REINALDONO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892023 | 0014815 | 17/10/2023 | 10890.00 | 48553538000150 | V S NOBREGA FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA VIRGINIA GABRIELA NOBREGA FIGUEIREDO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0014816 | 17/10/2023 | 14300.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163102023 | 0014817 | 17/10/2023 | 13485.00 | 51532370000100 | DORGIVAL NAFS PINTO DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0014818 | 17/10/2023 | 56234.33 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0014819 | 17/10/2023 | 37230.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0014820 | 17/10/2023 | 14795.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE RUDUCAO DE FILA DE PROC. ELETIVOS. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0014821 | 17/10/2023 | 1918.15 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0014822 | 17/10/2023 | 58681.76 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0014694 | 17/10/2023 | 3753.30 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0014695 | 17/10/2023 | 2135.60 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0014696 | 17/10/2023 | 513.49 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0014697 | 17/10/2023 | 1491.10 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 17/10/2023 | 200.00 | 16749299000383 | Top ID Consultoria e Serviços Ltda | Despesa com o servico de certificacao digital eCNPJ AI Validade de 1 ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 17/10/2023 | 2400.00 | 00070772890447 | POLIANA SOUSA PEQUENO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Travessa Santa Fe N° 21 Bairro Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA brasileira RG. 3.132.974 CPF.063.678.16402 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4282023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 17/10/2023 | 3000.00 | 00068072600400 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua HELENO DE SOUSA DO O N° 119 Bairro MALVIMAS Campina GrandePB destinado a familia da Sra. JAILMA LIMA FERREIRA brasileira RG. 2.391.637 CPF.071.730.51479 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4182023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 17/10/2023 | 2400.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Martins Junior 4495 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. FABIANO CORREIA ANACLETO brasileira RG. 295.796.077 CPF. 185.173.79870 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 4612023PMCGSEMASGEBE Aluguel social vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 17/10/2023 | 2400.00 | 00043431542468 | José Vieira Pereira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jesuino Alves Correia 305 F Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia do sr. Israel Barros de Andrade brasileiro RG. 1.383.220 2. via SSDSPB CPF. 645.669.51472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4652023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00004470427420 | João dos Santos Dantas | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na TRAVESSA GOIANA 34 BAIRRO CIDADES Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARIA LUZINETE DOS SANTOS SILVA brasileira RG. 3.432.399 CPF 081.596.09485 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4412023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 17/10/2023 | 2400.00 | 00058308334415 | Giseuda Guimarães de Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Araujo Cruze N° 51A Bairro Tres Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO brasileira RG.2.168.926 CPF.884.301.70472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4592023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 17/10/2023 | 2400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Assis Chateaubriand N° 478 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Gerlane Felix Simeao brasileira RG. 4.800.165 SSDSPB CPF. 102.648.77497 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4642023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 17/10/2023 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Tres Irmas 35 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sra.VALDENICE DOS SANTOS RODRIGUES brasileira RG. 4.204.307 2. via SSDSPB CPF. 706.296.22442 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4522023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 17/10/2023 | 2400.00 | 00041469011468 | Edilma Nunes Barbosa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na RUA JOSE DA SILVA CHAVES 298 QUARENTA Campina GrandePB destinado a familia doa Sra. CICERO FRANCISCO DA SILVA brasileiroa RG. 3.560.571 CPF 089.937.81451 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4102023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 17/10/2023 | 2400.00 | 00012769438816 | MIRIAN DA COSTA LIMA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Acacio Figueiredo N° 120 F Bairro Monte Santo Campina GrandePB destinado a familia da Sr. a. MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO brasileiro a RG. 1.852.027 CPF. 050.998.23440 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4392023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 17/10/2023 | 3000.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema N 49B Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Bremda Duda da Silvabrasileira RG. 4.299.018 SSDSPB 2 via CPF. 703.060.70405 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4632023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 17/10/2023 | 3000.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Josefa Paulino da costa N 230 TERREO VELAME Campina GrandePB destinado a familia da Sra. HELOISA SANTOS MELObrasileira RG. 4.799.214 SSDSPB CPF. 707.185.79473 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4242023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 17/10/2023 | 2700.00 | 00001525286447 | ODAIR JOSÉ DE MENDONÇA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua MANOEL ELIAS DE CASTRO N° 700 A Bairro ALTO BRANCO Campina GrandePB destinado a familia da Sr. a. ADRIANA VENANCIO DA SILVA brasileiro a RG.2.174.685 CPF.025.689.92409 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4012023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 17/10/2023 | 2400.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Martins Junior 449A Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. GIRLANE BETANIA FELIX DOS SANTOS brasileira RG. 1.238.434 CPF. 549.662.56453 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 4602023PMCGSEMASGEBE Aluguel social vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 17/10/2023 | 2280.00 | 00054907136404 | SEVERINO DOS SANTOS MOTA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Juvino de Medeiros 312 Bairro Cruzeiro Campina Grande Paraiba destinado a familia da sra. PATRICIA SILVA RG. 1.624.556 CPF. 087.140.48426 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4462023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 17/10/2023 | 2400.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Martins Junior 449 C Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. DENIZE PAIXAO DOS REIS brasileira RG. 53.316.7383 CPF. 417.565.00835 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 4122023PMCGSEMASGEBE Aluguel social vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 17/10/2023 | 2400.00 | 00032446683487 | JOSE CARLOS AZEVEDO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na RUA PADRE ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ 235 TERREO CATOLE Campina GrandePB destinado a familia doa Sra. ANTONIO JOSE DE ASSIS brasileiroa RG. 4.382.693 CPF 263.196.75420 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4062023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 17/10/2023 | 3000.00 | 00005216275401 | JOSE MESIAS CAVALCANTE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alzira Guedes Pinheiro170 Bodocongo Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Valdênia Cristina Silva Coelho brasileira RG.3.586.653 SSDSPB CPF.015.998.82418 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4512023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 17/10/2023 | 3000.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua PEDRI II N° 1651 Bairro BELA VISTA Campina GrandePB destinado a familia da Sr. a. DAMARYS MILAGROS GONZALEZ LOPEZ RG. 4.661.881 CPF.710.797.38274 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4662023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 17/10/2023 | 2400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Venancio 139 Ramadinha Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Dalva Barbosa Batista brasileira RG.3.467.815 SSDSPB CPF. 015.526.67480 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4622023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 17/10/2023 | 2400.00 | 00005704364438 | Janaina alves de carvalho santoS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua MANOEL EVARISTO DA SILVA N° 120 A Bairro SANTA CRUZ Campina GrandePB destinado a familia da Sr°a. JOYCE ALVES DE CARVALHO MELO brasileira RG. 2.731.047 CPF. 041.773.75489 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4262023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 17/10/2023 | 2392.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funcionara a SEMAS NOVA referente ao mes de OUTUBRO de 2023 conforme Despacho 25 do MemorandoOficio 2.5922023 1Doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 17/10/2023 | 631.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da SEMAS NOVA CASA DA ESPERANCA III referente ao mês de OUTUBRO2023 conforme Despacho 25 do MemorandoOficio n2.5922023 1Doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014570 | 17/10/2023 | 28861.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 80.9392023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014575 | 17/10/2023 | 259752.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 80.9462023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014577 | 17/10/2023 | 5774.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 80.9552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014580 | 17/10/2023 | 51973.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 80.9602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014582 | 17/10/2023 | 3715.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 80.9722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014591 | 17/10/2023 | 33436.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 80.9752023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014596 | 17/10/2023 | 1836.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DOOficio Interno Memorando 80.985202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014600 | 17/10/2023 | 16524.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 80.9882023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014606 | 17/10/2023 | 3338.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 80.9942023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014607 | 17/10/2023 | 30043.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 81.0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014610 | 17/10/2023 | 55125.45 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 81.0162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014619 | 17/10/2023 | 62033.40 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 81.0292023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014628 | 17/10/2023 | 55296.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 81.0902023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001382023 | 0014631 | 17/10/2023 | 4253.32 | 42647548000178 | CLIMA SERVICES ENGENHARIA LTDA | Dispensa n 1382023 Processo Administrativo n 122682023 Contrato n 2.14.0912023 Contratacao de Empresa Especializada em manutencao preventiva e corretiva de sistemas de arcondicionado abrangendo o fornecimento e substituicao de pecas com o objetivo primordial de atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0014636 | 17/10/2023 | 4460.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Pregao Eletronico n7 0562023 Contrato n 2.14.0802023 Ata de Registro de Precos n 0432023B Prestacao de Servicos de Locacao de Estruturacao para eventos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Banheiros Quimicos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | MANUTEN O DE VE CULOS, M QUINAS E EQUIPAMENTOS P DELUR E DEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001422023 | 0014639 | 17/10/2023 | 32464.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Dispensa n 01422023 930474 Aquisicao de pneus e Camaras de ar visando atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 17/10/2023 | 60624.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIASAFRA 20222023 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 CDE ABRIL DE 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Aquisi o de ve culos, m quinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001332023 | 0014642 | 17/10/2023 | 57200.00 | 00492308000100 | MANJATO TRATORES LTDA EPP | Dispensa de Licitacao n 1332023 Contrato n 2.14.0902023 Aquisicao de Rocadeira Hidraulica articulada visando atender as demandas da Coordenadoria do Meio Ambiente da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 17/10/2023 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA DE RECICLAGEM COM GARRAFAS PET NO DIA 31082023 NO CLUBE DE MAES ISABEL GRIGNIOM PARA TRABALHO TECNICO SOCIAL REGIAO DE BODOCONGO CONTRATO DE REPASSE N 222.91656 MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELASPPIPAC. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 17/10/2023 | 500.00 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | EMPENHO TEM COMO OBJETO PAGAMENTOS DE SERVICOS NOTORIAISREGISTRALESCRITURAISEMOLUMENTOS CARTORIAIS PARA SOLICITACOES DE REGISTROS E MATRICULAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 17/10/2023 | 613.15 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS REFERENTES A IMOVEIS SITUADOS NA FEIRA CENTRAL DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 17/10/2023 | 9.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971016 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA ICOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 29092023. COM VENCIMENTO EM 29.09.23COMPLEMENTO DO EMP.13808 DAS PARCELAS NAO QUITADAS.EM 2909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 17/10/2023 | 9.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972578 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAOCOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO.13809 PARCELA NAO QUITADA EM 2909.23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 17/10/2023 | 106.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971652 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELOCOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMP.13810 PARCELA NAO QUITADA EM 290923 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 17/10/2023 | 10.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 62797001 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIOCOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13812 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 17/10/2023 | 133.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627968929 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLECOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13813 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 17/10/2023 | 117.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972250 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGALCOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 290923.PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 17/10/2023 | 79.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627969321 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBORCOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO13816 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 17/10/2023 | 78.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971768 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST. DE SAO JOSE DA MATACOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13817 PARCELA NAO QUITDA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 17/10/2023 | 57.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972675 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADECOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13818 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 17/10/2023 | 67.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627969763 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE SIT.ESTREITO.COMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13819 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 17/10/2023 | 10.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627968708 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13820PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 17/10/2023 | 12.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627970591 JUNTO A PFG BAIRBNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE DO BAIRRO JARDIM CONTINENTALCOMPETÊNCIA 092023 COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13822 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 17/10/2023 | 41.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971466 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMASCOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13825 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 17/10/2023 | 54.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627970303 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 059SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRACOMPETÊNCIA 092023. COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13826 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 17/10/2023 | 6269.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001166331.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230016229333 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 17/10/2023 | 1253.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001166331.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FRANCISCO DE ASSIS SILVA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230016261209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 17/10/2023 | 440.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DE 12 DIARIA EM FAVOR DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. MATRICULA 27680.DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.SAIDA 16102023 HORA 1650. CHEGADA 18102023 HORA 2300.Banco BRADESCO.CC 238392 Ag 50261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 17/10/2023 | 330.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPLEMENTO DE 12 DIARIA EM FAVOR DO ASSESSOR EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR. MATRICULA 29.653.REFERENTE A COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM BRASILIADF ONDE CUMPRIRA AGENDAS INSTITUCIONAIS.SAIDA 16102023 HORA 1650. CHEGADA 18102023 HORA 2300.Banco BRADESCO CC 0639 Ag 725382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 17/10/2023 | 6207.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 18.6279 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N080155119.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO FRANCISCO DE ASSIS MARCOS DE SOUSA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230016218692 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 17/10/2023 | 11779.48 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 7.6651 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001257071.2023.4.05.8201 AUTORINTERESSADO MARIA JOSE DA SILVA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016174727 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677967 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677773 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651270 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 676619 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665943 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 728253 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 706058 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010004651448 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677786 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00011501410423 | JOSÉ ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668999 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00009328968470 | JOSÉ NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668336 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 649179 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651229 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 694966 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00008051701461 | LUCAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671003 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 704319 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 697880 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 648025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010185868495 | LUÍS PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653752 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681676 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 721186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 659473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 699901 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672718 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00013389972463 | JOÃO EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00009912986407 | JOÃO MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010004651448 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661079 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00003459715405 | JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 712391 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 18/10/2023 | 11.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 DOCUMENTO N 07.17.23244.42615061 PERIODO DE APURACAO 29092023. COM VENCIMENTO EM 29092023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13876 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 18/10/2023 | 25.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARCELA 0260CODIGO 4156 DIV.ATIVACONTR.EMPREGADOR 4162 DIV.ATIVARIAMB.AP.ESPECIALPGFNSISPAR008240480 DOCUMENTO07.17.23249.34572315 COMPLEMENTO DO EMPENHO 13867 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 18/10/2023 | 0.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA AMORITIZACAO PGFNSISPAR008240480 CODIGO 4156 DIV.ATIVACONTR.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVARIAMBAP.ESPECIAL N DOCUMENTO07.17.23276.73545993PERIODO DE APURACAO 31082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 18/10/2023 | 3818.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051. CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 29092023. EC 1132021 PGFN DOCUMENTO07.17.23244.45732166 PERIODO DE APURACAO 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13875 PARCELA NAO QUITADA EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 18/10/2023 | 73.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR 005111796 PERIODOS DE N 07.17.23244.45518210APURACAO 29092023 COM VENCIMENTO EM290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13833 PARCELA NAO QUITADA EM 2909203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 18/10/2023 | 175.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALDOCUMENTO N 07.17.23244.45518210 OBSERVACOES PGFNSISPAR 005111796 CODIGO 0056 PISPASEP PERIODO DE APURACAO 29092023.COM VENCIMENTO EM 29092023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13888PARCELA NAO QUITADA EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 18/10/2023 | 20.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS PROCESSO N 19612720161202348 PERIODO 012017 A 052021 COM VENCIMENTO EM 29092023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13897 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 18/10/2023 | 2546.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL N DOCUMENTO 07.17.23244.45732166 OBSERVACOES PGFNSISPAR006524051. CODIGOS 4133 4156 4162 4373 DIV.ATIVACONTR.SEGURADOS DIV.ATIVACONT.EMPREGADOR DIVI.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL DAUMULTADESC.OBR.ACE.PREV PERIODO DE APURACAO 29092023. COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13891 NAO QQUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 18/10/2023 | 0.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALDOCUMENTO 07.17.23249.34531902 OBSERVACOES PGFNSISPAR 008240480 CODIGO 4156DIV.ATIVACONT.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL PERIODO DE APURACAO 31082023. COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13903 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 18/10/2023 | 14.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO 07.17.23249.34572315 OBSERVACOES PGFNSISPAR 008240480 CODIGO 4156DIV.ATIVACONT.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVARI AMBAP.ESPECIAL COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13907 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 18/10/2023 | 6.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO07.17.23244.42615061 OBSERVACOES PGFNSISPAR 007202439 CODIGO 0076 MULTASCLT PERIODO DE APURACAO 29092023. COM VENCIMENTO EM 290923 COMPLEMENTO DO EMPENHO 13893 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 18/10/2023 | 1334.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971016 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 060ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA ICOMPETÊNCIA 102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.uLTIMA PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 18/10/2023 | 1320.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972578 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 060SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAOCOMPETÊNCIA 102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.uLTIMA PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 18/10/2023 | 14905.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971652 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 060UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELOCOMPETÊNCIA 102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.uLTIMA PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 18/10/2023 | 18681.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627968929 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 060SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLECOMPETÊNCIA 102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.uLTIMA PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 18/10/2023 | 11128.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627969321 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 060SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBORCOMPETÊNCIA 102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.uLTIMA PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 18/10/2023 | 10946.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971768 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 060ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST. DE SAO JOSE DA MATACOMPETÊNCIA 102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.uLTIMA PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 18/10/2023 | 8009.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972675 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 060SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADECOMPETÊNCIA 102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.uLTIMA PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 18/10/2023 | 9386.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627969763 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 060ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE SIT.ESTREITO.COMPETÊNCIA 102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.uLTIMA PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 18/10/2023 | 1511.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627968708 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 060SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COMPETÊNCIA 102023. COM VENCIMENTO EM 31102023 uLTIMA PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 18/10/2023 | 1758.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627970591 JUNTO A PFG BAIRBNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 060SOCIEDADE DO BAIRRO JARDIM CONTINENTALCOMPETÊNCIA 102023 COM VENCIMENTO EM 31102023.uLTIMA PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 18/10/2023 | 5798.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627971466 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 060ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMASCOMPETÊNCIA102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.uLTIMA PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 18/10/2023 | 7633.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627970303 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 060SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRACOMPETÊNCIA 102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.uLTIMA PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 18/10/2023 | 16432.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 627972250 JUNTO A PFGNCODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 060SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGALCOMPETÊNCIA 102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.uLTIMA PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 18/10/2023 | 1405.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO 62797001 JUNTO A PFGN CODIGO 4308REEMISSAO DA PARCELA N 060ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIOCOMPETÊNCIA 102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.uLTIMA PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014900 | 18/10/2023 | 2335.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 2.33590 dois mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OAB PB 8911 CPF 727.605.24434 ADVOGADO conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 012329618.2012.8.15.0011 promovido por MAXWELL BRUNO FRANCA MORAIS 727.605.24434 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito jud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 18/10/2023 | 9087.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18.6279 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 051482088.2021.4.05.8201 AUTORINTERESSADO VITORIA RAUANNY SILVA ROCHA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016280119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014902 | 18/10/2023 | 3511.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 3.51127 três mil quinhentos e onze mil reais e vinte e sete centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de MARIA DE LOURDES RABELO inscrita no CPF n 395.947.69491 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001089921.2009.8.15.0011 promovido por MARIA DE LOURDES RABELO contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 18/10/2023 | 7949.70 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18.6279 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000475523.2023.4.05.8201 AUTORINTERESSADO LRM MENOR EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 12362807220401 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 18/10/2023 | 702.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 70225 setecentos e dois reais e vinte e cinco centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de FRANCISCO PORFIRIO ASSIS ALVES SILVA inscrito na OABPB sob o n21952 e no CPF n 727.017.30449 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001089921.2009.8.15.0011 promovido por MARIA DE LOURDES RABELO contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 18/10/2023 | 4729.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 4.72985 quatro mil e setecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER advogado OABPB 8911 e CPF 727.605.24434 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082658445.2021.8.15.0001 promovido por MARIA JOSE FLOR DA SILVA contra Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial re | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 18/10/2023 | 5353.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 5.35384 cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ALDO CARLOS DE ALMEIDA inscrito no CPF n 046.949.52439 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 002047771.2010.8.15.0011 promovido por ALDO CARLOS DE ALMEIDA046.949.52439 GUTHEMBERG CARDOSO AGRA DE CASTRO034.041.90408 MIRAIDES GUEDES RODRIGUES884.963.50444 contra o Municipi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 18/10/2023 | 803.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 80307 oitocentos e três reais e sete centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de GUTHEMBERG CARDOSO AGRA DE CASTRO inscrito na OABPB n. 11.596 e no CPF n 034.041.90408 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 002047771.2010.8.15.0011 promovido por ALDO CARLOS DE ALMEIDA046.949.52439 GUTHEMBERG CARDOSO AGRA DE CASTRO034.041.90408 MIRAIDES GUEDES RODRIGUES884.963.50444 contra o Municipio d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 18/10/2023 | 803.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 80307 oitocentos e três reais e sete centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de GUTHEMBERG CARDOSO AGRA DE CASTRO inscrito na OABPB n. 11.596 e no CPF n 034.041.90408 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 002047771.2010.8.15.0011 promovido por ALDO CARLOS DE ALMEIDA046.949.52439 GUTHEMBERG CARDOSO AGRA DE CASTRO034.041.90408 MIRAIDES GUEDES RODRIGUES884.963.50444 contra o Municipio d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 18/10/2023 | 1381.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.38118 um mil trezentos e oitenta e um reais e dezoito centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA inscrita na OABPB 12.587 e no CPF n 043.998.49479 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001630717.2014.8.15.0011 promovido por VERONICA MARIA DE SOUZA SILVA593.456.16420 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 18/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de VERONICA MARIA DE SOUZA SILVA inscrita no CPF n 593.456.16420 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001630717.2014.8.15.0011 promovido por VERONICA MARIA DE SOUZA SILVA593.456.16420 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 18/10/2023 | 1519.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.51913 um mil quinhentos e dezenove reais e treze centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de GIOVANNE ARRUDA GONCALVES inscrito na OABPB sob o n 6941 e no CPF n 518.673.20444 e de ELENICE MARIA DA CONCEICAO RAMOS inscrito na OABPB sob o n 17983 e no CPF n 046.319.06456 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001991387.2013.8.15.0011 promovido por EDVALDO XAVIER DOS SANTOS contra o Mun | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 18/10/2023 | 3301.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 3.30183 três mil trezentos e um reais e oitenta e três centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Bel. Antonio Jose Ramos Xavier OABPB 8.911 CPF n 727.605.24434 ADVOGADO conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000593866.2011.8.15.0011 promovido por JOSIMAR FERREIRA COSTA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 18/10/2023 | 904.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 90440 novecentos e quatro reais e quarenta centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO inscrito na OABPB sob o n 12.587 e no CPF n 043.998.49479 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001395319.2014.8.15.0011 promovido por SUZY CRISTINA BARRETO FRANCA DINIZ contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 18/10/2023 | 4522.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 4.52200 quatro mil quinhentos e vinte e dois reais no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de SUZY CRISTINA BARRETO FRANCA DINIZ inscrito no CPF n 034.106.55441 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001395319.2014.8.15.0011 promovido por SUZY CRISTINA BARRETO FRANCA DINIZ contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 18/10/2023 | 3368.06 | 00008675457472 | JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para ressarcimento das contas da CAGEPA referente aos meses de janeiro fevereiro marco abril e maio do corrente ano 2023 pagas pelo Sr. Jose Araujo de Oliveira Filho do Predio da nova sede da CPLrua Irineu Joffilyn°304.Secretaria de AdministracaoPrefeitura Municipal de Campina Grande. Banco Sicredi 748Ag2201Conta Corrente398586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 18/10/2023 | 9000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DE QUATRO 4 PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTA PREFEITURA.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00070063712440 | ALCIDES V. DO NASCIMENTO | Valor que ser empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n 67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. ALCIDES VICENTE DO NASCIMENTO – Matricula 25847 portador do CPF N° 700.637.12440 valores referente verbas indenizatorias. Banco Bradesco Ag. 6394 CC 651265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00004898085490 | ALEXANDRE GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n 67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. ALEXANDRE GENIVAL DA SILVA – Matricula 23917 portador do CPF N° 048.980.85490 segue memoria de calculo dos valores referente verbas indenizatorias. Banco Bradesco Ag. 6394 CC 349143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00010459532456 | ALEXANDRE VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n 67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. ALEXANDRE VIEIRA DE ANDRADE – Matricula 29089 portador do CPF N° 104.595.32456 valores referente verbas indenizatoria.Banco Bradesco Ag. 4936 CC 1891316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00026278146487 | COSME VOGLEUDO GONZAGA | Valor que se empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n 67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. COSME VOGLEUDO GONZAGA – Matricula 25327 portador do CPF N° 262.781.46487 referente verbas indenizatorias.Banco Bradesco Ag. 4936 CC 4008510 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00060214961400 | EDSON ANASTACIO DA SILVA | Valor que se empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n 67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. EDSON ANASTACIO DA SILVA – Matricula portador do CPF N° 602.149.61400 valores referente verbas indenizatorias.Banco Bradesco Ag. 6394 CC 470910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00003155987430 | EDUARDO M. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n 67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. EDUARDO M. DO NASCIMENTO – Matricula 26462 portador do CPF N° 031.559.87430valores referente verbas indenizatoria.Banco Bradesco Ag. 6394 CC 523593 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00017366617440 | ELIELTON L . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n 67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. ELIELTON L. DO NASCIMENTO – Matricula 29801 portador do CPF N° 173.666.17440 valores referente verbas indenizatoria. Banco Bradesco Ag. 6394 CC 791199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00013611409847 | EVERALDO VIRGÍNIO DINIZ | Valor em empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n 67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. EVERALDO VIRGINIO DINIZ– Matricula 24366 portador do CPF N° 136.114.09847valores referente verbas indenizatoria. Banco Bradesco Ag. 6394 CC 268976 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00013589665408 | GABRIEL CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. GABRIEL CLEMENTINO PEREIRA– Matricula 29442 portador do CPF N° 135.896.65408 valores referente verbas indenizatorias. Banco Bradesco Ag. 26557 CC 211702 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00005808876427 | IZAIAS FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n 67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. IZAIAS FIRMINO DA SILVA–Matricula 23932 portador do CPF N° 058.088.76427valores referente verbas indenizatoria.Banco Bradesco Ag. 6394 CC 348694 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00070828501408 | JOEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n 67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. JOEL JOSE DA SILVA– Matricula 29447 portador do CPF N° 708.285.01408valores referente verbas indenizatoria.Banco Bradesco Ag. 6394 CC 825425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00071295231409 | JOSÉ PEREIRA | Valor que se empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n 67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. JOSE PEREIRA – Matricula 28093 portador do CPF N° 712.952.31409valores referente verbas indenizatoria. Banco Bradesco Ag. 6394 CC 711047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00006432550440 | JOSÉ ROBSON LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n 67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. JOSE ROBSON LEITE DOS SANTOS– Matricula 25333 portador do CPF N° 064.325.50440 valores referente verbas indenizatorias.Banco Bradesco Ag. 6394 CC 10029678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00001613870477 | JOSIMAR TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n 67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. JOSIMAR TARGINO DA SILVA Matricula 25335 portador do CPF N° 016.138.70477valores referente verbas indenizatorias. Banco Bradesco Ag. 6394 CC 438545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00002297700458 | LAZARO FARIAS TAVARES | Valor que se empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n 67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. LAZARO FARIAS TAVARES Matricula 22912 portador do CPF N° 022.977.00458 valores referente verbas indenizatorias. Banco Bradesco Ag. 6394 CC 438545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00070924008482 | TIAGO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha em referência ao Oficio InternoMemorando n 67.3002023 pertencente ao prestador de servicos o Sr. TIAGO MATEUS DA SILVAMatricula 28652 portador do CPF N° 709.240.08482 valores referente verbas indenizatorias. Banco Bradesco Ag. 6394 CC 747645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 18/10/2023 | 2188.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL N 07.03.23244.46556122 OBSERVACOES 0111000130003144704181474 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 29092023 COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13886 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 18/10/2023 | 177.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO07.03.23244.46656658 OBSERVACOES 022600011000060461123204CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 29092023.COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13900 PARCELA NAO QUITADA EM 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 18/10/2023 | 276.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DE MORA E DOS ENCARGOS LEGAIS.INSCRICAO42.7.12.00076543 DOCUMENTO N 07.17.23244.46251250 CODIGO 0836DIV.ATIVAPASEP PERIODO DE APURACAO 29092023. COM VENCIMENTO EM 290923.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13881PARCELA NAO QUITADA EM 2909.23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250662023 | 0014841 | 18/10/2023 | 22562.00 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | Despesa com Aquisicao de Hortifruti para suprir as necessidades do Restaurante Popular conforme Dispensa Emergencial N 250662023 e Contrato 2.05.1972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | A es de manuten o do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250662023 | 0014842 | 18/10/2023 | 2870.00 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | Despesa com Aquisicao de Hortifruti para suprir as necessidades do Restaurante Popular conforme Dispensa Emergencial N 250662023 e Contrato 2.05.1982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 18/10/2023 | 1500.00 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | EMPENHOS TEM COMO OBJETO PAGAMENTOS DE SERVICOS NOTORIAISREGISTRALESCREITURAISEMOLUMENTOS CARTORIAIS PARA ATENDER SOLICITACOES DE REGISTROS DE MATRICULAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB OBS NOTA DE EMPENHO ANTERIOR DE N 14672 NO VALOR DE R 50000 DEVIDAMENTE ANULADA POR SER INSUFICIENTE PARA TODOS OS PAGAMENTOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servi os operacionaliza o do aterro sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0014824 | 18/10/2023 | 814678.61 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 20 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 Concorrência n 0012021 Aditivo n 01 Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 01 a 30 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0014838 | 18/10/2023 | 397401.39 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 22 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 Pregao Eletronico n 0982021 Aditivo 03 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 30 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0014857 | 18/10/2023 | 43975.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE ESTRUTURACAO PARA EVENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 71.8642023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 18/10/2023 | 3390.00 | 34238351000157 | P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 81.4692023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 18/10/2023 | 16457.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 18/10/2023 | 2087.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 13.0591 PMCG QSE referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001402023 | 0014847 | 18/10/2023 | 4625.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAAGENS LTDA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERAL PARA PROTECAO DA FACHADA DA SUPERESTRUTURA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 18/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230568908 ROBSON FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 18/10/2023 | 96.92 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230568941 ROBSON FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 18/10/2023 | 101086.49 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOLHA SUPLEMENTAR 21 DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA PMCG SMSFMS E QUE SE ENCONTRAM DESLIGADOS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 18/10/2023 | 83427.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0014845 | 18/10/2023 | 128912.07 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 8642023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0014848 | 18/10/2023 | 1371.41 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER O ZOOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 8652023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0014850 | 18/10/2023 | 1371.41 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDERA VIG. EM SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 8672023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0014852 | 18/10/2023 | 50741.99 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8632023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 18/10/2023 | 406822.31 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CORRESPONDENTE A ACERTO DE CONTAS DE MAIO A AGOSTO MAIS 1 PARCELA DE SETEMBRO. 1DOC PROTOCOLO N 62.2252023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163072023 | 0014879 | 18/10/2023 | 12600.00 | 51143762000188 | MARIA INES DE ARAUJO SOUSA MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRAQ CAMILLA NAYARA CASTELO BRANCO BAHLLMERNO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162702023 | 0014885 | 18/10/2023 | 645.00 | 51382279000156 | LUCCAS DE OLIVEIRA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0014895 | 18/10/2023 | 29595.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS E DR ALEXANDRE BAHLLMER NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0014896 | 18/10/2023 | 3225.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS HOSPITAL PEDRO I NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0014897 | 18/10/2023 | 2000.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER A SEDE CONF. SOLICITACAO DE N 8662023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 19/10/2023 | 783895.43 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADE PARTICULAR CONVENIADA AO SCENESSUS CORRESPONDENTE A ACERTO DE CONTAS DE MAIO A AGOSTO MAIS 1 PARCELA DE SETEMBRO. 1DOC PROTOCOLO N 63.7442023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0014920 | 19/10/2023 | 222060.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC IND. COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPOS EXTENSES E SERINGAS EM COMODATO DE LOTE DAS BOMBAS DE INFUSAO BOMBAS DE SERINGA E BOMBAS DE SERINGAS TCI PARA ATENDER AO INSTITUTO ELPDIO DE ALMEIDA HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0014921 | 19/10/2023 | 15702.95 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161582023 | 0014922 | 19/10/2023 | 359420.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO GRUPO DE ANTI INFLAMATORIOS PARA ATENDER A DEMANDA HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0014923 | 19/10/2023 | 60610.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 213312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 166672018 | 0014924 | 19/10/2023 | 111750.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT. R.EQUIP.MED.HOSP E ODONT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 8822023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160062023 | 0014926 | 19/10/2023 | 72168.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE DIETAS ENTERAIS E FRMULAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.3302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0014931 | 19/10/2023 | 3990.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO MEDICO DR WILKER JONH BARRETO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162032022 | 0014932 | 19/10/2023 | 25800.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JULHO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802023 | 0014933 | 19/10/2023 | 1830.00 | 51354846000160 | ADALIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0014934 | 19/10/2023 | 2160.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR EGIDIO GOMES BEZERRA NETO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0014935 | 19/10/2023 | 3000.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0014936 | 19/10/2023 | 5333.33 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0014937 | 19/10/2023 | 8940.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0014938 | 19/10/2023 | 30713.46 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0014939 | 19/10/2023 | 10086.64 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0014940 | 19/10/2023 | 3990.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0014941 | 19/10/2023 | 2600.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA SEPHORA VERONICA ALVES SATIRO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822022 | 0014942 | 19/10/2023 | 4293.32 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0014943 | 19/10/2023 | 17400.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162332023 | 0014944 | 19/10/2023 | 18573.30 | 47181387000193 | CARVALHO DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELAS MEDICAS DRA FERNANDA CARVALHO E DRA MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0014945 | 19/10/2023 | 1080.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR CARLOS ANTONIO RAULINO OLIVEIRA C MARQUES NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0014946 | 19/10/2023 | 2580.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0014947 | 19/10/2023 | 21960.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0014948 | 19/10/2023 | 11600.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164502022 | 0014949 | 19/10/2023 | 9720.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160822023 | 0014950 | 19/10/2023 | 1080.00 | 48699889000173 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0014951 | 19/10/2023 | 2370.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161312023 | 0014952 | 19/10/2023 | 4480.00 | 47312825000105 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0014953 | 19/10/2023 | 5200.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0014954 | 19/10/2023 | 4320.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0014955 | 19/10/2023 | 3240.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0014956 | 19/10/2023 | 3240.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELA MEDICA DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812023 | 0014957 | 19/10/2023 | 1290.00 | 49182422000114 | DRA GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA MARIA GALGANIA MOURA DE ARAUJO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0014958 | 19/10/2023 | 10756.62 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICOS DR MARCIOUBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163792022 | 0014959 | 19/10/2023 | 4530.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA CLARISSE NEVES DE QUEIROZ RODRIGUES NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0014960 | 19/10/2023 | 1080.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA SILVYA MARIA GOCALVES NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162432022 | 0014961 | 19/10/2023 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0014962 | 19/10/2023 | 6000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0014963 | 19/10/2023 | 16800.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0014964 | 19/10/2023 | 28500.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0014965 | 19/10/2023 | 540.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0014966 | 19/10/2023 | 7110.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0014967 | 19/10/2023 | 10350.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163072023 | 0014968 | 19/10/2023 | 2910.00 | 51143762000188 | MARIA INES DE ARAUJO SOUSA MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161172023 | 0014969 | 19/10/2023 | 1080.00 | 44586810000147 | MARIANA COELHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0014970 | 19/10/2023 | 3582.54 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0014971 | 19/10/2023 | 10000.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0014972 | 19/10/2023 | 3000.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0014973 | 19/10/2023 | 14136.06 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142023 | 0014974 | 19/10/2023 | 2700.00 | 51273840000169 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0014975 | 19/10/2023 | 6700.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0014976 | 19/10/2023 | 2160.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002023 | 0014977 | 19/10/2023 | 540.00 | 50781635000141 | TATIANE KATHARINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0014978 | 19/10/2023 | 3900.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162742023 | 0014979 | 19/10/2023 | 2370.00 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOE MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0014980 | 19/10/2023 | 7130.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROSNO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0014981 | 19/10/2023 | 10440.52 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0014982 | 19/10/2023 | 2600.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0014983 | 19/10/2023 | 37110.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0014984 | 19/10/2023 | 18405.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902022 | 0014985 | 19/10/2023 | 3660.00 | 44760986000173 | DRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDADRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA CAMILA REGINA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432023 | 0014986 | 19/10/2023 | 43060.00 | 50353728000175 | CHRISTIANE CARTAXO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NOS MESES DE ABRIL JUNHO E JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0014987 | 19/10/2023 | 6675.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA DEBORA MELO AGRA DUARTE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162422023 | 0014988 | 19/10/2023 | 6150.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0014989 | 19/10/2023 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0014990 | 19/10/2023 | 6480.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0014991 | 19/10/2023 | 16690.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAIZADOS NO SAMU JUNHO2022 A ABRIL2023 JUNHO E JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160572023 | 0014992 | 19/10/2023 | 65380.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR ISMAEL CAMILO KIM NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164322022 | 0014993 | 19/10/2023 | 9930.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160612023 | 0014994 | 19/10/2023 | 8190.00 | 46074996000180 | MARINA AMORIM DE SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162942023 | 0014995 | 19/10/2023 | 14565.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR HERMANO BARBOSA DE LIMA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0014996 | 19/10/2023 | 12375.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS SAMU PELA MEDICA DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162072023 | 0014997 | 19/10/2023 | 2390.00 | 37383396000103 | RAYSSA MORGANA ARAUJO DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO ABRIL A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0014998 | 19/10/2023 | 5385.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR MATHEUS LOPES THOMA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0014999 | 19/10/2023 | 1080.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0015000 | 19/10/2023 | 14460.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0015001 | 19/10/2023 | 3780.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0015002 | 19/10/2023 | 9030.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164092022 | 0015003 | 19/10/2023 | 10470.00 | 40725076000107 | WELLINGTON SOUZA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0015004 | 19/10/2023 | 1935.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA TUILA PEREIRA NOBREGA GOMES NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0015005 | 19/10/2023 | 12090.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHANO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0015006 | 19/10/2023 | 28049.94 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0015007 | 19/10/2023 | 9796.74 | 03629089000148 | Lab. De Analises Clinicas Adelmo Luis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164152022 | 0015008 | 19/10/2023 | 21100.00 | 47692016000176 | JAFB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOAO ANTONIO FIGUEIREDO BERNARDINO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0014906 | 19/10/2023 | 388447.85 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS MANUTENCAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB.REFERENTE A 4 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0122023 ARP N 1012022.PERIODO 2808 A 26092023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0014909 | 19/10/2023 | 907270.29 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO EXPANSAO.REFERENTE A 4 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0122023 ARP N 1012022 PERIODO 2808 A 26092023. | 00032023 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014899 | 19/10/2023 | 218.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com as contas de servico de ENERGIA ELETRICA onde funciona o CREAS I referente ao mês de OUTUBRO2023. terreo e 1 andar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014925 | 19/10/2023 | 1105.55 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVICS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. PREGAO ELETRONICO N 0062023 CONTRATO 2.05.0922023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014927 | 19/10/2023 | 3053.87 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. PREGAO ELETRONICO N 0062023 CONTRATO 2.05.0922023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014928 | 19/10/2023 | 1520.95 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVIOCS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. PREGAO ELETRONICO N 0062023 CONTRATO 2.05.0922023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 19/10/2023 | 1302.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a conta de Aguaesgoto e Servicos da Casa da Esperanca IV do mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 19/10/2023 | 275.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de OUTUBRO de 2023 conforme solicitacao 1 doc 2.5962023 despacho 12 onde funciona o Centro POP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0014916 | 19/10/2023 | 3935.85 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 2.09.0062021 DO PREGAO ELETRONICO 0982020 QUE TEM COMO OBJETO LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | A es de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0014917 | 19/10/2023 | 4290.66 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS S/A | TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 2.09.0062021 DO PREGAO ELETRONICO 0982020 QUE TEM COMOM OBJETO LOCACAO DE VEPICULO PARA ATENDER AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DA REGIAO DE BODOCONGO CONTRATO DE REPASSE 222.91656MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELASPPIOGUPAC DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 19/10/2023 | 1969.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081347010.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO PATRICIA ARAUJO NUNES EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016513628 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 19/10/2023 | 2034.42 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18.6279 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0001375632.2023.4.05.8201 AUTORINTERESSADO LAURA MARIA VERA ALMEIDA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016459099 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015015 | 19/10/2023 | 11465.58 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 7.7186 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001375632.2023.4.05.8201 AUTORINTERESSADO LAURA MARIA VERA ALMEIDA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016459099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 19/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 Sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER inscrito na OABPB sob o n 8911 e no CPF n 727.605.24434 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000677852.2006.8.15.0011 promovido por LUIZ CLAUDINO SOBRINHO E OUTROS contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 19/10/2023 | 5022.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 7.7186 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001525988.2023.4.05.8201 AUTORINTERESSADO LUCIA DE FATIMA LIRA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016459172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 20/10/2023 | 2.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADOO NA CONTA 00167 AG. 0639 BANCO BRADESCO CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08006908220238157701 AUTORINTERESSADO JOABSON ALVES XAVIER EFETUADO PELO 2 NuCLEO DE JUSTICA 4.0 CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 2023001654977900007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 20/10/2023 | 478.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002054266.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FRANKLIM ANTONIO DE OLIVEIRA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230014334872 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 20/10/2023 | 1701.12 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18.6279 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001603588.2023.4.05.8201 AUTORINTERESSADO MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016556218 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 20/10/2023 | 4741.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 00159 AG. 0639 BANCO BRADESCO. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08006908220238157701 AUTORINTERESSADO JOABSON ALVES XAVIER EFETUADO PELO 2 NuCLEO DE JUSTICA 4.0 CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 2023001654977900007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015068 | 20/10/2023 | 737503.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRINCIPAL DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 20/10/2023 | 406633.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS E MULTAS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 20/10/2023 | 25646.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA OUTUBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 20/10/2023 | 4856.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 36900 AG. 0639 BANCO BRADESCO CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08006908220238157701 AUTORINTERESSADO JOABSON ALVES XAVIER EFETUADO PELO 2 NuCLEO DE JUSTICA 4.0 CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 2023001654977900007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162192023 | 0015009 | 20/10/2023 | 1496.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE NINHO FASES ZERO LACTOSE E NINHO FASES 3 PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0015010 | 20/10/2023 | 283200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 354 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162202023 | 0015011 | 20/10/2023 | 4000.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO MOLECULAR SNP ARRAY EM FAVOR DE ITALO NUNES MARTNIS COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 08270991220238150001 CONF. SOLICITACAO DE N 8762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792023 | 0015012 | 20/10/2023 | 1080.00 | 51047184000186 | MMT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA MARCIA MATOS TEMOTEO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00012159114405 | GABRIEL OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00009038635451 | JANINE FLORENCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00070191043478 | KAUE KEMIAC SANTOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00005761537370 | MAYSA GOMES XAVIER BEZERRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00012104585430 | MARTHA LYE BORGES CASTRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00005826062339 | GELSLEY FERREIRA JERONIMO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00010989883450 | JANYELE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00008523451439 | JOYCYELLY LOURENÇO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00007925861401 | AUREA OLIVIA RODRIGUES LOPES SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00007466592457 | JOÃO MARCOS ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00001803035463 | PAMELLA EDUARDA TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 20/10/2023 | 8000.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0015038 | 20/10/2023 | 560.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DAS TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2023 CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0015039 | 20/10/2023 | 560.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DAS TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0015040 | 20/10/2023 | 420.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DAS TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0015041 | 20/10/2023 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 43.97520 E UTI ADULTO TIPO III R 26.3851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1.459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0015042 | 20/10/2023 | 16579.50 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0015044 | 20/10/2023 | 22260.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DAS TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0015045 | 23/10/2023 | 9940.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DAS TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0015046 | 23/10/2023 | 9963.62 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ANATOMOPATOLOGICO E CITOLOGICO REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 23/10/2023 | 1421.56 | 00008429683429 | FABRICIO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZACAO DO PRESTADOR DE SERVICO COMO CONDUTOR SOCORRISTA EXONERADO EM 31082023 NO DECRETO 4.781 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023 PUBLICADO NO SEMANARIO OFICIAL 2.850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015074 | 23/10/2023 | 289688.04 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 289.68804 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 32.77108 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015075 | 23/10/2023 | 177151.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 177.15100 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 36.36885 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0015077 | 23/10/2023 | 118498.34 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160622023 | 0015078 | 23/10/2023 | 269682.92 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 23/10/2023 | 219222.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ. DESTA SECRETARIA NO. PERIODO DE 01102023 a 30102023 COM VENCIMENTO 23092023.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0015089 | 23/10/2023 | 9300.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 23/10/2023 | 304296.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL N DOCUMENTO 07.17.23276.73113635 OBSERVACOES PGFNSISPAR006524051. CODIGOS 4133 4156 4162 4373 DIV.ATIVACONTR.SEGURADOS DIV.ATIVACONT.EMPREGADOR DIVI.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL DAUMULTADESC.OBR.ACE.PREV PERIODO DE APURACAO 31102023. COM VENCIMENTO EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 23/10/2023 | 136557.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL N 07.03.23276.74421471 OBSERVACOES0111000130003144704181475 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 21102023 COM VENCIMENTO EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 23/10/2023 | 31588.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DE MORA E DOS ENCARGOS LEGAIS.INSCRICAO42.7.12.00076543 DOCUMENTO N 07.17.23276.73812460 CODIGO 0836DIV.ATIVAPASEP PERIODO DE APURACAO 31102023. COM VENCIMENTO EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 23/10/2023 | 22358.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALDOCUMENTO N 07.17.23276.72854593 OBSERVACOES PGFNSISPAR 005111796 CODIGO 0056 PISPASEP PERIODO DE APURACAO 31102023.COM VENCIMENTO EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 23/10/2023 | 707.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO07.17.23276.73405458 OBSERVACOES PGFNSISPAR 007202439 CODIGO 0076 MULTASCLT PERIODO DE APURACAO 31102023. COM VENCIMENTO EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 23/10/2023 | 2118.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA DA MULTA DA FISCALIZACAO SISOBRAPREF.0560 PARCELASALDO DEVEDOR 223.66300 PROCESSO N 196.12.720161201348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 NTO PERIODO DE APURACAO 01011980 COM VENCIMENTO EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 23/10/2023 | 306733.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102023 COM VENCIMENTO EM 31102023N DO DOCUMENTO 07.03.23276.74421471OBSERVACOES 0111000130003144704181475 SALDO DEVEDOR 20.506.29811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 23/10/2023 | 18293.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102023 COM VENCIMENTO EM 31102023. N DO DOCUMENTO 07.03.23276.74244464 OBSERVACAO022600011000060461122305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 23/10/2023 | 1344.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 DOCUMENTO N 07.17.23276.73405458 PERIODO DE APURACAO 31102023. COM VENCIMENTO EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 23/10/2023 | 2724.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARCELA 0160 SALDO DEVEDOR 250.89278 CODIGO 4156 DIV.ATIVACONTR.EMPREGADOR 4162 DIV.ATIVARIAMB.AP.ESPECIALPGFNSISPAR008240480 DOCUMENTO 07.17.23276.73611627 PERIODO DE APURACAO 31102023 COM VENCIMENTO EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 23/10/2023 | 1568.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO 07.17.23276.73611627 OBSERVACOES PGFNSISPAR 008240480 CODIGO 4156DIV.ATIVACONT.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVARI AMBAP.ESPECIAL COM VENCIMENTO EM 31102023 PERIODO DE APURACAO 31102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 23/10/2023 | 764.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO07.03.23276.74244464 OBSERVACOES 022600011000060461123205 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 31102023.COM VENCIMENTO EM 31102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 23/10/2023 | 154.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS PROCESSO N 19612720161202348 PERIODO 01011980 COM VENCIMENTO EM 31102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 23/10/2023 | 22358.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALDOCUMENTO N 07.17.23276.72854593 OBSERVACOES PGFNSISPAR 005111796 CODIGO 0056 PISPASEP PERIODO DE APURACAO 31102023.COM VENCIMENTO EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 23/10/2023 | 4522.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 4.52200 quatro mil quinhentos e vinte e dois reais no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de SUZY CRISTINA BARRETO FRANCA DINIZ inscrito no CPF n 034.106.55441 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001395319.2014.8.15.0011 promovido por SUZY CRISTINA BARRETO FRANCA DINIZ contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 23/10/2023 | 904.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 90440 novecentos e quatro reais e quarenta centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO inscrito na OABPB sob o n 12.587 e no CPF n 043.998.49479 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001395319.2014.8.15.0011 promovido por SUZY CRISTINA BARRETO FRANCA DINIZ contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 23/10/2023 | 5104.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 5.10446 cinco mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR inscrito na OABPE sob o n 23289 e no CPF n 037.901.45483 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082608362.2019.8.15.0001 promovido por Banco Volkswagem S.A contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de depos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 23/10/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA Autor MARIA DO SOCORRO TAVARES Reu MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDE JUIZ. ESPEC. FAZ. PuBLICO Processo 082204684.2022.8.15.0001 ID 081230000010502546 Guia com num. Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.brGovernoJudiciarioGuia Dep. Judicia Texto de Responsabilidade do Depositante Obrig. Principal OFICIO REQUISITORIO N 3222023. Campina GrandePB 11 de setembro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 23/10/2023 | 2252.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA Autor MARIA DO SOCORRO TAVARES Reu MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDE JUIZ. ESPEC.FAZ.PuBLICA Processo 082204684.2022.8.15.0001 ID 081230000010440516 Guia com num. Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto em .bb.com.brGovernoJudiciarioGuia Dep. Judicia Texto de Responsabilidade do Depositante Obrig. Principal Honorario Sucumbenciais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 23/10/2023 | 4453.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPNEHA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA Autor MARIA DO SOCORRO TAVARES Reu MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDE JUIZ.ESPEC.FAZ.PuBLICA Processo 082204684.2022.8.15.0001 ID 081230000010502678 Guia com num. Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.brGovernoJudiciarioGuia Dep. Judicia Texto de Responsabilidade do Depositante Obrig. Principal Honorarios Sucumbência | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 23/10/2023 | 6785.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 6.78553 seis mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos referente ao cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de MARIZA PEREIRA DA COSTA MONTEIRO CPF 713.418.46415 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 082920748.2022.8.15.0001 promovido por MARIZA PEREIRA DA COSTA MONTEIRO contra MUNICIPIO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 23/10/2023 | 213.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHATRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA Autor VANDECI GERLANE CAVALCANTI Reu MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDE JUIZ.ESPEC.FAZ.PuBLICA Processo 002413132.2011.8.15.0011 ID 081230000010440885 Guia com num. Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.brGovernoJudiciarioGuia Dep. Judicia Texto de Responsabilidade do Depositante Obrig. Principal Autora Pag. Imediato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 23/10/2023 | 690.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 69048 Seiscentos e noventa reais e quarenta e oito centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de SARAH PAIVA MARTINS inscrito na OABPB sob o n 15324 e no CPF n 015.714.50505 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 080134136.2020.8.15.0001 promovido por MARCELO DOS SANTOS SILVA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 23/10/2023 | 6904.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 6.90485 Seis mil novecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de MARCELO DOS SANTOS SILVA inscrito no CPF n 714.597.58404 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 080134136.2020.8.15.0001 promovido por MARCELO DOS SANTOS SILVA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Ba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 23/10/2023 | 7703.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.70316 sete mil setecentos e três reais e dezesseis centavos referente ao cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de JORGE ANDRE ARAUJO CPF 504.071.98415 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 082854924.2022.8.15.0001 promovido por JORGE ANDRE ARAUJO contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE devendo tal pagamento ser rea | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 23/10/2023 | 1155.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.15547 um mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos referente ao cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario referente aos honorarios sucumbenciais em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OAB PB8911 CPF 727.605.24434 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 082854924.2022.8.15.0001 promovido por JORGE ANDRE A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 23/10/2023 | 1480.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.48076 Mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de GERSON LUCIANO SANTOS NETTO Advogado OAB PB24614 CPF 091.192.33493 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081715469.2021.8.15.0001 promovido por ENEDIVA DOS SANTOS SILVA contra Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 23/10/2023 | 3778.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 3.77812 três mil setecentos e setenta e oito reais e doze centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Oliveira Antunes Advogados Associados inscrito no CNPJ n 02.416.159000117 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 083147228.2019.8.15.0001 promovido por ITAU UNIBANCO S.A contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial. OFICIO REQU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 23/10/2023 | 6318.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R R 6.31837 seis mil trezentos e dezoito reais e trinta e sete centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Associacao dos Advogados do Banco do Brasil CNPJ 00.438.999000155 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000084981.2019.8.15.0011 promovido por BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000000191 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 23/10/2023 | 1024.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.02477 um mil e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ITAU UNIBANCO S.A CNPJ 60.701.190000104 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000030222.2011.8.15.0011 promovido por ITAU UNIBANCO S.A contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco do Brasil SA em nome doa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 23/10/2023 | 349853.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP MENSAL COM PEROIDO DE APURACAO 31082023 CODIGO 3703 COM VENCIMENTO EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 23/10/2023 | 456378.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051. CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 31102023. EC 1132021 PGFN DOCUMENTO07.17.23276.73113635 PERIODO DE APURACAO 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 23/10/2023 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PASEPPGFNINSCRICAO 42.7.12.00076543 PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO0836 DOCUMENTO N 07.17.23276.73812460 PERIODO DE APURACAO 31102023 COM VENCIMENTO EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 23/10/2023 | 9332.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR 005111796 PERIODOS DE N 07.17. 23276.72854593 APURACAO 31102023 COM VENCIMENTO EM 31102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 23/10/2023 | 30075.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com as contas de energia eletrica das unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social referentes ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0015047 | 23/10/2023 | 955.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as demandas das Unidades das Casas da Esperanca I II III e IV conforme CONTRATO N2.05.1162023 derivado do PREGAO ELETRONICO N 2.05.0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0015048 | 23/10/2023 | 3674.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Limpeza e Higiene Pessoal para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015050 | 23/10/2023 | 2514.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015052 | 23/10/2023 | 624.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0015053 | 23/10/2023 | 7198.59 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Sedan Motor 1.3 Cilindradas ou 1.0 Turbro e Minimo de 110 CV 4 portas capacidade para 05 passageiros para as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Pregao Eletronico 2.05.0052023 e Contrato 2.05.1412023. Referente ao periodo de 13 dias do mês de Outubro e Novembro e Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082023 | 0015066 | 23/10/2023 | 230.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Despesa com aquisicao de produtos de panificacao para fabricacao de paes em atendimento ao CRIP conforme Pregao eletronico N 2.05.0082023 e contrato N 2.05.1462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 23/10/2023 | 310.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca IV do mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0015049 | 23/10/2023 | 110599.37 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9° MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA III QUADRA H LOTE I LOTEAMENTO JARDIM BELLAGIO BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 80.7222023. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015057 | 23/10/2023 | 6892.60 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 81.0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015059 | 23/10/2023 | 6125.05 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 81.0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015060 | 23/10/2023 | 6144.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DOOficio Interno Memorando 81.0872023. CRECHES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0015091 | 24/10/2023 | 1466.24 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. Atendendo as necessidades da UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0015092 | 24/10/2023 | 1294.99 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. Atendendo as necessidades do RUANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0015093 | 24/10/2023 | 9138.24 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. Atendendo as necessidades dos CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0015094 | 24/10/2023 | 926.31 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. Atendendo as necessidade do SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0015096 | 24/10/2023 | 10894.42 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021.A tendendo as necessidades do CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0015097 | 24/10/2023 | 651.27 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. Atendendo as necessidades do CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0015098 | 24/10/2023 | 37.04 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. Atendendo as necessidades dos CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 24/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082860846.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016760975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 24/10/2023 | 993.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000511876.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016569143 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 24/10/2023 | 525.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082046051.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CINEP EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016748249 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 24/10/2023 | 4000.00 | 00070068010443 | THASCILLA EMANUELLY DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha em referência a solicitacao do Oficio N° 72.2022023 que solicita verbas indenizatorias alusivas aos meses agosto e setembro de 2023. prestador de servicos da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovacao a Sra. Thascilla Emanuelly da Silva Oliveira portador do CPF N° 700.680.10443.Banco Bradesco.Agência 6230.Conta 96636 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161422023 | 0015095 | 24/10/2023 | 3157.44 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTREN JNIOR 400G PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DA SMS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162132023 | 0015099 | 24/10/2023 | 21343.90 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITOR E SENSOR FREESTYLE LIBRE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARATER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE HELENA CANTALICE TORRES EDSONIA ASSIS DANTAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160132023 | 0015104 | 24/10/2023 | 24558.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO PERIODO DE 01092023 A 29092023 CONFORME FATURA N° 1076055 DE 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 24/10/2023 | 7599.69 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CORRESPONDENTE A ACERTO DE CONTAS DE MAIO A AGOSTO MAIS 1 PARCELA DE SETEMBRO. 1DOC PROTOCOLO N 65.0212023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161382023 | 0015120 | 24/10/2023 | 13911.30 | 09235615000848 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 24/10/2023 | 266695.11 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADE PARTICULAR CONVENIADA AO SCENESSUS CORRESPONDENTE A ACERTO DE CONTAS DE MAIO A AGOSTO MAIS 1 PARCELA DE SETEMBRO. 1DOC PROTOCOLO N 62.4242023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161262023 | 0015122 | 25/10/2023 | 47850.00 | 19970265000140 | GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENCLEXTA 100MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO PROCESSO N 0822232 44.2021.8.15.0001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N 21.3412023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162172023 | 0015123 | 25/10/2023 | 6708.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE DE DISPOSITIVO PARA INFUSAO DE INSULINA PORT ADVANCE 6 MM PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 12 MESES. DEMANDA JUDICIAL DE JOS GUSTAVO PINHEIRO DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161412023 | 0015124 | 25/10/2023 | 4745.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE RESOURCE THICKEN UP PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE ADAILTON SANTOS CAVALCANTE JEFTA SILMARA OLIVEIRA DE ANDRADE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3392023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162192023 | 0015125 | 25/10/2023 | 4644.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE NINHO INTEGRA 750GL PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE LUCCA GABRIEL ANDRADE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0015140 | 25/10/2023 | 75616.80 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE DE 2023. PROC N 189 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 25/10/2023 | 289363.09 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CORRESPONDENTE A ACERTO DE CONTAS DE MAIO A AGOSTO MAIS 1 PARCELA DE SETEMBRO. 1DOC PROTOCOLO N 64.4092023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 25/10/2023 | 247872.34 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CORRESPONDENTE A ACERTO DE CONTAS DE MAIO A AGOSTO MAIS 1 PARCELA DE SETEMBRO. 1DOC PROTOCOLO N 65.8192023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 25/10/2023 | 3691.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080640993.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JOEL JuNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016761746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 25/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000511876.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARIA DO SOCORRO ARAUJO ALBUQUERQUE EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016569138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 25/10/2023 | 6477.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080263118.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JOEL FERNANDES DE BRITO JUNIOR EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016761076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 25/10/2023 | 1933.80 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18.6279 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001610168.2023.4.05.8201 AUTORINTERESSADOANDREW PEREIRA DE SOUSA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016773812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 25/10/2023 | 397.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com as contas de energia eletrica das unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social referentes ao mês de setembro de 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 25/10/2023 | 29759.22 | 00004863588445 | DANILO BORINATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS REFERENTE A ESCRITURA E REGISTRO DE IMOVEL DO PARQUE DO POETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 25/10/2023 | 29769.85 | 00004863588445 | DANILO BORINATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS REFERENTES A ESCRITURA E REGISTRO DE IMOVEL DO PARQUE DO POETA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 25/10/2023 | 166.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com as contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona a CREAS I referente ao mês de OUTUBRO2023. terreo e 1 andar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0015129 | 25/10/2023 | 758.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0015130 | 25/10/2023 | 758.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0015131 | 25/10/2023 | 1192.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0015132 | 25/10/2023 | 758.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0015133 | 25/10/2023 | 325.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0015134 | 25/10/2023 | 650.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0015135 | 25/10/2023 | 867.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0015136 | 25/10/2023 | 542.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0015137 | 25/10/2023 | 216.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0015138 | 25/10/2023 | 433.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0015139 | 25/10/2023 | 325.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015127 | 25/10/2023 | 420.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 83.1442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000212022 | 0015128 | 25/10/2023 | 15050.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PAVILHOES E ALAMBRADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 83.1932023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015145 | 25/10/2023 | 365780.98 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 83.3522023 ESCOLAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0015146 | 25/10/2023 | 111586.72 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5° MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO NA EMEF CICERO VIRGINIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 83.4082023. | 01942023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042023 | 0015143 | 25/10/2023 | 940847.39 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE 1.550M DA AVENIDA TAVARES A COMPLEMENTACAO DE 140M DA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA E 215M DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO ATE O CRUZAMENTO COM A AVENIDA TAVARES NO MINICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB REFERENTE A 1 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0152023 CONCORRÊNCIA N 0042023 PERIODO 2107 A 13092023. | 00062023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162021 | 0015201 | 26/10/2023 | 33308.34 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE – PB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 83.6502023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 26/10/2023 | 292.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funciona o programa FAMILIAS ACOLHEDORAS referente aos meses de AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0015171 | 26/10/2023 | 409.70 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | Aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal para suprir as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0015172 | 26/10/2023 | 5479.00 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | Aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal para suprir as necessidades das Cassas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1172023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 26/10/2023 | 2100.00 | 00043068944368 | Antonia Ximenes Matos | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Sao Domingos 16 Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da sra. Marizete Medeiros Lima brasileira RG. 31.253.6550 CPF. 029.397.41441 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 4532023PMCGSEMASGEBE vigendo de 0372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 26/10/2023 | 2400.00 | 00003105080457 | Lenira da Silva Castro | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua do Cha 315 Galante Campina GrandePB destinado a familia da sra. Marta Antonio Vicente brasileira RG. 2.337.035 CPF. 081.417.50402 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4672023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 26/10/2023 | 2400.00 | 00004507595479 | JOÃO BATISTA PONCIANO DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Felizardo Sezefredo de Almeida 7 Acacio Figueiredo Campina GrandePB destinado a familia da sra. Mayrane Oliveira da Silva brasileira RG 4.164.648 SSDSPB CPF. 704.548.62431 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4422023PMCGSEMASGEBE vigendo de 372023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Pernambuco 1.017 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Marcia Silva Pequeno brasileira RG. 3.421.446 2. via SSDSPB CPF. 015.649.14437 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4692023PMCGSEMASGEBE vigendo de 182023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Jose Moises de Medeiros Neto sn Serrotao Campina GrandePB destinado a familia da sra. Angela Michaela Cabral brasileira RG. 4.067.787 2a. via SSDSPB CPF. 705.546.18478 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4702023PMCGSEMASGEBE vigendo de 182023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 26/10/2023 | 400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Pernambuco 1.015 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia do sr. Joao Paulo Andre da Silva brasileiro RG. 4.296.290 SSPPB CPF. 710.173.51422 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4232023PMCGSEMASGEBE conforme o Distrato 4232023 e conforme o Parecer 202023 parecer de reconhecimento de divida vigendo de 372023 a 3172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 26/10/2023 | 2400.00 | 00004083848405 | Marlene Gomes da Silva Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Abdisio Militao Prazeres dos Santos 107 F Vila Cabral Campina GrandePB destinado a familia da sra. Elana Barbosa dos Reis brasileira RG. 3.254.140 SSPPB CPF. 085.992.14411 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3022023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 26/10/2023 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua EDESIO SILVA N° 99 J Bairro LIBERDADE Campina GrandePB destinado a familia da Sr. a. MARCIA SILVA PEQUENO brasileiro a RG. 3.421.446 CPF. 015.649.14437 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3772023PMCGSEMASGEBE vigendo de 03072023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162023 | 0015187 | 26/10/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Adesao a ARP 0982022 Pregao Eletronico 0472022 do Municipio de IbatibaES para contratacao de servicos continuados de administracao gerenciamento e controle de frota com implantacao intermediacao a administracao por meio de sistema informatizado integrado com tecnologia de pagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de gerenciamento de rede de postos credenciados para fornecimento de combustiveis em geral gasolina comum diesel comum diesel S10 e etanol para abastecer veiculos da Secretaria d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015179 | 26/10/2023 | 17053.10 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0272023 – PREGAO N 0022023 – PROCESSO LICITATORIO N 0062023. REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DOS ARTISTAS QUE PARTICIPAM DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 26/10/2023 | 10488.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANCASSEFIN ATA N 0392023 DE REGISTRO DE PRECO.OBS LICITACAO N 930209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 26/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA TRIBUNAL DE JUSTICA. PB PROCESSO 000641968.2007.8.15.0011 09283185000163 CAMPINA GRANDE 02 VARA FAZENDA PuBLICA. GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081230000010459527 Comprovante c n Conta. EXPECASE RPV do valor do teto R7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos que passa a ser o valor do credito da parte exequente. Intimemse | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162892023 | 0015147 | 26/10/2023 | 11800.00 | 00005273743427 | AMANDA DONATO CUNHA DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152023 | 0015148 | 26/10/2023 | 11000.00 | 50955601000126 | BRUNA BARBOSA DE ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS DO PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0015149 | 26/10/2023 | 60184.80 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE DE 2023. PROC N 189 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0015150 | 26/10/2023 | 11800.00 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0015152 | 26/10/2023 | 33950.40 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE DE 2023. PROC N 189 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161222023 | 0015153 | 26/10/2023 | 11800.00 | 00009312001132 | LISANDRA GONZALEZ VEJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161742023 | 0015154 | 26/10/2023 | 11800.00 | 00006054012410 | REBECCA MIKAELLA CAMELO LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0015155 | 26/10/2023 | 11000.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0015156 | 26/10/2023 | 256007.84 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO DE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE DE 2023. PROC N 189 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0015157 | 26/10/2023 | 627.28 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE DOENCA MACULAR FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE DE 2023. PROC N 189 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0015158 | 26/10/2023 | 22800.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFREALIZADOS PELOS MEDICOS DR MATHEUS GADELHA BARROS E DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0015159 | 26/10/2023 | 3910.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAO TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE DE 2023. PROC N 189 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162712023 | 0015160 | 26/10/2023 | 2567.00 | 51325564000135 | GESSYELLE AMARAL CAVALCANTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0015161 | 26/10/2023 | 11000.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELA MEDICA DRA KELIA MARTINS SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0015162 | 26/10/2023 | 38700.95 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAO TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE DE 2023. PROC N 189 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163342023 | 0015163 | 26/10/2023 | 11800.00 | 51509436000141 | SMF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELO MEDICO DR SAVIO MACEDO FARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161122023 | 0015164 | 26/10/2023 | 11800.00 | 45505481000125 | XF VIDA MED ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA XIMENES DE ARAGAO FERNANDES NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015168 | 26/10/2023 | 508755.80 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0015170 | 26/10/2023 | 545340.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 26/10/2023 | 103.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. APLICACAO UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 26/10/2023 | 1361.36 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO SERVICOS DE PLANO CORPORATIVO DE LINK DE VOZ SIP. ILIMITADO CONF. SOLICITACAO EM ANEXO . APLICACAO SEDE EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 26/10/2023 | 236.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 27/10/2023 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00005580089414 | ALINE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 27/10/2023 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 27/10/2023 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 27/10/2023 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 27/10/2023 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 27/10/2023 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 27/10/2023 | 700.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 27/10/2023 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 27/10/2023 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 27/10/2023 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00005781598642 | ANA FLAVIA BLANC LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 27/10/2023 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015207 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00003623845418 | DEBORA NOGUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 27/10/2023 | 700.00 | 00006991541460 | ROSSANA TORREAO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0015210 | 27/10/2023 | 3400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131 100MCI EM FAVOR DA PACIENTE PATRICIA BARBOSA DE ARAUJO CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 27/10/2023 | 700.00 | 00004680765496 | SIBYMA POLLYANA DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 27/10/2023 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00009010925412 | KATHERINY ANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 27/10/2023 | 450.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDETE A PROCEDIMENTO DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA EM FAVOR DA PACIENTE PHYAMA DE JESUS MARINHO COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 08267925820238150001 CONF. SOLICITACAO DE N EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 27/10/2023 | 1050.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 27/10/2023 | 18679.45 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CORRESPONDENTE A ACERTO DE CONTAS DE MAIO A AGOSTO MAIS 1 PARCELA DE SETEMBRO. 1DOC PROTOCOLO N 64.8112023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0015222 | 27/10/2023 | 12950.40 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL TIPO FENO FARDO DE 30 Kg E FARELO DE TRIGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 8962023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 27/10/2023 | 1050.00 | 00007913319461 | LIVIA CAROLYNE B DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 27/10/2023 | 1050.00 | 00011767552424 | MARIA LUIZA XIMENES DE A FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 27/10/2023 | 1050.00 | 00001187038547 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015232 | 27/10/2023 | 11880.00 | 40820403000100 | L A DE B PALLADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8962023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00001077288344 | ELISSON FERNANDO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00003735135188 | JORDANA MOREIRA DE MORAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161732023 | 0015239 | 27/10/2023 | 1700.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE GLUCERNA 850G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0015240 | 27/10/2023 | 40019.42 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161712023 | 0015241 | 27/10/2023 | 1498.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET A AQUISICAO DE HD MAZ 200ML PRODIET PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161722023 | 0015243 | 27/10/2023 | 5350.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE NUTRIDRINK PROTEIN 350G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE ABIGAIL DAMASO LOREGIAN MERSON SOUSA DA SILVA E IGOR FARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0015244 | 27/10/2023 | 3700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131 100MCI EM FAVOR DA PACIENTE MARIANA ALMEIDA DA COSTA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0015246 | 27/10/2023 | 4480.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME GALANTE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0015247 | 27/10/2023 | 2240.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161262023 | 0015248 | 27/10/2023 | 1120.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS EM GALANTE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0015249 | 27/10/2023 | 10080.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161562023 | 0015250 | 27/10/2023 | 5600.00 | 00001484712340 | KHAREN ASSUNCAO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0015251 | 27/10/2023 | 6160.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412023 | 0015252 | 27/10/2023 | 16800.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0015253 | 27/10/2023 | 5600.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163882022 | 0015254 | 27/10/2023 | 8400.00 | 00032350830497 | SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922023 | 0015255 | 27/10/2023 | 11200.00 | 00004260987305 | TAIANARA SAMPAIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164362022 | 0015256 | 27/10/2023 | 1300.00 | 00008304269490 | ANA CELI LEANDOR NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161642023 | 0015257 | 27/10/2023 | 6900.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164112022 | 0015258 | 27/10/2023 | 6011.40 | 00008938748413 | ALCIDES LEITE DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402023 | 0015259 | 27/10/2023 | 2795.70 | 00008815847464 | ALEXANDRE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164362022 | 0015260 | 27/10/2023 | 4162.80 | 00008304269490 | ANA CELI LEANDOR NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163032023 | 0015261 | 27/10/2023 | 2160.00 | 00000966190408 | ANA PAULA TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160362023 | 0015262 | 27/10/2023 | 4515.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164182022 | 0015263 | 27/10/2023 | 645.00 | 00008943149476 | BARBARA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161082023 | 0015264 | 27/10/2023 | 1935.00 | 00084315822515 | BIANCA CONSERVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162622023 | 0015265 | 27/10/2023 | 2160.00 | 00005388446476 | CLARISSA SOUZA HAMAD GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163242023 | 0015266 | 27/10/2023 | 19060.00 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161202023 | 0015267 | 27/10/2023 | 645.00 | 00011850984450 | DALILA MARIA TROVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0015268 | 27/10/2023 | 6035.70 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163252023 | 0015269 | 27/10/2023 | 2240.00 | 00007407546452 | GABRIELA PALHANO LAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0015270 | 27/10/2023 | 9270.00 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160682023 | 0015271 | 27/10/2023 | 8756.40 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160882023 | 0015272 | 27/10/2023 | 1290.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0015273 | 27/10/2023 | 645.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160172023 | 0015274 | 27/10/2023 | 7020.00 | 00007120816403 | LORENA CARTAXO BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162232023 | 0015275 | 27/10/2023 | 2370.00 | 00012693949408 | MARIA EDUARDA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163012023 | 0015276 | 27/10/2023 | 10690.00 | 00004590518490 | MARIA KATARINE CANDIDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES MAIJUN E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160782023 | 0015277 | 27/10/2023 | 560.00 | 00051907640444 | MARIA DO SOCORRO VIANA SILVA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163022023 | 0015278 | 27/10/2023 | 20470.00 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES MAIJUN E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0015279 | 27/10/2023 | 1185.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160792023 | 0015280 | 27/10/2023 | 9187.80 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161642023 | 0015281 | 27/10/2023 | 2240.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162632023 | 0015282 | 27/10/2023 | 8415.00 | 00007453869544 | SARA QUEIROZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162212023 | 0015283 | 27/10/2023 | 8205.00 | 00007865899491 | VILALBA MARIA SOUTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102023 | 0015284 | 27/10/2023 | 4320.00 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0015285 | 27/10/2023 | 1080.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0015286 | 27/10/2023 | 2910.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160122023 | 0015287 | 27/10/2023 | 1290.00 | 00001140989219 | LARISSA EDILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0015288 | 27/10/2023 | 3225.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522022 | 0015289 | 27/10/2023 | 4530.00 | 00006301838300 | MATHEUS DE OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160232023 | 0015290 | 27/10/2023 | 1830.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0015291 | 27/10/2023 | 10890.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0015292 | 27/10/2023 | 2160.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0015293 | 27/10/2023 | 12420.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161162022 | 0015294 | 27/10/2023 | 8520.00 | 00005083606410 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0015295 | 27/10/2023 | 3870.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0015296 | 27/10/2023 | 1080.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164052022 | 0015297 | 27/10/2023 | 1620.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162472023 | 0015298 | 27/10/2023 | 540.00 | 00001554988195 | LUCAS DONATO SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0015299 | 27/10/2023 | 9900.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762022 | 0015300 | 27/10/2023 | 3555.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163282023 | 0015301 | 27/10/2023 | 2160.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0015302 | 27/10/2023 | 6675.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163382022 | 0015303 | 27/10/2023 | 3450.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0015304 | 27/10/2023 | 6030.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0015305 | 27/10/2023 | 1290.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160422023 | 0015306 | 27/10/2023 | 4320.00 | 00010466311443 | ANDARA LILYANNE BEZERRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832023 | 0015307 | 27/10/2023 | 1290.00 | 00009062427464 | BRUNNA REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0015308 | 27/10/2023 | 30810.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160742023 | 0015309 | 27/10/2023 | 7440.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0015310 | 27/10/2023 | 16590.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0015311 | 27/10/2023 | 17160.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0015312 | 27/10/2023 | 5385.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161042023 | 0015313 | 27/10/2023 | 6450.00 | 00004475980402 | TARCILA GURGEL AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0015314 | 27/10/2023 | 3660.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0015315 | 27/10/2023 | 5600.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112023 | 0015316 | 27/10/2023 | 14400.00 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZAEDOS NA REGULACAO DE LEITOS NOS MESES DE SET A DEZ DE 2022 E JAN A JUNHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160442023 | 0015317 | 27/10/2023 | 1830.00 | 00008640643490 | ANA RAQUEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160412023 | 0015318 | 27/10/2023 | 4320.00 | 00001677629401 | CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MINICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062023 | 0015319 | 27/10/2023 | 6150.00 | 00070499650492 | CAMILLA MARIA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160042023 | 0015320 | 27/10/2023 | 1185.00 | 00015149079766 | GABRIELA MARTINS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0015321 | 27/10/2023 | 15000.00 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0015322 | 27/10/2023 | 1080.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162252023 | 0015323 | 27/10/2023 | 9720.00 | 00011072354489 | HENRIQUE MELLO RAPOSO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502022 | 0015324 | 27/10/2023 | 5160.00 | 00008640647488 | ISRAEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163272023 | 0015325 | 27/10/2023 | 1185.00 | 00010258815400 | KAUE QUEIROZ DE SEABRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160872023 | 0015326 | 27/10/2023 | 3780.00 | 00010541364405 | LARA DAYANE DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 27/10/2023 | 1880719.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PRECATORIOS PROCESSO N277677 PERIODO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL ID Nr 081230000010652220 venc. 27112023 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 27/10/2023 | 973.50 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCASSEFIN ATA DE RESTRO DE PRECO N 0392023 CODIGO DE LICITACAO 930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015209 | 27/10/2023 | 1868.80 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCASSEFIN ATA DE RESTRO DE PRECO N 0392023 CODIGO DE LICITACAO 930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 27/10/2023 | 1289.84 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCASSEFIN ATA DE RESTRO DE PRECO N 0392023 CODIGO DE LICITACAO 930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 27/10/2023 | 972.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCASSEFIN ATA DE RESTRO DE PRECO N 0392023 CODIGO DE LICITACAO 930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 27/10/2023 | 464.30 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCASSEFIN ATA DE RESTRO DE PRECO N 0392023 CODIGO DE LICITACAO 930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 27/10/2023 | 456.68 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCASSEFIN ATA DE RESTRO DE PRECO N 0392023 CODIGO DE LICITACAO 930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 27/10/2023 | 527.45 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCASSEFIN ATA DE RESTRO DE PRECO N 0392023 CODIGO DE LICITACAO 930209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 27/10/2023 | 166.67 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 7.7186 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080188506.2022.4.05.8201 AUTORINTERESSADO VALERIA DA SILVA VENANCIO EFETUADO PELA 4 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 2023001677860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 27/10/2023 | 10.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002054266.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FRANKLIM ANTONIO DE OLIVEIRA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016928664 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001232023 | 0015216 | 27/10/2023 | 47232.00 | 38651247000140 | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de locacao de veiculo 1 SUV de representacao para suprir as demandas da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba.CONTRATO N 2.03.0292023. PE 1232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manuten o de ve culos, m quinas e equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0015219 | 27/10/2023 | 43999.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Contrato n 2.14.0652021 Pregao 1032021 Aditivo 02 Empresa especializada na implantacao e operacao de sistema informatizado e integrdocom utilizacao de cartao de pagamewnto magnetico e disponibilizacao na rede credenciada de oficinasmanutencao preventiva e corretiva de frota de veiculos automotores em rede de estabelecimento credenciados para aquisicao de pecas e manutencao preventiva dos veiculos da SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o e requalifica o de pra as e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052023 | 0015199 | 27/10/2023 | 886820.81 | 41157967000169 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE EVALDO CRUZ NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. 2 MEDICAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1852023 CONCORRÊNCIA N 052023 CONTRATO N 2.08.0162023 PERIODO 3108 A 16092023.47549 | 00052023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 30/10/2023 | 6131.34 | 76535764001972 | OI S.A | DESPESA COM FATURA DA OI S.A RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015339 | 30/10/2023 | 33953.27 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 30/10/2023 | 29017.11 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 30/10/2023 | 19960.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/10/2023 | 25282.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015389 | 30/10/2023 | 6282.81 | 76535764001972 | OI S.A | DESPESA COM FATURA DA OI S.A RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0015329 | 30/10/2023 | 13959.00 | 43892634000109 | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA | Processo Licitatorio Ata de Registro de Precos n 0022023 G Pregao Eletronico n 0932022 Codigo 922511 Aquisicao de ferramentas contratacao imediata. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/10/2023 | 2640.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS COM DIARIAS PARA BRASILIADFPARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO QUE OCORRE JA JUSTICA FEDERAL JUNTAMENTO COM O PROCURADOR MUNICIPAL.SAIDA30102023 CHEDA02112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 30/10/2023 | 668072.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMORTIZACAO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 30/10/2023 | 1708.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 30/10/2023 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R50000 quinhentos reais no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de PAULO FERNANDO R. PETRAROLI inscrito na OABSP N 256.755 e de ANA RITA R. PETRAROLI inscrita na OABPB N 274.84A conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000489118.2015.8.15.0011 promovido pelo MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE contra a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remuner | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/10/2023 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R50000 quinhentos reais no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de PAULO FERNANDO R. PETRAROLI inscrito na OABSP N 256.755 e de ANA RITA R. PETRAROLI inscrita na OABPB N 274.84A conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000489118.2015.8.15.0011 promovido pelo MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE contra a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remuner | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 30/10/2023 | 2600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082749064.2023.8.15.0001 AUTORINTERESSADO SAMARA AGRIPINO GOUVEIA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016999505 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 30/10/2023 | 3047.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002077206.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ESDRAS ALBUQUERQUE NUNES EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017002684 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015386 | 30/10/2023 | 4467.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002077206.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO CHARLES FELIX LAYME EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017002721 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015387 | 30/10/2023 | 2593.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083007446.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO TANIA FERNANDES QUEIROGA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017016823 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015388 | 30/10/2023 | 432.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083007446.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO WENDENBERG DE AQUINO SANTANA e FABIO JOSE DE SOUZA ARRUDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017016944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 30/10/2023 | 330.00 | 00003168911429 | FELIPE MOTTA BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS COM DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOIDA NO PERIDO DE 30102023VOLTA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 30/10/2023 | 276695.11 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADE PARTICULAR CONVENIADA AO SCENESSUS CORRESPONDENTE A ACERTO DE CONTAS DE MAIO A AGOSTO MAIS 1 PARCELA DE SETEMBRO. 1DOC PROTOCOLO N 62.4242023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 30/10/2023 | 24820.40 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CORRESPONDENTE A ACERTO DE CONTAS DE MAIO A AGOSTO MAIS 1 PARCELA DE SETEMBRO. 1DOC PROTOCOLO N 65.5272023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 30/10/2023 | 92.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. APLICACAO UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 30/10/2023 | 472.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 31/10/2023 | 413.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0015359 | 31/10/2023 | 20081.20 | 08963977000116 | ISTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161372023 | 0015360 | 31/10/2023 | 26257.46 | 09322991000101 | LABORATÓRIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0015361 | 31/10/2023 | 20405.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161102023 | 0015362 | 31/10/2023 | 13435.12 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 31/10/2023 | 2075248.89 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 31/10/2023 | 33990.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015384 | 31/10/2023 | 468139.84 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AVASACE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 31/10/2023 | 6512.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 31/10/2023 | 3617742.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 31/10/2023 | 982362.63 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0015440 | 31/10/2023 | 166850.00 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FRALDAS INCONTINENCIA URINARIA INFANTIL E GERIATRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS SETOR ADMINISTRATIVO E JUDICIAL ATENDIDOS PELA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 213382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 31/10/2023 | 129.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. APLICACAO UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512023 | 0015447 | 31/10/2023 | 139184.14 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA DR CRISTIANO CARNEIRO DA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512023 | 0015448 | 31/10/2023 | 132857.18 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA DR CRISTIANO CARNEIRO DA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 31/10/2023 | 1806108.29 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 31/10/2023 | 271873.19 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 31/10/2023 | 35327.70 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 31/10/2023 | 1372219.87 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 31/10/2023 | 25924.01 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 31/10/2023 | 110.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente a taxa de transferencia do veiculo Placa SGO5F77 MARCA MOD IVECOTECTOR doado para a PrefeituraMunicipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 31/10/2023 | 911735.72 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 31/10/2023 | 137321.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 31/10/2023 | 1760.00 | 00002569015466 | Aécio de Souza Melo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A BRASILIADF NO PERIODO DE 30 A 31 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 31/10/2023 | 147720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 31/10/2023 | 13959.00 | 43892634000109 | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA | Processo Licitatorio Ata de Registro de Precos n 0022023 G Pregao Eletronico n 0932022 Codigo 922511 Aquisicao de ferramentas contratacao imediata. Em substituicao ao empenho 15329 autorizacao 2722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0015344 | 31/10/2023 | 4397.24 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 47 medicao do contrato n 2.14.0482019 Pregao n 2.14.0142019 Aditivo 03 Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodo setembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 31/10/2023 | 174240.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOSPRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 31/10/2023 | 17385.82 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA PLANTADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DISPENSA 12322023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 31/10/2023 | 17349.48 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA BATEDEIRA DE CEREAIS E SUBSOLADOR DA SECRETARIA DE AGERICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DISPENSA 1222023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | A es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 31/10/2023 | 13946.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda (Casa Do Agricultor) | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA GALPAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CAMPINA GRANDEPB DISPENNSA 1362023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 31/10/2023 | 130607.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOSPRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015595 | 31/10/2023 | 3231.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.OUTUBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 31/10/2023 | 37780.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 31/10/2023 | 123045.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015390 | 31/10/2023 | 1811.74 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com contratacao dos servicos de fornecimento de lanches festivos para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao Eletronico 0062023 e Contrato 2.05.0922023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0015391 | 31/10/2023 | 5011.13 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015392 | 31/10/2023 | 1400.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com Aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades dos CREAS conforme Pregao EletrOnico 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 e Contrato 2.05.1022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0015396 | 31/10/2023 | 8944.62 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0015397 | 31/10/2023 | 10803.60 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0015398 | 31/10/2023 | 10507.25 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0015399 | 31/10/2023 | 2020.60 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015407 | 31/10/2023 | 708.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0015409 | 31/10/2023 | 433.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082023 | 0015412 | 31/10/2023 | 5298.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA FABRICACAO DE PAES EM ATENDIMENTO AO CRIP CONFORME O PREGAO ELETRONICO 2.05.0082023 E CONTRATO 2.05.1452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0015415 | 31/10/2023 | 16542.41 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021.A tendendo as necessidades das CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0015417 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021.A tendendo as necessidades do FAMILIAS ACOLHEDORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Prote o Social B sica | A es dos servi os para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0015420 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021.A tendendo as necessidades do PCD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0015422 | 31/10/2023 | 9013.09 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021.A tendendo as necessidades dos CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0015423 | 31/10/2023 | 17356.61 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021.A tendendo as necessidades do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0015424 | 31/10/2023 | 22387.02 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021.A tendendo as necessidades do FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015426 | 31/10/2023 | 2151.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATACAOO DOS SERVICS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. PREGAO ELETRONICO N 0062023 CONTRATO 2.05.0922023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0015427 | 31/10/2023 | 1600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS conforme o 1. Termo Aditivo ao Contrato 2.05.1372021 da Ata de Registro de Precos 2.05.0132021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0015428 | 31/10/2023 | 800.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS conforme o 1. Termo Aditivo ao Contrato 2.05.1372021 da Ata de Registro de Precos 2.05.0132021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0015430 | 31/10/2023 | 30875.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO SCFV CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. REFERENTE AO PERIODO 15 DE SETEMBRO A 15 DE DEZEMBRO E 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0015431 | 31/10/2023 | 3250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO FMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021. REFERENTE AO PERIODO 15 DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 31/10/2023 | 17640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 31/10/2023 | 11880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 31/10/2023 | 14122.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 31/10/2023 | 11880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 31/10/2023 | 6841.93 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 31/10/2023 | 21280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 31/10/2023 | 16645.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 31/10/2023 | 21920.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 31/10/2023 | 14140.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 31/10/2023 | 67403.05 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 31/10/2023 | 13200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 31/10/2023 | 5560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 31/10/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 31/10/2023 | 17200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 31/10/2023 | 7920.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 31/10/2023 | 7800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 31/10/2023 | 10640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 31/10/2023 | 37894.83 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 31/10/2023 | 10560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 31/10/2023 | 7840.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 31/10/2023 | 10840.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 31/10/2023 | 10560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 31/10/2023 | 13200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 31/10/2023 | 10560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 31/10/2023 | 7720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 31/10/2023 | 17480.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 31/10/2023 | 4219.35 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na FAMILIA GUARDIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 31/10/2023 | 8800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 31/10/2023 | 10720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDCA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 31/10/2023 | 11872.22 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 31/10/2023 | 6793.54 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 31/10/2023 | 5800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 31/10/2023 | 56073.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 31/10/2023 | 20360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/10/2023 | 1400.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 31/10/2023 | 11160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 31/10/2023 | 60971.32 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 31/10/2023 | 6120.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POPABORDAGEM FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/10/2023 | 9200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 31/10/2023 | 5280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 31/10/2023 | 19848.38 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/10/2023 | 1600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 31/10/2023 | 5500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCRAS SEMASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0015348 | 31/10/2023 | 2109.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0015349 | 31/10/2023 | 1547.30 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades das UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0015352 | 31/10/2023 | 3805.15 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades das CASA DE ESPERANCA I II III E IV conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0015353 | 31/10/2023 | 2754.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042023 | 0015355 | 31/10/2023 | 8836.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AO FMAS.CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO D PRECO 2.05.0042023 E CONTRATO 2.05.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0015357 | 31/10/2023 | 1200.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL conforme o 1. Termo Aditivo ao Contrato 2.05.1372021 da Ata de Registro de Precos 2.05.0132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0015358 | 31/10/2023 | 1374.01 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 31/10/2023 | 3130.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 31/10/2023 | 650.40 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 31/10/2023 | 170.16 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 31/10/2023 | 220.80 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 31/10/2023 | 28.20 | 27963794000145 | WAGNER EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 31/10/2023 | 2217.48 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 31/10/2023 | 74.58 | 42545989000169 | GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 31/10/2023 | 376.80 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 31/10/2023 | 330.00 | 49464439000164 | MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 31/10/2023 | 275.55 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. SEM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412023 | 0015345 | 31/10/2023 | 100000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE PAGAMENTO POR CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 84.5762023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412023 | 0015346 | 31/10/2023 | 200000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE PAGAMENTO POR CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE – PARAIBA ONIBUS ESCOLARES.CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 84.5742023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0015347 | 31/10/2023 | 65390.81 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF LEONARDO VITORINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM REAJUSTE DE 976. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 84.4412023 . | 00792022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 31/10/2023 | 534719.58 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento de bolsaauxilio aos 438 voluntarios ENSINO FUNDAMENTAL de natureza indenizatoria destinados ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mês de outubro de 2023. Em conformidade com a Lei N 8.674 de 22 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0015366 | 31/10/2023 | 777859.16 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB ESCOLAS. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 84.7472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 31/10/2023 | 4000.00 | 00004941434447 | ALESSANDRO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0062023 PARA PEQUENAS DESPESAS NO PERIODO DE 3 DE JULHO DE 2023 A 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONSTANTE NO Oficio Interno Memorando 83.7832023. E SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 84.7972023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 31/10/2023 | 4000.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0072023 PARA PEQUENAS DESPESAS NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONSTANTE NO Oficio Interno Memorando 83.7842023.E SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 84.9462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 31/10/2023 | 267947.37 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento de bolsaauxilio aos 217 voluntarios ENSINO INFANTIL de natureza indenizatoria destinados ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mês de outubro de 2023. Em conformidade com a Lei N 8.674 de 22 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 31/10/2023 | 110333.10 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 31/10/2023 | 10978.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 31/10/2023 | 557610.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 31/10/2023 | 189895.12 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 31/10/2023 | 1690870.84 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 31/10/2023 | 1205200.37 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 31/10/2023 | 82616.74 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 31/10/2023 | 349131.28 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 31/10/2023 | 43399.06 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015411 | 31/10/2023 | 3511.55 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 31/10/2023 | 7931970.45 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 31/10/2023 | 524219.52 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 31/10/2023 | 4012621.18 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 31/10/2023 | 673806.47 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 31/10/2023 | 265735.56 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 31/10/2023 | 7303.48 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0015438 | 31/10/2023 | 702168.03 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CRECHES. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 84.7542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 31/10/2023 | 115.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 42.1359 PMCG ORDINARIOS referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 31/10/2023 | 345.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 31/10/2023 | 88586.99 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 31/10/2023 | 1601182.98 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 31/10/2023 | 1207093.45 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Prote o Social B sica | A es dos servi os para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 01/11/2023 | 100000.00 | 32460497000117 | ASSOC DE APOIO AOS DEFICIENTES FISICOS DE C. GRANDE | Repasse de emenda parlamentar oriunda da Programacao SIGTV 250400920230005 atraves do Termo de Colaboracao 122023 formalizando parceria entre o FMAS e o Instituto de Apoio aos Deficientes Fisicos de Campina Grande. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 01/11/2023 | 15700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 01/11/2023 | 14700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 01/11/2023 | 23680.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGOSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 01/11/2023 | 11640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 01/11/2023 | 36100.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015597 | 01/11/2023 | 31679.98 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/11/2023 | 60644.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 01/11/2023 | 4040.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/11/2023 | 47198.69 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015602 | 01/11/2023 | 3406.45 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 01/11/2023 | 15520.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no GER. DE POLITICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 01/11/2023 | 6520.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA ACOLHEDORA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015607 | 01/11/2023 | 20360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015609 | 01/11/2023 | 13280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/11/2023 | 20920.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015611 | 01/11/2023 | 13560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0015777 | 01/11/2023 | 5073.71 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS. 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1292021DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO SRP 1032021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 01/11/2023 | 75000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Repasse de emenda parlamentar oriunda da Programacao SIGTV n250400920230008 atraves do TERMO DE COLABORACAO n0202023 formalizando parceria entre o FMAS e a CASA DO MENINO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 01/11/2023 | 50000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Repasse de emenda parlamentar oriunda da Programacao SIGTV n250400920230007 atraves do TERMO DE COLABORACAO n0192023 formalizando parceria entre o FMAS e o INSTITUTO DE EDUCACAO E ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Prote o Social B sica | A es dos servi os para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 01/11/2023 | 50000.00 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | Repasse de emenda parlamentar oriunda da Programacao SIGTV n250400920230011 atraves do TERMO DE COLABORACAO n0172023 formalizando parceria entre o FMAS e a ORGANIZACAO PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 01/11/2023 | 100000.00 | 18200545000107 | INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS | Repasse de emenda parlamentar oriunda da Programacao SIGTV n250400920230006 atraves do TERMO DE COLABORACAO n0142023 formalizando parceria entre o FMAS e o INSTITUTO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 01/11/2023 | 880.00 | 00002569015466 | Aécio de Souza Melo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIADF EM 01112023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 01/11/2023 | 975.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESIDADE DA SECRETARIA DE FINANCASSEFIN. ATA DE REGIDTRO DE PRECO N 0112023.licitacao n 930209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 01/11/2023 | 166.67 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 8.9486 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080204594.2023.4.05.8201 AUTORINTERESSADO ANGELO GABRIEL PAZ DA SILVA EFETUADO PELA 4 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017172391 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 01/11/2023 | 7355.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002255771.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO THALYA LANUSSE MONTEGRO DE VASCONCELOS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016999344 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 01/11/2023 | 6594.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000929294.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO WILZA DOS SANTOS BARBOSA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230017142757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 01/11/2023 | 263.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000929294.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230017142978 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 01/11/2023 | 3538.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001086655.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANA KARLA DANTAS GAUDENCIO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017214640 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 01/11/2023 | 530.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001086655.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO KAYO CAVALCANTE MEDEIROS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017214712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 Sete mil e quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANTONIO CHAVES ABDALLA OABPB 20703 CPF 494.795.39691ABDALLA LAND C ABR ADVOGADOS CNPJ 26.386.193000154 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000402488.2016.8.15.0011 promovido por ITAU UNIBANCO S.A contra Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 01/11/2023 | 1099.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.09932 mil e noventa e nove reais e trinta e dois centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de OLIVEIRA ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ n 02.416.159000117 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 080850586.2019.8.15.0001 promovido por BANCO ITAUCARD S.A. contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco do Br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 01/11/2023 | 84042.56 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 28 EMPENHO DE OUTUBRO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE PROPRIA SOB GESTAO DIRETA E DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ESTADO CONFORME LEI N 5.3992013 MES DEOUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/11/2023 | 103873.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 27 EMPENHO MES DE OUTUBRO DE 2023. DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 01/11/2023 | 1041357.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE SALARIO DO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 01/11/2023 | 81.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. APLICACAO UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0015491 | 01/11/2023 | 9471.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015492 | 01/11/2023 | 19411.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0015493 | 01/11/2023 | 23400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AIH COM COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO EM DIARIAS DE UTI DE PACIENTES RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE REALIZADOS EM AGOSTO DE 2023. CONF. TERMO DE AUDIENCIA NOTICIA DE FATO N 2022.049118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0015494 | 01/11/2023 | 2800.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0015495 | 01/11/2023 | 317017.72 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0015499 | 01/11/2023 | 6500.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0015500 | 01/11/2023 | 8000.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0015502 | 01/11/2023 | 2800.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164132022 | 0015503 | 01/11/2023 | 9750.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS - VACINA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR PAULO FERNANDO MARTINS FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162812023 | 0015504 | 01/11/2023 | 1080.00 | 51316734000115 | ALAISE CLEMENTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0015505 | 01/11/2023 | 8205.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA ANA BEATRIZ PINTO ALMEIDA BENTO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0015507 | 01/11/2023 | 10140.00 | 50868818000107 | ALVES FIRMINO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0015508 | 01/11/2023 | 20870.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163092023 | 0015510 | 01/11/2023 | 9930.00 | 50869931000107 | BEATRIZ DE SOUTO MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0015511 | 01/11/2023 | 1725.00 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARILIA DA COSTA MOURA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0015513 | 01/11/2023 | 2800.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0015514 | 01/11/2023 | 2800.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0015515 | 01/11/2023 | 540.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0015517 | 01/11/2023 | 9600.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELOS MEDICOS DR LUCAS FELIX MARINHO NEVES E DRA MARINA AMORIM ALBUQUERQUE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160952023 | 0015518 | 01/11/2023 | 2800.00 | 48086093000145 | GB MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA GABRIELA NOBREGA DINIZ NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162542023 | 0015519 | 01/11/2023 | 1290.00 | 51004582000115 | GESSICA VIEIRA SARAIVA CAVALCANTI SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162712023 | 0015521 | 01/11/2023 | 1290.00 | 51325564000135 | GESSYELLE AMARAL CAVALCANTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161232023 | 0015522 | 01/11/2023 | 5400.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162412023 | 0015523 | 01/11/2023 | 1080.00 | 45666915000179 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164422022 | 0015524 | 01/11/2023 | 1080.00 | 48558212000115 | JULIA ANDRADE FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 01/11/2023 | 103873.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 27 EMPENHO MES DE OUTUBRO DE 2023. DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0015531 | 01/11/2023 | 5810.70 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762023 | 0015532 | 01/11/2023 | 4320.00 | 46000412000122 | LIVIA CAROLYNE BARBOSA DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162222022 | 0015533 | 01/11/2023 | 5400.00 | 45699988000167 | MARIA DO CEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164432022 | 0015535 | 01/11/2023 | 2700.00 | 35852647000126 | MEDICAL PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIA EDUARDA COSTA CALU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161452023 | 0015536 | 01/11/2023 | 4095.00 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIANA PINHEIRO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0015537 | 01/11/2023 | 14040.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0015538 | 01/11/2023 | 5400.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0015539 | 01/11/2023 | 12422.10 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002023 | 0015540 | 01/11/2023 | 13470.00 | 50781635000141 | TATIANE KATHARINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 01/11/2023 | 359619.41 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162742023 | 0015542 | 01/11/2023 | 4950.00 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOE MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 01/11/2023 | 49057.55 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 01/11/2023 | 4614.81 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO DE NOVEMBRO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772023 | 0015545 | 01/11/2023 | 645.00 | 50273840000104 | C M DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0015546 | 01/11/2023 | 2370.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472023 | 0015547 | 01/11/2023 | 4515.00 | 51363258000193 | VITORIA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 01/11/2023 | 53725.27 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 21 EMPENHO DE NOVEMBRO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 01/11/2023 | 41715.13 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS E CEDIDOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 01/11/2023 | 41715.13 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS E CEDIDOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 01/11/2023 | 43715.13 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS E CEDIDOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 01/11/2023 | 1164.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS E CEDIDOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0015554 | 01/11/2023 | 5500.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832022 | 0015555 | 01/11/2023 | 2800.00 | 41824859000100 | GONCALVES E VILARIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS PELO MEDICO DR KAIKE THIE GONCALVES DA COSTA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472023 | 0015556 | 01/11/2023 | 4410.00 | 51363258000193 | VITORIA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 166672018 | 0015434 | 01/11/2023 | 37250.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT. R.EQUIP.MED.HOSP E ODONT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 8822023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 03/11/2023 | 547.88 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 21 EMPENHO DE NOVEMBRO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 03/11/2023 | 89.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083268683.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO PAULO GUIMARAES PEREIRA DOS SANTOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017253702 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 03/11/2023 | 443.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083268683.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JULIANA BARBOSA LIRA SOUZA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017253747 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 03/11/2023 | 1833.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081111238.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017236831 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 03/11/2023 | 2548.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 03/11/2023 | 2509.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 06/11/2023 | 447.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha 1 Vara da Fazenda Publica Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 44739 quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANIBAL BRUNO MONTENEGRO ARRUDA inscrito na OABPB sob o n 8571 e no CPF n 797.018.33449 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082659256.2020.8.15.0001 promovido por MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE08.993.917000146 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal p | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 06/11/2023 | 1497.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.49787 um mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Joao Luis Fernandes Neto Sociedade Individual de Advocacia – CNPJ n 26.078.534000124 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 080303715.2017.8.15.0001 promovido por AILTON GONCALVES DE ARAUJO439.791.49404 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015617 | 06/11/2023 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 20000 duzentos reais em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB PB12587 CPF 043.998.49479 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 082907270.2021.8.15.0001 promovido por JANE CLEIDE CARDOZO DOS SANTOS contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE devendo tal pagamento ser realizado por meio de dep | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 06/11/2023 | 917.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 91719 novecentos e dezessete reais e dezenove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA CPF 043.998.49479 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082521669.2019.8.15.0001 promovido por MARIA SOLANGE CORREIA LIMA676.151.98453 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado. OFICIO REQUISITORIO N 10192023 Campina Grande 25 de setembro de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015622 | 06/11/2023 | 6114.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que empenha 2 Vara da Fazenda Publica Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 6.11462 seis mil cento e quatorze reais e sessenta e dois centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de MARIA SOLANGE CORREIA LIMA CPF 676.151.98453 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082521669.2019.8.15.0001 promovido por MARIA SOLANGE CORREIA LIMA676.151.98453 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento. OFICIO REQUISITORIO N 10182023 Campina G | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 06/11/2023 | 1933.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.93388 um mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Bel. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OAB PB8911 CPF 727.605.24434 ADVOGADO conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082158032.2018.8.15.0001 promovido por JOSILENE DA SILVA SANTOS contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial re | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015630 | 06/11/2023 | 1556.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha N do Processo 083091944.2020.8.15.0001 Classe Processual CUMPRIMENTO DE SENTENCA 156 Assuntos Ausência de Cobranca Administrativa Previa EXEQUENTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE EXECUTADO CARLOS ANTONIO HENRIQUE. Tratase de Cumprimento de Sentenca interposto pela parte autora ora exequente CARLOS ANTONIO HENRIQUE FILHO cf. ID 58275527 pugnando pela execucao da sentenca ID 57690098 em face do MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB que julgou extinta a Execucao Fiscal face o cancelamento da CDA e p | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 06/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha 2 Vara de Fazenda Publica Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de VIRGINIA SANTOS TRINDADE inscrita no CPF n 288.558.41491 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082727729.2021.8.15.0001 promovido por LEANDRO SILVA MORAIS078.007.49479 VIRGINIA SANTOS TRINDADE288.558.41491 ANA MARIA LEITE DE FARIAS424.345.21487 FABIANO TORRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 06/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.507 49 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de MARCIANA DE FIGUEIREDO NOGUEIRA inscrita no CPF n 603.434.51468 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000861705.2012.8.15.0011 promovido por MARCIANA DE FIGUEIREDO NOGUEIRA603.434.51468 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito jud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 06/11/2023 | 836.00 | 00007917604489 | LÍDIA MARIA DE SOUSA ANTONIO | Valor correspondente ao pagamento de indenizacao trabalhista da servidora LIDIA MARIA DE SOUSA ANTONIO cuidadora retroativo ao mês de setembro de 2023. Conforme Lei 8.727 e Decreto 4.785 do dia 10 de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00011902247477 | MARIANA DA SILVA ARAÚJO VITURIANO | Valor correspondente ao pagamento de indenizacao trabalhista da servidora MARIANA DA SILVA ARAuJO VITURIANO apoio escolar retroativo ao mês de setembro de 2023. Conforme Lei 8.727 e Decreto 4.785 do dia 10 de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00041800397100 | RITA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA | Valor correspondente ao pagamento de indenizacao trabalhista da servidora RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA cuidadora retroativo ao mês de setembro de 2023. Conforme Lei 8.727 e Decreto 4.785 do dia 10 de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015486 | 06/11/2023 | 243102.60 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. CRECHES CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 85.8812023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0015459 | 06/11/2023 | 1200.00 | 09498797000173 | MOISES FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL PARA COMPOR COMO ARTISTA LOCAL O PROJETO SEIS E MEIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0015588 | 06/11/2023 | 5012.74 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015592 | 06/11/2023 | 69850.29 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0015593 | 06/11/2023 | 4400.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS PELA MEDICA DRA DEBORA MELO AGRA DUARTE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015604 | 06/11/2023 | 39627.36 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO DE AIH EM APLICACAO DE MARCAPASSO REALIZADOS EM PACIENTES DE CAMPINA GRANDE TERMO DE AUDIENCIANOTICIA DE FATO 001.2022.079546 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0015608 | 06/11/2023 | 70000.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO TABELA SUS DE INCREMENTO COM BASE NAS PRODUCOES APRESENTADA PROCESSADA E APROVADA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0015615 | 06/11/2023 | 1680.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTES DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS AIH REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0015619 | 06/11/2023 | 275.17 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CBHPMSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015623 | 06/11/2023 | 16000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE CAMPINA GRANDE EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015624 | 06/11/2023 | 4000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE OUTROS MUNICIPIOS EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015627 | 06/11/2023 | 5951.12 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CBHPMSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0015562 | 06/11/2023 | 477468.41 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 477.46841 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 28.03582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160622023 | 0015564 | 06/11/2023 | 248594.80 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0015565 | 06/11/2023 | 50770.37 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0015567 | 06/11/2023 | 475924.49 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015569 | 06/11/2023 | 126249.34 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0015572 | 06/11/2023 | 160009.31 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015573 | 06/11/2023 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3.166 DE 20122013. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015574 | 06/11/2023 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE 2015 COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0015575 | 06/11/2023 | 508743.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0015576 | 06/11/2023 | 8.09 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161802022 | 0015577 | 06/11/2023 | 57766.29 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0015581 | 06/11/2023 | 107897.87 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0015583 | 06/11/2023 | 308012.14 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VECULOS DIVERSOS TIPO MINI VAN E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 0072023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0015584 | 06/11/2023 | 8000.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015629 | 06/11/2023 | 7200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE INCR. ANESTESIOL. C. CARD. DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0015585 | 07/11/2023 | 171510.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAISUNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 3402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163182023 | 0015628 | 07/11/2023 | 15000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOS EMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE MODELOS E SUGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMA ES PRESTADAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL E AO FGTSCAIXA ECON MICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 160062023 | 0015625 | 07/11/2023 | 12087.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE DIETAS ENTERAIS E FRMULAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 07/11/2023 | 600.00 | 00003566580740 | ELIANE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FEITOSA NEVES FILHO N° 170 BAIRRO PORTAL SUDOESTE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PORTAL SUDOESTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 07/11/2023 | 3972.88 | 00002411904444 | Antoniel Barros Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIS DE MELO N 54 A DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DO CAPS I DURANTE O PERODO DE JULHO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015606 | 07/11/2023 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015596 | 07/11/2023 | 2000.00 | 00039688917400 | VERA LUCIA CAMARA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTHUR FERREIRA DE CASTO N 32 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAUPETICA FEMININA II DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015600 | 07/11/2023 | 2500.00 | 00053556704404 | ALBERTO ANTONIO DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTA CECILIA N 94 BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II CAPS II DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162092023 | 0015589 | 07/11/2023 | 158150.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA USO HOSPITALAR CONFECCIONADO DE MATERIAL IMPERMEAVEL E COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM 4 CAMADAS NAO ESTERIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS E ATENCAO BSICA NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 3522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 07/11/2023 | 16062.45 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALORES PROPORCIONAIS A RECEBER REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM CADASTRADOS NO CNES E QUE SE ENCONTRAM DESLIGADOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161112023 | 0015643 | 07/11/2023 | 45296.67 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0015644 | 07/11/2023 | 24305.97 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161922023 | 0015645 | 07/11/2023 | 12880.00 | 50399065000120 | ALOISIO DE ALMEIDA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0015646 | 07/11/2023 | 22960.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II CAPS III INTEVENCAO PRECOCE PELO MEDICO DR AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161962023 | 0015647 | 07/11/2023 | 8400.00 | 48850904000132 | ANA LUIZA SOUZA DE FIGUEIROA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS CENTRO DE SAUDE DO CATOLE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0015648 | 07/11/2023 | 7280.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160942023 | 0015649 | 07/11/2023 | 7840.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0015650 | 07/11/2023 | 8000.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0015651 | 07/11/2023 | 2240.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0015652 | 07/11/2023 | 5040.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0015653 | 07/11/2023 | 6808.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO PELO MEDICO DR JOSE ALVES NETO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0015654 | 07/11/2023 | 2530.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELA MEDICA DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162882023 | 0015655 | 07/11/2023 | 2240.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0015656 | 07/11/2023 | 12500.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES DE SOBREAVISOS TORACICA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0015657 | 07/11/2023 | 11760.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0015658 | 07/11/2023 | 7840.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO SISTEMA PRISIONAL PELO MEDICOS DR MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163462023 | 0015659 | 07/11/2023 | 12320.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL PELO MEDICO DR IDEVALDO DE SOUZA BATISTA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163722022 | 0015660 | 07/11/2023 | 7280.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELO MEDICO DR IGOR GUILHERME BARROS LOBO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0015661 | 07/11/2023 | 12880.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO PELO MEDICO DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0015662 | 07/11/2023 | 5040.00 | 40816301000102 | JOAO PAULO RIBEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZDOS NA VIGILANCIA TB E HANSEN NNO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0015663 | 07/11/2023 | 3920.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0015664 | 07/11/2023 | 42000.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CAPS II PELAS MEDICAS DRA MARIA JOSE CRISPIM CLEMENTE E DRA VALERIA A DE LUCENA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0015666 | 07/11/2023 | 15680.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS PELA MEDICA LUIZA DE CREDICO PARANHAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163362023 | 0015667 | 07/11/2023 | 15600.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR RENATO LACERDA MARTINS FILHONOS MESES DE FEV A MAI E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0015669 | 07/11/2023 | 8400.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELO MEDICO DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0015671 | 07/11/2023 | 30800.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA DANTAS SOBREAVISOS TORACICAHCA PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NOS MESES MARCO ABRIL MAIO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0015672 | 07/11/2023 | 59184.12 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015673 | 07/11/2023 | 38521.59 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0015682 | 07/11/2023 | 5040.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUIZA COSME DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0015683 | 07/11/2023 | 11000.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO PNAISP PELO MEDICOS DR GABRIEL PORTO SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0015684 | 07/11/2023 | 8400.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 07/11/2023 | 277.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 081222408.2021.8.15.0001 AUTOR JOSEMBERG CABRAL DA SILVA REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF. PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0015686 | 07/11/2023 | 10640.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0015687 | 07/11/2023 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160762022 | 0015688 | 07/11/2023 | 34213.66 | 21747262000194 | LABOLMED CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0015689 | 07/11/2023 | 2800.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164012022 | 0015690 | 07/11/2023 | 4324.00 | 36697888000100 | ULTRACLIN CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR LEONARDO SILVA PORTO DE BARROS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160762022 | 0015691 | 07/11/2023 | 37956.23 | 21747262000194 | LABOLMED CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0015694 | 07/11/2023 | 11000.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO PNAISP NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0015695 | 07/11/2023 | 5600.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELO MEDICO DR RAMON B A SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o, manuten o de pra as, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0015632 | 07/11/2023 | 621364.61 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 31 medicao do contrato 2.14.0702020 Concorrência 0132020 Aditivo n 10 Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 05062023 a 05082023. | 14462020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 07/11/2023 | 200000.00 | 04678800000117 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE OBLAÇÃO E LIBERDADE - FAZENDA DO SOL | Repasse de emenda parlamentar oriunda da Programacao SIGTV n250400920230004 atraves do TERMO DE COLABORACAO n 0132023 formalizando parceria entre o FMAS e o ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE FAZENDA DO SOL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 07/11/2023 | 75000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Repasse de emenda parlamentar oriunda da Programacao SIGTV n 250400920230010 atraves do TERMO DE COLABORACAO n 0182023 formalizando parceria entre o FMAS e a CASA DA CRIANCA DR. JOAO MOURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0015636 | 07/11/2023 | 2135.60 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0015637 | 07/11/2023 | 513.49 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 07/11/2023 | 93.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de outubro de 2023 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0015640 | 07/11/2023 | 3753.30 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0015642 | 07/11/2023 | 1491.10 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 07/11/2023 | 3400.00 | 00087390612487 | ROSINALVA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a restuicaoonsiderando que o Contribuinte solicitou e pagou ITBI referente a transacao ocorrida no bojo do processo ITBI 22.9582022 lancado por meio das Guias 86617 no valor de R2.00000 e 86618 no valor de R 1.40000 comprovantes em anexo totalizando o valor de R3.40000. Por nao ter efetuado a transicao do imovel.Considerando ainda o disposto no Art. 38 Paragrafo unico cc Art. 268 I ambos do CTM deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 07/11/2023 | 500000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE ORA EMPENHEMOS DA 2 E uLTIMA PACELA DA TARIFA CONTRATUAL REFERENTE A COMISSAO DE ESTRUTURACAO DA OPERACAO FINISA CONTRATO N 061256049 NO VALOR DE R 500.00000 CORRESPONDENTE A 1 DO VALOR DO CONTRATO FIRMADO. AUTORIZADO PELA C.E. F A CONTA N 0041006000002200 CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE ENTR SI FAZEM A C.E. F E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO FINISAPROGRAMA DE FINANCIAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 07/11/2023 | 639.50 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAL A ORDEM DA JUSTICA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO N 0801226602023058201AUTOR CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. A CONTA N 00410060000002200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 07/11/2023 | 6394.98 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAL A ORDEM DA JUSTICA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO N 0801226602023058201AUTOR CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. A CONTA N 00410060000002200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 07/11/2023 | 1459.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082691850.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO SENDAS DISTRIBUIDORA S A EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230017394396 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 07/11/2023 | 321.72 | 41260853000140 | 5. TABEL. DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE TIT. E DOCUM. E CIVIL DAS PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 08/11/2023 | 2558.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080730624.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA BETANIA G CANDIDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230017424034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015674 | 08/11/2023 | 15.84 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico 0752023 e Contrato 2.05.1932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015675 | 08/11/2023 | 535.84 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Acoes dos Conselhos Tutelares conforme Pregao Eletronico 0752023 e Contrato 2.05.1932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015676 | 08/11/2023 | 1956.51 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do CRAS conforme Pregao Eletronico 0752023 e Contrato 2.05.1932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015677 | 08/11/2023 | 1570.88 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Pregao Eletronico 0752023 e Contrato 2.05.1932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015678 | 08/11/2023 | 1534.35 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do CREAS conforme Pregao Eletronico 0752023 e Contrato 2.05.1932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015679 | 08/11/2023 | 1829.64 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao Eletronico 0752023 e Contrato 2.05.1932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015680 | 08/11/2023 | 311.16 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico 0752023 e Contrato 2.05.1932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015697 | 08/11/2023 | 158.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das CASAS DE ESPERANCA I II II E IV. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015698 | 08/11/2023 | 317.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades dos CRAS. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015699 | 08/11/2023 | 118.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CREAS. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015700 | 08/11/2023 | 237.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0015702 | 08/11/2023 | 1804.13 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios em atendimento as necessidades das CASAS DE ESPERANCA I II III E IV conforme Pregao Eletronico 250102023 e Contrato 2.03.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0015703 | 08/11/2023 | 191.09 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios em atendimento as necessidades das UNIDADES ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS conforme Pregao Eletronico 250102023 e Contrato 2.03.1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015704 | 08/11/2023 | 2454.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015705 | 08/11/2023 | 175.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do CRIPl conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015706 | 08/11/2023 | 1178.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Conselho Tutelar conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0015707 | 08/11/2023 | 5364.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Despesa com Aquisicao de Eletrodomesticos fogoes para atender as necessidades dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Pregao Eletronico SRP N 0482022 e Contrato 2.05.1992023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015708 | 08/11/2023 | 1321.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015710 | 08/11/2023 | 516.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015711 | 08/11/2023 | 563.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015712 | 08/11/2023 | 1497.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015713 | 08/11/2023 | 2315.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Unidades dos CREAS conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0015714 | 08/11/2023 | 2931.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Unidades dos CRAS conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0015715 | 08/11/2023 | 3576.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Despesa com Aquisicao de Eletrodomesticos fogoes para atender as necessidades dos CRAS Pregao Eletronico SRP N 0482022 e Contrato 2.05.1992023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0015696 | 08/11/2023 | 45000.00 | 07142652000100 | SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO ILUMINACAO PALCO ARQUIBANCADA E AFINS INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 86.7832023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 08/11/2023 | 3610.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 86.9942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | SERVI OS DE MELHORAMENTOS NO SISTEMA VI RIO (TAPA BURACO, DRENAGEM, CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0015681 | 08/11/2023 | 412991.41 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 26 medicao do contrato 2.14.0982020 Concorrência 0122020 Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos SESUMA. No periodo de 15 de fevereiro a 16 de marco de 2023. Conforme paracer constante no Oficio INterno Memorando 69.0092023 de 20 de setembro de 2023. | 16892020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162012023 | 0015709 | 08/11/2023 | 171000.00 | 17927970000130 | TRANSVIDA SERVI. DE FORNEC. DE INFRA-ESTRUTU.DE APOIO E ASSIST. A PACI. DOMI. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS HOME CARE CUIDADOS ASSISTIDOS DE ENFERMAGEM FISIOTERAPIA NUTRICAO E ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 08234091420198150001 AUTOR.SANDRA CRISTINA LACERDA SANTOS CONF.SOLICITACAO DE N 8782023. NO PERIODO DE 180 DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161392023 | 0015716 | 08/11/2023 | 25754.42 | 26733652000200 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 08/11/2023 | 1644602.29 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL PARA O IPSEM DESCONTADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE NOS SALARIOS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0015723 | 08/11/2023 | 5040.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REAIZADOS CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICOS DR EDUARDO ANDRE DA SILVA MARINHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160482023 | 0015724 | 08/11/2023 | 2700.00 | 00001844250423 | ALEXANDRE MAGNO DA NOBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292023 | 0015725 | 08/11/2023 | 7110.00 | 00070059103469 | AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162962023 | 0015726 | 08/11/2023 | 1620.00 | 00001230006451 | AMANDA MARIA PASCOAL LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162992023 | 0015727 | 08/11/2023 | 1935.00 | 00007354631400 | BRUNA EDUARDA PASSOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062023 | 0015728 | 08/11/2023 | 3120.00 | 00070499650492 | CAMILLA MARIA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161652023 | 0015729 | 08/11/2023 | 1620.00 | 00004287465350 | DANIEL PINHEIRO CALLOU DO NAICIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492023 | 0015730 | 08/11/2023 | 6030.00 | 00004655424419 | DIMITRY JOSE DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162982023 | 0015731 | 08/11/2023 | 4530.00 | 00008549226440 | EXPEDITO NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0015732 | 08/11/2023 | 3765.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0015733 | 08/11/2023 | 2600.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0015734 | 08/11/2023 | 10260.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0015735 | 08/11/2023 | 17025.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162472023 | 0015736 | 08/11/2023 | 1620.00 | 00001554988195 | LUCAS DONATO SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812023 | 0015737 | 08/11/2023 | 3780.00 | 00011568851405 | LUCAS EMANUEL BERNARDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163282023 | 0015738 | 08/11/2023 | 7215.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163262023 | 0015739 | 08/11/2023 | 5400.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0015740 | 08/11/2023 | 10000.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162482023 | 0015741 | 08/11/2023 | 5385.00 | 00009816325489 | SABRYNA MACIEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0015742 | 08/11/2023 | 11325.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0015743 | 08/11/2023 | 6650.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502023 | 0015744 | 08/11/2023 | 15720.00 | 00008478377425 | TULIO SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0015745 | 08/11/2023 | 5385.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0015746 | 08/11/2023 | 5400.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162472023 | 0015747 | 08/11/2023 | 1620.00 | 00001554988195 | LUCAS DONATO SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0015692 | 08/11/2023 | 70000.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES SANEANTES E MATERIAIS PARA HEMODIALISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0015693 | 08/11/2023 | 276660.00 | 12040718000190 | EMPRESA GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES SANEANTES E MATERIAIS PARA HEMODIALISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0015750 | 09/11/2023 | 1400.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 164492022 | 0015751 | 09/11/2023 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTE INTRAVENOSO UTILIZADO NO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL EM FAVOR DO PACIENTE CARLOS ALEXANDRE MENDES CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0015752 | 09/11/2023 | 113439.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FRALDAS E ABSORVENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS SETOR ADMINISTRATIVO E JUDICIAL ATENDIDOS PELA SMS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0015754 | 09/11/2023 | 41430.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0015755 | 09/11/2023 | 18750.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432023 | 0015756 | 09/11/2023 | 52360.00 | 50353728000175 | CHRISTIANE CARTAXO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NOS MESES DE ABRIL E AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0015757 | 09/11/2023 | 11640.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA DEBORA MELO AGRA DUARTE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162422023 | 0015758 | 09/11/2023 | 5940.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0015759 | 09/11/2023 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0015760 | 09/11/2023 | 10350.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0015761 | 09/11/2023 | 15400.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAIZADOS NO SAMU JUNHO2022 A ABRIL2023 JUNHO E AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160572023 | 0015762 | 09/11/2023 | 63490.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR ISMAEL CAMILO KIM NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164322022 | 0015763 | 09/11/2023 | 13380.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 09/11/2023 | 5756.49 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE DEMAIS CORRESPONDENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160612023 | 0015765 | 09/11/2023 | 9915.00 | 46074996000180 | MARINA AMORIM DE SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162942023 | 0015766 | 09/11/2023 | 10455.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR HERMANO BARBOSA DE LIMA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0015767 | 09/11/2023 | 11640.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS SAMU PELA MEDICA DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0015768 | 09/11/2023 | 7425.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR MATHEUS LOPES THOMA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0015769 | 09/11/2023 | 1080.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0015770 | 09/11/2023 | 16290.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0015771 | 09/11/2023 | 1620.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0015774 | 09/11/2023 | 9585.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162182023 | 0015775 | 09/11/2023 | 15500.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE ASSIMETRIA CRANIANA COM ORTESE SOB MEDIDA TIPO CAPACETE EM FAVOR DA PACIENTE DEBORA ESTHER MARTINS TAVARES COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DO PROC. DE N 081550076.2023.8.15.0001 CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164092022 | 0015776 | 09/11/2023 | 6690.00 | 40725076000107 | WELLINGTON SOUZA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0015783 | 09/11/2023 | 1290.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA TUILA PEREIRA NOBREGA GOMES NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0015784 | 09/11/2023 | 11445.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0015793 | 09/11/2023 | 4480.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0015795 | 09/11/2023 | 14750.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162242023 | 0015797 | 09/11/2023 | 1935.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0015799 | 09/11/2023 | 1185.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522023 | 0015801 | 09/11/2023 | 1725.00 | 00010267608446 | SABRINA BELCHIOR QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0015803 | 09/11/2023 | 1080.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0015806 | 09/11/2023 | 6000.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502023 | 0015807 | 09/11/2023 | 1185.00 | 00008478377425 | TULIO SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0015809 | 09/11/2023 | 17719.95 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0015810 | 09/11/2023 | 11391.64 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 161062023 | 0015820 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00003561962408 | ALESSANDRA MAIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161512023 | 0015821 | 09/11/2023 | 3680.00 | 00010406699488 | ALINE DE OLIVEIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161632023 | 0015823 | 09/11/2023 | 6700.00 | 00006747517440 | ANALICE BARROS DE VASCONCELOS SA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163072022 | 0015824 | 09/11/2023 | 6000.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164352022 | 0015825 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0015826 | 09/11/2023 | 12827.32 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0015827 | 09/11/2023 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162662023 | 0015828 | 09/11/2023 | 6260.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0015829 | 09/11/2023 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161032023 | 0015830 | 09/11/2023 | 8050.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772022 | 0015831 | 09/11/2023 | 7050.00 | 00013182935453 | EVA MARIA MEDEIROS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0015833 | 09/11/2023 | 13650.00 | 00024672963349 | : FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0015834 | 09/11/2023 | 12500.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160352023 | 0015835 | 09/11/2023 | 2940.00 | 00011690618426 | IGOR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0015836 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0015837 | 09/11/2023 | 7530.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163042023 | 0015838 | 09/11/2023 | 2580.00 | 00060636038327 | KRISCIA PINTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0015839 | 09/11/2023 | 15500.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160692023 | 0015840 | 09/11/2023 | 3000.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0015841 | 09/11/2023 | 8450.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 09/11/2023 | 1107.56 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE INFERMAGEM CORRESPONDENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0015822 | 09/11/2023 | 2500.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL PARA COMPOR COMO ARTISTA PRINCIPAL O PROJETO CALCADO DO SOM A SER REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 EDICAO JOVEM GUARDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 09/11/2023 | 1846.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funcionara a SEMAS NOVA referente ao mes de NOVEMBRO de 2023 conforme Despacho 27 do MemorandoOficio 2.5922023 1Doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 09/11/2023 | 20920.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 09/11/2023 | 15700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 09/11/2023 | 14700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV PROTECAO BASICA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 09/11/2023 | 23680.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGOSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 09/11/2023 | 11640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 09/11/2023 | 34146.11 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 09/11/2023 | 36100.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 09/11/2023 | 31679.98 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 09/11/2023 | 47198.69 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015789 | 09/11/2023 | 60644.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015790 | 09/11/2023 | 3406.45 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 09/11/2023 | 4040.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 09/11/2023 | 15520.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no GER. DE POLITICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015794 | 09/11/2023 | 20360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 09/11/2023 | 13280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 09/11/2023 | 10460.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015802 | 09/11/2023 | 13560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015805 | 09/11/2023 | 6520.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA ACOLHEDORA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 09/11/2023 | 138008.68 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 09/11/2023 | 44953.87 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 09/11/2023 | 9083.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0015813 | 09/11/2023 | 1412.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades dos SCFV conforme Pregao Eletronico 250112023 e contrato 2.05.1552023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 09/11/2023 | 34160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDEAPOIO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0015815 | 09/11/2023 | 1695.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades das CASAS DE ESPERANCA I II II E IV conforme Pregao Eletronico 250112023 e contrato 2.05.1552023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0015816 | 09/11/2023 | 1412.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades das UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIA conforme Pregao Eletronico 250112023 e contrato 2.05.1552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 09/11/2023 | 42805.14 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0015818 | 09/11/2023 | 1412.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico 250112023 e contrato 2.05.1552023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 09/11/2023 | 5360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 09/11/2023 | 341.28 | 00002281512444 | JANAINA TORRES BARROS ROCHA | Valor que se empenha para fazer face da restituicao Tratase de protocolo onde a contribuinte informa que pagou em duplicidade o ISS do ano de 2022 Art. 255. Fica o Secretario Municipal de Financas sempre em parecer juridico autorizado a proceder a compensacao de creditos tributarios com creditos liquidos e certos vencidos ou vincendos de natureza tributaria ou nao do sujeito passivo contra a fazenda publica ou atraves do encontro de contas com dividas havidas perante fornecedores para a realizacao de des | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 09/11/2023 | 7930.76 | 00003527686495 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | Valor que se empenha para fazer face da restituicao de ISS Deste modo baseados nas informacoes do despacho 54 ratificamos o parecer fiscal constante do despacho 31 e nos posicionamos pela restituicao do valor de de R 7.93076 sete mil novecentos e trinta reais e setenta e seis centavos nos anos de 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 retido indevidamente. Conforme o Codigo Tributario Municipal Lei Complementar 116 de 14122016 Art. 62 – III. Protocolo51.7262021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0015753 | 09/11/2023 | 1757822.79 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de limpeza conservacao higienizacao manutencao e asseio de bens imoveis daadministracao direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. Outubro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0015798 | 09/11/2023 | 4063.08 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de servicos de fornecimento instalacaomanutencao e suporte de links de acesso a internet banda larga.Para atender as demandas da Secretaria deAdministracao Prefeitura Municipal de Campina Grande.Exercicio 2023. Contrato N° 2.03.017.2023. PE 512023.Correcao a NE 10079 anulada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 09/11/2023 | 11978.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES FIXO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE EEDUCACAO.OUTRUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 10/11/2023 | 246516.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 10/11/2023 | 227020.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015895 | 10/11/2023 | 204042.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 10/11/2023 | 1322233.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 44.1805 AG. 0639 BB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 10/11/2023 | 6660.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha para fazer face 1 Vara de Fazenda Publica de Campina Grande Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 6.66096seis mil seiscentos e sessenta reais e noventa e seis centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER inscrito na OABPB sob o n 8911 e no CPF n 727.605.24434 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081676385.2019.8.15.0001 promovido por MARIA JOSE SARMENTO contra o Municipio de Campina Grande devend | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 10/11/2023 | 110739.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS JUROS CONFORME CLAUSULA 4 DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 10/11/2023 | 5166.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE A COMISSAO DE COMPROMISSO DE 020 SOB O VALOR NAO DESEMBOLSADO CONFORME CLAUSULA 5 b DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016090 | 10/11/2023 | 1420121.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMORTIZACAO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 10/11/2023 | 397932.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO JUROS E MULTA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 10/11/2023 | 166803.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA MENSAL E PARCELAMENTO DA COMISSAO ATRASADA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 10/11/2023 | 4274.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000443046.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARIA CRISTINA DA HORA FIGUEIREDO GUIMARAES EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017612180 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 10/11/2023 | 641.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000443046.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017612245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0015856 | 10/11/2023 | 3742.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.03.1592023 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0015858 | 10/11/2023 | 7190.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV CONFORME O CONTRATO 2.03.1592023 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0015862 | 10/11/2023 | 740.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frango e ovos em atendimento as necessidades do FMAS conforme Adesao de Ata de Registro de Precos N 2.05.0062023 e Contrato N 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0015865 | 10/11/2023 | 360.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O PREGAO ELETRONICO SRP N 1502022 CONTRATO N 2.03.0932023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0015866 | 10/11/2023 | 504.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME O PREGAO ELETRONICO SRP N 1502022 CONTRATO N 2.03.0932023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0015867 | 10/11/2023 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ CONFORME O PREGAO ELETRONICO SRP N 1502022 CONTRATO N 2.03.0932023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0015868 | 10/11/2023 | 856.80 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O PREGAO ELETRONICO SRP N 1502022 CONTRATO N 2.03.0932023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0015869 | 10/11/2023 | 835.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME O PREGAO ELETRONICO SRP N 1502022 CONTRATO N 2.03.0932023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0015870 | 10/11/2023 | 72.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRIP CONFORME O PREGAO ELETRONICO SRP N 1502022 CONTRATO N 2.03.0932023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0015871 | 10/11/2023 | 1080.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV CONFORME O PREGAO ELETRONICO SRP N 1502022 CONTRATO N 2.03.0932023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0015872 | 10/11/2023 | 576.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O PREGAO ELETRONICO SRP N 1502022 CONTRATO N 2.03.0932023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0015873 | 10/11/2023 | 72.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA CONFORME O PREGAO ELETRONICO SRP N 1502022 CONTRATO N 2.03.0932023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0015874 | 10/11/2023 | 792.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O PREGAO ELETRONICO SRP N 1502022 CONTRATO N 2.03.0932023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0015875 | 10/11/2023 | 36.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS CONFORME O PREGAO ELETRONICO SRP N 1502022 CONTRATO N 2.03.0932023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0015877 | 10/11/2023 | 45854.80 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL – EPI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 87.8052023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0015879 | 10/11/2023 | 50680.00 | 18381449000102 | CONFECCOES MCB - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL – EPI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 87.8092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0015880 | 10/11/2023 | 1624.00 | 14984352000133 | EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL – EPI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 87.8012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0015881 | 10/11/2023 | 839.52 | 13338681000144 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL – EPI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DOOficio Interno Memorando 87.7952023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0016009 | 10/11/2023 | 64490.00 | 47378309000183 | NUNES DE ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL – EPI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 87.8232023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0016010 | 10/11/2023 | 1253.00 | 48778881000100 | FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL – EPI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 87.8262023 . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0016011 | 10/11/2023 | 16890.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL – EPI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 87.8122023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0016012 | 10/11/2023 | 5000.00 | 41836567000180 | KANIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL – EPI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 87.8212023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0016013 | 10/11/2023 | 16540.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL – EPI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 87.8172023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0016014 | 10/11/2023 | 46784.00 | 40677935000121 | VIVIANE REZENDE PAES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL – EPI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO87.8202023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0016019 | 10/11/2023 | 42255.81 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14° boletim de medicao da EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 87.8482023. | 00842022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0016026 | 10/11/2023 | 984562.61 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CRECHES. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 87.8462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 10/11/2023 | 726099.96 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento de indenizacao trabalhista dos prestadores de servicos EDUCACAO INFANTIL que trabalharam durante o mês de outubro de 2023 na Secretaria de Educacao PMCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 10/11/2023 | 2067802.47 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento de indenizacao trabalhista dos prestadores de servicos EDUCACAO FUNDAMENTAL que trabalharam durante o mês de outubro de 2023 na Secretaria de Educacao PMCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000352023 | 0015842 | 10/11/2023 | 21547.82 | 85200665000100 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATACAO DE SOLUCAO DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE CONTRATOS E MEDICOES DE OBRAS E SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICO SAAS OBRAS.GOV. REFERENTE A 6 MEDICAO SUBSCRICAO MENSAL QUANTIDADE 1 PERIODO24082023 A 30092023 CONFORME CONTRATO N 2.08.01120 23SECOBPMCG INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0015844 | 10/11/2023 | 447199.31 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS MANUTENCAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB.REFERENTE A 5 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0122023 ARP N 1012022. PERIODO 2709 A 26102023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0015845 | 10/11/2023 | 1069334.76 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO EXPANSAO.REFERENTE A 5 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0122023 ARP N 1012022 PERIODO 2709 A 26102023. | 00032023 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015893 | 10/11/2023 | 148775.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 10/11/2023 | 395523.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICO URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015846 | 10/11/2023 | 35400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 10/11/2023 | 600.00 | 00003566580740 | ELIANE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FEITOSA NEVES FILHO N° 170 BAIRRO PORTAL SUDOESTE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PORTAL SUDOESTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0015848 | 10/11/2023 | 14639.38 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00039688917400 | VERA LUCIA CAMARA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTHUR FERREIRA DE CASTO N 32 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAUPETICA FEMININA II DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162562023 | 0015850 | 10/11/2023 | 3895.00 | 00000772764425 | FABYO NAPOLEAO DE LIMA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA CONEGO PEQUENO N 257 BELA VISTA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REVIVER CAPS III DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162562023 | 0015851 | 10/11/2023 | 3895.00 | 00000772764425 | FABYO NAPOLEAO DE LIMA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA CONEGO PEQUENO N 257 BELA VISTA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REVIVER CAPS III DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160622023 | 0015853 | 10/11/2023 | 7000.00 | 00041583817700 | Francisco Marcos de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO AVENIDA RIO BRANCO N 1038 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 10/11/2023 | 815.00 | 00015149668400 | JOSÉ HUMBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORACAO DE JESUS N 63 BAIRRO VELAME CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTCAO DA UBS VELAME DURANTE O MES DE SETEMBRO 203. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 10/11/2023 | 815.00 | 00015149668400 | JOSÉ HUMBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORACAO DE JESUS N 63 BAIRRO VELAME CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTCAO DA UBS VELAME DURANTE O MES DE OUTUBRO 203. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00003265749134 | JOAO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA N 175 JARDIM TAVARES NO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS JARDIM TAVARES DURANTE O MES DE AGOSOTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163202023 | 0015859 | 10/11/2023 | 7184.00 | 00003265749134 | JOAO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA N 175 JARDIM TAVARES NO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS JARDIM TAVARES DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015860 | 10/11/2023 | 443470.98 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2023. SENDO. 440.48642 VALOR BRUTO E 2.98456 DA BAXTER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001082021 | 0015861 | 10/11/2023 | 263920.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS E CAPS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GOBAL N 21.3502023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161972023 | 0015863 | 10/11/2023 | 31480.00 | 12882932000275 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0015864 | 10/11/2023 | 2370.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0015876 | 10/11/2023 | 193250.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0015878 | 10/11/2023 | 199250.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161972023 | 0015882 | 10/11/2023 | 112165.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.3012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572023 | 0015883 | 10/11/2023 | 34478.49 | 36486837000130 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162092023 | 0015884 | 10/11/2023 | 189212.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS E ATENCAO BSICA NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 10/11/2023 | 3739803.87 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZACOES REALIZADAS AOS PRESTADORES DE SERVICO EXONERADOS NO DECRETO 4.781 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023 PUBLICADO NO SEMANARIO OFICIAL 2.850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0015896 | 10/11/2023 | 8157.93 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0015897 | 10/11/2023 | 17984.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0015898 | 10/11/2023 | 240.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0015899 | 10/11/2023 | 667.08 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0015900 | 10/11/2023 | 13545.39 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0015901 | 10/11/2023 | 6045.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0015902 | 10/11/2023 | 19530.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161942023 | 0015903 | 10/11/2023 | 5400.00 | 12342816000182 | ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA INGRID ISIS ALVES DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0015904 | 10/11/2023 | 4200.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EGIDIO GOMES BEZERRA NETO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0015905 | 10/11/2023 | 10000.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163082023 | 0015906 | 10/11/2023 | 32995.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA ANNA MARIA MOREIRA NOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0015907 | 10/11/2023 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0015908 | 10/11/2023 | 3780.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161682023 | 0015909 | 10/11/2023 | 11325.00 | 49868178000148 | ANA PAULA MORAIS BRAGA LYRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0015910 | 10/11/2023 | 21060.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ERICK LEITE VELOSO DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0015911 | 10/11/2023 | 12700.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0015912 | 10/11/2023 | 5200.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0015913 | 10/11/2023 | 7335.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALPEDRO I PELA MEDICA DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0015914 | 10/11/2023 | 16700.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA SEPHORA VERONICA ALVES SATIRO NOS MESES DE MARCOABRILMAIOJUNHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161472022 | 0015915 | 10/11/2023 | 6690.00 | 45393432000148 | AXLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA LAIS CRISTINE SANTIAGO NO MES DE JULHO DE 2023.NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162322023 | 0015916 | 10/11/2023 | 14520.00 | 50969845000168 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0015917 | 10/11/2023 | 3870.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0015918 | 10/11/2023 | 11340.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRAL DE MELO PEIXOTO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161542023 | 0015919 | 10/11/2023 | 17700.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0015920 | 10/11/2023 | 3240.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0015921 | 10/11/2023 | 10000.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0015922 | 10/11/2023 | 1290.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164212022 | 0015923 | 10/11/2023 | 1290.00 | 27299083000118 | CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA ROSENDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR NATTAN SANTOS ROZENDO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0015924 | 10/11/2023 | 20000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NOS MESES DE MAIO JUNHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0015925 | 10/11/2023 | 18900.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0015926 | 10/11/2023 | 13000.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163102023 | 0015927 | 10/11/2023 | 15960.00 | 51532370000100 | DORGIVAL NAFS PINTO DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161302023 | 0015928 | 10/11/2023 | 1080.00 | 48739094000141 | EDGAR TOSCANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162422023 | 0015929 | 10/11/2023 | 6450.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0015930 | 10/11/2023 | 18360.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0015931 | 10/11/2023 | 29160.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0015932 | 10/11/2023 | 11700.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0015933 | 10/11/2023 | 12165.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELAS MEDICAS DRA RAYSSA KELLY GOMES PAIVA E DRA BEATRIZ ROSENDO DA COSTA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0015934 | 10/11/2023 | 22400.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0015935 | 10/11/2023 | 19700.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160112023 | 0015936 | 10/11/2023 | 30200.00 | 43350165000104 | GIOVANNA VIEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0015937 | 10/11/2023 | 1620.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS HOSPITAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162412023 | 0015938 | 10/11/2023 | 1620.00 | 45666915000179 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0015939 | 10/11/2023 | 12000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164152022 | 0015940 | 10/11/2023 | 22000.00 | 47692016000176 | JAFB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOAO ANTONIO FIGUEIREDO BERNARDINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382023 | 0015941 | 10/11/2023 | 17750.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULLY ANE BONFIM ATAIDES NOS MESES DE ABRIL MAIO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164302022 | 0015942 | 10/11/2023 | 4515.00 | 47455443000130 | JCRC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JULIO CESAR RIBEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0015943 | 10/11/2023 | 1080.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862023 | 0015944 | 10/11/2023 | 20720.00 | 45157470000100 | JL SO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JORGE LUCAS SANTOS OLIVEIRA NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0015945 | 10/11/2023 | 9675.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0015946 | 10/11/2023 | 21700.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0015947 | 10/11/2023 | 19845.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0015948 | 10/11/2023 | 14900.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0015949 | 10/11/2023 | 10320.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163072023 | 0015950 | 10/11/2023 | 14130.00 | 51143762000188 | MARIA INES DE ARAUJO SOUSA MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRAQ CAMILLA NAYARA CASTELO BRANCO BAHLLMER NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0015951 | 10/11/2023 | 20500.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0015952 | 10/11/2023 | 9950.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ALLYSSON ALVES BARROS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0015953 | 10/11/2023 | 20800.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NOS MESES DEW MAR ABR MAI E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0015954 | 10/11/2023 | 15945.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0015955 | 10/11/2023 | 2700.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0015956 | 10/11/2023 | 6000.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0015957 | 10/11/2023 | 57840.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS PROCEDIMENTOS DE HEMODIALISE REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0015958 | 10/11/2023 | 25700.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0015959 | 10/11/2023 | 15120.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0015960 | 10/11/2023 | 9930.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICOS DR GABRIEL PORTO SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0015961 | 10/11/2023 | 4500.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0015962 | 10/11/2023 | 11700.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAFAEL PEDRO DA SILVA MARINHO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0015963 | 10/11/2023 | 8640.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSANO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0015964 | 10/11/2023 | 3870.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0015965 | 10/11/2023 | 6480.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO E DR JANNIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0015966 | 10/11/2023 | 9930.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0015967 | 10/11/2023 | 17400.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842023 | 0015968 | 10/11/2023 | 10000.00 | 42078712000173 | TGST CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA THAIS DA SILVEIRA ATTEM NOS MESES DE DEZJANFEV E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0015969 | 10/11/2023 | 13650.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0015970 | 10/11/2023 | 2370.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA BIANCA RODRIGUES LOPES REINALDO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892023 | 0015971 | 10/11/2023 | 6900.00 | 48553538000150 | V S NOBREGA FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA VIRGINIA GABRIELA NOBREGA FIGUEIREDO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0015972 | 10/11/2023 | 18200.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0015973 | 10/11/2023 | 1080.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALPEDRO I PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0015974 | 10/11/2023 | 23160.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO PRIMEIRO NETO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0015975 | 10/11/2023 | 23860.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0015976 | 10/11/2023 | 9720.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELOS MEDICOS DR LUCAS FELIX MARINHO NEVES E DRA MARINA AMORIM ALBUQUERQUENO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0015977 | 10/11/2023 | 17280.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0015978 | 10/11/2023 | 12300.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0015979 | 10/11/2023 | 13260.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0015980 | 10/11/2023 | 2580.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0015981 | 10/11/2023 | 2370.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0015982 | 10/11/2023 | 21345.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163952022 | 0015983 | 10/11/2023 | 1185.00 | 48030343000125 | L. M. M. MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA LARYSSA MARIA MARTINS MORAIS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0015984 | 10/11/2023 | 6690.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0015985 | 10/11/2023 | 14880.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0015986 | 10/11/2023 | 4320.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0015987 | 10/11/2023 | 3240.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162392023 | 0015988 | 10/11/2023 | 1080.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472023 | 0015989 | 10/11/2023 | 1080.00 | 51363258000193 | VITORIA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0015990 | 10/11/2023 | 1080.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0015991 | 10/11/2023 | 4860.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802023 | 0015992 | 10/11/2023 | 5055.00 | 51354846000160 | ADALIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DRA ADALIA VICENTE DOS SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0015993 | 10/11/2023 | 2160.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0015994 | 10/11/2023 | 6585.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0015995 | 10/11/2023 | 540.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552023 | 0015996 | 10/11/2023 | 16380.00 | 49072480000195 | BEATRIZ BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0015997 | 10/11/2023 | 3225.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0015998 | 10/11/2023 | 3225.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162032022 | 0015999 | 10/11/2023 | 20640.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512022 | 0016000 | 10/11/2023 | 1185.00 | 46830995000119 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160472023 | 0016001 | 10/11/2023 | 5400.00 | 48191541000170 | DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA DAISY LIMA DINIZ DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0016002 | 10/11/2023 | 1080.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA MARINA AMORIM ALBUQUERQUE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0016003 | 10/11/2023 | 34440.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0016004 | 10/11/2023 | 12630.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MATHEUS GADELHA BARROS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0016005 | 10/11/2023 | 5400.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0016006 | 10/11/2023 | 6255.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0016007 | 10/11/2023 | 4320.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0016008 | 10/11/2023 | 9270.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0016016 | 10/11/2023 | 4530.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0016017 | 10/11/2023 | 19430.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0016018 | 10/11/2023 | 4320.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA LUIZA DE CREDICO PARANHAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0016020 | 10/11/2023 | 8520.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCAL DE ALMEIDA MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0016021 | 10/11/2023 | 14460.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA INGRID PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0016022 | 10/11/2023 | 15210.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0016023 | 10/11/2023 | 9030.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732023 | 0016024 | 10/11/2023 | 10110.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA CAROLLINE SILVA DE ALENCAR NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0016025 | 10/11/2023 | 1080.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0016027 | 10/11/2023 | 10800.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0016028 | 10/11/2023 | 1725.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162262022 | 0016029 | 10/11/2023 | 11340.00 | 43173143000108 | RAMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA ISABELA RAMOS OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0016030 | 10/11/2023 | 6480.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0016031 | 10/11/2023 | 15460.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0016032 | 10/11/2023 | 3225.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR CAIO LUCAS AGRA DE MEDEIROS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0016033 | 10/11/2023 | 540.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0016034 | 10/11/2023 | 10560.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO MEDICO DR WILKER JONH BARRETO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0016035 | 10/11/2023 | 4320.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOSREALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 10/11/2023 | 1020877.06 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 10/11/2023 | 1167927.24 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DOS PROFISSIONAIS TECNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 10/11/2023 | 579689.76 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 10/11/2023 | 196751.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160402022 | 0016055 | 10/11/2023 | 56041.28 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAO SEDA E OUTROS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA CONF. SOLICITACAO DE N 8852023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0016057 | 10/11/2023 | 13350.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ALEXANDRE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163072023 | 0016058 | 10/11/2023 | 11625.00 | 51143762000188 | MARIA INES DE ARAUJO SOUSA MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA CAMILLA NAYARA CASTELO BRANCO BAHLLMER NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00012159114405 | GABRIEL OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00005826062339 | GELSLEY FERREIRA JERONIMO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00009038635451 | JANINE FLORENCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00010989883450 | JANYELE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00007466592457 | JOÃO MARCOS ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00008523451439 | JOYCYELLY LOURENÇO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00070191043478 | KAUE KEMIAC SANTOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00012104585430 | MARTHA LYE BORGES CASTRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00005761537370 | MAYSA GOMES XAVIER BEZERRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00001803035463 | PAMELLA EDUARDA TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016065 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00007925861401 | AUREA OLIVIA RODRIGUES LOPES SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 13/11/2023 | 41467.38 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO NOVEMBRO DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE MES DE OUTUBRO DE 23023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016099 | 13/11/2023 | 695.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE DOSAGEM DE TRACROLIMUS E EPISTEIN BARR QUANTITATIVO POR PCR EM FAVOR DA PACIENTE ISABELA BEZERRA RODRIGUES REF. AO PROC. JUDICIAL DE N 081461546320238150001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 13/11/2023 | 3300.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE CATETER DE LONGA PERMANENCIA PARA HEMODIALISE PERMCATH EM FAVOR DA PACIENTE LUCIMAR ARAUJO PACHU CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 13/11/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINANMICO EM FAVOR DA PACIENTE DARA BERNADETE SOAREOS DE ARAUJO CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 13/11/2023 | 2370.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 13/11/2023 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000.163652202380 CONFORME DOC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 13/11/2023 | 138617.31 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHASUPLEMENTAR 50 DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM EFETIVOS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM GFCNESSUS MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 13/11/2023 | 40876.36 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHASUPLEMENTAR 51 DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS E CEDIDOS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM GFCNESSUS MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 13/11/2023 | 2683063.94 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 21 DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM POR GFCNESSUS MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162592023 | 0016052 | 13/11/2023 | 9000.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS SABIA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163132023 | 0016040 | 13/11/2023 | 8000.00 | 00011333832893 | MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMVEL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTAO DA UBS JARDIM VERDEJANTE LOCALIZADO NA RUA RAUL PEREIRA DOS SANTOS 200 JARDIM VERDEJANTE CAMPINA GRANDE PB DURANTEO O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163222023 | 0016043 | 13/11/2023 | 12000.00 | 00047156899449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCOACAO DE UM IMOVEL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS WILSON FURTADO II LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MATIAS DE FIGUEIREDO N 163 CATOEL CAMPINA GRANDE PB PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 13/11/2023 | 2360.00 | 00000845187406 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA MONTENEGRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMVEL SITUADO NA RUA MAURCIO TRAVASSOS DE MOURA N 237 CEP 58.414495 LOCALIZADO NO BAIRRO DO TAMBOR CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACAO DE UBS TAMBORII DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 13/11/2023 | 65000.00 | 07563234000196 | ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTA MCROTA 230 - ESTRADEIROS DA BORBOREMA | CELEBRACAO DO TERMO DE FOMENTO N 0092023 ENTRE A PMCGSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO MOTOCICLISTICA MC ROTA 230 DESTINADO A REALIZACAO DE DO 18 EDICAO DO CAMPINA GRANDE MOTOFEST NO PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0016039 | 13/11/2023 | 45353.79 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5° MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL ANITA CABRAL PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 88.0772023 . | 01632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 13/11/2023 | 7222.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE PLACAS COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA VISTORIA. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 88.1502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0016088 | 13/11/2023 | 1700.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 88.2592023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0016041 | 13/11/2023 | 432.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com Aquisicao de Agua Mineral para Atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 e Contrato 2.03.0932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 13/11/2023 | 663.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da SEMAS NOVA CASA DA ESPERANCA III referente ao mês de NOVEMBRO2023 conforme Despacho 29 do MemorandoOficio n2.5922023 1Doc. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292023 | 0016048 | 13/11/2023 | 10600.00 | 24396729000197 | GRACIETE MEIRA CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA N 69 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS III CONFORME CONTRATO 2.05.0422023 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0292022 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122023 | 0016049 | 13/11/2023 | 18836.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Locacao de imovel situado a Rua Joaquim Caroca 173 Bodocongo destinado ao funcionamento do Centro Dia ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA e apoio as suas familias. Conforme processo Licitatorio 250122023 e Contrato 250242023. Referente aos meses de SETEMBRO a DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 13/11/2023 | 310.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com as contas de servico de ENERGIA ELETRICA onde funciona o CREAS I referente ao mês de NOVEMBRO2023. terreo e 1 andar | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 13/11/2023 | 364.42 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Despesa com medicacao para criancas acolhidas pela Casa da Esperanca II. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 13/11/2023 | 27816.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016100 | 13/11/2023 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082978982.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CREFISA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017634975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016103 | 13/11/2023 | 972.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081963306.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017654385 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 13/11/2023 | 4862.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081963306.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADOSUELI DE OLIVEIRA ROCHA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017655211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 13/11/2023 | 5276.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081932771.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JANNECY GUEDES DA SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017659149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 13/11/2023 | 202.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081932771.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MATHEUS MACEDO GOES EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017659419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 13/11/2023 | 391.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente a taxa de transferencia de propriedade do veiculo.Placa SGO5F77. Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 13/11/2023 | 4640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 14/11/2023 | 33900.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 14/11/2023 | 25108.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DE OITO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 14/11/2023 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080501811.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CATARINA BEZERRA ALVES EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017731707 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0016114 | 14/11/2023 | 624.41 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Despesa com os servicos de Administracao Gerenciamento e Controle de Frota de acordo com o Termo Aditivo 2 do Contrato 2.05.0012022 do Pregao Eletronico 0472021. Atendendo as necessidades dos CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0016116 | 14/11/2023 | 2450.00 | 70157680000137 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL – EPI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 87.8292023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016117 | 14/11/2023 | 15407.00 | 04310364000129 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 88.6202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016118 | 14/11/2023 | 36475.00 | 40820403000100 | L A DE B PALLADINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 88.6262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016130 | 14/11/2023 | 19300.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 88.6392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016131 | 14/11/2023 | 28657.27 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 88.6432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 14/11/2023 | 17700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Constru o de sistemas de micro drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212022 | 0016093 | 14/11/2023 | 275537.83 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 4 e ultima medicao do contrato n 2.14.0792022 Tomada de Precos n 0212022 Servicos de drenagem de aguas pluviais na comunidade de novo horizonte para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA no periodo de 06 de setembro de 2023 a 06 de novembro de 2023. | 76422022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0016124 | 14/11/2023 | 22800.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFREALIZADOS PELOS MEDICOS DR MATHEUS GADELHA BARROS E DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0016125 | 14/11/2023 | 4950.00 | 50868818000107 | ALVES FIRMINO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFREALIZADOS PELA MEDICA DRA ISABELA MARIA ALVES FIRMINOI NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162832023 | 0016126 | 14/11/2023 | 6600.00 | 51360207000108 | ANA BEATRIZ SA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFNO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164002022 | 0016127 | 14/11/2023 | 11000.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFPELA MEDICA DRA KELIA MARTINS SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163342023 | 0016128 | 14/11/2023 | 11800.00 | 51509436000141 | SMF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELO MEDICO DR SAVIO MACEDO FARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0016129 | 14/11/2023 | 11800.00 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0016096 | 14/11/2023 | 18082.37 | 15161670000167 | FACIMED COMRCIO E REPRESENTAES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANALISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PAIRBCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.355203. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0016097 | 14/11/2023 | 18000.00 | 04666364000166 | CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA-CDH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMACAO E ACESSRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0016098 | 14/11/2023 | 59400.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMACAO E ACESSRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163072023 | 0016101 | 14/11/2023 | 14130.00 | 51143762000188 | MARIA INES DE ARAUJO SOUSA MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0016102 | 14/11/2023 | 66359.76 | 02909308000180 | SANTOS & FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO FURGAO DE CARGA PARA ATENDER A SEDE CONFORME SOLICITACAO DE N 92023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0016106 | 14/11/2023 | 109900.00 | 06069729000109 | MEDICA COMRCIO REPRESENTAO E IMPORTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMACAO E ACESSORIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161762023 | 0016108 | 14/11/2023 | 101112.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162162023 | 0016109 | 14/11/2023 | 122400.00 | 05011743000180 | ASTECH REPRESENTAÇOES ASSISTENCIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCACAO DE RESPIRADOR PULMONARES E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8772023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161762023 | 0016110 | 14/11/2023 | 10534.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANALISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 14/11/2023 | 1836.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161762023 | 0016113 | 14/11/2023 | 4943.10 | 25307090000199 | MEDICALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANALISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 160632023 | 0016115 | 14/11/2023 | 23045.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERC E REPRESENTAÇEOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE INSUMOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDAR A DEMANDA HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3652023. APLICACAO HOSP. PEDRO I | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162892023 | 0016122 | 14/11/2023 | 11800.00 | 00005273743427 | AMANDA DONATO CUNHA DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0016177 | 16/11/2023 | 35775.00 | 34092683000176 | JACKSON JAHN CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI | VALOR QWUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO FENO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 8892023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001332021 | 0016185 | 16/11/2023 | 68800.00 | 09392052000125 | PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM DIVERSAS CONFIGURACOES PARA ATENDER TODA REDE DE ATENCAO BASICA PSF CONF. SOLICITACAO DE N 8922023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 16/11/2023 | 14358.77 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 40 EMPENHO DE NOVEMBRO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0016135 | 16/11/2023 | 103465.31 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0016138 | 16/11/2023 | 16380.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE IMAGEM REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016145 | 16/11/2023 | 7275.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GUADANAPO DE PAPEL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8862023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0016147 | 16/11/2023 | 65115.00 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO CONF. SOLICITACAOI DE N 8882023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161742023 | 0016149 | 16/11/2023 | 11800.00 | 00006054012410 | REBECCA MIKAELLA CAMELO LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0016150 | 16/11/2023 | 11000.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0016154 | 16/11/2023 | 18270.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACUCAR CRISTALIZADO CONF. SOLICITACAO DE N 8872023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163572022 | 0016156 | 16/11/2023 | 1000000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA GMMS N 3.255 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021REFERENTE AS PROPOSTAS N 36000416073202100 EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE. CONF. SOLICITA O EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163572022 | 0016157 | 16/11/2023 | 565088.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA GMMS DE N 3.790 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021REFERENTE AS PROPOSTAS DE N 36000421603202100 445.08800 E PROPOSTA 120.00000 DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE. CONF. SOLICITA O EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163572022 | 0016158 | 16/11/2023 | 434912.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DO REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA GMMS N 975 DE 24 DE ABRIL DE 2020REFERENTE A PROPOSTAS N 36000318676202000 DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE. CONF. SOLICITA O EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 16/11/2023 | 1320.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 41 EMPENHO DE NOVEMBRO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016134 | 16/11/2023 | 270574.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. ESCOLAS. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 88.9042023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016137 | 16/11/2023 | 4126.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. ESCOLAS. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 88.9202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016141 | 16/11/2023 | 4126.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 88.9202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0016142 | 16/11/2023 | 12534.00 | 43892634000109 | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. FECHADURA. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 88.9302023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016151 | 16/11/2023 | 24443.75 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 88.6342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0016133 | 16/11/2023 | 758.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0016136 | 16/11/2023 | 325.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0016139 | 16/11/2023 | 650.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0016140 | 16/11/2023 | 9270.72 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA - ME | Despesa com Aquisicao de Mobiliario para atender as necessidades dos CRAS conforme Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.1062023 e Contrato 2.052002023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0016143 | 16/11/2023 | 18972.04 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos Pick Up caminhonete furgao pick up simples veiculo tip Van e Onibus para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e 2 Aditivo ao Contrato 2.05.0062021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0016144 | 16/11/2023 | 3974.66 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos Pick Up caminhonete furgao pick up simples veiculo tip Van e Onibus para atender as necessidades do FMAS conforme Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e 2 Aditivo ao Contrato 2.05.0062021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0016146 | 16/11/2023 | 1780.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA - ME | Despesa com Aquisicao de Mobiliario para atender as necessidades do SCFV conforme Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.1062023 e Contrato 2.052002023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0016148 | 16/11/2023 | 5830.68 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA - ME | Despesa com Aquisicao de Mobiliario para atender as necessidades dos CREAS conforme Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.1062023 e Contrato 2.052002023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0016180 | 16/11/2023 | 867.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0016182 | 16/11/2023 | 542.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0016184 | 16/11/2023 | 216.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0016186 | 16/11/2023 | 433.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0016187 | 16/11/2023 | 325.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0016190 | 16/11/2023 | 1951.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016168 | 16/11/2023 | 126.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000625156.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FABIANA BATISTA NEVES EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017816044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 16/11/2023 | 3171.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000625156.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADOJULIANA MODESTO CARREIRO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017816059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 16/11/2023 | 2269.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001863959.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO WAMBERTO NUNES SOARES MOUZINHO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230016094419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 16/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080984645.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ROBERTO TAVEIRA DA SILVA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017818044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 16/11/2023 | 2276.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080984645.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO LUIS VILLANDER R DE FARIAS EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017818079 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 16/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081165485.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO VANDERLEA COSTA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017817925 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016208 | 16/11/2023 | 2567.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE JOEL FERNANDES DE BRITO JUNIOR OAB PB21652 CPF 077.030.43460 REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO N 080928958.2022.8.15.0001 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 3822023 MEMORANDO N 81.3512023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 17/11/2023 | 12.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 DOCUMENTO N 07.17.23276.73405458 PERIODO DE APURACAO 31102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 15062 PARCELA NAO QUITADA EM OUTUIBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 17/11/2023 | 1175.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | 1 Vara de Fazenda Publica de Campina Grande Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.17501 Um mil cento e setenta e cinco reais e um centavo no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER inscrito na OABPB sob o n 8911 e no CPF n 727.605.24434 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081195826.2018.8.15.0001 promovido por LUCIANA SILVA LUCENA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 17/11/2023 | 7507.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 Sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de LUCIANA SILVA LUCENA inscrito no CPF n 040.743.89479 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081195826.2018.8.15.0001 promovido por LUCIANA SILVA LUCENA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco do Bra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 17/11/2023 | 2596.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 2.59621 dois mil quinhentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de GEOVANI SANTOS DA SILVA inscrito na OABPB sob o n 26.502 e no CPF n 108.293.97493 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081459712.2021.8.15.0001 promovido por SYLVANA TRIGUEIRO CASTELO BRANCO BRITTO LYRA585.434.65400 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016259 | 17/11/2023 | 1859.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.85947 mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANTONIO FERREIRA LIMA inscrito no CPF n 187.120.70495 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000581393.2014.8.15.0011 promovido por ANTONIO FERREIRA LIMA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Ban | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 17/11/2023 | 15600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 186279 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081349059.2023.8.15.0001 AUTORINTERESSADO SAMUEL FELIPE DA SILVA AGRA EFETUADO PELA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017462618 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 17/11/2023 | 6.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO07.17.23276.73405458 OBSERVACOES PGFNSISPAR 007202439 CODIGO 0076 MULTASCLT PERIODO DE APURACAO 31102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.COMPLEMENTO DO EMEPNHO 15083 PARCELA NAO QUITADA EM OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 17/11/2023 | 21.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS PROCESSO N 19612720161202348 PERIODO 01011980 COM VENCIMENTO EM 31102023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 15087 PARCELA NAO QUITADA EM OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 17/11/2023 | 182.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO07.03.23276.74244464 OBSERVACOES 022600011000060461123205 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 31102023.COM VENCIMENTO EM 31102023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 15086 PARCELA NAO QUITADA EM OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 17/11/2023 | 26.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARCELA 0160 SALDO DEVEDOR 250.89278 CODIGO 4156 DIV.ATIVACONTR.EMPREGADOR 4162 DIV.ATIVARIAMB.AP.ESPECIALPGFNSISPAR008240480 DOCUMENTO 07.17.23276.73611627 PERIODO DE APURACAO 31102023 COM VENCIMENTO EM 31102023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 15063 PARCELA NAO QUITADA EM OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 17/11/2023 | 15.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO 07.17.23276.73611627 OBSERVACOES PGFNSISPAR 008240480 CODIGO 4156DIV.ATIVACONT.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVARI AMBAP.ESPECIAL COM VENCIMENTO EM 31102023 PERIODO DE APURACAO 31102023.COMPLEMETO DO EMPENHO 15085 PARCELA NAO QUITADA EM OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 17/11/2023 | 15.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO 07.17.23276.73611627 OBSERVACOES PGFNSISPAR 008240480 CODIGO 4156DIV.ATIVACONT.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVARI AMBAP.ESPECIAL COM VENCIMENTO EM 31102023 PERIODO DE APURACAO 31102023.complemeto do empenho 15085 parcela nao quitada em outubro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 17/11/2023 | 3067.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL N 07.03.23276.74421471 OBSERVACOES0111000130003144704181475 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 21102023 COM VENCIMENTO EM 31102023.COMPLEMENTO DO EMPENHO N 15079 PARCELAS NAO PAGA EM OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 17/11/2023 | 75.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR 005111796 PERIODOS DE N 07.17. 23276.72854593 APURACAO 31102023 COM VENCIMENTO EM 31102023 COMPLEMENTO DO EMPENHO 15058 PARCELAS NAO QUITADAS EM OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 17/11/2023 | 180.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALDOCUMENTO N 07.17.23276.72854593 OBSERVACOES PGFNSISPAR 005111796 CODIGO 0056 PISPASEP PERIODO DE APURACAO 31102023.COM VENCIMENTO EM 31102023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 15090 PARCELAS NAO QUITADAS EM OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 17/11/2023 | 3936.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051. CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 31102023. EC 1132021 PGFN DOCUMENTO07.17.23276.73113635 PERIODO DE APURACAO 31102023.COMPLEMENTO DA PARCELA NAO QUITADA EM OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 17/11/2023 | 2624.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL N DOCUMENTO 07.17.23276.73113635 OBSERVACOES PGFNSISPAR006524051. CODIGOS 4133 4156 4162 4373 DIV.ATIVACONTR.SEGURADOS DIV.ATIVACONT.EMPREGADOR DIVI.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL DAUMULTADESC.OBR.ACE.PREV PERIODO DE APURACAO 31102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.COMPLE.DO EMPENHO 15076 PARCELA NAO QUITADA EM OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 17/11/2023 | 284.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DE MORA E DOS ENCARGOS LEGAIS.INSCRICAO42.7.12.00076543 DOCUMENTO N 07.17.23276.73812460 CODIGO 0836DIV.ATIVAPASEP PERIODO DE APURACAO 31102023. COM VENCIMENTO EM 31102023.COMPLEMENTO DO EMPENHO N 15081 COM VENCIMENTO EM 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 17/11/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 17/11/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 17/11/2023 | 1702.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 17/11/2023 | 77.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 17/11/2023 | 501.12 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 17/11/2023 | 4581.20 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 17/11/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 17/11/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO ANEXO DE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 17/11/2023 | 1917.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 17/11/2023 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 17/11/2023 | 146.91 | 76535764001972 | OI S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 17/11/2023 | 299.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 17/11/2023 | 490.41 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 17/11/2023 | 4900.50 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 17/11/2023 | 1140.48 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016192 | 17/11/2023 | 1596.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016193 | 17/11/2023 | 2397.75 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016194 | 17/11/2023 | 765.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades do FMAS conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016195 | 17/11/2023 | 3192.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades das Unidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0016196 | 17/11/2023 | 622.80 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016197 | 17/11/2023 | 2085.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016198 | 17/11/2023 | 208.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades do Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0016199 | 17/11/2023 | 3976.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades da UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016200 | 17/11/2023 | 1042.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades da Un. de Acolhimento para Adulto e Familias conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0016201 | 17/11/2023 | 6136.50 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades do DAS CASA DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016202 | 17/11/2023 | 2606.25 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades das Unidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016203 | 17/11/2023 | 2085.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades das Unidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0016204 | 17/11/2023 | 5112.50 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades do SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0016205 | 17/11/2023 | 3905.90 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades dos CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0016221 | 17/11/2023 | 15840.00 | 07894771000119 | ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA | Despesa com a aquisicao de eletrodomesticos para os CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0016222 | 17/11/2023 | 10560.00 | 07894771000119 | ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA | Despesa com a aquisicao de eletrodomesticos para os SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0016223 | 17/11/2023 | 8800.00 | 07894771000119 | ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA | Despesa com a aquisicao de eletrodomesticos para os CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016226 | 17/11/2023 | 30063.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CRECHES. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 88.9072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016267 | 17/11/2023 | 15048.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 17/11/2023 | 1909.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Constru o de sistemas de micro drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212022 | 0016206 | 17/11/2023 | 9266.33 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 4 e ultima medicao do contrato n 2.14.0792022 Tomada de Precos n 0212022 Servicos de drenagem de aguas pluviais na comunidade de novo horizonte para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA no periodo de 06 de setembro de 2023 a 06 de novembro de 2023. | 76422022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001162023 | 0016228 | 17/11/2023 | 18000.00 | 00003873050412 | MARTINHO CARLOS DE OLIVEIRA SOBRINHO | Locacao de caminhao tipo carro pipa com capacidade de carga minima de 09 nove m3 de agua com motorista para servicos de coletatransporte e distribuicao de agua potavel se obrigando a realizar nominimo 02 duas viagens por dia de segunda a sexta para atender a zona rural do municipio de Campina Grande – PB combustivel por conta da contratante Decreto Estatual n 43.713 de 22 de maio de2023 situacao de emergência por estiagem. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001172023 | 0016231 | 17/11/2023 | 18000.00 | 00010614953456 | ALVARO ITAMAR BARBOSA SILVA | Locacao de caminhao tipo carro pipa com capacidade de carga minima de 09 nove m3 de agua com motorista para servicos de coletatransporte e distribuicao de agua potavel se obrigando a realizar nominimo 02 duas viagens por dia de segunda a sexta para atender a zona rural do municipio de Campina Grande – PB combustivel por conta da contratante Decreto Estatual n 43.713 de 22 de maio de2023 situacao de emergência por estiagem. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001182023 | 0016232 | 17/11/2023 | 18000.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | Locacao de caminhao tipo carro pipa com capacidade de carga minima de 09 nove m3 de agua com motorista para servicos de coletatransporte e distribuicao de agua potavel se obrigando a realizar nominimo 02 duas viagens por dia de segunda a sexta para atender a zona rural do municipio de Campina Grande – PB combustivel por conta da contratante Decreto Estatual n 43.713 de 22 de maio de2023 situacao de emergência por estiagem. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163192023 | 0016207 | 17/11/2023 | 77153.75 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE REAGENTES E INSUMOS PARA EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATICO BIOCLIN 2000 PREMIUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0016209 | 17/11/2023 | 914042.36 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 914.04236 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 302.63864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0016210 | 17/11/2023 | 398421.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0016211 | 17/11/2023 | 82306.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0016212 | 17/11/2023 | 578403.89 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0016213 | 17/11/2023 | 235159.85 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0016214 | 17/11/2023 | 21735.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0016215 | 17/11/2023 | 47098.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PORTARIA DE N 3166 DE 122013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0016216 | 17/11/2023 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 192 DE 012008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0016217 | 17/11/2023 | 23511.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 2.506 DE 102011 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0016218 | 17/11/2023 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1.146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0016219 | 17/11/2023 | 12782.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1.146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0016220 | 17/11/2023 | 9196.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 3.130 DE 122008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0016224 | 17/11/2023 | 44906.00 | 82277955000740 | NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0016225 | 17/11/2023 | 281600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 352 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0016159 | 17/11/2023 | 24000.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMOCAO E ACESSORIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATORIOS DE ANALISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUCICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0016160 | 17/11/2023 | 31500.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE PROTROMBINA INR TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO FIBRINOGENIO TEMPO DE TROMBINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATORIOS DE ANALISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUCICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0016161 | 17/11/2023 | 63000.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA DIAGNOSTICO DE IMUNOENSAIOS EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOS CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATORIOS DE ANALISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUCICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164392022 | 0016189 | 17/11/2023 | 25000.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0016236 | 20/11/2023 | 153726.24 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 20/11/2023 | 2475.00 | 00046859012404 | ROSEMARY PAIVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CARLOS FORMIGA PEREIRA N 86 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF MALVINAS III DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 20/11/2023 | 2475.00 | 00046859012404 | ROSEMARY PAIVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CARLOS FORMIGA PEREIRA N 86 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF MALVINAS III DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016243 | 20/11/2023 | 2475.00 | 00046859012404 | ROSEMARY PAIVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CARLOS FORMIGA PEREIRA N 86 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF MALVINAS III DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016245 | 20/11/2023 | 2260.00 | 51210962000106 | 51.210.962 FRANCISCO DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DISTRIBUIDOS NA ABERTURA DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA CONF. SOLICITACAO ANEXO APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 20/11/2023 | 800.00 | 00008601032427 | WEBER SANTOS ALEXANDRE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELVSITUADO NA RUA ARNALDO LOPES FIUZA N 157 BAIRRO MALVINAS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA PARA FUNCIOANMENTO DE UMA UBS MALVINAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 20/11/2023 | 800.00 | 00008601032427 | WEBER SANTOS ALEXANDRE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELVSITUADO NA RUA ARNALDO LOPES FIUZA N 157 BAIRRO MALVINAS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA PARA FUNCIOANMENTO DE UMA UBS MALVINAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 20/11/2023 | 800.00 | 00008601032427 | WEBER SANTOS ALEXANDRE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELVSITUADO NA RUA ARNALDO LOPES FIUZA N 157 BAIRRO MALVINAS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA PARA FUNCIOANMENTO DE UMA UBS MALVINAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 20/11/2023 | 23418.56 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 22 EMPENHO NOVEMBRO DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE MES DE OUTUBRO DE 23023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0016262 | 20/11/2023 | 3600.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0016270 | 20/11/2023 | 52947.85 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPBPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160992023 | 0016271 | 20/11/2023 | 252315.00 | 61957221000147 | EMED - PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO NA PRESTACAO DE TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DOS LEVANTAMENTOS ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS NECESSARIOS PARA MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO PREDIO EXISTENTE QUE ABRIGARA O FUTURO COMPLEXO MATERNO INFANTIL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME MEMORANDO INTERNO N 64.6122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 20/11/2023 | 396.00 | 00006159864475 | MAURICEIA HONORATO DA SILVA | PENSAO ESPECIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO 080432396.2015.8.15.0001 1DOC70.7912023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 20/11/2023 | 194.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Pagamento referente ao emplacamento do veiculo PLACA RLX 7F40 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 20/11/2023 | 194.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Pagamento referente ao emplacamento do veiculo PLACA RLX 7F80 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0016253 | 20/11/2023 | 4031.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 48 medicao do contrato n 2.14.0482019 Pregao n 2.14.0142019 Aditivo 03 Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodo outubro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 20/11/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ART DE PROJETO DE REFORMA E MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL FLORINA DA SILVA COLACO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CAU A1407996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/11/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ART DE PROJETO DE REFORMA E MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL FLORINA DA SILVA COLACO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CAU A1327798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 20/11/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ART DE PROJETO DE REFORMA E MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL FLORINA DA SILVA COLACO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CAU A1974017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 20/11/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ART DE PROJETO DE REFORMA E MANUTENCAO DA PRACA NO BAIRRO CENTENARIONO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CAU A2458276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 20/11/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ART DE PROJETO DE REFORMA E MANUTENCAO DA PRACA NO BAIRRO ALUIZIO CAMPOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CAU A1686836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016227 | 20/11/2023 | 1279.10 | 40820403000100 | L A DE B PALLADINO | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016229 | 20/11/2023 | 68.40 | 40820403000100 | L A DE B PALLADINO | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112023 | 0016241 | 20/11/2023 | 6734.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Locacao de imovel situado a Rua Prediente Roosevelt 408 Alto branco destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca II. Conforme o processo licitatorio 250112023 e contrato 250232023. Correspondente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0016255 | 20/11/2023 | 859.84 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades das Unidades dos CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0016256 | 20/11/2023 | 507.15 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0016257 | 20/11/2023 | 180.06 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0016258 | 20/11/2023 | 638.16 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0016260 | 20/11/2023 | 911.46 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades das Unidades dos CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0016261 | 20/11/2023 | 1069.72 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 20/11/2023 | 26181.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ CRIANCA FELIZ EXTENSAO FMAS FEDERAL Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 20/11/2023 | 15990.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CADASTRO uNICO COZINHAS COMUNITARIAS FMAS FEDERAL Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 20/11/2023 | 28559.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRASSCFV PROTECAO BASICA CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIASCFV CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 20/11/2023 | 3665.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 20/11/2023 | 1090.09 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016363 | 20/11/2023 | 3639.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081573383.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO SANDRA BENTO DA SILVA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 0230017994449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 20/11/2023 | 545.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081573383.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017994541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 20/11/2023 | 370458.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASPASEP MENSAL CODIGO 3703 DA RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 20/11/2023 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos dos veiculos placas OEZ4080 QFJ5780. Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0016387 | 20/11/2023 | 98000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA MONITORAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA REDES SOCIAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADM DIRETA.JULHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677773 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651270 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 676619 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016298 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00010004651448 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00010004651448 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665943 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 728253 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677786 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668999 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016313 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00008051701461 | LUCAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016316 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00010185868495 | LUÍS PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016320 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00013389972463 | JOÃO EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00009328968470 | JOSÉ NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016397 | 21/11/2023 | 2225.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000537397.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO LUIZ PHILLIPE PINTO DE SOUZA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017990782 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016398 | 21/11/2023 | 5133.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001023315.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO LUCIANO JOSE RIBEIRO DE VASCONCELOS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018132548 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016399 | 21/11/2023 | 2152.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08166332720218150001 AUTORINTERESSADO EDSON DANIEL SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018177058 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0016343 | 21/11/2023 | 4015.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades da UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0016348 | 21/11/2023 | 159.28 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0016349 | 21/11/2023 | 197.03 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0016350 | 21/11/2023 | 1500.68 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0016352 | 21/11/2023 | 136.19 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades da Unidade de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0016353 | 21/11/2023 | 841.25 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades das Unidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 21/11/2023 | 426.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca IV do mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0016355 | 21/11/2023 | 631.15 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 21/11/2023 | 1480.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a Conta de Agua e Esgoto da Casa da Esperanca IV do mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 21/11/2023 | 363.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de NOVEMBRO de 2023 conforme solicitacao 1 doc 2.5962023 despacho 16 onde funciona o Centro POP. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 21/11/2023 | 3675.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro Pop do mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000352023 | 0016290 | 21/11/2023 | 14118.31 | 85200665000100 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATACAO DE SOLUCAO DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE CONTRATOS E MEDICOES DE OBRAS E SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICO SAAS OBRAS.GOV. CONFORME CONTRATO N 2.08.01120 23SECOBPMCG INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0352023. REFERENTE A 7 MEDICAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016336 | 21/11/2023 | 73745.10 | 13348127000148 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOS CINTAS RELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRFTCT0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. SEM CONTRATO . | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016337 | 21/11/2023 | 406632.10 | 42003646000172 | FLUXXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOS CINTAS RELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRFTCT0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. SEM CONTRATO . | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016338 | 21/11/2023 | 14100.00 | 40854018000175 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED BRACOS CINTAS RELES FOTO CONTROLADOR CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRFTCT0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZ PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. SEM CONTRATO | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 21/11/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ART DE PROJETO DE PROJETO DE REFORMA E REVITALIZACAO DE UMA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL ALUISIO CAMPOS CAU A1407996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042023 | 0016341 | 21/11/2023 | 503219.93 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE 1.550M DA AVENIDA TAVARES A COMPLEMENTACAO DE 140M DA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA E 215M DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO ATE O CRUZAMENTO COM A AVENIDA TAVARES NO MINICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB REFERENTE A 2 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0152023 CONCORRÊNCIA N 0042023 PERIODO 1309 a 27102023.CONTRATO FINISA N 061256049. | 00062023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 21/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ART DE CARGOFUNCAO VINCULO TECNICO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001312023 | 0016289 | 21/11/2023 | 13200.00 | 42772140000128 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 89.9802023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0016351 | 21/11/2023 | 23108.32 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9° MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF LEONARDO VITORINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM REAJUSTE DE 976. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 90.0512023. | 00792022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o, manuten o de pra as, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0016344 | 21/11/2023 | 278407.24 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 32 medicao do contrato 2.14.0702020 Concorrência 0132020 Aditivo n 10 Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 05092023 a 05102023. | 14462020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 21/11/2023 | 200944.12 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | REPASSE DO MES DE OUTUBRO DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS TECNICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRASCONCEDIDOS PELA LEI FADERAL DE N 14.4342022 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATUALIZADOSENDIDADE FILANTROPICA CNES 2613743 1DOC69.5222023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 21/11/2023 | 381309.58 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA RENAL TRATAMENTO DIALITICO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. SENDO. 378.32502 VALOR BRUTO E 2.98456 DA BAXTER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 21/11/2023 | 260803.74 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | REPASSE DO MES DE OUTUBRO DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS TECNICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRASCONCEDIDOS PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATUALIZADOSENDIDADE FILANTROPICA CNES 2315793 1DOC69.5152023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 21/11/2023 | 7599.69 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSE DO MES DE OUTUBRO DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVO AO COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIA LDE ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS COM CERTIFIVADO CEBAS NA AREA DE SAUDE FILANTROPICAS E AOS PRESTADORES DE SERV. CONTRATUALIZADOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONCEDIDOS PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 1DOC70.9772023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162222023 | 0016345 | 21/11/2023 | 2600.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE PAINEL DE GENE DE CANCER HEREDITARIO EM FAVOR DA PACIENTE SAMARA AGRIPINO GOUVEIA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE DE N 082749064.2023.8.15.0001CONF. SOLICITACAO DE N 8912023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162132023 | 0016346 | 21/11/2023 | 626227.03 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 626.22703 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 126.82134 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0016347 | 21/11/2023 | 307456.85 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0016356 | 21/11/2023 | 17648.20 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICO DE LIXO PARA ATENDER AS REDES DE ATENCAO ESPECIALIZADA COM SOLICITACAO DE N 8932023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 21/11/2023 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0016361 | 21/11/2023 | 17263.35 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 21/11/2023 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0016365 | 21/11/2023 | 109351.63 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE CARDIOLOGIAREALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 109.35163 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 69.13993 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0016366 | 21/11/2023 | 13200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXCIDADE INCR. ANESTESIOL. C. CARD. DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0016516 | 21/11/2023 | 8000.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0016378 | 22/11/2023 | 39445.25 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Assist ncia Farmac ut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0016400 | 22/11/2023 | 12798.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA E HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0016401 | 22/11/2023 | 59183.04 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXDADE DE REDUCAO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802023 | 0016402 | 22/11/2023 | 1290.00 | 51354846000160 | ADALIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DRA ADALIA VICENTE DOS SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0016403 | 22/11/2023 | 1080.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR EGIDIO GOMES BEZERRA NETO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0016404 | 22/11/2023 | 3015.00 | 50868818000107 | ALVES FIRMINO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0016405 | 22/11/2023 | 3733.31 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0016406 | 22/11/2023 | 10785.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0016407 | 22/11/2023 | 3780.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0016408 | 22/11/2023 | 540.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR CARLOS ANTONIO RAULINO OLIVEIRA C MARQUES NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164502022 | 0016409 | 22/11/2023 | 8640.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160822023 | 0016410 | 22/11/2023 | 1080.00 | 48699889000173 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0016411 | 22/11/2023 | 2580.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161312023 | 0016412 | 22/11/2023 | 5600.00 | 47312825000105 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0016413 | 22/11/2023 | 5200.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0016414 | 22/11/2023 | 5400.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0016415 | 22/11/2023 | 5400.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0016416 | 22/11/2023 | 5400.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELA MEDICA DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812023 | 0016417 | 22/11/2023 | 1290.00 | 49182422000114 | DRA GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA MARIA GALGANIA MOURA DE ARAUJO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162432022 | 0016418 | 22/11/2023 | 4320.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0016419 | 22/11/2023 | 4635.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0016420 | 22/11/2023 | 3825.04 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0016421 | 22/11/2023 | 540.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS HEMODIALISE REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0016427 | 22/11/2023 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE 2015 COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0016428 | 22/11/2023 | 10631.64 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 167552021 | 0016430 | 22/11/2023 | 15309.56 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CONF. SOLICITACAO DE N 8902023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servi os operacionaliza o do aterro sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0016375 | 22/11/2023 | 750002.28 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 21 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 Concorrência n 0012021 Aditivo n 01 Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 01 a 31 de oiutubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manuten o de ve culos, m quinas e equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001502023 | 0016396 | 22/11/2023 | 685.00 | 21137143000110 | CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | Dispensa de Licitacao n 1502023 Contrato n 2.14.0932023 Contratacao de Empresa Especializada em servicos de calibracao rastreada de decibelimetros para atender as demandas da Coordenadoria do Meio Ambiente da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0016369 | 22/11/2023 | 3015.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 ADESAO 0150223 CONTRATO N 2.11.312023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000182023 | 0016370 | 22/11/2023 | 261.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 ADESAO 0180223 CONTRATO N 2.11.332023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016372 | 22/11/2023 | 306.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 ADESAO 0170223 CONTRATO N 2.11.322023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192023 | 0016374 | 22/11/2023 | 399.30 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 ADESAO 0190223 CONTRATO N 2.11.342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016376 | 22/11/2023 | 646.85 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0242023 ADESAO 0200223 CONTRATO N 2.11.352023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252022 | 0016385 | 22/11/2023 | 173404.23 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE REFORMA EMEF. DR. CHATEAUBRIAND PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 90.0152023. | 00762023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 22/11/2023 | 272160.00 | 03349082000172 | Regional Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DA DIVIDA DE ALUGUEIS DO PERIODO DE 15092021 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0016367 | 22/11/2023 | 3693.60 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0016368 | 22/11/2023 | 1431.40 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades das Unidades dos CREAS conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0016371 | 22/11/2023 | 2095.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0016373 | 22/11/2023 | 473.69 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades da Unidade de Acolhimento para Adultos e Familias conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016379 | 22/11/2023 | 118.45 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades da Unidade de Acolhimento para Adultos e Familias conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016380 | 22/11/2023 | 367.05 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das Unidades dos CREAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016381 | 22/11/2023 | 68.45 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do FMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016382 | 22/11/2023 | 239.70 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das Unidades dos CRAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016383 | 22/11/2023 | 340.90 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca conforme PREGAO ELETRONICO n0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023F CONTRATO n2.05.1712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016384 | 22/11/2023 | 138.70 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme PREGAO ELETRONICO N 0242023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0392023 F CONTRATO N 2.05.1712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 22/11/2023 | 5969.41 | 76535764001972 | OI S.A | DESPESA COM FATURA DA OI S.A RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 22/11/2023 | 6044.79 | 76535764001972 | OI S.A | DESPESA COM FATURA DA OI S.A RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0016389 | 22/11/2023 | 3250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 3 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021.Referente periodo de 15 de Outubro a 15 de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 22/11/2023 | 5950.88 | 76535764001972 | OI S.A | DESPESA COM FATURA DA OI S.A RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0016392 | 22/11/2023 | 11261.55 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 2.05.0092023 PREGAO SRP n 06.0322022 E ADESAO A ATA N2.05.0012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0016393 | 22/11/2023 | 16838.52 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 2.05.0092023 PREGAO SRP n 06.0322022 E ADESAO A ATA N2.05.0012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0016394 | 22/11/2023 | 17781.50 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 2.05.0092023 PREGAO SRP n 06.0322022 E ADESAO A ATA N2.05.0012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 22/11/2023 | 2297.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00074282120148150011 AUTORINTERESSADO OLINDA SAMMARA DE LIMA AGUIAR EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018262502 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 23/11/2023 | 2615.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 2.61557 dois mil seiscentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de RAFAELA SILVA OAB PB14997 CPF 041.898.03499 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 080586690.2022.8.15.0001 promovido por JOSE ROMEU RODRIGUES DE MENEZES contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE devendo t | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 23/11/2023 | 7141.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.14182 sete mil cento e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ROMILSON REGES DA SILVA CPF 323.503.76400 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 082844192.2022.8.15.0001 promovido por ROMILSON REGES DA SILVA contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE devendo tal pagament | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 23/11/2023 | 1428.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.42836 um mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB PB12587 CPF 043.998.49479 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 082844192.2022.8.15.0001 promovido por ROMILSON REGES DA SILVA contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE deven | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 23/11/2023 | 6333.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 6.33329 seis mil trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario sendo R 4.43330 quatro mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos em favor de SELMA BEZERRA DO NASCIMENTO CPF 052.505.42433 e o equivalente a 30 trinta por cento ou seja R 1.89999 um mil oitocentos e noventa e nov | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 23/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ROSEANE MARQUES FIGUEIREDO CPF 397.990.18404 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 080776186.2022.8.15.0001 promovido por ROSEANE MARQUES FIGUEIREDO contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE devendo tal pagam | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 23/11/2023 | 6787.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 6.78776 seis mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de JOSENALDO ROMERO FREIRE DE LIMA CPF 714.651.97400 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 082855798.2022.8.15.0001 promovido por JOSENALDO ROMERO FREIRE DE LIMA contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRAND | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 23/11/2023 | 1357.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenhaRequisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.35755 um mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OAB PB8911 CPF 727.605.24434 referente aos honorarios sucumbenciais conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082855798.2022.8.15.0001 promovido por OSENALDO ROMERO FRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 23/11/2023 | 7016.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.01683 sete mil dezesseis reais e oitenta e três centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de NEUKENNEDY RIDNALK CHAVES GONDIM CPF 739.692.90325 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 082894938.2022.8.15.0001 promovido por NEUKENNEDY RIDNALK CHAVES GONDIM contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE devendo tal pa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 23/11/2023 | 701.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 70168 setecentos e um reais e sessenta e oito centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB PB12587 CPF 043.998.49479 referente aos honorarios sucumbenciais conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082894938.2022.8.15.0001 promovido por NEUKENNEDY RIDNALK CHAVES GONDIM contra MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 23/11/2023 | 7049.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.04904 sete mil quarenta e nove reais e quatro centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de VALDERI PEREIRA DA SILVA CPF 117.145.47833 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 082855276.2022.8.15.0001 promovido por VALDERI PEREIRA DA SILVA contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE devendo tal pagamento ser realiz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 23/11/2023 | 1409.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenhaRequisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.40980 um mil quatrocentos e nove reais e oitenta centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OAB PB8911 CPF 727.605.24434referente aos honorarios sucumbenciais conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082855276.2022.8.15.0001 promovido por VALDERI PEREIRA DA SILVA contra MUNICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 23/11/2023 | 1573.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.57357 um mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario sendo R 1.25886 um mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos em favor de CRISSON LIMA DE SOUSA CPF 033.252.01458 e o equivalente a 20 vinte por cento ou seja R 31471 trezentos e quatorze reais e setent | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 23/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de INACIO TRAJANO DA SILVA CPF 139.154.87449 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 083478322.2022.8.15.0001 promovido por INACIO TRAJANO DA SILVA contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE devendo tal pagamento s | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 23/11/2023 | 4481.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenhaRequisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 4.84198 quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB PB12587 CPF 043.998.49479 referente aos honorarios sucumbenciais conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 083478322.2022.8.15.0001 promovido por INACIO TRAJANO DA SILV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 23/11/2023 | 3470.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenhaRequisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 3.47004 três mil quatro centos e setenta reais e quatro centavos referente ao cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de IVO CORDEIRO FALCAO CPF 246.191.75404 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 083194543.2021.8.15.0001 promovido por IVO CORDEIRO FALCAO contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE devendo tal pagamento ser | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 23/11/2023 | 694.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 69400 seiscentos e noventa e quatro reais referente ao cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario referente aos honorarios sucumbenciais em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB PB12587 CPF 043.998.49479 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 083194543.2021.8.15.0001 promovido por IVO CORDEIRO FALCAO contra MUNICIPIO DE CAMPINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016600 | 23/11/2023 | 707.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenhada 01 VARA FAZ.PuBLICA Processo 000955126.2013.8.15.0011 ID 081230000010630404.GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081230000010630404 Comprovante c n Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgtoconforme Sentenca que transitou em julgado devendo tal pagamento serrealizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco do Brasil SA emnome doa beneficiarioa acima nominado e ainda a disposicao desde juizoinformando o numero de referida conta tao logo seja efetuado o deposito par | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 23/11/2023 | 7071.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha da 1 Vara de Fazenda Publica de Campina Grande sob o n 000955126.2013.8.15.0011 Promovida por SONIA MARIA NUNES em face do MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE informamos que o MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE foi condenado ao pagamento quantia de R 7.07115 sete mil e setenta e um reais e quinze centavos em favor de em favor de SONIA MARIA NUNES conforme Sentenca que transitou em julgado devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco do Brasil SA em nome d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 23/11/2023 | 3881.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha da 2 Vara de Fazenda Publica de Campina Grande sob o n 081839146.2018.8.15.0001 Promovida por FARMACLASS DELIVERY MEDICMENTO ME CNPJ 11.725.429000162 em face do MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE informamos que o MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE foi condenado ao pagamento quantia de R 3.88150 três mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos em favor de em favor de EDUARDO ANDRADE SANTANA inscrito na OABSP sob o n 195723 e CPF de n 293.542.86844 conforme Sentenca que transitou em ju | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 23/11/2023 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08222324420218150001 AUTORINTERESSADO JOSE DINART FREIRE DE LIMA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018368076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 23/11/2023 | 2059.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08055447020228150001 AUTORINTERESSADO FRANCISCO SYLAS MACHADO COSTA EFETUADO PELO JUIZADO DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018368475 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 23/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08051965220228150001 AUTORINTERESSADO LUIS LAURENTINO PEREIRA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018368532 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 23/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00044272820148150011 AUTORINTERESSADO RAQUIELLY ABINEAS MOTA NORONHA CARACAS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018382388 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016610 | 23/11/2023 | 2131.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00044272820148150011 AUTORINTERESSADO ANNA MILLENA GUEDES DE ALCANTARA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018382869 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 23/11/2023 | 2041.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACECODIGO DENOMINACAO 3623 DIV.ATIVACLT 7035 ENCARGO LEGAL DO DECRETO LEI 1.02569PGFNINSCRICAO42 5 23 00195025 PERIODO DE APURACAO 30112023 NuMERO DO DOCUMENTO07.17.23326.12032801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016439 | 23/11/2023 | 970.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DENOMINACAO 3623 DIV.ATIVACLT 7035 ENCARGO LEGAL DO DECRETO LEI 1.02569PGFN OBSERVACOES 42 5 23 00195025 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23326.12032801 COM VENCIMENTO 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 23/11/2023 | 970.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL OBSERVACOES42 5 23 00195025 NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23326.12032801 CODIGO DENOMINACAO3623 DIV.ATIVACLT 7035 ENCARGO LEGAL DO DECRETO LEI 1.02569PGFN COM VENCIMENTO EM 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 23/11/2023 | 330.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIS EM FAVOR DE MARCOS ALFREDO. REF. A COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA. EM JOAO PESSOA NESTA QUINTA FEIRA 231123. DURANTE A QUAL ELE CONCEDERAR ENTREVISTA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA CIDADE E PARTICIPARA DE REuNIAO COM O CRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016447 | 23/11/2023 | 165.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA JUNIOR. REF. A ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA NESTA QUINTA FEIRA 231123. DURANTE A QUAL ELE CONCEDERA ENTREVISTA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA CIDADE E PARTIPARA DE UMA REUNIAO COM O CRAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 23/11/2023 | 330.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO.REF. A COBERTURA EM JOAO PESSOA NESTA QUINTA FEIRA 231123 NA QUAL O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA CONCEDERA ENTREVISTA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA CIDADE E PARTICIPARA DE UMA REuNIAO COM O CRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 23/11/2023 | 32365.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com as contas de energia eletrica das unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social referentes ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0016425 | 23/11/2023 | 2872.80 | 30802043000151 | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de eletrodomestico refrigerador para atender as necessidades do CREAS conforme Pregao Eletronico SRP n0482023 e Contrato n2.05.2022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0016426 | 23/11/2023 | 2872.80 | 30802043000151 | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de eletrodomestico refrigerador para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV conforme Pregao Eletronico SRP n0482023 e Contrato n2.05.2022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 23/11/2023 | 170.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com as contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona a CREAS I referente ao mês de NOVEMBRO2023. terreo e 1 andar | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250552023 | 0016431 | 23/11/2023 | 1310.00 | 23291523000130 | JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA 10125800835 | Contratacao de empresa para manutencao de eletrodomesticos pertencentes aos CRAS conforme Dispensa de Licitacao n250552023 e Contrato n 2.5.1042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250552023 | 0016432 | 23/11/2023 | 800.00 | 23291523000130 | JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA 10125800835 | Contratacao de empresa para manutencao de eletrodomesticos pertencentes as UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS conforme Dispensa de Licitacao n250552023 e Contrato n 2.5.1042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250552023 | 0016433 | 23/11/2023 | 370.00 | 23291523000130 | JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA 10125800835 | Contratacao de empresa para manutencao de eletrodomesticos pertencentes as CASAS DA ESPERANCA I II III E IV conforme Dispensa de Licitacao n250552023 e Contrato n 2.5.1042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0016443 | 23/11/2023 | 11491.20 | 30802043000151 | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de eletrodomestico refrigerador para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico SRP n0482023 e Contrato n2.05.2022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0016584 | 23/11/2023 | 1987.50 | 09366790000106 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | Despesa com os servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 23/11/2023 | 73.48 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para pagamento de guia do FNDE debitada na nossa conta BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 639 CONTA 19.1833 em novembro de 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manuten o e moderniza o dos espa os p blicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001292023 | 0016423 | 23/11/2023 | 17123.00 | 41573112000119 | EDER VIEIRA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EXTERNA DE FACHADAS CONTEMPLANDO JANELAS E ESQUADRIAS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0016434 | 23/11/2023 | 5000.00 | 46871698000111 | GENARIO DUTRA DO NASCIMENTO 29840031449 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DAS DEMAIS AREAS ARTES CÊNICAS COMO PARECERISTA 03 E MuSICA COMO PARECERISTA 02 REFERENTE A LEI 1952022 DENOMINADA PAULO GUSTAVO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. DE ACORDO COM OS DECRETOS FEDERAIS N 11.5252023 ART. 17 E ART. 18 INCISO III E | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0016437 | 23/11/2023 | 2500.00 | 38239172000195 | ANDRESSA CHRISTINY DO CARMO BATISTA 00149795270 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DAS DEMAIS AREAS NA CATEGORIA ARTES CÊNICAS PARECERISTA 02 REFERENTE A LEI 1952022 DENOMINADA PAULO GUSTAVO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. DE ACORDO COM OS DECRETOS FEDERAIS N 11.5252023 ART. 17 E ART. 18 INCISO III E O N 11.4532023 ART. 1 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0016438 | 23/11/2023 | 2500.00 | 23026922000173 | ANDRE LUIS DE JESUS SANTANA 72279974568 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DAS DEMAIS AREAS NA CATEGORIA ARTES CÊNICAS PARECERISTA 01 REFERENTE A LEI 1952022 DENOMINADA PAULO GUSTAVO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. DE ACORDO COM OS DECRETOS FEDERAIS N 11.5252023 ART. 17 E ART. 18 INCISO III E O N 11.4532023 ART. 1 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0016440 | 23/11/2023 | 5000.00 | 20220016000117 | A A LUNA DOS SANTOS | VALOR QUUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DAS DEMAIS AREAS NA CATEGORIA CULTURA POPULAR E MuSICA PARECERISTA 01 REFERENTE A LEI 1952022 DENOMINADA PAULO GUSTAVO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. DE ACORDO COM OS DECRETOS FEDERAIS N 11.5252023 ART. 17 E ART. 18 INCISO III E O N 11.45 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0016441 | 23/11/2023 | 5000.00 | 14656638000190 | ALEXANDRE A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL AUDIOVISUAL COMO PARECERISTA 02 REFERENTE A LEI 1952022 DENOMINADA PAULO GUSTAVO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. DE ACORDO COM OS DECRETOS FEDERAIS N 11.5252023 ART. 17 E ART. 18 INCISO III E O N 11.4532023 ART. 18 INCISO III. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161842023 | 0016435 | 23/11/2023 | 16680.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MSUD MED B PLUS PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE JOO GUILHERME DA SILVA COSTA SOARES PROCESSO N 050609642.2014.4.05.82 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0016444 | 23/11/2023 | 6000.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE SAO JOAO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0016449 | 23/11/2023 | 13512.95 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0016450 | 23/11/2023 | 64230.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0016451 | 23/11/2023 | 329559.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDROI I ISEA UPAS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 23/11/2023 | 101851.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2023 TENDO DESCONTO DESCONTO DE EMPRESTIMO DE R 101.85132 JUNTO AO BANCO BADESCO S.A CONSIGNADO NO TETO DA MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 23/11/2023 | 53322.84 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 23/11/2023 | 85771.68 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0016455 | 23/11/2023 | 229027.69 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO DA ALTA COMPLEXIDADE R 229.02769 E O DESCONTO DE OPM R152.62265 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0016456 | 23/11/2023 | 130214.40 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE QUALISUS CARDIO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 23/11/2023 | 52795.24 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADE PARTICULAR CONVENIADA AO CNES 2613735 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 1DOC PROTOCOLO N 69.7382023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 23/11/2023 | 4877.40 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADE PARTICULAR CONVENIADA AO CNES 2363194 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 1DOC PROTOCOLO N 70.2322023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 23/11/2023 | 304799.59 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADE PARTICULAR CONVENIADA AO SUS AO CNES 2362821 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 1DOC PROTOCOLO N 70.2952023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0016460 | 23/11/2023 | 32710.91 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0016461 | 23/11/2023 | 16183.28 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0016462 | 23/11/2023 | 13000.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA SEPHORA VERONICA ALVES SATIRO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0016463 | 23/11/2023 | 17300.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161372023 | 0016464 | 23/11/2023 | 14114.75 | 09322991000101 | LABORATÓRIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162332023 | 0016465 | 23/11/2023 | 8433.33 | 47181387000193 | CARVALHO DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELAS MEDICAS DRA FERNANDA CARVALHO E DRA MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA NOS MESES DE FEV A ABR AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0016466 | 23/11/2023 | 17010.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0016467 | 23/11/2023 | 17200.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0016468 | 23/11/2023 | 11073.28 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICOS DR MARCIOUBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0016469 | 23/11/2023 | 8955.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0016470 | 23/11/2023 | 8000.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0016471 | 23/11/2023 | 20300.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0016472 | 23/11/2023 | 7530.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0016473 | 23/11/2023 | 12100.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0016474 | 23/11/2023 | 10000.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0016475 | 23/11/2023 | 3925.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0016476 | 23/11/2023 | 33338.14 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142023 | 0016477 | 23/11/2023 | 4740.00 | 51273840000169 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0016478 | 23/11/2023 | 6700.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0016479 | 23/11/2023 | 3759.99 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0016480 | 23/11/2023 | 4300.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0016481 | 23/11/2023 | 10560.20 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0016482 | 23/11/2023 | 9300.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152023 | 0016483 | 23/11/2023 | 540.00 | 50955601000126 | BRUNA BARBOSA DE ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162542023 | 0016484 | 23/11/2023 | 9000.00 | 51004582000115 | GESSICA VIEIRA SARAIVA CAVALCANTI SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAuDE SAO JOAO 2023 NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0016485 | 23/11/2023 | 4500.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAuDE SAO JOAO 2023 PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZANO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0016486 | 23/11/2023 | 9000.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAuDE SAO JOAO 2023 NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160852023 | 0016487 | 23/11/2023 | 645.00 | 48269363000153 | A I SOTELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO ISEA PELA MEDICA DRA ANA ISABEL SOTELO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0016488 | 23/11/2023 | 29600.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0016489 | 23/11/2023 | 10850.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0016490 | 23/11/2023 | 6900.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA ISEA PELA MEDICA ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0016491 | 23/11/2023 | 13750.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0016492 | 23/11/2023 | 8850.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162582022 | 0016493 | 23/11/2023 | 3000.00 | 41355312000103 | CIRNE ME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JULIANA CIRNE PEDROSA MACEDO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0016494 | 23/11/2023 | 5400.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA IONARA NEVES BEZERRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160492023 | 0016495 | 23/11/2023 | 13500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0016496 | 23/11/2023 | 66683.30 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELOS MEDICOS DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR GONCALO ANICETO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161292023 | 0016497 | 23/11/2023 | 8000.60 | 46733393000143 | CONFIANCE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA RAFAELLA CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0016498 | 23/11/2023 | 1290.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0016499 | 23/11/2023 | 7875.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO ISEA PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0016500 | 23/11/2023 | 8850.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHONO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0016501 | 23/11/2023 | 22200.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912023 | 0016502 | 23/11/2023 | 6000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FABIANA DE OLIVEIRA MELO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164022022 | 0016503 | 23/11/2023 | 15100.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0016504 | 23/11/2023 | 23300.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0016505 | 23/11/2023 | 11000.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATALIA SILVA MACEDO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882023 | 0016506 | 23/11/2023 | 9100.00 | 40497753000179 | MARIA CLARA NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163332023 | 0016507 | 23/11/2023 | 8080.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0016508 | 23/11/2023 | 1950.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIANA MOREIRA ALVES NETA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792023 | 0016509 | 23/11/2023 | 6070.00 | 51047184000186 | MMT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARCIA MATOS TEMOTEO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162382022 | 0016510 | 23/11/2023 | 20780.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELAS MEDICAS DRA NATHALIA AZEVEDO MIRANDA E DRA MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0016511 | 23/11/2023 | 13050.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0016512 | 23/11/2023 | 17700.00 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482023 | 0016513 | 23/11/2023 | 7350.00 | 41349380000151 | POTIGUAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA EUTHALIA DE LEMOS VILELA QUIRINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0016514 | 23/11/2023 | 13200.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0016515 | 23/11/2023 | 21500.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 23/11/2023 | 101851.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 E O DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO NO TETO DA MAC R101.85132 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 23/11/2023 | 230541.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ. DESTA SECRETARIA NO. PERIODO DE 01112023 a 30112023 COM VENCIMENTO 23112023. .CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 23/11/2023 | 5184.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SENDO PATRONAL R2.01023 E ADICIONAL SUPLEMENTAR R3.17472 SALARIO DO MES OUTUBRO DE 2023 FOLHA SUPLEMENTAR 40 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0016517 | 23/11/2023 | 3490.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 23/11/2023 | 21443.99 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE OPM REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 23/11/2023 | 12703.45 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE OPM REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 23/11/2023 | 65557.62 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 23/11/2023 | 8939.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 23/11/2023 | 11550.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 23/11/2023 | 1750.79 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 23/11/2023 | 1249.28 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 23/11/2023 | 1961.67 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 23/11/2023 | 158.03 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 23/11/2023 | 386.73 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 23/11/2023 | 228.70 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 23/11/2023 | 339.78 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016530 | 23/11/2023 | 509.67 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS CBHPMSUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 23/11/2023 | 52799.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016532 | 23/11/2023 | 32019.47 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 23/11/2023 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0016534 | 23/11/2023 | 70000.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO TABELA SUS DE INCREMENTO COM BASE NAS PRODUCOES APRESENTADA PROCESSADA E APROVADA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0016535 | 23/11/2023 | 83400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AIH COM COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO EM DIARIAS DE UTI DE PACIENTES RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE REALIZADOS EM AGOSTO DE 2023. CONF. TERMO DE AUDIENCIA NOTICIA DE FATO N 2022.049118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0016537 | 23/11/2023 | 6600.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0016538 | 23/11/2023 | 8610.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE AIH.REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0016542 | 23/11/2023 | 29467.58 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023 NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0016543 | 23/11/2023 | 80874.87 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0016547 | 23/11/2023 | 533871.19 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUITUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0016548 | 23/11/2023 | 45644.01 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0016549 | 23/11/2023 | 15594.80 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0016550 | 23/11/2023 | 97114.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE DE 2023. PROC N 190 UM NO VALOR DE 21.49720 E OUTRO DE 75.61680 SOMANDO O TOTAL DE 97.11400 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0016551 | 23/11/2023 | 26234.40 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE DE 2023. PROC N 190 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0016552 | 23/11/2023 | 3763.68 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE DOENCA MACULAR FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE DE 2023. PROC N 190 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162902023 | 0016553 | 23/11/2023 | 360.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE DE 2023. PROC N 190 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0016554 | 23/11/2023 | 3910.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTES DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE DE 2023. PROC N 190 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0016555 | 23/11/2023 | 13995.72 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTES DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE DE 2023. PROC N 190 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0016556 | 23/11/2023 | 27209.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0016557 | 23/11/2023 | 7868.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162902023 | 0016558 | 23/11/2023 | 75.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE DE 2023. PROC N 188 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162902023 | 0016560 | 23/11/2023 | 46149.60 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161362023 | 0016562 | 23/11/2023 | 131818.20 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0016563 | 23/11/2023 | 34447.33 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0016566 | 23/11/2023 | 26763.58 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOÃO LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0016567 | 23/11/2023 | 32247.05 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0016569 | 23/11/2023 | 68591.19 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0016572 | 23/11/2023 | 26073.15 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0016574 | 23/11/2023 | 35450.65 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0016576 | 23/11/2023 | 17356.99 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 23/11/2023 | 100862.35 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2023 TENDO DESCONTO DESCONTO PARCIAL DE EMPRESTIMO DE R 10.00000 JUNTO AO BANCO BADESCO S.A CONSIGNADO NO TETO DA MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016762 | 23/11/2023 | 79000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARTE DOS SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0016598 | 24/11/2023 | 242415.00 | 73147084000164 | SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE NOTEBOOKS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMRIA CONF. SOLICITACAO DE N 8942023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016602 | 24/11/2023 | 44375.00 | 04310364000129 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPOS DESCARTVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8952023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 24/11/2023 | 13622.10 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 24/11/2023 | 9442.72 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0016612 | 24/11/2023 | 59592.48 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO ESTABELECIDO PELA LEI N 11.7882008 PARA ATENDER A SEDE CONF. SOLICITACAO DE N 8972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162292023 | 0016613 | 24/11/2023 | 377466.57 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8992023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0016614 | 24/11/2023 | 1080.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA SILVYA MARIA GOCALVES NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0016616 | 24/11/2023 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 43.97520 E UTI ADULTO TIPO III R 26.3851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1.459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 24/11/2023 | 5000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE EXAME DE CISTOSCOPIA DIAGNOSTICA EM FAVOR DO PACIENTE PEDRO PINHEIRO DE FRANCA COM VISTA A CIMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 08362431020238150001 CONF. SOLICITACAO DE N 8982023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161802022 | 0016618 | 24/11/2023 | 1260.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0016619 | 24/11/2023 | 38991.09 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168462020 | 0016620 | 24/11/2023 | 25460.91 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0016622 | 24/11/2023 | 8633.64 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0016628 | 24/11/2023 | 21923.73 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161102023 | 0016630 | 24/11/2023 | 7736.64 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812022 | 0016632 | 24/11/2023 | 4600.05 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0016633 | 24/11/2023 | 19729.19 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0016634 | 24/11/2023 | 20297.71 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0016635 | 24/11/2023 | 23381.25 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0016636 | 24/11/2023 | 18400.15 | 08963977000116 | ISTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161392023 | 0016637 | 24/11/2023 | 13614.71 | 26733652000200 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0016639 | 24/11/2023 | 9483.07 | 03629089000148 | Lab. De Analises Clinicas Adelmo Luis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572023 | 0016641 | 24/11/2023 | 20402.28 | 36486837000130 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0016642 | 24/11/2023 | 18932.66 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0016571 | 24/11/2023 | 3850.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINODA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 91.1722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0016579 | 24/11/2023 | 52518.65 | 13895847000123 | EMPRESA C DA SILVA GRANJEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINODA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 91.1842023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0016582 | 24/11/2023 | 75034.05 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINODA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 91.1962023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0016585 | 24/11/2023 | 51415.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINODA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 91.2002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0016587 | 24/11/2023 | 2450.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINODA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 91.2062023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0016590 | 24/11/2023 | 152220.00 | 11319557000530 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 91.2102023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0016593 | 24/11/2023 | 20640.00 | 11319557000530 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 91.2142023 . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0016536 | 24/11/2023 | 1535.38 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades das Unidades dos CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0016539 | 24/11/2023 | 1057.23 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0016540 | 24/11/2023 | 1319.71 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades das Unidades dos CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0016541 | 24/11/2023 | 333.99 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0016544 | 24/11/2023 | 633.81 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0016545 | 24/11/2023 | 1184.77 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0016546 | 24/11/2023 | 437.13 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0016565 | 24/11/2023 | 34000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0016568 | 24/11/2023 | 12000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA LIVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0016573 | 24/11/2023 | 34000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DOS VEICULOS DE RADIO E TV DE CAMPINA GRANDE SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016663 | 24/11/2023 | 4400.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08209706420188150001 AUTORINTERESSADO ARGEMIRO DE LIMA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018474721 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 24/11/2023 | 1885.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08209706420188150001 AUTORINTERESSADO Alysson Amorim Quaresma e Michell Vinicius deAndrade Silva EFETUADO PELO JUIZADO DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018474817 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016670 | 24/11/2023 | 3700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 186279 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08358265720238150001 AUTORINTERESSADO F E D S S EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018450082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 24/11/2023 | 2847.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 2.84777 dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Bel. MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA OAB PB4007 CPF 206.448.41400 ADVOGADO referente honorario sucumbenciais conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 002296069.2013.8.15.0011 promovido por KALINE LUCIARA SILVEIRA CORDEIRO contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagame | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 24/11/2023 | 2182.00 | 00045111766472 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha em referência ao Oficio Interno 89.3762023 encaminhado pelo o Gabinete do Prefeito que solicita pagamento referente a outubro de 2023 para a Sra. MARIADAS GRACAS ALVES DE ARAUJO – matricula n 20982 CPF 451.117.66472 servidora comissionada Exonerada.Banco Bradesco.Agência 6394. Conta 451185 Conta Corrente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 24/11/2023 | 11979.70 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 628752023 que solicita direito ao recebimento de Proporcional de 13 Salario proporcional do Agente Politico SecretarioMunicipal Exonerado o Sr. GILNEY SILVA PORTO Matricula N° 27676 portador do CPF N° 045.205.0448.Banco Bradesco.Agencia 6230 8.Conta 2017377 Conta Corrente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 24/11/2023 | 39068.45 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor que se empenha referente a folha indenizatoria de 15 servidores que prestaram seus servicos no mês de Outubro 2023.Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0016615 | 27/11/2023 | 76070.00 | 41986662000160 | LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS TECLADO MOUSE CAIXA DE SOM NO BREAKS MONITORES WEBCAM E SCANNERS VISANDO SUPRIR A CARÊNCIA DE ATIVOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.EXERCICIO 2023.PE N 019.CONTRATO N°2.03.0112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016658 | 27/11/2023 | 1262.71 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA RESTUITICAO DO VALOR PAGA EM DUPLICIDADEFORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOSDESTAB FORMA APLICASE O art.268 DO CTM.PROTOCOLO N 3.9942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 27/11/2023 | 811.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 81112 Oitocentos e onze reais e doze centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP CNPJ n 09.123.027000146 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082087704.2018.8.15.0001 tendo como exequente COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP e executado MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito. OFICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 27/11/2023 | 1699.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.69980 um mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos referente ao cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario referente aos honorarios sucumbenciais em favor de JOEL JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 50.422.855000189 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 080618121.2022.8.15.0001 promovido por RAPHAEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 27/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos referente ao cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario sendo R 5.25524 cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos em favor de RAPHAELA DE OLIVEIRA SILVEIRA FREITAS CPF 030.274.58400 e o equivalente a 30 trinta por cento ou seja R 2.25225 dois mil du | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 27/11/2023 | 30675.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR DEBITADO NA CONTA 2200 AG.0041 PARA PAGAMENTO DA TARIFA CONTRATUAL COMISSAO DE ESTRUTURACAO DA OPERACAO FINISA CONTRATO N° 061256049 CONFORME OFICIO N° 2122023SEFINDFCG DATADO EM 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0016653 | 27/11/2023 | 30000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA DIVULGACAO DE PROGRAMAS DE GOVERNO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0016655 | 27/11/2023 | 175124.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA ACUDE NOVO TRANSITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016741 | 27/11/2023 | 330.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. COBERTURA EM JOAO PESSOA NESTA TERCAFEIRA 28112023 DURANTE O QUAL ESTARA PRESENTE EM SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES E TAMBEM CONCEDERA ENTREVISTAS NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA CIDADE. SAIDA 281120233 AS 0800 HRS E CHEGADA 28112023 AS 1800 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 27/11/2023 | 165.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A FAVOR DE EDUARDO ESPINOLAFREIRE JUNIOR. ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA NESTA TERCAFEIRA 28112023 QUANDO PARTICIPARA DE UMA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES E CONCEDERA ENTREVISTAS NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA CIDADE. SAIDA 28112023 AS 0800 HRS E CHEGADA 28112023 AS 1800 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 27/11/2023 | 165.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA NESTA TERCAFEIRA 28112023 QUANDO PARTICIPARA DE UMA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES E CONCEDERA ENTREVISTAS NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA CIDADE. SAIDA 28112023 AS 0800 HRS E CHEGADA 28112023 AS 1800 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 27/11/2023 | 330.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES. ACONPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA NESTA TERCA FEIRA. 28112023 QUANDO PARTICIPARAR DE UMA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMIO BAND CIDADES EXCELENTES E CONCEDERA ENTREVISTAS NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA CIDADE SAIDA 281123 AS 0800HRS E CHEGADA 281123 AS 1800HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 27/11/2023 | 3950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016627 | 27/11/2023 | 2697.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016629 | 27/11/2023 | 2054.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016631 | 27/11/2023 | 695.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades dos CONSELHOS TUTELARES. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016638 | 27/11/2023 | 236.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016640 | 27/11/2023 | 3421.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades dos CRAS. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 27/11/2023 | 1200.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na av. Assis Chateaubriand 478 A Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. GIRLANE BETANIA FELIX DOS SANTOS brasileira RG. 1.238.434 CPF. 549.662.56453 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4732023PMCGSEMASGEBE vigendo de 2102023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016720 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00054370604753 | Severino Donato da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na RuaPorto Alegre 620Três Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Carmita de Sena Abdias brasileira RG.1.011.560 SSDSPB CPF.529.318.38420 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno4712023PMCGSEMASGEBE vigendo de 182023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0016625 | 27/11/2023 | 36250.91 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7° MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA BEZERRA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 91.4552023. | 01862022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000712022 | 0016643 | 27/11/2023 | 6583.65 | 33692733000193 | CORIOLANO ANTONIO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE RH COM SERVICOS DE IMPLANTACAO TREINAMENTO SUPORTE CONECTIVIDADE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO COM INCLUSAO DE TODAS AS DESPESAS COM A MAO DE OBRA QUE SERA IMPLANTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 87.4272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0016749 | 27/11/2023 | 41597.21 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10° MEDICAO REFERENTE DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B CRECHE JOAO PAULO II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 91.7712023. | 01532022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001312023 | 0016672 | 27/11/2023 | 349489.89 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA EM FACE DA 1 MEDICAO DO CONTRATO N. 2.08.0172023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO GERENCIAMENTO ADMINISTRACAO E ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA SUBSIDIAR AS OBRAS E REFORMAS PREVISTAS PARA O PROGRAMA DE OBRAS APRESENTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB.PERIODO 2609 A 14102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0016680 | 27/11/2023 | 2500.00 | 43733631000122 | U2M SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE OFICINA PARA ELABORACAO DE PROJETOS COM FOCO NA LEI PAULO GUSTAVO. DE ACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 17 E 18 ALINEA II DO DECRETO FEDERAL N 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016644 | 27/11/2023 | 5712.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0016645 | 27/11/2023 | 7000.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112023 | 0016646 | 27/11/2023 | 11800.00 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZAEDOS NA REGULACAO DE LEITOS NOS MESES DE SET A DEZ DE 2022 E JAN A MAIO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160482023 | 0016647 | 27/11/2023 | 1080.00 | 00001844250423 | ALEXANDRE MAGNO DA NOBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292023 | 0016648 | 27/11/2023 | 7110.00 | 00070059103469 | AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162962023 | 0016649 | 27/11/2023 | 4095.00 | 00001230006451 | AMANDA MARIA PASCOAL LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162992023 | 0016650 | 27/11/2023 | 3660.00 | 00007354631400 | BRUNA EDUARDA PASSOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062023 | 0016651 | 27/11/2023 | 540.00 | 00070499650492 | CAMILLA MARIA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161652023 | 0016652 | 27/11/2023 | 2805.00 | 00004287465350 | DANIEL PINHEIRO CALLOU DO NAICIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492023 | 0016654 | 27/11/2023 | 6030.00 | 00004655424419 | DIMITRY JOSE DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162982023 | 0016656 | 27/11/2023 | 4845.00 | 00008549226440 | EXPEDITO NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0016657 | 27/11/2023 | 5610.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 27/11/2023 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO HOLTER 24 HORAS EM FAVOR DA PACIENTE ANA KAROLINE GOUVEIA RAFAEL CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052023 | 0016660 | 27/11/2023 | 1080.00 | 00006278830442 | GUSTAVO ARLEN DE FREITAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 27/11/2023 | 500.00 | 00005959147483 | FÁBIO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BRITO GALANTE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 27/11/2023 | 500.00 | 00005959147483 | FÁBIO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BRITO GALANTE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 27/11/2023 | 500.00 | 00005959147483 | FÁBIO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BRITO GALANTE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 27/11/2023 | 400.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO HCV . PCR. QUANTITATIVO EM TEMPO REAL EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA DO PROC. JUDICIAL DE N 08340632120238150001 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MATIAS DE FIGUEIREDO CEP 58.408305 ITARARE CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACSO DE UBS WILSON FURTADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016668 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MATIAS DE FIGUEIREDO CEP 58.408305 ITARARE CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACSO DE UBS WILSON FURTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MATIAS DE FIGUEIREDO CEP 58.408305 ITARARE CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACSO DE UBS WILSON FURTADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0016671 | 27/11/2023 | 2600.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0016673 | 27/11/2023 | 7020.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0016674 | 27/11/2023 | 4860.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812023 | 0016675 | 27/11/2023 | 4740.00 | 00011568851405 | LUCAS EMANUEL BERNARDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163282023 | 0016676 | 27/11/2023 | 3660.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163262023 | 0016677 | 27/11/2023 | 4320.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE SETEMBRO DE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0016678 | 27/11/2023 | 10000.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162482023 | 0016679 | 27/11/2023 | 4740.00 | 00009816325489 | SABRYNA MACIEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0016681 | 27/11/2023 | 11010.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0016682 | 27/11/2023 | 7300.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 203 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502023 | 0016683 | 27/11/2023 | 15510.00 | 00008478377425 | TULIO SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164362022 | 0016684 | 27/11/2023 | 5452.80 | 00008304269490 | ANA CELI LEANDOR NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402023 | 0016685 | 27/11/2023 | 2726.40 | 00008815847464 | ALEXANDRE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163032023 | 0016686 | 27/11/2023 | 4597.80 | 00000966190408 | ANA PAULA TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160422023 | 0016687 | 27/11/2023 | 2872.80 | 00010466311443 | ANDARA LILYANNE BEZERRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160362023 | 0016688 | 27/11/2023 | 4950.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162992023 | 0016689 | 27/11/2023 | 645.00 | 00007354631400 | BRUNA EDUARDA PASSOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162622023 | 0016690 | 27/11/2023 | 2805.00 | 00005388446476 | CLARISSA SOUZA HAMAD GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA NICOLAU VERSSIMO DA ROCHA 427 NO STIO TAMBOR NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA COM VISTAS IMPLANTACAO DE UNIDADE BSICA DE SADE UBS BEIJAFLOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA NICOLAU VERSSIMO DA ROCHA 427 NO STIO TAMBOR NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA COM VISTAS IMPLANTACAO DE UNIDADE BSICA DE SADE UBS BEIJAFLOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 27/11/2023 | 1980.00 | 00008510086400 | JOSÉ FERNANDO BARBOSA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE 03 TRES PERNOITES PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM CUMPRIMENTO DA AGENDA JUNTO A EXCELENTISSIMA MINISTRA DA SAUDE SRA NISIA TRINDADE DE LIMA EM BRASILIA DF. NOS DIAS 28 112023 A 01122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 27/11/2023 | 2640.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE 03 TRES PERNOITES EM CUMPRIMENTO DA AGENDA JUNTO A EXCELENTISSIMA MINISTRA DA SAUDE SRA NISIA TRINDADE DE LIMA EM BRASILIA DF. NOS DIAS 28 112023 A 01122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 27/11/2023 | 600.00 | 00003566580740 | ELIANE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FEITOSA NEVES FILHO N° 170 BAIRRO PORTAL SUDOESTE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PORTAL SUDOESTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163242023 | 0016696 | 27/11/2023 | 19705.00 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0016697 | 27/11/2023 | 6035.70 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163252023 | 0016698 | 27/11/2023 | 1680.00 | 00007407546452 | GABRIELA PALHANO LAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0016699 | 27/11/2023 | 7256.40 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160682023 | 0016700 | 27/11/2023 | 12035.70 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160882023 | 0016701 | 27/11/2023 | 3870.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160172023 | 0016702 | 27/11/2023 | 3780.00 | 00007120816403 | LORENA CARTAXO BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160772023 | 0016703 | 27/11/2023 | 1290.00 | 00008913796490 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO N NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162232023 | 0016704 | 27/11/2023 | 1935.00 | 00012693949408 | MARIA EDUARDA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163012023 | 0016705 | 27/11/2023 | 4480.00 | 00004590518490 | MARIA KATARINE CANDIDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102023 | 0016706 | 27/11/2023 | 2081.40 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NNO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163022023 | 0016707 | 27/11/2023 | 13465.00 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES MAIJUN E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0016708 | 27/11/2023 | 4950.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160792023 | 0016709 | 27/11/2023 | 11195.70 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161642023 | 0016710 | 27/11/2023 | 2240.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161642023 | 0016711 | 27/11/2023 | 9800.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162632023 | 0016712 | 27/11/2023 | 4410.00 | 00007453869544 | SARA QUEIROZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162212023 | 0016713 | 27/11/2023 | 7665.00 | 00007865899491 | VILALBA MARIA SOUTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0016715 | 27/11/2023 | 6570.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160122023 | 0016716 | 27/11/2023 | 1935.00 | 00001140989219 | LARISSA EDILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522022 | 0016717 | 27/11/2023 | 5505.00 | 00006301838300 | MATHEUS DE OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160232023 | 0016718 | 27/11/2023 | 645.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0016719 | 27/11/2023 | 9060.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0016721 | 27/11/2023 | 3780.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160762023 | 0016722 | 27/11/2023 | 1080.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0016723 | 27/11/2023 | 7320.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0016724 | 27/11/2023 | 12090.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0016725 | 27/11/2023 | 6450.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161162022 | 0016726 | 27/11/2023 | 5070.00 | 00005083606410 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0016727 | 27/11/2023 | 3225.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0016728 | 27/11/2023 | 9900.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0016729 | 27/11/2023 | 3920.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME GALANTE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0016730 | 27/11/2023 | 1680.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161262023 | 0016731 | 27/11/2023 | 1120.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS EM GALANTE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0016732 | 27/11/2023 | 8400.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161562023 | 0016733 | 27/11/2023 | 4480.00 | 00001484712340 | KHAREN ASSUNCAO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0016734 | 27/11/2023 | 2240.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO CAPS III NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0016735 | 27/11/2023 | 4480.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADENO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412023 | 0016736 | 27/11/2023 | 11760.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0016737 | 27/11/2023 | 3920.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161382023 | 0016738 | 27/11/2023 | 14964.93 | 09235615000848 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 27/11/2023 | 231811.40 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA A ENTIDADS FILANTROPICA FUNDACAO PEDRO AMERICO CNES 045804 FILIAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO. 1DOC PROTOCOLO N 69.5912023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016623 | 27/11/2023 | 2110.00 | 11750108000118 | TAVARES E LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ARTUR FERREIRA DE CASTRO N 60 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA III DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 27/11/2023 | 2110.00 | 11750108000118 | TAVARES E LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ARTUR FERREIRA DE CASTRO N 60 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA III DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 27/11/2023 | 2110.00 | 11750108000118 | TAVARES E LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ARTUR FERREIRA DE CASTRO N 60 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA III DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0016757 | 27/11/2023 | 492565.33 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUITUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 28/11/2023 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 28/11/2023 | 450.00 | 10574074000195 | SOS OTORRINO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDETE A PROCEDIMENTO DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA EM FAVOR DO PACIENTE JOSE ELIAS DE MEDEIROS FILHO COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 08297570920238150001 CONF. SOLICITACAO DE N EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 28/11/2023 | 1430.00 | 00004808811464 | Wandson Farias Gurjao | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE SN AREA RURAL SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS BEMTEVI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 28/11/2023 | 5170.00 | 00016095570425 | PAULO JORGE PEREIRA ZILLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANO N 584 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA NO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E HANSENIASE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163232023 | 0016756 | 28/11/2023 | 9500.00 | 00000910087431 | LEONOR MARIA JACY DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO CAVALCANTI N° 250 LIBERDADE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA GEVISA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0016778 | 28/11/2023 | 24000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 28/11/2023 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/11/2023 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 28/11/2023 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 28/11/2023 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016785 | 28/11/2023 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 28/11/2023 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 28/11/2023 | 700.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 28/11/2023 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 28/11/2023 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 28/11/2023 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00005781598642 | ANA FLAVIA BLANC LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 28/11/2023 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00003623845418 | DEBORA NOGUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016794 | 28/11/2023 | 700.00 | 00006991541460 | ROSSANA TORREAO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 28/11/2023 | 700.00 | 00004680765496 | SIBYMA POLLYANA DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 28/11/2023 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0016798 | 28/11/2023 | 37154.93 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016800 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00003735135188 | JORDANA MOREIRA DE MORAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 28/11/2023 | 700.00 | 00007913319461 | LIVIA CAROLYNE B DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 28/11/2023 | 700.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 28/11/2023 | 700.00 | 00011767552424 | MARIA LUIZA XIMENES DE A FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016804 | 28/11/2023 | 700.00 | 00001187038547 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016805 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00001077288344 | ELISSON FERNANDO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016806 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00005282363429 | JOSE NILTON DE ARAUJO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00095043381272 | AMAURY PRADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00009010925412 | KATHERINY ANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016809 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016812 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0016761 | 28/11/2023 | 20000.00 | 00004495551434 | CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUQUE DE CAXIAS 83 PRATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0016765 | 28/11/2023 | 1150.00 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LICITACAO 0512023 CONTRATO 2.11.252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 28/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA A REVITALIZACAO DA PRACA ALUIZIO CAMPOS 1 PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016740 | 28/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA A REVITALIZACAO DA PRACA ALUIZIO CAMPOS 2 PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 28/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA A REVITALIZACAO DA PRACA DA VITORIA PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 28/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA A REVITALIZACAO DA PRACA ARAXA PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 28/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA A REVITALIZACAO DA PRACA JOSE AMERICO PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 28/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA A REVITALIZACAO DA PRACA NOSSA SENHORA DE FATIMA PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 28/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA A REVITALIZACAO DA PRACA PROMORAR PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 28/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA A REVITALIZACAO DA PRACA FLORINDA COLACO PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 28/11/2023 | 38130.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha relativo a enacargos cobrados no pagamento de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do pessoal da folha dos prestadores de servicos da SEDUC EDUCACAO INFANTIL competência 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 28/11/2023 | 76354.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha relativo a encargos cobrados no pagamento de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do pessoal da folha dos prestadores de servicos da SEDUC EDUCACAOFUNDAMENTAL competência 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 28/11/2023 | 52922.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha relativo a encargos cobrados no pagamento de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do pessoal da folha dos prestadores de servicos da SEDUC EDUCACAO INFANTIL competência 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 28/11/2023 | 82274.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha relativo a encargos cobrados no pagamento de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do pessoal da folha dos prestadores de servicos da SEDUC EDUCACAO FUNDAMENTAL competência 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 28/11/2023 | 54187.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha relativo a encargos cobrados no pagamento de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do pessoal da folha dos prestadores de servicos da SEDUC EDUCACAO INFANTIL competência 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 28/11/2023 | 76869.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha relativo a encargos cobrados no pagamento de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do pessoal da folha dos prestadores de servicos da SEDUC EDUCACAO FUNDAMENTAL competência 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 28/11/2023 | 165.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GERALDO EZEQUIEL DA SILVA ONDE O MESMO DESLOCOUSE NA DATA DE 28112023 PARA RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA ADJUNTA SOCORRO SIQUEIRA OS SERVIDORES MOISES ALVES E GRACIA NuBIA CABRAL ONDE OS MESMOS PARTICIPARAO DO EVENTO GESTAO PuBLICA E EQUIDADE RACIAL. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 92.0982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 28/11/2023 | 165.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GERALDO EZEQUIEL DA SILVA ONDE O MESMO IRA DESLOCARSE NA DATA DE 30112023 PARA RECIFEPE PARA BUSCAR E TRANSPORTAR A SECRETARIA ADJUNTA SOCORRO SIQUEIRA E OS SERVIDORES MOISES ALVES E GRACIA NuBIA CABRAL ONDE OS MESMOS ESTARAO RETORNANDO PARA CAMPINA GRANDE APOS TEREM PARTICIPADO GESTAO PuBLICA E EQUIDADE RACIAL. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 92.1012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412023 | 0016820 | 28/11/2023 | 100000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE PAGAMENTO POR CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE – PARAIBA DEMAIS VEICULOS DA FROTA. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 92.2462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016822 | 28/11/2023 | 220.00 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO RAYMUNDO ASFORA NETO ONDE O MESMO PARTICIPARA DA ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 92.3132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016823 | 28/11/2023 | 110.00 | 00002404191462 | MARCIO RICART FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCIO RICART FARIAS DANTAS PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO RAYMUNDO ASFORA NETO E CRISTIANE LARISSA FERNANDES MELO ONDE OS MESMOS PARTICIPARAO DA ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO O PREFEITO BRUNO CUNHA. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 92.3222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016825 | 28/11/2023 | 165.00 | 00006949283482 | CRISTIANE LARISSA FERNANDES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DE CRISTIANE LARISSA FERNANDES MELO ONDE A MESMA PARTICIPARA DA ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 92.3242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0016745 | 28/11/2023 | 64879.05 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6° MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO NA EMEF CICERO VIRGINIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 91.8832023. | 01942023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010082020 | 0016815 | 28/11/2023 | 87000.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO GERENCIAMENTO DE INFORMACAO MANUTENCAO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUSTENTACAO NOS SISTEMAS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. CONTRATO N.01.0232020CSL ADITIVO N. 02 PARCELA 1212 Novembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0016816 | 28/11/2023 | 16470.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016817 | 28/11/2023 | 3050.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES -ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS ATENDENDO A DEMANDA DE EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0016818 | 28/11/2023 | 4390.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS PARA O PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016843 | 28/11/2023 | 4907.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00238471920148150011 AUTORINTERESSADO NAILSON MAGNO SOARES VASCONCELOS EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018264803 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 28/11/2023 | 981.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00238471920148150011 AUTORINTERESSADO NAILSON MAGNO SOARES VASCONCELOS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018264855 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 28/11/2023 | 745.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08013320620228150001 AUTORINTERESSADO NATALIA SOARES MACHADO RIBEIRO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018265232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 28/11/2023 | 3023.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08110520220198150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018528964 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 28/11/2023 | 2880.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA TAENDER A SECRETARIA DE FINANCASSEFIN DA PMCG.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 01502022A CODIGO DE LICITACAO929680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 28/11/2023 | 1550.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA MULTA SISOBRASPREF PERIODO DE APURACAO 01092023.CODIGO 3676.COM DATA DE VENCIMENTO EM 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 29/11/2023 | 15925.70 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016930 | 29/11/2023 | 799.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 79908 setecentos e noventa e nove reais e oito centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANTONIO CLETO GOMES inscrito na OABCE sob o n 5864 e no CPF n 136.627.32300 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081559293.2019.8.15.0001 promovido por EXPRESSO GUANABARA S.A.41.550.112000101 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 29/11/2023 | 909.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 90914 novecentos e nove reais e quatorze centavos no prazo de 60 sessenta dias conforme dispoe o art. 13 I da Lei 12.15309 sob pena de sequestro de numerario em favor de ALEXEI RAMOS DE AMORIM inscrito na OABPB 9.164 e no CPF n 692.335.86472 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082386879.2020.8.15.0001 promovido pelo Municipio de Campina Grande em face de Alexe. 2 Vara de Fazenda Publica de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017023 | 29/11/2023 | 725.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08110520220198150001 AUTORINTERESSADO MARREIRO E TARGINO SOCIEDADE DEADVOGADOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018691605 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 29/11/2023 | 904201.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAPREFEITURA. NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016849 | 29/11/2023 | 129932.28 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA. NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 29/11/2023 | 701150.56 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A 14 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016925 | 29/11/2023 | 1107318.12 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 2211 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016910 | 29/11/2023 | 1100.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023.PROPORCIONAL DO DIA 01 AO DIA 25 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017026 | 29/11/2023 | 910.00 | 00012146324406 | DEYVISSON FIGUEIREDO SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 29/11/2023 | 910.00 | 00013040212460 | ANA KAROLINE NOGUEIRA PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017028 | 29/11/2023 | 910.00 | 00013913292446 | LEONARDO YASBECK ASFORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017029 | 29/11/2023 | 910.00 | 00070857087436 | LUCAS GABRIEL CLEMENTINO DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017030 | 29/11/2023 | 910.00 | 00008502601407 | MARIANA DI NAVARONNE GAUDÊNCIO LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017031 | 29/11/2023 | 910.00 | 00012147307440 | MATHEUS GOMES DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017032 | 29/11/2023 | 910.00 | 00010399501401 | STEFFANY SABRINA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017033 | 29/11/2023 | 910.00 | 00009232224488 | RAFAEL FILIPE DOS SANTOS BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017034 | 29/11/2023 | 910.00 | 00071041522452 | CLEONICE HELEN BERNARDINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 29/11/2023 | 910.00 | 00071337012432 | GABRIEL FELIPE BRANDÃO DE AGUIAR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017036 | 29/11/2023 | 910.00 | 00011687412464 | ANA CAROLINE COSTA SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017037 | 29/11/2023 | 910.00 | 00070355024403 | RAFAELA DE LIMA AVELINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017038 | 29/11/2023 | 910.00 | 00010645353485 | THAYS DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017039 | 29/11/2023 | 910.00 | 00008811179432 | RAFAEL BATISTA DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017040 | 29/11/2023 | 910.00 | 00010869577417 | MATHEUS ROLIM DE SOUSA ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017041 | 29/11/2023 | 910.00 | 00013562569459 | MYLENA DE SOUSA MARTINS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017042 | 29/11/2023 | 910.00 | 00008763481421 | HELLEN SONALY SILVA ALVES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 29/11/2023 | 910.00 | 00007407540411 | NATHALIE ANDRADE DA NÓBREGA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017044 | 29/11/2023 | 910.00 | 00008523086471 | CAMILA GUEDES BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017045 | 29/11/2023 | 1470.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FERIAS PROPORCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017046 | 29/11/2023 | 910.00 | 00070154458406 | BEATRIZ EULÁLIO SERAFIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017047 | 29/11/2023 | 910.00 | 00008526490451 | JÚLIA BRAGA BARBOSA GARCIA DE MEDEIROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017048 | 29/11/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 29/11/2023 | 33508.77 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016833 | 29/11/2023 | 407565.09 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 29/11/2023 | 74217.21 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTAPREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016832 | 29/11/2023 | 1980.00 | 00005639995432 | Maria Simônica de Oliveira Souza | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 22 de Novembro de 2023 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 despacho 17 de 28 de Novembro de 2023. Referente aos meses de SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016835 | 29/11/2023 | 4950.00 | 00071586476416 | JOÃO PAULO PAIVA VASCONCELOS | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 22 de Novembro de 2023 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 despacho 17 de 28 de Novembro de 2023. Referente aos meses de SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016836 | 29/11/2023 | 4950.00 | 00001567193471 | FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 22 de Novembro de 2023 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 despacho 17 de 28 de Novembro de 2023. Referente aos meses de SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016838 | 29/11/2023 | 1980.00 | 00001617459461 | JOSICLEIDE GUEDES DE LIMA | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 22 de Novembro de 2023 e conforme o Despacho 17 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 de 28 de Novembro de 2023. Referente aos meses de SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016840 | 29/11/2023 | 4950.00 | 00005099823440 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 22 de Novembro de 2023 e conforme o Despacho 17 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 de 28 de Novembro de 2023. Referente aos meses de SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016857 | 29/11/2023 | 3300.00 | 00006729969440 | Edna Justino do Nascimento | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 22 de Novembro de 2023 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 despacho 17 de 28 de Novembro de 2023. Referente aos meses de SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016863 | 29/11/2023 | 3300.00 | 00070080179444 | Aparecida Gonçalves da Silva | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 22 de Novembro de 2023 do Oficio InternoMemorando 98.4462022 despacho 17 de 28 de Novembro de 2023. Referente aos meses de SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016828 | 29/11/2023 | 1800.00 | 24057220000110 | ROBSON EDMIR DA SILVA 76806669468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE GAS R410 EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016834 | 29/11/2023 | 50000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Repasse de emenda parlamentar oriunda da Programacao SIGTV n250400920230005 atraves do TERMO DE COLABORACAO n0212023 formalizando parceria entre o FMAS e a ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 29/11/2023 | 800.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Av. Assis Chateaubriand 478 B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Marcia Silva Pequeno brasileira RG. 3.421.446 2. via SSDSPB CPF. 015.649.14437 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4742023PMCGSEMASGEBE vigendo de 1112023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 29/11/2023 | 800.00 | 00097829463468 | Ronildo de Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Antonio Arruda 57 B Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia do sr. Robson Guedes Alexandre brasileiro RG. 3.685.565 2. via SSDSPB CPF. 016.323.80498 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4722023PMCGSEMASGEBE vigendo de 1112023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 29/11/2023 | 8022.88 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0016826 | 29/11/2023 | 397401.39 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 22 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 Pregao Eletronico n 0982021 Aditivo 02 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 30 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0016819 | 29/11/2023 | 6990.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE TRANSPLANTE AIH REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0016821 | 29/11/2023 | 4400.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS PELA MEDICA DRA DEBORA MELO AGRA DUARTE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016824 | 29/11/2023 | 2400.00 | 06179065000122 | AUDIOLOGICO LAB. CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CALIBRACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA AREA DE AUDIOLOGIA PARA REALIZAR SERVICOS NO CER CONF. SOLICITACAO DE N 9002023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0016827 | 29/11/2023 | 40740.00 | 09342946000100 | PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 KITS BARIATRICA SLEEVE FLEX LONGO CONF. SOLICITACAO DE N 7362023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0016829 | 29/11/2023 | 321594.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONF. SOLICITACAO DE N 8962023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016831 | 29/11/2023 | 5000.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ESTIMADO PRA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO SAECTADVSZOONOZES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 160062023 | 0016839 | 29/11/2023 | 149736.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N 21.3712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016841 | 29/11/2023 | 5000.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO SERVICOS DE PLANO CORPORATIVO DE LINK DE VOZ SIP. ILIMITADO CONF. SOLICITACAO EM ANEXO . ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023.APLICACAO SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016842 | 29/11/2023 | 7325.26 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 2731474 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 1DOC PROTOCOLO N 71.7252023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0016851 | 29/11/2023 | 31316.25 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS E COM CAPACETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO N 112023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/11/2023 | 500.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MINITRIO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL CONF. SOLICITACAO DE N 9002023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016854 | 29/11/2023 | 3602605.48 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 29/11/2023 | 999082.29 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 29/11/2023 | 411375.38 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 29/11/2023 | 60877.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016859 | 29/11/2023 | 1650263.49 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PATRONAL ADICIONAL SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016860 | 29/11/2023 | 1044942.54 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 VALOR DO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/11/2023 | 50054.60 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES DE ENFERMAGEM EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE OUTUBRO DE 2023 SENDO R 19.40659 E DO PATRONAL R30.05460 DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163202023 | 0016862 | 29/11/2023 | 3586.71 | 00003265749134 | JOAO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA N 175 JARDIM TAVARES NO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS JARDIM TAVARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016864 | 29/11/2023 | 2101440.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016865 | 29/11/2023 | 43660.32 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016866 | 29/11/2023 | 467930.72 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AVASACE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016867 | 29/11/2023 | 8008.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016868 | 29/11/2023 | 1396983.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 29/11/2023 | 45039.61 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162812023 | 0016870 | 29/11/2023 | 540.00 | 51316734000115 | ALAISE CLEMENTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0016871 | 29/11/2023 | 7830.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA ANA BEATRIZ PINTO ALMEIDA BENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0016872 | 29/11/2023 | 8850.00 | 50868818000107 | ALVES FIRMINO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016873 | 29/11/2023 | 1791955.36 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162832023 | 0016874 | 29/11/2023 | 1290.00 | 51360207000108 | ANA BEATRIZ SA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0016876 | 29/11/2023 | 19860.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTASNO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 29/11/2023 | 172132.43 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163092023 | 0016878 | 29/11/2023 | 8482.80 | 50869931000107 | BEATRIZ DE SOUTO MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0016879 | 29/11/2023 | 4232.10 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARILIA DA COSTA MOURA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0016880 | 29/11/2023 | 2240.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772023 | 0016881 | 29/11/2023 | 5595.00 | 50273840000104 | C M DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016882 | 29/11/2023 | 55693.01 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES ENFERMAGEM COMISS. E CEDIDOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0016883 | 29/11/2023 | 6360.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016884 | 29/11/2023 | 1264.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS E CEDIDOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0016885 | 29/11/2023 | 1080.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHOI PELA MEDICA DRA RAYSSA KELLY GOMES PAIVA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0016886 | 29/11/2023 | 15075.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELOS MEDICOS DR LUCAS FELIX MARINHO NEVES E DRA MARINA AMORIM ALBUQUERQUE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160952023 | 0016887 | 29/11/2023 | 2240.00 | 48086093000145 | GB MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA GABRIELA NOBREGA DINIZ NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 29/11/2023 | 2066.15 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162712023 | 0016889 | 29/11/2023 | 8972.10 | 51325564000135 | GESSYELLE AMARAL CAVALCANTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161232023 | 0016890 | 29/11/2023 | 5400.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016891 | 29/11/2023 | 114777.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 29 EMPENHO MES DE NOVEMBRO DE 2023. DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE PROPRIA SOB GESTAO DIRETA E DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ESTADO CONFORME LEI N 5.3992013 MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164422022 | 0016893 | 29/11/2023 | 5312.10 | 48558212000115 | JULIA ANDRADE FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016894 | 29/11/2023 | 169085.14 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 37 EMPENHO MES DE NOVEMBRO DE 2023. DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0016895 | 29/11/2023 | 5490.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762023 | 0016896 | 29/11/2023 | 540.00 | 46000412000122 | LIVIA CAROLYNE BARBOSA DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164432022 | 0016897 | 29/11/2023 | 2160.00 | 35852647000126 | MEDICAL PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIA EDUARDA COSTA CALU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161452023 | 0016898 | 29/11/2023 | 5087.10 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIANA PINHEIRO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0016899 | 29/11/2023 | 12960.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS DR JANNIE DE MIRANDA ARAUJO E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0016900 | 29/11/2023 | 4320.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJONO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0016901 | 29/11/2023 | 5087.10 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTONO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002023 | 0016902 | 29/11/2023 | 6135.00 | 50781635000141 | TATIANE KATHARINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162742023 | 0016903 | 29/11/2023 | 3660.00 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOE MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472023 | 0016904 | 29/11/2023 | 10125.00 | 51363258000193 | VITORIA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0016905 | 29/11/2023 | 4000.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0016906 | 29/11/2023 | 6500.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0016907 | 29/11/2023 | 4300.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DRJOSE RAFAEL FEIJO DE LIMA FREIRE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0016908 | 29/11/2023 | 4500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015550 | 29/11/2023 | 1164.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS E CEDIDOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 30/11/2023 | 277.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 081222408.2021.8.15.0001 AUTOR JOSEMBERG CABRAL DA SILVA REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF. PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA DAS UMBURANAS N 645 MALVINAS CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO UBS MALVINAS II DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017021 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA DAS UMBURANAS N 645 MALVINAS CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO UBS MALVINAS II DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017082 | 30/11/2023 | 133164.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 30/11/2023 | 48255.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017084 | 30/11/2023 | 39614.04 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017085 | 30/11/2023 | 27554.40 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0017086 | 30/11/2023 | 222060.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC IND. COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE EQUIPOS EXTENSES E SERINGAS E COMODATO DE LOTE DAS BOMBAS DE INFUSAO BOMBAS DE SERINGA E BOMBAS DE SERINGAS TCI PARA ATENDER AO INSTITUTO ELPDIO DE ALMEIDA HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.387 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017087 | 30/11/2023 | 7910.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 160142023 | 0017088 | 30/11/2023 | 20182.50 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE DESINFETANTE DE ALTO NVEL E NVEL INTERMEDIARIO INDICADO PARA DESINFECCAO DE ARTIGOS VENTILATORIOS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3852023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017089 | 30/11/2023 | 23252.63 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017090 | 30/11/2023 | 4380.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017091 | 30/11/2023 | 69529.67 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017092 | 30/11/2023 | 169896.99 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017093 | 30/11/2023 | 1055361.65 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/11/2023 | 7600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017095 | 30/11/2023 | 55365.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162472023 | 0017096 | 30/11/2023 | 540.00 | 00001554988195 | LUCAS DONATO SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017097 | 30/11/2023 | 338691.24 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017099 | 30/11/2023 | 282024.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017100 | 30/11/2023 | 25038.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017101 | 30/11/2023 | 122761.44 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017102 | 30/11/2023 | 28050.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017103 | 30/11/2023 | 128687.13 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017104 | 30/11/2023 | 40123.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017105 | 30/11/2023 | 165675.73 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017106 | 30/11/2023 | 268317.96 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017109 | 30/11/2023 | 602845.07 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017114 | 30/11/2023 | 1175902.71 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/11/2023 | 1164559.67 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017118 | 30/11/2023 | 112734.40 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160992023 | 0017120 | 30/11/2023 | 336420.01 | 61957221000147 | EMED - PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO NA PRESTACAO DE TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DOS LEVANTAMENTOS ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS NECESSARIOS PARA MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO PREDIO EXISTENTE QUE ABRIGARA O FUTURO COMPLEXO MATERNO INFANTIL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME MEMORANDO INTERNO N 69..6032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017123 | 30/11/2023 | 153822.38 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/11/2023 | 94656.85 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS SERVDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017126 | 30/11/2023 | 199446.78 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0017130 | 30/11/2023 | 20620.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0017131 | 30/11/2023 | 9930.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA MARINA AMORIM ALBUQUERQUENO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0017132 | 30/11/2023 | 20400.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0017133 | 30/11/2023 | 11415.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0017135 | 30/11/2023 | 1830.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0017136 | 30/11/2023 | 2160.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162392023 | 0017137 | 30/11/2023 | 2160.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0017138 | 30/11/2023 | 4320.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0017139 | 30/11/2023 | 1725.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0017140 | 30/11/2023 | 4320.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 30/11/2023 | 19967.50 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPAM DOS FECHAMENTOS DOS BALANCETES DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 30/11/2023 | 396.00 | 00006159864475 | MAURICEIA HONORATO DA SILVA | PENSAO ESPECIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO 080432396.2015.8.15.0001 1DOC70.7912023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 30/11/2023 | 1156.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0017145 | 30/11/2023 | 50000.00 | 74913278000196 | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOL DE DE KIT CIRRGICO UNIVERSAL ESTRIL PARA SUPRIR A DEMANDA DE CIRURGIA DOS HOSPITAIS PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3862023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 30/11/2023 | 40.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. DOC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152023 | 0017161 | 30/11/2023 | 23615.63 | 50955601000126 | BRUNA BARBOSA DE ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS DO PSF NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 PAGO EM DUPLICIDADE PARA ACERTO POSTERIOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 001282023 | 0016919 | 30/11/2023 | 87709.00 | 47893061000199 | 47.893.061 VALBEVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Pregao Eletronico n 1282023 Contrato n 2.14.0942023 Fornecimento de Fardamentos para os servidores da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001492023 | 0016920 | 30/11/2023 | 33281.50 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Dispensa n 001492023 Codigo 930564 Aquisicao de Vassourao para Gari para atender as necessidades do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/11/2023 | 138837.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017342 | 30/11/2023 | 397059.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTEDESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017338 | 30/11/2023 | 168305.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017339 | 30/11/2023 | 123045.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTODESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017343 | 30/11/2023 | 35140.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIATECNOLOGIA E INOVACAODESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017341 | 30/11/2023 | 174686.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016921 | 30/11/2023 | 22235.13 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016922 | 30/11/2023 | 22355.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016924 | 30/11/2023 | 15968.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/11/2023 | 25282.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 30/11/2023 | 17640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016928 | 30/11/2023 | 14122.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016929 | 30/11/2023 | 7280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 30/11/2023 | 21280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016932 | 30/11/2023 | 11880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/11/2023 | 12496.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 30/11/2023 | 17880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 30/11/2023 | 21706.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016937 | 30/11/2023 | 6880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 30/11/2023 | 7920.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016940 | 30/11/2023 | 14840.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016941 | 30/11/2023 | 10640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/11/2023 | 20919.99 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 30/11/2023 | 65655.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 30/11/2023 | 37848.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 30/11/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016946 | 30/11/2023 | 13560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016947 | 30/11/2023 | 17200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 30/11/2023 | 10428.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 30/11/2023 | 151046.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/11/2023 | 43846.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016953 | 30/11/2023 | 5800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 30/11/2023 | 62467.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016955 | 30/11/2023 | 7840.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 30/11/2023 | 15700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016961 | 30/11/2023 | 6120.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POPABORDAGEM FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016962 | 30/11/2023 | 12684.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016963 | 30/11/2023 | 8900.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016964 | 30/11/2023 | 7200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016966 | 30/11/2023 | 5800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 30/11/2023 | 10460.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/11/2023 | 55894.72 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016970 | 30/11/2023 | 19072.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016971 | 30/11/2023 | 21416.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016972 | 30/11/2023 | 7380.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016974 | 30/11/2023 | 12600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV PROTECAO BASICA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016975 | 30/11/2023 | 1400.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016976 | 30/11/2023 | 38300.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDEAPOIO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/11/2023 | 1600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016978 | 30/11/2023 | 10840.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016979 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016980 | 30/11/2023 | 5500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFVCRAS SEMASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016981 | 30/11/2023 | 10868.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016982 | 30/11/2023 | 23680.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGOSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016983 | 30/11/2023 | 11880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016984 | 30/11/2023 | 10560.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/11/2023 | 11640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016986 | 30/11/2023 | 44040.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016987 | 30/11/2023 | 5360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016988 | 30/11/2023 | 11880.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016989 | 30/11/2023 | 36100.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016990 | 30/11/2023 | 27720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016991 | 30/11/2023 | 11160.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016992 | 30/11/2023 | 63644.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/11/2023 | 46856.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016994 | 30/11/2023 | 7720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 30/11/2023 | 16468.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 30/11/2023 | 4040.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017000 | 30/11/2023 | 3600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na FAMILIA GUARDIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017004 | 30/11/2023 | 35266.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017005 | 30/11/2023 | 8800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017007 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 30/11/2023 | 15520.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no GER. DE POLITICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 30/11/2023 | 10720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os de acolhimentos em fam lias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017012 | 30/11/2023 | 6520.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA ACOLHEDORA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017013 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDCA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017015 | 30/11/2023 | 20316.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017017 | 30/11/2023 | 13280.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o e requalifica o de pra as e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0016909 | 30/11/2023 | 104544.41 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA IMPLANTAR E URBANIZAR UMA NOVA PRACA NO BAIRRO PALMEIRA IMPERIAL CAMPINA GRANDE PB REFERENTE A 1 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0192023 TOMADA DE PRECO N 0072023 PERIODO 1610 A 21112023 | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | A es para educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 30/11/2023 | 24372.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente ao pagamento da folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016911 | 30/11/2023 | 363661.69 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016912 | 30/11/2023 | 3392.37 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 30/11/2023 | 43399.06 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 30/11/2023 | 3511.55 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 30/11/2023 | 610263.44 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 30/11/2023 | 266678.78 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/11/2023 | 7493.19 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016933 | 30/11/2023 | 67166.01 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 92.6792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 30/11/2023 | 1144.00 | 00007302798478 | LIVIA MARIA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMA INDENIZATORIA RETROATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME LEI 8.727 E DECRETO 4.785 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 92.7482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016973 | 30/11/2023 | 1012.00 | 00005985364429 | ALINE DE FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMA INDENIZATORIA RETROATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME LEI 8.727 E DECRETO 4.785 E SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 92.7542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017070 | 30/11/2023 | 7912795.88 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017071 | 30/11/2023 | 472606.28 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017073 | 30/11/2023 | 4028174.93 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017074 | 30/11/2023 | 87836.37 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017075 | 30/11/2023 | 116056.67 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017076 | 30/11/2023 | 2432332.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017077 | 30/11/2023 | 82616.74 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001512023 | 0017078 | 30/11/2023 | 117500.00 | 11839655000174 | C & L CLIMATIZAÇÕES - JOSÉ LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS ARES CONDICIONADOS QUE SERAO INSTALADOS NOS SISTEMAS DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 92.7922023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017079 | 30/11/2023 | 10978.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017080 | 30/11/2023 | 1209606.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017098 | 30/11/2023 | 241.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 42.1359 PMCG ORDINARIOS referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017107 | 30/11/2023 | 332925.00 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento de bolsaauxilio aos 233 voluntarios ENSINO INFANTIL de natureza indenizatoria destinados ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017110 | 30/11/2023 | 644887.50 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento de bolsaauxilio aos 466 voluntarios ENSINO FUNDAMENTAL de natureza indenizatoria destinados ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017113 | 30/11/2023 | 1500.00 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento de 01 bolsaauxilio complementar ao empenho 17110 ENSINO FUNDAMENTAL de natureza indenizatoria destinado ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017121 | 30/11/2023 | 2495.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 1.8589 PMCG MDE referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017293 | 30/11/2023 | 6049.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017425 | 30/11/2023 | 3243690.97 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017427 | 30/11/2023 | 2312953.49 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/11/2023 | 147720.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017049 | 30/11/2023 | 2590.00 | 00012146324406 | DEYVISSON FIGUEIREDO SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FERIAS 20212022 E 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017050 | 30/11/2023 | 910.00 | 00013040212460 | ANA KAROLINE NOGUEIRA PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/11/2023 | 910.00 | 00013913292446 | LEONARDO YASBECK ASFORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017052 | 30/11/2023 | 910.00 | 00070857087436 | LUCAS GABRIEL CLEMENTINO DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017053 | 30/11/2023 | 910.00 | 00008502601407 | MARIANA DI NAVARONNE GAUDÊNCIO LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017054 | 30/11/2023 | 910.00 | 00012147307440 | MATHEUS GOMES DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017055 | 30/11/2023 | 910.00 | 00010399501401 | STEFFANY SABRINA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017056 | 30/11/2023 | 910.00 | 00009232224488 | RAFAEL FILIPE DOS SANTOS BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017057 | 30/11/2023 | 910.00 | 00071041522452 | CLEONICE HELEN BERNARDINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017058 | 30/11/2023 | 910.00 | 00071337012432 | GABRIEL FELIPE BRANDÃO DE AGUIAR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017059 | 30/11/2023 | 910.00 | 00011687412464 | ANA CAROLINE COSTA SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/11/2023 | 910.00 | 00070355024403 | RAFAELA DE LIMA AVELINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017061 | 30/11/2023 | 910.00 | 00010645353485 | THAYS DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017062 | 30/11/2023 | 910.00 | 00008811179432 | RAFAEL BATISTA DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017063 | 30/11/2023 | 2590.00 | 00010869577417 | MATHEUS ROLIM DE SOUSA ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FERIAS 20212022 E 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017064 | 30/11/2023 | 910.00 | 00013562569459 | MYLENA DE SOUSA MARTINS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017065 | 30/11/2023 | 910.00 | 00008763481421 | HELLEN SONALY SILVA ALVES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017066 | 30/11/2023 | 910.00 | 00007407540411 | NATHALIE ANDRADE DA NÓBREGA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017067 | 30/11/2023 | 910.00 | 00008523086471 | CAMILA GUEDES BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017068 | 30/11/2023 | 910.00 | 00070154458406 | BEATRIZ EULÁLIO SERAFIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017069 | 30/11/2023 | 910.00 | 00008526490451 | JÚLIA BRAGA BARBOSA GARCIA DE MEDEIROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017166 | 30/11/2023 | 299.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017335 | 30/11/2023 | 287056.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0016915 | 30/11/2023 | 433000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA OBRA PARA TODO SEMPRE LADO 2 ETAPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es Coordenadoria pol ticas p blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 012692023 | 0016949 | 30/11/2023 | 3023.45 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA COORDENADORIA DAS MULHERES CONFORME DISPENSA N 1432023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | A es do Or amento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 012692023 | 0016952 | 30/11/2023 | 694.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NO ORCAMENTO PARTICIPATIVO CONFORME DISPENSA N 1432023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 012692023 | 0016956 | 30/11/2023 | 1922.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NO CODECOM CONFORME DISPENSA N 1432023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de manuten o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 012692023 | 0016958 | 30/11/2023 | 4572.18 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA GUARDA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA N 1432023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 012692023 | 0016960 | 30/11/2023 | 4022.17 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA N 1432023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017332 | 30/11/2023 | 252640.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0016997 | 30/11/2023 | 655380.00 | 05238851000190 | DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao manutencao suporte tecnico treinamento de usuarios finais customizacao e servicos de migracao de dados do software de gestao publica ecidade sob licenca general public license – GPL disponivel no portal do software publico brasileiro – SPB Secretaria de Administracao – Prefeitura de Campina Grande. Contrato N°2.03.0652021. PE 1182021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016999 | 30/11/2023 | 13676.53 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor que se empenha referente a folha indenizatoria de 4 servidores que prestaram seus servicos no mês de Outubro 2023.PrefeituraMunicipal de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017024 | 30/11/2023 | 947.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO07.03.23310.70579051 OBSERVACOES 022600011000060461123206 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 30112023.COM VENCIMENTO EM 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017025 | 30/11/2023 | 1583.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO 07.17.23310.72182304 OBSERVACOES PGFNSISPAR 008240480 CODIGO 4156DIV.ATIVACONT.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVARI AMBAP.ESPECIAL COM VENCIMENTO EM 30112023 PERIODO DE APURACAO 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017072 | 30/11/2023 | 306921.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL N DOCUMENTO 07.17.23310.71844028 OBSERVACOES PGFNSISPAR006524051. CODIGOS 4133 4156 4162 4373 DIV.ATIVACONTR.SEGURADOS DIV.ATIVACONT.EMPREGADOR DIVI.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL DAUMULTADESC.OBR.ACE.PREV PERIODO DE APURACAO 30112023. COM VENCIMENTO EM 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017081 | 30/11/2023 | 139624.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL N 07.03.23310.70601936 OBSERVACOES 0111000130003144704181476 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 30112023 COM VENCIMENTO EM 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/11/2023 | 1566.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.56641 um mil quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de HILTON BRUNO PEREIRA CANTALICE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA inscrito no CNPJ n 50.547.863000151 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082396982.2021.8.15.0001 promovido por WENITON CANDIDO DE LIMA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado po | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017112 | 30/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de WENITON CANDIDO DE LIMA inscrito no CPF n 983.104.70444 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082396982.2021.8.15.0001 promovido por WENITON CANDIDO DE LIMA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco do Brasil SA em nome | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017115 | 30/11/2023 | 3526.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 3.52675 três mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario referente aos honorarios sucumbenciais em favor de AMANDA MEDEIROS CRUZ LAYME OAB PB22807 CPF 084.783.26430 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 081754842.2022.8.15.0001 promovido por ALYSSON RICELLY DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017117 | 30/11/2023 | 4053.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 4.05387 quatro mil cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos referente ao cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario referente aos honorarios sucumbenciais em favor de JUCA SILVA – SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 39.729.290000144 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 081455271.2022.8.15.0001 promovido por TARCISIO SILVA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017119 | 30/11/2023 | 3656.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | OFICIO REQUISITORIO N 9262023 Campina Grande 31 de agosto de 2023. 2 Vara de Fazenda Publica de Campina Grande. Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 3.65619 três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA CPF 062.523.19457 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000873629.2013.8.15.0011 promovido por JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO 416.049.54434 contra o Municipio de Camp | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017122 | 30/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ADRIANA SILVA DE SOUZA inscrita e no CPF n 030.694.69477 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082113378.2017.8.15.0001 promovido por ADRIANA SILVA DE SOUZA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017125 | 30/11/2023 | 1617.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.61763 um mil seiscentos e dezessete reais e sessenta e três centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de JOSE DINART FREIRE DE LIMA inscrito na OABPB sob o n 7.541 e no CPF n 046.269.58400 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 080453787.2015.8.15.0001 promovido por JOSELITA PAZ DA SILVA542.021.24472 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017127 | 30/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de JOSELITA PAZ DA SILVA inscrita no CPF n 542.021.24472 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 080453787.2015.8.15.0001 promovido por JOSELITA PAZ DA SILVA542.021.24472 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/11/2023 | 360.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenhaRequisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 4.84198 quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB PB12587 CPF 043.998.49479 referente aos honorarios sucumbenciais conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 083478322.2022.8.15.0001 promovido por INACIO TRAJANO DA SILV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017334 | 30/11/2023 | 62350.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 30/11/2023 | 6696.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR N 10462023 DO PROCESSO N 082155638.2017.8.15.0001 EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OAB 8911PB CPF 727.605.24434 CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 30/11/2023 | 7010.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR N 2312023 DO PROCESSO N 082218281.2022.8.15.0001 EM FAVOR DE LAURENILDO DOS SANTOS SOUZA CPF 262.056.77857 CORRESPONDENTE A PARTE AUTORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/11/2023 | 1402.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR N 2322023 DO PROCESSO N082218281.2022.8.15.0001 EM FAVOR DE JOEL JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 50.422.855000189 CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 30/11/2023 | 6046.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR N 2412023 DO PROCESSO N 080291611.2022.8.15.0001 EM FAVOR DEELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO OAB PB12587 CPF 043.998.49479 CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 30/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 Sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de LUCIANA SILVA LUCENA inscrito no CPF n 040.743.89479 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081195826.2018.8.15.0001 promovido por LUCIANA SILVA LUCENA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco do Bra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017196 | 30/11/2023 | 2596.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 2.59621 dois mil quinhentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de GEOVANI SANTOS DA SILVA inscrito na OABPB sob o n 26.502 e no CPF n 108.293.97493 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081459712.2021.8.15.0001 promovido por SYLVANA TRIGUEIRO CASTELO BRANCO BRITTO LYRA585.434.65400 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017197 | 30/11/2023 | 1859.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.85947 mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANTONIO FERREIRA LIMA inscrito no CPF n 187.120.70495 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000581393.2014.8.15.0011 promovido por ANTONIO FERREIRA LIMA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Ban | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016998 | 30/11/2023 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PASEPPGFNINSCRICAO 42.7.12.00076543 PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO0836 DOCUMENTO N 07.17.23276.73812460 PERIODO DE APURACAO 30112023 COM VENCIMENTO EM 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/11/2023 | 306733.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112023 COM VENCIMENTO EM 30112023N DO DOCUMENTO 07.03.23310.70601936OBSERVACOES 0111000130003144704181476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017002 | 30/11/2023 | 9407.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR 005111796 NuMERO DE DOCUMENTO 07.07.23310.71720418 COM VENCIMENTO EM 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017003 | 30/11/2023 | 460315.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051. CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 30112023. EC 1132021 PGFN DOCUMENTO07.17.23310.71844028 PERIODO DE APURACAO 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 30/11/2023 | 1356.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 DOCUMENTO N 07.17.23310.72026337 PERIODO DE APURACAO 30112023. COM VENCIMENTO EM 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017010 | 30/11/2023 | 2118.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA DA MULTA DA FISCALIZACAO SISOBRAPREF. PROCESSO N 196.12.720161201348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 NTO PERIODO DE APURACAO 01011980 COM VENCIMENTO EM 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017011 | 30/11/2023 | 18293.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112023 COM VENCIMENTO EM 30112023. N DO DOCUMENTO 07.03.23310.70579051 OBSERVACAO022600011000060461123206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017014 | 30/11/2023 | 2750.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOCODIGO 4156 DIV.ATIVACONTR.EMPREGADOR 4162 DIV.ATIVARIAMB.AP.ESPECIALPGFNSISPAR008240480 DOCUMENTO 07.17.23310.72182304 PERIODO DE APURACAO 30112023 COM VENCIMENTO EM 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017016 | 30/11/2023 | 31873.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DE MORA E DOS ENCARGOS LEGAIS.INSCRICAO42.7.12.00076543 DOCUMENTO N 07.17.23310.72346374 CODIGO 0836DIV.ATIVAPASEP PERIODO DE APURACAO 30112023. COM VENCIMENTO EM 30112023.COM VENCIMENTO EM 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017018 | 30/11/2023 | 22539.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALDOCUMENTO N 07.17.23310.71720418 OBSERVACOES PGFNSISPAR 005111796 CODIGO 0056 PISPASEP PERIODO DE APURACAO 30112023.COM VENCIMENTO EM 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017020 | 30/11/2023 | 713.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO07.17.23310.72026337 OBSERVACOES PGFNSISPAR 007202439 CODIGO 0076 MULTASCLT PERIODO DE APURACAO 30112023. COM VENCIMENTO EM 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017022 | 30/11/2023 | 175.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS PROCESSO N 19612720161202348 PERIODO 01011980 CODIGO 2408 COM VENCIMENTO EM 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 01/12/2023 | 1892.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.89285 um mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de IVANILDO ANIZIO DE ASSUNCAO JUNIOR inscrito na OABPB sob o n 16742 e no CPF n 061.405.53423 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001894387.2013.8.15.0011 promovido por IRENILDA FERNANDES SILVA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017537 | 01/12/2023 | 404.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00211055520138150011 AUTORINTERESSADO PLINIO NUNES SOUZA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018800400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017538 | 01/12/2023 | 1939.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080604002.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO WALBER BRUNO LOPES DE MELO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018882173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017539 | 01/12/2023 | 387.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080604002.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO BRUNO ROBERTO FIQUEIRA MOTA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018882246 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/12/2023 | 141.58 | 76535764001972 | OI S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0017168 | 01/12/2023 | 7385.03 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017111 | 01/12/2023 | 96.80 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL OBJETO DA MATRICULA N 16.935 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532023 | 0017129 | 01/12/2023 | 24640.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSULTORIA VOLTADA A IMPLEMENTACAO E AO ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO DE UM MODELO DE EFICIÊNCIA PROCESSUAL NO PLANEJAMENTO INTERNO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESENVOLVIDOS DA SECRETARIA DE OBRAS SECOB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 1 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0242023 DISPENSA N 1532023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017152 | 01/12/2023 | 3992.00 | 00003268313477 | MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Idenizacao trabalhista para a conselheira tutelar MICHELE MARINHO CLEMENTINO ALMEIDA pertecente a regiao NORTE a mesma nao usufruiu do seu periodo de ferias durante o ano de 2021 havendo desta feita possibilidade de sua conversao em pecunia. conforme o doc 29.173 e parecer favoravel por parte do setor juridico desta secretaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0017153 | 04/12/2023 | 410.40 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0017155 | 04/12/2023 | 360.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0017156 | 04/12/2023 | 360.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0017157 | 04/12/2023 | 180.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do Crianca Feliz conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0017158 | 04/12/2023 | 252.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades das Unidades dos CRAS conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0017159 | 04/12/2023 | 288.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades da Un. de Acolhimento pAdultos e Familias conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0017150 | 04/12/2023 | 5000.00 | 09366790000106 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | Despesa com os servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0017151 | 04/12/2023 | 1400.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com Aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades dos CREAS conforme Pregao EletrOnico 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 C e Contrato 2.05.1022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082023 | 0017147 | 04/12/2023 | 198989.34 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA BAIRRO DAS NACOES SANTO ANTONIO SANTA ROSA LIBERDADE NOVO HORIZONTE TRÊS IRMAS PRESIDENTE MEDICI CATOLE DE ZE FEREIRA DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA E DISTRITO DE GALANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A 1 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0222023 CONCORRÊNCIA 0082023 CONTRATO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL N 40000222 PERIODO 10102023 A 31102023. | 00092023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o e reforma da central de distribui o equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0017169 | 04/12/2023 | 354289.91 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 93.7972023. | 01482022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0017163 | 04/12/2023 | 2766.00 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 010012023 | 0017215 | 04/12/2023 | 1875.00 | 24767308000125 | LUIS AMANCIO DOS SANTOS NETO - CENTRAL AGUAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIOS DE LAVAGEM DE VECULOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS LOCADOS E VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 04/12/2023 | 6231.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080835770.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ALCIONE LINS CORREIA DE LIMA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018882365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017541 | 04/12/2023 | 623.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08060400220228150001 AUTORINTERESSADO JOEL FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018882477 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017542 | 04/12/2023 | 6405.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08165369020228150001 AUTORINTERESSADO GISANNEDE OLIVEIRA MARINHO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018882630 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017543 | 04/12/2023 | 1791.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08294814620218150001 AUTORINTERESSADO AMANDA RAFAELADE MELO BARBOSA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018883673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017544 | 04/12/2023 | 358.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08294814620218150001 AUTORINTERESSADO DANIEL DALONIO VILAR FILHO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018883768 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017545 | 04/12/2023 | 6975.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08023783020228150001 AUTORINTERESSADO GUILHERME PINTO DO NASCIMENTO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018883901 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017547 | 04/12/2023 | 6642.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08199994020228150001 AUTORINTERESSADO DANYELLE GALVAO SOUSA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018884098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017548 | 04/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08190796620228150001 AUTORINTERESSADO RITA DE FATIMA SILVA BRITO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018884614 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017549 | 04/12/2023 | 1692.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08274964220218150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018884833 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017550 | 04/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08274964220218150001 AUTORINTERESSADO ADRIANA LIMA RIBEIRO DE BRITO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018884916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017551 | 04/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08171136820228150001 AUTORINTERESSADO ALCIONE LOPES RIBEIRO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018885038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017552 | 04/12/2023 | 4930.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08171136820228150001 AUTORINTERESSADO FLAVIO EDUARDO ALMEIDA DE ALMEIDA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230018885096 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017553 | 04/12/2023 | 6601.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001474774.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSEFA RAMOS ALEXANDRE EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230018902284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017555 | 04/12/2023 | 1320.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001474774.2013.8.15.0001 AUTORINTERESSADO FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230018902295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 04/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082978108.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARILENE PEREIRA DA SILVA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230018902330 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017559 | 04/12/2023 | 6866.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081995266.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO TATIANA GOMES DA SILVA MACEDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230018902414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0017148 | 04/12/2023 | 1741754.94 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de limpeza conservacao higienizacao manutencao e asseio de bens imoveis da administracao direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba.Novembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0017162 | 04/12/2023 | 81360.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 9042023 ASPLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163232023 | 0017164 | 04/12/2023 | 9500.00 | 00000910087431 | LEONOR MARIA JACY DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO CAVALCANTI N° 250 LIBERDADE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA GEVISA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017165 | 04/12/2023 | 5170.00 | 00016095570425 | PAULO JORGE PEREIRA ZILLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANO N 584 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA NO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E HANSENIASE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162302023 | 0017149 | 04/12/2023 | 4900.00 | 06069729000109 | MEDICA COMRCIO REPRESENTAO E IMPORTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZAO DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA EM DE KAUA KENNEDY COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 083377136.2023.8.15.0001 CONF. SOLICITACAO DE N 9032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0017160 | 04/12/2023 | 14213.10 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 9052023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 05/12/2023 | 5000.00 | 00053556704404 | ALBERTO ANTONIO DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTA CECILIA N 94 BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II CAPS II DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0017175 | 05/12/2023 | 137963.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001312021 | 0017177 | 05/12/2023 | 340000.00 | 23552212000268 | ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FITAS REAGENTES PARA TESTES DE CONTROLE DE GLICEMIA E APARELHOS GLICOSIMETROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.369023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0017199 | 05/12/2023 | 4792.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0017202 | 05/12/2023 | 30816.00 | 47078704000140 | MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES SANEANTES E MATERIAIS PARA HEMODILISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0017206 | 05/12/2023 | 175300.00 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FRALDAS E ABSORVENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS SETOR ADMINISTRATIVO E JUDICIAL ATENDIDOS PELA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017209 | 05/12/2023 | 1100.00 | 20683310000165 | FABIANO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA MOURA 150BD CONF. SOLICITACAO DE N 8812023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017216 | 05/12/2023 | 42328.01 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 21 EMPENHO DE DEZEMBRO DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017218 | 05/12/2023 | 4661.62 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE DEMAIS CORRESPONDENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017210 | 05/12/2023 | 54673.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as contas de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta prefeitura. Setembro e Outubro 2023. Solicitacao atraves do Oficio 93.6832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0017214 | 05/12/2023 | 440259.09 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de limpeza conservacao higienizacao manutencao e asseio de bens imoveis da administracao direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba.Novembro 2023.Contrato N 2.03.0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017336 | 05/12/2023 | 6394.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 6.39408 Seis mil trezentos e noventa e quatro reais e oito centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de INACIA BARBOSA ARAuJO inscrito no CPF n 873.881.97400 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000641181.2013.8.15.0011 promovido por INACIA BARBOSA ARAuJO contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco do B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017340 | 05/12/2023 | 255.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha 2 Vara de Fazenda Publica de Campina Grande Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 25576 Duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANA KARLA COSTA SILVEIRA inscrito na OABPB sob o n 12672 e no CPF n 038.813.95440 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000641181.2013.8.15.0011 INACIA BARBOSA ARAuJO contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado p | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017344 | 05/12/2023 | 1685.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.68577 mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de JAIRO DE OLIVEIRA SOUZA ADVOGADO OABPB 4143 CPF 110.214.46491 conforme sentenca que transitou em julgado ID. 77410585 no processo n 000862460.2013.8.15.0011 promovido por ROSENDA FERREIRA DA SILVA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017346 | 05/12/2023 | 6947.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 6.94741 seis mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de RUBENILDO OLIVEIRA SOARES inscrito no CPF n 008.232.06408 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000909746.2013.8.15.0011 promovido por RUBENILDO OLIVEIRA SOARES contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017348 | 05/12/2023 | 2841.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 2.84103 dois mil oitocentos e quarenta e um reais e três centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de JACIARA DE SOUZA MENDONCA CPF 083.754.90431 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082859603.2019.8.15.0001 promovido por GLEYDIANE FIRMINO MAGALHAES067.137.82442 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Ban | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017349 | 05/12/2023 | 1867.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.86740 mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OABPB 8911 CPF 727.605.24434 e ELIBIA AFONSO DE SOUSA OABPB 12587 CPF 043.998.49479 advogados conforme sentenca ID.78553100 que transitou em julgado no processo n 001979497.2011.8.15.0011 promovido por CRISPOLIANO GALDINO RAMOS contra Municipio de Campina Grande devendo tal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017351 | 05/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove reais no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de CRISPOLIANO GALDINO RAMOS CPF 037.962.71405 conforme sentenca ID.78553100 que transitou em julgado no processo n 001979497.2011.8.15.0011 promovido por CRISPOLIANO GALDINO RAMOS contra Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017352 | 05/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil e quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OABPB 8.911 e CPF 727.605.24434 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000751489.2014.8.15.0011 promovido por ANGELA IRIS NUNES DOS SANTOS contra Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017354 | 05/12/2023 | 4749.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 4.74966 quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de DELAMA ZOE ALVES ALMEIDA OAB PB15349 CPF 061.945.43426 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081242539.2017.8.15.0001 promovido por ALEXSANDRA MARIA BRASILEIRO SILVA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017242 | 05/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 Sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de GILBERTA ARCÊNIO GOMES CPF 584.243.69491 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081548583.2018.8.15.0001 promovido por GILBERTA ARCÊNIO GOMES contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco do Brasil SA e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017252 | 05/12/2023 | 641.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 64189 Seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OAB PB8911 CPF 727.605.24434 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 081548583.2018.8.15.0001 promovido por GILBERTA ARCÊNIO GOMES contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017275 | 05/12/2023 | 5787.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 5.78787 cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER inscrito na OABPB sob o n 8.911 e no CPF n 727.605.24434 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 082157777.2018.8.15.0001 promovido por ANA KRISTINA BEZERRA DE MENESES219.694.34449 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realiz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017280 | 05/12/2023 | 3637.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 3.63713 três mil seiscentos e trinta e sete reais e treze centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de JANAIRES MARCIA DE SOUSA BANDEIRA inscrita no CPF n 911.113.15434 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001174795.2015.8.15.0011 promovido por JANAIRES MARCIA DE SOUSA BANDEIRA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remun | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017288 | 05/12/2023 | 727.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 72742setecentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTI DE OLIVEIRA inscrito na OABPB sob o n 9.447 e no CPF n 319.274.08415 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001174795.2015.8.15.0011 promovido por JANAIRES MARCIA DE SOUSA BANDEIRA contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017295 | 05/12/2023 | 7016.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.01683 sete mil dezesseis reais e oitenta e três centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de JOSE DOS SANTOS DE PINHO CPF 161.683.99453 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 082892947.2022.8.15.0001 promovido por JOSE DOS SANTOS DE PINHO contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE devendo tal pagamento ser real | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017298 | 05/12/2023 | 1403.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.40336 um mil quatrocentos e três reais e trinta e seis centavos em cumprimento de sentenca referente aos honorarios sucumbenciais no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB PB12587 CPF 043.998.49479 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 082892947.2022.8.15.0001 promovido por JOSE DOS SANTOS DE PINHO contra M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017304 | 05/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario sendo R 5.25525 cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos em favor de JOSEFA PATRICIA FRANCA DE MENDONCA CPF 030.678.24482 e o equivalente a 30 trinta por cento ou seja R 2.25224 dois mil duzentos e cinqu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017309 | 05/12/2023 | 1695.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.69549 um mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario referente aos honorarios sucumbenciais em favor de JOEL FERNANDES DE BRITO JUNIOR OAB PB21652 CPF 077.030.43460 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 082037271.2022.8.15.0001 promovido por JOSEFA PATRICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017320 | 05/12/2023 | 1838.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.83884 um mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario sendo R 1.53237 um mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos em favor de WALBER BRUNO LOPES DE MELO CPF 064.375.89418 e o valor de R 30647 trezentos e seis reais e quarenta e sete centavos referente aos h | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017321 | 05/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 7.50749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ROUGER RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 191.304.06405 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 083305543.2022.8.15.0001 promovido por ROUGER RODRIGUES DE OLIVEIRA contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE devendo tal p | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017323 | 05/12/2023 | 5406.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 5.40653 cinco mil quatrocentos e seis reais e cinquenta e três centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB PB12587 CPF 043.998.49479 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 083305543.2022.8.15.0001 promovido por ROUGER RODRIGUES DE OLIVEIRA contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017324 | 05/12/2023 | 3379.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 3.37947 três mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de RAFAEL VIEIRA DE AZEVEDO inscrito na OABPB sob o n 17.605 e no CPF n 068.552.59456 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 080312791.2015.8.15.0001 promovido por ELISANGELA BRAGA FAUSTINO928.807.46434 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017325 | 05/12/2023 | 3379.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 3.37947 três mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de MANUEL VIEIRA DA SILVA NETO inscrito na OABPB sob o n 19.086 e no CPF n 083.923.83478 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 080312791.2015.8.15.0001 promovido por ELISANGELA BRAGA FAUSTINO928.807.46434 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017326 | 05/12/2023 | 732.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 73284 setecentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Bel.a ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO OAB PB12587 CPF 043.998.49479 ADVOGADA conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001459067.2014.8.15.0011 promovido por JOSE MASCARENHAS DE MACEDO contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017327 | 05/12/2023 | 3664.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 3.66422 três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de Sr. JOSE MASCARENHAS DE MACEDO CPF n 024.014.35409credor principal conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 001459067.2014.8.15.0011 promovido por JOSE MASCARENHAS DE MACEDO contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017328 | 05/12/2023 | 1076.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 1.07609 um mil setenta e seis reais e nove centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de WAGNER VELOSO MARTINS OAB PB25053A CPF 988.805.51515 referente aos honorarios sucumbenciais conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 083066503.2022.8.15.0001 promovido por JOSE MASCARENHAS MARANHAO DE MACEDO contra MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 05/12/2023 | 5380.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 5.38047 cinco mil trezentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos em cumprimento de sentenca no prazo de 02 meses conforme dispoe o art. 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de JOSE MASCARENHAS MARANHAO DE MACEDO CPF 024.014.35409 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 083066503.2022.8.15.0001 promovido por JOSE MASCARENHAS MARANHAO DE MACEDO contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017330 | 05/12/2023 | 266.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência providências no sentido de efetuar o pagamento da quantia de R 26604 duzentos e sessenta e seis reais e quatro centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC a titulo de honorarios advocaticios em favor de VANESSA DE ARAUJO PORTO ROJAS OABPB n 20.100 e no CPF n 085.069.07497 conforme sentenca que transitou em julgado referente aos autos da Acao de Execucao Fiscal processo n 082348368.2019.8.15.0001 promovida. 2 Vara de Fazenda Publica de Campina | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017331 | 05/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 750749 Sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de MYCHELL QUEIROZ GOMES inscrito no CPF n 010.672.38476 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000967198.2015.8.15.0011 promovido por MYCHELL QUEIROZ GOMES contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco do Br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017333 | 05/12/2023 | 230.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor que se empenha Requisito de Vossa Excelência o pagamento da quantia de R 23014 Duzentos e trinta reais e catorze centavos no prazo de 2 dois meses art. 535 § 3 II do CPC em favor de WAGNER LUIZ RIBEIRO SALES inscrito na OABPB sob o n 18251 e no CPF n 011.086.78408 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 000967198.2015.8.15.0011 promovido por MYCHELL QUEIROZ GOMES contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0017171 | 05/12/2023 | 7188.02 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O GABINETE DO PREFEITO COORD.DA MULHERORCAMENTO PARTICIPATIVOGUARDA MUNICIPAL E CODECOM.CONFORME CONTRATO N 2.01.0152023 E PREGAO N 0512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017355 | 05/12/2023 | 2400.00 | 00021895830478 | ISRAEL CANDIDO RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BANCOS DE CONCRETO DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 250072023 | 0017211 | 05/12/2023 | 3240.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA - ME | AQUISICAO DE MOBILIARIO ROUPEIRO EM ACO EM ATENDIMENTO AO INSTITUTO DE EDUCACAO E ASSISTÊNCIA AO CEGOS DO NORDESTE RECURSOS OBTIDOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017454 | 05/12/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017455 | 05/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0017182 | 05/12/2023 | 5000.00 | 44489158000142 | 44.489.158 KATARINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DAS DEMAIS AREAS NAS CATEGORIAS ARTES VISUAIS COMO PARECERISTA 01 E CULTURA AFRO BRASILEIRA COMO PARECERISTA 02 REFERENTE A LEI 1952022 DENOMINADA PAULO GUSTAVO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. DE ACORDO COM OS DECRETOS FEDERAIS N 11.5252023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000582023 | 0017186 | 05/12/2023 | 5000.00 | 40620027000100 | JOANEIDE ALENCAR DE ARAUJO 06084791441 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DAS DEMAIS AREAS NAS CATEGORIAS ARTES VISUAIS COMO PARECERISTA 02 E ARTESANATO COMO PARECERISTA 02. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0017189 | 05/12/2023 | 5000.00 | 29324908000132 | J. DEVYD S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL AUDIOVISUAL COMO PARECERISTA 01. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0017212 | 05/12/2023 | 2500.00 | 37532995000141 | MERCURIO GESTAO, PRODUCOES E ACOES COLABORATIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DAS DEMAIS AREAS NAS CATEGORIAS MuSICA COMO PARECERISTA 03. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0017213 | 05/12/2023 | 2500.00 | 44884180000197 | ELISANGELA GOMES 01573103020 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DAS DEMAIS AREAS NA CATEGORIA CULTURA AFRO PARECERISTA 01. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0017235 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00016308999687 | ROSA HELENA RASUCK | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DE DEMAIS AREAS NA CATEGORIA LITERATURA COMO PARECERISTA 01. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0017237 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00003615326440 | ANDRESON LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE HETEROIDENTIFICACAO COMO PARECERISTA 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000722023 | 0017248 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00003362730450 | SUSANA ROLIM SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE HETEROIDENTIFICACAO COMO PARECERISTA 01. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000692023 | 0017249 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00002850810479 | VANESSA BELMIRO DOS SANTOS MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE HETEROIDENTIFICACAO COMO PARECERISTA 03. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000712023 | 0017251 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00001327310376 | ERINALDO DIAS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DE DEMAIS AREAS NA CATEGORIA CULTURA AFRO BRASILEIRA COMO PARECERISTA 03. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0017254 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00032927969892 | HELIO MARCIO PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DE DEMAIS AREAS NA CATEGORIA LITERATURA COMO PARECERISTA 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000732023 | 0017257 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00008027956412 | DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DE DEMAIS AREAS NA CATEGORIA CULTURA URBANA COMO PARECERISTA 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000742023 | 0017260 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00006738817410 | GEORGIA RAMINE SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DE DEMAIS AREAS NA CATEGORIA CULTURA URBANA COMO PARECERISTA 03. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000652023 | 0017261 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00006161989492 | TALLES RAUL COLATINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DE DEMAIS AREAS NA CATEGORIA LITERATURA COMO PARECERISTA 03 REFERENTE A LEI 1952022 DENOMINADA PAULO GUSTAVO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. DE ACORDO COM OS DECRETOS FEDERAIS N 11.5252023 ART. 17 E ART. 18 INCISO III E O N 11.4532023 ART. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0017264 | 05/12/2023 | 5000.00 | 00009890543494 | LEONIDAS PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL AUDIOVISUAL COMO PARECERISTA 03 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0017266 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00002875628674 | LUCIANA MENDES VELLOSO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DE DEMAIS AREAS NA CATEGORIA ARTESANATO COMO PARECERISTA 03 REFERENTE A LEI 1952022 DENOMINADA PAULO GUSTAVO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. DE ACORDO COM OS DECRETOS FEDERAIS N 11.5252023 ART. 17 E ART. 18 INCISO III E O N 11.4532023 ART. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0017270 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00005558544422 | ROMERO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DE DEMAIS AREAS NA CATEGORIA ARTESANATO COMO PARECERISTA 01. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0017172 | 05/12/2023 | 40005.05 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08° MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF ANIS TIMANI NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOICITACAO DO Oficio Interno Memorando 93.2972023. | 00812022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001312023 | 0017173 | 05/12/2023 | 182.16 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SABAO EM PO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME REGISTRO DE PRECO N 1312023 ATA 0512023. SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001312023 | 0017174 | 05/12/2023 | 59.40 | 42772140000128 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SABAO EM PO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME REGISTRO DE PRECO N 1312023 ATA 0512023. SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 05/12/2023 | 36316.00 | 00004154301438 | ADIGILSON ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZACAO DA BENFEITORIA REALIZADA PARA A CONCLUSAO DA OBRA DO CANAL DA RAMADINHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 05/12/2023 | 8974.00 | 00004903432440 | José Ricardo de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZACAO DA BENFEITORIA REALIZADA PARA A CONCLUSAO DA OBRA DO CANAL DA RAMADINHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017190 | 05/12/2023 | 5424.00 | 00005131797470 | Felipe de Souza Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZACAO DA BENFEITORIA REALIZADA PARA A CONCLUSAO DA OBRA DO CANAL DA RAMADINHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 05/12/2023 | 10322.00 | 00069078211415 | Carlos Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZACAO DA BENFEITORIA REALIZADA PARA A CONCLUSAO DA OBRA DO CANAL DA RAMADINHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017192 | 05/12/2023 | 15251.00 | 00076908526453 | Antônio Felizardo Amaral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZACAO DA BENFEITORIA REALIZADA PARA A CONCLUSAO DA OBRA DO CANAL DA RAMADINHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017193 | 05/12/2023 | 5182.00 | 00003958871437 | Josemar Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZACAO DA BENFEITORIA REALIZADA PARA A CONCLUSAO DA OBRA DO CANAL DA RAMADINHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017178 | 05/12/2023 | 50000.00 | 05959348000124 | PRO-ADOLESCENTES MULHER ESPAÇO E VIDA - PROAMEV | Repasse de emenda parlamentar oriunda da Programacao SIGTV n250400920230014 atraves do TERMO DE COLABORACAO n0152023 formalizando parceria entre o FMAS e a PROADOLESCENTE MULHER ESPACO E VIDA PROAMEV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 05/12/2023 | 50000.00 | 05959348000124 | PRO-ADOLESCENTES MULHER ESPAÇO E VIDA - PROAMEV | Repasse de emenda parlamentar oriunda da Programacao SIGTV n250400920230013 atraves do TERMO DE COLABORACAO n0162023 formalizando parceria entre o FMAS e a PROADOLESCENTE MULHER ESPACO E VIDA PROAMEV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 250082023 | 0017187 | 05/12/2023 | 5876.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FOGAO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 2.05.0082023 E CONTRATO 2.05.0242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 250082023 | 0017194 | 05/12/2023 | 5876.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FOGAO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 2.05.0082023 E CONTRATO 2.05.0242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017198 | 05/12/2023 | 155.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de novembro de 2023 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017200 | 05/12/2023 | 1596.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017201 | 05/12/2023 | 2085.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades do CREAS conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017204 | 05/12/2023 | 2536.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017205 | 05/12/2023 | 1596.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017207 | 05/12/2023 | 2231.68 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades das CASAS DA ESPERANCA I II III E IV conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017208 | 05/12/2023 | 2333.12 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0017217 | 05/12/2023 | 2756.76 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com os servicos de fornecimento de lanches festivos conforme o Contrato 2.05.0922023 do Pregao Eletronico 62023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072023 | 0017219 | 06/12/2023 | 19050.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente a ocacao de imovel situado na Rua Rodrigues Alves 661 Prata Campina Grande PB destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Contrato n 00250192023 e Dispensa n 250072023. P.A. 0202023. Correspondente aos meses de OUTUBRO a DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112023 | 0017221 | 06/12/2023 | 13468.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Locacao de imovel situado a Rua Prediente Roosevelt 408 Alto branco destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca II. Conforme o processo licitatorio 250112023 e contrato 250232023. Correspondente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017222 | 06/12/2023 | 1014.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades das UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202023 | 0017225 | 06/12/2023 | 9000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | Referente a locacao de imovel situado na Rua Antonio Joaquim Pequeno 793 Bodocongo Campina Grande PB e destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca IV referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N 250202023 E CONTRATO N 250322023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250302023 | 0017228 | 06/12/2023 | 5500.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA 22 CENTRO DISTRITO DE GALANTE CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0017230 | 06/12/2023 | 924.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades da UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 250042023 | 0017231 | 06/12/2023 | 6618.69 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Despesa com Locacao do imovel localizado na Rua Maria da Salete de Castro Brasileiro 98 AB Distrito de Sao Jose da Mata Campina GrandePB destinado ao funcionamento do CRAS Sao Jose da Mata. Referente aos meses de OUTUBRO a DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0017245 | 06/12/2023 | 2097.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Despesa com Aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do FMAS. Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332023 | 0017256 | 06/12/2023 | 1020.00 | 12020155000179 | 12.020.155 ANISIO JOSE CAVALCANTI DO EGITO | Despesa com a aquisicao de colchoes conforme a DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0332023 E CONTRATO N° 2.05.0462023. atendendo as necessidades das CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200252023 | 0017258 | 06/12/2023 | 3020.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | locacao de imovel situado na RUA ESPiRITO SANTO 885 LIBERDADE destinado ao funcionamento da ASSOCIACAO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDEREFERENTE A LICITACAO 2.05.252023 E CONTRATO 2.05.0362023. correspondente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0017268 | 06/12/2023 | 740.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frango e ovos em atendimento as necessidades das CASAS DE ESPRENCA I II III E IV conforme Adesao de Ata de Registro de Precos N 2.05.0062023 e Contrato N 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0017273 | 06/12/2023 | 740.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frango e ovos em atendimento as necessidades dos CREAS conforme Adesao de Ata de Registro de Precos N 2.05.0062023 e Contrato N 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192023 | 0017282 | 06/12/2023 | 7000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMASFAMILIA ACOLHEDORA FAMILIA GUARDA E FAMILIAS FORTES LOCALIZADO NA RUA JOAO DA MATA 743 CENTRO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N 250192023 E CONTRATO N 250312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0017286 | 06/12/2023 | 30610.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 8.74293 e a Lei Municipal 6.9232018. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102023 | 0017290 | 06/12/2023 | 750.00 | 00044862857604 | IZEQUIEL LIMA | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DO BAIRRO O CATOLE. LOCALIZADO NA RUA CRISTO REDENTOR N° 70 BAIRRO CATOLE. REFERENTE A LICITACAO 2.05.0102023 E CONTRATO 2.05.0212023. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0017292 | 06/12/2023 | 19970.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 8.74293 e a Lei Municipal 6.9232018. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0017294 | 06/12/2023 | 17781.50 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 2.05.0092023 PREGAO SRP n 06.0322022 E ADESAO A ATA N2.05.0012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0017301 | 06/12/2023 | 3974.66 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos Pick Up caminhonete furgao pick up simples veiculo tip Van e Onibus para atender as necessidades do FMAS conforme Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e 2 Aditivo ao Contrato 2.05.0062021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0017303 | 06/12/2023 | 18972.04 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos Pick Up caminhonete furgao pick up simples veiculo tip Van e Onibus para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e 2 Aditivo ao Contrato 2.05.0062021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0017313 | 06/12/2023 | 1004.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades do CRAS conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0017314 | 06/12/2023 | 932.34 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII E IV conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0017315 | 06/12/2023 | 198.12 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0017317 | 06/12/2023 | 215.69 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades do programa bolsa familia e cadastro unico conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0017365 | 06/12/2023 | 763.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades do CREAS conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0017372 | 06/12/2023 | 326.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades do Acoes dos Conselhos Tutelares conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0017373 | 06/12/2023 | 304.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Despesa com Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico N 0442023 Ata de Registro de precos N 0312023 e Contrato N 2.05.1852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0017240 | 06/12/2023 | 9101.50 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CRECHES. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 93.2882023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0017247 | 06/12/2023 | 177828.11 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB ESCOLAS. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 93.2742023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0017255 | 06/12/2023 | 141518.87 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CRECHES. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 93.280202. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0017263 | 06/12/2023 | 21324.16 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CRECHES. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 93.2852023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0017271 | 06/12/2023 | 509.60 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB ESCOLAS. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 93.2622023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0017277 | 06/12/2023 | 26714.80 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CRECHES. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 93.2522023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0017279 | 06/12/2023 | 228745.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB ESCOLAS. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 93.2942023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0017284 | 06/12/2023 | 173769.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CRECHES. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 93.2912023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0017297 | 06/12/2023 | 9661.95 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CRECHES. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 93.2992023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0017299 | 06/12/2023 | 94236.40 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB ESCOLAS. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 93.3022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017316 | 06/12/2023 | 165.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DE ALANA MARIA NEVES DA SILVA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 06122023 CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 94.8702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017318 | 06/12/2023 | 110.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GERALDO EZEQUIEL DA SILVA ONDE O MESMO IRA SE DESLOCAR NA DATA DE 06122023 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONDUZIR SERVIDORES. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 94.8852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017319 | 06/12/2023 | 165.00 | 00005425553447 | EVANDRO PONTES CORDEIRO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DE EVANDRO PONTES CORDEIRO JuNIOR ONDE O MESMO PARTICIPARA DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 06122023 CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 94.8752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru es nucleadas de bibliotecas nas escolas do sistema municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272022 | 0017322 | 06/12/2023 | 214381.25 | 36972451000138 | IGOR ROCHA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2° boletim de medicao da CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE QUATRO BIBLIOTECAS SETORIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALICE GAUDÊNCIO HELENO HENRIQUES MARIA DAS VITORIA E SELMA AGRA VILARIM CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 94.7102023 . | 00732023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092021 | 0017226 | 06/12/2023 | 7740.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | Medicoes do Contrato n 2.14.0622021 Pregao Eletronico n 0602021 Aditivo n 02 Contratacao de Empresa Especializada para executar servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final incineracao ambientalmente adequada dos residuos de exumacao grupo a rdc 22218 dos cemiterios Municipais de Campina GrandePB para atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017565 | 06/12/2023 | 112532.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 06/12/2023 | 10978.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017570 | 06/12/2023 | 2522860.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017576 | 06/12/2023 | 1218303.14 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 06/12/2023 | 83282.44 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0017356 | 06/12/2023 | 1723.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI OS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS TIPO XEROX E SCANNER ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME CONTRATO N 05.0052023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017357 | 06/12/2023 | 850.00 | 30072157000193 | RAFAEL ANTONIO CABRAL SILVA 08168854438 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONTAGEM DA ILUMINACAO DA ORNAMENTACAO NATALINA DO PREDIO SEDE E DO PONTO DE ATENDIMENTO ITINERANTE NO EVENTO NATAL ILUMINADO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 06/12/2023 | 7630.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor que se empenha referente a folha indenizatoria de 2 servidores exonerados do Gabinete do Prefeito queprestaram seus servicos no mês de Outubro e novembro de 2023.PrefeituraMunicipal de Campina Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 06/12/2023 | 688895.81 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO DECIMO TERCEIRO SOBRE ABASE REFERENTE A 14 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017399 | 06/12/2023 | 1087964.67 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 2211 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017737 | 06/12/2023 | 774964.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 2211 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0017244 | 06/12/2023 | 28196.58 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA DOCUMENTARIO CLINICA AFETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017368 | 06/12/2023 | 3270.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM CC 85.0071 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME EXTRATO.EMPENHO ANULADO 2102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017569 | 06/12/2023 | 3509.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000440885.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADOMARCONI RAMOS DE OLIVEIRA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019072480 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017573 | 06/12/2023 | 140.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000440885.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MANOEL FELIX NETO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019072482 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017583 | 06/12/2023 | 2823.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080844897.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANTONIO RODRIGUES BEZERRA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019072545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017587 | 06/12/2023 | 564.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080844897.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JEFFERSON ALMEIDA DE SOUTO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019072556 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0017220 | 06/12/2023 | 465465.17 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 465.46517 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 28.03582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0017223 | 06/12/2023 | 28650.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO PRIMEIRO NETO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0017224 | 06/12/2023 | 13680.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0017227 | 06/12/2023 | 22095.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0017229 | 06/12/2023 | 18720.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SESSOES DE HEMODIALISE REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0017232 | 06/12/2023 | 8100.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR GABRIEL PORTO SANTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0017233 | 06/12/2023 | 7020.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802023 | 0017234 | 06/12/2023 | 4740.00 | 51354846000160 | ADALIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DRA ADALIA VICENTE DOS SANTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0017236 | 06/12/2023 | 6480.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162832023 | 0017238 | 06/12/2023 | 540.00 | 51360207000108 | ANA BEATRIZ SA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0017239 | 06/12/2023 | 6585.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552023 | 0017241 | 06/12/2023 | 16380.00 | 49072480000195 | BEATRIZ BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0017243 | 06/12/2023 | 2580.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017246 | 06/12/2023 | 645.00 | 39228043000164 | BKK SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA KARINA KELLY MENDES NEGROMONTE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0017250 | 06/12/2023 | 4515.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162032022 | 0017253 | 06/12/2023 | 24300.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0017259 | 06/12/2023 | 1185.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512022 | 0017262 | 06/12/2023 | 540.00 | 46830995000119 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160472023 | 0017265 | 06/12/2023 | 5610.00 | 48191541000170 | DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA DAISY LIMA DINIZ DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0017267 | 06/12/2023 | 1080.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA MARINA AMORIM ALBUQUERQUE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0017269 | 06/12/2023 | 23460.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0017272 | 06/12/2023 | 8640.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MATHEUS GADELHA BARROS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0017274 | 06/12/2023 | 540.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0017276 | 06/12/2023 | 3240.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0017278 | 06/12/2023 | 4965.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0017281 | 06/12/2023 | 9480.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0017283 | 06/12/2023 | 9480.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0017285 | 06/12/2023 | 3450.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0017287 | 06/12/2023 | 5610.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA LUIZA DE CREDICO PARANHAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0017289 | 06/12/2023 | 7980.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCAL DE ALMEIDA MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0017291 | 06/12/2023 | 1830.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0017300 | 06/12/2023 | 19430.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0017302 | 06/12/2023 | 15480.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA INGRID PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0017305 | 06/12/2023 | 12720.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732023 | 0017306 | 06/12/2023 | 5610.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA CAROLLINE SILVA DE ALENCAR NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0017307 | 06/12/2023 | 7770.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162262022 | 0017308 | 06/12/2023 | 9390.00 | 43173143000108 | RAMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA ISABELA RAMOS OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0017310 | 06/12/2023 | 2580.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0017311 | 06/12/2023 | 3360.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOSREALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162172023 | 0017312 | 06/12/2023 | 4373.72 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MODULEN IBD 400G E NAN COMFOR 1 800G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB. DEMANDA JUDICIAL DE CINTIA KELLY DE LIMA FARIAS E LEOPOLDINA NEVES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161732023 | 0017347 | 06/12/2023 | 1700.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE GLUCERNA 850G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162192023 | 0017350 | 06/12/2023 | 1496.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE NINHO INTEGRAL NINHO FASES ZERO LACTOSE E NINHO FASES 3 PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE LUCCA GABRIEL ANDRADE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 06/12/2023 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017371 | 07/12/2023 | 34552.75 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017379 | 07/12/2023 | 850.00 | 00007868073420 | SEBASTIÃO FRANCISCO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTREITO SN ZONA RURAL CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS ESTREITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 07/12/2023 | 850.00 | 00007868073420 | SEBASTIÃO FRANCISCO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTREITO SN ZONA RURAL CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS ESTREITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 07/12/2023 | 850.00 | 00007868073420 | SEBASTIÃO FRANCISCO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTREITO SN ZONA RURAL CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS ESTREITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017382 | 07/12/2023 | 850.00 | 00007868073420 | SEBASTIÃO FRANCISCO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTREITO SN ZONA RURAL CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS ESTREITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0017385 | 07/12/2023 | 290298.94 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000862023 | 0017387 | 07/12/2023 | 336215.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BSICAS E HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3782023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162322023 | 0017391 | 07/12/2023 | 4305.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE CANABIDIOL NUNATURE 3436 MGML PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE ERICK DAVI SILVA SOUSA PROCESSO N 0006666 70.20 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017401 | 07/12/2023 | 1175.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE P. SOARES N 55 NO BAIRRO DA CONCEICAO EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIACONCEICAODISTRITOIII DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017402 | 07/12/2023 | 1175.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE P. SOARES N 55 NO BAIRRO DA CONCEICAO EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIACONCEICAODISTRITOIII DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017403 | 07/12/2023 | 1175.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE P. SOARES N 55 NO BAIRRO DA CONCEICAO EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIACONCEICAODISTRITOIII DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017404 | 07/12/2023 | 1175.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE P. SOARES N 55 NO BAIRRO DA CONCEICAO EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIACONCEICAODISTRITOIII DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017405 | 07/12/2023 | 1175.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE P. SOARES N 55 NO BAIRRO DA CONCEICAO EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIACONCEICAODISTRITOIII DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017406 | 07/12/2023 | 17000.00 | 00001019789441 | WALLACE ROBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 9072023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017407 | 07/12/2023 | 3130.00 | 00008641013415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA N 428 BAIRRO CENTENARIO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS EDUARDO RAMOS II DISTRITO II DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017409 | 07/12/2023 | 3130.00 | 00008641013415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA N 428 BAIRRO CENTENARIO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS EDUARDO RAMOS II DISTRITO II DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017410 | 07/12/2023 | 3130.00 | 00008641013415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA N 428 BAIRRO CENTENARIO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS EDUARDO RAMOS II DISTRITO II DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017411 | 07/12/2023 | 3130.00 | 00008641013415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA N 428 BAIRRO CENTENARIO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS EDUARDO RAMOS II DISTRITO II DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017414 | 07/12/2023 | 3240687.05 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017415 | 07/12/2023 | 1650.00 | 00003113583497 | SUENIO BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 PERNOITES PARA PARTICIPAR DA 5 CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DOMINGOS SAVIO EM BRASILIA DF. NOS DIAS 11 A 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017416 | 07/12/2023 | 255003.07 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017417 | 07/12/2023 | 1650.00 | 00045110557420 | BENEDITA DE LOURDES ALEXANDRE GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 PERNOITES PARA PARTICIPAR DA 5 CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DOMINGOS SAVIO EM BRASILIA DF. NOS DIAS 11 A 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 07/12/2023 | 1980.00 | 00002800377402 | LIVIA SALES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 PERNOITES PARA PARTICIPAR DA 5 CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DOMINGOS SAVIO EM BRASILIA DF. NOS DIAS 11 A 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017419 | 07/12/2023 | 242.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017420 | 07/12/2023 | 1650.00 | 00073347973453 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 PERNOITES PARA PARTICIPAR DA 5 CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DOMINGOS SAVIO EM BRASILIA DF. NOS DIAS 11 A 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017421 | 07/12/2023 | 1650.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 PERNOITES PARA PARTICIPAR DA 5 CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DOMINGOS SAVIO EM BRASILIA DF. NOS DIAS 11 A 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017422 | 07/12/2023 | 10000.00 | 39295400000107 | SAMUEL ARAUJO DE SENA 10352605499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE 05 PORTAS DE GIRO E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER O DAS .DA SEDE CONF. SOLICITACAO DE N 9062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160402022 | 0017423 | 07/12/2023 | 36300.00 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO FRANCES 50g BOLOS E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 8862023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0017424 | 07/12/2023 | 19476.58 | 14733583000174 | PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 CAMINHO CARROCERIA ABERTA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE. CONF. SOLICITACAO DE N 10202023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 07/12/2023 | 3130.00 | 00008641013415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA N 428 BAIRRO CENTENARIO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS EDUARDO RAMOS II DISTRITO II DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017428 | 07/12/2023 | 2360.00 | 00000845187406 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA MONTENEGRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMVEL SITUADO NA RUA MAURCIO TRAVASSOS DE MOURA N 237 CEP 58.414495 LOCALIZADO NO BAIRRO DO TAMBOR CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACAO DE UBS TAMBORII DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017430 | 07/12/2023 | 2360.00 | 00000845187406 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA MONTENEGRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMVEL SITUADO NA RUA MAURCIO TRAVASSOS DE MOURA N 237 CEP 58.414495 LOCALIZADO NO BAIRRO DO TAMBOR CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACAO DE UBS TAMBORII DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017431 | 07/12/2023 | 2360.00 | 00000845187406 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA MONTENEGRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMVEL SITUADO NA RUA MAURCIO TRAVASSOS DE MOURA N 237 CEP 58.414495 LOCALIZADO NO BAIRRO DO TAMBOR CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACAO DE UBS TAMBORII DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017433 | 07/12/2023 | 740.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA N 504 BODOCONGO I CAMPINA GRANDEPB PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS V EQUIPE I E II DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 07/12/2023 | 740.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA N 504 BODOCONGO I CAMPINA GRANDEPB PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS V EQUIPE I E II DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017435 | 07/12/2023 | 740.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA N 504 BODOCONGO I CAMPINA GRANDEPB PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS V EQUIPE I E II DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017436 | 07/12/2023 | 740.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA N 504 BODOCONGO I CAMPINA GRANDEPB PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS V EQUIPE I E II DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017437 | 07/12/2023 | 740.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA N 504 BODOCONGO I CAMPINA GRANDEPB PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS V EQUIPE I E II DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017438 | 07/12/2023 | 2490.00 | 00067483046449 | Maria Gilvanete Barbosa de Brito Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ANDRE DIAS PEREIRA N 330 LIGEIRO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017439 | 07/12/2023 | 2490.00 | 00067483046449 | Maria Gilvanete Barbosa de Brito Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ANDRE DIAS PEREIRA N 330 LIGEIRO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017440 | 07/12/2023 | 2490.00 | 00067483046449 | Maria Gilvanete Barbosa de Brito Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ANDRE DIAS PEREIRA N 330 LIGEIRO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0017443 | 07/12/2023 | 13840.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0017444 | 07/12/2023 | 6480.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163002022 | 0017445 | 07/12/2023 | 7110.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR SAULO NASCIMENTO EULALIO FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0017446 | 07/12/2023 | 3225.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR CAIO LUCAS AGRA DE MEDEIROS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0017447 | 07/12/2023 | 2580.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0017448 | 07/12/2023 | 10350.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO MEDICO DR WILKER JONH BARRETO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 07/12/2023 | 1080.00 | 39228043000164 | BKK SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA KARINA KELLY MENDES NEGROMONTE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017452 | 07/12/2023 | 1131508.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE DO 13 SALARIO DE 2023 VALOR DO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017453 | 07/12/2023 | 1786976.79 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE DO 13 SALARIO DE 2023 VALOR DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532023 | 0017456 | 07/12/2023 | 22000.00 | 51548310000186 | MATHEUS SILVA DANTAS LTDA | REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161922023 | 0017457 | 07/12/2023 | 9520.00 | 50399065000120 | ALOISIO DE ALMEIDA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0017458 | 07/12/2023 | 21280.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II CAPS III INTEVENCAO PRECOCE PELO MEDICO DR AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161962023 | 0017459 | 07/12/2023 | 6160.00 | 48850904000132 | ANA LUIZA SOUZA DE FIGUEIROA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS CENTRO DE SAUDE DO CATOLE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0017460 | 07/12/2023 | 2240.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160942023 | 0017461 | 07/12/2023 | 6160.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0017462 | 07/12/2023 | 8000.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0017463 | 07/12/2023 | 2240.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZANO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0017464 | 07/12/2023 | 3920.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0017465 | 07/12/2023 | 10028.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO POLICLINICA DO CATOLE PELO MEDICO DR JOSE ALVES NETO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0017466 | 07/12/2023 | 2254.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELA MEDICA DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0017467 | 07/12/2023 | 1680.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO CER NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162882023 | 0017468 | 07/12/2023 | 1680.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0017469 | 07/12/2023 | 12500.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES DE SOBREAVISOS TORACICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0017470 | 07/12/2023 | 9520.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0017471 | 07/12/2023 | 14560.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO SISTEMA PRISIONAL PELO MEDICOS DR MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163462023 | 0017472 | 07/12/2023 | 1120.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL PELO MEDICO DR IDEVALDO DE SOUZA BATISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0017473 | 07/12/2023 | 10640.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO PELO MEDICO DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0017474 | 07/12/2023 | 4480.00 | 40816301000102 | JOAO PAULO RIBEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZDOS NA VIGILANCIA TB E HANSEN NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0017475 | 07/12/2023 | 3360.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0017476 | 07/12/2023 | 34160.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CAPS II PELAS MEDICAS DRA MARIA JOSE CRISPIM CLEMENTE E DRA VALERIA A DE LUCENA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0017477 | 07/12/2023 | 12320.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS PELA MEDICA LUIZA DE CREDICO PARANHAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163382022 | 0017478 | 07/12/2023 | 1080.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0017479 | 07/12/2023 | 7320.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0017480 | 07/12/2023 | 2580.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160422023 | 0017481 | 07/12/2023 | 1080.00 | 00010466311443 | ANDARA LILYANNE BEZERRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832023 | 0017482 | 07/12/2023 | 645.00 | 00009062427464 | BRUNNA REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0017483 | 07/12/2023 | 6030.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0017484 | 07/12/2023 | 34890.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160742023 | 0017485 | 07/12/2023 | 7545.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0017486 | 07/12/2023 | 9030.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUNO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0017487 | 07/12/2023 | 17265.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017488 | 07/12/2023 | 227.33 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. APLICACAO SAUDE MENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522023 | 0017489 | 07/12/2023 | 9500.00 | 51570005000190 | GABRIELA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017490 | 07/12/2023 | 14000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE CAMPINA GRANDE EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017491 | 07/12/2023 | 15000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE OITROS MUNICIPIOS EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017492 | 07/12/2023 | 138762.30 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017493 | 07/12/2023 | 13200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXCIDADE INCR. ANESTESIOL. C. CARD. DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017496 | 07/12/2023 | 2490.00 | 00067483046449 | Maria Gilvanete Barbosa de Brito Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ANDRE DIAS PEREIRA N 330 LIGEIRO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017497 | 07/12/2023 | 2490.00 | 00067483046449 | Maria Gilvanete Barbosa de Brito Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ANDRE DIAS PEREIRA N 330 LIGEIRO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017499 | 07/12/2023 | 940.00 | 00001078484490 | RACHEL HAMAD BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. MINISTRO ALCIDES CARNEIRO N 506 CEP 58404250 NO BAIRRO DO ARAXA COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS NOVO ARAXA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0017501 | 07/12/2023 | 21269.50 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017502 | 07/12/2023 | 940.00 | 00001078484490 | RACHEL HAMAD BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. MINISTRO ALCIDES CARNEIRO N 506 CEP 58404250 NO BAIRRO DO ARAXA COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS NOVO ARAXA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017503 | 07/12/2023 | 940.00 | 00001078484490 | RACHEL HAMAD BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. MINISTRO ALCIDES CARNEIRO N 506 CEP 58404250 NO BAIRRO DO ARAXA COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS NOVO ARAXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017504 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00005904757468 | RITA ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS JOSE BEZERRA PIMENTEL NA RUA PROFESSOR CLOVIS DE OLIVEIRA N 173 BAIRRO SANDRA CAVALCANTE DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017505 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00005904757468 | RITA ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS JOSE BEZERRA PIMENTEL NA RUA PROFESSOR CLOVIS DE OLIVEIRA N 173 BAIRRO SANDRA CAVALCANTE DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00005904757468 | RITA ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS JOSE BEZERRA PIMENTEL NA RUA PROFESSOR CLOVIS DE OLIVEIRA N 173 BAIRRO SANDRA CAVALCANTE DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017509 | 07/12/2023 | 675.14 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA COM VISTA A CONTINUACAO DE ANCORA NO STIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA DA UBS PARDAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017510 | 07/12/2023 | 675.14 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA COM VISTA A CONTINUACAO DE ANCORA NO STIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA DA UBS PARDAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017511 | 07/12/2023 | 675.14 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA COM VISTA A CONTINUACAO DE ANCORA NO STIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA DA UBS PARDAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017512 | 07/12/2023 | 675.14 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA COM VISTA A CONTINUACAO DE ANCORA NO STIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA DA UBS PARDAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017514 | 07/12/2023 | 905.00 | 00004488031439 | Monalisa Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS CATOLE DE ZE FERREIRARUA DULCE AMORIM N° 360 CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 07/12/2023 | 905.00 | 00004488031439 | Monalisa Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS CATOLE DE ZE FERREIRARUA DULCE AMORIM N° 360 CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017517 | 07/12/2023 | 905.00 | 00004488031439 | Monalisa Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS CATOLE DE ZE FERREIRARUA DULCE AMORIM N° 360 CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017519 | 07/12/2023 | 905.00 | 00004488031439 | Monalisa Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS CATOLE DE ZE FERREIRARUA DULCE AMORIM N° 360 CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017522 | 07/12/2023 | 500.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO MONTE ALEGRE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A CONTINUACAO DA NCORA DO STIO MONTE ALEGRE UBS BEM TE VI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 07/12/2023 | 500.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO MONTE ALEGRE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A CONTINUACAO DA NCORA DO STIO MONTE ALEGRE UBS BEM TE VI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017524 | 07/12/2023 | 500.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO MONTE ALEGRE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A CONTINUACAO DA NCORA DO STIO MONTE ALEGRE UBS BEM TE VI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017525 | 07/12/2023 | 500.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO MONTE ALEGRE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A CONTINUACAO DA NCORA DO STIO MONTE ALEGRE UBS BEM TE VI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017526 | 07/12/2023 | 2969.00 | 00005903106404 | RAIMUNDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PALMEIRA NA RUA SINHAZINHA DE OLIVEIRA N 403 CEP 58401105 BAIRRO PALMEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017527 | 07/12/2023 | 2969.00 | 00005903106404 | RAIMUNDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PALMEIRA NA RUA SINHAZINHA DE OLIVEIRA N 403 CEP 58401105 BAIRRO PALMEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160132023 | 0017528 | 07/12/2023 | 5954.76 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO PERIODO DE 08112023 A 29112023 CONFORME FATURA N° 1080259 DE 04122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017529 | 07/12/2023 | 2969.00 | 00005903106404 | RAIMUNDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PALMEIRA NA RUA SINHAZINHA DE OLIVEIRA N 403 CEP 58401105 BAIRRO PALMEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0017530 | 07/12/2023 | 4400.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017532 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA DAS UMBURANAS N 645 MALVINAS CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO UBS MALVINAS II DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017533 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA DAS UMBURANAS N 645 MALVINAS CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO UBS MALVINAS II DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 160062023 | 0017534 | 07/12/2023 | 15812.24 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIACO DE DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0017535 | 07/12/2023 | 158340.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC IND. COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUKISICAO DE DE EQUIPOS EXTENSES E SERINGAS E COMODATO DE LOTE DAS BOMBAS DE INFUSAO BOMBAS DE SERINGA E BOMBAS DE SERINGAS TCI PARA ATENDER AO INSTITUTO ELPDIO DE ALMEIDA HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I HOSPITAL MUNICIPAL DRLEDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.4032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017536 | 07/12/2023 | 5490.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO NOVEMBRO DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE MES DE OUTUBRO DE 23023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017554 | 07/12/2023 | 10886.76 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO DIA 12122023 SAINDO DE C. GRANDE PB. COM DISTINO A BRASILIDF. EM FAVOR DE CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR SECRETARIO DE SAUDE DE C. GRANDE. .QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO DO SENATRAN REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163362023 | 0017567 | 07/12/2023 | 12400.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR RENATO LACERDA MARTINS FILHONOS MESES DE FEV A MAI E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0017568 | 07/12/2023 | 4480.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELO MEDICO DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0017571 | 07/12/2023 | 30240.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA DANTAS SOBREAVISOS TORACICAHCA PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NOS MESES MARCO ABRIL MAIO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017572 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00012159114405 | GABRIEL OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0017574 | 07/12/2023 | 3920.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUIZA COSME DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017575 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00053556704404 | ALBERTO ANTONIO DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTA CECILIA N 94 BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II CAPS II DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0017577 | 07/12/2023 | 11000.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO PNAISP PELO MEDICOS DR GABRIEL PORTO SANTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017578 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00009038635451 | JANINE FLORENCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017579 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00070191043478 | KAUE KEMIAC SANTOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0017580 | 07/12/2023 | 6720.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017581 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00005761537370 | MAYSA GOMES XAVIER BEZERRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017584 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00012104585430 | MARTHA LYE BORGES CASTRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0017585 | 07/12/2023 | 4480.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELO MEDICO DR RAMON B A SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017586 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00005826062339 | GELSLEY FERREIRA JERONIMO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0017588 | 07/12/2023 | 3360.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REAIZADOS CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICOS DR EDUARDO ANDRE DA SILVA MARINHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017589 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0017590 | 07/12/2023 | 5040.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00010989883450 | JANYELE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0017592 | 07/12/2023 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017594 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0017596 | 07/12/2023 | 2240.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017597 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017599 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0017600 | 07/12/2023 | 11000.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO PNAISP NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0017601 | 07/12/2023 | 5160.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017602 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017603 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00008523451439 | JOYCYELLY LOURENÇO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017606 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00007925861401 | AUREA OLIVIA RODRIGUES LOPES SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017615 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00007466592457 | JOÃO MARCOS ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017616 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00001803035463 | PAMELLA EDUARDA TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017617 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017618 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017619 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017620 | 07/12/2023 | 8000.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017358 | 07/12/2023 | 1200.00 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPAM DOS FECHAMENTOS DOS BALANCETES DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017359 | 07/12/2023 | 398948.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017363 | 07/12/2023 | 1736229.17 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017367 | 07/12/2023 | 1413954.32 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017369 | 07/12/2023 | 1180489.68 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017595 | 07/12/2023 | 249.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0805819922.017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ALISSON MENDONCA GUIMARAES EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019100147 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017598 | 07/12/2023 | 3052.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 083147058.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO OLIVEIRA ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019114582 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017613 | 07/12/2023 | 83.82 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 7.6651 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N080278841.2022.4.05.8201 AUTORINTERESSADO GUSTAVO DIONISIO SILVA EFETUADO PELA 4 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230016143877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017386 | 07/12/2023 | 667395.67 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13° SALARIO RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017384 | 07/12/2023 | 273793.47 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13° RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO GP DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017413 | 07/12/2023 | 115879.62 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017360 | 07/12/2023 | 223412.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017390 | 07/12/2023 | 947882.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13° SALARIO RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017392 | 07/12/2023 | 346228.73 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13° SALARIO RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017593 | 07/12/2023 | 57496.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017605 | 07/12/2023 | 7269191.22 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017607 | 07/12/2023 | 3619364.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017608 | 07/12/2023 | 245922.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017609 | 07/12/2023 | 304180.64 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017610 | 07/12/2023 | 32427.75 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017412 | 07/12/2023 | 402357.26 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13° SALARIO RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017429 | 07/12/2023 | 59329.71 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017432 | 07/12/2023 | 34748.09 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000662023 | 0017361 | 07/12/2023 | 2500.00 | 32217045000109 | 32.217.045 FLAUDEMIR SAVIO SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DAS DEMAIS AREAS NAS CATEGORIAS ARTES VISUAIS COMO PARECERISTA 03 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000682023 | 0017362 | 07/12/2023 | 2500.00 | 24881254000124 | LUCA PINEYRO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DAS DEMAIS AREAS NAS CATEGORIAS CULTURA POPULAR COMO PARECERISTA 02 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000752023 | 0017364 | 07/12/2023 | 2500.00 | 35384454000198 | 35.384.454 GUILHERME LAUREANO COELHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM PARECERES E AVALIACOES ARTISTICASCULTURAIS DIVERSAS. PARA COMPOR A COMISSAO DE SELECAO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DAS DEMAIS AREAS NAS CATEGORIAS CULTURA POPULAR COMO PARECERISTA 03. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017393 | 07/12/2023 | 1620729.72 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13° SALARIO RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017366 | 07/12/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo PLACA SLC5C98 Adquirido com Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 07/12/2023 | 102932.96 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13° SALARIO RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017374 | 07/12/2023 | 165.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DE ALANA MARIA NEVES DA SILVA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 07122023. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 95.2052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017375 | 07/12/2023 | 165.00 | 00005425553447 | EVANDRO PONTES CORDEIRO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DEEVANDRO PONTES CORDEIRO JuNIOR ONDE A MESMA PARTICIPARA DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 07122023. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 95.2072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017378 | 07/12/2023 | 110.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GERALDO EZEQUIEL DA SILVA ONDE O MESMO DESLOCOUSE NA DATA DE 07122023 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONDUZIR SERVIDORES CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 95.2092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042023 | 0017376 | 07/12/2023 | 10212.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisicao de material de construcao em atendimento as necessidades do FMAS.Conforme ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.0042023 DECORRENTE DO PREGAO 000212022 E CONTRATO 2.05.0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082023 | 0017377 | 07/12/2023 | 5298.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA FABRICACAO DE PAES EM ATENDIMENTO AO CRIP CONFORME O PREGAO ELETRONICO 2.05.0082023 E CONTRATO 2.05.1452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017383 | 07/12/2023 | 438.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com as contas de servico de ENERGIA ELETRICA onde funciona o CREAS I referente ao mês de DEZEMBRO2023. terreo e 1 andar | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0017389 | 07/12/2023 | 2754.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades do CREAS conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0017394 | 07/12/2023 | 3838.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0017395 | 07/12/2023 | 8208.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades do CRAS conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0017397 | 07/12/2023 | 4144.05 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades das Casas da Esperanca III III E IV conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017398 | 07/12/2023 | 28800.00 | 02240730000195 | ARTEXTEPRESS EDIOTRA E GRAFICA | Referente a reconhecimento de divida da solicitacao do CMDDCA para pagamento de impressoes de cedulas sem licitacao para suprir necessidade emergencial das eleicoes dos conselhos tutelares conforme autoriza parecer juridico anexo ao processo. Encaminhado atraves do oficio n° 95.2412023 plataforma 1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0017400 | 07/12/2023 | 1547.30 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e derivados para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico 250112023 e Contrato 2.05.1562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012023 | 0017408 | 07/12/2023 | 5000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | Contratacao de Pessoa Juridica para Executar Servicos de Assessoria e Consultoria especializada na gestao de contratacoes publicas a SEMAS. Conforme contrato n 2.05.0012023. E Licitacao 0012023. Referente aos mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0017441 | 07/12/2023 | 3974.66 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos Pick Up caminhonete furgao pick up simples veiculo tip Van e Onibus para atender as necessidades do FMAS conforme Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e 2 Aditivo ao Contrato 2.05.0062021. Referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0017442 | 07/12/2023 | 18972.04 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos Pick Up caminhonete furgao pick up simples veiculo tip Van e Onibus para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e 2 Aditivo ao Contrato 2.05.0062021. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0017449 | 07/12/2023 | 336.20 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis conforme o Contrato 2.05.1022023 do Pregao Eletronico 42023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0017450 | 07/12/2023 | 281700.00 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE CESTAS DE ALIMENTOS DESTINADAS AS FAMLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 874293 LEI MUNICIPAL N 69232018 E RESOLUCAO 0052022CMASCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017557 | 07/12/2023 | 15540.88 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no 11CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente a 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017560 | 07/12/2023 | 15551.99 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no 12CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente a 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017562 | 07/12/2023 | 17125.85 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no 13CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente a 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017564 | 07/12/2023 | 11977.26 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no 14CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente a 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 08/12/2023 | 1332547.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 44.1805 AG. 0639 BB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017661 | 11/12/2023 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE A COMISSAO DE COMPROMISSO DE 020 SOB O VALOR NAO DESEMBOLSADO CONFORME CLAUSULA 5 b DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017664 | 11/12/2023 | 1433970.73 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMORTIZACAO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017709 | 11/12/2023 | 102720.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS JUROS CONFORME CLAUSULA 4 DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017712 | 11/12/2023 | 396077.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO JUROS E MULTA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017716 | 11/12/2023 | 163679.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 122023 E PARCELAMENTO DE COMISSOES ATRASADAS PARCELA N 14145 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0017614 | 11/12/2023 | 2872.80 | 30802043000151 | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | EMPENHO PARA AQUISICAO DE 01 UM REFRIGERADOR CONTINENTAL TC 41 PARA USO NO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017682 | 11/12/2023 | 2368.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 MAIS MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017683 | 11/12/2023 | 86.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 MAIS MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017500 | 11/12/2023 | 10031.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES FIXO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO.NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017506 | 11/12/2023 | 83.16 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | Valor que se empenha para aquisicao de sabao em po para atender as demandas da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina GrandePB.PE 1312023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017508 | 11/12/2023 | 246.84 | 42772140000128 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para aquisicao de sabao em po para atender as demandas da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina GrandePB.PE 1312023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0017546 | 11/12/2023 | 13000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para contratacao dos servicos juridicos de consultoria e assessoramento para a Prefeitura Municipal de CampinaGrande Estado da Paraiba.Dezembro 2023.CONTRATO N 2.03.0122023Numero da Licitacao 000102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017494 | 11/12/2023 | 84533.00 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER JURIDICO CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 80.3372023 REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 91.1412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412023 | 0017495 | 11/12/2023 | 200000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE PAGAMENTO POR CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE – PB ONIBUS ESCOLARES. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 92.2482023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0017498 | 11/12/2023 | 295680.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE – PB. ESCOLAS. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 95.2452023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0017531 | 11/12/2023 | 37135.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 81.002202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132020 | 0017556 | 11/12/2023 | 36174.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0017561 | 11/12/2023 | 7926.87 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - | Valor referente a contratacao de empresa especializada no servico de DEDETIZACAO para atender as demandas da Secretaria de Educacao da Prefeitura de Campina Grande – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0017563 | 11/12/2023 | 26660.62 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - | Valor referente a contratacao de empresa especializada no servico de DEDETIZACAO para atender as demandas da Secretaria de Educacao da Prefeitura de Campina Grande – PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000212022 | 0017627 | 11/12/2023 | 30000.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PAVILHOES E ALAMBRADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 96.0072023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017513 | 11/12/2023 | 1620.00 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO DE ATA N° 0312023 PREGAO N° 0442023 PROCESSO LICITATORIO N° 3082023. REFERENTE A AQUISAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO TEATRO CENTRO CULTURAL ESTACAO CIDADANIA BIBLIOTECAS MUNICIPAL E DE GALANTE E A FILARMONICA. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 152023 ATA A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017516 | 11/12/2023 | 4662.91 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0312023 PREGAO ELETRONICO N 0442023 E PROCESSO LICITATORIO N 3082023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. PROCESSO SEM CONTRATO COM ORDEM DE FORNECIMENTO 0132023 PREGAO 0442023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 3082023 – ATA 0312023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017518 | 11/12/2023 | 822.05 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ADESAO A ATA N 0312023 J PREGAO ELETRONICO N 0442023 E PROCESSO LICITATORIO N 3082023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017520 | 11/12/2023 | 45.20 | 42545989000169 | GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ADESAO A ATA N 0312023 K PREGAO ELETRONICO N 0442023 E PROCESSO LICITATORIO N 3082023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. EMPENHO SEM CONTRATO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017521 | 11/12/2023 | 5643.30 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO DE ATA N° 0312023 PREGAO N° 0442023 PROCESSO LICITATORIO N° 3082023. REFERENTE A AQUISAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO TEATRO CENTRO CULTURAL ESTACAO CIDADANIA BIBLIOTECAS MUNICIPAL E DE GALANTE E A FILARMONICA. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 202023 ATA I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0017611 | 11/12/2023 | 1211086.90 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONSTRUCAO DE 200 METROS DE CANAL PAVIMENTACAO DAS VIAS LATERAIS DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGACAO ENTRE A AV. FLORIANO PEIXOTO E A RUA FRANCISCO LOPES ATRAVES DAS VIAS LATERAIS CANAL DE BODOCONGO EM CAMPINA GRANDEPB. REFERENTE AO REPASSE DO COMPLEMENTO DA 1 MEDICAO TOTAL DA 2 MEDICAO E PARTE DA 3 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0102023 CONCORRÊNCIA N 0022023 CONTRATO DE REPASSE N 1079138202021MCIDADESCAIXA GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0017612 | 11/12/2023 | 330702.28 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONSTRUCAO DE 200 METROS DE CANAL PAVIMENTACAO DAS VIAS LATERAIS DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGACAO ENTRE A AV. FLORIANO PEIXOTO E A RUA FRANCISCO LOPES ATRAVES DAS VIAS LATERAIS CANAL DE BODOCONGO EM CAMPINA GRANDEPB. REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO COMPLEMENTO DA 1 MEDICAO TOTAL DA 2 MEDICAO E PARTE DA 3 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0102023 CONCORRÊNCIA N 0022023 CONTRATO DE REPASSE N 1079138202021MCIDADESCAIXA GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161112023 | 0017621 | 11/12/2023 | 40073.15 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0017622 | 11/12/2023 | 3139.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENDE A CONFECCAO DE 73 COLETES E CAMISAS PARA ATENDER A ATENCSAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 9082023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162332023 | 0017624 | 11/12/2023 | 6300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE EXOMA COM COBERTURA DE DNA MITOCONDRIAL EM FAVOR DE FELIPE SILVA DE ARAUJO COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N082190446.2023.8.15.0001 CONF SOLICITACAO DE N 9092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manuten o do Conselho Municipal de Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017628 | 11/12/2023 | 1540.00 | 00002800377402 | LIVIA SALES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DE 03 PERNOITES PARA PARTICIPAR DA 5 CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DOMINGOS SAVIO EM BRASILIA DF. NOS DIAS 11 A 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017631 | 11/12/2023 | 997.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PASTELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA ATENDRE O CONSELHO MUNICIPAL CONF. SOLICITACAO DE N 9102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017635 | 12/12/2023 | 1760.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAuDE TENDO POR OBJETIVO REUNIOES NA SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO SENATRAN E NO MINISTERIO DA SAuDE NOS DIAS 12 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 12/12/2023 | 5000000.00 | 02108023000140 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL PROC. COMUM CIVEL N 080144960.2023.8.15.0011 JUNTO A 3 VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO CESED DETALHADO NO 1DOC 94.3772023 PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2022 NO TOTAL DE R10.000.00000 PARA PAGAMENTO ATE DEZEMBRO DE 2023 O VALOR DE R5.000.00000 E ATE DEZEMBRO DE 2024 R5.000.00000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017678 | 12/12/2023 | 2621220.42 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA PMCG SMSFMS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017679 | 12/12/2023 | 41714.54 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHASUPLEMENTAR 51 DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS E CEDIDOS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM GFCNESSUS MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 12/12/2023 | 125691.58 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHASUPLEMENTAR 50 DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM EFETIVOS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM GFCNESSUS MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017681 | 12/12/2023 | 616.00 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZACAO DA CONTRATADA ELAINE CRISINA SANTOS REIS CPF 032.637.52448. QUE EXERCIA A FUNCAO DE COPEIRA E FOI DESLIGADA EM 14112023 NAO TENDO SIDO ENCLUIDA NA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017689 | 12/12/2023 | 2919.84 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017806 | 12/12/2023 | 1442.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR DA PRIMEIRA PARCELA 13 13 DO 13 SALARIO DE 2023DOS SERVIDORES PSP EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017802 | 12/12/2023 | 1716.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR DA PRIMEIRA PARCELA 13 13 DO 13 SALARIO DE 2023DOS SERVIDORES PACS EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0017623 | 12/12/2023 | 15828.06 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11° MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA III QUADRA H LOTE I LOTEAMENTO JARDIM BELLAGIO BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 95.3622023. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0017625 | 12/12/2023 | 53069.68 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10° MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA III QUADRA H LOTE I LOTEAMENTO JARDIM BELLAGIO BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 95.3692023. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017626 | 12/12/2023 | 74999.96 | 26133969000124 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AMIGAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO MÊS DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO. CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS DOCUMENTACOES CONSTANTES NOS AUTOS DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 81.5622023 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 95.9202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017658 | 12/12/2023 | 279.40 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO DE ATA N° 0312023 PREGAO N° 0442023 PROCESSO LICITATORIO N° 3082023. REFERENTE A AQUISAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO TEATRO CENTRO CULTURAL ESTACAO CIDADANIA BIBLIOTECAS MUNICIPAL E DE GALANTE E A FILARMONICA. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 232023 ATA L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017659 | 12/12/2023 | 37.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0312023 PREGAO ELETRONICO N 0442023 E PROCESSO LICITATORIO N 3082023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. PROCESSO SEM CONTRATO COM ORDEM DE FORNECIMENTO 0182023 PREGAO 0442023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 3082023 – ATA 0312023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017660 | 12/12/2023 | 552.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0312023 PREGAO ELETRONICO N 0442023 E PROCESSO LICITATORIO N 3082023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. PROCESSO SEM CONTRATO COM ORDEM DE FORNECIMENTO 0172023 PREGAO 0442023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 3082023 – ATA 0312023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017662 | 12/12/2023 | 1571.20 | 17063632000105 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0312023 PREGAO ELETRONICO N 0442023 E PROCESSO LICITATORIO N 3082023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. PROCESSO SEM CONTRATO COM ORDEM DE FORNECIMENTO 0162023 PREGAO 0442023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 3082023 – ATA 0312023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017665 | 12/12/2023 | 532.00 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMEPNHA A ADESAO A ATA N 0312023 PREGAO ELETRONICO N 0442023 E PROCESSO LICITATORIO N 3082023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. PROCESSO SEM CONTRATO COM ORDEM DE FORNECIMENTO 0192023 PREGAO 0442023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 3082023 – ATA 0312023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017666 | 12/12/2023 | 115.50 | 49464439000164 | MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0312023 PREGAO ELETRONICO N 0442023 E PROCESSO LICITATORIO N 3082023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. PROCESSO SEM CONTRATO COM ORDEM DE FORNECIMENTO 0352023 PREGAO 0442023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 3082023 – ATA 0312023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017667 | 12/12/2023 | 1892.60 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES e QUEIROZ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA A ADESAO A ATA N 0332023 PREGAO ELETRONICO N 0672023 E PROCESSO LICITATORIO N 4342023 REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. PROCESSO SEM CONTRATO COM ORDEM DE FORNECIMENTO 082023 PREGAO 0672023 – PROCESSO LICITATORIO 4342023 – ATA 0332023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017668 | 12/12/2023 | 892.70 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0332023 PREGAO ELETRONICO N 0672023 E PROCESSO LICITATORIO N 4342023 REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. PROCESSO SEM CONTRATO COM ORDEM DE FORNECIMENTO 112023 PREGAO 0672023 – PROCESSO LICITATORIO 4342023 – ATA 0332023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017669 | 12/12/2023 | 4649.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ADESAO A ATA N 0332023 PREGAO ELETRONICO N 0672023 E PROCESSO LICITATORIO N 4342023 REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. PROCESSO SEM CONTRATO COM ORDEM DE FORNECIMENTO 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017692 | 12/12/2023 | 16638.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017693 | 12/12/2023 | 2110.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 2 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS competência 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | A es para educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017694 | 12/12/2023 | 4874.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao PROJOVEM URBANO competência 112023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | A es para educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017695 | 12/12/2023 | 487.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 2 da folha da Educacao PROJOVEM URBANO competência 112023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017708 | 12/12/2023 | 8392.76 | 02345672000164 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - IPAN | Valor que se empenha referente ao repasse previdenciario para o IPAN aliquotas patronal 1685 e suplementar 4632 da servidora ANA LuCIA ALVES DE ALMEIDA matricula 1577. Competências agosto setembro outubro e novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0017629 | 12/12/2023 | 362.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis conforme o Contrato 2.05.1022023 do Pregao Eletronico 42023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0017630 | 12/12/2023 | 233.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis conforme o Contrato 2.05.1022023 do Pregao Eletronico 42023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0017632 | 12/12/2023 | 622.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis conforme o Contrato 2.05.1022023 do Pregao Eletronico 42023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0017633 | 12/12/2023 | 1561.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis conforme o Contrato 2.05.1022023 do Pregao Eletronico 42023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0017634 | 12/12/2023 | 104.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de materiais descartaveis conforme o Contrato 2.05.1022023 do Pregao Eletronico 42023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0017636 | 12/12/2023 | 600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO conforme o 1. Termo Aditivo ao Contrato 2.05.1372021 da Ata de Registro de Precos 2.05.0132021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017637 | 12/12/2023 | 1580.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funcionara a SEMAS NOVA referente ao mes de DEZEMBRO de 2023 conforme Despacho 31 do MemorandoOficio 2.5922023 1Doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0017638 | 12/12/2023 | 1200.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS conforme o 1. Termo Aditivo ao Contrato 2.05.1372021 da Ata de Registro de Precos 2.05.0132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 12/12/2023 | 3910.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro Pop do mês de Dezembro de 2023 conforme oficio internomemorando 2.5962023 despacho 20. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0017640 | 12/12/2023 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS conforme o 1. Termo Aditivo ao Contrato 2.05.1372021 da Ata de Registro de Precos 2.05.0132021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0017641 | 12/12/2023 | 800.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS conforme o 1. Termo Aditivo ao Contrato 2.05.1372021 da Ata de Registro de Precos 2.05.0132021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0017642 | 12/12/2023 | 17236.80 | 30802043000151 | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de eletrodomestico refrigerador para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico SRP n0482023 e Contrato n2.05.2022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0017643 | 12/12/2023 | 504.55 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com os servicos de fornecimento de lanches festivos para atender as necessidades do FMAS conforme o Contrato 2.05.0922023 do Pregao Eletronico 62023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 250082023 | 0017644 | 12/12/2023 | 5876.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FOGAO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 2.05.0082023 E CONTRATO 2.05.2042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0017645 | 12/12/2023 | 219.67 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com os servicos de fornecimento de lanches festivos para atender as necessidades das Unidades dos Conselhos Tutelares conforme o Contrato 2.05.0922023 do Pregao Eletronico 62023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0017646 | 12/12/2023 | 964.57 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com os servicos de fornecimento de lanches festivos para atender as necessidades da Und. de Acolhimento pAdultos e Familias conforme o Contrato 2.05.0922023 do Pregao Eletronico 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0017647 | 12/12/2023 | 17781.50 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 2.05.0092023 PREGAO SRP n 06.0322022 E ADESAO A ATA N2.05.0012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0017648 | 12/12/2023 | 493.86 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com os servicos de fornecimento de lanches festivos para atender as necessidades das Unidades do CRAS conforme o Contrato 2.05.0922023 do Pregao Eletronico 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0017649 | 12/12/2023 | 10507.25 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0017650 | 12/12/2023 | 1687.20 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com os servicos de fornecimento de lanches festivos para atender as necessidades das Unidades do CRAS conforme o Contrato 2.05.0922023 do Pregao Eletronico 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0017651 | 12/12/2023 | 3041.40 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com os servicos de fornecimento de lanches festivos para atender as necessidades das Unidades do CRAS conforme o Contrato 2.05.0922023 do Pregao Eletronico 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0017652 | 12/12/2023 | 1288.67 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com os servicos de fornecimento de lanches festivos para atender as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca conforme o Contrato 2.05.0922023 do Pregao Eletronico 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0017653 | 12/12/2023 | 1288.67 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com os servicos de fornecimento de lanches festivos para atender as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca conforme o Contrato 2.05.0922023 do Pregao Eletronico 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0017654 | 12/12/2023 | 1288.67 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com os servicos de fornecimento de lanches festivos para atender as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca conforme o Contrato 2.05.0922023 do Pregao Eletronico 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 12/12/2023 | 2290.70 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0017656 | 12/12/2023 | 2000.30 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com os servicos de fornecimento de lanches festivos para atender as necessidades do Ruanda conforme o Contrato 2.05.0922023 do Pregao Eletronico 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017657 | 12/12/2023 | 3433.79 | 76535764001972 | OI S.A | DESPESA COM FATURA DA OI S.A RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0017670 | 12/12/2023 | 669.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes dos CREAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0017671 | 12/12/2023 | 165.95 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes do FMAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0017672 | 12/12/2023 | 262.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0017673 | 12/12/2023 | 78.55 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes do DAS UNIDADES ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0017674 | 12/12/2023 | 181.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes dos CONSELHOS TUTELARES conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0017675 | 12/12/2023 | 507.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes das CASAS DE ESPERANCA I II III E IV conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0017676 | 12/12/2023 | 717.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes do CRAS conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0017677 | 12/12/2023 | 51.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades das acoes do CRIP conforme Pregao Eletronico N 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023 e Contrato N 2.05.1692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282023 | 0017296 | 12/12/2023 | 6000.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY 207 CENTRO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A COORDENACAO LGBTQIAP CONFORME CONTRATO N0250412023 DERIVADO DA DISPENSA N250282023 CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0017684 | 12/12/2023 | 1323.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI OS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS TIPO XEROX E SCANNER ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME CONTRATO N 05.0052023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0017685 | 12/12/2023 | 1323.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI OS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS TIPO XEROX E SCANNER ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME CONTRATO N 05.0052023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017724 | 12/12/2023 | 984.96 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017696 | 12/12/2023 | 940359.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARAVFAZER FACE DA DESPESA COM PRECATORIOS GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL ID Nr 0812300000010917690 COM VENC.11012024 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017813 | 12/12/2023 | 2111.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002219212.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SELMA MARIA ALVES EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019269590 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017819 | 12/12/2023 | 1374.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082745898.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019303026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 13/12/2023 | 5680.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000601541.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO LAIO FRANCIS BATISTA CORREIA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017224305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017843 | 13/12/2023 | 464.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000601541.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO LAIO FRANCIS BATISTA CORREIAS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230017224370 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017732 | 13/12/2023 | 12911.53 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0017686 | 13/12/2023 | 98000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA MONITORAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA REDES SOCIAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGGAOS DA ADM DIRETAJULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017730 | 13/12/2023 | 2779.40 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO GP DESTAPREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 13/12/2023 | 611.37 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0017697 | 13/12/2023 | 2943.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Material de LImpeza e Higiene Pessoal para suprir as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1162023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0017698 | 13/12/2023 | 292.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Material de LImpeza e Higiene Pessoal para suprir as necessidades das ACOES DO CRIP conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0017699 | 13/12/2023 | 5379.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Material de LImpeza e Higiene Pessoal para suprir as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1162023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0017700 | 13/12/2023 | 90.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Material de LImpeza e Higiene Pessoal para suprir as necessidades dos CONSELHOS TUTELARES conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0017702 | 13/12/2023 | 68.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Material de LImpeza e Higiene Pessoal para suprir as necessidades do FMAS conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0017704 | 13/12/2023 | 4404.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Material de LImpeza e Higiene Pessoal para suprir as necessidades das UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ADLTOS E FAMILIAS conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0017706 | 13/12/2023 | 1423.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Material de LImpeza e Higiene Pessoal para suprir as necessidades do CRIANCA FELIZ conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1162023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0017710 | 13/12/2023 | 1299.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios para suprir as necessidades do Ruanda conforme Pregao Eletronico N 2.5.0102023 e Contrato 2.05.1502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0017711 | 13/12/2023 | 3417.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios para suprir as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico N 2.5.0102023 e Contrato 2.05.1502023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0017713 | 13/12/2023 | 1385.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios para suprir as necessidades do CREAS conforme Pregao Eletronico N 2.5.0102023 e Contrato 2.05.1502023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0017714 | 13/12/2023 | 1180.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico 2.05.0112023 Contrato 2.05.1572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0017715 | 13/12/2023 | 1947.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios para suprir as necessidades do CRAS conforme Pregao Eletronico N 2.5.0102023 e Contrato 2.05.1502023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0017717 | 13/12/2023 | 3002.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios para suprir as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao Eletronico N 2.5.0102023 e Contrato 2.05.1502023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0017718 | 13/12/2023 | 1725.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Gêneros Alimenticios para suprir as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico N 2.5.0102023 e Contrato 2.05.1502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0017719 | 13/12/2023 | 590.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades da UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS conforme Pregao Eletronico 2.05.0112023 Contrato 2.05.1572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0017720 | 13/12/2023 | 1770.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico 2.05.0112023 Contrato 2.05.1572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0017721 | 13/12/2023 | 590.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico 2.05.0112023 Contrato 2.05.1572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0017722 | 13/12/2023 | 2560.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades das CASAS DE ESPERANCA I II III E IV conforme Pregao Eletronico 2.05.0112023 Contrato 2.05.1572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0017725 | 13/12/2023 | 1480.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frango e ovos em atendimento as necessidades das ACOES ADMINISTRATIVAS DO FMAS conforme Adesao de Ata de Registro de Precos N 2.05.0062023 e Contrato N 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017726 | 13/12/2023 | 8504.10 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA - ME | Referente a reconhecimento de divida da solicitacao do CMDDCA atraves do oficio 0632023 para custeio de impressoes e encadernacoes dos cadernos de votacao utilizados nas eleicoes para o Conselho Tutelar 2023 sem licitacao para suprir necessidade em carater emergencial conforme autoriza parecer juridico 0252023ASSEJURSEMASPMCG anexo ao processo. Encaminhado atraves do oficio n° 95.9632023 despacho 2 plataforma 1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0017727 | 13/12/2023 | 1184.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frango e ovos em atendimento as necessidades das CASAS DE ESPRENCA I II III E IV conforme Adesao de Ata de Registro de Precos N 2.05.0062023 e Contrato N 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062023 | 0017728 | 13/12/2023 | 2220.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frango e ovos em atendimento as necessidades dos CREAS conforme Adesao de Ata de Registro de Precos N 2.05.0062023 e Contrato N 2.05.0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0017729 | 13/12/2023 | 1680.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com Aquisicao de impressos de Grafica e Servicos de Identidade Visual em atendimento as necessidades dos CRAS conforme Adesao a Registro de Precos N 2.05.0012022 e Contrato N 2.05.0152022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0017734 | 13/12/2023 | 1726.80 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2.05.0152022 E ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° 2.05.0012022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0017738 | 13/12/2023 | 947.20 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual para atender as necessidades dos Conselhos Tutelares. Conforme Adesao a Registro de Precos n 2.05.0012022 e contrato n2.05.0152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0017741 | 13/12/2023 | 696.80 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual em atendimento as necessidades do Bolsa Familia e Cadastro unico. Conforme Adesao a Registro de Precos n 2.05.0012022 e Contrato n 2.05.0152022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017751 | 13/12/2023 | 540.80 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual em atendimento as necessidades das Casas da Esperanca I II III e IV. Conforme Adesao a Registro de Preco n2.05.0012022 e Contrato n 2.05.0152022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017755 | 13/12/2023 | 13973.26 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no 14CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente a 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0017757 | 13/12/2023 | 3124.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com Aquisicao de impressos de Grafica e Servicos de Identidade Visual em atendimento as necessidades dos CREAS conforme Adesao a Registro de Precos N 2.05.0012022 e Contrato N 2.05.0152022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0017766 | 13/12/2023 | 3124.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com Aquisicao de impressos de Grafica e Servicos de Identidade Visual em atendimento as necessidades dos CREAS conforme Adesao a Registro de Precos N 2.05.0012022 e Contrato N 2.05.0152022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0017769 | 13/12/2023 | 3578.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com Aquisicao de impressos de Grafica e Servicos de Identidade Visual em atendimento as necessidades dos CREAS conforme Adesao a Registro de Precos N 2.05.0012022 e Contrato N 2.05.0152022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0017771 | 13/12/2023 | 944.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com a aquisicao de impressos de grafica e servicos de identidade visual Para atender as necessidades do SCFV. Conforme Adesao a Registro de Precos n2.05.0012022 e Contrato n 2.05.0152022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0017774 | 13/12/2023 | 944.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com Aquisicao de impressos de Grafica e Servicos de Identidade Visual em atendimento as necessidades dos CRAS conforme Adesao a Registro de Precos N 2.05.0012022 e Contrato N 2.05.0152022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0017827 | 13/12/2023 | 54750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO ILUMINACAO PALCO ARQUIBANCADA E AFINS INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 96.8942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0017828 | 13/12/2023 | 57411.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO ILUMINACAO PALCO ARQUIBANCADA E AFINS INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 96.9052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000962022 | 0017829 | 13/12/2023 | 1874.08 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE ORCAMENTO DE OBRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 96.9442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017687 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00008810709470 | JOAB KLEBER LUCENA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO JOAB KLEBER LUCENA MACHADO A CIDADE DE RECIFEPE NA SEDE DA SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA PARA PLANEJAMENTO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTOPAVIMENTACAO E DRENAGEM DA AVENIDA PLINIO LEMOS NOS DIAS 12122023 AS 800 E RETORNO NO DIA 13122023 AS 1700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0017688 | 13/12/2023 | 340971.73 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 23 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 Pregao Eletronico n 0982021 Aditivo 03 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 31 de outubro de 2023. Em substituicao ao empenho 14838 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0017803 | 13/12/2023 | 10320.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163072023 | 0017804 | 13/12/2023 | 11745.00 | 51143762000188 | MARIA INES DE ARAUJO SOUSA MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0017805 | 13/12/2023 | 18105.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017924 | 13/12/2023 | 616.00 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZACAO DA CONTRATADA ELAINE CRISINA SANTOS REIS CPF 032.637.52448. QUE EXERCIA A FUNCAO DE COPEIRA E FOI DESLIGADA EM 14112023 NAO TENDO SIDO ENCLUIDA NA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0017807 | 13/12/2023 | 3000.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0017808 | 13/12/2023 | 3240.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICOS DR GABRIEL PORTO SANTOSNO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0017809 | 13/12/2023 | 5850.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAFAEL PEDRO DA SILVA MARINHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0017810 | 13/12/2023 | 7560.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO IPELO MEDICO DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSANO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0017811 | 13/12/2023 | 4410.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0017812 | 13/12/2023 | 7560.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0017814 | 13/12/2023 | 1290.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR CAIO LUCAS AGRA DE MEDEIROS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0017815 | 13/12/2023 | 14970.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0017816 | 13/12/2023 | 14400.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842023 | 0017817 | 13/12/2023 | 10000.00 | 42078712000173 | TGST CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA THAIS DA SILVEIRA ATTEM NOS MESES DE DEZJANFEV DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0017818 | 13/12/2023 | 13000.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0017820 | 13/12/2023 | 2160.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA BIANCA RODRIGUES LOPES REINALDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892023 | 0017821 | 13/12/2023 | 6150.00 | 48553538000150 | V S NOBREGA FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA VIRGINIA GABRIELA NOBREGA FIGUEIREDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0017822 | 13/12/2023 | 11700.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017823 | 13/12/2023 | 69959.46 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 30 EMPENHO DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES PSP EFETIVOS DO PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017824 | 13/12/2023 | 6189.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 30 EMPENHO DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CAT DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0017825 | 13/12/2023 | 543968.94 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 543.96894 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 126.82134 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0017826 | 13/12/2023 | 1620.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA CLARISSE NEVES DE QUEIROZ RODRIGUES NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017830 | 13/12/2023 | 59540.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 30 DE VANTAGENS VARIAVEIS EMPENHO DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO EFETIVOS DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162302023 | 0017831 | 13/12/2023 | 4900.00 | 06069729000109 | MEDICA COMRCIO REPRESENTAO E IMPORTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZAO DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA EM FAVOR DE KAUA KENNEDY ELEOTERIO OLIVEIRA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 083377136.2023.8.15.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017832 | 13/12/2023 | 14616.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 30 DE VANTAGENS VARIAVES EMPENHO DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CAT DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0017690 | 13/12/2023 | 379.90 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017691 | 13/12/2023 | 7044.81 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO DE AIH EM APLICACAO DE MARCAPASSO REALIZADOS EM PACIENTES DE CAMPINA GRANDE TERMO DE AUDIENCIANOTICIA DE FATO 001.2022.079546 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162272023 | 0017703 | 13/12/2023 | 16500.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAO DE CIRURGIA DE TIMPANOMASTOIDECTOMIA ABERTA EM FAVOR DA PACIENTE EVANIA MARIA TRAJANO DE BRITO COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 082288546.2021.8.15.0001 CONF. SOLICITACAO 9112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162362023 | 0017705 | 13/12/2023 | 4900.00 | 06069729000109 | MEDICA COMRCIO REPRESENTAO E IMPORTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZAO DO EXAME DE SEQUENCIAMENTO DO EXOMA EM FAVOR DE LAYLA SOFIA RODRIGUES DA SILVA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 080177787.2023.8.15.0001 CONF. SOLICITACAO DE N 9122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0017707 | 13/12/2023 | 9675.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 160062023 | 0017723 | 13/12/2023 | 9688.08 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS E FRMULAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017731 | 13/12/2023 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000.182565202321 CONFORME DOC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161362023 | 0017733 | 13/12/2023 | 62188.40 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0017735 | 13/12/2023 | 29417.51 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOÃO LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0017739 | 13/12/2023 | 5183.86 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0017740 | 13/12/2023 | 13630.57 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0017742 | 13/12/2023 | 15510.64 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017743 | 13/12/2023 | 82.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0815317812018815.0001 AUTOR MAURILANDO LOPES CARTAXO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MEDICOS CONF. DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0017744 | 13/12/2023 | 3885.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0017745 | 13/12/2023 | 16920.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163082023 | 0017746 | 13/12/2023 | 28870.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA ANNA MARIA MOREIRA NOS MESES DE MAIO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0017747 | 13/12/2023 | 23600.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA SEPHORA VERONICA ALVES SATIRO NOS MESES DE MARCOABRILMAIOJUNHO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161942023 | 0017748 | 13/12/2023 | 4530.00 | 12342816000182 | ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA INGRID ISIS ALVES DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0017749 | 13/12/2023 | 1080.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EGIDIO GOMES BEZERRA NETONO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0017750 | 13/12/2023 | 12000.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0017752 | 13/12/2023 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0017753 | 13/12/2023 | 6795.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0017754 | 13/12/2023 | 27181.27 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161682023 | 0017756 | 13/12/2023 | 9375.00 | 49868178000148 | ANA PAULA MORAIS BRAGA LYRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0017758 | 13/12/2023 | 15330.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ERICK LEITE VELOSO DANTASNO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0017759 | 13/12/2023 | 10100.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0017760 | 13/12/2023 | 7250.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0017761 | 13/12/2023 | 4635.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALPEDRO I PELA MEDICA DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161472022 | 0017762 | 13/12/2023 | 3450.00 | 45393432000148 | AXLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA LAIS CRISTINE SANTIAGO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162322023 | 0017763 | 13/12/2023 | 13560.00 | 50969845000168 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0017764 | 13/12/2023 | 8200.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ALLYSSON ALVES BARROS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0017765 | 13/12/2023 | 3870.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0017767 | 13/12/2023 | 8100.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRAL DE MELO PEIXOTO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161542023 | 0017768 | 13/12/2023 | 26100.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0017770 | 13/12/2023 | 4320.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANONO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0017772 | 13/12/2023 | 22400.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160112023 | 0017773 | 13/12/2023 | 31000.00 | 43350165000104 | GIOVANNA VIEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382023 | 0017775 | 13/12/2023 | 22585.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULLY ANE BONFIM ATAIDES NOS MESES DE ABRIL MAIO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862023 | 0017776 | 13/12/2023 | 15630.00 | 45157470000100 | JL SO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JORGE LUCAS SANTOS OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0017777 | 13/12/2023 | 21100.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0017778 | 13/12/2023 | 18660.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0017779 | 13/12/2023 | 17850.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0017780 | 13/12/2023 | 20800.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NOS MESES DEW MAR ABR MAI E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0017781 | 13/12/2023 | 48680.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS HEMODIALISES REALIZADOS NO HOSPITA MINICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0017782 | 13/12/2023 | 25700.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0017783 | 13/12/2023 | 10000.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0017784 | 13/12/2023 | 2370.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0017785 | 13/12/2023 | 10000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0017786 | 13/12/2023 | 20600.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0017787 | 13/12/2023 | 11200.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163102023 | 0017788 | 13/12/2023 | 9825.00 | 51532370000100 | DORGIVAL NAFS PINTO DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162422023 | 0017789 | 13/12/2023 | 5160.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0017790 | 13/12/2023 | 9720.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0017791 | 13/12/2023 | 35640.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHONO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 160132023 | 0017792 | 13/12/2023 | 1341.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO PERIODO DE 02102023 A 01112023 CONFORME FATURA N° 1077742 DE 06112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0017793 | 13/12/2023 | 9100.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0017794 | 13/12/2023 | 11955.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELAS MEDICAS DRA RAYSSA KELLY GOMES PAIVA E DRA BEATRIZ ROSENDO DA COSTA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0017795 | 13/12/2023 | 3345.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELAS MEDICAS DRA SILVYA MARIA GOCALVES E DRA ROBERTA LUANA SILVA BARROS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0017796 | 13/12/2023 | 17500.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0017797 | 13/12/2023 | 2370.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS HOSPITAL PEDRO INO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0017798 | 13/12/2023 | 13000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164302022 | 0017799 | 13/12/2023 | 3870.00 | 47455443000130 | JCRC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JULIO CESAR RIBEIRO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0017800 | 13/12/2023 | 540.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0017801 | 13/12/2023 | 7740.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0017834 | 14/12/2023 | 7800.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017836 | 14/12/2023 | 4315.92 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 31 EMPENHO DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0017837 | 14/12/2023 | 82365.37 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIOS DE MANIPULAO DE NUTRICAO PARENTERAL TOTAL NPT PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017838 | 14/12/2023 | 377.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 31 EMPENHO DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017839 | 14/12/2023 | 15456.08 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 31 EMPENHO DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES COMISS. DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017840 | 14/12/2023 | 3590.00 | 00027450147300 | MARIA JOSE DA SILVA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR MAIA PAIVA N 896 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS AD III INFANTOJUVENIL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017842 | 14/12/2023 | 3590.00 | 00027450147300 | MARIA JOSE DA SILVA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR MAIA PAIVA N 896 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS AD III INFANTOJUVENIL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160712023 | 0017844 | 14/12/2023 | 3400.00 | 00003083257457 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS RAMADINHA I LOCALIZADO NA RUA BRASILIANA GERVASIO DE CASTRO N 82 BAIRRO RAMADINHA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017845 | 14/12/2023 | 3590.00 | 00027450147300 | MARIA JOSE DA SILVA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR MAIA PAIVA N 896 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS AD III INFANTOJUVENIL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017846 | 14/12/2023 | 62933.04 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 60 DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM EFETIVOS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO NONA PARCELA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017847 | 14/12/2023 | 23501.82 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 61 DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS E CEDIDOS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0017849 | 14/12/2023 | 1645.69 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER A SEDE CONF. SOLICITACAO DE N9992023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017851 | 14/12/2023 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3.166 DE 20122013. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017853 | 14/12/2023 | 26800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE 2015 COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023. SENDO. DESCONTADO O VALOR DE 13.20000 DA REVASCULARIZACAO PAGO EM DUPLICIDADE EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017854 | 14/12/2023 | 183581.03 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 183.58103 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 69.13993 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017855 | 14/12/2023 | 320608.34 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162342023 | 0017856 | 14/12/2023 | 2327.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE ISOSOURCE SOYA 1L OU SIMILAR TROPHIC BASIC 800G OU SIMILAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017857 | 14/12/2023 | 4197.39 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE CIRURG. PEDIATRICA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0017858 | 14/12/2023 | 17670.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017859 | 14/12/2023 | 162124.03 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE CARDIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432023 | 0017860 | 14/12/2023 | 44745.00 | 50353728000175 | CHRISTIANE CARTAXO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NOS MESES DE ABRIL E SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0017861 | 14/12/2023 | 19845.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA DEBORA MELO AGRA DUARTE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017862 | 14/12/2023 | 9600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXCIDADE INCR. ANESTESIOL. C. CARD. DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0017863 | 14/12/2023 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0017864 | 14/12/2023 | 5400.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0017865 | 14/12/2023 | 14320.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAIZADOS NO SAMU JUNHO2022 A ABRIL2023 JUNHO E SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0017866 | 14/12/2023 | 22193.64 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXCIDADE DE REDUCAO DE FILAS DE PROC. ELETIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160572023 | 0017867 | 14/12/2023 | 60445.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR ISMAEL CAMILO KIM NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0017868 | 14/12/2023 | 14865.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA LUIZA DE CREDICO PARANHAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164322022 | 0017869 | 14/12/2023 | 9930.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUNO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0017870 | 14/12/2023 | 11779.98 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXCIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160612023 | 0017871 | 14/12/2023 | 8835.00 | 46074996000180 | MARINA AMORIM DE SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162942023 | 0017872 | 14/12/2023 | 7005.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR HERMANO BARBOSA DE LIMA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0017873 | 14/12/2023 | 949399.82 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 949.39982 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 302.63864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0017874 | 14/12/2023 | 67841.14 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0017875 | 14/12/2023 | 23700.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS SAMU PELOS MEDICOS DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA E DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017876 | 14/12/2023 | 45527.86 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0017877 | 14/12/2023 | 25640.95 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0017878 | 14/12/2023 | 17250.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0017879 | 14/12/2023 | 4320.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0017880 | 14/12/2023 | 8820.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0017881 | 14/12/2023 | 8533.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0017882 | 14/12/2023 | 22344.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017883 | 14/12/2023 | 26215.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0017884 | 14/12/2023 | 9720.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0017885 | 14/12/2023 | 252800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 316 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0017886 | 14/12/2023 | 25800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AIH COM COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO EM DIARIAS DE UTI DE PACIENTES RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023. CONF. TERMO DE AUDIENCIA NOTICIA DE FATO N 001 2022.049118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017887 | 14/12/2023 | 381.25 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DAS RESSONANCIA DE CEREBRO FETAL REALIZADO NA PACIENTE ALDACIRA DE LIMA NUMES INTERNA NO ISEA AUDIENCIA CONF. DOC N 0912023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802023 | 0017888 | 14/12/2023 | 2910.00 | 51354846000160 | ADALIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DRA ADALIA VICENTE DOS SANTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0017889 | 14/12/2023 | 3000.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0017890 | 14/12/2023 | 3240.00 | 50868818000107 | ALVES FIRMINO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0017891 | 14/12/2023 | 4266.64 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 14/12/2023 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE AFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RETINOGRAFIA FLUORESCENTE ANGIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA CONF. DOC N EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0017893 | 14/12/2023 | 4635.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0017894 | 14/12/2023 | 31088.71 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0017895 | 14/12/2023 | 13049.94 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161732023 | 0017896 | 14/12/2023 | 3600.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE GLUCERNA 850G TROPHIC BASIC 800GPRODIET PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 214002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0017897 | 14/12/2023 | 2160.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0017898 | 14/12/2023 | 1950.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA SEPHORA VERONICA ALVES SATIRO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0017899 | 14/12/2023 | 17400.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162332023 | 0017900 | 14/12/2023 | 11115.00 | 47181387000193 | CARVALHO DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELAS MEDICAS DRA FERNANDA CARVALHO E DRA MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA NOS MESES DE ABRIL E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0017901 | 14/12/2023 | 2370.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR CARLOS ANTONIO RAULINO OLIVEIRA C MARQUES NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0017902 | 14/12/2023 | 14460.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0017903 | 14/12/2023 | 540.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0017904 | 14/12/2023 | 12900.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0017905 | 14/12/2023 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3.166 DE 20122013. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164502022 | 0017906 | 14/12/2023 | 8640.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160822023 | 0017907 | 14/12/2023 | 1080.00 | 48699889000173 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592023 | 0017908 | 14/12/2023 | 11000.00 | 00066796318234 | JOSE GETULIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017909 | 14/12/2023 | 1692525.34 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS E ASSISTENTES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA PMCG SMSFMS SALARIO COMPLEMENTAR LEI 1443423 REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.FOLHA SUPLEMENTAR 22 EMPENHO DE DEZEMBRO DE 2023 NONA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0017910 | 14/12/2023 | 4740.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161312023 | 0017911 | 14/12/2023 | 3360.00 | 47312825000105 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0017912 | 14/12/2023 | 5200.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0017913 | 14/12/2023 | 4320.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0017914 | 14/12/2023 | 4320.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0017915 | 14/12/2023 | 4320.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELA MEDICA DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTINO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812023 | 0017916 | 14/12/2023 | 1290.00 | 49182422000114 | DRA GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA MARIA GALGANIA MOURA DE ARAUJO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162712023 | 0017917 | 14/12/2023 | 2160.00 | 51325564000135 | GESSYELLE AMARAL CAVALCANTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0017918 | 14/12/2023 | 16399.91 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICOS DR MARCIOUBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0017919 | 14/12/2023 | 3240.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL DR EDGLEY PELAS MEDICAS DRA CLARISSE NEVES DE QUEIROZ RODRIGUES E DRA ROBERTA LUANA SILVA BARBARA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272023 | 0017920 | 14/12/2023 | 1080.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS CAVALCANTE ROLIM NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162432022 | 0017921 | 14/12/2023 | 4320.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0017922 | 14/12/2023 | 6255.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0017923 | 14/12/2023 | 4500.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0017937 | 14/12/2023 | 317459.22 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0017938 | 14/12/2023 | 141332.85 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 141.33285 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 111.85132 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0017939 | 14/12/2023 | 10218.89 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE OPM. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0017943 | 14/12/2023 | 16232.77 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0017944 | 14/12/2023 | 61806.91 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0017961 | 14/12/2023 | 3565.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE DE 2023. PROC N 191 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0017963 | 14/12/2023 | 58888.42 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE DE 2023. PROC N 191 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0017941 | 14/12/2023 | 68769.01 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0017953 | 14/12/2023 | 1254.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE DOENCA MACULAR FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE DE 2023. PROC N 191 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162902023 | 0017957 | 14/12/2023 | 360.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE DE 2023. PROC N 191 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0017835 | 14/12/2023 | 114.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMRESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA SECRETRATIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCGPB CONFORME PREGAO N°1402022 COD 929651 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0052023 C. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elabora o de projetos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concurso | 000012023 | 0017833 | 14/12/2023 | 931981.02 | 49993692000105 | M.B.B. VIANA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORACAO DE ANTEPROJETOS E PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES PARA REQUALIFICACAO DA FEIRA CENTRAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME DISPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3712022 EDITAL DE LICITACAO MODALIDADE CONCURSO PuBLICO N 00012023 CONTRATO 2.09.0142023. PARA PAGAMENTO ETAPAS 01 E 02 ARMAZENS E CASSINO ELDORADO. | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172021 | 0017850 | 14/12/2023 | 6000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOS EMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE ACOES MODELOS E SUGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Ofic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0017852 | 14/12/2023 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE INSTALACAO IMPLANTACAO ATIVACAO CONFIGURACAO COM FORNECIMENTO DE APARELHOEQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO FACIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS EM REGIME DE COMODATO PARA CONTROLE E GESTAO DE PONTO TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS QUANTO A SUA OPERACIONALIDADE SUPORTE TECNICO E ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS QUANDO NECESSARIO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA ENQUANTO DA VIGÊNCIA DO CONTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017848 | 14/12/2023 | 934.97 | 00000991282418 | JOBEDIS MAGNO VIDAL DE NEGREIROS BRITO | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 77.1622023 do servidor Exonerado JOBEDIS MAGNO VIDAL DE NEGREIROS BRITO – matricula 26752 CPF 009.912.82418 proporcional do decimo terceiro.Banco Bradesco.Conta Corrente377333.Ag6394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017925 | 14/12/2023 | 2598.70 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL ( BRITO E BARBOSA LTDA) | Valor que se empenha para fazer face da despesa Seguem em anexo documentacao necessaria para Compra Direta com o objeto de aquisicao de 130 Panetones destinados a distribuicao aos servidores atendidos pela Secretaria de Financas. A aquisicao dos itens se faz necessaria para confraternizacao inerente ao periodo de final de ano da Secretaria a distribuicao sera realizada durante a confraternizacao final de 2023 em 1512 as quantidades previstas nas solicitacoes indicadas serao para entrega imediata. O valor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017970 | 14/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N081026490.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO QUEIROZ CAVALCANTI ADVOCACIA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019432565 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017971 | 14/12/2023 | 3824.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082978108.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO DAIANE GARCIAS BARRETO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019432976 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017972 | 14/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081783942.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA ELIANE AVELINO MARTINS EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019433716 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017974 | 14/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080855464.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOZA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019434424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017975 | 14/12/2023 | 1601.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080855464.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019434447 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 15/12/2023 | 1618.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002242458.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019451769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017926 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00010004651448 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017927 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00009328968470 | JOSÉ NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017928 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017929 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017930 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017932 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017933 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017934 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017935 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017936 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017945 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677773 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017947 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651270 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 728253 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017950 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017951 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677786 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017952 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017954 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017955 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017956 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017959 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017960 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017986 | 15/12/2023 | 854.90 | 00007353850418 | MELQUE DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ressarcimento de despesa referente a uma compra emergencial que se fez necessaria durante feriado municipal 08122024 para garantir a instalacao configuracao e entrega do servidor de homologacao do sistema ecidadeaquisicao do SSD NVMe 2TB.Banco Inter.Agência 0001.Conta 8854394 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018096 | 15/12/2023 | 665.00 | 50247115000153 | MATHEUS RIBEIRO JORGE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO NO EXPEDIENTE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018116 | 15/12/2023 | 4198.34 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018043 | 15/12/2023 | 16706.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS referente ao decimo terceiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0018044 | 15/12/2023 | 104181.40 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 97.5472023. | 01542022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018045 | 15/12/2023 | 2119.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 2 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS referente ao decimo terceiro salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018052 | 15/12/2023 | 2098.19 | 02345672000164 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - IPAN | Valor que se empenha referente ao repasse previdenciario para o IPAN aliquotas patronal 1685 e suplementar 4632 da servidora ANA LuCIA ALVES DE ALMEIDA matricula 1577 referente ao decimo terceiro salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018063 | 15/12/2023 | 1500.00 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento de bolsaauxilio aos 466 voluntarios ENSINO FUNDAMENTAL de natureza indenizatoria destinados ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018065 | 15/12/2023 | 1350.00 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento de 01 bolsaauxilio complementar ao empenho 17107 ENSINO INFANTIL de natureza indenizatoria destinado ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0018110 | 15/12/2023 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE INSTALACAO IMPLANTACAO ATIVACAO CONFIGURACAO COM FORNECIMENTO DE APARELHOEQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO FACIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS EM REGIME DE COMODATO PARA CONTROLE E GESTAO DE PONTO TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS QUANTO A SUA OPERACIONALIDADE SUPORTE TECNICO E ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS QUANDO NECESSARIO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA ENQUANTO DA VIGÊNCIA DO CONTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250092023 | 0017978 | 15/12/2023 | 7200.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com Aquisicao de Material de LImpeza e Higiene Pessoal para suprir as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao Eletronico 250092023 e Contrato 2.05.1162023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0017989 | 15/12/2023 | 455.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0017991 | 15/12/2023 | 3383.70 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades dos CREAS conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0017993 | 15/12/2023 | 2089.50 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0017994 | 15/12/2023 | 5339.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SCFV conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0017995 | 15/12/2023 | 1656.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0017997 | 15/12/2023 | 294.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao CRIP unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO SRP N 1042022 CONTRATO N 2.03.0772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0017998 | 15/12/2023 | 1551.50 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0017999 | 15/12/2023 | 621.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0018001 | 15/12/2023 | 6016.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0018002 | 15/12/2023 | 579.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0018003 | 15/12/2023 | 281700.00 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE CESTAS DE ALIMENTOS DESTINADAS AS FAMLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 874293 LEI MUNICIPAL N 69232018 E RESOLUCAO 0052022CMASCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0017987 | 15/12/2023 | 8350730.69 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO N 2.08.0082018 CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018 | 00072018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0017977 | 15/12/2023 | 4500.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ADITIVO 02 AO CONTRATO N° 2.12.0262021 DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o, manuten o de pra as, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0017962 | 15/12/2023 | 145052.27 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 33 medicao do contrato 2.14.0702020 Concorrência 0132020 Aditivo n 10 Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 06102023 a 28112023. | 14462020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0017964 | 15/12/2023 | 346155.85 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 24 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 Pregao Eletronico n 0982021 Aditivo 03 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 30 de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0017958 | 15/12/2023 | 8310.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163652023 | 0017942 | 15/12/2023 | 22095.00 | 52059555000102 | LUIZ ARTUR ALMEIDA CARDOSO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164392022 | 0017965 | 15/12/2023 | 84815.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS RELATIVO A SALDO DO MES DE AGOSTO E O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0017966 | 15/12/2023 | 5327.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0017968 | 15/12/2023 | 4500.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0017969 | 15/12/2023 | 67238.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0017973 | 15/12/2023 | 129963.30 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0017976 | 15/12/2023 | 5880.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0017979 | 15/12/2023 | 62480.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.4022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0017980 | 15/12/2023 | 535248.43 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N21.3672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0017981 | 15/12/2023 | 17666.60 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.4012021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0017982 | 15/12/2023 | 4500.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017983 | 15/12/2023 | 62000.00 | 19970265000140 | GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCREVUS 300MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ANTONIO LEOPOLDINO NETO PROCESSO N 08215436820198150001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.1592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017984 | 15/12/2023 | 22832.94 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 23 EMPENHO DEZEMBRO DE 2023 DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0017985 | 15/12/2023 | 34845.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0017988 | 15/12/2023 | 104937.60 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE DE 2023. PROC N 190 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 15/12/2023 | 45387.13 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES DE ENFERMAGEM EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2023 SENDO R 17.59700 E DO PATRONAL R27.79013 DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017992 | 15/12/2023 | 2235.06 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SENDO PATRONAL R86654 E ADICIONAL SUPLEMENTAR R1.23506 SALARIO DO MES NOVEMBRO DE 2023 FOLHA SUPLEMENTAR 40 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017996 | 15/12/2023 | 119816.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMPLEMENTOS UNIAO ENFERMAGEM E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0018000 | 15/12/2023 | 15120.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0018004 | 15/12/2023 | 17265.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161042023 | 0018005 | 15/12/2023 | 6990.00 | 00004475980402 | TARCILA GURGEL AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160442023 | 0018006 | 15/12/2023 | 2910.00 | 00008640643490 | ANA RAQUEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160412023 | 0018007 | 15/12/2023 | 5610.00 | 00001677629401 | CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MINICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062023 | 0018008 | 15/12/2023 | 2160.00 | 00070499650492 | CAMILLA MARIA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164252022 | 0018009 | 15/12/2023 | 4320.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160042023 | 0018010 | 15/12/2023 | 1620.00 | 00015149079766 | GABRIELA MARTINS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0018011 | 15/12/2023 | 19500.00 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162252023 | 0018012 | 15/12/2023 | 9930.00 | 00011072354489 | HENRIQUE MELLO RAPOSO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160872023 | 0018013 | 15/12/2023 | 4425.00 | 00010541364405 | LARA DAYANE DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0018014 | 15/12/2023 | 5820.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYI NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0018015 | 15/12/2023 | 5040.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0018016 | 15/12/2023 | 14000.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0018017 | 15/12/2023 | 540.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522023 | 0018018 | 15/12/2023 | 1620.00 | 00010267608446 | SABRINA BELCHIOR QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0018019 | 15/12/2023 | 4760.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0018020 | 15/12/2023 | 16849.95 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0018021 | 15/12/2023 | 10318.31 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0018022 | 15/12/2023 | 7875.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR MATHEUS LOPES THOMA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0018023 | 15/12/2023 | 7755.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0018024 | 15/12/2023 | 19000.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0018025 | 15/12/2023 | 1080.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0018026 | 15/12/2023 | 6900.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0018027 | 15/12/2023 | 12300.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0018028 | 15/12/2023 | 1066.66 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0018029 | 15/12/2023 | 12500.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0018030 | 15/12/2023 | 2928.78 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0018031 | 15/12/2023 | 10000.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0018032 | 15/12/2023 | 3175.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142023 | 0018033 | 15/12/2023 | 3780.00 | 51273840000169 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0018034 | 15/12/2023 | 5400.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0018035 | 15/12/2023 | 3240.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0018036 | 15/12/2023 | 4100.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0018037 | 15/12/2023 | 10198.22 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0018038 | 15/12/2023 | 21407.76 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0018039 | 15/12/2023 | 5200.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0018040 | 15/12/2023 | 5600.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0018041 | 15/12/2023 | 10456.70 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE ARTERIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0018057 | 15/12/2023 | 516850.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I UPAS EDGLEY E HCCONFORME SOLCIITACAO DE EMEPNHO GLOBAL N 212.403203. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018061 | 15/12/2023 | 1004.00 | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO MANUTENCAO ACOES SERVICOS PUBLICOS SAUDE APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO N° 210122023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0017946 | 15/12/2023 | 540.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0017948 | 15/12/2023 | 540.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163652023 | 0017940 | 15/12/2023 | 1080.00 | 52059555000102 | LUIZ ARTUR ALMEIDA CARDOSO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I RELATIVO A SALDO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0018069 | 18/12/2023 | 7425.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163622023 | 0018084 | 18/12/2023 | 22000.00 | 00007628090192 | SASHOY NATALIA PLUMMER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018101 | 18/12/2023 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2023. APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162352023 | 0018109 | 18/12/2023 | 4000.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZAO DE EXAME CGH ARRAY 850K EM FAVOR DE LUCAS FRANCISCO PEQUENO LEITE COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 0827258 52.2023.8.15.0001 CONF. SOLICITACAO DE N 9132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162382023 | 0018111 | 18/12/2023 | 6000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZAO DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA HADASSA MOURA SILVA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 0824285 27.2023.8.15.0001 CONF. SOLICITACAO DE N 9152023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0018112 | 18/12/2023 | 12947.76 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 9162023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018113 | 18/12/2023 | 13814.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COM. REPRESENTAÇÕES LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDRE A DEMANDA DO SETOR DA SAUDE BUCAL CONFORME PROTOCOLO 42.9182023. QUE NA PLATAFORMA DE 1DOC COMISSAO DE SINDIC. PORTARIA 0202023SMSGS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0018115 | 18/12/2023 | 67900.80 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE DE 2023. PROC N 191 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0018117 | 18/12/2023 | 92592.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE DE 2023. PROC N 191 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0018119 | 18/12/2023 | 32407.20 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE DE 2023. PROC N 191 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0018120 | 18/12/2023 | 276906.44 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. PROC N 191 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018124 | 18/12/2023 | 12500.00 | 00058894560406 | ANA AMELIA ROSADO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO N 403 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I INTERVENCAO PRECOCE DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBERO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164322022 | 0018125 | 18/12/2023 | 9930.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUNO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 18/12/2023 | 4645.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0392023 PREGAO ELETRONICO N 0242023 E PROCESSO LICITATORIO N 0512023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. EMPENHO SEM CONTRATO ORDEM DE FORNECIMENTO 0362023 ATA A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000352023 | 0018042 | 18/12/2023 | 14133.83 | 85200665000100 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE SOLUCAO DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE CONTRATOS E MEDICOES DE OBRAS E SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICO SAAS OBRAS.GOV. CONFORME CONTRATO N 2.08.01120 23SECOBPMCG INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0352023. REFERENTE A 8 MEDICAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0018097 | 18/12/2023 | 525654.18 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS MANUTENCAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB.REFERENTE A 6 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0122023 ARP N 1012022. PERIODO 2710 A 25112023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018047 | 18/12/2023 | 7778.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA CONFORME O CONTRATO 2.03.1592023 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018048 | 18/12/2023 | 7631.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNID. DE ACOLHIMENTO PADULTOS E FAMILIAS CONFORME O CONTRATO 2.03.1592023 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018049 | 18/12/2023 | 7631.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CREAS CONFORME O CONTRATO 2.03.1592023 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018050 | 18/12/2023 | 3448.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.03.1592023 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018051 | 18/12/2023 | 735.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.03.1592023 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018053 | 18/12/2023 | 7631.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.03.1592023 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0018054 | 18/12/2023 | 4875.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0032021 E 3 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0372021.Referente periodo de 15 de Novembro a 15 de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018055 | 18/12/2023 | 3424.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico 250112023 e contrato 2.05.1552023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018056 | 18/12/2023 | 2283.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico 250112023 e contrato 2.05.1552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018059 | 18/12/2023 | 2283.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII E IV conforme Pregao Eletronico 250112023 e contrato 2.05.1552023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018060 | 18/12/2023 | 2283.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico 250112023 e contrato 2.05.1552023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018062 | 18/12/2023 | 4566.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades do FMAS conforme Pregao Eletronico 250112023 e contrato 2.05.1552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0018068 | 18/12/2023 | 3693.60 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0018071 | 18/12/2023 | 2095.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades do SCFV conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0018072 | 18/12/2023 | 473.69 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Familias e Adultos conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0018073 | 18/12/2023 | 1431.40 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades do CREAS conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0018074 | 18/12/2023 | 5655.45 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento aos CREAS unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0018075 | 18/12/2023 | 11692.45 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao SCFV unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0018076 | 18/12/2023 | 776.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0018077 | 18/12/2023 | 6814.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento as Unidaedes de Acolhimento para Adultos e Familias unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0018078 | 18/12/2023 | 11697.93 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento as Casas da Esperanca IIIIII E IV unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0018079 | 18/12/2023 | 1048.15 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento aos Conselhos Tutelares unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0018080 | 18/12/2023 | 567.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao CRIP unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018081 | 18/12/2023 | 3455.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades das CASAS DE ESPERANCA I II III E IV conforme Pregao Eletronico N 2.05.0112023 e Contrato N 2.03.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0018082 | 18/12/2023 | 3537.68 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento aos CRAS unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018083 | 18/12/2023 | 3414.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao Eletronico N 2.05.0112023 e Contrato N 2.03.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018086 | 18/12/2023 | 1200.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades do FMAS conforme Pregao Eletronico N 2.05.0112023 e Contrato N 2.03.1582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018087 | 18/12/2023 | 1347.75 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades da UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTO E FAMILIAS conforme Pregao Eletronico N 2.05.0112023 e Contrato N 2.03.1582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250112023 | 0018088 | 18/12/2023 | 750.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com Aquisicao de Carnes Frango Frios e Derivados para atender as necessidades da SCFV conforme Pregao Eletronico N 2.05.0112023 e Contrato N 2.03.1582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0018100 | 18/12/2023 | 1084.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0018102 | 18/12/2023 | 867.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0018103 | 18/12/2023 | 867.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0018104 | 18/12/2023 | 542.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0018105 | 18/12/2023 | 325.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0018106 | 18/12/2023 | 1300.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0018107 | 18/12/2023 | 1300.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES DAS CASAS DAS ESPERANCA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0018108 | 18/12/2023 | 2168.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018133 | 18/12/2023 | 124980.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 97.9292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0018085 | 18/12/2023 | 17100.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPE??O VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 97.8012023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018093 | 18/12/2023 | 3400.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CIMENTO. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 97.8702023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0018098 | 18/12/2023 | 132.30 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB ESCOLAS. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 97.5372023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018092 | 18/12/2023 | 66000.00 | 18729119000165 | ASSORAC- ASSOCIAÇÃO RAÍZES DA CULTURA | Valor que se empenha referese ao termo de fomentol 0082023 do CMDDCA celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAMPINA GRANDE PB FMCA e a ASSORAC ASSOCIACAO RAIZES DA CULTURA. por meio da formalizacao de termo de Fomento DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO. PARA A CONSECUCAO DE FINALIDADES DE INTERESSE PuBLICO E RECIPROCO MEDIANTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES ESTABELECIDAS NO ESTATUTO DA ASSOCIACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 025052023 | 0018161 | 18/12/2023 | 6016.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme o Contrato 2.05.0772023 da Ata de Registro de Precos 2.05.0052023 decorrente do Pregao Eletronico SRP 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 18/12/2023 | 7507.49 | 00038166000105 | BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN | EMPENHO PARA REGISTRO DE DEBITO POR BLOQUEIO JUDICIAL BACEN CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL EM 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018172 | 18/12/2023 | 1453.33 | 00038166000105 | BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN | EMPENHO PARA REGISTRO DE DEBITO POR BLOQUEIO JUDICIAL BACEN CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL EM 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018173 | 18/12/2023 | 1039.18 | 00038166000105 | BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN | EMPENHO PARA REGISTRO DE DEBITO POR BLOQUEIO JUDICIAL BACEN CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL EM 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018174 | 18/12/2023 | 330.00 | 47745841000191 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA A YASMIN ALBUQUERQUE COLABORADORA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018175 | 18/12/2023 | 5527.35 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRODUTOS PECAS E MAODEOBRA DO VEICULO FORD KA PLACAS QSH5555 DE PROPRIEDADE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018176 | 18/12/2023 | 1920.00 | 00085352390497 | ZENILDO FERNANDES DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA MANUTENCAO DO TELHADO E TUBULACOES PARA ARCONDICIONADO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018177 | 18/12/2023 | 330.00 | 47745841000191 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA A ERALDO ESTRELA COLABORADOR DO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018178 | 18/12/2023 | 672.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS ANOS 20212022 E 2023 DA MOTO DE PLACAS QSL9G08 DE PROPRIEDADE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 250142023 | 0018114 | 18/12/2023 | 12670.00 | 05207424000145 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICO EM GERAL EM ATENDIMENTO AO INSTITUTO DE EDUCACAO E ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE RECURSOS OBTIDOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIAS. Conforme PREGAO ELETRONICO N 250142023 E contrato N 2.05.2072023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 250142023 | 0018118 | 18/12/2023 | 298.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICO EM GERAL EM ATENDIMENTO AO INSTITUTO DE EDUCACAO E ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE RECURSOS OBTIDOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIAS. Conforme PREGAO ELETRONICO N 250142023 E contrato N 2.05.2112023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 250142023 | 0018121 | 18/12/2023 | 3137.28 | 45329312000181 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICO EM GERAL EM ATENDIMENTO AO INSTITUTO DE EDUCACAO E ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE RECURSOS OBTIDOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIAS. Conforme PREGAO ELETRONICO N 250142023 E contrato N 2.05.2082023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 250142023 | 0018122 | 18/12/2023 | 659.03 | 49329140000105 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICO EM GERAL EM ATENDIMENTO AO INSTITUTO DE EDUCACAO E ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE RECURSOS OBTIDOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIAS. Conforme PREGAO ELETRONICO N 250142023 E contrato N 2.05.2102023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | A es de assist ncia geral comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 250142023 | 0018123 | 18/12/2023 | 6739.98 | 47808825000109 | SPIN AR CONDICIONADO LTDA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICO EM GERAL EM ATENDIMENTO AO INSTITUTO DE EDUCACAO E ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE RECURSOS OBTIDOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIAS. Conforme PREGAO ELETRONICO N 250142023 E contrato N 2.05.2092023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018099 | 18/12/2023 | 762152.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS RGPS DA FOLHA NOVEMBRO DE 2023RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOCONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018064 | 18/12/2023 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PASEPPGFNINSCRICAO 42.7.12.00076543 PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO0836 DOCUMENTO N 07.17.23335.72627905 APURACAO 28122023.COM VENCIMENTO EM 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018067 | 18/12/2023 | 306733.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 28122023 COM VENCIMENTO EM 28122023N DO DOCUMENTO 07.03.23335.73344344OBSERVACOES 0111000130003144704181477 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018070 | 18/12/2023 | 9477.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDRAL CODIGO 0056 PISPASEP PGFNSISPAR 005111796 NuMERO DE DOCUMENTO 07.07.23335.72453478 COM VENCIMENTO EM 28122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018089 | 18/12/2023 | 463936.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051. CODIGO DONOMINACAO 4133 4156 4162 7373 DIV.ATIVACONTR. SEGURADOS E EMPREGADORDIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL.DAUMULTA DESC.OBR.ACE.PREV.COM VENCIMENTO EM 28122023. EC 1132021 PGFN DOCUMENTO07.17.23335.72371536 PERIODO DE APURACAO 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018090 | 18/12/2023 | 1367.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR 007202439 DOCUMENTO N 07.17.23335.72298600 PERIODO DE APURACAO 28122023. COM VENCIMENTO EM 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 18/12/2023 | 2118.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA DA MULTA DA FISCALIZACAO SISOBRAPREF.0560 SALDO DEVEDOR 117.98697 PROCESSO N 196.12.720161202348 JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 2408 NTO PERIODO DE APURACAO 01011980 COM VENCIMENTO EM 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018094 | 18/12/2023 | 18293.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEP PERIODO DE APURACAO 28122023 COM VENCIMENTO EM 28122023. N DO DOCUMENTO 07.03.23335.73491274 OBSERVACAO022600011000060461123207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018095 | 18/12/2023 | 2775.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOCODIGO 4156 DIV.ATIVACONTR.EMPREGADOR 4162 DIV.ATIVARIAMB.AP.ESPECIALPGFNSISPAR008240480 DOCUMENTO 07.17.23335.7220559 PERIODO DE APURACAO 28122023 COM VENCIMENTO EM 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018126 | 18/12/2023 | 32135.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DE MORA E DOS ENCARGOS LEGAIS.INSCRICAO42.7.12.00076543 DOCUMENTO N 07.17.23335.72627905 CODIGO 0836DIV.ATIVAPASEP PERIODO DE APURACAO 28122023. COM VENCIMENTO EM 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018127 | 18/12/2023 | 22706.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALDOCUMENTO N 07.17.23335.72453478 OBSERVACOES PGFNSISPAR 005111796 CODIGO 0056 PISPASEP PERIODO DE APURACAO 28122023.COM VENCIMENTO EM 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018132 | 18/12/2023 | 142446.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL N 07.03.23335.73344344 OBSERVACOES 0111000130003144704181477 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 28122023 COM VENCIMENTO EM 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018134 | 18/12/2023 | 309336.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL N DOCUMENTO 07.17.23335.72371536 OBSERVACOES PGFNSISPAR006524051. CODIGOS 4133 4156 4162 4373 DIV.ATIVACONTR.SEGURADOS DIV.ATIVACONT.EMPREGADOR DIVI.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL DAUMULTADESC.OBR.ACE.PREV PERIODO DE APURACAO 28122023. COM VENCIMENTO EM 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018135 | 18/12/2023 | 719.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO07.17.23335.72298600 OBSERVACOES PGFNSISPAR 007202439 CODIGO 0076 MULTASCLT PERIODO DE APURACAO 28122023. COM VENCIMENTO EM 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018137 | 18/12/2023 | 195.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS PROCESSO N 19612720161202348 PERIODO 01011980 CODIGO 2408 PARCELAMENTO SISOBRAPREF 0560 SALDO DEVEDOR 117.98697 COM VENCIMENTO EM 281122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 18/12/2023 | 1115.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO 07.03.23335.73491274 OBSERVACOES 022600011000060461123207 PERIODO DE APURACAO 28122023 COM VENCIMENTO EM 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 18/12/2023 | 1597.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO 07.17.23335.72210559 PGFNSISPAR00824048.CODIGO 4156 DIV.ATIVACONTR.EMPREGADOR 4162 DIV.ATIVARI.AMB.AP.ESPECIAL COM VENCIMENTO EM 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018151 | 19/12/2023 | 390758.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA OBRIGACOES TRIBITARIAS E CONTRIBUTIVASPASEP MENSAL PERIODO DE APURACAO 30112023 COM VENCIMENTO EM 22122023.CODIGO 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018215 | 19/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080573064.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADOJOAO LUIS FERNANDES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019613817 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018218 | 19/12/2023 | 2743.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000249981.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019618398 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018223 | 19/12/2023 | 84.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18.6279 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001873282.2023.4.05.8201 AUTORINTERESSADO S D S R EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019627554 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018256 | 19/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000249981.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADOIRECE MOTA DE ARAUJO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019618275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018257 | 19/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000249981.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MACIMIRA OLIVEIRA DE SOUZA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019618305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018258 | 19/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000249981.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSIAS ANTONIO DOS SANTOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019618348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018260 | 19/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000249981.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSEFA HILDA DA SILVA BARBOZA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019618376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018378 | 19/12/2023 | 128360.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA DE ENCARGOSJUROS SOBRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO 061256049 FINISA PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME OFICIO N° 2442023SEFINDFCG DATADO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018162 | 19/12/2023 | 180.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | A es do Conselho Municipal de Assist ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018163 | 19/12/2023 | 43.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades das CMAS conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0018188 | 19/12/2023 | 10000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias. Conforme o segundo termo aditivo ao contrato 2.05.0012021 e Processo licitatorio n°2.05.0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018190 | 19/12/2023 | 1080.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018192 | 19/12/2023 | 187.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do CRIP conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018197 | 19/12/2023 | 1440.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018200 | 19/12/2023 | 1440.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018202 | 19/12/2023 | 720.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do FMAS conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018138 | 19/12/2023 | 64000.00 | 22789570000145 | ONG - NOSSA RAMADINHA MELHOR | Valor que se empenha referese ao termo de fomentol 0092023 do CMDDCA celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAMPINA GRANDE PB FMCA e a ONG NOSSA RAMADINHA MELHOR. Por meio da formalizacao de termo de Fomento DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO. PARA A CONSECUCAO DE FINALIDADES DE INTERESSE PuBLICO E RECIPROCO MEDIANTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES ESTABELECIDAS NO ESTATUTO DA ORGANIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0018149 | 19/12/2023 | 5000.00 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CARTOES ELETRONICOS PARA O BENEFICIO AUXILIO ALIMENTACAO NA MODALIDADE REFEICAO PARA UTILIZACAO EM RESTAURANTES CREDENCIADOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL SEGUIDA DE RECARGAS MENSAIS NOS CARTOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 98.1072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0018164 | 19/12/2023 | 30000.00 | 34140729000185 | KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COTACAO RESERVAS ALTERACOES REMARCACOES E CANCELAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 96.7632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0018189 | 19/12/2023 | 7808.67 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6° MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL ANITA CABRAL PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 98.3402023 . | 01632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0018144 | 19/12/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1292021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS – DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0018145 | 19/12/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1292021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS – DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0018146 | 19/12/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.1292021 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS – DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018153 | 19/12/2023 | 304.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com as contas de servico de AGUA E ESGOTO onde funciona a CREAS I referente ao mês de DEZEMBRO2023. terreo e 1 andar | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018154 | 19/12/2023 | 621.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca IV do mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018156 | 19/12/2023 | 28.80 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do Ruanda conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018157 | 19/12/2023 | 576.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018158 | 19/12/2023 | 648.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades dos Conselhos Tutelares conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018204 | 19/12/2023 | 720.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018205 | 19/12/2023 | 525.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018128 | 19/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RRT DE PROJETO DE DUPLICACAO DA AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA CAU A1407996 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018129 | 19/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RRT DE PROJETO URBANISTICO EXECUTIVO FEITO PELO SETOR ATECPROJ SECOB.CAU A1041975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018130 | 19/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RRT REFERENTE AO PROJETO URBANISTICO EXECUTIVO FEITO PELO SETOR ATECPROJ SECOB.CAU A724793 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018131 | 19/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RRT REFERENE AO PROJETO URBANISTICO EXECUTIVO FEITO PELO SETOR ATECPROJSECOB. CAU A1686836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018140 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA REVITALIZACAO DA PRACA ALUIZIO CAMPOS II PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018141 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA REVITALIZACAO DA PRACA PRIMORAR PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018142 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA REVITALIZACAO DA PRACA DO ARAXA PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018143 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA REVITALIZACAO DA PRACA ALUIZIO CAMPOS I PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0018136 | 19/12/2023 | 4125.01 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 49 medicao do contrato n 2.14.0482019 Pregao n 2.14.0142019 Aditivo 03 Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 30 de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018148 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00056175639472 | AILTON BALBINO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA QUERUBINA PEREIRA DOS SANTOS 185 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS MALVINAS III DURANTE O MES DE DEZEMBROE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018150 | 19/12/2023 | 2500.00 | 00053556704404 | ALBERTO ANTONIO DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTA CECILIA N 94 BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II CAPS II DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0018152 | 19/12/2023 | 43195.58 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.4052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162342023 | 0018155 | 19/12/2023 | 1584.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE TROPHIC 15 1000ML OU SIMILAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.4042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0018159 | 19/12/2023 | 4656.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GUADANAPO DE PAPEL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 10052023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0018160 | 19/12/2023 | 13725.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 214062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160102023 | 0018165 | 19/12/2023 | 833.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 4662023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018166 | 19/12/2023 | 257508.29 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | REPASSE DA 9 NONA PARCELA DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS TECNICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRASCONCEDIDOS PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATUALIZADOSENDIDADE FILANTROPICA CNES 2315793 1DOC76.6422023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018167 | 19/12/2023 | 200490.88 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS A 9NONA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 2731474 1DOC PROTOCOLO N 76.6152023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018168 | 19/12/2023 | 304259.45 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADE PARTICULAR CONVENIADA AO SUS AO CNES 2362821 CORRESPONDENTE A 9 NONAPARCELA DE 2023. 1DOC PROTOCOLO N 76.7142023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018169 | 19/12/2023 | 7599.69 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSE DA 9 NONA PARCELA2023 DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVO AO COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIA LDE ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS COM CERTIFIVADO CEBAS NA AREA DE SAUDE FILANTROPICAS E AOS PRESTADORES DE SERV. CONTRATUALIZADOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONCEDIDOS PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 1DOC77.2002023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018170 | 19/12/2023 | 53827.41 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADE PARTICULAR CONVENIADA AO CNES 2613735 CORRESPONDENTE A 9 NONA PARCELA DE 2023. 1DOC PROTOCOLO N 76.6322023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0018183 | 20/12/2023 | 24188.03 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0018184 | 20/12/2023 | 228.70 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562023 | 0018185 | 20/12/2023 | 26241.40 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0018199 | 20/12/2023 | 364335.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBIOTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA E HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB.CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162342023 | 0018206 | 20/12/2023 | 1830.00 | 50869811000100 | YULLE FEITOSA LEAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0018209 | 20/12/2023 | 7095.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA KALINA LIGIA ALVES DE ARAUJO RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0018210 | 20/12/2023 | 17895.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOAO ANTONIO FIGUEIREDO BERNARDINO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163072023 | 0018211 | 20/12/2023 | 5385.00 | 51143762000188 | MARIA INES DE ARAUJO SOUSA MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA CAMILLA NAYARA CASTELO BRANCO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0018214 | 20/12/2023 | 12915.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ALEXANDRE BAHLLMER DE MELO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018224 | 20/12/2023 | 2860.00 | 00004808811464 | Wandson Farias Gurjao | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE SN AREA RURAL SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS BEMTEVI DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018225 | 20/12/2023 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160572023 | 0018226 | 20/12/2023 | 4000.00 | 00046141200400 | JOSE HELIO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU GUSMAO BASTOS N° 359 SERROTAO CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS MALVINAS III DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018227 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00039688917400 | VERA LUCIA CAMARA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTHUR FERREIRA DE CASTO N 32 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAUPETICA FEMININA II NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00039688917400 | VERA LUCIA CAMARA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTHUR FERREIRA DE CASTO N 32 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAUPETICA FEMININA II NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018231 | 20/12/2023 | 59488.27 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO NA TABELA SUS DE PROCEDIMENTO APROVADOS EM MAIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0018232 | 20/12/2023 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0018233 | 20/12/2023 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0018234 | 20/12/2023 | 250783.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. PROC N 190 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0018235 | 20/12/2023 | 42343.01 | 18965980000122 | BR SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QWUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO FENO SILAGEM E FARELO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 10012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0018242 | 20/12/2023 | 182.66 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AIH COM COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO EM MARCAPASSOS DE PACIENTES RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023. CONF. TERMO DE AUDIENCIA NOTICIA DE FATO N 001 2022.079546 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018246 | 20/12/2023 | 230908.78 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | REPASSE DA 9 NONA PARCELA2023 DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVO AO COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIA LDE ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS COM CERTIFIVADO CEBAS NA AREA DE SAUDE FILANTROPICAS E AOS PRESTADORES DE SERV. CONTRATUALIZADOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONCEDIDOS PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 1DOC77.1502023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018247 | 20/12/2023 | 5851.90 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | REPASSE DA 9 NONA PARCELA2023 DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVO AO COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIA LDE ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS COM CERTIFIVADO CEBAS NA AREA DE SAUDE FILANTROPICAS E AOS PRESTADORES DE SERV. CONTRATUALIZADOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONCEDIDOS PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 1DOC79.0412023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018248 | 20/12/2023 | 255327.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS AS PARCELAS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS TECNICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRASCONCEDIDOS PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATUALIZADOSENDIDADE FILANTROPICA CNES 2315793 1DOC76.6422023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018249 | 20/12/2023 | 286139.73 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVO AO COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIA LDE ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS COM CERTIFIVADO CEBAS NA AREA DE SAUDE FILANTROPICAS E AOS PRESTADORES DE SERV. CONTRATUALIZADOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONCEDIDOS PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 1DOC77.1502023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018250 | 20/12/2023 | 52795.24 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADE PARTICULAR CONVENIADA AO CNES 2613735 CORRESPONDENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 1DOC PROTOCOLO N 76.6322023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018251 | 20/12/2023 | 5266.36 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVO AO COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIA LDE ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS COM CERTIFIVADO CEBAS NA AREA DE SAUDE FILANTROPICAS E AOS PRESTADORES DE SERV. CONTRATUALIZADOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONCEDIDOS PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 1DOC79.0412023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 20/12/2023 | 7599.69 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSEDO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVO AO COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIA LDE ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS COM CERTIFIVADO CEBAS NA AREA DE SAUDE FILANTROPICAS E AOS PRESTADORES DE SERV. CONTRATUALIZADOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONCEDIDOS PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 1DOC77.2002023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018253 | 20/12/2023 | 299096.41 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADE PARTICULAR CONVENIADA AO SUS AO CNES 2362821 CORRESPONDENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 20231DOC PROTOCOLO N 76.7142023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018254 | 20/12/2023 | 202504.59 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 2731474 1DOC PROTOCOLO N 76.6152023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 20/12/2023 | 73367.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMPLEMENTOS UNIAO ENFERMAGEM E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092021 | 0018194 | 20/12/2023 | 164.30 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | Reajustamento da 4 Medicao do Contrato n 2.14.0622021 Pregao Eletronico n 0602021 Aditivo n 02 Contratacao de Empresa Especializada para executar servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final incineracao ambientalmente adequada dos residuos de exumacao grupo a rdc 22218 dos cemiterios Municipais de Campina GrandePB para atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018179 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA REVITALIZACAO DA PRACA DA VITORIA PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA REVITALIZACAO DA PRACA JOSE AMERICO PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018181 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA REVITALIZACAO DA PRACA NOSSA SENHORA DE FATIMA PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018182 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA REVITALIZACAO DA PRACA FLORINDA COLACO PROGRAMA PRACA DA GENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0018193 | 20/12/2023 | 769306.54 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO EXPANSAO.REFERENTE A 6 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0122023 ARP N 1012022 PERIODO 2710 a 25112023. | 00032023 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0018237 | 20/12/2023 | 670645.89 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJUNTO JOAO AGRIPINO CONJUNTO MARIZ ITARARE JARDIM BORBOREMA JARDIM PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESIDENTE MEDICI SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB CONTRATO N 2.08.0022019 CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018 CONTRATO DE REPASSE N 1047251222017OGU REFERENTE AO REPASSE DA 24 MEDICAO GLOSAS ANTERIORES DA META II E PENDÊNCIAS DA VISTORIA ANTERIOR C | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0018238 | 20/12/2023 | 416031.83 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS MANUTENCAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB.REFERENTE A 7 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0122023 ARP N 1012022. PERIODO 2611 A 12122023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | A es de eficientiza o energ tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0018239 | 20/12/2023 | 560557.15 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO EXPANSAO.REFERENTE A 7 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0122023 ARP N 1012022 PERIODO 2611 A 12122023. | 00032023 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082023 | 0018240 | 20/12/2023 | 256408.64 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA BAIRRO DAS NACOES SANTO ANTONIO SANTA ROSA LIBERDADE NOVO HORIZONTE TRÊS IRMAS PRESIDENTE MEDICI CATOLE DE ZE FEREIRA DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA E DISTRITO DE GALANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A 2 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0222023 CONCORRÊNCIA 0082023 CONTRATO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL N 40000222 PERIODO 11112023 A 30112023. | 00092023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042023 | 0018241 | 20/12/2023 | 206143.29 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE 1.550M DA AVENIDA TAVARES A COMPLEMENTACAO DE 140M DA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA E 215M DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO ATE O CRUZAMENTO COM A AVENIDA TAVARES NO MINICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB REFERENTE A 3 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0152023 CONCORRÊNCIA N 0042023 PERIODO 28102023 A 04122023.CONTRATO FINISA N 061256049. | 00062023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Infraestrutura para realiza o de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0018187 | 20/12/2023 | 76912.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAGRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME PREGAO ELETROnICON 05623 E CONTRATO N 2.07.0162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manuten o dos espa os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018222 | 20/12/2023 | 29923.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE FATURAS MENSAIS DA ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIASA CDCS4133652841846252 4270979841704907418261064217040542463487481919 41826106E48658276 DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZERDO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DAPARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.EMPENHO ANULADO N8385 VISTO QUE A ENERGIA MUDOU O N DO CNPJ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0018207 | 20/12/2023 | 1319.71 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1° Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades dos CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0018208 | 20/12/2023 | 1057.23 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1° Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades das Unidades do SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0018212 | 20/12/2023 | 577.17 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1° Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades do FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082023 | 0018213 | 20/12/2023 | 1824.02 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Despesa com aquisicao de produtos de panificacao para fabricacao de paes em atendimento ao CRIP conforme Pregao eletronico N 2.05.0082023 e contrato N 2.05.1462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082023 | 0018216 | 20/12/2023 | 6173.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA FABRICACAO DE PAES EM ATENDIMENTO AO CRIP CONFORME O PREGAO ELETRONICO 2.05.0082023 E CONTRATO 2.05.1452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0018217 | 20/12/2023 | 2095.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0018219 | 20/12/2023 | 2095.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades das Unidades do SCFV conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0018220 | 20/12/2023 | 1431.40 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades das Unidades do CREAS conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0018221 | 20/12/2023 | 473.69 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018229 | 20/12/2023 | 26347.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ CRIANCA FELIZ EXTENSAO FMAS FEDERAL Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018230 | 20/12/2023 | 15605.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CADASTRO uNICO COZINHAS COMUNITARIAS FMAS FEDERAL Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018243 | 20/12/2023 | 27997.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRASSCFV PROTECAO BASICA CRAS GALANTESCFV CRAS MULTIRAO CRAS MALVINAS CRAS PEDREGAL CRAS SAO JOSE DA MATA CRAS LIBERDADE CRAS CONTINENTAL CRAS GLORIASCFV CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 20/12/2023 | 3665.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018259 | 20/12/2023 | 525.60 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018255 | 20/12/2023 | 41950.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.4582023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018261 | 20/12/2023 | 2147.25 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.4612023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018262 | 20/12/2023 | 33352.50 | 18995457000149 | NOBREGA E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO98.4712023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018263 | 20/12/2023 | 4060.00 | 20063556000134 | AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.5002023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018264 | 20/12/2023 | 385.40 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.5042023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018265 | 20/12/2023 | 15202.50 | 19299794000164 | CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.4972023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018266 | 20/12/2023 | 31899.51 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.5072023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018267 | 20/12/2023 | 13900.00 | 37405049000134 | VILA METAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.5122023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0018269 | 20/12/2023 | 7462.89 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.3732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018271 | 20/12/2023 | 2278.00 | 41467016000196 | MILLENIUM LICITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.5142023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018274 | 20/12/2023 | 17075.20 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.5262023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018275 | 20/12/2023 | 4423.00 | 45400762000113 | AZULAO MATERIAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.5212023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018276 | 20/12/2023 | 49530.95 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.5312023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018278 | 20/12/2023 | 2068.50 | 23280366000167 | SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.5332023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0018203 | 20/12/2023 | 1184.77 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1° Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades das Unidades dos CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0018201 | 20/12/2023 | 2340.45 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1° Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades das Unidades das CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es do programa crian a feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0018198 | 20/12/2023 | 333.99 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1° Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades do CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0018196 | 20/12/2023 | 139.84 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1. Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0018191 | 20/12/2023 | 210.06 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1° Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades das Unidades de ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018272 | 20/12/2023 | 24000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS TARIFAS DE REGISTRO BAIXA E LIQUIDACAO DE TITULOS DEBITADAS NAS CONTAS N 86.5052 39.520X 43.0986 115578 42.8930 18.6279 85.0071 31.3777 17.0690 13.8436 11.8494 7.6651 7.7186 8.9486 13.1075 15.2609 283.1414 AGÊNCIA 0639 DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Senten as judiciais e precat rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018324 | 20/12/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002135729.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20230019628534 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0018195 | 20/12/2023 | 20000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA Apoio institucional a Campanha Natal Premiado da CDL Campina Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0018186 | 20/12/2023 | 5243.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COPIA E DIGITALIZACAO CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO PARADIGITALIZACAO IMPRESSOES MONOCROMATICAS E POLICROMATICAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS EXCETO O PAPEL E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS ALEM DOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO ASSISTÊNCIA TECNICA ESPECIALIZADA.DEZEMBRO 2023.NE 2044 ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/12/2023 | 218192.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS RGPS DA FOLHA DO 13° DE 2023RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOCONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018245 | 20/12/2023 | 6959.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS RGPS COMPLEMENTO DA FOLHA NOVEMBRO DE 2023RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0018363 | 20/12/2023 | 1323.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI OS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS TIPO XEROX E SCANNER ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME CONTRATO N 05.0052023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018364 | 20/12/2023 | 850.00 | 00008784784423 | ANGELO ARGEMIRO CARNEIRO CHAVES FREIRE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFRATERNIZACAO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0018365 | 20/12/2023 | 22501.15 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0018366 | 20/12/2023 | 17682.75 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS PARA O PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/12/2023 | 1090.09 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018346 | 20/12/2023 | 15622.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS RGPS COMPLEMENTO DA FOLHANOVEMBRO DE 2023RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018268 | 21/12/2023 | 36471.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com as contas de energia eletrica das unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social referentes ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 21/12/2023 | 924.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018633 | 21/12/2023 | 107197.14 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 2211 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 21/12/2023 | 702988.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A 14 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 21/12/2023 | 61391.35 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PENSOES ESPECIAIS SEFIN DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018288 | 21/12/2023 | 68440.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.4652023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018397 | 21/12/2023 | 76118.87 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para pagamento de guia do FNDE debitada na nossa conta BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 639 CONTA 39.0070 em dezembro de 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018277 | 21/12/2023 | 344.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de DEZEMBRO de 2023 conforme solicitacao 1doc 2.5962023 despacho 22 onde funciona o Centro POP. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 250122023 | 0018280 | 21/12/2023 | 3389.40 | 45329312000181 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Despesa referente a aquisicao de equipamento Freezer em atendimento a emenda parlamentar destinada a CASA DO MENINO Programacao 250400920210003 conforme Pregao Eletronico n250122023 e Contrato n2.05.2122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 250122023 | 0018282 | 21/12/2023 | 6243.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa referente a aquisicao de equipamento Forno Microondas e Aparelho de Ar Condicionado em atendimento a emenda parlamentar destinada a CASA DO MENINO Programacao 250400920210003 conforme Pregao Eletronico n250122023 e Contrato n2.05.2132023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 250122023 | 0018343 | 21/12/2023 | 5342.50 | 24039865000120 | NSN Instrumentos Musicais Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Aquisicao de Instrumentos Musicais violino e violao para atender as necessidades das acoes do SCFV. Conforme Pregao Eletronico n 250122023 Contrato n2.05.2142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 250122023 | 0018344 | 21/12/2023 | 362.66 | 04567265000127 | SCORPION INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Aquisicao de Roteadores 300 MBPS para atender as necessidades das acoes do SCFV. Conforme Pregao Eletronico n 250122023 Contrato n2.05.2142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250122023 | 0018347 | 21/12/2023 | 7353.96 | 04063503000167 | SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP | Despesa referente a aquisicao de mobiliario cadeira poltrona e gaveteiro para atender as necessidades do SCFV. Pregao Eletronico n250122023 Contrato n 2.05.2172023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 250122023 | 0018357 | 21/12/2023 | 4696.00 | 05207424000145 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | Despesa referente a a aquisicao e equipamento TV em atendimento as necessidades da acao de SCFV. Pregao Eletronico n 250122023 Contrato n 2.05.2182023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018281 | 21/12/2023 | 608.67 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0392023 PREGAO ELETRONICO N 0242023 E PROCESSO LICITATORIO N 0512023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. EMPENHO SEM CONTRATO ORDEM DE FORNECIMENTO 0372023 ATA B. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018283 | 21/12/2023 | 638.10 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0392023 PREGAO ELETRONICO N 0242023 E PROCESSO LICITATORIO N 0512023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. EMPENHO SEM CONTRATO ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0382023 ATA D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018284 | 21/12/2023 | 1257.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0392023 PREGAO ELETRONICO N 0242023 E PROCESSO LICITATORIO N 0512023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. EMPENHO SEM CONTRATO ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0392023 ATA E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018285 | 21/12/2023 | 1225.20 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0392023 PREGAO ELETRONICO N 0242023 E PROCESSO LICITATORIO N 0512023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. EMPENHO SEM CONTRATO ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0402023 ATA F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018286 | 21/12/2023 | 2933.15 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0392023 PREGAO ELETRONICO N 0242023 E PROCESSO LICITATORIO N 0512023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. EMPENHO SEM CONTRATO ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0412023 ATA G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 21/12/2023 | 637.50 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0392023 PREGAO ELETRONICO N 0242023 E PROCESSO LICITATORIO N 0512023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. EMPENHO SEM CONTRATO ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0422023 ATA H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0018600 | 21/12/2023 | 91671.24 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB ESCOLAS. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.9312023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0018591 | 21/12/2023 | 21259.21 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHES. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.7782023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0018592 | 21/12/2023 | 61122.85 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLAS. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.7772023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0018595 | 21/12/2023 | 47837.49 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB. SEDUC. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 93.2332023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0018596 | 21/12/2023 | 23504.90 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB. CRECHES. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 93.2422023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0018606 | 21/12/2023 | 57550.66 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CRECHES. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.9282023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018303 | 21/12/2023 | 3947.34 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC PIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018342 | 21/12/2023 | 102932.96 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL CGM DESTA PREFEITURA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0018289 | 21/12/2023 | 541553.93 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0018290 | 21/12/2023 | 307171.67 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0018291 | 21/12/2023 | 399583.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0018292 | 21/12/2023 | 47098.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PORTARIA DE N 3166 DE 122013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512023 | 0018293 | 21/12/2023 | 106402.46 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DRA ANA CAROLINA BARREIRO ROSODR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA DR CRISTIANO CARNEIRO DA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0018294 | 21/12/2023 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 192 DE 012008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0018295 | 21/12/2023 | 23511.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 2.506 DE 102011 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0018296 | 21/12/2023 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1.146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0018297 | 21/12/2023 | 12782.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1.146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0018298 | 21/12/2023 | 9196.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG. DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 3.130 DE 122008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0018299 | 21/12/2023 | 15330.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0018300 | 21/12/2023 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163692023 | 0018301 | 21/12/2023 | 7080.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELA MEDICA DRA LETICIA SILVEIRA RABELLO DE OLIVEIRANO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163692023 | 0018302 | 21/12/2023 | 10640.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS ALUISIO SALVIANOPELA MEDICA DRA LETICIA SILVEIRA RABELLO DE OLIVEIRANO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162372023 | 0018304 | 21/12/2023 | 374171.04 | 10446347000116 | Forca Alerta Seguranca E Vigilancia Patrimonial Ltda- Me | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILNCIA ARMADA PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONF. SOLICITACAO DE N 10102023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160052023 | 0018305 | 21/12/2023 | 79528.37 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO CARNE BOVINA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 8292023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 161062023 | 0018306 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00003561962408 | ALESSANDRA MAIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161512023 | 0018307 | 21/12/2023 | 3870.00 | 00010406699488 | ALINE DE OLIVEIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161632023 | 0018308 | 21/12/2023 | 5400.00 | 00006747517440 | ANALICE BARROS DE VASCONCELOS SA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163072022 | 0018310 | 21/12/2023 | 7500.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164352022 | 0018311 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0018312 | 21/12/2023 | 10247.93 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0018313 | 21/12/2023 | 15244.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ITENS TIPO SACO PLASTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 10022023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0018314 | 21/12/2023 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162662023 | 0018315 | 21/12/2023 | 6070.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0018316 | 21/12/2023 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161032023 | 0018317 | 21/12/2023 | 11500.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772022 | 0018318 | 21/12/2023 | 6800.00 | 00013182935453 | EVA MARIA MEDEIROS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0018319 | 21/12/2023 | 383880.89 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0018320 | 21/12/2023 | 13100.00 | 00024672963349 | : FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0018321 | 21/12/2023 | 10650.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163212023 | 0018322 | 21/12/2023 | 7676.73 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160352023 | 0018323 | 21/12/2023 | 4325.00 | 00011690618426 | IGOR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163212023 | 0018325 | 21/12/2023 | 8555.84 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0018326 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0018327 | 21/12/2023 | 7530.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162902023 | 0018328 | 21/12/2023 | 46153.38 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161712022 | 0018329 | 21/12/2023 | 3870.00 | 00010920872654 | MARIA CECILIA SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0018330 | 21/12/2023 | 15700.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0018331 | 21/12/2023 | 37054.52 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0018332 | 21/12/2023 | 6600.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0018333 | 21/12/2023 | 308012.14 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VECULOS DIVERSOS TIPO MINI VAN E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 0102023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0018334 | 21/12/2023 | 17910.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA DEBORA MELO AGRA DUARTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0018335 | 21/12/2023 | 62632.50 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS E COM CAPACETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. SOLICITACAO 122023APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0018336 | 21/12/2023 | 13200.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS PELA MEDICA DRA DEBORA MELO AGRA DUARTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0018337 | 21/12/2023 | 147280.44 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0018338 | 21/12/2023 | 11753.44 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0018339 | 21/12/2023 | 11160.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160622023 | 0018340 | 21/12/2023 | 250672.83 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018345 | 21/12/2023 | 1655334.42 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 VALOR DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0018348 | 21/12/2023 | 30000.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0018349 | 21/12/2023 | 9560.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0018350 | 21/12/2023 | 11400.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA ISEA PELA MEDICA ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0018351 | 21/12/2023 | 7000.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0018352 | 21/12/2023 | 15750.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE ABRIL E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162582022 | 0018353 | 21/12/2023 | 1500.00 | 41355312000103 | CIRNE ME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA JULIANA CIRNE PEDROSA MACEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0018354 | 21/12/2023 | 4300.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA IONARA NEVES BEZERRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018355 | 21/12/2023 | 474036.72 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AVASACE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018356 | 21/12/2023 | 1760.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160492023 | 0018358 | 21/12/2023 | 10500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0018359 | 21/12/2023 | 62508.19 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELOS MEDICOS DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR GONCALO ANICETO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0018360 | 21/12/2023 | 1950.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018361 | 21/12/2023 | 457048.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018362 | 21/12/2023 | 40994.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018270 | 21/12/2023 | 147.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. APLICACAO SAECTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018273 | 21/12/2023 | 162.92 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. APLICACAO FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018369 | 21/12/2023 | 20231.73 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0018377 | 21/12/2023 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 43.97520 E UTI ADULTO TIPO III R 26.3851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1.459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0018381 | 21/12/2023 | 70000.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO TABELA SUS DE INCREMENTO COM BASE NAS PRODUCOES APRESENTADA PROCESSADA E APROVADA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0018382 | 21/12/2023 | 40237.17 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161292023 | 0018383 | 21/12/2023 | 5975.50 | 46733393000143 | CONFIANCE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA RAFAELLA CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0018384 | 21/12/2023 | 1290.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0018385 | 21/12/2023 | 103876.70 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0018386 | 21/12/2023 | 7875.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO ISEA PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0018387 | 21/12/2023 | 113938.78 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0018388 | 21/12/2023 | 7875.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0018389 | 21/12/2023 | 11378.24 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0018390 | 21/12/2023 | 20900.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0018391 | 21/12/2023 | 5400.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522023 | 0018392 | 21/12/2023 | 8200.00 | 51570005000190 | GABRIELA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912023 | 0018393 | 21/12/2023 | 6000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FABIANA DE OLIVEIRA MELO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0018395 | 21/12/2023 | 328.36 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0018399 | 21/12/2023 | 24800.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0018401 | 21/12/2023 | 72000.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER S DEMANDAS DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE E UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018403 | 21/12/2023 | 1452.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS E CEDIDOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0018404 | 21/12/2023 | 364335.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBIOTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA E HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB. DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164342022 | 0018405 | 21/12/2023 | 4000.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULLO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0018406 | 21/12/2023 | 383062.59 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0018407 | 21/12/2023 | 505504.64 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0018408 | 21/12/2023 | 50320.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FRALDAS E ABSORVENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS SETOR ADMINISTRATIVO E JUDICIAL ATENDIDOS PELA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA.CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N 21.4072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0018409 | 21/12/2023 | 523568.63 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | A es estrat gicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0018410 | 21/12/2023 | 93937.73 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018411 | 21/12/2023 | 44263.01 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE SALARIO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS E CEDIDOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0018412 | 21/12/2023 | 50320.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FRALDAS E ABSORVENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS SETOR ADMINISTRATIVO E JUDICIAL ATENDIDOS PELA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.4072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018415 | 21/12/2023 | 1264.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS E CEDIDOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018418 | 21/12/2023 | 1773263.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 21/12/2023 | 226327.04 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018423 | 21/12/2023 | 10810.00 | 00002983978460 | ARNALDO FERREIRA DE MENDOÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CERIMONIAL PARA FORMATURA DOS ACS CONFORME SOLICITACAO N10312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018425 | 21/12/2023 | 264.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018427 | 21/12/2023 | 11625.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0018430 | 21/12/2023 | 5180.24 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.4082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 21/12/2023 | 264.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0018432 | 21/12/2023 | 107513.22 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.4102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000862023 | 0018435 | 21/12/2023 | 284127.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.4112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0018439 | 21/12/2023 | 524656.13 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I UPA ALTO BRANCO ISEA UPA DINAMERICA E HOSPITAL DR. EDGLEY CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.4132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161742022 | 0018443 | 21/12/2023 | 3350.00 | 40728833000198 | KM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA KEOMA POLYENE MARIZ RODRIGUES NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0018444 | 21/12/2023 | 8600.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA NATALIA SILVA MACEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882023 | 0018445 | 21/12/2023 | 7900.00 | 40497753000179 | MARIA CLARA NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163332023 | 0018446 | 21/12/2023 | 7890.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0018447 | 21/12/2023 | 2600.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIANA MOREIRA ALVES NETA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792023 | 0018448 | 21/12/2023 | 7360.00 | 51047184000186 | MMT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARCIA MATOS TEMOTEO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162382022 | 0018449 | 21/12/2023 | 11600.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0018450 | 21/12/2023 | 10925.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0018483 | 21/12/2023 | 106720.74 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0018484 | 21/12/2023 | 38000.22 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0018486 | 21/12/2023 | 25865.69 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164292022 | 0018490 | 21/12/2023 | 71488.13 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0018498 | 21/12/2023 | 6696.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VINAGRE DE ALCOOL CONF. SOLICITACAO DE N 10082023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0018501 | 21/12/2023 | 39237.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812022 | 0018502 | 21/12/2023 | 3512.29 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162902023 | 0018504 | 21/12/2023 | 46328.87 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163632023 | 0018505 | 21/12/2023 | 6000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR FERDINANDO FELIZ FERNANDES NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0018506 | 21/12/2023 | 40303.75 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018475 | 21/12/2023 | 18044.88 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES ENFERMEIROS E DEMAIS PROF. DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018477 | 21/12/2023 | 878000.21 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0018478 | 21/12/2023 | 4463.69 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CBHPMSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0018453 | 21/12/2023 | 7875.00 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIORNO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482023 | 0018455 | 21/12/2023 | 7450.00 | 41349380000151 | POTIGUAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA EUTHALIA DE LEMOS VILELA QUIRINO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0018456 | 21/12/2023 | 11250.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0018458 | 21/12/2023 | 21700.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0018460 | 21/12/2023 | 1290.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 160072023 | 0018461 | 21/12/2023 | 71143.00 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM APLICACAO DE PECA PARA ATENDER A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO CONF. SOLICITACAO DE N 0132023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018463 | 21/12/2023 | 1048153.40 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIDIPAL DE SAUDE DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 VALOR SUPLEMENTAR PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018466 | 21/12/2023 | 100148.30 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 28 EMPENHO DE DEZEMBRO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE E OS CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE PROPRIA SOB GESTAO DIRETA E DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ESTADO CONFORME LEI N 5.3992013 MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001082021 | 0018467 | 21/12/2023 | 335305.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS E CAPS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.4142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018468 | 21/12/2023 | 154801.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 27 EMPENHO DE DEZEMBRO DE 2023 DA GIT GRAT. DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE OU CEDIDOS OFICIALMENTE POR OUTROS ORGAOS FEDERAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0018469 | 21/12/2023 | 8000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE OUTROS MUNICIPIOS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0018471 | 21/12/2023 | 16000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE CAMPINA GRANDE EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0018472 | 21/12/2023 | 279420.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIACO DE DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I ISEA UPAS HOSP. DR. EDGLEY E HC DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N 21.4122023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 22/12/2023 | 1419914.78 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018480 | 22/12/2023 | 3593670.01 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018625 | 22/12/2023 | 2132151.45 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REF. PISO DE DOIS SALARIOS MINIMOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0018626 | 22/12/2023 | 336800.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS E OXIGENIO LIQUIDO COM INSTALACAO NOS HOSPITAIS DA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 9102023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 22/12/2023 | 8371.03 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PACAS PARA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NO HOSP. DR EDGLEY CONF. SOLICITACAO DE N 10812023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0018628 | 22/12/2023 | 11267.78 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E GERENCIAMENTO DE IP FIXO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 10502023 APLICACAO SEDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018675 | 22/12/2023 | 396.00 | 00006159864475 | MAURICEIA HONORATO DA SILVA | PENSAO ESPECIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO 080432396.2015.8.15.0001 1DOC70.7912023 MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0018507 | 22/12/2023 | 31756.68 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOÃO LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0018508 | 22/12/2023 | 18724.92 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161102023 | 0018509 | 22/12/2023 | 25451.50 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0018510 | 22/12/2023 | 20255.27 | 08963977000116 | ISTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161392023 | 0018511 | 22/12/2023 | 13901.23 | 26733652000200 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0018512 | 22/12/2023 | 9211.52 | 03629089000148 | Lab. De Analises Clinicas Adelmo Luis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161372023 | 0018513 | 22/12/2023 | 8823.59 | 09322991000101 | LABORATÓRIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0018514 | 22/12/2023 | 11000.00 | 50868818000107 | ALVES FIRMINO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFREALIZADOS PELA MEDICA DRA ISABELA MARIA ALVES FIRMINOI NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161382023 | 0018515 | 22/12/2023 | 23351.44 | 09235615000848 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0018516 | 22/12/2023 | 94739.84 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162832023 | 0018517 | 22/12/2023 | 11000.00 | 51360207000108 | ANA BEATRIZ SA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0018518 | 22/12/2023 | 31846.80 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0018519 | 22/12/2023 | 11000.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFREALIZADOS PELO MEDICO DR CARLOS ANTONIO RAULINOI NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572023 | 0018520 | 22/12/2023 | 31374.80 | 36486837000130 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0018521 | 22/12/2023 | 14651.04 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163692023 | 0018523 | 22/12/2023 | 15280.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF REALIZADOS PELA MEDICA DRA LETICIA SILVEIRA RABELLO DE OLIVEIRA RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE SETEMBRO OUTUBRO E O MES DE NOVEMBRO DEW 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0018524 | 22/12/2023 | 22800.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFREALIZADOS PELOS MEDICOS DR MATHEUS GADELHA BARROS E DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532023 | 0018525 | 22/12/2023 | 11000.00 | 51548310000186 | MATHEUS SILVA DANTAS LTDA | REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163342023 | 0018526 | 22/12/2023 | 11800.00 | 51509436000141 | SMF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF PELO MEDICO DR SAVIO MACEDO FARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160032023 | 0018538 | 22/12/2023 | 30743.60 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 10502023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0018539 | 22/12/2023 | 1430.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 10402023 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822023 | 0018540 | 22/12/2023 | 3660.00 | 52478851000148 | MARIANA CAVALCANTE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812023 | 0018541 | 22/12/2023 | 1620.00 | 52233534000161 | MARIA JOSE ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162892023 | 0018567 | 22/12/2023 | 11800.00 | 00005273743427 | AMANDA DONATO CUNHA DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0018568 | 22/12/2023 | 11800.00 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592023 | 0018569 | 22/12/2023 | 2196.00 | 00066796318234 | JOSE GETULIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161742023 | 0018570 | 22/12/2023 | 11800.00 | 00006054012410 | REBECCA MIKAELLA CAMELO LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0018571 | 22/12/2023 | 11000.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163622023 | 0018572 | 22/12/2023 | 11000.00 | 00007628090192 | SASHOY NATALIA PLUMMER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0018573 | 22/12/2023 | 11000.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0018574 | 22/12/2023 | 5192.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018575 | 22/12/2023 | 270.70 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. APLICACAO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018576 | 22/12/2023 | 3.99 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.APLICACAO DAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018577 | 22/12/2023 | 315.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. APLICACAO UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018578 | 22/12/2023 | 468.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018579 | 22/12/2023 | 246.40 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNETRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. APLICACAO SAUDE MENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018580 | 22/12/2023 | 465.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. APLICACAO SAUDE MENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018581 | 22/12/2023 | 1590.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. APLICACAO SEDE PEDRO I GEVISA ISEA UPA DR MAIA UPA DR ADHEMAR DR EDGLEY VACINA INTEGRACAO CERAST ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532023 | 0018582 | 22/12/2023 | 17600.00 | 51548310000186 | MATHEUS SILVA DANTAS LTDA | REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0018586 | 22/12/2023 | 370.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME PENTACAM EM FAVOR DA PACIENTE EMANNUELLY WESSY MACIEL GARCIA CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0018603 | 22/12/2023 | 34478.49 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0018608 | 22/12/2023 | 21450.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELI (ALFAPRINT SOLUÇÕES) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE RECARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 1142023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164292022 | 0018609 | 22/12/2023 | 108578.43 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161362023 | 0018615 | 22/12/2023 | 48886.37 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018452 | 22/12/2023 | 2112.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0018398 | 22/12/2023 | 72000.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER S DEMANDAS DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE E UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.3822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 22/12/2023 | 240110.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ. DESTA SECRETARIA NO. PERIODO DE 01122023 a 30122023 COM VENCIMENTO 23122023. .CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018433 | 22/12/2023 | 72143.88 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018493 | 22/12/2023 | 1506326.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTEDESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018496 | 22/12/2023 | 119060.70 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0018612 | 22/12/2023 | 70430.45 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11° MEDICAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B CRECHE JOAO PAULO II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 99.1062023. | 01532022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0018616 | 22/12/2023 | 29353.66 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7° MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO NA EMEF CICERO VIRGINIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 99.1712023. | 01942023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0018681 | 22/12/2023 | 2108.16 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB. ESCOLAS. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 99.0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018434 | 22/12/2023 | 44164.02 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018495 | 22/12/2023 | 71401.64 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Constru o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0018598 | 22/12/2023 | 33249.27 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12° MEDICAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B CRECHE JOAO PAULO II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO 99.1082023. | 01532022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018605 | 22/12/2023 | 449487.44 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de dezembro de 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018745 | 22/12/2023 | 1757782.94 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018746 | 22/12/2023 | 84702.99 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018750 | 22/12/2023 | 861222.53 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018421 | 22/12/2023 | 74217.21 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018489 | 22/12/2023 | 397762.37 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0018565 | 22/12/2023 | 85157.52 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 1 MEDICAO DA 4 READEQUACAO CONTRATO N 2.08.0222020 CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG. | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o e requalifica o de pra as e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052023 | 0018566 | 22/12/2023 | 2026197.06 | 41157967000169 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE EVALDO CRUZ NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. 3 MEDICAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1852023 CONCORRÊNCIA N 052023 CONTRATO N 2.08.0162023 PERIODO 1710 A 16112023.47549 | 00052023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018426 | 22/12/2023 | 72923.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manuten o e moderniza o dos espa os p blicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001132023 | 0018482 | 22/12/2023 | 15000.00 | 32691522000173 | VIANA E SOUTO ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO AS BUILT E PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PANICO PARA O CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018492 | 22/12/2023 | 310330.77 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018487 | 22/12/2023 | 132019.29 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018394 | 22/12/2023 | 360.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018396 | 22/12/2023 | 4492.80 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do FMAS conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018400 | 22/12/2023 | 1476.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades das CASAS DA ESPERANCA I II III IV conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0018414 | 22/12/2023 | 1084.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 250122023 | 0018416 | 22/12/2023 | 251.00 | 08666165000109 | T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda | Despesa referente a aquisicao de equipamento Microfone com fio em atendimento a emenda parlamentar destinada a CASA DO MENINO Programacao 250400920210003 conforme Pregao Eletronico n250122023 e Contrato n2.05.2192023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0018417 | 22/12/2023 | 1084.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0018419 | 22/12/2023 | 867.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0018420 | 22/12/2023 | 2384.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0018424 | 22/12/2023 | 1192.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 1402022 E CONTRATO N° 2.03.0482023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0018428 | 22/12/2023 | 331.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao EletronicoSRP 1502022 Ata de Registro de Precos n2.05.008 e Contrato 2.05.0932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 250122023 | 0018429 | 22/12/2023 | 18200.00 | 15501731000198 | F. Lucas W. e Silva | Despesa referente a aquisicao de equipamentos Notebook em atendimento a emenda parlamentar destinada a CASA DO MENINO Programacao 250400920210003 conforme Pregao Eletronico n250122023 e Contrato n2.05.2202023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 250122023 | 0018438 | 22/12/2023 | 4467.00 | 31070939000156 | Formato Digital Comércio e Comunicação Multimídia Ltda | Despesa referente a aquisicao de equipamento Camera de video de seguranca e aparelho telefonico em atendimento a emenda parlamentar destinada a CASA DO MENINO Programacao 250400920210003 conforme Pregao Eletronico n250122023 e Contrato n2.05.2212023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 250122023 | 0018442 | 22/12/2023 | 1080.00 | 01044210000144 | AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Despesa referente a aquisicao de equipamento Cortador de grama eletrico em atendimento a emenda parlamentar destinada a CASA DO MENINO Programacao 250400920210003 conforme Pregao Eletronico n250122023 e Contrato n2.05.2252023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 250122023 | 0018465 | 22/12/2023 | 6679.99 | 09442524000107 | F R S DO NASCIMENTO ME (FABI SOUZA COMERCIO E SERVICOS) | Despesa referente a aquisicao de equipamentos diversos em atendimento a emenda parlamentar destinada a CASA DO MENINO Programacao 250400920210003 conforme Pregao Eletronico n250122023 e Contrato n2.05.2262023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 250122023 | 0018476 | 22/12/2023 | 226.38 | 42810782000174 | Max Quality Comércio Ltda | Despesa referente a aquisicao de material permanente suporte para televisao em atendimento a emenda parlamentar destinada a CASA DO MENINO Programacao 250400920210003 conforme Pregao Eletronico n250122023 e Contrato n2.05.2282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0018494 | 22/12/2023 | 5178.30 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com os servicos de fornecimento de lanches festivos para atender as necessidades do FMAS conforme o Contrato 2.05.0922023 do Pregao Eletronico 62023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0018497 | 22/12/2023 | 5779.60 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com os servicos de fornecimento de lanches festivos para atender as necessidades dos CRAS conforme o Contrato 2.05.0922023 do Pregao Eletronico 62023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0018499 | 22/12/2023 | 2958.90 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com os servicos de fornecimento de lanches festivos para atender as necessidades das Casas da Espranca IIIIII e IV conforme o Contrato 2.05.0922023 do Pregao Eletronico 62023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0018500 | 22/12/2023 | 4885.54 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Despesa com os servicos de fornecimento de lanches festivos para atender as necessidades do SCFV conforme o Contrato 2.05.0922023 do Pregao Eletronico 62023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0018527 | 22/12/2023 | 2995.06 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento aos CRAS unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0018528 | 22/12/2023 | 14805.67 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento ao SCFV unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0018529 | 22/12/2023 | 6823.83 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento as Casas da Esperanca IIIIII E IV unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102023 | 0018530 | 22/12/2023 | 4037.29 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com aquisicao de GÊNEROS ALIMENTICIOS em atendimento as Unidaedes de Acolhimento para Adultos e Familias unidade pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS conforme PREGAO ELETRONICO N 0102023 CONTRATO N 2.05.1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0018531 | 22/12/2023 | 907.11 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades das UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0018532 | 22/12/2023 | 2116.59 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0018533 | 22/12/2023 | 503.95 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades do FMAS conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0018535 | 22/12/2023 | 2015.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades das CASAS DA ESPERANCA I II III E IV conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0018537 | 22/12/2023 | 1108.69 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa com aquisicao de Gas para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico 0152023 e Contrato 2.05.1032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018599 | 22/12/2023 | 26312.85 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018621 | 22/12/2023 | 28544.92 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018623 | 22/12/2023 | 23994.91 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018624 | 22/12/2023 | 29274.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018437 | 22/12/2023 | 359621.26 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018451 | 22/12/2023 | 359621.26 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018454 | 22/12/2023 | 43399.06 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 22/12/2023 | 3511.55 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018462 | 22/12/2023 | 6605.35 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018464 | 22/12/2023 | 2381.71 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018488 | 22/12/2023 | 116244.63 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018491 | 22/12/2023 | 10978.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018583 | 22/12/2023 | 7896150.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018584 | 22/12/2023 | 4034050.64 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018585 | 22/12/2023 | 563062.62 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educa o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018587 | 22/12/2023 | 273345.12 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018588 | 22/12/2023 | 87836.37 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 22/12/2023 | 668386.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018590 | 22/12/2023 | 347834.89 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de dezembro de 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018436 | 22/12/2023 | 56624.75 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018470 | 22/12/2023 | 661439.36 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018474 | 22/12/2023 | 2070.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018614 | 22/12/2023 | 1306056.68 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DIVIDA AS GUIAS ATUALIZADAS DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS NS 166 DO ACORDO N 15812017 COMO TAMBEM A PARCELA N 199 DO ACORDO N 7342019.OFICIO N 99.1142023 DIA 22.122023. REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018370 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665943 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018371 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018372 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018373 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018374 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00013389972463 | JOÃO EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018375 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018379 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018380 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018440 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 676619 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018441 | 22/12/2023 | 253643.42 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO GP DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0018534 | 22/12/2023 | 471803.21 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 05 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA OBRAS PRA TODO LADO 3 ETAPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | A es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0018536 | 22/12/2023 | 373469.57 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 05 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA NATAL ILUMINADO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018413 | 22/12/2023 | 131943.86 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 22/12/2023 | 317193.52 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018485 | 22/12/2023 | 32986.15 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018542 | 22/12/2023 | 3950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018543 | 22/12/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018544 | 22/12/2023 | 910.00 | 00013040212460 | ANA KAROLINE NOGUEIRA PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018545 | 22/12/2023 | 910.00 | 00013913292446 | LEONARDO YASBECK ASFORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 22/12/2023 | 1680.00 | 00070857087436 | LUCAS GABRIEL CLEMENTINO DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 FERIAS PROPORCIONAIS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018547 | 22/12/2023 | 910.00 | 00008502601407 | MARIANA DI NAVARONNE GAUDÊNCIO LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018548 | 22/12/2023 | 1680.00 | 00012147307440 | MATHEUS GOMES DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 FERIAS PROPORCIONAIS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018549 | 22/12/2023 | 1680.00 | 00010399501401 | STEFFANY SABRINA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 FERIAS PROPORCIONAIS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018550 | 22/12/2023 | 1330.00 | 00009232224488 | RAFAEL FILIPE DOS SANTOS BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 FERIAS PROPORCIONAIS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018551 | 22/12/2023 | 910.00 | 00012149516438 | VINÍCIUS ALVERGA NODA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018552 | 22/12/2023 | 1680.00 | 00071041522452 | CLEONICE HELEN BERNARDINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 FERIAS PROPORCIONAIS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018553 | 22/12/2023 | 910.00 | 00071337012432 | GABRIEL FELIPE BRANDÃO DE AGUIAR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 22/12/2023 | 910.00 | 00008652193460 | MARIA AUGUSTA DE MELO FARIAS PAIVA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018555 | 22/12/2023 | 910.00 | 00011687412464 | ANA CAROLINE COSTA SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018556 | 22/12/2023 | 910.00 | 00070355024403 | RAFAELA DE LIMA AVELINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018557 | 22/12/2023 | 910.00 | 00010645353485 | THAYS DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018558 | 22/12/2023 | 910.00 | 00008811179432 | RAFAEL BATISTA DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018559 | 22/12/2023 | 1680.00 | 00013562569459 | MYLENA DE SOUSA MARTINS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 FERIAS PROPORCIONAIS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018560 | 22/12/2023 | 1400.00 | 00008763481421 | HELLEN SONALY SILVA ALVES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 FERIAS PROPORCIONAIS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018561 | 22/12/2023 | 2170.00 | 00007407540411 | NATHALIE ANDRADE DA NÓBREGA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 FERIAS 20222023 FERIAS PROPORCIONAIS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 22/12/2023 | 910.00 | 00008523086471 | CAMILA GUEDES BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018563 | 22/12/2023 | 910.00 | 00070154458406 | BEATRIZ EULÁLIO SERAFIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018564 | 22/12/2023 | 910.00 | 00008526490451 | JÚLIA BRAGA BARBOSA GARCIA DE MEDEIROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018402 | 22/12/2023 | 130432.28 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018479 | 22/12/2023 | 908280.89 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018522 | 22/12/2023 | 7630.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DE DOIS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITODESTA PREFEITURA.REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018631 | 22/12/2023 | 228057.76 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 2211 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURa. DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001622023 | 0018601 | 26/12/2023 | 3750.00 | 51141093000105 | 51.141.093 FLAVIANNE GONCALVES DONATO | Valor que se empenha para aquisicao de materiais de rede para suprir as demandas da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba.PE 1622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0018636 | 26/12/2023 | 8000.00 | 11334025000148 | RANCHO DE TAIPA ADEGA E RESTAURANTE LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AMBIENTACAO LOCACAO COM MONTAGEM MANUTENCAOO E DESMONTAGEM PARA IMPLANTACAO DO PROCON ITINERANTE NO EVENTO NATAL ILUMINADO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018810 | 26/12/2023 | 1140.48 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018811 | 26/12/2023 | 1090.09 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018812 | 26/12/2023 | 3950.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 26/12/2023 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018622 | 26/12/2023 | 19736.76 | 35485093000176 | SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a restituicoes Com base no que determina a legislacao nacional e o Codigo Tributario Municipal Art. 268. O sujeito passivo tem direito independentemente de previo protesto a restituicao total ou parcial do tributo seja qual for a modalidade do seu pagamentoconforme Protocolo 25.5992023 Pablo Jose Ricardo Tomaz de Macedo Assessor Juridico SEFIN OABPB n 17816 MAT. 29618. No entanto diferente do que solicita o contribuinte com a restituicao de valores a partir do ano d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 26/12/2023 | 854475.09 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIVIDA.GUIAS ATUALIZADAS DOS PAGAMENTO DAS PARCELAS 167 DO ACORDO N 15812017 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES.OFICIO N 3991142023 DIA 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001632023 | 0018613 | 26/12/2023 | 5700.00 | 13846215000170 | ALVES & BEZERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPENSA DE LICITACAO N 1632023 PARA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK SOB DEMANDA PARA A SECRETARIA DE FINANCASSEFIN.FUNDAMENTO NO art.75inciso II da Lei Federal n 14.1332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018629 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00004677003467 | Jandira Maracajá de Lima | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Pernambuco 1.026 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Shirley Sousa Barros brasileira RG. 2.769.225 2. via SSDSPB CPF. 063.098.21474 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4682023PMCGSEMASGEBE vigendo de 182023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018634 | 26/12/2023 | 400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 R Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Edvania Barbosa da Silva brasileira RG. 2.561.032 2. via CPF. 042.668.68456 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 4752023PMCGSEMASGEBE vigendo de 1122023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000222023 | 0018611 | 26/12/2023 | 125800.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0582023 E PREGAO ELETRONICO 0182023 ORIUNDA DA CIDADE DE PASSA E FICA – RN PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE A PROGRAMACAO DO NATAL ILUMINADO EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000872023 | 0018602 | 26/12/2023 | 9000.00 | 00064593657415 | EDNALDO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA DA LOCACAO DO IMOVEL PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONARA A SEDE – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCALIZADA NA RUA DOUTOR CHATEUBRIAND 176 SAO JOSE. O VALOR TOTAL DO CONTRATO SERA NO VALOR DE R 108.00000 CENTO E OITO MIL REAIS REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO2023 A DEZEMBRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | A es de promo o do destino tur stico Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001112022 | 0018620 | 26/12/2023 | 63365.12 | 09139551000105 | SEBRAE SER. DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | OBJETO 1 TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N 2.07.0172022 DA DISPENSA N 0112022 PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ORIENTACAO E CONSUTORIA EM GESTAO DOS NEGOCIOS FORMAIS E POTENCIAIS EMPRESARIAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018696 | 26/12/2023 | 2875.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 99.5112023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412023 | 0018698 | 26/12/2023 | 102877.97 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE PAGAMENTO POR CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE – PARAIBA ONIBUS ESCOLARES. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 99.5142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018617 | 26/12/2023 | 3342.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE PLACAS COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISTORIA. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 98.5862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0018659 | 26/12/2023 | 19761.73 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA TEREZA NEPOMUCENO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 99.5342023. | 01442022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | SERVI OS DE MELHORAMENTOS NO SISTEMA VI RIO (TAPA BURACO, DRENAGEM, CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0018593 | 26/12/2023 | 28961.29 | 59128553002110 | STRATURA ASFALTOS S.A. | Pregao Eletronico n 0602023 Contrato n 2.14.0492023 Aditivo 01 Aquisicao de Emulsao Asfaltica dos tipos RL1C E RM1C para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | MANUTEN O DE VE CULOS, M QUINAS E EQUIPAMENTOS P DELUR E DEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000492022 | 0018594 | 26/12/2023 | 64444.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Contrato n 2.14.0802022Preg Eletronico n 0492022 Aditivo 01 Contratacao de serv.de gerenciamento e administracao de despesas de manutencao automotiva em geral preventiva corretiva e preditiva incluindo toda tecnologia embarcada mediante sistema informat.via internetvisando o fornecimento de pecas comp.acessorios e rep.genuinos eou originaisentre outros materiais pneu oleo de motor lubrificantes peliculas de prot.etc e demais servicosconforme Edital do Pregao patender a SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servi os operacionaliza o do aterro sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0018604 | 26/12/2023 | 778418.19 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 22 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 Concorrência n 0012021 Aditivo n 01 Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 01 a 30 de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recupera o e manuten o equipamentos p blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001682023 | 0018607 | 26/12/2023 | 31000.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REF | Dispensa n 001682023 Codigo 930637 Aquisicao de 10 dez bebedouros de agua industrial de coluna 100 litros um para cada cemiterio municipal para uso dos Servidores para atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0018610 | 26/12/2023 | 224266.57 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 25 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 Pregao Eletronico n 0982021 Aditivo 03 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 20 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163682023 | 0018618 | 26/12/2023 | 14732.88 | 33978668000167 | YAMASHITAFUJI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA FERNANDA YAMASHITAFUJI NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161142023 | 0018619 | 26/12/2023 | 4240.00 | 47620314000150 | A DE A ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA ALINE DE ALMEIDA ANDRADE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0018676 | 26/12/2023 | 540.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EGIDIO GOMES BEZERRA NETO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0018677 | 26/12/2023 | 3700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131 150MCI REALIZADOS NO PACIENTE EDJARIA AURELIANO DE QUEIROZ CONF. SOLICITACAO DE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0018678 | 26/12/2023 | 10000.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163082023 | 0018679 | 26/12/2023 | 16935.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA ANNA MARIA MOREIRA NOS MESES DE MAIO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0018680 | 26/12/2023 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0018682 | 26/12/2023 | 8520.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161682023 | 0018684 | 26/12/2023 | 10995.00 | 49868178000148 | ANA PAULA MORAIS BRAGA LYRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0018685 | 26/12/2023 | 10800.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ERICK LEITE VELOSO DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0018686 | 26/12/2023 | 11400.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 160542022 | 0018687 | 26/12/2023 | 152000.00 | 11149864000196 | MENDES E ROSAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELERRADIOLOGIA COM EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOLOGIA GERAL INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PLATAFORMAPACS CONF. SOLICITACAO DE N 99.2023 REFERENTE AS COMPETENCIAS DOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0018688 | 26/12/2023 | 8000.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0018689 | 26/12/2023 | 1290.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALPEDRO I PELA MEDICA DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0018690 | 26/12/2023 | 16050.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA SEPHORA VERONICA ALVES SATIRO NOS MESES DE MARCOABRILMAIOJUNHO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161472022 | 0018691 | 26/12/2023 | 2160.00 | 45393432000148 | AXLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA LAIS CRISTINE SANTIAGO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018692 | 26/12/2023 | 221666.00 | 03890378000104 | INOVAR CONSTRUCOES INCORPORACOES E ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELA 613 VENCIMENTO EM 15022023 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ONDE TRATA O DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AOS CONTRATOS 160542018 160562019 60562020 E 160502021 ATE O MÊS DEZEMBRO DE 2021 PARECER JURIDICO OFICIO INTERNO 68.7 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162322023 | 0018693 | 26/12/2023 | 14220.00 | 50969845000168 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0018694 | 26/12/2023 | 5805.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018695 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00056175639472 | AILTON BALBINO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA QUERUBINA PEREIRA DOS SANTOS 185 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS MALVINAS III DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018697 | 26/12/2023 | 1620.00 | 39228043000164 | BKK SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA KARINA KELLY MENDES NEGROMONTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0018699 | 26/12/2023 | 3900.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ALLYSSON ALVES BARROS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161542023 | 0018700 | 26/12/2023 | 23500.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0018630 | 26/12/2023 | 25665.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA DEBORA MELO AGRA DUARTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0018632 | 26/12/2023 | 11000.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS PELA MEDICA DRA DEBORA MELO AGRA DUARTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0018637 | 26/12/2023 | 34580.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL TIPO ADESIVOS E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 10892023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0018638 | 26/12/2023 | 11016.28 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0018639 | 26/12/2023 | 28200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0018640 | 26/12/2023 | 17740.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE IMAGEM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160482023 | 0018641 | 26/12/2023 | 1080.00 | 00001844250423 | ALEXANDRE MAGNO DA NOBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292023 | 0018642 | 26/12/2023 | 8610.00 | 00070059103469 | AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162962023 | 0018643 | 26/12/2023 | 5280.00 | 00001230006451 | AMANDA MARIA PASCOAL LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162992023 | 0018644 | 26/12/2023 | 645.00 | 00007354631400 | BRUNA EDUARDA PASSOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062023 | 0018645 | 26/12/2023 | 1935.00 | 00070499650492 | CAMILLA MARIA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161652023 | 0018646 | 26/12/2023 | 5610.00 | 00004287465350 | DANIEL PINHEIRO CALLOU DO NAICIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492023 | 0018647 | 26/12/2023 | 5385.00 | 00004655424419 | DIMITRY JOSE DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162982023 | 0018648 | 26/12/2023 | 5490.00 | 00008549226440 | EXPEDITO NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0018649 | 26/12/2023 | 4635.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0018650 | 26/12/2023 | 1300.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0018651 | 26/12/2023 | 8960.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0018652 | 26/12/2023 | 1290.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812023 | 0018653 | 26/12/2023 | 5160.00 | 00011568851405 | LUCAS EMANUEL BERNARDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162462023 | 0018654 | 26/12/2023 | 1935.00 | 00012150171465 | MARIA EMILIA MATOS PEQUENO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163282023 | 0018655 | 26/12/2023 | 6780.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163262023 | 0018656 | 26/12/2023 | 5610.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0018657 | 26/12/2023 | 10000.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162482023 | 0018658 | 26/12/2023 | 5490.00 | 00009816325489 | SABRYNA MACIEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0018660 | 26/12/2023 | 12525.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0018661 | 26/12/2023 | 8150.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502023 | 0018662 | 26/12/2023 | 19620.00 | 00008478377425 | TULIO SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0018663 | 26/12/2023 | 12100.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112023 | 0018664 | 26/12/2023 | 6600.00 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZAEDOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162392023 | 0018665 | 26/12/2023 | 4000.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ARRAY ALTA DENSIDADE COM ANLISE DE NGS EM FAVOR DE JOAO MIGUEL LIMA VIEIRA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC. DE N 083508092.2023.8.15.0001 CONF. SOLICITACAO DE N 9142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0018666 | 26/12/2023 | 65998.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.4152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0018667 | 26/12/2023 | 51911.87 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0018668 | 26/12/2023 | 66778.50 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0018669 | 26/12/2023 | 37258.34 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0018671 | 26/12/2023 | 4530.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0018672 | 26/12/2023 | 26925.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161942023 | 0018673 | 26/12/2023 | 3450.00 | 12342816000182 | ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA INGRID ISIS ALVES DE CARVALHONO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164322022 | 0019470 | 27/12/2023 | 10140.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUNO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0018701 | 27/12/2023 | 5400.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA CALINE CARIRY CABRAL DE MELO PEIXOTO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0018702 | 27/12/2023 | 4320.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0018703 | 27/12/2023 | 10000.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018704 | 27/12/2023 | 7945.76 | 00002411904444 | Antoniel Barros Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIS DE MELO N 54 A DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DO CAPS I DURANTE O PERODO DE JULHO A SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0018705 | 27/12/2023 | 10000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0018706 | 27/12/2023 | 21800.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0018707 | 27/12/2023 | 10800.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163102023 | 0018708 | 27/12/2023 | 9495.00 | 51532370000100 | DORGIVAL NAFS PINTO DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161302023 | 0018709 | 27/12/2023 | 1080.00 | 48739094000141 | EDGAR TOSCANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162422023 | 0018710 | 27/12/2023 | 3870.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0018711 | 27/12/2023 | 10800.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0018712 | 27/12/2023 | 1862.82 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0018713 | 27/12/2023 | 33480.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164472022 | 0018714 | 27/12/2023 | 13400.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO - EPOKHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0018715 | 27/12/2023 | 7980.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELAS MEDICAS DRA RAYSSA KELLY GOMES PAIVA E DRA BEATRIZ ROSENDO DA COSTA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0018716 | 27/12/2023 | 11954.93 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161852023 | 0018717 | 27/12/2023 | 25400.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0018718 | 27/12/2023 | 18800.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160322023 | 0018719 | 27/12/2023 | 3466.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL N 810 NO BAIRRO SANTA ROSA EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA QUARENTA DISTRITO II DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160112023 | 0018720 | 27/12/2023 | 32100.00 | 43350165000104 | GIOVANNA VIEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0018721 | 27/12/2023 | 1080.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICOS DR MARCIOUBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0018722 | 27/12/2023 | 9390.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELAS MEDICAS DRA SILVYA MARIA GOCALVES E DRA ROBERTA LUANA SILVA BARROSNO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0018723 | 27/12/2023 | 4200.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS HOSPITAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0018724 | 27/12/2023 | 13000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382023 | 0018725 | 27/12/2023 | 14835.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA JULLY ANE BONFIM ATAIDES NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0018726 | 27/12/2023 | 540.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160932023 | 0018727 | 27/12/2023 | 15540.00 | 38139599000111 | JESSICA MARIANA PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862023 | 0018728 | 27/12/2023 | 16275.00 | 45157470000100 | JL SO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JORGE LUCAS SANTOS OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0018729 | 27/12/2023 | 7095.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0018730 | 27/12/2023 | 17350.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0018731 | 27/12/2023 | 13470.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0018732 | 27/12/2023 | 19150.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0018734 | 27/12/2023 | 12255.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163072023 | 0018735 | 27/12/2023 | 12840.00 | 51143762000188 | MARIA INES DE ARAUJO SOUSA MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0018736 | 27/12/2023 | 14280.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NOS MESES DEW MAR ABR MAI E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0018737 | 27/12/2023 | 11415.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0018738 | 27/12/2023 | 4500.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0018739 | 27/12/2023 | 52160.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS HEMODIALISES REALIZADOS NO HOSPITA MINICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR DANIEL MOZART E DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0018740 | 27/12/2023 | 52160.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS HEMODIALISES REALIZADOS NO HOSPITAL MINICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR DANIEL MOZART E DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0018741 | 27/12/2023 | 13268.73 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0018744 | 27/12/2023 | 25700.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0018747 | 27/12/2023 | 12960.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0018748 | 27/12/2023 | 15105.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICOS DR GABRIEL PORTO SANTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0018749 | 27/12/2023 | 3750.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0018752 | 27/12/2023 | 13200.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0018760 | 27/12/2023 | 5200.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAFAEL PEDRO DA SIL VA MARINHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0018761 | 27/12/2023 | 4320.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO IPELOS MEDICOS DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA E DR DIOGO ARAUJO FREITAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0018762 | 27/12/2023 | 6450.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0018763 | 27/12/2023 | 11535.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0018764 | 27/12/2023 | 12720.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842023 | 0018765 | 27/12/2023 | 10000.00 | 42078712000173 | TGST CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA THAIS DA SILVEIRA ATTEM NOS MESES DE DEZJANFEV DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0018766 | 27/12/2023 | 11900.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | A ES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES (COM REFORMA E REQUALIFICA O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0018768 | 27/12/2023 | 26982.00 | 09051762000191 | NUTRIGERO NUTRIO ANIMAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO CANINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 9012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0018769 | 27/12/2023 | 645.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA KALINA LIGIA ALVES DE ARAUJONO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0018770 | 27/12/2023 | 20120.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR JOAO ANTONIO FIGUEIREDO BERNARDINO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892023 | 0018771 | 27/12/2023 | 2370.00 | 48553538000150 | V S NOBREGA FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELA MEDICA DRA VIRGINIA GABRIELA NOBREGA FIGUEIREDONO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018772 | 27/12/2023 | 3980.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA EXAME DE PET SCAN EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA CONF. SOLICITACAO DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 160182023 | 0018777 | 27/12/2023 | 36935.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CABINE DE SANITARIOS QUIMICOS MOVEIS E LIMPEZA DE FOSSA E ESGOTO CONF. SOLICITACAO DE N 10902023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0018782 | 27/12/2023 | 118301.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAISUNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0018784 | 27/12/2023 | 206220.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0018809 | 27/12/2023 | 4400.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0018742 | 27/12/2023 | 97356.30 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLAS. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 99.7242023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0018683 | 27/12/2023 | 10000.00 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CARTOES ELETRONICOS PARA O BENEFICIO AUXILIO ALIMENTACAO NA MODALIDADE REFEICAO PARA UTILIZACAO EM RESTAURANTES CREDENCIADOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL SEGUIDA DE RECARGAS MENSAIS NOS CARTOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 99.1112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532023 | 0018751 | 27/12/2023 | 12320.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSULTORIA VOLTADA A IMPLEMENTACAO E AO ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO DE UM MODELO DE EFICIÊNCIA PROCESSUAL NO PLANEJAMENTO INTERNO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESENVOLVIDOS DA SECRETARIA DE OBRAS SECOB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 2 MEDICAO CONTRATO N 2.08.0242023 DISPENSA N 1532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbaniza o de reas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001392023 | 0018759 | 27/12/2023 | 15357.14 | 24449561000130 | ALBUQUERQUE ENGENHARIA, CONSULTORIA E AVALIACAO DE IMOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO692CENTROCAMPINA GRANDECONTRATO N 2.08.0202023 DISPENSA N 1392023. REFERENTE A 1 MEDICAO. PERIODO 0710 A 03112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018754 | 27/12/2023 | 304180.64 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018755 | 27/12/2023 | 32427.75 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018756 | 27/12/2023 | 7269191.22 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018757 | 27/12/2023 | 3619364.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018758 | 27/12/2023 | 57496.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 27/12/2023 | 2098.19 | 02345672000164 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - IPAN | Valor que se empenha referente ao repasse previdenciario para o IPAN aliquotas patronal 1685 e suplementar 4632 da servidora ANA LuCIA ALVES DE ALMEIDA matricula 1577 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018806 | 27/12/2023 | 17115.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018807 | 27/12/2023 | 2171.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 2 da folha da Educacao COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 RGPS referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000412022 | 0018808 | 27/12/2023 | 209058.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | referente a contratacao de empresa especializada na implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de um cartao de pagamento magnetico ou micro processado e disponibilizacao de rede credenciada de oficinas de gerenciamento de manutencao preventiva e corretiva da frota de veiculos automotores deste municipio em rede de estabelecimentos especializados e credenciados para a aquisicao de pecas acessorios e servicos de oficina mecanica em geral compreendendo implantacao de sistema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018670 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00006548373413 | HIÚRY GUSTAVO BEZERRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE SEJAM DE PEQUENO VALOR CONSIDERADAS EXTRAORDINARIAS EOU URGENTES E QUE NAO TENHAM PREVISIBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018674 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00006548373413 | HIÚRY GUSTAVO BEZERRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE SEJAM DE PEQUENO VALOR CONSIDERADAS EXTRAORDINARIAS EOU URGENTES E QUE NAO TENHAM PREVISIBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001582023 | 0018753 | 27/12/2023 | 19000.00 | 50876223000195 | 50.876.223 VALERIA ALVES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA TRUPE NATALINA PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO NATAL ILUMINADO EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018778 | 27/12/2023 | 2397.00 | 15487750000107 | MARIA DAS GRAÇAS TORQUATO PONCIANO | Valor referente a locacao de fantasias para a cantata natalina do CRAS Galante conforme o 1DOC 992532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018779 | 27/12/2023 | 1086.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018780 | 27/12/2023 | 337.90 | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRADE SILVA | Despesa com ressarcimento referente aos gastos com alimentacao e transporte em viagem a Cabo de Santo AgostinhoPE realizada no dia 071223 conforme solicitacao informacoes e comprovantes contidos no Oficio InternoMemorando 96.7452023 via plataforma 1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018781 | 27/12/2023 | 1159.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018783 | 27/12/2023 | 2630.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Unidades dos CREAS conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018785 | 27/12/2023 | 3166.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Unidades dos CRAS conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018786 | 27/12/2023 | 1398.60 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do CREAS conforme Pregao Eletronico 0752023 e Contrato 2.05.1932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018787 | 27/12/2023 | 388.14 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS conforme Pregao Eletronico 0752023 e Contrato 2.05.1932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018788 | 27/12/2023 | 350.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do CRIPl conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018789 | 27/12/2023 | 699.30 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO conforme Pregao Eletronico 0752023 e Contrato 2.05.1932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018790 | 27/12/2023 | 1159.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Conselho Tutelar conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es dos benef cios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0018791 | 27/12/2023 | 21410.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 8.74293 e a Lei Municipal 6.9232018. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018792 | 27/12/2023 | 1398.60 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades dos CONSELHOS TUTELARES conforme Pregao Eletronico 0752023 e Contrato 2.05.1932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018793 | 27/12/2023 | 655.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018794 | 27/12/2023 | 1631.68 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades dAS CASAS DE ESPERANCA I II III e IV conforme Pregao Eletronico 0752023 e Contrato 2.05.1932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018795 | 27/12/2023 | 434.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018796 | 27/12/2023 | 699.30 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico 0752023 e Contrato 2.05.1932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018797 | 27/12/2023 | 1442.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca conforme termos do Pregao Eletronico n0752023 Ata de Registro de Precos n0422023 C e Contrato n2.05.1842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A ES DO CRIP (CENTRO REFERENCIA INCLUS O PRODUTIVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018798 | 27/12/2023 | 340.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0422023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0752023 E CONTRATO N° 2.05.1832023. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018799 | 27/12/2023 | 2193.96 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0422023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0752023 E CONTRATO N° 2.05.1832023. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA IIIII E IV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018800 | 27/12/2023 | 1342.94 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0422023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0752023 E CONTRATO N° 2.05.1832023. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | A es do programa bolsa fam lia e cadastro nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018801 | 27/12/2023 | 170.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0422023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0752023 E CONTRATO N° 2.05.1832023. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018802 | 27/12/2023 | 3012.33 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0422023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N0752023 E CONTRATO N° 2.05.1832023. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018803 | 27/12/2023 | 230.80 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0422023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0752023 E CONTRATO N° 2.05.1832023. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0018804 | 27/12/2023 | 2203.54 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0422023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N0752023 E CONTRATO N° 2.05.1832023. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018733 | 27/12/2023 | 49700.00 | 17392307000188 | Jose Abilio Felix de Figueireiro - ME (ANTV) | Valor que se empenha referese ao TERMO DE FOMENTO 102023 que tem por objetivo A TRANSMISSAO DA RECONTAGEM DOS VOTOS DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE com o NuCLEO NORDESTINO DE PRODUCAO CULTURAL NNPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera es Especiais | Amortiza o e encargos da d vida p blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018776 | 27/12/2023 | 1715934.99 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIVIDA.GUIAS ATUALIZADAS DOS PAGAMENTO DAS PARCELAS 168 e 169 DO ACORDO N 15812017 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES.OFICIO N 799.1142023 DIA 27.122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE FINAN AS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa forma o patrim nio servidor p blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018743 | 27/12/2023 | 38355.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DA RECEITA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30112023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0018814 | 27/12/2023 | 4488.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO NO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018815 | 27/12/2023 | 3800.00 | 23610325000191 | GEORGE COSTA SANTOS 71342737415 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA E INSTALACAO DE EXTINTORES DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD E DO SETOR DE DIVIDA ATIVA CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0018816 | 27/12/2023 | 6397.79 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000362022 | 0018767 | 27/12/2023 | 2425.92 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada na prestacao de servico movel pessoal smp nas modalidades localll e longa distancia nacional ldn ilimitadas trafego de dados compativel com as tecnologias 3g 4g ou superior franquia minima de dados de 10 gb servicos de mensagens sms a serem executados de forma continua sem comodato de aparelho.Contrato N 2.03.0532022.Litacao 0362022.Periodo de uso 20112023 a 19122023.NE 13709 Anulada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018773 | 27/12/2023 | 866.54 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHAREFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A 14 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018774 | 27/12/2023 | 1368.52 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 2211 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018829 | 28/12/2023 | 9770.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES FIXO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO.DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001062021 | 0018878 | 28/12/2023 | 2575.00 | 00020581360478 | ALEXANDRE JOSÉ DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO LOURÊNCO PORTO N 59 CENTRO ONDE FUNCIONA A JSM JUNTTA DE SERVICO MILITAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 1062021 COD 922214 CONTRATO DE N 2.03.0682021 COD 4318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0018887 | 28/12/2023 | 1806026.34 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de limpeza conservacao higienizacao manutencao e asseio de bens imoveis daadministracao direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba.Dezembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE ADMINISTRA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas e da central de servi os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0018890 | 28/12/2023 | 482035.50 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de limpeza conservacao higienizacao manutencao e asseio de bens imoveis da administracao direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba.Dezembro 2023.Contrato N 2.03.0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000662022 | 0018879 | 28/12/2023 | 4000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUICAO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0018367 | 28/12/2023 | 24411.55 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001602023 | 0018891 | 28/12/2023 | 22000.00 | 24439539000100 | PROJJETTUS PRODUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSARELA PARA O EVENTO NATAL ILUMINADO 2023 VISANDO A ACESSIBILIDADE DE CADEIRANTES CONFORME DISPENSA N 1602023 E CONTRATO N 2.01.0262023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250102022 | 0018882 | 28/12/2023 | 42849.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com contratacao de empresa para impressos graficos e servicoes de identidade visual em atendimento ao FMCA conforme Ata de Registro de Precos N 2.05.00102021 derivado do Pregao Eletronico SRP N 0642021 e Contrato 2.05.1272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018858 | 28/12/2023 | 5000.00 | 00029620945700 | ANTÔNIO OLEGÁRIO SOBRINHO | Despesa referente a reconhecimento de divida de LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES 926 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N0842022 CONTRATO N2.05.1462022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N1232022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023.Conforme parecer juridico 352023ASSEJURSEMASPMCG enviado pela plataforma 1 doc em Oficio InternoMemorando 98.9462023 anexo ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0018834 | 28/12/2023 | 39500.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 99.5452023.DEZ 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0018835 | 28/12/2023 | 99447.06 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO HOSPEDAGEM SUSTENTACAO E CUSTOMIZACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE EDUCACAO – SIGEDUC SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 97.9222023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018861 | 28/12/2023 | 96.62 | 08667024000291 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 100.0482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0018838 | 28/12/2023 | 467466.54 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 1 MEDICAO DA 5 READEQUACAO CONTRATO N 2.08.0082018 CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018SECOBPMCG. | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0018857 | 28/12/2023 | 670945.89 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJUNTO JOAO AGRIPINO CONJUNTO MARIZ ITARARE JARDIM BORBOREMA JARDIM PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESIDENTE MEDICI SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB CONTRATO N 2.08.0022019 CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018 CONTRATO DE REPASSE N 1047251222017OGU REFERENTE AO REPASSE DA 24 MEDICAO GLOSAS ANTERIORES DA META II E PENDÊNCIAS DA VISTORIA ANTERIOR C | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET RIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru o e requalifica o de pra as e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052023 | 0018862 | 28/12/2023 | 2682416.95 | 41157967000169 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE EVALDO CRUZ NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. 4 MEDICAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1852023 CONCORRÊNCIA N 052023 CONTRATO N 2.08.0162023 PERIODO 1711 A 22122023. | 00052023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRET RIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Infraestrutura para realiza o de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001332023 | 0018819 | 28/12/2023 | 1500000.00 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORACAO PARA FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MANUTENCAO CONTEMPLANDO RUAS AVENIDAS PRACAS PARQUES E DEMAIS LOCALIDADES EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1332023 E CONTRATO N 2.07.0142023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0018896 | 28/12/2023 | 119883.87 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9° MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF ANIS TIMANI NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 100.2272023. | 00812022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001692023 | 0018848 | 28/12/2023 | 3645.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Dispensa n 001692023 Cod. 930656 Aquisicao de panetones a serem distribuidos aos prestadores de servicos da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0018864 | 28/12/2023 | 1978.58 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 50 medicao do contrato n 2.14.0482019 Pregao n 2.14.0142019 Aditivo 03 Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 14 dedezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servi os operacionaliza o do aterro sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0018867 | 28/12/2023 | 2072120.11 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Reequilibrio financeiro ao Contrato n 2.14.0632021 Concorrência n 0012021 Aditivo n 01 Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo retroativo de maio de 2022 a maio de 2023.Parecer n 0282023SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018865 | 28/12/2023 | 500.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | GUIADA INSPECAO VEICULAR PARA TRANSFERÊNCIA DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE IVECO PLACAS SGO5F77 DA CODEVASF PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572023 | 0018866 | 28/12/2023 | 999.00 | 11522422000143 | E.MOURA | SERVICO DE REPARO DO CILINDRO DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND D6 QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DISPENSA 1572023 CONTRATO 2.11.422023 PECAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572023 | 0018872 | 28/12/2023 | 2956.52 | 11522422000143 | E.MOURA | SERVICO DE REPARO DO CILINDRO DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND D6 QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DISPENSA 1572023 CONTRATO 2.11.422023 SERVICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0018873 | 28/12/2023 | 10000.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | Contratacao de caminhao tipo carro pipa para ser pago por quilometro rodado com capacidade de carga minima de 09 nove m³ de agua para os servicos de coleta transporte e distribuicao de agua potavel se obrigando a realizar no minimo 02 duas viagens por dia de segunda a sexta para atender a zona rural do municipio de Campina Grande estado da Paraiba LICITACAO 0832023 CONTRATO 2.11.402023 REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0018874 | 28/12/2023 | 10000.00 | 00004656956473 | ESDRAS CARDOSO FARIAS | Contratacao de caminhao tipo carro pipa para ser pago por quilometro rodado com capacidade de carga minima de 09 nove m³ de agua para os servicos de coleta transporte e distribuicao de agua potavel se obrigando a realizar no minimo 02 duas viagens por dia de segunda a sexta para atender a zona rural do municipio de Campina Grande estado da Paraiba LICITACAO 0822023 CONTRATO 2.11.412023 REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000842023 | 0018875 | 28/12/2023 | 10000.00 | 00002106780460 | ALEXSANDRO COSTA DE LIMA | Contratacao de caminhao tipo carro pipa para ser pago por quilometro rodado com capacidade de carga minima de 09 nove m³ de agua para os servicos de coleta transporte e distribuicao de agua potavel se obrigando a realizar no minimo 02 duas viagens por dia de segunda a sexta para atender a zona rural do municipio de Campina Grande estado da Paraiba LICITACAO 0842023 CONTRATO 22.11.392023 REFERENTA A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0018876 | 28/12/2023 | 10000.00 | 00003873050412 | MARTINHO CARLOS DE OLIVEIRA SOBRINHO | Contratacao de caminhao tipo carro pipa para ser pago por quilometro rodado com capacidade de carga minima de 09 nove m³ de agua para os servicos de coleta transporte e distribuicao de agua potavel se obrigando a realizar no minimo 02 duas viagens por dia de segunda a sexta para atender a zona rural do municipio de Campina Grande estado da Paraiba LICITACAO 0852023 CONTRATO 2.11.382023 REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | A es para recursos h dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000862023 | 0018877 | 28/12/2023 | 10000.00 | 00010614953456 | ALVARO ITAMAR BARBOSA SILVA | Contratacao de caminhao tipo carro pipa para ser pago por quilometro rodado com capacidade de carga minima de 09 nove m³ de agua para os servicos de coleta transporte e distribuicao de agua potavel se obrigando a realizar no minimo 02 duas viagens por dia de segunda a sexta para atender a zona rural do municipio de Campina Grande estado da Paraiba LICITACAO 0862023 CONTRATO 2.11.372023 REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018817 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018818 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00003735135188 | JORDANA MOREIRA DE MORAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018820 | 28/12/2023 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0018822 | 28/12/2023 | 600.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA EM FAVOR DE JOSE ELIAS DE MEDEIROS FILHO CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018823 | 28/12/2023 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018824 | 28/12/2023 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018825 | 28/12/2023 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018826 | 28/12/2023 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018827 | 28/12/2023 | 700.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018828 | 28/12/2023 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 28/12/2023 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018831 | 28/12/2023 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018832 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00005781598642 | ANA FLAVIA BLANC LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DE PROVISAO DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018833 | 28/12/2023 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018836 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00003623845418 | DEBORA NOGUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018837 | 28/12/2023 | 700.00 | 00006991541460 | ROSSANA TORREAO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018839 | 28/12/2023 | 700.00 | 00004680765496 | SIBYMA POLLYANA DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018840 | 28/12/2023 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018841 | 28/12/2023 | 700.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018842 | 28/12/2023 | 700.00 | 00007913319461 | LIVIA CAROLYNE B DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018843 | 28/12/2023 | 700.00 | 00011767552424 | MARIA LUIZA XIMENES DE A FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018844 | 28/12/2023 | 700.00 | 00001187038547 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018845 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00005282363429 | JOSE NILTON DE ARAUJO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018846 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00095043381272 | AMAURY PRADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018847 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018849 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018850 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018851 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018852 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018853 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00001077288344 | ELISSON FERNANDO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0018854 | 28/12/2023 | 32359.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEREAL MATINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 10992023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018855 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0018856 | 28/12/2023 | 4290.28 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 10882022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018859 | 28/12/2023 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018860 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018863 | 28/12/2023 | 700.00 | 00011811139469 | MOISES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0018868 | 28/12/2023 | 7800.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0018869 | 28/12/2023 | 9000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0018870 | 28/12/2023 | 3700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131 150MCI REALIZADOS NO PACIENTE JAIRTON AGRA BEZERRA CONF. SOLICITACAO DE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0018871 | 28/12/2023 | 17740.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 CONF. SOLICITACAO DE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160342023 | 0018880 | 28/12/2023 | 3200.00 | 00050460935453 | MARLENE FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA APRIGIO VELOSO N 1959 BAIRRO BELA VISTA MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS BELA VISTA DITRITO II CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018883 | 28/12/2023 | 6330.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO BLOQUEIOORDEM JUDICIALOFICIO 2023001962202000001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018884 | 28/12/2023 | 157.88 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A DIVISÃO UOL | VALOR ESTIMATIVO PARA ACESSO A INTERNET DEBITO EM CONTA MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0018885 | 28/12/2023 | 6696.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VINAGRE DE ALCOOL E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 10082023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018888 | 28/12/2023 | 500.00 | 24513574000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPAM DOS FECHAMENTOS DOS BALANCETES DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 28/12/2023 | 7100.00 | 27464517000198 | WALLACE ROBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 9072023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018913 | 28/12/2023 | 1449360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME DECRETO 4.8052023 1DOC 99.6412023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018915 | 28/12/2023 | 4359.07 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME DECRETO 4.8052023 1DOC 99.6412023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Vigil ncia em Sa de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018918 | 28/12/2023 | 214883.75 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES DE COMBATE ASA ENDEMIAS CONFORME DECRETO 4.8052023 1DOC 99.6412023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0019489 | 28/12/2023 | 17000.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0019490 | 29/12/2023 | 14565.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR MATHEUS LOPES THOMA NO MES DENOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522022 | 0019491 | 29/12/2023 | 6255.00 | 00006301838300 | MATHEUS DE OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0019492 | 29/12/2023 | 18330.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160442023 | 0019493 | 29/12/2023 | 2910.00 | 00008640643490 | ANA RAQUEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0019494 | 29/12/2023 | 1620.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMANO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163152023 | 0019495 | 29/12/2023 | 1185.00 | 50955601000126 | BRUNA BARBOSA DE ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DR EDGLEY REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160232023 | 0019496 | 29/12/2023 | 1185.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160412023 | 0019497 | 29/12/2023 | 6480.00 | 00001677629401 | CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MINICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0019498 | 29/12/2023 | 9465.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160042023 | 0019499 | 29/12/2023 | 2160.00 | 00015149079766 | GABRIELA MARTINS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0019500 | 29/12/2023 | 10470.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0019501 | 29/12/2023 | 15000.00 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0019502 | 29/12/2023 | 9930.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160762023 | 0019503 | 29/12/2023 | 540.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0019504 | 29/12/2023 | 8400.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0019505 | 29/12/2023 | 8640.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0019506 | 29/12/2023 | 5805.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161162022 | 0019507 | 29/12/2023 | 5175.00 | 00005083606410 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0019508 | 29/12/2023 | 5160.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163602023 | 0019509 | 29/12/2023 | 540.00 | 00007404318467 | LORENA CHAVELLY ARAGAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0019510 | 29/12/2023 | 9690.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163282023 | 0019511 | 29/12/2023 | 5175.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502023 | 0019512 | 29/12/2023 | 3240.00 | 00008478377425 | TULIO SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0019513 | 29/12/2023 | 6030.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0019514 | 29/12/2023 | 2580.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160422023 | 0019515 | 29/12/2023 | 4965.00 | 00010466311443 | ANDARA LILYANNE BEZERRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832023 | 0019516 | 29/12/2023 | 1290.00 | 00009062427464 | BRUNNA REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0019517 | 29/12/2023 | 31020.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160742023 | 0019518 | 29/12/2023 | 2910.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0019519 | 29/12/2023 | 19395.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0019520 | 29/12/2023 | 14460.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163382022 | 0019521 | 29/12/2023 | 1620.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0019522 | 29/12/2023 | 10800.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA ANA BEATRIZ PINTO ALMEIDA BENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0019523 | 29/12/2023 | 2910.00 | 50868818000107 | ALVES FIRMINO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA ISABELA MARIA ALVES FIRMINONO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772023 | 0019524 | 29/12/2023 | 2786.40 | 00009839184490 | ANA PAULA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0019525 | 29/12/2023 | 21220.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163032023 | 0019526 | 29/12/2023 | 2872.80 | 00000966190408 | ANA PAULA TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163092023 | 0019527 | 29/12/2023 | 540.00 | 50869931000107 | BEATRIZ DE SOUTO MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0019528 | 29/12/2023 | 1725.00 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARILIA DA COSTA MOURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160362023 | 0019529 | 29/12/2023 | 6821.40 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162622023 | 0019530 | 29/12/2023 | 5385.00 | 00005388446476 | CLARISSA SOUZA HAMAD GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163692023 | 0019531 | 29/12/2023 | 1830.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELA MEDICA CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDANO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0019532 | 29/12/2023 | 4480.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163242023 | 0019533 | 29/12/2023 | 10245.00 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161202023 | 0019534 | 29/12/2023 | 1290.00 | 00011850984450 | DALILA MARIA TROVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0019535 | 29/12/2023 | 7472.10 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163252023 | 0019537 | 29/12/2023 | 1680.00 | 00007407546452 | GABRIELA PALHANO LAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163252023 | 0019538 | 29/12/2023 | 2240.00 | 00007407546452 | GABRIELA PALHANO LAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0019539 | 29/12/2023 | 6455.70 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0019540 | 29/12/2023 | 4085.70 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO DO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DR. BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162222023 | 0019541 | 29/12/2023 | 1620.00 | 00005085133323 | GEYSE TERESA MENEZES SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0019542 | 29/12/2023 | 2240.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELA MEDICA DRA PRYSCILLA FERREIRA DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 161062023 | 0019543 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00003561962408 | ALESSANDRA MAIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160682023 | 0019544 | 29/12/2023 | 8591.40 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161512023 | 0019545 | 29/12/2023 | 6430.00 | 00010406699488 | ALINE DE OLIVEIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MVES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 162252023 | 0019546 | 29/12/2023 | 9930.00 | 00011072354489 | HENRIQUE MELLO RAPOSO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160682023 | 0019547 | 29/12/2023 | 10642.50 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772023 | 0019548 | 29/12/2023 | 4740.00 | 50273840000104 | C M DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161632023 | 0019549 | 29/12/2023 | 6500.00 | 00006747517440 | ANALICE BARROS DE VASCONCELOS SA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MVES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 160172023 | 0019550 | 29/12/2023 | 9127.80 | 00007120816403 | LORENA CARTAXO BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163072022 | 0019551 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MVES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762023 | 0019552 | 29/12/2023 | 3450.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0019553 | 29/12/2023 | 12391.85 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163272023 | 0019554 | 29/12/2023 | 3450.00 | 00010258815400 | KAUE QUEIROZ DE SEABRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0019555 | 29/12/2023 | 4200.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO DR DANIEL DE ARAUJO PAULINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 162232023 | 0019556 | 29/12/2023 | 1725.00 | 00012693949408 | MARIA EDUARDA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160872023 | 0019557 | 29/12/2023 | 3240.00 | 00010541364405 | LARA DAYANE DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163022023 | 0019558 | 29/12/2023 | 10470.00 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0019559 | 29/12/2023 | 2940.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0019560 | 29/12/2023 | 6135.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0019561 | 29/12/2023 | 1830.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0019563 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0019564 | 29/12/2023 | 14775.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELOS MEDICOS DR LUCAS FELIX MARINHO NEVES E DRA MARINA AMORIM ALBUQUERQUE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160792023 | 0019565 | 29/12/2023 | 11195.70 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161642023 | 0019566 | 29/12/2023 | 2240.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0019567 | 29/12/2023 | 1290.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160882023 | 0019568 | 29/12/2023 | 1080.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160952023 | 0019569 | 29/12/2023 | 2240.00 | 48086093000145 | GB MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA GABRIELA NOBREGA DINIZ NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0019570 | 29/12/2023 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0019571 | 29/12/2023 | 5600.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL DR EDGLEYNO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163622023 | 0019572 | 29/12/2023 | 3326.40 | 00007628090192 | SASHOY NATALIA PLUMMER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0019573 | 29/12/2023 | 6904.64 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELA MEDICA DRA ADRIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO NO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DR. BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0019574 | 29/12/2023 | 17000.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162662023 | 0019575 | 29/12/2023 | 6715.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 160172023 | 0019576 | 29/12/2023 | 6585.00 | 00007120816403 | LORENA CARTAXO BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUBUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162212023 | 0019577 | 29/12/2023 | 8010.60 | 00007865899491 | VILALBA MARIA SOUTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762023 | 0019579 | 29/12/2023 | 12125.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2023. DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161032023 | 0019580 | 29/12/2023 | 5250.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162242023 | 0019581 | 29/12/2023 | 1080.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 162232023 | 0019582 | 29/12/2023 | 1725.00 | 00012693949408 | MARIA EDUARDA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0019583 | 29/12/2023 | 2910.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772022 | 0019584 | 29/12/2023 | 7950.00 | 00013182935453 | EVA MARIA MEDEIROS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0019585 | 29/12/2023 | 5850.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522023 | 0019586 | 29/12/2023 | 3120.00 | 00010267608446 | SABRINA BELCHIOR QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0019587 | 29/12/2023 | 13100.00 | 00024672963349 | : FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160692023 | 0019588 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0019589 | 29/12/2023 | 12700.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163792023 | 0019590 | 29/12/2023 | 3431.40 | 00011053655495 | MAIRA VALERIA FERREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163012023 | 0019591 | 29/12/2023 | 5040.00 | 00004590518490 | MARIA KATARINE CANDIDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0019592 | 29/12/2023 | 5200.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160352023 | 0019593 | 29/12/2023 | 2940.00 | 00011690618426 | IGOR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102023 | 0019594 | 29/12/2023 | 4442.10 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NNO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163742023 | 0019595 | 29/12/2023 | 12000.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0019596 | 29/12/2023 | 17706.61 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163022023 | 0019597 | 29/12/2023 | 5235.00 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0019598 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161072023 | 0019599 | 29/12/2023 | 3660.00 | 00008026490410 | RAVEL BEATRIZ PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0019600 | 29/12/2023 | 13200.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0019601 | 29/12/2023 | 8080.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161232023 | 0019602 | 29/12/2023 | 4320.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160792023 | 0019603 | 29/12/2023 | 10916.40 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0019604 | 29/12/2023 | 1290.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163042023 | 0019605 | 29/12/2023 | 4870.00 | 00060636038327 | KRISCIA PINTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161712022 | 0019606 | 29/12/2023 | 5160.00 | 00010920872654 | MARIA CECILIA SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0019607 | 29/12/2023 | 60.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 PROCEDIMETOS DR. CRISTIANO TRAJANONO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0019608 | 29/12/2023 | 7560.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 DR. CRISTIANO TRAJANONO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161642023 | 0019609 | 29/12/2023 | 1680.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0019610 | 29/12/2023 | 12815.70 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHOPELO MEDICO DR JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0019612 | 29/12/2023 | 11384.97 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163622023 | 0019613 | 29/12/2023 | 9465.00 | 00007628090192 | SASHOY NATALIA PLUMMER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162212023 | 0019614 | 29/12/2023 | 7125.00 | 00007865899491 | VILALBA MARIA SOUTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0019615 | 29/12/2023 | 17000.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0019616 | 29/12/2023 | 1185.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0019617 | 29/12/2023 | 14200.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160692023 | 0019618 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0019619 | 29/12/2023 | 13054.70 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 PROCEDIMETOS DR. TITO LIVIO VIEIRA MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164352022 | 0019620 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163742023 | 0019621 | 29/12/2023 | 13500.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0019622 | 29/12/2023 | 8750.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0019623 | 29/12/2023 | 37250.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 DR. TITO LIVIO VIEIRA E VITOR CAMBOIMMES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822023 | 0019624 | 29/12/2023 | 11141.40 | 52478851000148 | MARIANA CAVALCANTE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0019625 | 29/12/2023 | 3920.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164352022 | 0019626 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0019627 | 29/12/2023 | 4320.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 ARTHUR BRASIL LEITE CAMBOIMMES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019628 | 29/12/2023 | 9720.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0019629 | 29/12/2023 | 19725.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161262023 | 0019630 | 29/12/2023 | 1120.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 29/12/2023 | 1680.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161942023 | 0019632 | 29/12/2023 | 2370.00 | 12342816000182 | ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 DRA. INCRID ISIS AVES DE CARVALHO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0019633 | 29/12/2023 | 4740.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160852023 | 0019634 | 29/12/2023 | 645.00 | 48269363000153 | A I SOTELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO ISEA PELA MEDICA DRA ANA ISABEL SOTELO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0019635 | 29/12/2023 | 8400.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS NO SAE VIG. EM SAUDE REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161452023 | 0019636 | 29/12/2023 | 4661.40 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIANA PINHEIRO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163082023 | 0019637 | 29/12/2023 | 7770.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0019638 | 29/12/2023 | 26100.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDONO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161562023 | 0019639 | 29/12/2023 | 5600.00 | 00001484712340 | KHAREN ASSUNCAO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES COMO MEDICO ESPECIALISTA REALIZADOS CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0019641 | 29/12/2023 | 14700.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0019642 | 29/12/2023 | 3885.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163602023 | 0019643 | 29/12/2023 | 1120.00 | 00007404318467 | LORENA CHAVELLY ARAGAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALISTA NA UNIDADE MISTA DE GALENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0019644 | 29/12/2023 | 4480.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES COMO MEDICO ESPECIALISTA NO C.S. DA LIBERDADE MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161682023 | 0019645 | 29/12/2023 | 10140.00 | 49868178000148 | ANA PAULA MORAIS BRAGA LYRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0019646 | 29/12/2023 | 6700.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0019648 | 29/12/2023 | 6550.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO CAIO CEZAR QUINTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412023 | 0019649 | 29/12/2023 | 8400.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES COMO MEDICO ESPECIALISTA NO CAPS II NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0019650 | 29/12/2023 | 10150.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR. DAVI PESSOA MORANO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163632023 | 0019654 | 29/12/2023 | 6000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR FERDINANDO FELIZ FERNANDES NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0019655 | 29/12/2023 | 14040.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS DR JANNIE DE MIRANDA ARAUJO E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA NO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160492023 | 0019656 | 29/12/2023 | 12000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 163302023 | 0019657 | 29/12/2023 | 3360.00 | 00005484279410 | MARIA ELISA DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NOS POSTOS E POLICLINICA DA LIBERDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0019658 | 29/12/2023 | 5400.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0019659 | 29/12/2023 | 4480.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POSTOS POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0019660 | 29/12/2023 | 8730.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002023 | 0019661 | 29/12/2023 | 3120.00 | 50781635000141 | TATIANE KATHARINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHOPELA MEDICA TATIANE KATHARINE RODRIGUES DE MEDEIROS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0019662 | 29/12/2023 | 66116.38 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELOS MEDICOS DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR GONCALO ANICETO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922023 | 0019663 | 29/12/2023 | 8960.00 | 00004260987305 | TAIANARA SAMPAIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0019664 | 29/12/2023 | 3000.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162742023 | 0019665 | 29/12/2023 | 6875.70 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOE MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO THIAGO CAVALCANTE SA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161672023 | 0019666 | 29/12/2023 | 3000.00 | 48894202000150 | CML SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472023 | 0019667 | 29/12/2023 | 6127.50 | 51363258000193 | VITORIA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0019669 | 29/12/2023 | 18990.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0019671 | 29/12/2023 | 1300.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0019672 | 29/12/2023 | 2160.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0019673 | 29/12/2023 | 5850.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162322023 | 0019674 | 29/12/2023 | 8070.00 | 50969845000168 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0019675 | 29/12/2023 | 3225.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163542023 | 0019676 | 29/12/2023 | 6150.00 | 39228043000164 | BKK SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0019677 | 29/12/2023 | 9800.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161292023 | 0019678 | 29/12/2023 | 7539.00 | 46733393000143 | CONFIANCE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161542023 | 0019679 | 29/12/2023 | 22650.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0019680 | 29/12/2023 | 10800.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO DR. CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0019681 | 29/12/2023 | 10800.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEAPELO DR. CARLOS ALBERTO FIGUEREDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160072023 | 0019682 | 29/12/2023 | 3240.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522023 | 0019683 | 29/12/2023 | 9500.00 | 51570005000190 | GABRIELA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0019684 | 29/12/2023 | 20900.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA DR JOSE HERCULANO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0019685 | 29/12/2023 | 10000.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912023 | 0019686 | 29/12/2023 | 6000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEADRA. FABIANA OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0019687 | 29/12/2023 | 1620.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0019688 | 29/12/2023 | 23750.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA DRA. KAROLINNE SOUTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0019689 | 29/12/2023 | 9700.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA NATALIA SILVA MACEDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161852023 | 0019690 | 29/12/2023 | 13500.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0019691 | 29/12/2023 | 1100.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA DR. PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882023 | 0019692 | 29/12/2023 | 8650.00 | 40497753000179 | MARIA CLARA NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0019693 | 29/12/2023 | 21200.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0019694 | 29/12/2023 | 1300.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIANA MOREIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160112023 | 0019695 | 29/12/2023 | 33200.00 | 43350165000104 | GIOVANNA VIEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792023 | 0019696 | 29/12/2023 | 5300.00 | 51047184000186 | MMT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARCIA MATOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382022 | 0019697 | 29/12/2023 | 11600.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MELANIA MARIA RAMOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160442023 | 0019698 | 29/12/2023 | 2805.00 | 00008640643490 | ANA RAQUEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161922023 | 0019699 | 29/12/2023 | 11200.00 | 50399065000120 | ALOISIO DE ALMEIDA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0019700 | 29/12/2023 | 24080.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II CAPS III INTEVENCAO PRECOCE PELO MEDICO DR AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0019701 | 29/12/2023 | 12400.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062023 | 0019702 | 29/12/2023 | 540.00 | 00070499650492 | CAMILLA MARIA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0019703 | 29/12/2023 | 36720.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161962023 | 0019704 | 29/12/2023 | 6720.00 | 48850904000132 | ANA LUIZA SOUZA DE FIGUEIROA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS CENTRO DE SAUDE DO CATOLE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160042023 | 0019705 | 29/12/2023 | 645.00 | 00015149079766 | GABRIELA MARTINS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0019706 | 29/12/2023 | 10150.00 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR. PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0019707 | 29/12/2023 | 12000.00 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0019708 | 29/12/2023 | 2240.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0019709 | 29/12/2023 | 10000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482023 | 0019710 | 29/12/2023 | 7450.00 | 41349380000151 | POTIGUAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA DRA. EUTHALIA DE LEMOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 162252023 | 0019711 | 29/12/2023 | 11550.00 | 00011072354489 | HENRIQUE MELLO RAPOSO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163272023 | 0019712 | 29/12/2023 | 6030.00 | 00010258815400 | KAUE QUEIROZ DE SEABRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160942023 | 0019713 | 29/12/2023 | 7840.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0019714 | 29/12/2023 | 12500.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0019715 | 29/12/2023 | 9300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. DE 2023.TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160872023 | 0019716 | 29/12/2023 | 3990.00 | 00010541364405 | LARA DAYANE DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0019717 | 29/12/2023 | 24950.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0019718 | 29/12/2023 | 4200.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0019719 | 29/12/2023 | 8000.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163102023 | 0019720 | 29/12/2023 | 11985.00 | 51532370000100 | DORGIVAL NAFS PINTO DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0019721 | 29/12/2023 | 5400.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYARA ALBUQUERQUE LOREIRO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0019722 | 29/12/2023 | 4480.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0019723 | 29/12/2023 | 2240.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZANO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163682023 | 0019724 | 29/12/2023 | 14299.56 | 33978668000167 | YAMASHITAFUJI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA. FERNANDA YAMASHITA FUJI NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0019725 | 29/12/2023 | 15000.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0019726 | 29/12/2023 | 4480.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO PEDRO PAULO COUTINHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160482023 | 0019727 | 29/12/2023 | 1080.00 | 00001844250423 | ALEXANDRE MAGNO DA NOBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0019728 | 29/12/2023 | 4685.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA YANKA NOEMI NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162242023 | 0019729 | 29/12/2023 | 1290.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522023 | 0019730 | 29/12/2023 | 4515.00 | 00010267608446 | SABRINA BELCHIOR QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422023 | 0019731 | 29/12/2023 | 2160.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0019732 | 29/12/2023 | 6500.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0019734 | 29/12/2023 | 18996.61 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0019735 | 29/12/2023 | 3199.98 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292023 | 0019736 | 29/12/2023 | 8610.00 | 00070059103469 | AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0019737 | 29/12/2023 | 8310.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSP. PEDRO 1 PELOS DR.SILVYA MARIA GONCAILVES E TASSIO CESAR SILVA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0019738 | 29/12/2023 | 5400.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162962023 | 0019739 | 29/12/2023 | 2805.00 | 00001230006451 | AMANDA MARIA PASCOAL LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802023 | 0019740 | 29/12/2023 | 645.00 | 51354846000160 | ADALIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161312023 | 0019741 | 29/12/2023 | 5600.00 | 47312825000105 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162992023 | 0019742 | 29/12/2023 | 1290.00 | 00007354631400 | BRUNA EDUARDA PASSOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0019743 | 29/12/2023 | 6750.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS N0 HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161652023 | 0019744 | 29/12/2023 | 1725.00 | 00004287465350 | DANIEL PINHEIRO CALLOU DO NAICIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0019745 | 29/12/2023 | 9165.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0019746 | 29/12/2023 | 1794.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELA MEDICA DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162492023 | 0019747 | 29/12/2023 | 5385.00 | 00004655424419 | DIMITRY JOSE DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0019748 | 29/12/2023 | 2240.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO CERDR CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162982023 | 0019749 | 29/12/2023 | 5280.00 | 00008549226440 | EXPEDITO NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0019750 | 29/12/2023 | 4425.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162882023 | 0019751 | 29/12/2023 | 1680.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0019752 | 29/12/2023 | 24346.61 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019753 | 29/12/2023 | 22725.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O IPSEM DO PISO COMPLEMENTAR DE ENFERMAGEM FOLHA SUPLEMENTAR 60 SENDO R8.81068 DO PATRONAL E R13.91434 DO ADICIONAL SUPLEMENTAR REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO NONA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0019754 | 29/12/2023 | 12634.95 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0019755 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0019756 | 29/12/2023 | 7840.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422023 | 0019757 | 29/12/2023 | 12320.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO SISTEMA PRISIONAL PELO MEDICOS DR MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0019758 | 29/12/2023 | 1620.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0019759 | 29/12/2023 | 1080.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163462023 | 0019760 | 29/12/2023 | 2240.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL PELO MEDICO DR IDEVALDO DE SOUZA BATISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0019761 | 29/12/2023 | 3900.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA SEPHORA VERONICA ALVES SATIRO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812023 | 0019762 | 29/12/2023 | 4740.00 | 00011568851405 | LUCAS EMANUEL BERNARDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162332023 | 0019763 | 29/12/2023 | 9093.29 | 47181387000193 | CARVALHO DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA DRA MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0019764 | 29/12/2023 | 5040.00 | 40816301000102 | JOAO PAULO RIBEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZDOS NA VIGILANCIA TB E HANSEN NO MES D NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162462023 | 0019765 | 29/12/2023 | 2580.00 | 00012150171465 | MARIA EMILIA MATOS PEQUENO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0019766 | 29/12/2023 | 5600.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0019767 | 29/12/2023 | 13500.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163282023 | 0019768 | 29/12/2023 | 6675.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0019769 | 29/12/2023 | 36400.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CAPS II PELAS MEDICAS DRA MARIA JOSE CRISPIM CLEMENTE E DRA VALERIA A DE LUCENA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772023 | 0019770 | 29/12/2023 | 7260.00 | 50273840000104 | C M DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0019771 | 29/12/2023 | 35430.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR MARCIO BARROS DE MELO E DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0019772 | 29/12/2023 | 2265.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019773 | 29/12/2023 | 5610.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0019774 | 29/12/2023 | 3225.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO E YGOR WERNST NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0019775 | 29/12/2023 | 10000.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0019776 | 29/12/2023 | 18740.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DRA. JULIANA PIVANTI E VIRGINIA NOBREGA F. MATOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0019777 | 29/12/2023 | 12320.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS PELA MEDICA LUIZA DE CREDICO PARANHAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019778 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00012159114405 | GABRIEL OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512022 | 0019779 | 29/12/2023 | 1080.00 | 46830995000119 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892023 | 0019780 | 29/12/2023 | 4860.00 | 48553538000150 | V S NOBREGA FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DRA VIRGINIA GABRIELA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019781 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00009038635451 | JANINE FLORENCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0019782 | 29/12/2023 | 14565.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0019783 | 29/12/2023 | 11000.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO PNAISP NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019784 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00070191043478 | KAUE KEMIAC SANTOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163362023 | 0019785 | 29/12/2023 | 4480.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR RENATO LACERDA MARTINS FILHONO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0019786 | 29/12/2023 | 48160.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019787 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00005761537370 | MAYSA GOMES XAVIER BEZERRA | VALOR REFERENTE A RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 40.3032023 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0019788 | 29/12/2023 | 12500.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0019789 | 29/12/2023 | 6720.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELO MEDICO DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019790 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00012104585430 | MARTHA LYE BORGES CASTRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0019791 | 29/12/2023 | 2240.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019792 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00005826062339 | GELSLEY FERREIRA JERONIMO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502023 | 0019793 | 29/12/2023 | 17445.00 | 00008478377425 | TULIO SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163712023 | 0019794 | 29/12/2023 | 4480.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CEREST PELO MEDICO DR JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019795 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0019796 | 29/12/2023 | 1080.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0019797 | 29/12/2023 | 20240.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA DANTAS SOBREAVISOS TORACICAHCA PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0019798 | 29/12/2023 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS SOBRE AVISO TORACICA PELOS MEDICOS DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019799 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00010989883450 | JANYELE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0019800 | 29/12/2023 | 3920.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUIZA COSME DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0019802 | 29/12/2023 | 5600.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019803 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0019804 | 29/12/2023 | 10000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019805 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019806 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0019807 | 29/12/2023 | 6000.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0019808 | 29/12/2023 | 4480.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELO MEDICO DR RAMON B A SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019809 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00008523451439 | JOYCYELLY LOURENÇO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00007925861401 | AUREA OLIVIA RODRIGUES LOPES SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0019811 | 29/12/2023 | 2160.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0019812 | 29/12/2023 | 4480.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REAIZADOS CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICOS DR EDUARDO ANDRE DA SILVA MARINHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019813 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00007466592457 | JOÃO MARCOS ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382023 | 0019814 | 29/12/2023 | 11410.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR JULLY ANE BONFIM MATOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0019815 | 29/12/2023 | 8400.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019816 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00001803035463 | PAMELLA EDUARDA TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019817 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019818 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0019819 | 29/12/2023 | 540.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR JOSE GUSTAVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019820 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019821 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N4.1932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 61.4152023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862023 | 0019822 | 29/12/2023 | 18555.00 | 45157470000100 | JL SO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELOS MEDICOS DR JORGE LUCAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0019823 | 29/12/2023 | 7740.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0019824 | 29/12/2023 | 16250.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I MATOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0019825 | 29/12/2023 | 17580.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0019826 | 29/12/2023 | 3250.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0019827 | 29/12/2023 | 10965.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163072023 | 0019828 | 29/12/2023 | 14025.00 | 51143762000188 | MARIA INES DE ARAUJO SOUSA MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0019829 | 29/12/2023 | 10800.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0019830 | 29/12/2023 | 18120.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0019831 | 29/12/2023 | 4500.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0019832 | 29/12/2023 | 5200.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0019833 | 29/12/2023 | 9030.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0019834 | 29/12/2023 | 17400.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162742023 | 0019836 | 29/12/2023 | 1080.00 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0019837 | 29/12/2023 | 10600.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0019838 | 29/12/2023 | 3555.00 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0019839 | 29/12/2023 | 8050.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164502022 | 0019840 | 29/12/2023 | 5400.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0019841 | 29/12/2023 | 5160.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0019842 | 29/12/2023 | 2580.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0019843 | 29/12/2023 | 5200.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOWS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0019844 | 29/12/2023 | 3240.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0019845 | 29/12/2023 | 5610.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0019846 | 29/12/2023 | 1620.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELA MEDICA DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812023 | 0019847 | 29/12/2023 | 1830.00 | 49182422000114 | DRA GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA MARIA GALGANIA MOURA DE ARAUJO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163642023 | 0019848 | 29/12/2023 | 1620.00 | 46053396000136 | GG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0019849 | 29/12/2023 | 17999.90 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICOS DR MARCIOUBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0019850 | 29/12/2023 | 6900.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELAS MEDICAS DRA SILVYA MARIA GONCALVES E DRA ROBERTA LUANA SILVA BARBOSA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272023 | 0019851 | 29/12/2023 | 7560.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS CAVALCANTE ROLIM NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0019852 | 29/12/2023 | 4530.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS HOSPITAL EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162432022 | 0019853 | 29/12/2023 | 4320.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0019854 | 29/12/2023 | 7500.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0019855 | 29/12/2023 | 3780.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELO MEDICO DR JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0019856 | 29/12/2023 | 20500.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0019857 | 29/12/2023 | 645.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0019858 | 29/12/2023 | 8835.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0019859 | 29/12/2023 | 6900.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0019860 | 29/12/2023 | 10800.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0019861 | 29/12/2023 | 3265.04 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0019862 | 29/12/2023 | 10000.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0019863 | 29/12/2023 | 12585.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0019864 | 29/12/2023 | 15696.15 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIORNO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162702023 | 0019865 | 29/12/2023 | 1080.00 | 51382279000156 | LUCCAS DE OLIVEIRA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0019866 | 29/12/2023 | 9930.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142023 | 0019867 | 29/12/2023 | 6045.00 | 51273840000169 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0019868 | 29/12/2023 | 4100.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0019869 | 29/12/2023 | 2910.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOSNO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0019870 | 29/12/2023 | 5800.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0019871 | 29/12/2023 | 6067.24 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY EDICA YANKA NOEMI NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0019872 | 29/12/2023 | 7800.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162342023 | 0019873 | 29/12/2023 | 1290.00 | 50869811000100 | YULLE FEITOSA LEAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163602023 | 0019874 | 29/12/2023 | 1290.00 | 00007404318467 | LORENA CHAVELLY ARAGAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICOS REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0019875 | 29/12/2023 | 2800.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA. IONARA NEVES BEZERRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163332023 | 0019876 | 29/12/2023 | 4590.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 161642023 | 0019877 | 29/12/2023 | 8200.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0019878 | 29/12/2023 | 3660.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161042023 | 0019879 | 29/12/2023 | 6150.00 | 00004475980402 | TARCILA GURGEL AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0019880 | 29/12/2023 | 10680.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0019881 | 29/12/2023 | 3870.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0018936 | 29/12/2023 | 600.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA EM FAVOR DE JOSE ELIAS DE MEDEIROS FILHO CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0019096 | 29/12/2023 | 29500.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802023 | 0019097 | 29/12/2023 | 1185.00 | 51354846000160 | ADALIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0019098 | 29/12/2023 | 3750.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS N0 HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0019099 | 29/12/2023 | 9705.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0019100 | 29/12/2023 | 6500.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELA MEDICA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NA UTI DO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DR. BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0019101 | 29/12/2023 | 7625.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0019102 | 29/12/2023 | 2160.00 | 50868818000107 | ALVES FIRMINO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELA MEDICA DRA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0019103 | 29/12/2023 | 8200.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0019104 | 29/12/2023 | 12800.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 160822023 | 0019105 | 29/12/2023 | 1080.00 | 48699889000173 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS. REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALL DR. EDGLEY NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0019106 | 29/12/2023 | 37980.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR. LEONARDI HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0019107 | 29/12/2023 | 8850.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0019108 | 29/12/2023 | 36056.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162582022 | 0019109 | 29/12/2023 | 1500.00 | 41355312000103 | CIRNE ME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0019110 | 29/12/2023 | 6050.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PEL0 MEDIC0 JOSE RAFAEL FEIJO DE LIMA O NA UTI DO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DR. BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0019111 | 29/12/2023 | 19139.91 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0019112 | 29/12/2023 | 26085.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422022 | 0019113 | 29/12/2023 | 8200.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYRA ALBUQUERQUE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0019114 | 29/12/2023 | 19139.91 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163632023 | 0019115 | 29/12/2023 | 7500.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | HOSPITAIS CLINICAS LABORATORIOS AMBULATORIOS E OUTROS SERVICOS EM SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0019116 | 29/12/2023 | 1300.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA SEPHORA VERONICA ALVES SATIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0019117 | 29/12/2023 | 16000.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160492023 | 0019118 | 29/12/2023 | 10500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO MEDICO DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0019119 | 29/12/2023 | 18105.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR DARLAN GOMES NOBREGA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0019120 | 29/12/2023 | 66621.02 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELOS MEDICOS DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR GONCALO ANICETO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162332023 | 0019121 | 29/12/2023 | 2160.00 | 47181387000193 | CARVALHO DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA DRA MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0019122 | 29/12/2023 | 16380.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO ARTHUR QUIRINO RAMOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0019123 | 29/12/2023 | 1950.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0019124 | 29/12/2023 | 8625.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELOS MEDICOS LUCAS FELIX MARINHO ALVES E DRA MARINA AMORIM ALBUQUERQUE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161672023 | 0019125 | 29/12/2023 | 3000.00 | 48894202000150 | CML SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161292023 | 0019126 | 29/12/2023 | 6001.90 | 46733393000143 | CONFIANCE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160652023 | 0019127 | 29/12/2023 | 2580.00 | 48992121000193 | DAYANA STEINMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0019128 | 29/12/2023 | 9825.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELO DR. CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902022 | 0019129 | 29/12/2023 | 1080.00 | 44760986000173 | DRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDADRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PRESTADO NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0019130 | 29/12/2023 | 9175.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEAPELO DR. CARLOS ALBERTO FIGUEREDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163682023 | 0019131 | 29/12/2023 | 24299.56 | 33978668000167 | YAMASHITAFUJI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MEOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0019132 | 29/12/2023 | 23700.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA DR JOSE HERCULANO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432023 | 0019133 | 29/12/2023 | 46005.00 | 50353728000175 | CHRISTIANE CARTAXO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PRESTADO NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912023 | 0019134 | 29/12/2023 | 3000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEADR. FABIANO OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0019135 | 29/12/2023 | 5200.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOWS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0019137 | 29/12/2023 | 3240.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0019138 | 29/12/2023 | 5385.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS HOSPITAL EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832023 | 0019139 | 29/12/2023 | 56830.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASPELO MEDICO ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0019140 | 29/12/2023 | 29750.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA DRA. KAROLINNE SOUTO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0019141 | 29/12/2023 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PRESTADO NO SAMU PELO MEDICO CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0019142 | 29/12/2023 | 6700.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PEL0 MEDIC0 JOSE RAFAEL FEIJO DE LIMA E ADRIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO NA UTI DO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DR. BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161742022 | 0019143 | 29/12/2023 | 1950.00 | 40728833000198 | KM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0019144 | 29/12/2023 | 9050.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0019145 | 29/12/2023 | 4500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELA MEDICA DAGJANE MARTINS FRAZAO NA UTI DO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DR. BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161312023 | 0019146 | 29/12/2023 | 5600.00 | 47312825000105 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0019148 | 29/12/2023 | 540.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR CARLOS ANTONIO RAULINO OLIVEIRA C MARQUES NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0019151 | 29/12/2023 | 17430.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0019152 | 29/12/2023 | 1935.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0019153 | 29/12/2023 | 8400.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164502022 | 0019154 | 29/12/2023 | 9720.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161302023 | 0019155 | 29/12/2023 | 1290.00 | 48739094000141 | EDGAR TOSCANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0019156 | 29/12/2023 | 4320.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0019157 | 29/12/2023 | 3240.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYPELA MEDICA DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812023 | 0019158 | 29/12/2023 | 1080.00 | 49182422000114 | DRA GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA MARIA GALGANIA MOURA DE ARAUJO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162712023 | 0019159 | 29/12/2023 | 1080.00 | 51325564000135 | GESSYELLE AMARAL CAVALCANTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0019160 | 29/12/2023 | 4530.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802023 | 0019161 | 29/12/2023 | 2370.00 | 51354846000160 | ADALIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DRA ADALIA VICENTE DOS SANTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0019162 | 29/12/2023 | 4320.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0019163 | 29/12/2023 | 6690.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552023 | 0019164 | 29/12/2023 | 12930.00 | 49072480000195 | BEATRIZ BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0019165 | 29/12/2023 | 18533.33 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICOS DR MARCIOUBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0019166 | 29/12/2023 | 7125.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELAS MEDICAS DRA CLARISSE DE QUEIROZDRA ROBERTA LUANA E DRA SILVYA MARIA GONCALVES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES6. DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272023 | 0019167 | 29/12/2023 | 5400.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR LUCAS CAVALCANTE ROLIMNO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162432022 | 0019168 | 29/12/2023 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0019169 | 29/12/2023 | 6150.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0019170 | 29/12/2023 | 540.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0019171 | 29/12/2023 | 21800.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0019172 | 29/12/2023 | 540.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0019173 | 29/12/2023 | 10350.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0019174 | 29/12/2023 | 7980.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0019175 | 29/12/2023 | 750.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0019176 | 29/12/2023 | 11000.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0019177 | 29/12/2023 | 3312.52 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA PORTONO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0019178 | 29/12/2023 | 10000.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0019179 | 29/12/2023 | 2095.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0019180 | 29/12/2023 | 15696.15 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELO MEDICO DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0019181 | 29/12/2023 | 1290.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 PELO MEDICO DANIEL DE ARAUJO PAULINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512023 | 0019182 | 29/12/2023 | 134414.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELOS MEDICOS DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DR GUSTAVO LOPES GOMES DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA DR CRISTIANO CARNEIRO DA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0019183 | 29/12/2023 | 2370.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142023 | 0019184 | 29/12/2023 | 2700.00 | 51273840000169 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0019185 | 29/12/2023 | 540.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0019186 | 29/12/2023 | 6700.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0019187 | 29/12/2023 | 6000.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0019188 | 29/12/2023 | 9650.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0019189 | 29/12/2023 | 9100.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162342023 | 0019190 | 29/12/2023 | 540.00 | 50869811000100 | YULLE FEITOSA LEAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0019191 | 29/12/2023 | 2580.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCIO THADEU RAULINO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019192 | 29/12/2023 | 3450.00 | 39228043000164 | BKK SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA KARINA KELLY MENDES NEGROMONTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0019193 | 29/12/2023 | 7740.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162032022 | 0019194 | 29/12/2023 | 23220.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0019195 | 29/12/2023 | 2475.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 PELO MEDICO DANIEL DE ARAUJO PAULINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160472023 | 0019196 | 29/12/2023 | 6690.00 | 48191541000170 | DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA DAISY LIMA DINIZ DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0019197 | 29/12/2023 | 540.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA MARINA AMORIM ALBUQUERQUE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162042022 | 0019198 | 29/12/2023 | 6450.00 | 45431062000196 | DR. GABRIEL VICTOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0019199 | 29/12/2023 | 9930.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0019200 | 29/12/2023 | 28695.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0019201 | 29/12/2023 | 4105.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAIZADOS NA UPA DR MAIA JUNHO2022 A ABRIL2023 JUNHO E JULHO E SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0019202 | 29/12/2023 | 10350.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0019203 | 29/12/2023 | 540.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR JANDIR JUNIOR NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0019204 | 29/12/2023 | 7110.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0019206 | 29/12/2023 | 5925.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0019207 | 29/12/2023 | 7770.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0019208 | 29/12/2023 | 11850.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0019209 | 29/12/2023 | 19410.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0019210 | 29/12/2023 | 3450.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0019211 | 29/12/2023 | 22025.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0019212 | 29/12/2023 | 6690.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA LUIZA DE CREDICO PARANHAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0019213 | 29/12/2023 | 4241.40 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO MEDICO CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0019215 | 29/12/2023 | 9060.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR MARCAL DE ALMEIDA MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0019217 | 29/12/2023 | 15435.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA INGRID PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0019218 | 29/12/2023 | 6360.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0019219 | 29/12/2023 | 13695.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163652023 | 0019220 | 29/12/2023 | 6150.00 | 52059555000102 | LUIZ ARTUR ALMEIDA CARDOSO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0019221 | 29/12/2023 | 7740.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732023 | 0019222 | 29/12/2023 | 4530.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA CAROLLINE SILVA DE ALENCAR NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163692023 | 0019223 | 29/12/2023 | 1620.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELA MEDICA CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0019224 | 29/12/2023 | 9720.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0019225 | 29/12/2023 | 1620.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0019226 | 29/12/2023 | 1185.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0019228 | 29/12/2023 | 9120.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 162262022 | 0019229 | 29/12/2023 | 8640.00 | 43173143000108 | RAMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA ISABELA RAMOS OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0019230 | 29/12/2023 | 6690.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0019231 | 29/12/2023 | 14380.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELA MEDICA DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0019232 | 29/12/2023 | 4320.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0019233 | 29/12/2023 | 1830.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163002022 | 0019234 | 29/12/2023 | 10980.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR SAULO NASCIMENTO EULALIO FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162392023 | 0019235 | 29/12/2023 | 2370.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0019236 | 29/12/2023 | 7560.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0019237 | 29/12/2023 | 1935.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR CAIO LUCAS AGRA DE MEDEIROS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0019238 | 29/12/2023 | 1080.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA PELO MEDICO DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOSNO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162392023 | 0019239 | 29/12/2023 | 1080.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0019240 | 29/12/2023 | 6900.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO MEDICO DR WILKER JONH BARRETO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162042023 | 0019241 | 29/12/2023 | 1830.00 | 47539334000100 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0019242 | 29/12/2023 | 4860.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOSREALIZADOS NA UPA DR MAIA PELOS MEDICOS DR DANIEL MOUZART BEZERRA BORBOREMA E DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772023 | 0019243 | 29/12/2023 | 6480.00 | 50273840000104 | C M DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PELA MEDICA CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0019244 | 29/12/2023 | 6480.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0019245 | 29/12/2023 | 10890.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA LUIZA DE CREDICO PARANHAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160612023 | 0019246 | 29/12/2023 | 9915.00 | 46074996000180 | MARINA AMORIM DE SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162942023 | 0019247 | 29/12/2023 | 8190.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR HERMANO BARBOSA DE LIMA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0019248 | 29/12/2023 | 14985.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS SAMU PELA MEDICA DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0019249 | 29/12/2023 | 11535.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR MATHEUS LOPES THOMA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0019250 | 29/12/2023 | 11760.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0019251 | 29/12/2023 | 1620.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR LINO PEREIRA LIMANO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0019252 | 29/12/2023 | 7560.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA YLANNA SUIMEY DA SIVA BEZERRA GOMES GADELHA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162812023 | 0019253 | 29/12/2023 | 540.00 | 51316734000115 | ALAISE CLEMENTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0019254 | 29/12/2023 | 11820.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA ANA BEATRIZ PINTO ALMEIDA BENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0019255 | 29/12/2023 | 7325.70 | 50868818000107 | ALVES FIRMINO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA ISABELA MARIA ALVES FIRMINONO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0019256 | 29/12/2023 | 14540.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163092023 | 0019257 | 29/12/2023 | 6112.80 | 50869931000107 | BEATRIZ DE SOUTO MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0019258 | 29/12/2023 | 4241.40 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARILIA DA COSTA MOURA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0019259 | 29/12/2023 | 2800.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772023 | 0019260 | 29/12/2023 | 8505.00 | 50273840000104 | C M DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0019261 | 29/12/2023 | 3120.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0019262 | 29/12/2023 | 540.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELA MEDICA DRA ADRIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO NO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DR. BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0019263 | 29/12/2023 | 8981.40 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELOS MEDICOS DR LUCAS FELIX MARINHO NEVES E DRA MARINA AMORIM ALBUQUERQUE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160952023 | 0019264 | 29/12/2023 | 1120.00 | 48086093000145 | GB MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA GABRIELA NOBREGA DINIZ NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162712023 | 0019265 | 29/12/2023 | 1931.40 | 51325564000135 | GESSYELLE AMARAL CAVALCANTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161232023 | 0019266 | 29/12/2023 | 5400.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0019267 | 29/12/2023 | 32346.40 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHOPELO MEDICO DR JANDIR JUNIOR NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0019268 | 29/12/2023 | 2516.40 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822023 | 0019269 | 29/12/2023 | 6881.40 | 52478851000148 | MARIANA CAVALCANTE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161452023 | 0019270 | 29/12/2023 | 4200.00 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA MARIANA PINHEIRO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0019271 | 29/12/2023 | 14040.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELOS MEDICOS DR DIOGO ARAUJO FREITAS DR JANNIE DE MIRANDA ARAUJO E DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0019272 | 29/12/2023 | 4320.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELO MEDICO DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0019273 | 29/12/2023 | 14034.60 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO PELA MEDICA DRA DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002023 | 0019274 | 29/12/2023 | 10020.00 | 50781635000141 | TATIANE KATHARINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162742023 | 0019275 | 29/12/2023 | 4867.80 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOE MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472023 | 0019276 | 29/12/2023 | 1290.00 | 51363258000193 | VITORIA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161922023 | 0019277 | 29/12/2023 | 11760.00 | 50399065000120 | ALOISIO DE ALMEIDA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0019278 | 29/12/2023 | 1935.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA DR. PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0019279 | 29/12/2023 | 24640.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II CAPS III INTEVENCAO PRECOCE PELO MEDICO DR AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO NO MES DEOUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882023 | 0019280 | 29/12/2023 | 8100.00 | 40497753000179 | MARIA CLARA NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161962023 | 0019281 | 29/12/2023 | 6160.00 | 48850904000132 | ANA LUIZA SOUZA DE FIGUEIROA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS CENTRO DE SAUDE DO CATOLE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0019282 | 29/12/2023 | 4650.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARIANA MOREIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0019283 | 29/12/2023 | 7280.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DEOUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792023 | 0019284 | 29/12/2023 | 2580.00 | 51047184000186 | MMT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MARCIA MATOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160942023 | 0019285 | 29/12/2023 | 7280.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO NO MES DEOUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382022 | 0019286 | 29/12/2023 | 11600.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MELANIA MARIA RAMOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0019287 | 29/12/2023 | 9400.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA GIANCA MARIA SILVA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0019288 | 29/12/2023 | 8000.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER PELA MEDICA DRA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0019289 | 29/12/2023 | 9500.00 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DR. PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0019290 | 29/12/2023 | 2240.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICO DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZANO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482023 | 0019291 | 29/12/2023 | 6800.00 | 41349380000151 | POTIGUAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA DRA. EUTHALIA DE LEMOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0019292 | 29/12/2023 | 4480.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE PELO MEDICO DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0019293 | 29/12/2023 | 11400.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023.TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0019294 | 29/12/2023 | 6302.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO POLICLINICA DO CATOLE PELO MEDICO DR JOSE ALVES NETO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0019295 | 29/12/2023 | 23400.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163462023 | 0019296 | 29/12/2023 | 1680.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL PELO MEDICO DR IDEVALDO DE SOUZA BATISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163502022 | 0019297 | 29/12/2023 | 8943.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA PELA MEDICA DRA MAYARA ALBUQUERQUE LOREIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0019298 | 29/12/2023 | 2714.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA PELA MEDICA DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0019299 | 29/12/2023 | 2370.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0019300 | 29/12/2023 | 2240.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO CER NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0019301 | 29/12/2023 | 10640.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO PELO MEDICO DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164512022 | 0019303 | 29/12/2023 | 3360.00 | 40816301000102 | JOAO PAULO RIBEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZDOS NA VIGILANCIA TB E HANSEN NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162882023 | 0019304 | 29/12/2023 | 1120.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELA MEDICA DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0019306 | 29/12/2023 | 2800.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST PELO MEDICO DR LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0019307 | 29/12/2023 | 34720.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO E CAPS II PELAS MEDICAS DRA MARIA JOSE CRISPIM CLEMENTE E DRA VALERIA A DE LUCENA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0019308 | 29/12/2023 | 12320.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS PELA MEDICA LUIZA DE CREDICO PARANHAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0019309 | 29/12/2023 | 5600.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO AMBULATORIO DA SAUDE MENTAL NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161422023 | 0019310 | 29/12/2023 | 11760.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO SISTEMA PRISIONAL PELO MEDICOS DR MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163542023 | 0019311 | 29/12/2023 | 2475.00 | 39228043000164 | BKK SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA KARINA KELLY MENDES NEGROMONTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163362023 | 0019312 | 29/12/2023 | 5600.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS SAO JOSE DA MATA PELO MEDICO DR RENATO LACERDA MARTINS FILHONO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0019313 | 29/12/2023 | 8400.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELO MEDICO DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0019314 | 29/12/2023 | 30800.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA DANTAS SOBREAVISOS TORACICAHCA PELA MEDICA DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NOS MESES MARCO ABRILMAIO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163842023 | 0019315 | 29/12/2023 | 20230.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0019316 | 29/12/2023 | 3360.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUIZA COSME DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0019317 | 29/12/2023 | 11000.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO PNAISP PELO MEDICOS DR GABRIEL PORTO SANTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0019318 | 29/12/2023 | 17340.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0019319 | 29/12/2023 | 6160.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0019320 | 29/12/2023 | 5600.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE PELO MEDICO DR RAMON B A SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0019321 | 29/12/2023 | 2580.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0019322 | 29/12/2023 | 9720.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PELO MEDICOS DR GABRIEL PORTO SANTOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0019323 | 29/12/2023 | 4480.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REAIZADOS CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO MEDICOS DR EDUARDO ANDRE DA SILVA MARINHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163422023 | 0019324 | 29/12/2023 | 13575.00 | 51304385000111 | QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA RAYHANNA QUEIROZ DE OLIVEIRA COSTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0019325 | 29/12/2023 | 5600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0019326 | 29/12/2023 | 2160.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0019327 | 29/12/2023 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS SOBRE AVISO TORACICA PELOS MEDICOS DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0019328 | 29/12/2023 | 2800.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL PELA MEDICA DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0019329 | 29/12/2023 | 11000.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO PNAISP NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163712023 | 0019330 | 29/12/2023 | 5600.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CEREST PELO MEDICO DR JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0019334 | 29/12/2023 | 5490.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163692023 | 0019335 | 29/12/2023 | 4305.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELA MEDICA CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160122023 | 0019336 | 29/12/2023 | 1935.00 | 00001140989219 | LARISSA EDILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0019337 | 29/12/2023 | 12180.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019338 | 29/12/2023 | 98489.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | FOLHA SUPLEMENTAR 24 REFERENTE PORTARIA 9602023MS LEI MUNICIPAL 88952023 REF. DESEMPENHO DOS SERVIDORES ODONTOLOGOS PS DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 1DOC 99.8212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732023 | 0019339 | 29/12/2023 | 13555.00 | 00006677774406 | LILIANE TAVARES BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163382022 | 0019340 | 29/12/2023 | 2370.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0019341 | 29/12/2023 | 4530.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522022 | 0019342 | 29/12/2023 | 6900.00 | 00006301838300 | MATHEUS DE OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0019343 | 29/12/2023 | 6570.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160762023 | 0019344 | 29/12/2023 | 2805.00 | 00009511562410 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160232023 | 0019345 | 29/12/2023 | 540.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0019346 | 29/12/2023 | 8190.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0019347 | 29/12/2023 | 13485.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0019348 | 29/12/2023 | 6450.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0019349 | 29/12/2023 | 9675.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRODE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160422023 | 0019350 | 29/12/2023 | 4320.00 | 00010466311443 | ANDARA LILYANNE BEZERRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161162022 | 0019351 | 29/12/2023 | 7005.00 | 00005083606410 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160152023 | 0019352 | 29/12/2023 | 645.00 | 00005998747402 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0019353 | 29/12/2023 | 645.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR. MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832023 | 0019354 | 29/12/2023 | 645.00 | 00009062427464 | BRUNNA REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162302023 | 0019355 | 29/12/2023 | 1080.00 | 00007025433497 | LAURA ANDREZA QUEIROGA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR. MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0019356 | 29/12/2023 | 6030.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0019357 | 29/12/2023 | 32955.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0019358 | 29/12/2023 | 9690.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160742023 | 0019359 | 29/12/2023 | 6795.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0019360 | 29/12/2023 | 15840.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUNO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0019361 | 29/12/2023 | 22215.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160462023 | 0019362 | 29/12/2023 | 7770.00 | 00008481065471 | RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0019363 | 29/12/2023 | 4480.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163282023 | 0019364 | 29/12/2023 | 5610.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161042023 | 0019365 | 29/12/2023 | 6450.00 | 00004475980402 | TARCILA GURGEL AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0019366 | 29/12/2023 | 4480.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADENO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161262023 | 0019367 | 29/12/2023 | 560.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412023 | 0019368 | 29/12/2023 | 17920.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160012023 | 0019369 | 29/12/2023 | 4480.00 | 00000965190455 | RODRIGO WESLLEY DE PAIVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POSTOS POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0019370 | 29/12/2023 | 8960.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161562023 | 0019371 | 29/12/2023 | 6720.00 | 00001484712340 | KHAREN ASSUNCAO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922023 | 0019372 | 29/12/2023 | 16800.00 | 00004260987305 | TAIANARA SAMPAIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o Prim ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 163302023 | 0019373 | 29/12/2023 | 3360.00 | 00005484279410 | MARIA ELISA DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NOS POSTOS POLICLINICA ZONA LESTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163712023 | 0019374 | 29/12/2023 | 9520.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CEREST PELO MEDICO DR JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0019375 | 29/12/2023 | 11100.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS PELA MEDICA DRA DEBORA MELO AGRA DUARTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832023 | 0019376 | 29/12/2023 | 43660.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASPELO MEDICO ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0019377 | 29/12/2023 | 4320.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO DR. ARTHR BRASIL LEITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0019378 | 29/12/2023 | 30720.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802023 | 0019379 | 29/12/2023 | 3240.00 | 51354846000160 | ADALIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0019380 | 29/12/2023 | 20490.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR DARLAN GOMES NOBREGA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0019382 | 29/12/2023 | 3780.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0019383 | 29/12/2023 | 7875.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163102023 | 0019384 | 29/12/2023 | 540.00 | 51532370000100 | DORGIVAL NAFS PINTO DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552023 | 0019385 | 29/12/2023 | 3120.00 | 49072480000195 | BEATRIZ BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0019386 | 29/12/2023 | 1935.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO DR.MARCIO TADEU RAULINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0019387 | 29/12/2023 | 3225.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO DR. GUILHERME BRITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032022 | 0019388 | 29/12/2023 | 19350.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO DRA. MAXROSE F. MOURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0019389 | 29/12/2023 | 4965.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELOS MEDICOS LUCAS FELIX MARINHO NO MES DE NOVEMBREODE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163542023 | 0019390 | 29/12/2023 | 2805.00 | 39228043000164 | BKK SERVICOS MEDICOS LTDA | HOSPITAIS CLINICAS LABORATORIOS AMBULATORIOS E OUTROS SERVICOS EM SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0019391 | 29/12/2023 | 25455.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0019392 | 29/12/2023 | 1080.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO DR. PAULO SOARES CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163842023 | 0019393 | 29/12/2023 | 12825.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0019394 | 29/12/2023 | 1935.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0019395 | 29/12/2023 | 3015.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PEO MEDICO TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0019396 | 29/12/2023 | 10455.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS RELAIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160472023 | 0019397 | 29/12/2023 | 3240.00 | 48191541000170 | DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO DRA. DAISY NEVES LIMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0019398 | 29/12/2023 | 2160.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTASPELO MEDICO DR JANDIR JUNIOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0019399 | 29/12/2023 | 3345.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO DR. LUCAS FELIZ M. NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0019401 | 29/12/2023 | 18975.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0019402 | 29/12/2023 | 5160.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 161062023 | 0019403 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00003561962408 | ALESSANDRA MAIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0019404 | 29/12/2023 | 1725.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0019405 | 29/12/2023 | 11640.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0019406 | 29/12/2023 | 10800.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO MATHEUS GADELHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161512023 | 0019407 | 29/12/2023 | 3580.00 | 00010406699488 | ALINE DE OLIVEIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0019408 | 29/12/2023 | 13800.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0019409 | 29/12/2023 | 37320.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR. LEONARDI HONORIO DE ANDRADE M. NETO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0019410 | 29/12/2023 | 6360.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0019411 | 29/12/2023 | 6500.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELA MEDICA CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO NA UTI DO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DR. BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162702023 | 0019412 | 29/12/2023 | 540.00 | 51382279000156 | LUCCAS DE OLIVEIRA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR. ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161632023 | 0019413 | 29/12/2023 | 6900.00 | 00006747517440 | ANALICE BARROS DE VASCONCELOS SA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0019414 | 29/12/2023 | 14340.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO ARTHUR QUIRINO RAMOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0019415 | 29/12/2023 | 8835.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163072022 | 0019416 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0019417 | 29/12/2023 | 1080.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902022 | 0019418 | 29/12/2023 | 4320.00 | 44760986000173 | DRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDADRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PRESTADO NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0019419 | 29/12/2023 | 4500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELA MEDICA DAGJANE MARTINS FRAZAO NA UTI DO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DR. BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0019420 | 29/12/2023 | 6480.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163652023 | 0019421 | 29/12/2023 | 15645.00 | 52059555000102 | LUIZ ARTUR ALMEIDA CARDOSO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160102023 | 0019422 | 29/12/2023 | 7980.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432023 | 0019423 | 29/12/2023 | 42030.00 | 50353728000175 | CHRISTIANE CARTAXO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PRESTADO NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0019424 | 29/12/2023 | 11520.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0019425 | 29/12/2023 | 11078.87 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0019426 | 29/12/2023 | 3240.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161642023 | 0019427 | 29/12/2023 | 10150.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0019428 | 29/12/2023 | 4800.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOSREALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA DRA JULIANA AMARO BORBOEMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0019429 | 29/12/2023 | 19220.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162422023 | 0019430 | 29/12/2023 | 1080.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0019431 | 29/12/2023 | 540.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS PELO MEDICO DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0019432 | 29/12/2023 | 3240.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162752022 | 0019433 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0019434 | 29/12/2023 | 11610.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0019435 | 29/12/2023 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0019436 | 29/12/2023 | 6900.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0019437 | 29/12/2023 | 2160.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PELO MEDICOS DR GABRIEL PORTO SANTOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402023 | 0019438 | 29/12/2023 | 2910.00 | 00008815847464 | ALEXANDRE SILVA MELO | SERVICOS REFERNTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSTITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0019439 | 29/12/2023 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PRESTADO NO SAMU PELO MEDICO CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161032023 | 0019440 | 29/12/2023 | 8600.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0019441 | 29/12/2023 | 2160.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0019442 | 29/12/2023 | 11220.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0019443 | 29/12/2023 | 645.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163422023 | 0019444 | 29/12/2023 | 2580.00 | 51304385000111 | QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS PELA MEDICA RAYHANNA QUEIROZ DE OLIVEIRA COSTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0019445 | 29/12/2023 | 9060.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732023 | 0019446 | 29/12/2023 | 3450.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO DR. ARTHR BRASIL LEITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772022 | 0019447 | 29/12/2023 | 6700.00 | 00013182935453 | EVA MARIA MEDEIROS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162392023 | 0019448 | 29/12/2023 | 1620.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0019449 | 29/12/2023 | 5760.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO DRA. JULIANA AMARO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163002022 | 0019450 | 29/12/2023 | 9480.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0019451 | 29/12/2023 | 1080.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0019452 | 29/12/2023 | 540.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0019453 | 29/12/2023 | 6480.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAIZADOS NA UPA DR MAIAMÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0019454 | 29/12/2023 | 26490.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 163772023 | 0019455 | 29/12/2023 | 1290.00 | 00009839184490 | ANA PAULA SARAIVA DE OLIVEIRA | SERVICOS REFERNTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSTITAL DA CRIANCA DR. BEZERRA DE CARVALHO E DO ADOLESCENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0019456 | 29/12/2023 | 17340.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA DEBORA MELO AGRA DUARTE NO MES DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0019457 | 29/12/2023 | 14590.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPELO DRA RAYSSA GADELHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163032023 | 0019458 | 29/12/2023 | 1725.00 | 00000966190408 | ANA PAULA TORRES DOS SANTOS | SERVICOS REFERNTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSTITAL DA CRIANCA DR. BEZERRA DE CARVALHO E DO ADOLESCENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162272023 | 0019459 | 29/12/2023 | 645.00 | 00070135516439 | ARTHUR EDMILSON BARBOSASOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 160422023 | 0019460 | 29/12/2023 | 2872.80 | 00010466311443 | ANDARA LILYANNE BEZERRA DOS ANJOS | SERVICOS REFERNTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSTITAL DA CRIANCA DR. BEZERRA DE CARVALHO E DO ADOLESCENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0019461 | 29/12/2023 | 1935.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0019462 | 29/12/2023 | 11100.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0019463 | 29/12/2023 | 6690.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0019464 | 29/12/2023 | 3240.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 160362023 | 0019465 | 29/12/2023 | 4950.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | SERVICOS REFERNTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSTITAL DA CRIANCA DR. BEZERRA DE CARVALHO E DO ADOLESCENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0019466 | 29/12/2023 | 14950.00 | 00024672963349 | : FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164412022 | 0019467 | 29/12/2023 | 645.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0019468 | 29/12/2023 | 10100.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162042023 | 0019469 | 29/12/2023 | 1620.00 | 47539334000100 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160092023 | 0018889 | 29/12/2023 | 12915.00 | 48691607000191 | MM & MM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I PELO MEDICO DR ALEXANDRE BAHLLMER DE MELO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0018898 | 29/12/2023 | 370.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME PENTACAM EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL GONCALVES DIAS CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160352023 | 0019471 | 29/12/2023 | 4970.00 | 00011690618426 | IGOR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161082023 | 0019472 | 29/12/2023 | 1612.50 | 00084315822515 | BIANCA CONSERVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0019473 | 29/12/2023 | 1080.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0019474 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0019475 | 29/12/2023 | 645.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160612023 | 0019476 | 29/12/2023 | 7980.00 | 46074996000180 | MARINA AMORIM DE SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0019477 | 29/12/2023 | 7170.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162622023 | 0019478 | 29/12/2023 | 6675.00 | 00005388446476 | CLARISSA SOUZA HAMAD GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162942023 | 0019479 | 29/12/2023 | 5280.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELO MEDICO DR HERMANO BARBOSA DE LIMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0019480 | 29/12/2023 | 14025.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163242023 | 0019481 | 29/12/2023 | 9705.00 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161202023 | 0019482 | 29/12/2023 | 645.00 | 00011850984450 | DALILA MARIA TROVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163042023 | 0019483 | 29/12/2023 | 3675.00 | 00060636038327 | KRISCIA PINTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160122023 | 0019484 | 29/12/2023 | 1290.00 | 00001140989219 | LARISSA EDILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0019485 | 29/12/2023 | 9632.10 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161712022 | 0019486 | 29/12/2023 | 1290.00 | 00010920872654 | MARIA CECILIA SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0019487 | 29/12/2023 | 22185.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS SAMU PELOS MEDICOS DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA E DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732023 | 0019488 | 29/12/2023 | 5070.00 | 00006677774406 | LILIANE TAVARES BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manuten o a es servi os p blicos sa de - Aten o especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018886 | 29/12/2023 | 18115.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 21.2392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servi os operacionaliza o do aterro sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0018895 | 29/12/2023 | 546630.54 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 23 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 Concorrência n 0012021 Aditivo n 01 Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Periodo de 01 a 20 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | A es coleta, transporte e destina o final de res duos s lidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012019 | 0019302 | 29/12/2023 | 45997.80 | 08308090000194 | VELAME LOCACAO, COMPRA, VENDA E LOTEAMENTO LTDA | Reajustamento do Contrato n 2.14.0012019 Dispensa n 2.14.012019 Locacao do Imovel Galpao Industrial situado na Avenida Deputado Raimundo Asfora sn Bairro Velame Municipio de Campina GrandePB para funcionamento do Departamento de Limpeza Urbana DELUR da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA.Referente aos meses de Janeiro a Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Ilumina o p blica de logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019647 | 29/12/2023 | 14520.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ARRECADACAO CIPCOSIP REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019651 | 29/12/2023 | 39289.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SESUMA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Ilumina o p blica de logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019652 | 29/12/2023 | 1053015.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Amplia o, adapta o, reforma e ou recupera o de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0018917 | 29/12/2023 | 46253.86 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8° MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA BEZERRA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 99.8792023. | 01862022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018923 | 29/12/2023 | 3024.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 1.8589 PMCG MDE referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018926 | 29/12/2023 | 5820.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018927 | 29/12/2023 | 228.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 42.1359 PMCG ORDINARIOS referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018930 | 29/12/2023 | 408.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0018931 | 29/12/2023 | 1025128.83 | 11457039000159 | GESTO DE TERCEIRIZAO EM SERVIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO HIGIENIZACAO MANUTENCAO E ASSEIO DE BENS IMOVEIS PRESTADOS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0018933 | 29/12/2023 | 1436465.79 | 11457039000159 | GESTO DE TERCEIRIZAO EM SERVIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO HIGIENIZACAO MANUTENCAO E ASSEIO DE BENS IMOVEIS PRESTADOS NAS UNIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa nacional de alimenta o escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0018944 | 29/12/2023 | 47589.22 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisicao de gêneros alimenticios destinada a alimentacao dos alunos do sistema Municipal de Ensino do municipio de Campina Grande – PB. ESCOLAS. Conforme solicitacao do Oficio Interno Memorando 100.4802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | A es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0018945 | 29/12/2023 | 19717.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisicao de gêneros alimenticios destinados a alimentacao dos alunos do sistema Municipal de Ensino do municipio de Campina Grande – PB. ESCOLAS. Conforme solicitacaodo Oficio Interno Memorando 100.4462023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000452022 | 0018946 | 29/12/2023 | 32505.43 | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB DEZEMBRO.CONFORME SOLICITCAO DO Oficio Interno Memorando 97.9192023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019147 | 29/12/2023 | 341547.80 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento de bolsaauxilio aos 238 voluntarios ENSINO INFANTIL de natureza indenizatoria destinados ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019149 | 29/12/2023 | 663424.99 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento de bolsaauxilio aos 479 voluntarios ENSINO FUNDAMENTAL de natureza indenizatoria destinados ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mês de DEZEMBRO o de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019150 | 29/12/2023 | 1500.00 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento de 01 bolsaauxilio complementar ao empenho 19149 ENSINO FUNDAMENTAL de natureza indenizatoria destinado ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manuten o MDE na educa o fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019331 | 29/12/2023 | 1259163.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao competência 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019668 | 29/12/2023 | 2761.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001502022 | 0019670 | 29/12/2023 | 504.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Adesao a Ata para aquisicao de agua mineral para as necessidades da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019653 | 29/12/2023 | 2712.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. MATRICULAS 323682632368253114347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE EDUCA O | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | A ES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018894 | 29/12/2023 | 50000.00 | 00011406143120 | MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER JURIDICO CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 95.7002023. REFERENTE AO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARCOS DA SILVA SANTOS N 84 NO BAIRRO BODOCONGO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY. DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 100.3312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000922023 | 0018921 | 29/12/2023 | 120000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE 96039868368 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO REVEILLON DE CAMPINA GRANDE – EDICAO 2023 COMO ATRACAO PRINCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realiza o e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000932023 | 0018922 | 29/12/2023 | 60000.00 | 24439539000100 | PROJJETTUS PRODUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO REVEILLON DE CAMPINA GRANDE – EDICAO 2023 COMO PRIMEIRA ATRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018949 | 29/12/2023 | 9000.00 | 00088486133491 | DIÓGENES ANDRÉ VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00632023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018950 | 29/12/2023 | 6000.00 | 44441218000157 | 44.441.218 JONATHAN JUSTINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00022023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018951 | 29/12/2023 | 6000.00 | 40196793000180 | 40.196.793 FLORA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00032023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018952 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00001576626407 | THAYNARA NEGREIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00042023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/12/2023 | 6000.00 | 50749457000171 | 50.749.457 ITALO TAVARES DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00052023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018954 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00070106391402 | EROS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00062023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018955 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00008893062496 | CÍCERO DE TÁSSIO SOARES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00072023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018956 | 29/12/2023 | 3131.33 | 00070952896460 | GABRIEL LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00082023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018957 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00078998662434 | SIMONE DE ARRUDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00092023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018958 | 29/12/2023 | 40000.00 | 00083909176453 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00102023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018959 | 29/12/2023 | 40000.00 | 00004497567427 | RAMON PORTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00112023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018960 | 29/12/2023 | 40000.00 | 39281300000121 | DI LUNA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00122023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/12/2023 | 40000.00 | 32710254000190 | BRUNO ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00132023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018962 | 29/12/2023 | 40000.00 | 18007402000183 | DIEGO HONORIO PONTES 05690371408 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00142023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018963 | 29/12/2023 | 50000.00 | 40196793000180 | 40.196.793 FLORA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00152023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018964 | 29/12/2023 | 50000.00 | 40855039000105 | TATIANE DE OLIVEIRA 27808706809 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00162023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018965 | 29/12/2023 | 50000.00 | 45921646000140 | 45.921.646 CLARA FARIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00172023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018966 | 29/12/2023 | 50000.00 | 00004193497402 | JOSE SOLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00182023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018967 | 29/12/2023 | 50000.00 | 00001743128495 | JOSÉ RAILSON DINIZ FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00192023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018968 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00002343302286 | CAROLINA BARBOSA TSUYUGUCHI | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00202023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018969 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00002367247463 | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00212023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00028864310444 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00222023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018971 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00002421936411 | NATANAEL BATISTA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00232023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018972 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00049597540444 | MARIA CRISTINA VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00242023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018973 | 29/12/2023 | 2000.00 | 51491841000180 | 51.491.841 MARILUCE AZEVEDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00252023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018974 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00001225838410 | SANDRA LUCIA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00262023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018975 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00041923405420 | CARLEUZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00272023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018976 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00031826075453 | BENÍCIA HENRIQUES GUIMARÃES TEOBALDO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00282023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018977 | 29/12/2023 | 9000.00 | 41516829000129 | STEFANY DE SOUZA SILVA 10867509422 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00292023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018978 | 29/12/2023 | 75000.00 | 40545095000143 | JOSE EVANILSON DE ARAUJO FILHO 10580690474 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00302023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018979 | 29/12/2023 | 75000.00 | 43243839000163 | LUCAS FELIPE FARIAS LIMA FELIX DE FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00312023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018980 | 29/12/2023 | 75000.00 | 34855324000123 | JOANA DARC MARQUES DO NASCIMENTO 69133689415 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00322023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018981 | 29/12/2023 | 75000.00 | 51756361000101 | ATORES DE PA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00332023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018982 | 29/12/2023 | 75000.00 | 30728548000113 | DANYLO ALMEIDA BEZERRA 06180703469 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00342023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018983 | 29/12/2023 | 75000.00 | 43824613000156 | FRANCISCO HANIEL DE ARAUJO E LUCENA 01346312427 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00352023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018984 | 29/12/2023 | 75000.00 | 00082625867434 | VIRGÍNIA SILVA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 000362023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018985 | 29/12/2023 | 75000.00 | 47767495000142 | RODRIGO RODRIGUES NETO 80525270230 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00372023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018986 | 29/12/2023 | 75000.00 | 40485066000133 | MARVIN OLIVEIRA SANTIAGO 13149545471 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00382023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018987 | 29/12/2023 | 9000.00 | 00001300605421 | THAYS KEYLLA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00392023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 29/12/2023 | 9000.00 | 00009442441493 | RENATA RODRIGUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00402023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018989 | 29/12/2023 | 9000.00 | 00007312213464 | RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00412023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018990 | 29/12/2023 | 9000.00 | 00008385489460 | PRISCILA GABRIELA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00422023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018991 | 29/12/2023 | 9000.00 | 00002338259408 | FLÁVIO GUILHERME BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00432023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018992 | 29/12/2023 | 9000.00 | 00007385239412 | JOSENILDO MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 0442023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018993 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00070267845448 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00452023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018994 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00013782687418 | JADE BARROS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00462023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018995 | 29/12/2023 | 4000.00 | 43673157000190 | JESSICA MARIA DE MELO ALMEIDA 00799994413 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00472023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00008777093437 | IASMIN ARAÚJO BANDEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00482023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018997 | 29/12/2023 | 9000.00 | 00041438841434 | SILAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00492023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018998 | 29/12/2023 | 99513.33 | 00007142607467 | FABIANA MELO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00502023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018999 | 29/12/2023 | 99513.33 | 51645798000160 | KBN FILMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00512023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019000 | 29/12/2023 | 99513.33 | 39433984000130 | EVANIA CARLA BATISTA DE ARAUJO 05890361490 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00522023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019001 | 29/12/2023 | 99513.33 | 00044709056404 | CARLOS ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00532023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019002 | 29/12/2023 | 99513.33 | 10433648000105 | STAIRS PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00542023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00010729889416 | IAGO JOSÉ LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00552023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019004 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00005793856471 | KLEYTON JORGE CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00562023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019005 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00008846155459 | Andresa Thayane Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00572023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019006 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00000771080433 | LUCYANE FARIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00582023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019007 | 29/12/2023 | 30000.00 | 46491067000177 | ALISSON TELES CAVALCANTI 02222050405 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00592023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019008 | 29/12/2023 | 120387.15 | 29726317000191 | TRONXO FILMES SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00602023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019009 | 29/12/2023 | 5000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00612023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019010 | 29/12/2023 | 5000.00 | 52022708000147 | 52.022.708 MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00622023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/12/2023 | 2000.00 | 37796926000145 | KAIO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 10719855403 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00012023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019012 | 29/12/2023 | 9000.00 | 00005216319476 | BRUNO RAFAEL DE ALBUQUERQUE GAUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00642023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019013 | 29/12/2023 | 9000.00 | 00001196764433 | MARIA GOMES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00652023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019014 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00076875199491 | VLADIMIR ALEXANDRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00662023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019015 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00003182326422 | ANDRE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00672023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019016 | 29/12/2023 | 10000.00 | 49717112000157 | MARIA CECILIA AMORIM ISIDRO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 0682023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019017 | 29/12/2023 | 10000.00 | 24643880000182 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARACAGRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 0692023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019018 | 29/12/2023 | 10000.00 | 43064806000156 | WÊNIA SONÁLY DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 0702023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019019 | 29/12/2023 | 10000.00 | 00007108309475 | BRUNA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 0712023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 29/12/2023 | 10000.00 | 49523884000158 | EVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 0722023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019021 | 29/12/2023 | 10000.00 | 00007057262400 | ANDERSON ALBERTINO FLORENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 0732023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019022 | 29/12/2023 | 10000.00 | 51617838000160 | ASSOCIACAO DESPORTIVA, CULTURAL E DE ACAO SOCIAL CAPOEIRA NAGO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 0742023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019023 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00007365327499 | RAFAEL DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00912023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019024 | 29/12/2023 | 10000.00 | 29069835000180 | ASSOCIACAO CULTURAL DA PARAIBA - ACULTPB | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 0752023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019025 | 29/12/2023 | 10000.00 | 00006948458416 | RAMON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 0762023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019026 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00003652864433 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00772023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019027 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00008645583410 | JEFFERSON FAGUNDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00782023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019028 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00070201263408 | IEDJA FERREIRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00792023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019029 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00003833049464 | HEITOR PIMENTEL JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00802023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019030 | 29/12/2023 | 3000.00 | 48080126000140 | MARCO JOSE DE SOUSA JUNIOR 10727148419 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00812023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019031 | 29/12/2023 | 3000.00 | 28768288000168 | SOCRATES LEITE GONCALVES 87336065368 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00822023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019032 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00005779719489 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00832023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019033 | 29/12/2023 | 4500.00 | 51525283000126 | 51.525.283 WESLEY GOMES ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00842023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019034 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00008533689454 | THIAGO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00852023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019035 | 29/12/2023 | 4500.00 | 51552866000146 | 51.552.866 ALFREDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00862023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019036 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00007905700500 | ANTONIO DEAN ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00872023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019037 | 29/12/2023 | 6000.00 | 22493086000174 | JULIAN SILVA SANTOS 09070092476 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00882023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00014014227480 | JOILTON FERREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00892023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019039 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00039577686400 | ANTÔNIO CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 000902023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019040 | 29/12/2023 | 6375.00 | 00070095032495 | SABRINA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00922023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019041 | 29/12/2023 | 6375.00 | 20504683000121 | ELOISA MARIA OLINTO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00932023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019042 | 29/12/2023 | 6375.00 | 49753249000167 | 49.753.249 RAIFF MANGUEIRA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00942023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019043 | 29/12/2023 | 6375.00 | 34306463000106 | JULIANA ARAUJO SILVA 05637620474 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00952023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019044 | 29/12/2023 | 6375.00 | 00008527387492 | WELLYDDNA PAULA SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00962023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019045 | 29/12/2023 | 6375.00 | 35882902000183 | JOSE VALNI CORDEIRO LIMA JUNIOR 01210345420 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00972023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 29/12/2023 | 6375.00 | 00004462627490 | LEANDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00982023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019047 | 29/12/2023 | 6375.00 | 00011160949409 | WEMILLY ELIAS IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 00992023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019048 | 29/12/2023 | 6375.00 | 51557426000181 | 51.557.426 AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01002023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019049 | 29/12/2023 | 6375.00 | 09498797000173 | MOISES FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01012023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019050 | 29/12/2023 | 6375.00 | 20504538000140 | WAGNER RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01022023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019051 | 29/12/2023 | 23000.00 | 00077045491468 | RONILDO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1032023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019052 | 29/12/2023 | 23000.00 | 00078989345472 | SAULO QUEIROZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1042023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019053 | 29/12/2023 | 23000.00 | 00010942598458 | MARCÍLIO DE MORAES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1052023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 29/12/2023 | 23000.00 | 43717751000136 | VAGNER GOMES DA SILVA 40354441892 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1062023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019055 | 29/12/2023 | 23000.00 | 09378506000103 | GIL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1072023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019056 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00010269993401 | JESSICA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1082023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019057 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00004628700494 | ELIZANGELA CABRAL MOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1092023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019058 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00004336524467 | SILVIA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1102023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019059 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00005057158481 | CHIRLEY KELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1112023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019060 | 29/12/2023 | 5000.00 | 00006255344410 | JULIANE CASSIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1122023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019061 | 29/12/2023 | 5000.00 | 00006453810476 | ASSIMA JESSICA BESERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1132023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 29/12/2023 | 23000.00 | 00056873115487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1142023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019063 | 29/12/2023 | 23000.00 | 39398203000113 | BODOPITA - CIA DE TEATRO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1152023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019064 | 29/12/2023 | 16000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1162023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019065 | 29/12/2023 | 16000.00 | 45689945000109 | ASSOCIACAO CULTURAL, EDUCACIONAL E SOCIAL BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1172023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019066 | 29/12/2023 | 16000.00 | 00001150791497 | EDSON JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1182023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019067 | 29/12/2023 | 16000.00 | 00002149198460 | JOÃO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1192023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019068 | 29/12/2023 | 16000.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZE | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01202023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019069 | 29/12/2023 | 16000.00 | 32978881000106 | SANDRO DO NASCIMENTO SANTOS 04789142450 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1212023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019070 | 29/12/2023 | 16000.00 | 00089290267453 | MARIA INALDETE CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1222023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 29/12/2023 | 16000.00 | 50693405000120 | 50.693.405 RODRIGO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1232023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019072 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00003141663432 | JOSE JERMANO AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1242023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019073 | 29/12/2023 | 16000.00 | 19703956000188 | ASSOC.CULTURAL QRADRILHA JUNINA ARRAIAL EM PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1252023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019074 | 29/12/2023 | 16000.00 | 50819175000101 | 50.819.175 GABRIEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01262023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019075 | 29/12/2023 | 16000.00 | 00004989583450 | EUDEMBERG BERNADO DE SONTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1272023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019076 | 29/12/2023 | 16000.00 | 00003110533430 | FABRICIO WAGNER DE ALBUQUERQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 1282023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019077 | 29/12/2023 | 6187.50 | 41872824000139 | 41.872.824 HERBERT DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01292023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019078 | 29/12/2023 | 6187.50 | 00002205444506 | TÁSSIA MARIA PACHECO SEIDA NAZARETH | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01302023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019079 | 29/12/2023 | 6187.50 | 51948408000120 | 51.948.408 ARNILSON CAVALCANTE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01312023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019080 | 29/12/2023 | 6187.50 | 00039989666415 | CARMEN SHEILA GUIMARAES BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01322023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019081 | 29/12/2023 | 6187.50 | 00010970226411 | GABRIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01332023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019082 | 29/12/2023 | 6187.50 | 43692285000181 | 43.692.285 JULIO CEZAR PEREIRA PERES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01342023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019083 | 29/12/2023 | 6187.50 | 00009527259401 | REBECA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01352023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019084 | 29/12/2023 | 6187.50 | 00005918361499 | ANA FLÁVIA CAMARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01362023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019085 | 29/12/2023 | 6187.50 | 00057209596453 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01372023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019086 | 29/12/2023 | 6187.50 | 44229998000176 | BIANCA ROCHA GOUVEIA 10817679448 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01382023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019087 | 29/12/2023 | 6187.50 | 00007413794497 | THAIS SAMARA DE CASTRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01392023DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019088 | 29/12/2023 | 6187.50 | 00009151877368 | AÍDA MARIA MARTINS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01402023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 29/12/2023 | 6187.50 | 00009535282433 | Antonio Niton Gomes Neto | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01412023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019090 | 29/12/2023 | 6187.50 | 34657815000160 | ERIK KLEIVER FERREIRA DA SILVA 10138695407 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01422023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019091 | 29/12/2023 | 6187.50 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01432023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019092 | 29/12/2023 | 6187.50 | 00007582911407 | MARIA LUIZA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01442023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019093 | 29/12/2023 | 6187.50 | 00009283813405 | LEONARDO AUGUSTO SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01452023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019094 | 29/12/2023 | 9000.00 | 00085625779368 | JURANI OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01462023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019095 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00009514710401 | FRANTCHESCA BONIFÁCIO DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 01472023 DO EDITAL N° 0032023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA AUDIOVISUAL DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 6 INCISOS I E III DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRET RIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Plano de Cultura para Campina Grande | A es do Fundo Municipal de cultura e do patrim nio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 29/12/2023 | 10000.00 | 00070130896489 | MARIA CECILIA AMORIM ISIDRO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATO DE N° 0682023 DO EDITAL N° 0042023 DE EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO PARA DEMAIS AREAS CULTURAIS DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 8 DA LEI N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 REFERENCIADA COMO LEI PAULO GUSTAVO. EMPENHO ANTERIOR ANULADO N° 19016. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018897 | 29/12/2023 | 1600.00 | 52061239000175 | Clínica Terapêutica Passos de Vida Ltda | Despesa com o servico de internacao do adolescente L.L.D.S. de acordo com decisao jucicial processo 083177770.2023.8.15.0001. Referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0018899 | 29/12/2023 | 3594.10 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0018900 | 29/12/2023 | 1431.40 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades das Unidades do CREAS conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0018901 | 29/12/2023 | 473.69 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250062023 | 0018903 | 29/12/2023 | 2095.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | Despesa com a aquisicao de hortifruti para atender as necessidades das Unidades do SCFV conforme o Contrato 2.05.0912023 do Pregao Eletronico 2.05.0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018904 | 29/12/2023 | 5000.00 | 00029620945700 | ANTÔNIO OLEGÁRIO SOBRINHO | Despesa referente a reconhecimento de divida de LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES 926 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBBRO 2023 conforme parecer juridico 362023ASSEJURSEMASPMCG enviado pela plataforma 1 doc em Oficio InternoMemorando 98.9462023 anexo ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250422023 | 0018905 | 29/12/2023 | 16900.00 | 00002631289463 | RICARDO NUNES VIEIRA | Referente a locacao de imovel situado na Rua Republica Federal da Alemanha 155 Bairro das Nacoes Campina Grande PB e destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca I referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2023. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N 250422023 E CONTRATO N 250702023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018906 | 29/12/2023 | 1580.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Despesa com a conta de Aguaesgoto e Servicos da Casa da Esperanca IV do mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0018907 | 29/12/2023 | 1574.53 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1° Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades das Unidades dos CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0018908 | 29/12/2023 | 1144.75 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1° Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades das Unidades das Casas da Esperanca. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es dos servi os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 250052023 | 0018909 | 29/12/2023 | 900.00 | 00028566360478 | TANIA MARIA CARNEIRO DE SIQUEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR MANOEL JOVINO DO O PARA FUNCIONAMENTO DA ONG CIPMAC. CONFORME O CONTRATO 252062023 E LICITACAO 250052023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0018910 | 29/12/2023 | 686.19 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1° Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022. Para atender as necessidades do FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0018912 | 29/12/2023 | 1197.24 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa com o servico de recarga de tonners e cartuchos conforme o 1° Termo Aditivo do Contrato 2.05.0612022 da Adesao ao Registro de Precos 2.05.0032022 para atender as necessidades ao SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018914 | 29/12/2023 | 1440.00 | 44858282000138 | Sandro Lopes do Nascimento | Despesa com os servicos de manutencao em portas e janelas de vidro da Casa da Esperanca II bem como troca de fechaduras com material incluso. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250672023 | 0018916 | 29/12/2023 | 30000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE PAGAMENTO POR CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO 25052023 E LICITACAO 250672023.ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A ES UNIDADES ACOLHIMENTO P ADULTOS E FAM LIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0018919 | 29/12/2023 | 3055.50 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades da UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250672023 | 0018920 | 29/12/2023 | 30000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE PAGAMENTO POR CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO 25052023 E LICITACAO 250672023. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0018924 | 29/12/2023 | 2670.70 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades do SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250672023 | 0018925 | 29/12/2023 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE PAGAMENTO POR CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO 25052023 E LICITACAO 250672023.ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | A es das casas de esperan a I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250032023 | 0018928 | 29/12/2023 | 3540.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios de acordo com a Ata de Registro de Precos 2.05.0032023 e Contrato 2.05.0742023. Atendendo as necessidades DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 250122023 | 0018929 | 29/12/2023 | 1149.99 | 10190265000153 | JVS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Despesa com aquisicao de equipamento repetidor de sinal WiFi Wireless em atendimento a emenda parlamentar destinada a Casa do Menino Programacao 250400920210003 conforme Pregao Eletronico n250122023 e Contrato n2.05.2272023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 250122023 | 0018932 | 29/12/2023 | 780.00 | 37725824000139 | M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA | Despesa com aquisicao de equipamento Impressora Multifuncional em atendimento a emenda parlamentar destinada a Casa do Menino Programacao 250400920210003 conforme Pregao Eletronico n250122023 e Contrato n2.05.2242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es servi os conviv ncia e fortalecimento v nculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 250122023 | 0018934 | 29/12/2023 | 5039.00 | 18995457000149 | NOBREGA E SERVIÇO LTDA | Despesa com aquisicao de equipamento em atendimento a emenda parlamentar destinada a Casa do Menino Programacao 250400920210003 conforme Pregao Eletronico n250122023 e Contrato n2.05.2222023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/12/2023 | 945.90 | 76535764001972 | OI S.A | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018938 | 29/12/2023 | 3353.68 | 76535764001972 | OI S.A | DESPESA COM FATURA DA OI S.A RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018939 | 29/12/2023 | 6035.14 | 76535764001972 | OI S.A | DESPESA COM FATURA DA OI S.A RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0018940 | 29/12/2023 | 17781.50 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 2.05.0092023 PREGAO SRP n 06.0322022 E ADESAO A ATA N2.05.0012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0018941 | 29/12/2023 | 10507.25 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0018942 | 29/12/2023 | 17781.50 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 2.05.0092023 PREGAO SRP n 06.0322022 E ADESAO A ATA N2.05.0012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0018943 | 29/12/2023 | 10507.25 | 76535764000143 | OI S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018947 | 29/12/2023 | 21625.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | A o dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018948 | 29/12/2023 | 19332.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao DECIMO TERCEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | A es programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018935 | 29/12/2023 | 12000.00 | 26067999000180 | EULINA MARIA BARBOSA 02187824462 | Referente a Reconhecimento de divida para pagamento de prestacao de servicos de banca examinadora para o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares no Municipio de Campina Grande PB no ano de 2023 conforme parecer juridico N 312023ASSEJURSEMASPMCG anexo ao processo e eviado pela plataforma 1 doc atraves do Oficio InternoMemorando N 99.8732023 e previsao de despesa da Ata de Reuniao Extraordinaria do CMDDCA publicada no semanario oficial 2.859 de 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidad os, institui es e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001662023 | 0018892 | 29/12/2023 | 9000.00 | 35843740000174 | LEVANT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EMPILHADEIRA COM OPERADOR DE SERVICO DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE NO EVENTO NATAL ILUMINADO 2023 CONFORME DISPENSA N1662023 E CONTRATO N 2.01.0272023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001702023 | 0018893 | 29/12/2023 | 8996.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE BRINDES PERSONALIZADOS A SEREM ENTREGUES A JORNALISTAS NA CELEBRACAO INSTITUCIONAL 2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14392023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | A es administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019332 | 29/12/2023 | 4600.00 | 43949507000107 | ROSALIA IZIDRO MORAIS 10577802437 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO TEMPORARIA DE VEICULOS PARA ATENDER O PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME PARECER DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Aten o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019333 | 29/12/2023 | 303.40 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 19829
Última atualização: 11/06/2024